Bijlage 2 Kadernota 2022 - 2025 VNOG.pdf

(1) tijdelijke huisvesting (EW)/dubbele verhuizing 300.000 euro (Ie: 90%, 2e: 30%). 150.000 Eaciliteiten (rreer) thuiswerken 1/3 van 300 nedewerkers a €.1.500 euro pp____________________ 150.000 Noodzakelijke vervangingen (€ 250.000 investering p.j. voor 3 jaar): cumulatieve afschrijving = 150.000____________________ 500.000 Kosten opheffen gijzeling c.q. gevolgen hacks e.d. (o.b.v. cijfers hack 2020).

360.000

300.000

105.000

105.000

450.000

Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen, procesbewaking, procedurevastleggingen en kennisverbetering nedewerkers.

30%

350.000

Berekening o.b.v. percentage personele kosten 1% van € 35 mln. (beroeps -i- vrijwilligers).

105.000

Beleid en (centrale) sturing op inkoop(proces) resp. verduidelijken en verbeteren en VNOG-breed inzichtelijk maken van welke (gerelateerde) inkopen en rrogelijke aanbestedingsplicht er sprake is/kan zijn.

10%

100.000

Berekening o.b.v. percentage volurre inkoop 0,5% van € 20 mln.

10.000

10%

600.000 Afhankelijkvan de wijze waarop een collectief dragen van schades wordt georganiseerd. De berekening gaat nog uit van de verzekeringsoptie en drukt het risico van prerriestijging rrete 200.000 p.j. uit.

60.000

Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen. Nagaan of er iandeiijk afspraken kunnen worden gemaakt Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogelijkheden van dekking bij (personele ) aanspraken/- (fondsvorn-ing) voor (gezamenlijke) dekking van mogelijke schades. Onderzocht wordt de mogelijkheid rrinderte verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen claims. Inrriddels worden personele aanspraken na een risico kan dan rreer gaan fluctueren. dienstongeval voor alle veiligheidsregio's gelijkgetrokken; onderzoeknaar mogelijkheid om de dekking collectief te regelen.

Stijging reëie bijdrage aan IFV door bv. nieuwe taken.

Inbreng in begrotingsproces Ii=V.

30%

60.000

Bij een stijging van 5% van de huidige bijdrage van ruim€ 400.000.

18.000

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging van het rentepercentage kunnen de kosten voor (herjfinanciering toenerren.

In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden rret een stijging van de rente.

10%

1.080.000 Berekening o.b.v. (her)fin. '20-22: €.30 mln. * 1,2% (2%-0,8%)'voor 3 jr 100.000

108.000

totaai weerstandscap.

3.166.100

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en (waar goed uitgevoerd, waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen korren. nodig de ondersteuning van) de uitvoering van het beleid verbeteren.

22

10%

10.000

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Risico's en oorzaken

|Net kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Ilfans in

De komst Omgevingswet werkt voor de afdeling Risicobeheersing (RB) anders uit dan verwacht. Een alternatieve organisatie voor Risicobeheersing De VNOG kan niet voldoen aan de informatievraag van de gerreenten en/of de gerreenten maken andere keuzes beschrijven, ingeval de gerreenten andere (rrinder) taken dan nu wordt voorzien bij de transitie van de afdeling RB. in het kader van de Omgevingswet door de VNOG laten uitvoeren.____________________________________ Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie. Voor de personele en materiële frictiekosten is een Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten t.a.v. personeel en investeringen a.g.v. 'eigen' reservering getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend. iet -/informatiegerelateerde behoeften. Het risico is dat de LMO reserve hiervoor niet toereikend is.__________ Met (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v.jaren, opdracht Doorrekenen financiële gevolgen (voor materieelspreidingsplan brandbestrijding t.a.v. materiële kosten. weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot: * prijsstijgingen uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materiële (hogere kapitaalslasten); * lagere opbrengsten/-inruilwaarden en hogere onderhouds-/inhuurkosten. kosten.

30%

Pandemie. N.a.v. de COVID-19 zal het scenario panderrie herzien worden in het Risicoprofiel. De conseguenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.

90%

Aanpassen Risicoprofiel

23

Effect in euro*^

30%

Opvangen door LMO reserve frictiekosten € 500.000.

90%

Opvangen door de egalisatie­ reserve kapitaallasten.

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 5. Beschreven risico's bij andere veiligheidsregio's voorkomend (X) met mogeljjke waarde (€) bij veiligheidsregio (volledige naam in onderstaand overzicht):

Beschreven risico's bij veiligheidsregio's in Nederland geruMceerdper thena.

aantalX en€ thena *)

