Bijlage 1 Jaarstukken 2022 gD.pdf
Tekst van het document
Daarbij staat voorop dat de belangrijkste samenwerkingspartner het huishouden (met of zonder kinderen) is. Zij voeren de regie over het eigen leven, ondersteund door professionals waar nodig en zolang als nodig. Alle acties van de professionals zijn transparant, uitlegbaar en navolgbaar. In het kader van vrijwillige hulpverlener ligt de regie bij het huishouden. De visie is omarmd door de verschillende brancheorganisaties van zorg- en justitiepartners. Ook het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale teams en gemeenten’ heeft de visie als basis opgenomen. In veiligheidscasuïstiek trekken we altijd met twee professionals op, wel vanuit 1 gezin - 1 plan 1- regisseur. In september zijn we gestart met de pilot MDA++ (Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld). Deze aanpak wordt ingezet als er sprake is van structurele onveiligheid en als de reguliere inzet maximaal is beproefd en niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Het MDA++ bestaat uit een vast team specialisten. De ouder en/of het kind zijn onderdeel van het team. Samen wordt besloten wat er nodig is om de situatie te veranderen. C6 - Opvang vluchtelingen uit Oekraïne In 2022 hebben we als gemeente en samenleving zeer snel geanticipeerd op de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Veel gastgezinnen stelden al snel hun huis open voor vluchtelingen. In april is de eerste opvanglocatie geopend, het St.
Jozef in Gaanderen. Al snel volgde daarna ’t Weerdje in Doetinchem. Buurtplein en BUHA dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de exploitatie van beide locaties. Ook is tijdelijk gebruik gemaakt van opvangmogelijkheden in Oldershove in Wehl. Naast huisvesting dragen wij zorg voor de uitvoering van de leefgeldregeling en worden vluchtelingen die willen werken begeleid naar werk (uitvoering door Laborijn in samenwerking met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)). In samenwerking met het basis- en het voortgezet onderwijs is ervoor gezorgd dat onderwijs wordt gegeven aan kinderen van 4 – 18 jaar. Volwassenen hebben het afgelopen jaar taallessen kunnen volgen. Deze taallessen vinden plaats in de driekoningenkapel. Deze ontmoetingsplek is mogelijke gemaakt door inzet van verschillende vrijwilligersorganisaties en de kerk. Op deze plek vinden allerlei ontmoetingsactiviteiten plaats voor en door Oekraïners.
25
Wat wilden we bereiken? D. Inzetten op sport en cultuur als basis voor het welzijn van onze inwoners De inzet op sport en cultuur draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het beleven en beoefenen van sport en cultuur dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden en is daarmee een belangrijk onderdeel binnen het sociaal domein. Dat deden we in 2022 met onze lokale partners en het verenigingsleven. Samen zetten we hier doorlopend op in. De ambities op gebied van preventie en de groeiambitie van gemeente Doetinchem, vragen om een blijvende inzet op sterke en aantrekkelijke voorzieningen voor sport en cultuur. Wat hebben we daarvoor gedaan? D1- Doorontwikkeling Sportbeleid en Sportbedrijf 2022 stond in het teken van het herstel na de coronajaren. Diverse projecten, samenwerkingen en netwerken zijn opnieuw opgebouwd. Sport-ID speelt hier een belangrijke rol als de partner op gebied van sport, bewegen en gezondheid. In 2022 zijn in samenwerking met Sport-ID voorbereidingen getroffen voor de nieuwe sportnota. Op gebied van sportaccommodaties is begonnen met de integratie van de SaZa Topsporthal in de werkzaamheden van Sport-ID en zijn stappen gezet op gebied van verduurzaming van sportaccommodaties. Dit krijgt in 2023 vervolg en uitwerking, waarbij sport en bewegen ook belangrijk onderdeel zullen worden in het beleidskader sociaal domein.
D2- Uitvoering van het lokaal en regionaal sportakkoord In 2022 is uitvoering gegeven aan het lokaal en regionaal sportakkoord. Met inzet van de landelijke uitvoeringsmiddelen zijn nieuwe activiteiten, initiatieven en projecten ondersteund, gestimuleerd en geborgd. Hiermee is het sportlandschap in Doetinchem inclusiever en vitaler geworden en hebben we de regio Achterhoek verder op de kaart gezet als sportieve regio voor talentontwikkeling en topsportevenementen. In afwachting van de uitwerking van het landelijke sportakkoord 2.0, zetten we de lokale en regionale uitvoering in 2023 voort. D3- Inzetten op nieuwe ontwikkelingen in de cultuursector In 2022 krabbelde de cultuursector langzaam uit de coronacrisis. Aan het eind van het jaar is alles, zoals ook de landelijke cijfers laten zien, nog niet zoals vanouds. Maar we zijn positief gestemd. In de zomer konden we genieten van een rijk aanbod aan evenementen. Niet alleen voor The Passion werd Doetinchem het decor, de meeste organisatoren van culturele evenementen pakten dit jaar de draad weer op. Toch blijven de bezoekersaantallen in 2022 nog achter op de jaren voor corona. Het aantal scholen dat cultuur integreert in haar lesaanbod is nog nooit zo groot geweest en de kaartverkoop voor film steeg aanzienlijk. Cultuur als preventief middel wordt steeds belangrijker en krijgt een grote rol in het beleid sociaal domein.
Amphion als cultuurbedrijf maakt nieuwe en uitdagende ontwikkelingen door voor een toekomstbestendige uitvoering van ons cultuurbeleid.
