Bijlage 2 Stand van zaken projecten.pdf

Bijlage MPO 2023 – stand van zaken projecten. Inhoud: Vijverberg Zuid Wehl Heideslag Iseldoks Heelweg-Saronix Lookwartier A18 Bedrijvenpark Kavels Verheulsweide Wijnbergen De Kwekerij Wehl Fokkenkamp Augustinuslocatie Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis Wehlse Broeklanden Gebiedsontwikkeling – Oude IJssel Verdubbeling Europaweg De Zumpe De Bongerd De Veentjes Wijnbergen het midden en westen Dorpshart Wehl Vijverbergroute

2 4 7 11 14 17 20 22 24 27 30 33 35 39 42 45 48 51 54 57

1

Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie Projectomschrijving

Vijverberg Zuid 98.924 2005 Realisatie/nazorg ja Vijverberg-Zuid betreft een woningbouwlocatie met 167 woningen in een combinatie van particulier opdrachtgeverschap (PO) en door ontwikkelaars gerealiseerde grondgebonden woningen. Het plangebied ligt tussen de Dennenweg, spoorlijn Doetinchem-Winterswijk,

recreatiegebied Koekendaal en Rekhemseweg. Voor het plangebied is vanaf 2016 een actueel bestemmingsplan onherroepelijk. Het project is gestart in 2007. De grondexploitatie is per 31-12-2022 afgesloten. Alle bouwpercelen zijn verkocht en overgedragen. Het beheer van de openbare ruimte gaat over naar Buha. Voor een aantal afrondende werkzaamheden, zoals opritten en het plaatsen van de laatste hagen, is budget gereserveerd en als last meegenomen in de grondexploitatie. Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺ Organisatie ☺

Conform prognose en verwachting.

Kwaliteit ☺

De opgeleverde resultaten voldoen aan de kwaliteitseisen.

Tijd ☺ Informatie & communicatie ☺

Conform planning is het project per 31-12-2022 afgerond. Informatie over beheer en onderhoud gaat via Buha. De overige vragen gaan via de lijnorganisatie. --

Risico ☺

Het project is afgerond en overgedragen naar Buha voor nazorg.

2

Financieel

3

Naam project Wehl Heideslag Projectnummer 98.970 Datum bestuursopdracht 2008 Projectfase Voorbereiding fase 2 Grondexploitatie ja Projectomschrijving Het project is een uitvloeisel van de Structuurplan Land van Wehl (naast het bedrijventerrein en Wehlse Broeklanden). Het project heeft als doel te voorzien in een omvorming van het gebied tussen de spoorlijn en de Plantage Allee in Wehl naar een woongebied met een dorps karakter. In basis is het gebied in twee fasen geknipt, waarvan de eerste fase tussen 2010 en 2022 gerealiseerd is (circa 250 woningen). Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor fase 2. Er wordt gewerkt aan een plan voor het gehele resterende deel van Heideslag. De werkzaamheden zijn nagenoeg gelijk aan fase 1. Wel wordt er meer integraal ontworpen met aandacht voor klimaatmaatregelen zoals groen voor koeling en opvang en opslag regenwater. Daarnaast wordt er ruimte geboden aan een pilot voor 30 kleine huizen, vooral voor starters en tussen de 30 en 35 huurwoningen voor Sité. Qua procedure kan gebruik worden gemaakt van de nog geldende uitwerkingsbevoegdheid. Het gaat in totaal om ongeveer 175 tot 200 woningen. De ontwikkeling vindt gefaseerd plaats, afhankelijk en aansluitend op de vraag van het moment. Begonnen wordt met de pilot.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

Conform verwachting. Fase 2 is inmiddels opgestart. In 2021 en 2022 zijn de onderzoeken gestart. Het laatste perceel langs de Veenweg 4

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

Tijd 

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

is aangekocht. Strategische grond van de gemeente wordt ingebracht in het plan. Oorspronkelijke uitgangspunten uit fase 1 blijven overeind. De grex is positief en er is in 2022 een tussentijdse winst genomen. Deze is vooral veroorzaakt door het toevoegen van de 2e fase aan de grondexploitatie. De oorspronkelijke kleine kernprojectgroep is weer opgeschaald tot een volwaardige projectgroep. De diverse onderzoeken zijn afgerond en er is een verkavelingsplan. De beloofde kwaliteit aan het begin van het project (dorps wonen en aangepaste weginrichting en groene gebieden) is in de eerste fase gerealiseerd. Dezelfde standaarden als in de eerste fase worden ook in de tweede fase meegenomen. Voor flora en fauna loopt een vrijstellingsprocedure (bij provincie). Ook moet er minimaal 3 ha (in slechtste geval 5 ha) gebied vlakdekkend worden afgegraven in verband met archeologische vondsten tijdens het vooronderzoek. Communicatie loopt met de Dorpsraad en het dorp. De bewoners zijn geïnformeerd over het plan en tijdspad van fase 2. De Dorpsraad Wehl blijft een belangrijke partner bij de totstandkoming van Heideslag fase 2. Sinds december loopt een pilot om met ingelote jongeren in het gebied 30 kleine huizen met een maximale prijs 185.000 euro inclusief de grond te realiseren. De risico’s zijn in beeld en beheersbaar.

Financieel

5

Wehl Heideslag

2023

Programma

totaal 131 72 201 404

goedkoop middel duur vrije kavels

Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)

€ €

Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) € verwacht resultaat € tussentijdse winstneming € risico € verwachte einddatum

verkocht 79 20 132 231

te koop 52 52 69 173

totaal gerealiseerd te realiseren 33,9 € 20,2 € 13,7 33,2 € 21,6 € 11,6 2021 -1,5 € 50.781 € 563.068 € € 2023

2022 -0,3 € 63 € 3.150 € € 2023

.

6

2023 -1,3 560.816 429.273 560.000 2029

Naam project Iseldoks Projectnummer 92.111 Datum bestuursopdracht 2013 Projectfase Realisatie Grondexploitatie ja Projectomschrijving Iseldoks is een grootschalige en complexe binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. Het betreft een langlopende transitie van het verpauperde bedrijfsterrein (Hamburgerbroek) naar een woongebied met veel stedelijke kwaliteit en allure. Het plangebied ligt aan de Oude IJssel en grenst aan het stadscentrum. Het programma met ruim 300 woningen is gevarieerd en voldoet aan de marktvraag. Het plan wordt in 5 fasen (Doks) gebouwd. De fasering zorgt voor meer sturing op het aanbod van de woningen (en de verkoopbaarheid). Dok 2 zuid, Dok 3 en Dok 4 zijn klaar en bewoond. De bouw van Dok 5 is in februari 2023 gestart. De bouw van Dok 1 is eind 2023 gepland. Dok 2 Noord wordt als laatste gebouwd, nadat de ruwbouw van Dok 5 afgerond is. De projectplanning loopt door tot 2026.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. 7

Geld 

De afgelopen jaren is de GREX steeds bijgesteld. Het creëren van een gracht en een eiland (Dok 5) zorgde voor infrastructurele uitdagingen (kadewanden en bruggen) en aanvullende kosten. Hiervoor is subsidie bij de provincie aangevraagd (SteenGoedBenutten) en deze aanvraag is in februari 2023 verleend en bedraagt € 500.000. In 2022 kwam de noodzaak van een kostbare (circa € 1 mln.) waterzuivering op PFAS in beeld. Ook zijn in 2022 de bouw- en energiekosten buitenproportioneel gestegen. Dit heeft in 2022 tot wederom een aanpassing van de GREX geleid.

