Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 GR Laborijn.pdf
Tekst van het document
Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025
Doetinchem, mei 2021
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................5 1. Programmaplan 2022 – 2025 ........................................................................................6 1.1 Algemeen ............................................................................................................... 6 1.2
Uitgangspunten programmabegroting ................................................................ 6
1.3 Financiële samenvatting begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ............. 8 2.
3.
4.
5.
6.
Programma Inkomen en financiële dienstverlening .................................................12 2.1 Doelstelling ...........................................................................................................12 2.1.1
BBZ (onderzoekskosten) ....................................................................................13
2.1.2
Bijzondere bijstand, individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag ...13
2.1.3
Wet inburgering ..................................................................................................13
2.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................13
2.3
De raming van baten en lasten ............................................................................14
2.4
Inschatting aantallen en prijzen langdurige loonkostensubsidie BUIG ...........16
2.5
Beleidsindicatoren ...............................................................................................16
Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie ............................................17 3.1 Doelstelling ...........................................................................................................17 3.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................18
3.3
De raming van baten en lasten ............................................................................20
3.4
Beleidsindicatoren ...............................................................................................21
Programma Wsw .........................................................................................................22 4.1 Doelstelling ...........................................................................................................22 4.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................22
4.3
De raming van baten en lasten ............................................................................23
Programma Algemene overhead ................................................................................25 5.1 Doelstelling ...........................................................................................................25 5.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................26
5.3
De raming van baten en lasten ............................................................................27
5.3.1
Rentebaten .........................................................................................................28
5.3.2
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten ..................................................28
5.3.3
Huuropbrengsten ................................................................................................28
5.3.4
Loonkosten .........................................................................................................28
5.3.5
Overige personeelslasten ...................................................................................28
5.3.6
Huisvesting .........................................................................................................29
5.3.7
Facilitaire kosten .................................................................................................29
5.3.8
Algemene kosten ................................................................................................29
5.3.9
Automatisering ....................................................................................................29
5.4
Beleidsindicatoren ...............................................................................................29
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ....................................................................31 6.1 Overige algemene dekkingsmiddelen.................................................................31 6.2
Wat willen we bereiken? ......................................................................................31 2
7.
8.
9.
6.3
Wat gaan we ervoor doen om de doelen te bereiken?.......................................31
6.4
Wat gaat het kosten, inclusief overzicht incidentele baten en lasten? ............31
6.5
Post onvoorzien ...................................................................................................31
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................32 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit .......................................................32 7.2
Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico’s .........................................32
7.3
Risico’s van niet financiële aard .........................................................................32
7.4
Inventarisatie van de risico’s ..............................................................................33
7.5
Kengetallen ...........................................................................................................33
Paragraaf Financiering................................................................................................35 8.1 Algemeen ..............................................................................................................35 8.2
Kasgeldlimiet ........................................................................................................35
8.3
Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld ...............................................36
Paragraaf bedrijfsvoering ...........................................................................................37 9.1 Algemeen ..............................................................................................................37 9.2
Planning en control ..............................................................................................37
9.3
ICT .........................................................................................................................38
9.3.1 Beveiliging en privacy ..............................................................................................38 9.4
Integriteit...............................................................................................................38
9.5
Ziekteverzuim .......................................................................................................38
10. Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................39 11. Financiële begroting ................................................................................................40 11.1 Overzicht van baten en lasten .............................................................................40 11.2
Financiële positie .................................................................................................41
11.2.1 Geprognotiseerde balans en EMU-saldo............................................................41 11.2.2 Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 2022 .............................41 11.2.3 Overzicht verloop reserves .................................................................................42 11.2.4 Overzicht verloop voorzieningen ........................................................................42 11.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .................................................43 11.3.1 Incidentele baten en lasten .................................................................................43 11.4
Verdeelsleutels uitvoeringskosten .....................................................................43
12. Overige informatie ...................................................................................................45 12.1 De organisatie ......................................................................................................45 12.2
Organogram..........................................................................................................46
12.2
Samenstelling bestuur .........................................................................................47
12.3
Taken en bevoegdheden......................................................................................47
12.4
Begroting- en jaarrekeningprocedure.................................................................48
12.5
Dienstverleningsovereenkomsten ......................................................................48
12.6
Fiscale aspecten ..................................................................................................48
12.7
Investeringsbegroting..........................................................................................49
Bijlagen ...............................................................................................................................50 3
Bijlage 1: Programma Inkomen en maatschappelijke participatie per gemeente ......50 Bijlage 2: Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag per gemeente ..........52 Bijlage 3: Bijdrage per gemeente uitvoeringslasten ....................................................53 Bijlage 4: Bijdrage per gemeente per programma ........................................................56 Bijlage 5: Afkortingen .....................................................................................................59
4
Voorwoord Het opstellen van een meerjarenbegroting gaat altijd samen met het terugkijken (wat is er het afgelopen jaar gebeurd dat een effect op de toekomst gaat hebben) en vooruit te kijken en de trends en ontwikkelingen te vertalen naar de toekomst. Inmiddels zijn we een jaar corona verder en de impact daarvan is groot, dat merken de inwoners waarvoor wij werken, de medewerkers waarmee we samen werken en iedereen in onze maatschappij. Het is ook zo disruptief dat het nog steeds moeilijk is om te voorspellen wat de impact op de langere termijn gaat zijn. Tot nu toe hebben we niet heel veel meer klanten met een bijstandsuitkering, wel nog steeds een paar honderd klanten met een Tozo-uitkering, zijn er minder detacheringen maar is er wel voldoende werk en kunnen we nog steeds veel inwoners aan werk helpen. Het is voor een deel dus sturen in de mist. Vanaf 2021 staat er ook een nieuw Laborijn, een Laborijn dat inwoners, die dat niet zelf kunnen, wil helpen om te participeren en aan het werk te gaan. Een Laborijn waarin medewerkers zich realiseren dat het vragen om hulp en financiële ondersteuning niet iets is wat je graag en gemakkelijk doet. Dat mogen we in 2022 ook gaan doen voor inwoners die gaan inburgeren en nieuw zijn in ons land en onze regio. En omdat iedere stap naar werk er een is stimuleren we de komende tijd parttime werken, zodat men daar meer aan overhoudt.
Landelijk is de verwachting dat er vanaf 2021 een afname is van het aantal inwoners, die afhankelijk zijn van de bijstand.. De verwachting is dat een groeiend aantal statushouders de komende jaren de weg naar de arbeidsmarkt gaan vinden. Door de invoering van de Participatiewet zal het aantal inwoners met een doelgroepindicatie toenemen en zullen wij passend werk bij werkgevers zoeken en dat ondersteunen met loonkostensubsidie en begeleiding. Ook zullen we een toename zien van inwoners die aangewezen zijn op een Nieuw Beschut werkplek. Hiervoor gaan we de CAO ‘aan de slag’ hanteren. Vanuit de crisisondersteuning (Tozo/TONK) en in samenwerking met de gemeenten Doetinchem (BvFO) en Aalten zullen een breder pallet aan advisering en financiële ondersteuning ontsluiten voor de inwoners die dat nodig hebben. Ook zitten we niet stil als het gaat om de ontwikkeling van onze Wsw-collega's. Er lopen initiatieven om weer meer medewerkers een passende detacheringsplek te bieden en we zullen in 2021 investeren in het professionaliseren van onze interne productie- en werkprocessen en daar zullen we in 2022 de vruchten van gaan plukken. De komende jaren zullen we als gevolg van het uittreden van gemeente Oude IJsselstreek de kosten en overhead verder afbouwen. Daar is een reserve voor gevormd die we nodig hebben om de frictiekosten die dat met zich mee brengt te financieren.