26
Wat wilden we bereiken? E. Inwoners ontvangen, zo dicht mogelijk bij huis, de zorg en ondersteuning die past bij hun mogelijkheden De afgelopen jaren hebben we samen met onze uitvoeringsorganisatie Buurtplein, zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. Een belangrijk onderdeel voor het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein is de vernieuwde werkwijze van inkoop, die leidt tot een resultaatgerichte werkwijze waarin de vraag van de cliënt (nog meer dan voorheen) centraal staat. In 2022 hebben we dit inkooptraject succesvol afgerond. Ook hebben we in 2022 belangrijke stappen gezet in de verdere doorontwikkeling van algemene voorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1- Ontwikkelingen doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer ZOOV In 2022 zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest bij het sociaalrecreatieve vervoer, ZOOV op Maat. Dit betrof de afbouw van de provinciale subsidie en dat de provincie Gelderland HaltetaxiRRReis is gaan inzetten als vervanger voor het vangnetvervoer. Vanaf begin 2022 zijn twee belangrijke maatregelen ingezet om de financiële impact van deze ontwikkelingen op te vangen. Deze maatregelen betroffen de Voor Elkaar Pas (VEP) en de drempelbijdrage voor ZOOV op Maat.
Met de VEP maken we OV nóg aantrekkelijker en laagdrempeliger voor inwoners met een indicatie voor ZOOV en middels de drempelbijdrage vragen we een eigen bijdrage gelijkstaand aan de kosten van 7 ritten per jaar. Door invoering van deze maatregelen verwachten we ZOOV op Maat voor dit moment financieel geborgd te hebben zonder (te)veel impact te maken op het gebruik ervan. E2- Inzet op voorliggende voorzieningen De transformatie in het sociaal domein zien we als de 'beweging naar de voorkant'. Een beweging waarbij wordt ingezet op preventie en een sterke sociale basis. Daarvoor investeren we in algemene en collectieve voorzieningen die dichtbij huis en laagdrempelig toegankelijk zijn voor inwoners. Deze algemene en collectieve voorzieningen zijn ook van wezenlijk belang voor de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen waar dat mogelijk is. In 2022 zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg. Dat hebben we onder andere gedaan door nieuwe afspraken te maken met Zorgboerderij Slangenburg en Rondom Autisme. En met de Stadskamer hebben we een nieuwe meerjarenovereenkomst gesloten om daarmee verder te bouwen een aan toekomstbestendige en duurzame samenwerkingsrelatie. E3- We continueren de inzet van de POH-ers De functie POH (praktijkondersteuner huisarts) Jeugd GGZ wordt uitgevoerd door Buurtplein.
Het is een gecombineerde functie van jeugd- gezinswerker en POH Jeugd. We zien dat de aanwezigheid van deze functionaris bij huisartsenpraktijken en in de wijken zorgt voor minder aanspraak op individuele voorzieningen. Dat is goed voor de jeugdige in kwestie omdat zijn of haar vragen laagdrempeliger, vroegtijdiger en meer nabij worden beantwoord en ondersteund.
27
Ook is dit gunstiger voor de kostenontwikkeling. Deze aanpak is in 2022 structureel onderdeel geworden van ons beleid en financieel geborgd in de begroting. De functie van POH-Jeugd is in 2022 met alle huisartsenpraktijken in Doetinchem besproken en beschikbaar gesteld. Dit heeft inzicht gegeven in de behoeften van de huisartsenpraktijken, maar ook van de wijken en haar inwoners. In 2022 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden naar 8 deelnemende huisartsenpraktijken. Nu deze functie structureel is ingebed blijven we werken aan het realiseren van deze functie bij alle huisartsen in Doetinchem. Met de reeds deelnemende huisartsenpraktijken is geëvalueerd. Indien nodig wordt per praktijk maatwerk geleverd, afgestemd op de vraag en mogelijkheden per huisartsenpraktijk. Uitbreiden gebeurd ook door het aantal uren in een praktijk te verhogen, waardoor de POH jeugd door meer huisartsen ingezet kan worden. Wat wilden we bereiken? F. De uitgaven voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein structureel in evenwicht brengen met de beschikbare middelen De afgelopen jaren is gewerkt aan de beheersing van de uitgaven in het sociaal domein middels een Taskforce die in de loop van 2021 is afgerond. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd op 14 december 2021. Conform die raadsmededeling is in 2022 ingezet op overgang van grip op financiën naar de lijnorganisatie.
De gemeenteraad is in 2022 op de hoogte gehouden van trends en ontwikkelingen in het sociaal domein via de reguliere P&C cyclus. Met een klein positief resultaat van € 260.000 voor het sociaal domein over boekjaar 2022 kan nu worden gesteld dat de uitgaven voor zorg en ondersteuning in evenwicht zijn met de beschikbare middelen. Of dit ook structureel, dus ook na 2022, het geval zal zijn, hangt mede af van toekomstige ontwikkelingen zoals de doordecentralisatie van Beschermd Wonen, Hervormingsagenda Jeugd, de toekomstige herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo en de effecten van uitgestelde zorg na de coronacrisis. Deze en andere ontwikkelingen worden dan ook meegenomen in de begroting en daar op volgende P&C cyclus. Om grip te houden op de uitgaven voor zorg en ondersteuning hebben we in 2022 verschillende maatregelen uitgevoerd: • In 2022 hebben we goede stappen gezet ten aanzien van de opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie met onze uitvoeringsorganisaties Buurtplein en Laborijn. • De grip op financiën en daarbij behorende financiële sturing kreeg ook vorm door de doorontwikkeling van onze (interne) dashboards en monitoring. De grip op financiën en bijbehorende financiële sturing vraagt blijvend aandacht en urgentie. In 2023 gaan we hier mee door.