Organisatie ☺

Er is periodiek een projectgroepvergadering. Daarin worden de lopende zaken besproken. De afspraken worden vastgelegd in een verslag. De projectleider heeft periodiek afstemmingsoverleg met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Kwaliteit ☺

Daarnaast is er periodiek afstemming met de ontwikkelaars en aannemers (coördinatieoverleg). Bovendien is er overleg met belangrijke stakeholders zoals het Waterschap (WRIJ) en de Provincie Gelderland. De kwaliteit is goed. Er is een strikte controle op de beeldkwaliteit/de stedenbouwkundig uitwerking van de Doks. De inrichting van de openbare ruimte wordt in het Coördinatieoverleg Openbare Ruimte besproken en vastgesteld. 8

Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Risico 

De projectplanning is dynamisch. Deze wordt periodiek besproken en zo nodig bijgesteld in de projectgroep en in het coördinatieoverleg. De laatste fase wordt in 2025 gebouwd en opgeleverd. De informatievoorziening en verwerking verloopt goed. Bestuurlijke besluiten zijn tijdig genomen en zijn goed gearchiveerd. In de projectgroep zit een communicatieadviseur en deze adviseert over de in- en externe informatie en communicatie. Informatie en communicatie is een vast agendapunt tijdens vergaderingen van de projectgroep. De risicomatrix is een vast agendapunt bij de projectgroepvergaderingen. In Dok 1 is eveneens een concentratie PFAS in het grondwater geconstateerd. Nader onderzoek is nodig om de te nemen maatregelen en financiële consequenties in beeld te brengen.

9

Financieel

10

Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie Het college van B&W heeft 4 februari 2020 de bestuursopdracht Saronix vastgesteld. Het betreft het laatste deelgebied van (master)plan Heelweg. Dit gebied valt onder de grondexploitatie Heelweg.

Heelweg - Saronix 92.040 2020 Voorbereiding/realisatie ja

In 2020 is het verkavelingsplan uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld door het college van B&W. De randvoorwaarden zijn opgenomen in de kavelpaspoorten. Hierin zijn ook voorwaarden gesteld om duurzaam en natuur inclusief bouwen te stimuleren. In de periode 2021-2022 zijn de kavels in twee fasen verkocht. Op het deelgebied ter hoogte van de Lidl worden 10 starterswoningen (in 3 villa’s/alzijdige woningen) gerealiseerd. Het college van B&W heeft hiervoor op 12 oktober 2021 een principe medewerking verleend. De bestemmingsplanprocedure is gestart. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is wordt de grond verkocht en start de verkoop van de woningen. Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist.

11

Geld ☺

Organisatie ☺

Onvoorziene kostenoverschrijdingen worden vroegtijdig gemeld. Momenteel is er geen sprake van onvoorziene kosten. De grex is positief en in 2022 is een tussentijdse winst genomen. Er is periodiek een projectgroepvergadering. Daarin worden de lopende zaken besproken. De afspraken worden vastgelegd in een verslag. De projectleider heeft periodiek afstemmingsoverleg met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Kwaliteit ☺

Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Daarnaast is er periodiek afstemming met de initiatiefnemers en belangrijke stakeholders zoals Sité woondiensten. De resultaten zijn goed en voldoen aan de inrichtingseisen (kwaliteitshandboek). De inrichting van de openbare ruimte wordt in het Coördinatieoverleg Openbare Ruimte besproken en vastgesteld. De planning voor de verkoop van de bouwkavels is gehaald. De ontwikkeling van de starterswoningen zit in de ontwikkelfase (2022). De realisatiefase zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de voortgang van de procedures zowel planologisch alsook de bouwvergunning. De informatievoorziening en verwerking verloopt goed. Bestuurlijke besluiten zijn tijdig genomen en zijn goed gearchiveerd. In de projectgroep zit een communicatieadviseur en deze adviseert over de in- en externe informatie en communicatie. 12

De ontwikkelaar van de starterswoningen is primair verantwoordelijk voor de informatie en communicatie van het bouwplan. Risico ☺

Risico’s zijn in beeld en beheersbaar.

Financieel

13

Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie Het college van B&W heeft 4 februari 2020 de bestuursopdracht Lookwartier vastgesteld. Het betreft het laatste deelgebied van (master)plan Lookwartier. Dit gebied valt onder de grondexploitatie Lookwartier.

Lookwartier 92.060 2020 Realisatie ja

In 2020 is het verkavelingsplan uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld door het college van B&W. De randvoorwaarden zijn opgenomen in de kavelpaspoorten. Hierin zijn ook voorwaarden gesteld om duurzaam en natuur inclusief bouwen te stimuleren. In de periode 2021-2022 zijn de kavels in twee fasen verkocht. Daarnaast heeft Sité woondiensten een grondpositie direct grenzend aan het verkavelingsplan Lookwartier op de hoek Stoomtram met de Ruimzichtlaan. Sité heeft voor dit perceel een stedenbouwkundige plan gemaakt voor een appartementengebouw met 21 (sociale) huurwoningen. Sité verwacht de bouw te starten in 2023 op het moment dat alle procedures zijn afgerond. Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

Onvoorziene kostenoverschrijdingen worden vroegtijdig gemeld. Momenteel is er geen sprake van onvoorziene kosten.

14

Organisatie ☺

Er is periodiek een projectgroepvergadering. Daarin worden de lopende zaken besproken. De afspraken worden vastgelegd in een verslag. De projectleider heeft periodiek afstemmingsoverleg met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Kwaliteit ☺

Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Daarnaast is er periodiek afstemming met de initiatiefnemers en belangrijke stakeholders zoals Sité woondiensten. De resultaten zijn goed en voldoen aan de inrichtingseisen (kwaliteitshandboek). De inrichting van de openbare ruimte wordt in het Coördinatieoverleg Openbare Ruimte besproken en vastgesteld. De planning voor de verkoop van de bouwkavels is gehaald. De planning van Sité voor de realisatie van de appartementen is voortdurend in beweging. De planning wordt dan ook periodiek besproken en zo nodig bijgesteld. De meest recente planning gaat uit van start bouw in 2023. De informatievoorziening en verwerking verloopt goed. Bestuurlijke besluiten zijn tijdig genomen en goed gearchiveerd. In de projectgroep zit een communicatieadviseur en deze adviseert over de in- en externe informatie en communicatie.

Risico ☺

Sité Woondiensten is primair verantwoordelijk voor de informatie en communicatie van het bouwplan (het appartementengebouw). Risico’s zijn in beeld en beheersbaar.

15

Financieel

Het financieel te kort op de grondexploitatie heeft met de lange historie van dit project te maken. In de samenvatting van het MPO wordt daar nog kort op in gegaan.

16

Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie Projectomschrijving

A18 Bedrijvenpark 98.968 2009 Voorbereiding(noord), Realisatie(zuid) ja Ontwikkeling en exploitatie van een regionaal bedrijventerrein. In 2022 is circa 8,7 hectare aan bedrijfskavels verkocht. Er vinden momenteel volop bouwactiviteiten plaats. Op 3 kavels na is nu het gehele bedrijventerrein in optie- of koopovereenkomsten vastgelegd.