We zien in het meerjarenbeeld nu ook duidelijk het effect van de participatiewet. Het aantal medewerkers met een Wsw-aanstelling is in 2025 echt fors gekrompen ten opzichte van 2016 (het jaar waarin Laborijn begon), terwijl het aantal inwoners die met loonkostensubsidie bij werkgevers in de regio werken fors is gestegen. Dit betekent wel dat de economie van Laborijn mee wijzigt en dat heeft een impact op de budgetten. Die zullen in de loop van de jaren moeten worden aangepast. In deze begroting wordt dat zichtbaarder dan ooit. Met name in de jaren ’23-’25 zullen er keuzes gemaakt moeten worden.
J.H. Janssen Algemeen Directeur
5
1. Programmaplan 2022 – 2025 1.1
Algemeen
Het programmaplan bestaat uit de programma’s Inkomen en financiële dienstverlening, Ontwikkeling participatie en re-integratie, Wsw en Algemene overhead. Een uitwerking van de programma’s vindt u in hoofdstuk 2 tot en met 5. 1.2
Uitgangspunten programmabegroting
Bij het opstellen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 hanteren wij een set met uitgangspunten. Deze zijn te verdelen in een tweetal categorieën: 1. uitgangspunten die voortkomen vanuit vastgesteld Rijksbeleid en/of landelijke ramingen (CPB, MEV en Rijksbegroting) 2. uitgangspunten die Laborijn zelf hanteert Ad 1: we verwachten in de komende jaren een afname van het aantal inwoners dat gebruik maakt van een Participatiewet-uitkering1 het aantal mensen met een IOAW-uitkering neemt vanaf 2021 af het aantal mensen dat een beroep doet op de IOAZ neemt vanaf 2021 toe in de prognoses nemen we de procentuele stijging van het macrobudget als uitgangspunt de verwachte toekomstige te ontvangen BUIG-budgetten in deze begroting zijn gebaseerd op de toename van het macrobudget die in de Miljoenennota is gepresenteerd. Die toename van het macrobudget is gebaseerd op de verwachte extra instroom van mensen die voorheen gebruik maakten van andere regelingen zoals de Wsw en de Wajong het totaal aantal Wsw’ers neemt in totaliteit naar verwachting af met circa 5% in 2021 t/m 2025. Dit komt grotendeels door pensionering. De instroom Wsw is ingeschat op maximaal 5 fte per jaar. De instroom is enkel mogelijk door mensen die nog een ‘oude’ Wsw-indicatie hebben.
Daarnaast is het aantal Wsw’ers dat uitstroomt met een andere reden dan pensionering geschat op 7 fte per jaar de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Ad 2:
Laborijn is succesvol in het laten uitstromen van inwoners bij reguliere werkgevers. Daar waar zij nog niet in staat zelfstandig het minimumloon te verdienen ondersteunen we de werkgever met een loonkostensubsidie en bieden we vanuit Laborijn jobcoaching. We zien het volume van plaatsingen met LKS de komende jaren toenemen. Deze LKS wordt ten laste van de BUIG gebracht de bijdrage van de deelnemende gemeenten neemt niet méér toe dan in de oorspronkelijke begroting 2021 en de meerjarenraming was opgenomen voor het komende begrotingsjaar, met uitzondering van reguliere loon- prijsstijgingen en niet beïnvloedbare ontwikkelingen de ambitie om Participatiewet-klanten volledig te laten uitstromen uit de bijstand is in lijn gebracht met de wat sombere economische vooruitzichten. Desondanks streven we er naar om op het gebied van uitstroom 1% beter te presteren dan het landelijk gemiddelde
1 Dit in tegenstelling tot de verwachting bij het opmaken van de kadernota. Het Rijk heeft bij de bekendmaking
van het nader voorlopig budget BUIG de prognose van het aantal bijstandsgerechtigden fors naar beneden bijgesteld i.v.m. de conjuncturele ontwikkeling en gunstige realisatiecijfers 2020.
6
2
ook zullen we onszelf benchmarken met vergelijkbare organisaties en/of gemeenten in overleg met de gemeenten Laborijn legt de focus op het bieden van ontwikkeling aan inwoners. Het (aantoonbaar) faciliteren van ontwikkelstappen staat centraal. Daarnaast heeft Laborijn een taak in het beheersen (en waar mogelijk terugdringen) van het uitkeringsvolume Laborijn zet middels een herstelplan Wsw fors in op herstel van het aantal gedetacheerde Wsw-medewerkers. Daarbij is het streven dat eind 2022 weer 80% van de Wsw’ers extern werkt (gedetacheerd of middels Begeleid werken) voor het kunnen vormgeven van de taken gericht op ontwikkeling van inwoners via maatschappelijke participatie, re-integratie en werk stellen gemeenten de als reintegratiebudget geoormerkte middelen (3 componenten2) en de mogelijke bijstellingen beschikbaar aan Laborijn
De drie componenten zijn: re-integratie klassiek (via gemeentefonds), nieuw Wajong en nieuw begeleiding (via Integratie Uitkering Sociaal Domein)
7
1.3 Financiële samenvatting begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Overzicht per program m a op hoofdlijnen (x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
-27.527
-25.023
-24.708
-23.591
-23.232
489
369
369
369
367
Program m a Inkom en & financiële dienstverlening Uitgaven uitkeringen en LKS Terugontvangsten uitkeringen Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS
27.038
24.654
24.340
23.223
22.865
Directe salariskosten
-615
-624
-637
-650
-663
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
615
624
637
650
663
-
-
-
-
-
-2.973
-3.114
-3.307
-3.498
-3.602
Program m a Ontw ikkeling, participatie & re-integratie Uitgaven ontw ikkeling, participatie en re-integratie Baten inleenvergoeding/omzet
23
55
80
106
118
Bijdrage gemeenten re-integratiebudget
3.250
2.874
2.976
3.078
3.203
Directe salariskosten
-974
-875
-882
-887
-889
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
974
875
882
887
889
300
-184
-251
-314
-281
Uitgaven Wsw
-23.965
-23.751
-23.618
-23.270
-22.878
Omzet Wsw
6.525
7.136
7.490
7.402
7.232
Inkomsten Liv
262
239
217
194
171
Bijdrage gemeenten Wsw -budget
20.156
18.996
18.344
17.621
16.932
Directe salariskosten
-2.088
-2.291
-2.338
-2.387
-2.435
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
2.088
2.291
2.338
2.387
2.435
2.978
2.620
2.433
1.947
1.458
Lasten overhead
-11.107
-9.466
-9.405
-9.318
-8.444
Baten overhead
2.961
2.120
2.116
1.891
1.838
Program m a Wsw
Program m a Overhead
Bijdrage gemeenten
Resultaat voor bestem m ing
2.889
3.528
4.290
4.821
5.154
-5.257
-3.817
-2.999
-2.606
-1.452
-1.980
-1.381
-817
-973
-275
Toevoeging reserves
-529
-229
-229
-229
-229
Onttrekking reserves
2.509
1.610
1.046
1.202
504
-
-
-
-
-
Reslutaat na bestem m ing
Hieronder volgt een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten bij de afzonderlijke posten per programma. Baten Budget BUIG-uitkeringen De BUIG-budgetten worden door het Rijk aan de gemeenten overgemaakt. De budgetten in de begroting 2022 en de meerjarenraming zijn gebaseerd op de nader voorlopig budgetten 2021. Bij de berekening van de budgetten voor onze gemeenten is gerekend met een gelijkblijvend aandeel in het macrobudget. De deelnemende gemeenten stellen deze ter beschikking aan Laborijn die voor de uitvoering van de betreffende programma’s en verantwoording van deze gelden zorgt. In deze begroting zijn de directe programmalasten 8
per gemeente begroot op basis van de verwachte gemiddelde aantal huishoudens in de bijstand maal de verwachte gemiddelde prijs per huishouden. De bevoorschotting door de gemeenten vindt plaats op basis van de begroting. Re-integratiebudget (incl. rijksbijdrage Wsw) De budgetten voor re-integratie en Wsw worden via een integratie-uitkering Sociaal Domein en via het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend. De deelnemende gemeenten stellen deze budgetten één op één ter beschikking aan Laborijn die voor de uitvoering van de betreffende programma’s en verantwoording van deze gelden zorgt. De budgetten in de begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2020. Netto omzet (opbrengst verkopen) De netto omzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde diensten en goederen, exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting. Voor Laborijn betreft dit met name omzet uit detacheringen en omzet uit interne werkzaamheden. Huuropbrengsten Onder deze post worden de inkomsten verantwoord die worden verkregen uit de verhuur van gedeeltes van het pand aan de Terborgseweg 106, 112 en Ambachtstraat 3 en 15 te Doetinchem. Rentebaten De post rentebaten bestaat uit de baten die worden verkregen van oude hypothecaire leningen die zijn verstrekt aan het personeel. Detachering (ambtelijk) personeel Onder deze post worden de detacheringsbaten verantwoord van ambtelijk personeel.