• In 2022 hebben we het inkooptraject voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp afgerond en zijn we gestart met de vernieuwde werkwijze. Die leidt tot een resultaatgerichte werkwijze waarin de vraag van de cliënt (nog meer dan voorheen) centraal staat. De gemeente kijkt met de inwoner welke resultaat met de ingezette zorg en/of ondersteuning behaald moeten worden. En welke zorg en/of ondersteuning daarbij past (het 'wat'). Zorgaanbieders bepalen hoe de hulp het beste ingezet kan worden (het 'hoe'). Met deze vernieuwde werkwijze krijgen de inwoner, de gemeente en de zorgaanbieder meer vrijheid om in gezamenlijkheid een ondersteuningstraject in te zetten dat aansluit op de behoefte en de eigen mogelijkheden van de inwoner of diens omgeving. Hierbij creëren we ook ruimte voor de zorgaanbieder om op- en af te schalen en samenwerking met andere zorgaanbieders vorm te geven. Deze transformatie is een grote veranderopgave. Dat betekent dat we hier ook in 2023 en
28
•
• •
daaropvolgende jaren prioriteit aan moeten geven om daadwerkelijk de inhoudelijke en financiële effecten te behalen zoals beoogd. In 2022 hebben we onze samenwerking met externe verwijzers geïntensiveerd. Dat doen we onder andere op het gebied van kind- en gezinsbescherming. Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) zijn in samenspraak met Buurtplein, de betrokken Gecertificeerde Instellingen (GI's), Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming belangrijke stappen gezet. Door te werken vanuit één visie, een verbeterde onderlinge samenwerking en eenduidige werkafspraken wordt het mogelijk om te werken naar betere en efficiëntere aanpak. Professionals op het gebied van kinden gezinsbescherming zoeken sinds 2022 structureel contact met de Jeugd- en gezinswerkers van Buurtplein om eerder af te stemmen over de ondersteuning voor de kinderen en gezinnen. Om de substitutie van maatwerkvoorzieningen naar algemene en voorliggende voorzieningen te realiseren hebben we in 2022 ingezet op het versterken van algemene en collectieve voorzieningen (zie maatregel E2). De voorliggende ondersteuning door praktijkondersteuners huisartsen (POH) voor Jeugd is uitgebreid (zie maatregel E3).
29
Wat zijn de financiële resultaten? Taakveld
Activiteit
4.2 Onderwijshuisvesting
openbaar praktijk onderwijs
0
363
0
363
0
355
8
8
0
openbaar voortgezet onderwijs
6
86
6
152
6
154
-1
-1
0
personeelskosten
0
74
0
76
0
76
0
0
0
bijzonder speciaal onderwijs
0
455
0
527
17
467
77
77
0
openbaar onderwijs
0
1.077
0
1.647
365
2.156
-144
-151
7
bijzonder voortgezet onderwijs
0
1.118
0
509
0
543
-34
-34
0
bijzonder onderwijs
0
942
0
842
19
772
89
89
0
257
0
319
0
307
12
12
vandalisme en beveiliging schoolgebouwen
25
94
25
95
368
412
26
26
rmc
829
759 2.830
2.760
1.536
1.516
-50
-50
beroepsonderwijs
623
623
754
754
838
833
4
4
leerplicht
0
24
0
24
155
181
-1
-1
volwasseneneducatie
34
17
194
178
22
22
-17
-17
reservering lasten schoolgebouwen
24
2.092
308
3.328
186
389
2.818
0
30
0
10
1
-21
1.798 1.491
1.529
1.716
1.716
38
38
-86
0
11
-150
-150
4.3 Onderwijsbeleid en personeelskosten leerlingenzaken
peuterspeelzalen oab
5.1 Sportbeleid en activering
30 1.760
2.545
0
272 -21
peuteropvang/kinderopva ng
53
-53
53
leerlingvervoer
0
760
0
787
3
1.078
-287
-287
overige baten en lasten
0
10 1.409
1.419
1.020
1.020
10
10
personeelskosten
0
70
0
82
0
82
0
0
stimulering sportdeelname
2
209
2
224
20
362
-120
-120
sportbedrijf
539
3.104
539
3.511
825
3.786
11
schoolsport
0
4
0
4
0
0
4
4
sportservicepunt
0
-10
0
-10
0
20
-29
-29
overige baten en lasten 5.2 Sportaccommodaties
raming raming ramin ramin realisati realisati saldo mutati saldo voor voor g g e e (lastene na wijzigin wijzigin totaal totaal 2022 2022 baten) reserve mutati g 2022 g 2022 2022 2022 baten lasten raming s e baten lasten baten lasten totaal reserve (lastens baten) realisati e
-56
67
0
283
0
283
71
247
107
binnensport
815
1.810
915
1.886
1.014
1.913
71
zwembaden
0
0
0
0
0
9
-9
sport algemeen
0
13
0
13
0
6
7
7
stimulering sportdeelname
0
244
0
244
0
228
15
15
156
910
113
882
157
979
-54
-54
0
21
0
22
0
22
0
0
buitensport personeelskosten
107 42
30 -9
30
5.3 Cultuurpresentatie, Muziekschool cultuurproductie en cultuurparticipatie Gruitpoort
0
32
0
47
0
61
-14
-14
140
134
140
143
138
256
-114
kunst
0
3
0
3
0
2
1
-118
4 1
amphion
67
857
67
810
69
4.276
-3.465
-3.465
personeelskosten
0
155
0
98
0
98
0
0
cultuur beleid en evenementen
150
2.918
150
4.261
113
763
3.460
3.460
5.4 Musea
cultuurhistorie
0
91
0
111
0
90
21
21
5.6 Media
Mediabeleid
0
74
0
74