Het Zuidelijk deel is woonrijp, in 2023 worden nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Bestemmingsplan noordelijk deel wordt in 2023 uitgewerkt. Het gehele noordelijke deel is begin 2023 aan de exploitatie van het zuidelijke deel toegevoegd.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

Organisatie ☺

De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Als gevolg van de grote vraag naar bedrijfskavels en reductie van de kosten verwachten wij een sterk positief resultaat. In 2022 is een tussentijdse winst genomen veroorzaakt door het in 2023 toe te voegen noordelijk deel aan de grondexploitatie. Door de projectgroep wordt kritisch gekeken naar welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke mogelijk kunnen worden ingeperkt. Sturing op de plankosten is een van de 17

aandachtspunten in het projectmanagement. Kwaliteit ☺ Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

De voortgang van het project is grotendeels afhankelijk van de voortgang in kavelverkopen. Het oorspronkelijke eindjaar van het project (2036) is nu aangepast naar 2028. Een risico is de netcongestie. Nieuwe bedrijven kunnen vooralsnog geen elektra geleverd krijgen voordat Liander het netwerk verstevigd heeft. Deze werkzaamheden worden in 2025 verwacht. Binnen de Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek wordt tweemaal per jaar gesproken (vooral informeren) over de samenwerking in het algemeen, over de opgaven van Herstructurering, Revitalisering en Transformatie (HRT) van bedrijventerreinen en over de voortgang van de twee regionale bedrijventerreinen, A18 Bedrijvenpark en DocksNLD. Deze rapportage gaat als mededeling naar de gemeenteraad. Algemene informatievoorziening gaat in overleg en via de parkmanagementorganisatie via de website en nieuwsbrieven. Het risico van de netcongestie is verwerkt in de grondexploitatie door rekening te houden met een periode van minder uitgifte van kavels.

18

Financieel A18 Bedrijvenpark

2023

Programma bedrijfskavels (hectare)

Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)

€ €

Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) € verwacht resultaat € tussentijdse winstneming risico € verwachte einddatum

totaal 70,7

verkocht 40,9

te koop 29,8

70,7

40,9

29,8

totaal gerealiseerd te realiseren 95,6 € 63,2 € 32,4 94,1 € 76,1 € 18,0 2021 -37,4 € -415.816 € € 140.000 € 2028

2022 2023 -30,3 € -30,8 8.398 € 1.328.684 23.913 € 1.885.353 200.000 € 2028 2028

19

Naam project Verheulsweide Projectnummer 98.982 Datum bestuursopdracht Projectfase Realisatie Grondexploitatie ja Projectomschrijving Als uitloop van de revitalisering bedrijventerrein Verheulsweide worden op nog beschikbare gronden bouwkavels uitgegeven. Het betreffen kavels die gelegen zijn aan de Havenstraat en Bedrijvenweg. Het betreft hier formeel geen project al is er wel een grex voor geopend om de kosten en opbrengsten inzichtelijk te maken.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺ Organisatie ☺

Kwaliteit ☺ Tijd ☺

Kavelverkoop loopt goed. De grex is positief en in 2022 is een tussentijdse winst genomen. Formele aansturing vindt plaats door de teamleider Ontwikkelen en Ondernemen. Verkoop wordt aangestuurd door de accountmanagers economische zaken. Inpassing kavels in bestaand bedrijventerrein. Als de laatste kavel verkocht is kan de grondexploitatie worden afgesloten. Waarschijnlijk eind 2024. 20

Informatie & communicatie ☺

Verkoop loopt via economische zaken.

Risico ☺

Geen risico’s.

Financieel

21

Naam project Wijnbergen De Kwekerij Projectnummer 99.964 Datum bestuursopdracht 2020 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie ja Projectomschrijving Voormalig plangebied Wijnbergen Het Oosten is een project dat een tijd in de ijskast is gezet. In 2020 is echter de bestuursopdracht vastgesteld om alsnog realisatie van dit project te onderzoeken. Uitgangspunten hierbij zijn om de ontwikkeling duurzaam, circulair en natuurinclusief plaats te laten vinden. Hierbij zijn de aanwezige groenstructuren als uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze nieuwe wijk genomen. Het huidige plan voorziet in 133 woningen in diverse categorieën, zoals sociale huur, tiny houses, vrije kavels en projectmatige bouw. In 2022 zijn het IPOR, beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Uitgifte van de particuliere kavels is inmiddels gestart. Aanbesteding van de projectmatige woningen start begin 2023.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺ Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

In 2022 is de grondexploitatie vastgesteld. Deze laat een positief resultaat zien. De projectgroep vergadert iedere 3 weken. Tussentijds vinden er veel bilaterale overleggen plaats om diverse zaken af te stemmen. Het project streeft een hoge kwaliteit na. Dit geldt zowel voor de woningen als ook voor een groene omgeving. 22

Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

Aanbesteding van de projectmatige bouw wordt voor de bouwvak 2023 afgerond en na de bouwvak gegund. Bouwrijp maken start in Q2 en is na de bouwvak gereed. Informatievoorziening gaat via een communicatiekalender met onder andere momenten voor informatiebrieven aan omwonenden; belangstellenden voor woningen en algemeen nieuws. Eind 2022 is een informatiebeurs voor belangstellenden van de wijk georganiseerd. Deze is met 500 bezoekers goed bezocht. De projectrisico’s zijn beperkt. Het plangebied was al bestemd voor woningbouw (201 woningen) en de planschadeclaims zijn in de eerdere planperiode al afgehandeld.

Financieel

23

Naam project Wehl Fokkenkamp Projectnummer 98.970 Datum bestuursopdracht 2020 Projectfase voorbereiding Grondexploitatie ja Projectomschrijving Het project is een uitvloeisel van het woonbehoefte onderzoek in Wehl. Juist voor 50-plussers/mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn en die op zoek zijn naar een levensloopbestendige(r) woning is de locatie in de driehoek Doesburgseweg, Broekhuizerstraat en Fokkenkampseweg een goede en passende locatie. De locatie ligt dicht bij het centrum van Wehl. In het gebied is ruimte voor 50 tot 60 woningen. Met digitale betrokkenheid van de directe omgeving is in de Corona-periode het verkavelingsplan tot stand gekomen. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Het plan maakt gebruik van de aanwezige groenstructuur met aandacht voor klimaataspecten en flora en fauna. Er zullen uitsluitend grondgebonden woningen komen met veel ruimte voor levensloopbestendigheid. Ook is er ruimte voor circa 10 tot 12 sociale huurwoningen van Sité. Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

Conform verwachting. De grondexploitatie welke voor het gebied is opgesteld is positief. Hierbij is rekening gehouden met extra kosten voor archeologie, flora en fauna en planschade. Er is voor dit project een projectgroep. De diverse onderzoeken zijn afgerond en een verkavelingsplan is opgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan het bestemmingsplan. De woningen worden gerealiseerd in een omgeving met veel groen en waar tot voor kort agrarische activiteiten 24

Tijd 

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

waren. Het plan houdt rekening met de waarden van het gebied en goed ingepast tussen de bestaande woningen. De planning is zo goed als onder controle maar vraagt maximale inzet. Voor flora en fauna start binnenkort een vrijstellingsprocedure (bij provincie). Inmiddels is er circa 1,5 ha gebied vlakdekkend afgegraven in verband met archeologische vondsten tijdens het vooronderzoek. Formeel ligt het gebied buiten de bebouwde kom en vraagt maximale zorgvuldigheid met betrekking tot de inpassing en planopzet. De provincie is op de hoogte van dit plan en steunt deze nieuwe locatie. Communicatie loopt met de Dorpsraad en het dorp. De bewoners zijn digitaal betrokken bij de totstandkoming van het verkavelingsplan. De Dorpsraad Wehl blijft een belangrijke partner bij de totstandkoming van Fokkenkamp. Uitgifte wordt niet eerder dan tweede helft 2024 verwacht (afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplan procedure) De risico’s zijn in beeld en beheersbaar.