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Onder deze post worden de inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten verantwoord. Op dit moment voeren wij de volgende dienstverleningsovereenkomsten uit:
diverse ondersteunende diensten voor het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) dienstverlening gemeente Oude IJsselstreek inzake uitvoering van de Wsw dienstverlening gemeente Doetinchem en Aalten inzake de Wet Inburgering dienstverlening gemeente Zutphen inzake de salarisadministratie Wsw
Opbrengst bedrijfsrestaurant Onder deze post wordt de omzet verantwoord die wordt behaald met de verkoop van eten en drinken in het bedrijfsrestaurant. Lasten Loonkosten ambtelijk personeel Hieronder vallen de voor het jaar verschuldigde salarissen, het individueel keuzebudget (IKB) en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremies, verminderd met ontvangen ziektegelden.
9
Overige kosten ambtelijk personeel Hieronder zijn onder andere de navolgende posten opgenomen:
vergoeding reiskosten Hieronder is begroot de vergoeding van reis- en verblijfkosten studiekosten Om de vakkennis en vaardigheden van het begeleidend en ondersteunend personeel op niveau te houden en/of te verbeteren, is het noodzakelijk voortdurend te investeren in deze medewerkers. Met dat doel worden opleidingen en trainingen ingekocht bij derden. overige kosten Onder deze post staan de overige kosten die voortvloeien uit de dienstverbanden van het ambtelijk personeel.
Afschrijvingen De afschrijvingskosten zijn berekend volgens een vast percentage van de aanschafprijs van de betreffende activa. Deze percentages zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de activa. Rente De rentelasten betreft de betaalde rente over de langlopende leningen. Huur Onder deze post zijn de huurkosten opgenomen voortkomend uit de behoefte aan huisvesting. Onderhoudskosten De onderhoudskosten zijn geraamd op basis van de ervaringscijfers van de laatste jaren en de te verwachten activiteiten in het komende jaar. Energieverbruik Hieronder zijn opgenomen de kosten voor verbruik van elektriciteit, gas, water. Belastingen en verzekeringen De belastingen en verzekeringen zijn begroot op basis van de huidige kosten, gecorrigeerd voor inflatie. Onder belastingen zijn onder andere opgenomen: de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, de autoverzekering voor het wagenpark en de bedrijfsschade verzekering. Algemene kosten Deze kosten zijn begroot op basis van de huidige kosten. Loonkosten Wsw Hieronder vallen de voor het jaar verschuldigde salarissen, het betaalde vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremies. Het ontvangen ziekengeld en de WAO-uitkeringen zijn hierop in mindering gebracht.
Vervoerskosten Wsw Voor vervoer van en naar het werk wordt, afhankelijk van de afstand en de omstandigheden, vervoer georganiseerd of vergoed. Het vervoer kan zijn: 10
groepsvervoer door het bedrijf georganiseerd openbaar vervoer op eigen gelegenheid
Overige personele kosten Wsw Hieronder zijn onder andere de navolgende posten opgenomen:
arbozorg Dit betreffen de kosten van de uitbestede Arbo-werkzaamheden. voorlichting, training en opleiding De ontwikkeling van de Wsw’ers is een van de kerntaken van Laborijn. Ten behoeve hiervan worden opleidingen en trainingen ingekocht bij derden. De kosten hiervan zijn hier verantwoord. werkkleding Hier zijn begroot de kosten van verstrekte werkkleding en/of het verstrekken van een vergoeding voor werkkleding. bijzondere voorzieningen Hieronder zijn geraamd de aanpassingen aan werkplek, gereedschap en werkkleding en schoeisel die nodig zijn om de medewerkers (veilig) te kunnen laten werken. Ook zijn de bijdragen aan de personeelsverenigingen, alsmede uitgaven voor jubilea en dergelijke hier verantwoord.
Subsidieresultaat Wsw Het subsidieresultaat is het verschil tussen de subsidie die per medewerker wordt ontvangen en de loonkosten. Het subsidieresultaat is door Laborijn niet of nauwelijks te beïnvloeden. De ontwikkeling van de loonkosten wordt bepaald in de cao voor de Wsw-sector. De subsidie wordt door de Rijksoverheid bepaald. Kosten Begeleid werken Wsw Het betreft de aan bedrijven/organisaties te verstrekken loonkostensubsidie ter compensatie van de lagere arbeidsproductiviteit van Wsw-medewerkers. Tevens zijn onder deze post de aan derden te betalen begeleidings- en plaatsingskosten opgenomen.