0
73
1
1
bibliotheek
0
981
0
1.051
0
975
77
77
slachtofferhulp
0
13
0
13
0
19
-6
-6
personeelskosten
0
1.613
0
1.812
0
1.763
49
49
algemene kosten sociaal domein
5
279
5
631
65
858
-168
-168
Preventiealg.voorziening: Pauropus
0
3
0
0
0
0
0
0
Vreemdelingen
0
216 10.343 10.870
11.055
9.571
2.011
2.011
Noaberfonds
0
111
0
111
0
80
31
31
Preventie jeugd
0
305
0
490
1
439
53
53
ZOOV (regio taxi)
0
839
0
839
110
1.093
-144
-144
wijkgericht maatwerk & buurthuizen
245
326
245
343
201
372
-74
algemene voorzieningen
0
42
0
117
208
599
-275
-275
Onafhankelijke clientenondersteuning WMO
0
0
0
0
0
78
-78
-78
Vrijwilligerswerk
0
575
0
516
0
132
384
384
Ouderenontmoetingspun t
0
144
0
144
0
106
38
38
Jongerencentrum
0
160
0
0
55
28
27
27
kinderopvang toezicht en handhaving
0
139
0
148
0
102
46
46
Preventie-alg.voorziening :Stadskamer
330
1.184
478
1.498
478
1.498
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-150
76
Racisme en discriminatie
0
39
0
47
0
19
29
29
6.2 Wijkteams
Buurtplein
0
9.720
0
9.997
35
9.654
378
378
6.3 Inkomensregelingen
armoedebeleid: kwijtschelding
0
1.085
0
955
30
994
-9
-9
armoedebeleid: bijzondere bijstand
0
744
0
5.390
0
4.724
666
666
armoedebeleid: compensatie zorgkosten
0
462
0
462
0
461
2
2
armoedebeleid: bijzondere bijstand (onbelast)
0
910
0
973
9
1.042
-60
-60
454
0
539
0
541
-2
-2
23.709 18.520 23.372
18.403
23.423
-168
-168
4
740
-17
-17
personeelskosten Buig perioddieke bijstand armoedebeleid: meedoenarrangement
0 18.592 0
719
0
719
31
6.4 Begeleide participatie
Sociale werkvoorziening
6.5 Arbeidsparticipatie Reintegratie
0
7.545
0
8.115
0
2.541
0
8.115
0
0
0
2.721
0
2.929
-208
-208
0
399 3.689
5.029
3.409
5.345
-595
-595
6.6 Wmo: Maatwerkvoorzieninge vervoersvergoedingen n (WMO)
0
672
0
635
2
789
-153
-153
Wmo: rolstoelverstrekkingen
0
387
0
365
0
279
86
86
Wmo: woonvoorzieningen
0
460
0
460
2
592
-130
-130
personeelskosten
0
78
0
85
0
80
5
5
6.71 Wmo: schoonhuis Maatwerkdienstverleni ng 18+
0
8.000
0
7.800
0
7.177
623
623
1.391
1.000
491
0
580
79
10
10
werkgelegenheid
Wmo: eigen bijdrage hh/bg/wrv Pilot begeleiding Parijs
0
0
0
281
7
271
17
17
Wmo: begeleiding
0
6.945
0
6.792
3
7.314
-519
-519
personeelskosten
0
825
0
1.140
0
1.145
-4
-4
142
112
142
56
97
126
-116
-116
0
37
0
181
0
181
0
0
595
19.402
0 21.003
661
18.291
3.373
3.373
0
-3.150
0
0
9
50
-40
-40
Maatschappelijke opvang lokaal
0
84
0
62
0
41
20
20
personeelskosten
0
155
0
206
0
206
1
1
Veilig thuis Wmo
0
180
0
80
1.012
1.090
2
2
Maatschappelijke opvang regionaal
82
3.836
82
4.748
196
4.855
7
7
Beschermd wonen: eigen bijdrage
1.435
0 1.435
0
506
7
-936
-936
0 25.084
36
21.215
3.906
3.906
armoedebeleid: schulddienstverlening 6.72 personeelskosten Maatwerkdienstverleni ng 18Jeugdzorg 6.81 Geëscaleerde zorg beschermd wonen 18+
Beschermd wonen: reservering 6.82 Geëscaleerde zorg Jeugdzorg 18-
7.1 Volksgezondheid
Totaal
0
26.880
0
0
0
-80
0
3.538
-3.618
-3.618
Beschermingstafel
0
-5
0
-39
103
103
-39
-39
personeelskosten
0
18
0
0
0
0
0
0
personeelskosten
0
53
0
55
0
55
0
0
openbare gezondheidszorg
0
2.203
0
2.213
321
2.398
135
135
46.267 170.861
6.891
28.072 144.851 44.458 175.94 2
2.252
4.639
32
Programma - Veranderende leefomgeving Wat wilden we bereiken? A. De leefomgeving laten we mooier achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst De Omgevingswet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. De Wet beoogt een goede ruimtelijke ordening waarbij integraal een kernbegrip is. In 2022 is gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie. Een ambitie is daarbij dat de leefomgeving er op vooruit gaat. We streven er naar om voor de zomer van 2023 een concept Omgevingsvisie informeel te bespreken met onze inwoners en de gemeenteraad. Wat hebben we daarvoor gedaan? A1- Opstellen Omgevingsvisie We naderen de eindstreep voor vaststelling van de eerste Omgevingsvisie. In 2022 zijn vijf bestuursopdrachten vastgesteld die de kaders formuleren voor deze visie. Er is een start gemaakt met de uitwerking van een viertal hoofdopgaven. Daarnaast is bepaald voor welk beleidsrichtingen nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn die beschreven moeten worden en welk informatie uit de omgevingsagenda kan worden overgenomen. Er is een aanzet gedaan voor het opstellen van een Plan MER door de meest actuele informatie voor de diverse beleidsterreinen te verzamelen. A2- Aanpassen processen op invoeren Omgevingswet In het afgelopen jaar hebben we ons voorbereid op de nieuwe wet. De processen zijn nagekeken op de komende veranderingen en wat we moeten doen.