25

Financieel

Fokkenkamp Wehl

2023

Programma

totaal 13 15 9 37

goedkoop midden vrije kavels

Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)

€ €

verkocht 0 0 0 0

te koop 13 15 9 37

totaal gerealiseerd te realiseren 3,5 € € 3,5 3,1 € 0,4 € 2,8

Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat tussentijdse winstneming risico verwachte einddatum

€ € € €

26

2023 -0,4 356.153 110.000 2027

Naam project Augustinuslocatie Gaanderen Projectnummer 96.965 Datum bestuursopdracht 2021 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie ja Projectomschrijving De Augustinusschool aan de Van Damstraat 19 in Gaanderen wordt al lange tijd niet meer als school gebruikt en staat op de nominatie om gesloopt te worden. Het schoolperceel van ca. 7400 m2 is gemeentelijk eigendom. Uit de verkenning en het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat het gebied geschikt is voor een herontwikkeling ten behoeve van woningbouw. Met inbreng van omwonenden is de stedenbouwkundige visie ‘Het Augustinuspark’ tot stand gekomen. Deze visie is in oktober 2022 vastgesteld. Het gebied ligt op oude rivierduinen. De insteek is om woningbouw te combineren met de wens om de groenstructuur uit te breiden. Een groene parkachtige uitstraling en het gebruik van duurzame materialen zijn dan ook belangrijke ingrediënten voor dit gebied. De visie bestaat uit twee deelgebieden, namelijk het gemeentelijk perceel (fase1) en het naastgelegen perceel van Sensire, de oude St. Jozef locatie, met een grootte van ongeveer 14.500 m2 (fase 2). In de visie zijn de twee deelgebieden als een geheel op elkaar afgestemd, maar kunnen onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. In totaal zijn er 75 wooneenheden gepland. De schoollocatie wordt als eerste uitgewerkt voor circa 27 wooneenheden.

In november 2022 is hiervoor een grex vastgesteld door de gemeenteraad. Voor woningbouw is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Na de zomer 2023 komt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

27

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺ Organisatie ☺

Kwaliteit ☺ Tijd ☺ Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

In 2022 is de grondexploitatie vastgesteld. Deze laat een positief resultaat zien. De projectgroep vergadert iedere 4 weken. Tussentijds zijn er veel bilaterale overleggen om diverse zaken af te stemmen. Het beoogt een hoge kwaliteit met wonen in een groene omgeving. Op dit moment bepaalt de bestemmingsplanprocedure de voortgang. Er wordt een actuele projectwebsite bijgehouden. Ook is een project-mailbox beschikbaar voor vragen over het project. Informatie en nieuws wordt ook gedeeld in de Gaanderbode. Er is geregeld contact over de voortgang met de Dorpsraad Gaanderen. In de periode van het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan wordt een inloop georganiseerd. De projectrisico’s zijn op dit moment nog beperkt. Er is kans op zienswijzen in de bestemmingsplanprocedure en planschade.

28

Financieel

29

Naam project Slingeland Ziekenhuis Projectnummer 79.023 Datum bestuursopdracht 2013 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie nee Op 3 december 2013 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan de door Slingeland Ziekenhuis gewenste nieuwbouw op de locatie aan de Ettenseweg (hoek van de A18 en de N317). Op 25 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verkennen van deze locatie. Op 11 april 2015 is met Slingeland Ziekenhuis een pre-anterieure overeenkomst gesloten voor verhaal van kosten en uren. Hierna is Slingeland Ziekenhuis, als initiatiefnemer, overgegaan tot de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is op 21 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van beroepsinhouden is besloten het bestemmingsplan aan te passen en is het op 27 september 2018 opnieuw vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Inmiddels zijn alle eigendommen verworven en geleverd aan Slingeland Ziekenhuis. Slingeland Ziekenhuis werkt aan een nieuw ontwerp. Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

Afgesproken is dat het ziekenhuis de gemeentelijke plankosten vergoedt. Deze worden jaarlijks gefactureerd en betaald. Niet alle gemaakte kosten passen binnen het toegekende krediet. Hiervoor is aanvullend krediet nodig, dat volledig gedekt wordt door aanvullend kostenverhaal. Daarnaast is er een verwervingskrediet. Ook voor de verwervingen is aanvullend krediet nodig dat volledig gedekt door kostenverhaal.

30

Organisatie ☺

Er is geen interne gemeentelijke projectgroep. In de projectgroep vanuit het ziekenhuis zitten naast ziekenhuis en gemeente ook het waterschap en de provincie. Hier vindt de onderlinge afstemming plaats. De samenwerking met Slingeland Ziekenhuis loopt goed.

Kwaliteit ☺ Tijd 

Informatie & communicatie ☺

Risico 

De voortgang van het project is afhankelijk van de voortgang door Slingeland Ziekenhuis. Na een herijking van de uitgangspunten is besloten dat er een nieuw ontwerp komt. Geplande opening: 2026. Informatievoorziening gebeurt grotendeels door Slingeland Ziekenhuis, altijd in afstemming met de gemeentelijke afdeling communicatie. Waar nodig wordt SZ gewezen op de te ondernemen actie. Slingeland Ziekenhuis hanteert een eigen planning met risicoanalyse. Grootste discussiepunt is nu nog de verkeersafwikkeling en de benodigde aanpassingen aan de N317. Het ziekenhuis wil het dragen van deze kosten ook deels bij de provincie en de gemeente leggen.

31

Financieel Ziekenhuis KOSTEN Plankosten 2014 t/m 2021 Plankosten 2022 Plankosten 2023 t/m 2024 overige kosten Verwervingskosten Beschikbaar krediet Aanvullend krediet FINANCIERING Facturering plankosten Doorlevering gronden aan SZ

totaal gerealiseerd te realiseren € 757.199 € 757.199 € € 22.197 € 22.197 € € 127.804 € € 516.447 € 516.447 € 5.646.150 € 5.646.150 € € 7.069.796 € 6.941.992 € € 5.021.165 € 2.048.631 totaal gerealiseerd te realiseren € 1.423.646 € 1.240.131 € 183.515 € 5.646.150 € 5.122.699 € 523.451 € 7.069.796 € 6.362.830 € 706.966

32

Naam project Wehlse Broeklanden Projectnummer 75.625 Datum bestuursopdracht 2010 Projectfase Uitvoering/nazorg Grondexploitatie nee Het project is gebaseerd op de gebiedsvisie Wehlse Broeklanden met de volgende doelstellingen: • Het ontwikkelen van een veelzijdig gebied met recreatieve en ecologische elementen. • Het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. • Ontsluiting van het gebied door een stramien van verbindingen. • Verleiden van initiatiefnemers om ontwikkelingen in het gebied op te pakken. • Stimulering van verbreding van agrarische activiteiten. Het project bevindt zich in de afrondende fase. In 2021 zijn aanleg van compensatiegroen voor de hoogspanningsleiding en groen op het aangekochte perceel aan de Slagenweg 2 gerealiseerd. In 2022 hebben de laatste werkzaamheden aan de Mussenhorst plaatsgevonden. Binnen het project gemaakte afspraken worden omgevormd naar afspraken die passen binnen bestaand gemeentelijk beleid en worden daar verankerd.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld 

Organisatie ☺

Aanplantingen bij de Mussenhorst en enkele beplantingen in het landschap ten behoeve van de nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding zijn in 2022 gerealiseerd. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Hiervoor dient een aanvullend krediet te worden aangevraagd van € 8.773,- deze wordt uit bijdragen derden gedekt. Financieringsbijdrage vanuit TenneT wordt in 2023 gerealiseerd. De gemeentelijke inzet is nog is zeer beperkt en richt zich op de realisatie van de laatste onderdelen van het plan. 33

Kwaliteit ☺ Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺ Risico ☺

De planning was om het project al eerder af te ronden, maar door onduidelijkheid over de benodigde waterretentie op de Mussenhorst ten behoeve van A18 Bedrijvenpark, was dit nog niet mogelijk. De contacten vinden met name 1 op 1 plaats. Het grootste risico is het ontbreken van voldoende budget om de laatste aanleg van groen af te kunnen ronden. In zowel de Mussenhorst als aan de Slagenweg worden voorzieningen gerealiseerd die bijdragen aan de ontwikkeling van A18 Bedrijvenpark. Reden om een deel van het benodigde budget ten laste van het A18 Bedrijvenpark te laten komen.