Hack! Digitale verstoring____________________ 2X; Pandenie_______________________________ 1X€ Huisvesting (kosten gebruik/ vervanging/ onderhoud kazernes)____________ IX; 5X€ Materieel (kosten gebruik, vervanging en eisen (spec, taken)____________________________ Afhankelijkheid (technische) voorzieningen en verbindingen.____________________________ IX; 2X€ Landelijke Meldkarrer Samenwerking (LMS) schaalvergroting/ frictiekosten________________ 2X; 6X€ Onbeïnvloedbare, onvermijdbare en onverwachte calamiteiten._____________________________ IX; 8X€ KUrreatverandering en energietransitie.__________ 2X; 1X€ Boventallig personeel wegvallen taken__________ 3X€ Personeelsaanspraken bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid._________ IX; 4X€ Groter beroep op de structuur van de crisisorganisatie.__________________________ IX____ Tekort gekwalificeerd personeel.______________ 4X; 2X€ Onvoldoende beschikbaar brandweerpersoneel (vrijwilligers) a.g.v. grotere uitstroorr/ minder binding/ uitval & kosten inhuur.________________ 7X; 8X€ Verplichtingen 2e loopbaanbeleid.______________ 2X; 4X€ Gevolgen FLO overgangsrecht._______________ Arbeidshygiëne (schoon werken)______________ IX; 1X€ Niet voldoen aan wet- en regelgeving w.o.

ATW, WAADI.________________________________ IX; 3X€ Boete bij niet naleven AVG (datalekken)._________ IX; Wijziging regelgeving, eisen verantwoording/ toezicht (w.o. Rijk, Veiligheidsberaad). 2X; 3X€

BN BZ QL FZ Fr. GM GZ g<Sl/ Gr. Ha. HM IJs. Ke. LN MWB NHN RR Tw. ut. ZMZ Ze. ZHZ 1 12 12 14 2 8 9 14 8 10 15 8 8 8 __ 8 3 ___ 5 3 11 16 __ 6 _8 X€ X X€ X€ X€ X X€__ X€ X€ X€ 2^ X X X X X X 2^

X€

X

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X€

X

X€

X€

2^ X€

X€

X€

X

X€

X€

X€ X

X€

X€ X

X

X

X€

X

X€

X X€ 2^

2^ X 2^

2«

2^ X

X

X€

X€

X

X X X

X

X€

X€

X€

X

X

Gevolgen komst Omgevingswet._______________ 2X; 3X€ 2^ Maatschappelijk verantwoord ondernemen._______ IX X Gevolgen WNRA; uniforrrering arbeidsvoorwaarden/ mogelijkheden taakdifferentiatie (vrijwilligers)._____ 9X;14X€ X€ X€ X X€ X€ X X X X€ X€ X X€ X€ Aansprakelijkheid/ claims, kosten premies verzekeringen.___________________________ 3X; 4X€ X€ X X Niet en/of anders verzekerde (personele) aanspraken._____________________________ 2X; eXê. X€ X€ 2^ X€ X€ Daling opbrengsten OMS/dienstverlening.________ IX;4X€ 2^ 2^ Minder lOV-gelden. _____ ____________ IX X Beëindiging-/verantwoording specifieke (regionale) vergoedingen (Rijk)._______________________ IX; 1X€ X Verlaging BDUR en gerreentelijke bijdragen.______ 3X€ X€ X€ Kostenstijging boven (begrote) nominale ontwikkeling c.g. indexering door Rijk.___________ X€ X€ X 2^ 2« Renterisico op leningenportefeuille._____________ 4X; 2X€ X€ X X€ X Fraude.________________________________ IX____ Onjuiste uitvoering fiscale regels (evt. boete)._____ IX; 5X€ X€ X€ X X€ X€ ICT ontwikkelingen/ kosten.__________________ 2X X Kosten IFV._____________________________ Inkopen/ contracten &aanbestedingen (w.o. 5X€ X€ claims).________________________________ X€ 2^ 2X€ Milieu-eisen, verduurzaning (materieel)._________ X€ Programrre aardbevingen.___________________ 1X€ X€ Overige activiteiten, bijdragen, deelnames en garantstellingen.

___________________ 4X; 4X€ [X__________ X X *) 24 regio's dus excl. NOG, deze staat ter vergelijking in achterste kolom vermeld.

X

Friesland (Fr.) Geiderland-Midden (GM) Gelderland-Zuid (GZ) Gooien Vechtstreek(G&V) Groninpen (Gr.)

X€

2^

X

Haaglanden (Ha.) Hollands Midden (HM) Ijsselland (IJs.) Kennemerland (Ke.) Limburg-Noord (LN)

24

X€

X€

X€

X€

X€

X X€

X€

2« X€

X

X€

X X€

X€ X€

X€

X

X€ X€

X€

X€

2^

volledige naam veiligheidsregio A msterdam-Amstelland (AA) Brabant-Noord (BN) Brabant-Zuidoost (BZ) Drenthe (Dr.) Flevoland (H.)

X€

X€

NOG ___16 X€__ X

X€

X

2^ X€

2^ 2^ X

X€

X

X

X€

X

X€ X

X

X€ X X€

X€

X

X€ X€

X€

X€

X€

X€

2^ 2^

X€

X

X

X€

2^

X

X

X€

X€

X€

X

2^ X€

X€

X€ X€

X

X€

Midden-en West-Brabant (MWB) Noord- en Oost-Gelderland (NOG) Noord-HoUand Noord (NHN) Rotterdam-Rijnmond(RR) Twente (Tw.)

X€

X€

X€

Utrecht (Ut.) Zaanstreek-Watedand(ZW) Zeeland (Ze.) Zuid-HoUandZuid (ZHZ) Zuid-Umburg (ZL)