Er is kennis opgedaan voor de nieuwe manier van werken voor het maken en beheren van het Omgevingsplan. De strategie voor het opstellen van het nieuwe omgevingsplan is in concept gereed. Ook is de legesverordening in concept gereed en zijn de Raadsvoorstellen in voorbereiding. Met de ODA zijn de milieuaspecten van de nieuwe wet beoordeeld en de processen aangepast hiervoor. Regionaal zijn met de andere gemeenten in de Achterhoek, Provincie, Waterschap en Veiligheidsregio afspraken gemaakt hoe we gaan samenwerken onder de nieuwe wet. De software is klaargezet en aangesloten op het Digitaal stelsel Omgevingswet. En er wordt geoefend en geleerd te werken met de nieuwe processen. Wat wilden we bereiken? B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking De vraag naar woningen in zowel de stad Doetinchem als de dorpen blijft onverminderd groot. Het woonklimaat is daarvoor aantrekkelijk genoeg. Behalve aan het toevoegen van nieuwe woningen besteden we ook veel aandacht aan het in kwalitatieve zin verbeteren van de bestaande woningvoorraad en aan het transformeren van leegstaande winkelpanden en kantoren naar woningen.
33
Wat hebben we daarvoor gedaan? B1- Inzetten op aanpak leegstand We hebben actief leegstand aangepakt. Het gaat zowel om winkels als om kantoren. We monitoren actief en maken veranderingen mogelijk om vastgoed opnieuw te gebruiken, maar dan ten behoeve van woningen. In 2022 zijn vijftien plannen behandeld in het kader van transformatie en aanpak leegstand. Het merendeel van deze plannen is in studie, in voorbereiding of gerealiseerd. In totaal gaat het om een potentie van 43 woningen. Wat wilden we bereiken? C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen We vinden het belangrijk dat bewoners prettig, veilig en gezond kunnen wonen en werken in Doetinchem. Voor de dorpen en wijken maken we daarvoor met bewoners en organisaties een wijkprogrammering. In 2022 hebben we de eerste twee wijkprogrammeringen opgeleverd (Overstegen en Schoneveld). Een pakkend voorbeeld waarmee we aan de slag zijn geweest is De Gezonde Buurt in Schoneveld. Bewoners en organisaties zetten zich in voor een gezonde leefstijl en een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen, ontmoeten en sporten. Een ander voorbeeld is de ABCD aanpak in Overstegen, waarin we samenwerken om de gemeenschap te versterken en inmiddels tal van initiatieven door bewoners zijn gerealiseerd.
Ook de dorpendeal in Gaanderen is een voorbeeld van onze inzet om met het dorp te werken aan een vitaal dorp. Wat hebben we daarvoor gedaan? C1 - Verduurzaming wijk Overstegen (Regio Deal) In 2022 hebben we de Subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2022 – 2023 vastgesteld. Agem Energieloket voert de subsidieregeling voor ons uit. Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden en er zijn verschillende gesprekken met bewoners gevoerd over technische en financiële mogelijkheden. Inmiddels zijn elf subsidie-aanvragen ingediend en in behandeling genomen. Bij één koopwoning zijn de duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd en uitbetaald. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2023 de werkzaamheden voor de overige woningen uitgevoerd gaan worden. De subsidieregeling wordt ook in 2023 uitgevoerd. C2 - Uitvoering amendement A3 Terugdraaien taakstelling voor speeltoestellen. De raad heeft op 4 november 2021 het amendement A3 - Terugdraaien taakstelling voor speeltoestellen aangenomen. In 2022 is opdracht gegeven voor het plaatsen van een speeltoren op de Koekendaal. Deze is in januari 2023 geplaatst. Het restbedrag 2022 van €46.861 wordt gereserveerd voor 2023. In 2023 wordt het speelbeleid geactualiseerd. Hierin wordt opgenomen waar de wijk- en
34
buurtspeelplekken zijn gesitueerd die in stand blijven, waar geïnvesteerd kan worden en welke buurtspeelplekken op termijn worden opgeheven. Ook het natuurlijk spelen krijgt extra aandacht in het speelbeleid. Bovenstaande is grotendeels de reden waarom het teruggedraaide budget nog niet volledig is ingezet. Wat wilden we bereiken? D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving De betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders bij hun leefomgeving is onverminderd groot. En de opgaven waar we als gemeente, samen met hen, voor staan zijn vaak complex. In onze gemeente groeit dan ook het besef dat participatie bij projecten en andere ontwikkelingen van groot belang is. Dat gaat van het strategisch goed uitdenken van een participatieproces tot en met een zorgvuldige uitvoering. Wat hebben we daarvoor gedaan? D1- Invulling geven aan participatie In de begroting voor 2023 is budget vrijgekomen voor een adviseur participatie, die ons beleid en werkwijze verder kan vormgeven, die het bestuur, projectleiders en beleidsmakers kan adviseren en die het kennisniveau op peil kan brengen. Begin 2023 is een enthousiaste adviseur in dienst gekomen. Er zijn diverse participatietrajecten aan de orde geweest. Zo zijn in Wehl jonge inwoners betrokken bij de invulling van de kavels voor starters in het project Heideslag .