Financieel Wehlse Broeklanden KOSTEN Totaal Beschikbaar krediet Aanvullend krediet FINANCIERING Bijdragen derden en begroting gD Uitvoeringsprogramma groen

totaal gerealiseerd te realiseren € 1.411.249 € 1.411.249 € € 1.402.476 € 8.773 totaal € 771.249 € 640.000 € 1.411.249

gerealiseerd € 724.289 € 656.374 € 1.380.663

te realiseren € 46.960 € -16.374 € 30.586

34

Naam project Gebiedsontwikkeling Oude IJssel Projectnummer 78.047 Datum bestuursopdracht 2015 Projectfase Realisatie/nazorg Grondexploitatie nee Projectomschrijving Het project is een uitvloeisel van Aanvalsplan Binnenstad. Uit de diverse onderzoeken en burgerinbreng kwam naar voren, dat om invulling te geven aan de visie van een gastvrije binnenstad in een decor van groen en water, met name de Oude IJssel meer bij de binnenstad betrokken mag en moet worden. Naast het verminderen van de barriërewerking van de Missetstraat-Gaswal moet er ook verblijfskwaliteit en ruimte zijn langs de Oude IJssel. Het totale plan beslaat het gebied tussen de Europabrug en de IJsselkade. De verschillende onderdelen zijn; camperplaatsen, openbaar toilet, herinrichting van delen van de Wijnbergseweg, Dichterseweg en Stokhorstweg (30 km en fietsroute), uitbreiding Free-WIFI langs de Oude IJssel, Speel-leerpad aan de Oude IJssel, groene aanpassingen aan De Bleek, Mispelplein, reconstructie van de Gaswal, de Missetstraat, het Park of Dutch Dreams en de inrichting van de Oude IJssel Boulevard. Alle onderdelen bij elkaar zijn bedoeld om mensen naar Doetinchem te trekken en langer vast te houden, door het bieden van een bijzonder gebied rondom de Oude IJssel direct aansluitend aan de binnenstad. Op dit moment is het Mispelplein klaar en zal daarna gestart worden met de Boulevard.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld 

Het beschikbare krediet is leidend en op basis van projectonderdelen is ook externe financiering binnengehaald (subsidies EU; provincie en bijdragen 35

Organisatie 

Kwaliteit ☺

Tijd ☺

derden). Per onderdeel zijn er wel afwijkingen. Door het werken in een drukke omgeving (Missetstraat en fietsbrug) zijn er het afgelopen jaar wel bijstellingen noodzakelijk geweest i.v.m. veiligheid en doorgang. Ook hebben we te maken gehad met stijging kosten van materialen en het niet (tijdig) beschikbaar zijn van deze materialen. Dit heeft tot extra kosten geleidt en aanpassingen van het plan. Getracht wordt het plan binnen de oorspronkelijke gedachte te blijven uitvoeren en waar mogelijk de kosten te reduceren. Er wordt gewerkt met een projectgroep. De basis van het plan is de visie als door de raad vastgesteld in november 2017. Daarna zijn de diverse onderdelen opgepakt en in uitvoering gegaan. Het betreft een complex geheel van plannen, uitwerkingen en onderhoud. Door de brede projectgroep (inclusief waterschap en BUHA) worden veel zaken vroegtijdig besproken om risico’s te minimaliseren. Er wordt samengewerkt met de IG&D, het BinnenstadsBedrijf en Waterschap Rijn & IJssel. De beloofde kwaliteit die aan het begin van het project is aangegeven wordt zorgvuldig bewaakt en is ook steeds binnen de uitgangspunten, ondanks verschuivingen en aanpassingen. Het project loopt redelijk volgens planning.

Er is vertraging opgelopen door Corona; beschikbaarheid mensen en materialen; Liander (vanwege het leggen van een 20kV-leiding in het plangebied) en door afspraken tijdens bijzondere perioden en evenementen (Kerstperiode, Carnaval). De complexheid bij de oever maakt een zorgvuldiger planvorming en 36

Informatie & communicatie ☺

Risico 

afstemming noodzakelijk. Het laatste onderdeel, de Boulevard, heeft veel voorbereiding gevergd door kabels en leidingen maar de uitvoering zal komende maanden starten. Er wordt regelmatig en zeker op projectonderdelen gecommuniceerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om elke dinsdag in de Walmolen binnen te lopen en informatie te krijgen. Daarnaast zijn er de nodige 1-op-1 contacten. Er zijn korte en goede lijnen met IG&D, BBD en bewoners. Primair verlopen de contacten via de projectleider maar bij de uitvoering wordt ook door de toezichthouders met de aannemer direct met omwonenden gecommuniceerd. De risico’s zijn in beeld gebracht, maar omdat het gebied grenst aan de binnenstad wordt rekening gehouden met onverwachte situaties. Hiervoor is een bedrag gereserveerd opgenomen in de totale risicoparagraaf van het MPO. Daarnaast zal gelet op deze risico’s via de bestemming van het jaarrekening resultaat 2022 € 120.000 extra krediet worden gevraagd. Bij de uitvoering speelt met name het garanderen van de bereikbaarheid van het centrum een rol, maar ook de veiligheid van werknemers. In principe start dit jaar de realisatie van het paviljoen in het Park of Dutch Dreams (particuliere ontwikkeling).

37

Financieel Gebiedsontwikkeling Oude Ijssel/Park of Dutch dreams KOSTEN totaal gerealiseerd te realiseren Totaal € 6.365.467 € 5.180.252 € 1.185.215 Beschikbaar krediet € 6.245.467 Aanvullend krediet (via jaarrek res 2022) € 120.000 FINANCIERING subsidie prv bijdrage waterschap overige bijdragen aanvalsplan binnenstad grondverkopen best jaarrek res

totaal € 385.650 € 63.271 € 71.546 € 5.550.000 € 175.000 € 120.000 € 6.365.467

gerealiseerd € 346.020 € 63.271 € 71.546 € 5.550.000

€

te realiseren € 39.630 € -

€ € € 6.030.837 €

175.000 120.000 334.630

38

Naam project Europaweg Projectnummer 72.838 Datum bestuursopdracht 2015 Projectfase Realisatie/nazorg Grondexploitatie nee De gemeenteraad heeft in juni 2017 besloten om het project verdubbeling Europaweg uit te voeren. Doel van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid door het verdubbelen van de rijstroken en het optimaliseren van de kruispunten. Op 15 maart 2021 is de uitvoering van het project gestart. De weg is op 25 juni 2021 geopend voor verkeer. In het najaar 2021 zijn de groenwerkzaamheden uitgevoerd. Het werk is op 13 januari 2022 opgeleverd. In 2022 zijn restwerkzaamheden uitgevoerd: het gronddepot is afgevoerd en het resterende groen is aangeplant. In april 2022 zijn alle financiële verrekeningen met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat afgerond. In mei is het project geëvalueerd. In het najaar is nazorg op de groenaanplant geweest (inboet droog voorjaar). Het project wordt in 2023 definitief afgerond.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist.

39

Geld ☺

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

Tijd ☺

Tijdens de uitvoering van het project is ervoor gekozen een deel rechtstreeks door de provincie te laten uitvoeren. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage en de bijdrage van Rijkswaterstaat verlaagd met 878.000 euro. Hierdoor is minder krediet nodig en kan het oorspronkelijke krediet van 6.781.000 euro eveneens worden verlaagd met 878.000 euro tot 5.903.000 euro. Hogere kosten voor met name advies; onderzoek en beplanting leiden er toe dat de verwachte uitgaven ongeveer185.000 euro hoger zullen zijn. Deze extra kosten worden gecompenseerd door hogere ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen Er is periodiek overleg geweest met de projectcontroller om de voortgang te bespreken en integraal te kijken naar de tussenresultaten. Er is periodiek een projectgroepvergadering. De projectgroep is, na de projectevaluatie (mei 2022), gestopt. De nazorg en de financiële verantwoording is in een kleiner comité uitgevoerd in 2022. De projectleider heeft periodiek afstemmingsoverleg met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. De resultaten zijn goed en voldoen aan de inrichtingseisen van de gemeente/BUHA, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte is in het Coördinatieoverleg Openbare Ruimte besproken en vastgesteld. Het project is conform planning uitgevoerd.