11
2. Programma Inkomen en financiële dienstverlening 2.1
Doelstelling
In het programma Inkomen en financiële dienstverlening wordt de verstrekking van uitkeringen inzake de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Bbz verantwoord. Daarnaast worden in dit programma de uitbetaalde langdurige loonkostensubsidies opgenomen. Tezamen met de uitkeringen vallen die onder de BUIG verantwoording. Tot slot worden in dit programma de activiteiten verantwoord in het kader van de Bbz (onderzoekskosten), individuele inkomenstoeslag en de bijzondere bijstand. Centrale doelstelling van dit programma is het op een rechtmatige, tijdige, volledige en efficiënte wijze verstrekken van een inkomensvoorziening aan die inwoners die (nog) niet door middel van werk kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Daarnaast helpen wij samen met BvFO inwoners die te maken hebben met schuldenproblematiek. In de begroting 2022 van Laborijn is rekening gehouden met de ambitie zoals weergegeven in het jaarplan 2021 en de Kadernota 2022 - 2025. Hierbij zijn de volgende kwalitatieve doelstellingen bepaald:
we verstrekken 100% van de uitkeringen tijdig, rechtmatig en doelmatig. Bij 75% wordt, indien de benodigde gegevens beschikbaar gesteld zijn, binnen 4 weken verstrekt; het percentage rechtmatigheidsfouten ligt onder de 1% we bieden advies en ondersteuning aan inwoners bij inkomensvraagstukken en verwijzen actief door indien er sprake is van een voorliggende voorziening er is sprake van een goed gestroomlijnd en klantgericht proces ter ondersteuning van de gehele keten van financiële dienstverlening de uitkeringen die in verband met complexiteit geblokkeerd zijn, worden binnen 3 maanden afgehandeld de langdurige en forfaitaire loonkostensubsidies worden ingezet om betaald werk te stimuleren, rechtmatig uitbetaald en tijdig verlengd het verzorgen van een correcte uitbetaling van de bijzondere bijstand, Bbz, individuele inkomenstoeslag en Tozo Laborijn levert haar inkomensdienstverlening in nauwe afstemming met al haar partners in het sociaal domein saldo instroom uitstroom 1% beter dan landelijk gemiddelde
De preventiequote, het verschil tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en het aantal mensen waarbij de uitkering uiteindelijk daadwerkelijk wordt toegekend, is naar verwachting tussen de 40% en 50%. Dit is geen doelstelling op zich, maar de uitkomst van het intake- en screeningsproces. We gaan ervan uit dat de burgers die zich melden daadwerkelijk één of andere vorm van ondersteuning nodig hebben. Indien blijkt dat zij geen recht op een uitkering hebben, wijzen wij hen actief op bijvoorbeeld voorliggende voorzieningen, bieden direct werk of koppelen hen aan andere maatschappelijke organisaties. Dit doen wij zoveel mogelijk via een zogenaamde ‘warme overdracht’. Voor de meerjarenbegroting 2022 – 2025 gaan wij ervan uit dat het budgetaandeel dat de gemeenten Aalten en Doetinchem hebben ten opzichte van het macrobudget gelijk blijft en
12
dat er geen aanpassingen in het verdeelmodel BUIG worden doorgevoerd die voor Laborijn en haar deelnemende gemeenten negatief uitpakt. Laborijn zet zich maximaal in om de uitgaven die ten laste komen van het BUIG-budget te beperken. De financiële risico’s voor het overschrijden van het BUIG-budget worden door de deelnemende gemeenten afgedekt. 2.1.1 BBZ (onderzoekskosten) De onderzoekskosten voor de BBZ gevestigde ondernemers worden separaat verantwoord. Dit betreffen de kosten die gemaakt worden om de levensvatbaarheid van ondernemingen in te schatten. 2.1.2 Bijzondere bijstand, individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Laborijn voert de belaste bijzondere bijstand uit voor de gemeenten, de verstrekkingen in het kader van de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag. Verstrekkingen die Laborijn doet voor deze regelingen worden volledig doorberekend aan de betreffende gemeenten. 2.1.3 Wet inburgering De nieuwe wet beoogt een integraal duaal ondersteuningsaanbod op maat. Daarin worden inkomen, het leren van taal, oriëntatie op studie en werk, participatie en zelfredzaamheid gecombineerd aangeboden. Met een passend traject ondersteunen we een snelle inburgering met een zo hoog mogelijk eindniveau. 2.2
Hoe de doelstelling te bereiken?
De genoemde doelstellingen in 2.1 worden in hoofdlijnen als volgt bereikt:
verstrekken uitkering binnen 4 weken: de interne werkprocessen en de sturing hierop zijn zodanig ingericht dat de termijn van 4 weken gehaald wordt. Zowel in de operationele uitvoering als vanuit de managementrapportages worden de afhandelingstijden gemonitord en indien nodig wordt hierop bijgestuurd rechtmatigheidsfouten <1%: deze doelstelling wordt bereikt door een kwaliteitssysteem. Medewerkers kunnen worden gecertificeerd, waarna zij zelfstandig besluiten mogen nemen. De gecertificeerde medewerkers worden periodiek onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Daar waar de certificering voorheen uitsluitend op juridische kennis gestoeld was, is inmiddels gestart met een nieuw scala aan voorwaarden waaraan medewerkers voldoen om gecertificeerd te worden. Nieuw daarbij is dat medewerkers ook op vaardigheden worden getoetst: houding, gedrag en communicatie met de klant. Tot de medewerker gecertificeerd is zal er één op één toetsen van beschikkingen plaatsvinden. Daarnaast vindt maandelijkse interne controle plaats op een aantal betaalregels. Aanvullend op de interne controle verricht de accountant ook nog een controle op een aantal betaalregels de uitkeringen die in verband met complexiteit geblokkeerd zijn, worden binnen 3 maanden afgehandeld. Dit gebeurt door maandelijkse monitoring van de nog af te handelen blokkeringen.
De consulenten kunnen zelf zien welke blokkades nog afgewikkeld moeten worden. Indien de 3 maandstermijn nadert, zal de betreffende consulent een keuze moeten maken hoe de blokkering wordt afgewikkeld
13
2.3
De raming van baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de programmalasten en directe lasten (loonkosten) weergegeven, zoals die voor het programma Inkomen en financiële dienstverlening worden verwacht. Een specificatie per gemeente is terug te vinden in bijlage 1 van deze begroting. Eventuele effecten van de Vangnetregeling zijn niet in deze begroting verwerkt.
Program m a Inkom en & financiële dienstverlening Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Bijdrage directe salariskosten
1e gew ijzigde Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 begroting 2021
21.569.725 2.015.865 330.000 350.000 740.000 32.500 2.000.000 614.875 27.652.965
21.107.000 2.146.000 342.000 362.000 32.500 664.530 624.330 25.278.360
20.617.000 2.287.000 331.000 351.000 32.500 721.055 637.188 24.976.743
20.094.000 2.438.000 319.000 339.000 32.500 650.304 23.872.804
19.596.000 2.599.000 309.100 328.000 32.500 663.445 23.528.045
340.000 11.000 17.500 120.000 488.500
340.000 11.000 17.500 368.500
340.000 11.000 17.500 368.500
340.000 11.000 17.500 368.500
340.000 9.900 17.500 367.400
Totaal baten
28.141.465
25.646.860
25.345.243
24.241.304
23.895.445
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Directe salariskosten
21.909.725 2.015.865 341.000 350.000 740.000 50.000 2.120.000 614.875
21.447.000 2.146.000 353.000 362.000 50.000 664.530 624.330
20.957.000 2.287.000 342.000 351.000 50.000 721.055 637.188
20.434.000 2.438.000 330.000 339.000 50.000 650.304
19.936.000 2.599.000 319.000 328.000 50.000 663.445
Totaal lasten
28.141.465
25.646.860
25.345.243
24.241.304
23.895.445
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo
Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
Voor de berekening van de lasten voor het BUIG-budget is uitgegaan van een gemiddeld aantal huishoudens dat een beroep doet op een uitkering (zie onderstaande tabel) keer een gemiddeld bedrag per huishouden.