In co-creatie tussen inwoners, gemeente en provincie kwam in Gaanderen een dorpendeal tot stand. Bij het nieuwbouwproject Amphionpark in de Doetinchemse binnenstad is van meet af aan een flinke groep buurtbewoners betrokken die meedenkt over de bouwplannen en de inrichting van de buitenruimte. Als laatste noemen we de bewonersinitiatieven voor de Oekraïense vluchtelingen in het Weerdje; wat startte met een burendag heeft inmiddels geleid tot diverse kleinschalige contacten en initiatieven. Wat wilden we bereiken? E. Doetinchem verkleint zijn ecologische voetafdruk Doetinchem en de Achterhoek willen zo snel mogelijk een energieneutrale omgeving bereiken. Oorspronkelijk was het doel om energieneutraliteit van de bebouwde omgeving in 2030 te bereiken. Dat betekent dat er binnen de Achterhoek net zoveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Hierover was in 2013 het Akkoord van Groenlo gesloten. In 2022 is het akkoord van Groenlo herijkt. De Achterhoek sluit nu aan bij de landelijke doelstelling om energieneutraliteit te bereiken in 2050. ook willen we zo snel mogelijk betekenisvolle stappen zetten richting een meer circulaire economie. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1- Opstellen Regionale Energiestrategie voor de Achterhoek
35
In 2022 hebben we met de Achterhoekse gemeenten aan de RES 2.0 gewerkt. Daarin worden de afspraken uit de RES 1.0 verder geconcretiseerd. We streven naar een optimale mix van zon op dak, zon op land en wind. De capaciteit van het stroomnetwerk blijkt een beperkende factor voor de uitvoering van wind- en zonne-initiatieven. De Doetinchemse concrete wind- en zonneinitiatieven zijn opgenomen in de RES. E2- Verduurzamen woningen Met het Achterhoeks Energieloket hebben we veel inwoners van informatie en advies voorzien, aangeboden om deel te nemen aan de collectieve inkoop van isolatie en op weg geholpen bij het aanvragen van subsidies en leningen. We zagen, met name door de energiecrisis een sterkte stijging in de behoefte aan advies van het energieloket en een sterke stijging in de afsluiten van het aantal leningen. Daarnaast is Energieloket samen met onze gemeente eind 2022 met de wijkaanpak actief aan de slag gegaan in de Bomen en Vogelbuurt om inwoners op weg te helpen bij het verder verduurzamen van hun woningen. Ook hebben we heel veel inwoners bereikt met het aanbod in december om het Woningverbeterplan tegen een gereduceerd tarief af te nemen. Met dit woningverbeterplan komt er een specialist aan huis en maakt deze een specifiek rapportage voor de woning om te verduurzamen. In 2023 lopen al deze activiteiten door en zullen we met de wijkaanpak ook andere wijken aanpakken.
E3- Versterken circulaire economie We hebben het haalbaarheidsonderzoek naar een circulaire ambachtscentrum afgerond en de (fysieke) plannen zijn verder ontwikkeld. Het creëren van kringlopen, social return en educatie vormen de kern van het ambachtscentrum. We stimuleren circulaire gebiedsontwikkeling door advies te geven bij aanbestedingen en anterieure overeenkomsten. Hiervoor hebben we de brochure Duurzaam Bouwen opgesteld. We werken nu aan een inspiratiebundel Gebiedskwaliteit. Als partner steunen we Cirkelregio de Achterhoek, een netwerk van publieke en private partijen die samenwerken aan een circulaire economie. We stimuleren onder andere circulair, conceptueel en biobased bouwen. We zijn gestart met de aanbesteding voor de aanpak Circulaire economie om het thema verder te ontwikkelen tot een plan van aanpak met uitvoeringsprogramma en communicatie- en een participatieplan. We doen mee aan de E-waste race die in 2023 plaatsvindt. Een educatieve actie waarbij leerlingen alles over het inzamelen en recyclen van elektronische apparaten leren door educatie met inzamelactie te combineren. E4 - Uitvoering transitievisie warmte We zijn in de buurten Kleurrijke buurt en Romantische buurt Zuid in de wijk Dichteren begonnen met de voorbereidingen voor een buurtuitvoeringsplan. Eind 2022 hebben we een informatiebijeenkomst voor deze buurt georganiseerd.
Vanuit deze bijeenkomst hebben zo'n 20 bewoners zich aangemeld voor de meedenkgroep. Op dit moment zijn we bezig met de buurtanalyse. Het project loopt door in 2023. De verwachting is de buurtuitvoeringsplannen eind 2023 vastgesteld kunnen worden.
36
E5 - Energie armoede We hebben eind 2022 het Plan van Aanpak Energiearmoede vastgesteld en er is gestart met het inrichten van de uitvoering ervan. Het plan van aanpak richt zich, met een viertal deelprogramma’s, op inwoners met een laag inkomen. Het programma “Bespaarhulp aan huis” is van start gegaan in 2022. Huishoudens kunnen hulp krijgen van bespaarcoaches die ook kleinschalige energiebesparende maatregelen treffen aan de woning. In totaal zijn 42 huishoudens aangemeld in 2022. De programma’s “witgoedregeling”, isolatiesubsidie” en “CVoptimalisatie” gaan van start in 2023. De uitvoering van het Plan van Aanpak Energiearmoede loopt nog tot einde 2024. E6 - Klimaatadaptatie In de Begroting 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor Klimaatadaptatie in de vorm van personele capaciteit en voor uitvoering van klimaat-adaptieve maatregelen bij gebiedsontwikkeling. De vacature 'beleidsadviseur klimaatadaptatie' is per 1 januari 2022 ingevuld. Het doel is dat Doetinchem in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en hiertoe heeft de gemeenteraad op 7 juli 2022 de Klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft in navolging daarop de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2022-2026 vastgesteld in augustus 2022. Bij deze uitvoeringsagenda zijn diverse externe partijen betrokken geweest.