De lange proceduretijd van de Raad van State (BP) en van de Rechtbank 40

(verkeersbesluit) was lastig te beheersen in de planning. In 2022 was dit niet meer aan de orde, dus geen belemmering.

Informatie & communicatie ☺

De informatievoorziening en verwerking verloopt goed. Bestuurlijke besluiten zijn tijdig genomen en zijn goed gearchiveerd. In de projectgroep zit een communicatieadviseur en deze adviseert over de in- en externe informatie en communicatie.

Risico ☺

Risico’s zijn in beeld en beheersbaar. In de nazorgfase 2022 nemen de risico’s steeds verder af.

Financieel Europaweg KOSTEN Totaal Beschikbaar krediet Aanvullend krediet

FINANCIERING Bijdragen provincie Bijdragen RWS Bijdrage BUHA Mobiliteitsgelden 2016/2017 Mobiliteitsgelden 2018 Bovenwijkse voorzieningen

totaal gerealiseerd te realiseren € 6.088.000 € 5.986.382 € 101.618 € 6.781.000 € -693.000

totaal gerealiseerd te realiseren € 2.474.243 € 2.474.243 € € 325.757 € 325.757 € € 685.000 € 685.034 € -34 € 200.000 € 200.000 € € 430.000 € 430.000 € € 1.973.000 € 1.788.000 € 185.000 € 6.088.000 € 5.903.034 € 184.966

41

Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie

Zumpe 75.603 2014 Uitvoering/nazorg nee

Provincie en gemeente zijn samen met Waterschap Rijn en IJssel, KNNV en het Staatsbosbeheer De Zumpe aan het herstellen en vergroten van 23 naar 120 hectare. De gemeente verzorgt de projectleiding van dit project in opdracht van de provincie. In deze opdracht van de provincie aan de gemeente zijn prestatie- en financiële afspraken gemaakt, op basis van een integraal inrichtings- en uitvoeringsplan. In 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van deelgebied 2b ter grootte van circa 25 hectare. Inrichting van dit deelgebied staat voor 2024 op de planning. De gemeente neemt hiervoor de projectleiding op zich. Als laatste vormt de Doetinchemse Slinge een projectonderdeel binnen De Zumpe. Op verzoek van provincie pakt het waterschap hier het proces op om de effecten van de watergang op het natuurgebied weg te nemen (opheffen van de drainerende werking). Dit staat voor 2024 op het programma. Afbeelding: Inrichtingsfase deelgebied 2b

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. 42

Geld ☺

Met de provincie is een financiële vergoeding overeengekomen voor de projectleiding van het project door de gemeente. Voor de uitvoering van deelgebied 2b ontvangt de gemeente in maart 2023 een projectopdracht. Hierin is de bekostiging van uren en extern advies opgenomen. Daarnaast ontvangt de gemeente een financiële vergoeding voor het omzetten van gronden naar natuur (functieverandering).

Organisatie ☺

Indien noodzakelijk wordt er vanuit de gemeente een werkgroep overleg belegd (deelnemers o.a. provincie, WRIJ, SBB, Buha, gD). Deze overleggen zijn steeds vaker fysiek in het veld, en minder vaak om de vergadertafel. Zo blijft de werkgroep actief betrokken bij de uitvoering. 1x in de twee weken is er een overleg met de Bosgroep Midden Nederland, die het praktische deel verzorgt in opdracht van de gemeente. Indien nodig is er afstemmingsoverleg met de provincie.

Kwaliteit ☺

De resultaten zijn goed en kwalitatief hoogwaardig.

Tijd ☺

De planning is in goed overleg, en op verzoek van de provincie, bijgesteld. De realisatie van deelgebied 2b start later omdat de provincie druk bezig was met verwerving van gronden om daarmee deelgebied 2b te kunnen verwezenlijken. Deze verworven gronden zijn daarop pas per 1 januari 2023 beschikbaar gekomen. Op dit moment worden de opdrachten voorbereid om het inrichtingsplan te actualiseren. 43

Daarvoor worden de noodzakelijke onderzoeken en opdrachten uitgezet. Aanbesteding wordt eind 2023 verwacht en realisatie volgt dan in 2024. Het project is uiterlijk 1 april 2025 gereed. Aangrenzende eigenaren en belanghebbenden van deelgebied 2b worden persoonlijk geïnformeerd en bijgepraat op het moment dat dit noodzakelijk is. In de voorbereidende fase door de gemeente. In de uitvoering loopt veel communicatie via de uitvoerende partij Bosgroep Midden Nederland. Risico’s zijn in beeld en beheersbaar.

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺ Financieel 75603 Zumpe Zumpe KOSTEN inrichten natuurgebied plankosten Beschikbaar krediet Aanvullend krediet FINANCIERING GSO Robuust groen Provincie Bijdragen overig

totaal

gerealiseerd

€ 1.266.748 € € 837.000 €

te realiseren 1.200.473 € 66.275 708.205 € 128.795 1.908.678 € 195.070

€ 2.103.748 € € 2.008.179 € 95.569 *dekking subsidie provincie totaal € 220.000 € 420.000 € 1.432.114 € 31.634 € 2.103.748

gerealiseerd

€ € € € €

te realiseren € € 1.453 € 193.448 € 1.908.847 € 194.901

220.000 418.547 1.238.666 31.634

44

Naam project De Bongerd Projectnummer 79.030 Datum bestuursopdracht 2010 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie nee Projectomschrijving Het winkelcentrum De Bongerd in woonwijk De Huet vormt een belangrijke functie voor de wijk en de omliggende wijk Dichteren. Het is na het centrum van Doetinchem één van de belangrijkste winkelcentra. Wel is het winkelcentrum gedateerd en functioneert niet meer geheel optimaal. Op particulier initiatief van Becedo (hierna ontwikkelaar) is samen met de gemeente gekeken hoe het winkelcentrum een facelift kan krijgen. De ontwikkelaar wil graag uitbreiden met een nieuwe Albert Heijn (AH). Op de huidige locatie van de Albert Heijn zal dan een discounter (supermarkt) haar intrek nemen. Begin 2019 is de gemeente met de ontwikkelaar een ontwikkelingsplan overeengekomen. In lijn met de startovereenkomst van 2014 en op grond van de samenwerkingsovereenkomst 2019 mag de ontwikkelaar een nieuwe AH bouwen, als zij ook een nieuwe sporthal (voor de gemeente, voor rekening van de ontwikkelaar) realiseert bovenop de nieuwe AH. De oude sporthal De Bongerd zal na de bouw van de nieuwe sporthal worden gesloopt. Het bestemmingsplan Winkelcentrum De Bongerd-2020 is op 29 april 2021 vastgesteld. Na het doorlopen van de beroepsprocedure (RvS) is het bestemmingsplan op 25 mei 2022 onherroepelijk geworden.