14
Laborijn totaal (gem iddeld aantal huishoudens in de bijstand)
Begroting Begroting 2022 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
BUIG PW
1383
1338
1290
1243
IOAW
72
66
59
52
IOAZ
9
11
13
15
Bbz
3
0
0
0
1466
1415
1361
1309
Totaal gemiddeld aantal cliënten
Het verloop van het aantal huishoudens in de bijstand is naar verwachting in 2022 als volgt:
Laborijn totaal 2022
Verw acht aantal huishoud ens in de bijstand
BUIG
Verw acht aantal huishoud ens in de bijstand
Gem eente Aalten totaal 2022
Gem eente Doetinchem totaal 2022
BUIG
Verw acht aantal huishoud ens in de bijstand
BUIG
Stand 1-1-2022
1473
Stand 1-1-2022
274
Stand 1-1-2022
1199
Instroom
388
Instroom
81
Instroom
307
Uitstroom
-403
Uitstroom
-81
Uitstroom
-321
Stand 31-12-2022
1458
Stand 31-12-2022
274
Stand 31-12-2022
1185
Gemiddeld uitkeringsprijs per gemeente per huishouden per regeling: Aalten PW IOAW IOAZ BBZ levensonderhoud
2022
2023
2024
2025
€ 14.329 € 14.780 € 17.525 € 14.329
€ 14.501 € 14.957 € 17.735 € 14.501
€ 14.689 € 15.152 € 17.966 € 14.689
€ 14.895 € 15.364 € 18.217 € 14.895
Doetinchem PW IOAW IOAZ BBZ levensonderhoud
2022
2023
2024
2025
€ 14.610 € 15.693 € 20.754 € 14.610
€ 14.785 € 15.881 € 21.003 € 14.785
€ 14.977 € 16.087 € 21.276 € 14.977
€ 15.187 € 16.313 € 21.573 € 15.187
In onderstaande tabel zijn per gemeente de begrote lasten tegenover het budget gezet. Om schrijving (x € 1.000)
Begroting 2022
A
D
Verw acht budget BUIG
4.797
20.257
Verw achte bijstelling BUIG
-475
Begrote lasten BUIG uitkeringen Begrote lasten BUIG LKS Saldo (- tekort + overschot)
Begroting 2023
Totaal
A
D
Totaal
25.054
4.751
20.065
24.816
-1.325
-1.800
-445
-1.466
-1.911
3.882
17.225
21.107
3.838
16.779
20.618
439
1.707
2.147
468
1.819
2.288
-
-
-
-
-
-
15
Om schrijving (x € 1.000)
Verw acht budget BUIG
Begroting 2024
A
D
4.701
19.854
Begroting 2025
Totaal 24.555
A
D
Totaal
4.653
19.651
24.304
Verw achte bijstelling BUIG
-407
-1.615
-2.022
-375
-1.734
-2.109
Begrote lasten BUIG uitkeringen
3.795
16.299
20.094
3.746
15.850
19.596
499
1.939
2.438
532
2.067
2.598
-
-
-
-
-
-
Begrote lasten BUIG LKS Saldo (- tekort + overschot)
Wij verwachten een daling van het gemiddelde klantenbestand in 2022 in vergelijking tot 2021. Landelijk wordt een daling verwacht in de jaren 2021 tot en met 2025 in verband met de verhoogde uitstroom van statushouders en een gunstige conjuncturele ontwikkeling. Wij volgen deze verwachting. Wij gaan er vanuit dat Laborijn het per saldo (instroom -/uitstroom) 1% beter doet dan de landelijke trend. Indien dit zo is dan zal naar verwachting het BUIG-budget toereikend zijn om de bijstandslasten en loonkostensubsidies hieruit te kunnen voldoen. 2.4
Inschatting aantallen en prijzen langdurige loonkostensubsidie BUIG
LKS P-wet Aantallen
2022
2023
2024
2025
Gemiddeld aantal deelnemers in jaar totaal Per gemeente: Aalten Doetinchem
306
321
337
354
64 241 306
67 253 321
71 266 337
74 279 354
Bedrag gemiddeld per klant LKS Aalten Doetinchem Absoluut in € per jaar Aalten Absoluut in € per jaar Doetinchem
€ €
6.847 € 7.073 €
6.950 € 7.179 €
7.054 € 7.286 €
7.160 7.396
€ € €
439.372 € 1.707.241 € 2.146.613 €
468.260 € 1.819.492 € 2.287.753 €
499.048 € 1.939.124 € 2.438.172 €
531.861 2.066.621 2.598.482
In bovenstaande tabel is de verwachte stijging van de loonkostensubsidie opgenomen. De stijging in aantallen is te verwachten omdat er nog 220 klanten met een doelgroep indicatie in ons bestand zitten. Deze klanten zullen, indien ze uitstromen, met een langdurige LKS gaan uitstromen. De verwachting is dat de LKS aantallen per saldo met 5% stijgen per jaar vanaf 2021. De lasten langdurige LKS zijn verantwoord in het programma inkomen. 2.5
Beleidsindicatoren
Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 197 Gemeente Doetinchem: 384 Heel Nederland: 460 Bron: waarstaatjegemeente.nl, data 2020 *Definitie: het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
De Laborijn gemeenten hebben in vergelijking met alle gemeenten in heel Nederland veel minder mensen in de bijstand per 10.000 inwoners. 16
3. Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie 3.1
Doelstelling
Binnen het programma staat het ontwikkelen van inwoners centraal. Dit doen we voor inwoners met een Participatiewet-uitkering, een doelgroepindicatie (DGI), inwoners met een advies Nieuw Beschut en leerlingen die gaan uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO). Daarnaast wordt dienstverlening geboden aan inwoners zonder uitkering die wel een verzoek doen om dienstverlening (NUG). Met de geboden dienstverlening ondersteunen wij inwoners in de voorbereiding en realisatie van de stap naar sociale activering, participatie en richting betaald (parttime) werk. Onze dienstverlening is zo georganiseerd dat er een doorlopende ontwikkellijn mogelijk is. Daarin onderkennen wij 3 hoofdrichtingen: Direct naar Werk, de Werkacademie en Maatschappelijke Participatie. Het programma omvat de volgende kernactiviteiten:
het methodisch in beeld brengen van inwoners die zich melden voor ondersteuning Met deze ‘screening’ delen wij inwoners op grond van het verwachtte arbeidsmarktperspectief inde juiste categorie, waardoor zij de juist begeleiding en ondersteuning krijgt het bieden van trajecten aan inwoners gericht op verkrijgen van betaald (parttime) werk en daar waar dit nog niet mogelijk wordt ingezet op re-integratie, participatie of zorg activiteiten het goed in beeld brengen en houden van actuele omstandigheden van de inwoner en daarop aanpassingen van de dienstverlening. Naast het actief bieden van instrumenten, trainingen en opleidingen wordt ook periodiek gekeken naar eventuele (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting. Het beeld is bij alle inwoners actueel en er vindt opvolging plaats indien deze ontheffing eindigt alle inwoners met een Participatiewet-uitkering zijn getoetst aan de eisen van de Wet Taaleis. Dit is onderdeel reguliere werkproces. Inwoners die hieraan niet voldoen krijgen daarvoor een aanbod op maat