Klimaatadaptatie krijgt inmiddels steeds meer aandacht bij onze gemeentelijke werkprocessen en taken. In 2022 zijn subsidies aangevraagd en gehonoreerd voor de aanpak van wateroverlast (rijkssubsidie van € 538.000) op de Vijverbergroute, de aanpak van hittestress (provinciale subsidie voor de Bongerd, Konrad Andenauerplein en het centrum van Wehl van totaal € 171.350) en voor het afkoppelen van 19 ha verhard oppervlak door Buha (rijkssubsidie zoetwatervoorziening Oost-Nederland van € 285.000). Deze subsidiebedragen zijn in de gemeentebegroting 2023 verwerkt.
37
Wat zijn de financiële resultaten? Taakveld
Activiteit
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
personeelskosten
raming raming raming raming realisatie realisatie voor voor totaal totaal 2022 2022 wijziging wijziging 2022 2022 baten lasten 2022 2022 baten lasten baten lasten
0
100
0
142
saldo mutatie saldo (lasten- reserves na baten) mutatie raming reserves totaal (lastenbaten) realisatie
0
143
-2
-2
wijkbeheer
687
5.390
687
5.439
696
5.344
104
104
7.2 Riolering
Riolering
6.840
5.263
6.663
5.086
6.435
4.733
125
125
7.3 Afval
Afval
10.074
8.542
9.118
7.576
9.129
7.186
402
402
7.4 Milieubeheer
Bodem
0
17
0
17
8
19
5
5
milieubeleid
0
55
0
55
0
55
0
0
Omgevingsdienst Achterhoek
0
1.065
0
1.070
5
1.254
-179
-179
overige milieutaken
0
15
1.000
1.015
888
888
14
14
vergunningen
0
30
0
28
0
29
0
0
uitvoeringsprogramma duurzaamheid
16
392
2.025
2.603
300
786
91
91
geluid
0
5
0
5
0
5
0
0
lucht
0
10
0
10
0
9
2
2
personeelskosten
0
593
0
889
0
905
-17
-17
7.5 Begraven Begraafplaatsen en crematoria
51
22
51
23
49
32
-11
8.1 Ruimtelijke ordening
wonen en bouwen algemeen
0
100
0
10
125
120
15
15
actualisatie bestemmingsplannen
0
352
0
568
0
503
65
65
robuust groen
45
184
91
223
30
167
-5
-5
implementatie omgevingswet
0
4
0
777
0
284
493
493
omgevingskamer
297
463
122
464
124
477
-11
-11
overige ro taken
0
61
0
61
182
87
155
overige milieutaken
0
1
0
1
0
0
1
Planschades
3
0
3
0
22
11
8
8
personeelskosten
0
662
0
832
0
844
-12
-12
8.2 personeelskosten Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0
353
0
328
0
307
21
21
Iseldoks HBB
5.627
5.619
5.568
5.568
5.673
6.631
-958
-958
Heideslag
1.252
1.297
163
163
1.028
599
429
429
721
0
2.172
1.696
1.203
-1.646
2.373
2.373
Strategische gronden
0
80
0
69
42
17
94
94
Wijnbergen EVZ
91
0
91
0
-23
25
-138
-138
Vijverberg zuid
0
18
158
158
366
349
17
17
Heelweg
0
-33
404
404
1.619
1.070
548
548
grex algemeen
-12
167
1
-12 1
38
lookwartier Totaal
0 25.704
-27
46
2
44
30.693 28.290 35.253
36
-27
27.946
31.235
3.674
44 155
3.519
39
Programma - Organisatie en financiën Wat wilden we bereiken? A. Het verder uitbouwen van de organisatieontwikkeling gD2020 De gemeente heeft de ambitie om te groeien tot 70.000 inwoners in 2036. Om deze ambitie waar te kunnen maken is een organisatievisie nodig. De basis voor deze organisatievisie is gD2020. In 2022 zijn de eerste stappen gezet om een herijkte visie gD2020 vast te stellen. Resultaat hiervan wordt in 2023 verwacht. Om ambities waar te kunnen maken is het belangrijk om te investeren in ons personeelsbestand. Hiermee verzekeren we ons van denkkracht en uitvoering. Dit doen we door een aantrekkelijk werkgever te zijn (en blijven) zodat we uitstroom en groei kunnen opvangen. Wat hebben we daarvoor gedaan? A1- Verder optimaliseren personeelsbeleid Medewerkers spelen een belangrijke rol in het realiseren van onze ambities. we willen dat medewerkers vanuit dezelfde kernwaarden werken en dat we een organisatie zijn die vanuit een HR visie met passende en moderne personeelsregelingen concurrerend en aantrekkelijk kan zijn. We willen mensen binden en boeien want hiermee zijn en blijven we een aantrekkelijke werkgever en kunnen we onze ambities waarmaken. In 2022 bleek dat de arbeidsmarkt een grote impact had op de invulling van vacatures. Er werden soms geen kandidaten gevonden en/of het duurde soms lang voor kandidaten solliciteerden. Dit is een landelijk probleem.
