Bijlage 2 Stand van zaken projecten.pdf

Geld 

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

In de bestuursopdracht is aangegeven dat er 6 miljoen euro aan krediet benodigd is. Momenteel is 2,4 miljoen euro aan krediet beschikbaar. Dit betekent dat er nog een extra kredietaanvraag nodig is van 3,6 miljoen euro. Recente (markt)ontwikkelingen en een gedetailleerdere uitwerking van het project laten echter zien dat 6 miljoen euro niet voldoende is om het project te realiseren. Dit wordt momenteel in beeld gebracht en bij de kadernota zal inzichtelijk worden gemaakt welke financiële gevolgen dit heeft. Er is periodiek een projectgroepvergadering. Daarin worden de lopende zaken besproken. De afspraken worden vastgelegd in een verslag. De projectleider heeft periodiek afstemmingsoverleg met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. In het programma van eisen zijn de kwaliteiteisen opgenomen o.a. het kwaliteitshandboek openbare ruimte (gD). De inrichting van de openbare ruimte wordt in het Coördinatieoverleg Openbare Ruimte besproken en vastgesteld.

Tijd ☺

De projectplanning is dynamisch en wordt periodiek besproken en zo nodig bijgesteld in projectgroep.

Informatie & communicatie ☺

De informatievoorziening en verwerking verloopt goed. Bestuurlijke besluiten zijn tijdig genomen en zijn goed gearchiveerd. In de projectgroep zit een communicatieadviseur en deze adviseert over de in- en externe informatie en communicatie. Informatie en communicatie is een vast agendapunt bij de projectgroepvergaderingen. Er is een communicatieplan gemaakt (factor C). 58

Risico 

Risico’s zijn in deze fase van het project nog legio. Vooral het risico van te weinig krediet is nu scherp in beeld. Ook moet nog goed gekeken worden naar de financiering (dekking). De uitvalscenario’s worden uitgewerkt. De risicomatrix is een vast agendapunt bij de projectgroepvergaderingen.

Financieel Vijverbergroute KOSTEN Herinrichting Lijsterbeslaan Rekhemseweg Herinrichting Frans Halsweg Julianaplein Vervanging riolering Wateroverlast bomenbuurt 2022 Wateroverlast bomenbuurt 2023 Afkoppelen verh. oppervlak Maatregelen klimaatadaptatie kostenstijgingen Totaal Beschikbaar krediet Aanvullend krediet (via kadernota begr 2024) FINANCIERING Subsidie SPV Subsidie klimaatadaptatie GRP Buha Onderhoud Buha Mobilitieitsfonds GRP Buha kadernota begr 2024

totaal gerealiseerd € 1.700.000 € € 700.000 € 950.000 € 508.000 € 612.000 € 1.000.000 € 537.992 € 2.700.000 € 8.707.992 € € 6.007.992 € 2.700.000

te realiseren € 1.700.000 € 700.000 € 950.000 € 508.000 € 612.000 € 1.000.000 € 537.992 € 2.700.000 € 8.707.992

totaal gerealiseerd € 451.300 € 537.992 € 3.070.000 € 134.000 € 1.814.700 € 1.515.000 € 1.185.000 € 8.707.992 € -

te realiseren € 451.300 € 537.992 € 3.070.000 € 134.000 € 1.814.700

€

6.007.992

59