Direct naar werk Van alle inwoners die zich melden voor een uitkering, zal naar schatting 30% ingedeeld worden in de hoofdrichting ‘Direct naar Werk’ (categorie 1). In dat geval blijft de klant de screener als begeleider houden. De screener heeft als doel de klant binnen 3 maanden te begeleiden naar werk. Hiertoe werkt de screener samen met de accountmanager voor het zoeken van vacatures en de bemiddeling. Op dit proces vindt zowel operationele sturing plaats als via het management. Vanuit de hoofdrichting Direct naar Werk verwachten we voor 2022 is de verwachting dat circa 99 huishoudens volledig uitstromen naar arbeid in dienstbetrekking. Samen met de uitstroom van 101 huishoudens van de hoofdrichting Werkacademie vormen dit in totaal 200 huishoudens die uitstromen naar betaald werk. Ontwikkeling via Maatschappelijke Participatie en Werkacademie methodiek De centrale doelstelling van dit onderdeel is ondersteunen van (arbeids-) ontwikkeling bij inwoners. Onze primaire focus ligt daarin op het vergroten van de kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Voor inwoners waarbij er (nog) geen perspectief op betaald werk is wordt ingezet op ontwikkelstappen via passende zorg en maatschappelijke participatie. Bij het vormgeven van de trajecten gericht op zorg en maatschappelijke participatie benutten we intensief bestaande netwerken en samenwerkingspartners in het sociaal domein in 17
Aalten en Doetinchem. Onze activiteiten gericht op re-integratie en betaald werk geven we vorm volgens de Werkacademie-methodiek. Daarin wordt een (groepsgewijs) actief leer- en werkprogramma op maat geboden De Werkacademies zijn fysiek gehuisvest binnen de WLC´s. Voor de begroting 2022 zijn de volgende doelstellingen bepaald:
3.2
met alle klanten in categorie 2 en 3 stellen we een Plan van Aanpak op en houden we die actueel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het curriculum (zowel leren als werken) van de Werkacademie Laborijn en het instrumentarium van Maatschappelijke Participatie. Dit diagnose- en ontwikkelprogramma biedt middels een intensief duaal traject passende ondersteuning op weg naar werk. De inschatting is dat 55% van de nieuwe instroom van categorie 2 en 3 uitstroomt naar werk binnen 1 jaar. Dit zijn naar verwachting voor beide categorieën samen circa 101 huishoudens. het realiseren van nieuw beschutte werkplekken en dienstverbanden in samenwerking met het WSP, indien en voor zover hiervoor een indicatie is afgegeven. Hoe de doelstelling te bereiken?
Re-integratie middels de Werkacademie-methodiek Nadat een klant zich gemeld heeft voor een uitkering, vindt eerst een screeningsgesprek plaats. In dat gesprek wordt op grond van een methodisch klantbeeld een inschatting gemaakt van de nemen stappen om betaald werk te realiseren. Indien we inschatten dat het arbeidsmarktperspectief in ongeveer 12 maanden realiseerbaar is bieden we de klant een intensief traject bij Werkacademie aan. In samenspraak met de klant stellen we een plan van aanpak op en starten de activiteiten. Uitgangspunt is dat we het traject duaal wordt vormgegeven. Het bevat dus zowel activiteiten gericht op het opdoen van werkervaring en een leerprogramma. Daar waar mogelijk doen we dit groepsgewijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Taalonderwijs, vitaliteit en bewegen. Het programma wordt vormgegeven door een multidisciplinair team met onder meer een re-integratieconsulent, trainers, accountmanager WSPA en jobcoaches. De aanpak is persoonlijk en intensief. Laborijn werkt bij het vormgeven van de trajecten samen met tal van netwerkpartners. Daar waar deelname aan het curriculum voor klanten qua belastbaarheid nog niet direct mogelijk is bieden we een voorschakelprogramma.
Maatschappelijke participatie Indien er voor een inwoner nog geen perspectief is op betaald werk (categorie 3) dan ondersteunen we de ontwikkeling van de inwoner met een actief maatschappelijk participatietraject: deze doelstelling wordt bereikt middels operationele sturing op het aantal inwoners dat (nog) geen actueel maatschappelijk participatietraject heeft. Periodiek monitoren we alle trajecten en worden acties uitgezet daar waar nodig. Deze werkwijze is ook van toepassing op de ontheffingen van de arbeidsverplichting. Om werkzoekenden te laten uitstromen/activeren, zet Laborijn diverse instrumenten in:
loonkostensubsidie BUIG. Dit kan een forfaitaire loonkostensubsidie zijn of een langdurige loonkostensubsidie. Doel van de loonkostensubsidie is om een werkgever te compenseren voor het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de feitelijk gerealiseerde loonwaarde. Aan de langdurige loonkostensubsidie ligt een loonwaardemeting ten grondslag. De forfaitaire loonkostensubsidie wordt in sommige gevallen afgegeven voordat de langdurige loonkostensubsidie wordt toegekend. Dit is het geval indien de loonwaarde nog niet direct gemeten kan worden. In dat geval kan een forfaitaire loonkostensubsidie worden ingezet voor maximaal 3 maanden 18
jobcoaching Participatiewet: jobcoaching wordt ingezet om door coachen en begeleiding van de klant en de werkgever de arbeidsplaats te verduurzamen, de ontwikkeling de borgen, de loonwaarde te verhogen zodat de loonwaarde van de klant toeneemt en hierdoor de hoogte van de langdurige loonkostensubsidie afneemt proefplaatsing of stageplaats: het doel moet zijn om te komen tot duurzame arbeid participatieplaatsen: Laborijn kan een inwoner een participatieplaats aanbieden werkmiddagen: om werkzoekenden van Laborijn te ondersteunen bij het vinden van werk, zijn er een drietal verschillende werkmiddagen. De werkmiddag categorie 1 (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk), de werkmiddag categorie 2 (binnen een jaar bemiddelbaar naar werk en de werkmiddag anderstalige. Tijdens de werkmiddagen gaan klanten in gesprek met elkaar, met hun re-integratieconsulent en accountmanagers over vacatures, hoe ze kansen op de arbeidsmarkt kunnen benutten en over hun sollicitatieactiviteiten
Het aantal klanten dat met een loonkostensubsidie BUIG aan het werk gaat neemt toe. Dit betekent automatisch ook een toename in de inzet van jobcoaching voor deze inwoners. Hiermee beogen we naast een duurzame plaatsing ook aandacht voor de ontwikkeling van de loonwaarde. Dit is vanuit financieel oogpunt van belang maar ook vanuit werkgeversperspectief. Om dit te realiseren koppelt Laborijn aan alle klanten die extern werken met een langdurige loonkostensubsidie BUIG altijd een jobcoach. Daarnaast wordt in een aantal gevallen ook een jobcoach gekoppeld tijdens een proefplaatsing of een participatieplaats dit om de ontwikkeling te monitoren en de weg naar een duurzame arbeidsplaats te begeleiden. Onder de post jobcoaching zijn de kosten opgenomen voor jobcoaching voor de Participatiewet-klanten die met een langdurige loonkostensubsidie aan het werk zijn. De jobcoach heeft als doel te zorgen voor een duurzaam dienstverband en om te ondersteunen bij het verhogen van de loonwaarde. Aanbod Wet Taaleis Wij waarborgen dat alle inwoners met een Participatiewet-uitkering voldoen aan de Wet Taaleis gebeurt aan de hand van de systeemregistratie. Op concernniveau wordt maandelijks gemonitord hoeveel klanten inmiddels aan de Wet Taaleis voldoen, en hoeveel klanten hier nog niet aan voldoen.