Op dat moment heeft de ontwikkelaar de uitwerking van het bouwplan (in afstemming met de gemeente) opgepakt. Deze uitwerking is noodzakelijk voor het kunnen doen van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning welke voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld 

Voor de realisatie van het plan is een uitvoeringskrediet noodzakelijk. Dit uitvoeringskrediet zal te zijner tijd 45

(vooruitlopend op de verkoop van de gemeentelijke grond) ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien gekozen wordt voor een (extra) kwaliteitsslag van het openbaar gebied in het winkelcentrum de Bongerd bovenop de met Becedo gemaakte afspraken (bijvoorbeeld het vergroenen, biodivers en klimaatadaptief maken van deze openbare ruimte en winkelplein) worden deze kosten begroot en in het uitvoeringskrediet (als voorstel) meegenomen. Het bovenstaande geldt ook voor evenuele extra wensen met betrekking tot de sporthal (bijvoorbeeld een grotere sportzaal).

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

De planproceskosten vallen op dit moment binnen het beschikbare budget. De duur van het project en genoemde extra gemeentelijke kwaliteitseisen met betrekking tot het openbaar gebied en extra wensen (vanuit de gemeente) voor de sporthal sluiten een overschrijding van het huidige krediet niet uit. Er is een gemeentelijke projectgroep. Om de kosten van het project zo laag mogelijk te houden worden de projectleden alleen ingezet op die momenten dat hun inbreng wezenlijk bijdraagt aan een goede voortgang en uitvoerbaarheid van het plan. Zowel de aangegane samenwerkingsovereenkomst (2019) en ook het op 29 april 2021 vastgestelde bestemmingsplan bieden de kaders om tot een goede inhoudelijke invulling van de ontwikkeling op het winkelcentrum De Bongerd te komen. Wet- en regelgeving “dwingt” tot de realisatie van een bouwplan (zowel voor de supermarkt alsook de sporthal), die voldoet aan de huidige normen. 46

Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Risico 

Ondanks een lange voorbereiding (start 2010) is de realisatie en in gebruik name van het “nieuwe” winkelcentrum De Bongerd voor eind 2025 realistisch. Belanghebbenden worden op met enige regelmaat geïnformeerd. Verder is info met betrekking tot de doorloop van het proces op de website raadpleegbaar. Zie aandachtspunt Geld. In de risicoparagraaf van het MPO wordt rekening gehouden met een bedrag aan risico’s voor project De Bongerd.

Financieel De Bongerd KOSTEN voorbereiding plankosten gemeente Overige kosten Beschikbaar krediet Aanvullend krediet OPBRENGSTEN aanbetaling Becedo, betaling Becedo (via overeenkomst) bijdrage Becedo bij uitvoering leges bestemmingsplan verkoopopbrengst grond eerste bm 2021 subs prv bijdrage Buha

totaal

gerealiseerd te realiseren

€ 441.390 € € 79.396 € € 520.786 € € 520.786 € -

441.390 € 64.168 € 505.558 €

15.228 15.228

totaal gerealiseerd te realiseren € 22.000 € 22.000 € € 325.000 € 325.000 € € 60.000 € € 60.000 € 58.786 € 59.000 € -214 pm pm € 10.000 € 10.000 € € 15.000 € 15.000 € € 30.000 € 30.000 € € 520.786 € 461.000 € 59.786

47

Naam project De Veentjes Projectnummer 78.043 Datum bestuursopdracht 2018 Projectfase Nazorg Grondexploitatie nee Projectomschrijving Het project is een uitvloeisel van het Voorkeursscenario voor de ontwikkeling van de Veentjes en het daarop gebaseerde Woonexperiment De Veentjes. Met de uitvoering van het scenario Wonen aan het Park is invulling gegeven aan de wens om de binnenstad te versterken door een duurzame herontwikkeling rondom het centrum. Op de Veentjes is daartoe ongeveer tienduizend vierkante meter detailhandel getransformeerd naar wonen. Dit betreft de sloop van de voormalige C1000; deze vervangen door appartementen en de leegstaande plint in de bestaande bebouwing transformeren naar woningen. De parksfeer van het Amphionpark komt terug in de openbare ruimte, zodat een meer op wonen gericht klimaat ontstaat. De nog aanwezige winkels zijn geconcentreerd in de plint van het voormalige belastingkantoor, dat enkele jaren terug al is getransformeerd naar woningen.

vaststelling.

Het project is nagenoeg geheel gereed. Afronding vindt nu (maart 2023) plaats en betreft enkel nog de uitvoering van de afspraken rondom het parkgebouw. De provinciale subsidie is inmiddels verantwoord en wacht op een definitieve

De Veentjes is klaar voor een nieuwe toekomst. Het ooit als aanvullend winkelgebied ontwikkelde project is omgevormd tot een eigentijds en kwalitatief stedelijk woongebied. Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld 

De uitgaven in het openbare gebied zijn binnen het beschikbare krediet 48

Organisatie ☺ Kwaliteit ☺

Tijd ☺ Informatie & communicatie ☺

Risico 

gebleven. Met betrekking tot de nieuwbouw van het Parkgebouw zijn er nog een aantal aspecten, die financieel om een oplossing vragen zoals de procedurekosten en de afwikkeling van de openbare ruimte om het appartementencomplex. De projectgroep wordt opgeheven. De afronding wordt alleen met enkele direct betrokkenen gedaan. De beloofde kwaliteit die aan het begin van het project is aangegeven, is met de uitvoering van dit project volledig ingelost. Rondom het complex op de locatie van de voormalige C1000, welke een particuliere ontwikkeling betreft, wordt de groenaanplant nu door de gemeente gerealiseerd. De reden hiervoor is dat het realiseren van het groen anders nog een plantseizoen duurt. Het project is redelijk volgens planning verlopen. Met de vertegenwoordigers van de diverse VVE’s wordt regelmatig contact gehouden. Omwonenden worden geïnformeerd als er werkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd. Het risico spitst zich toe op de afronding van de subsidie enerzijds en de afronding van de openbare ruimte rondom het Parkgebouw anderzijds. De subsidieverstrekking aan Van Deursen wordt aangevochten. Dit geldt ook voor de uitvoering van de afspraken met betrekking tot het afronden van de werkzaamheden rondom het Parkgebouw. In de risicoparagraaf van het MPO wordt rekening gehouden met een bedrag aan risico’s voor project De Veentjes.

49

Financieel De Veentjes KOSTEN inrichting openbare ruimte bijdrage onrendabele top vastgoed plankosten Beschikbaar krediet Aanvullend krediet FINANCIERING subsidie provincie bijdragen derden verkoopopbrengsten diversen aanvalsplan binnenstad Transitie reserve woningbouw

totaal gerealiseerd te realiseren € 1.445.964 € 1.169.013 € 276.951 € 1.700.000 € 1.360.000 € 340.000 € 497.888 € 493.448 € 4.440 € 3.643.852 3.022.461 € 621.391 € 3.643.852 € totaal € 1.700.000 € 54.852 € 50.000 € 37.989 € 1.051.011 € 750.000 € 3.643.852

gerealiseerd € 1.360.000 € 54.852 € 50.000 € 37.989 € 1.051.011 € 750.000 € 3.303.852

te realiseren € 340.000 € € € € € € 340.000

50

Naam project Wijnbergen Het Midden en Westen Projectnummer 93.013 Datum bestuursopdracht 2000 Projectfase Uitvoering Grondexploitatie nee Wijnbergen het Midden en Westen betreft de ontwikkeling van een woonwijk door twee ontwikkelende partijen: Roosdom Tijhuis en Van Wanrooij, samen verenigd in de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Wijnbergen (GEM). Met de GEM is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten, waarin alle afspraken rond de ontwikkeling van de wijk en de verzekeing van het kostenverhaal zijn vastgelegd. Wegens aanvullende afspraken ten tijde van de woningbouwcrisis is aan deze SOK in 2016 een addendum toegevoegd.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

In de SOK is vastgelegd welke plankosten er per jaar in rekening gebracht zullen worden. In januari worden jaarlijks de kosten van het jaar ervoor verhaald. Voor 2023 en 2024 liggen de afgesproken kosten vast op circa € 20.000 per jaar. Hierdoor is het totale krediet niet afdoende meer. Er dient een extra krediet aangevraagd te worden van € 22.868,-. Alle kosten worden verhaald. Afdrachten zoals aan het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen en aan de 51