19
3.3
De raming van baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van het programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie samengevat. Program m a Ontw ikkeling, participatie & re-integratie
1e gew ijzigde Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 begroting 2021
Baten Wiw inleenvergoedingen Omzet Nieuw beschut Rijksbudget Bijdrage gemeenten directe salariskosten
23.000 3.249.864 974.211
23.000 32.400 2.874.000 875.310
23.000 56.700 2.976.000 882.253
23.000 83.160 3.078.000 886.772
19.000 99.360 3.203.000 888.912
Totaal baten
4.247.075
3.804.710
3.937.953
4.070.932
4.210.272
Lasten Loonkostensubsidie kortdurend Jobcoaching Werkgeversservicepunt Wiw Kinderopvang Interne ontw ikkeltrajecten inw oners Pw et Infrastructuur Nieuw beschut Aanvullende re-integratie/ontw ikkeling Vergoedingen en premies
15.000 255.175 121.778 276.000 21.744 1.275.339 265.965 119.000 531.863 91.000
15.210 426.000 123.483 140.000 22.048 1.293.194 201.629 800.000 92.274
15.393 457.000 124.965 142.000 22.313 1.308.712 333.151 809.600 93.381
15.593 490.000 126.589 142.000 22.603 1.325.725 461.228 820.125 94.595
15.811 524.000 128.361 112.000 22.920 1.344.285 527.491 831.607 95.920
974.211
875.310
882.253
886.772
888.912
3.947.075
3.989.148
4.188.768
4.385.230
4.491.306
300.000
-184.438
-250.815
-314.298
-281.035
-300.000 -
184.438
250.815
314.298
188.090
-
-
-
-
92.944
-
-
-
-
-
Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
Doordat het aantal inwoners die met LKS werkzaam is de komende jaren fors gaat toenemen (zie paragraaf 2.4), wordt een groter deel van het re-integratiebudget toegerekend aan de kosten voor jobcoaching. De lasten Nieuw Beschut stijgen doordat de verwachting is dat de door het Rijk opgelegde taakstelling in de komende jaren wordt ingevuld. Ook gaat de nieuwe cao ‘Aan de slag’ per juli 2021 in waardoor de loonkosten per inwoner met een Nieuw Beschut dienstverband stijgen . Inwoners die nog onder de oude WIW regeling vallen bieden we vanaf de invoering van deze nieuwe cao daarbinnen ook een passend dienstverband. Door toepassing LKS nemen de loonkosten ten laste van dit programma meerjarig af. In het licht van de inhoudelijk opdracht vanuit de Kadernota om alle inwoners binnen de Participatiewet actief te ondersteunen in hun ontwikkeling blijft het noodzakelijk om de middelen voor aanvullende re-integratie/ontwikkeling op peil te houden. Voor de langere termijn is het een financieel en inhoudelijk vraagstuk hoe we voldoende re-integratiemiddelen beschikbaar houden om de kwaliteit van de re-integratiedienstverlening voor de brede participatiewet doelgroep op peil kunnen houden.
20
3.4
Beleidsindicatoren
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 109 Gemeente Doetinchem: 200 Heel Nederland: 131 Bron: waarstaatjegemeente.nl, peildatum tweede kwartaal 2020. *Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet. Een re-integratievoorziening is een voorzienig die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht. Er zijn diverse typen re-integratievoorzieningen: tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan, participatieplaats, loonkostensubsidie, (Participatiewet), beschut werk, begeleiding op werkkring/jobcoach, vervoersvoorziening (woon-werk), andere voorziening voor arbeidsbeperking en overige voorzieningen.
21
4. Programma Wsw 4.1
Doelstelling
Het programma Wsw heeft als doel het vormgeven van goed werkgeverschap, het bieden van ontwikkeling en begeleiding en het realiseren van duurzame detacheringen en begeleid werk plekken van onze Wsw-medewerkers op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de talenten, capaciteiten, competenties en vaardigheden van onze medewerkers. Het programma Wsw richt zich verder op:
4.2
het doorontwikkelen, begeleiden, coachen, behouden en verduurzamen van arbeidsplaatsen van de 80% gedetacheerde Wsw-medewerkers ultimo 2022 en de Wsw-medewerkers in begeleid werken het ondersteunen bij de bemiddeling, coaching en plaatsing van de Wswmedewerkers intern beschut middels detachering bij externe werkgevers realisatie omzet intern werk van minimaal € 491.000 ultimo 2022 werken we toe naar een situatie waarin slechts 20% van alle Wswmedewerkers intern werkzaam is Hoe de doelstelling te bereiken?
Wsw extern werkzaam In 2021 zijn wij gestart met het uitvoeren van een herstelplan Wsw. Dit plan ziet erop toe het percentage Wsw-medewerkers dat extern werkzaam is weer naar het niveau te brengen van voor de coronacrisis (circa 80%). De verwachting is dat als de coronacrisis voorbij is, er weer voldoende kansen zijn om hier naartoe te groeien. Dit doen wij in samenwerking met het WSPA en onze partners. Onze jobcoaches zijn gecertificeerd en volgen jaarlijks de nodige cursussen om hun certificering te behouden. Hiermee zijn ze in staat om optimale begeleiding te bieden aan de gedetacheerde Wsw-medewerkers maar ook aan de medewerkers die extern werken middels begeleid werken. Wsw intern beschut werk Binnen de Werkleercentra werken mensen met een Wsw-indicatie in een beschutte werkomgeving. Zij hebben een dienstverband bij Laborijn. De ambitie is om deze medewerkers zoveel als mogelijk door te laten stromen naar individuele – en groepsdetacheringen. Onze interne Wsw-medewerkers voorzien we van passend werk. Op grond van het Individueel Ontwikkelingsplan werken we met iedere medewerker planmatig aan de eigen ontwikkeling. Hiervoor bieden we naast persoonlijke begeleiding ook gerichte trainingen en workshops aan. Daarbij kijken we vooral ook naar vergroten van fysieke belastbaarheid door beweging en coaching op leefstijl.
Bij de acquisitie van werkzaamheden zoeken we waar mogelijk naar specifieke werksoorten die ontwikkel wensen ondersteunen. In 2020 en 2021 is ingezet op maatregelen op de omzet intern werk structureel te verhogen. We streven er naar om dit niveau te verhogen in 2022.
22
4.3
De raming van baten en lasten
In de tabel op de volgende pagina zijn de totale baten en lasten van het programma Wsw samengevat. Binnen het programma is voorzien in het weer laten groeien van het aantal Wsw medewerkers dat ultimo 2022 op een externe detachering werkzaam is. Met de groei van het aantal externe detacheringen zijn er minder Wsw collega's beschikbaar voor de realisatie van de omzet intern werk. Die laat, ondanks een verhoging van omzet met individu intern, als gevolg daarvan meerjarig een afname zien. Program m a Wsw Baten Omzet groepsdetacheringen Omzet individuele detacheringen Omzet intern w erk Bijdrage vervoerskosten inleners Lage Inkomensvoordeel (Liv) Verrekening kostendeel OIJ
1e gew ijzigde Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 begroting 2021 3.713.000 1.781.000 554.000 115.000 262.000 361.900 6.786.900
3.959.479 2.202.475 491.768 116.610 238.908 365.764 7.375.005
4.234.250 2.309.988 464.065 118.009 216.887 363.844 7.707.044
4.138.510 2.264.266 517.025 119.543 194.010 362.382 7.595.737
3.983.097 2.198.897 564.374 121.217 171.405 364.567 7.403.557
Rijksbudget Rijksbudget coronacrisis Bijdrage gemeenten directe salariskosten
19.805.824 350.000 2.088.384
18.996.000 2.291.168
18.344.000 2.338.465
17.621.000 2.386.709
16.932.000 2.435.321
Totaal baten
29.031.108
28.662.173
28.389.510
27.603.447
26.770.879
Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid w erken Directe productiekosten Omzet deel af te dragen aan OIJ
20.215.000 520.000 630.000 1.253.000 30.000 1.317.145
19.909.000 591.054 618.062 1.161.695 30.420 1.440.623
19.717.000 598.146 606.718 1.158.576 30.785 1.506.897
19.401.000 605.922 595.950 1.137.691 31.185 1.497.851
19.045.000 614.405 585.737 1.123.418 31.622 1.477.790
Directe salariskosten
2.088.384
2.291.168
2.338.465
2.386.709
2.435.321
Totaal lasten
26.053.529
26.042.021
25.956.587
25.656.308
25.313.294
Saldo baten en lasten
2.977.579
2.620.152
2.432.922
1.947.139
1.457.585
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.977.579
2.620.152
2.432.922
1.947.139
1.457.585
Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
De rijksbijdrage Wsw daalt naar verwachting sneller dan de loonkosten van onze Wswmedewerkers. Dit komt omdat een deel van onze Wsw-medewerkers nog stappen kunnen maken in hun loonschaal en door indexeringen waardoor het gemiddelde salaris per fte de komende jaren stijgt van circa € 29.500 in 2021 naar gemiddeld € 34.000 in 2024. Vrijwel alle Wsw bedrijven in Nederland hebben hier last van. Dit toenemende verschil tussen de rijksbijdrage en de loonkosten kan niet blijvend opgevangen worden door hogere opbrengsten. Dit beeld is in de begroting van 2020 en 2021 ook al geschetst.
23
Aantallen Wsw Gem iddel aantal Wsw m edew erkers per gem eente Aalten Doetinchem Montferland Bronckhorst Oude IJsselstreek Totaal
2021 240 339 175 62 198 1.014
2022 228 322 166 59 188 963
2023 217 306 158 56 179 915
2024 206 291 150 53 170 869
2025 195 276 143 50 161 826
24
5. Programma Algemene overhead Conform het gewijzigde Besluit en Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de baten en lasten van de overhead in een apart programma gepresenteerd. In de BBV wordt overhead als volgt gedefinieerd: ‘Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren o.a. de loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, ICT-kosten van alle ondersteunende systemen, alle ambtelijke huisvestingskosten, alle uitbestedingskosten bedrijfsvoering en alle niet direct toe te rekenen kosten aan de verschillende programma’s’.
5.1
Doelstelling
Onze professionals werken dagelijks aan het realiseren van de afgesproken doelen en resultaten van Laborijn. De algemene doelstelling van het programma Algemene overhead is het dusdanig faciliteren en ondersteunen van de teams waardoor de professionals zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun werk en de doelen en resultaten die ze moeten bereiken. In het programma Algemene overhead kennen we de volgende specifieke doelstellingen:
organisatie: we zijn een lerende organisatie met een zeer gastvrije omgeving waarin een positieve klantbeleving en -bejegening centraal staat met als resultaat tevreden inwoners. Daarnaast zijn wij een betrouwbare en solide samenwerkingspartner voor andere organisaties en werkgevers werkgeverschap: we zijn een werkgever die investeert in mensen en waarin professionals ruimte krijgen voor het benutten en verder ontwikkelen van ‘het eigen potentieel’ en zij krijgen daarbij de sturing en leiderschap die voor hen nodig is personeel: bij ons werken tevreden medewerkers die met plezier en trots voor Laborijn werken als belangrijke ambassadeurs van de organisatie. Dit resulteert in een grote mate van (duurzame) inzetbaarheid en een acceptabel (ziekte)verzuim communicatie: we streven naar een grotere naamsbekendheid, toenemend vertrouwen en een positief imago als dienstverleningsorganisatie, samenwerkingspartner en (potentiële) werkgever in onze regio en daarbuiten. facilitair en Inkoop: we voldoen aan wet- en regelgeving t.a.v. inkopen en aanbestedingen en zorgen als regievoerder voor duurzame leveranciersrelaties informatie: we zorgen dat alle medewerkers beschikken over de benodigde middelen en voorzien zijn of worden in hun informatiebehoefte. De continuïteit is gewaarborgd, informatie altijd beschikbaar, beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor de daarvoor bevoegde personen.
Onze informatievoorziening hebben en houden we in grip en de kwaliteit is geborgd kwaliteit: we hebben een integraal kwaliteitsbewustzijn. Onze klanten mogen kwaliteit van onze dienstverlening verwachten. We streven naar een continue verbetering van onze klant- en werkprocessen waarbij de positieve klantbeleving en -bejegening centraal staat. advies: we voldoen aan wet- en regelgeving en geven advies over en doen verbetervoorstellen voor het toepassen van regelgeving en procedures. We zijn de vraagbaak en adviseur van de organisatie financiën: we verbeteren de inrichting van het budgetteringsproces waardoor meer inzicht is in de budgetten per afdeling/team 25
5.2
financiën: we onderzoeken de mogelijkheden voor een verplichtingenadministratie. planning en control: de planning & control cyclus (P&C) bestaat uit de kwartaalrapportages, kadernota, begroting en jaarstukken. We zorgen ervoor dat deze P&C-documenten tijdig beschikbaar zijn en kwalitatief voldoen aan de gestelde eisen alle vragen van de gemeenteraden en het bestuur worden tijdig beantwoord
Hoe de doelstelling te bereiken? organisatie: wij vragen door middel van onze continue klanttevredenheidsmeting voortdurend naar de mate waarin onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening. Daarbij komt de hele klantreis aan bod. Ook door het actief verwijzen naar onze klachtenen bezwaarprocedure zoeken wij de dialoog met onze klanten op, zodat wij daarvan leren en onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren werkgeverschap: we faciliteren onze professionals met een structureel opleidings- en ontwikkelingsaanbod waarmee zij de benodigde professionele en persoonlijke ontwikkeling, bijscholing en certificering kunnen behalen en blijven behouden. Voor de Wsw-medewerkers ligt de focus op het sturen op en uitvoeren van de actuele Individueel Ontwikkel Plannen (IOP's) personeel: daarnaast vragen wij eens per twee jaar door middel van een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de medewerkerstevredenheid en –betrokkenheid van zowel onze Wsw-medewerkers als ambtelijke collega's. Zodat wij ook van deze dialoog kunnen leren en onszelf als werkgever verder verbeteren communicatie: we realiseren de communicatiedoelen en -resultaten uit ons meerjarig communicatiebeleidsplan 2021-2023 door uitvoering te geven aan het bijbehorend implementatieplan.