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

EVZ Wijnbergen zullen de komende jaren zoals gebruikelijk worden gerealiseerd en in 2024 worden afgerond. Vanuit de gemeente vindt alleen begeleiding en controle plaats. De inzet is beperkt tot de projectleider, een werkvoorbereider en enkele toezichthouders. De bestekken voor het bouwrijp- en woonrijp maken worden vooraf door ons goedgekeurd. Tijdens de werkzaamheden vindt toezicht op de kwaliteit plaats en na oplevering vindt een tussenopname en na een jaar een eindopname plaats. Eventuele gebreken dienen in de tussentijd verholpen te worden. De planning van de ontwikkelaar is leidend. Fase 5/6 is momenteel volop in ontwikkeling. De openbare ruimte van fase 3/4 wordt in 2023 aan de gemeente overgedragen. Informatievoorziening gebeurt grotendeels door de ontwikkelaars. Waar nodig wordt de GEM gewezen op te ondernemen actie. De projectrisico’s liggen bij de ontwikkelaars van Wijnbergen het Midden en Westen. Over het verhalen van plankosten zijn afspraken gemaakt. Door het beschikbaar komen van incidentele opbrengsten kunnen kleine niet te verhalen incidentele kosten worden afgedekt.

52

Financieel Wijnbergen Midden Westen KOSTEN Plankosten 2020 Plankosten 2021 Plankosten 2022 Plankosten 2023/2024 Inrichtingskosten openbare ruimte Beschikbaar krediet Aanvullend krediet FINANCIERING Bijdragen derden Grondverkopen

totaal € 39.898 € 29.253 € 13.717 € 40.000 € 75.000 € 197.868 € 175.000 € 22.868

gerealiseerd € 39.898 € 29.253 € 13.717 € € 55.325 € 138.193

te realiseren € € € € 40.000 € 19.675 € 59.675

totaal gerealiseerd € 122.868 € 43.826 € 75.000 € 197.868 € 43.826

te realiseren € 79.042 € 75.000 € 154.042

53

Naam project Dorpshart Wehl Projectnummer 78.815 Datum bestuursopdracht 2017 en 2019 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie nee Vanwege krimp van het winkelbestand en (dreigende) leegstand van de bestaande winkels in het centrum van Wehl, is er een kwaliteitsverbetering nodig om de toekomstbestendigheid van het dorp te kunnen garanderen. Daarom is onderzocht wat er mogelijk is om de uitstraling van het kernwinkelgebied van Wehl te versterken. Het traject dat is ingezet heeft opvallend positieve reacties opgeroepen, zowel individueel als collectief. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan het project Dorpshart Wehl. Er is een gebiedsproces aangegaan met dorpsraad, ondernemersvereniging, bewoners, ondernemers en (belangen)verenigingen. Binnen het project zijn door de werkgroepen Verkeer & Parkeren en Werken & Ondernemen maatregelen en initiatieven omschreven en ontplooid, die bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijk en duurzaam leefbaar dorpshart van Wehl. Een van de omschreven resultaten in de bestuursopdracht van Dorpshart Wehl is: eventuele herinrichting van delen van de openbare ruimte (indien dit ook volgt uit het procesplan). Rond het Kerkplein doen zich verschillende ontwikkelingen en initiatieven voor: • Verkoop en hergebruik Pastorie. • Realisatie nieuwbouw PLUS Supermarkt. • Initiatieven rond Café Reuring (realisatie serre, initiatief voor restaurant).

• (op termijn) nieuwe invulling kerk. Daarbij is binnen de werkgroepen en Stuurgroep geconstateerd dat naast deze ontwikkelingen de panden Kerkplein 10 en 12 ruimtelijk dissoneren en ruimte bieden voor een ruimtelijke impuls. Hierbij wordt gedacht aan de sloop van deze panden en de uitbreiding van horeca. Bovengenoemde zaken waren aanleiding om een herontwikkeling van Kerkplein 10 en 12 en een herinrichting van het Kerkplein te initieren. Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

De tot nu gemaakte plan- en uitvoeringskosten passen binnen het beschikbare budget en krediet. Voor de herinrichting van het Kerkplein is een subsidie in het kader van de Regiodeal verkregen, alsmede een subsidie vor klimaatmaatregelen. Een aanvraag voor Steengoed benutten wordt voorbereid. Ook is er een principeakkoord over de verkoop 54

Organisatie ☺

van bouwrijpe grond op de locatie Kerkplein 10 en 12. Er is geen interne gemeentelijke projectgroep. Het gebiedsproces wordt doorlopen met dorpsraad, ondernemersvereniging, bewoners, ondernemers en (belangen)verenigingen.

Kwaliteit ☺ Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Aan het doorlopen van het gebiedsproces is geen deadline gehangen. Daarmee is er ook geen concrete planning opgesteld. De verwachting is dat de werkgroepen in ieder geval in 2023 nog door lopen. Het deelproject Kerkplein start begin 2023. Planproces en uitvoering zullen naar verwachting eind 2023 afgerond zijn. Er zijn regelmatig werkgroepbijeenkomsten, waarbij de benodigde informatie uitgewisseld wordt. Daarnaast is er een stuurgroep, waarin Dorpsraad, ondernemersvereniging en gemeente deelnemen. Inhoudelijke bijeenkomsten vinden wanneer nodig en buiten het project om plaats.

Risico ☺

55

Financieel Dorpshart Wehl KOSTEN

totaal

inrichting openbare ruimte

€ 250.000 €

-

€

250.000

aankoop en sloop vastgoed

€ 450.000 €

231.301 €

218.699

plankosten en advies derden

€ 120.000 €

97.059 €

22.942

uitgaven werkgroep V&P

€ 25.000 €

20.000 €

5.000

uitgaven werkgroep W&O

€ 40.000 €

20.000 €

20.000

onvoorzien

€ 15.000 €

-

€

15.000

€ 900.000 €

368.360 €

531.641

gerealiseerd

te realiseren

Beschikbaar krediet

€ 900.000

Aanvullend krediet

€

FINANCIERING

totaal

krediet Dorpshart Wehl

€ 250.000 €

250.000 €

-

grondverkoop tbv ontwikkeling

€ 200.000 €

-

€

200.000

subsidie provincie/regio

€ 450.000 €

112.000 €

338.000

bijdragen derden

€

-

-

gerealiseerd

-

€

€ 900.000 €

te realiseren

€

362.000 €

538.000

56

Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie

Vijverbergroute 72.348 2022 Definitiefase nee

Op 9 november 2022 is de bestuursopdracht Vijverbergroute vastgesteld. Het betreft het afwaarderen van de wegen naar een 30 km/u verkeersgebied. Dit betekent onder andere een nieuw profiel, andere verharding, meer groen, andere voorrangsregels enz. Bij de herinrichting gaat de weg ‘volledig op de schop’. Dus een aanleiding om de ondergrondse infra te vernieuwen. Het riool wordt vervangen en er worden infiltratie voorzieningen gerealiseerd (ITriool). In de groenstroken worden maatregelen getroffen om de biodiversiteit te verbeteren waarmee ook gewerkt wordt aan de aanpak van hittestress in delen van de straat. Daarnaast worden in dit project maatregelen getroffen om de wateroverlast (bij extreme buien) in de naastgelegen Bomen- en Bloemenbuurt aan te pakken. Met de Rijksbijdrage ‘Impulsregeling Klimaatadaptie’ is het mogelijk om deze maatregelen (waterproblematiek) versneld uit te voeren. Kortom we kiezen voor een integrale aanpak, door werk met werk te maken.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. 57