Door te investeren in de arbeidsmarktcommunicatie van de organisatie, door bijvoorbeeld aanpassing van o.a. de vacatureteksten en de manier van werven is het gelukt om eind 2022 alle vacatures vervuld te krijgen. Een resultaat waar de organisatie trots op mag zijn. Hier blijft het niet bij want de organisatie heeft in 2022 geïnvesteerd in de profilering (branding) van de organisatie om concurrerend en aantrekkelijk te zijn en blijven. De resultaten hiervan worden in 2023 zichtbaar. Daarnaast heeft de organisatie in 2022 concrete resultaten opgeleverd rondom het thema ontwikkeling en onboarding van nieuwe collega's. We willen dat nieuwe collega's alle informatie en aandacht krijgen die ze nodig hebben om de juiste start te maken in een nieuwe baan bij onze organisatie. Daarna blijven we aandacht en ruimte bieden voor de ontwikkeling en groei van onze (nieuwe) medewerkers. Alle investeringen zijn gericht op het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever. A2- Inzetten op verzuimreductie De organisatie heeft in 2022 te maken met een hoog ziekteverzuimpercentage dat verschillende oorzaken kent. Wij willen graag onze doelen halen en hebben daarbij iedereen hard nodig. Aanleiding om samen met zowel het management als de medewerkers in te zetten op verzuimreductie.
Doel is; medewerkers die eigen regie nemen en gezond en vitaal werken, daardoor worden we een meer effectieve en gezonde organisatie, met een lager ziekteverzuim als resultaat.
40
De organisatie heeft in 2022 geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid en gezond werken. Er is een intranetpagina ingericht specifiek op het onderwerp gezond werken, er zijn allerlei activiteiten georganiseerd om dit te stimuleren en is het verzuimprotocol is aangepast. Dit heeft ervoor gezorgd dat het ziekteverzuimpercentage in 2022 is gedaald echter nog niet tot het gewenste niveau. Dit is deels te verklaren door de landelijke trend dat het ziekteverzuim in 2022 hoog was. Duurzame inzetbaarheid en gezond werken blijven onderwerpen waar de organisatie in blijft investeren. Eén van de verwachte resultaten is dat het ziekteverzuim daardoor verder daalt. Wat wilden we bereiken? B. Een solide financiële gemeente Wij onderkennen twee pijlers voor solide financieel beleid: een structureel sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen. In de begroting 2022 stonden tal van ambities die wij in gezamenlijkheid wilden realiseren. Dat vroeg om extra investeringen. Tegelijkertijd constateerden wij dat de financiële ruimte die er was om deze ambities daadwerkelijk te realiseren beperkt was. Dat was een lastige opgave waar wij ons ten zeerste van bewust waren. Prioritering was dan ook van belang. Verhoging van de lasten voor onze inwoners werd voorkomen.
Uitgangspunt was maximaal de inflatiecorrectie, waarbij we wel hebben gezorgd voor de kostendekkendheid van de werkzaamheden die via geïnde belasting worden bekostigd. De uitvoering van het financiële beleid voldoet aan de in- en externe regelgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1- Inzetten op een structureel sluitende begroting en gezond meerjarenperspectief De afgelopen jaren kenmerken zich door financiële onzekerheden voor gemeenten. Niet in de laatste plaats was dit het gevolg van de overheveling van taken door het rijk naar gemeenten. Ook de voorgenomen wijzigingen in de algemene uitkering van het gemeentefonds droegen hieraan bij. Hoewel de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis achteraf gezien beperkt bleken voor de gemeenten, verdween dit snel naar de achtergrond. De Russische invasie in de Oekraïne en de (mede hieruit voorvloeiende) stijging van de brandstofprijzen en de loonen prijsontwikkelingen beïnvloeden het financiële perspectief. In welke mate uit deze ontwikkelingen structurele gevolgen voortvloeien zal zich in de loop van de tijd pas uitkristalliseren. Het financieel resultaat bij deze jaarrekening ten opzichte van de eindwijziging 2022 bedraagt met name als gevolg van incidentele meevallers € 21.961.000 voordelig.
Daarvan willen we € 7.412.000 bestemmen voor 2023, € 3.277.000 ten gunste brengen van de reserve crisisherstelfonds, € 291.000 ten gunste van de reserve gebiedsontwikkeling, € 928.000 ten gunste van de nieuw te vormen reserve spaarverlof en € 351.000 ten gunste van de nieuw te vormen reserve omgevingsvergunningen. Het resterende bedrag van € 9.702.000 voegen we toe aan de algemene reserve. In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het rekeningresultaat en de bestemmingsvoorstellen. Het financieel voordelig jaarresultaat werkt positief op het niveau van weerstandsvermogen (zie B2). Op basis van de in 2022 uitgekomen septembercirculaire Gemeentefonds ontwikkelt zich het financieel meerjarenperspectief tot en met jaarschijf 2025 negatief en in 2026 positief. Voor 2026 bestaat echter de nodige onduidelijkheid doordat het Rijk het accres voor die jaarschrijf vooralsnog heeft bevroren,
41
waardoor op basis van de huidige inzichten voor 2027 een nadeel ontstaat. De loon- en prijsstijgingen zullen naar het zich laat zien als structureel beschouwd moeten worden. In de begroting 2023 e.v. hebben we geanticipeerd op de ontwikkeling, maar in hoeverre dit toereikend is, moet worden afgewacht. Inmiddels is er een akkoord over een nieuwe gemeente CAO. Deze heeft nadelige consequenties voor onze begroting, maar een positief effect voor onze medewerkers. B2- Inzetten op voldoende weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is een belangrijk aspect voor het beoordelen van de financiële positie van gD. In de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ worden de ontwikkelingen in 2022 met betrekking tot de risico's en het weerstandsvermogen 2022 geschetst. Het financieel voordelig jaarresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en werkt hiermee positief op het niveau van weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen onze weerstandscapaciteit (algemene reserve en de stelpost onvoorziene uitgaven) en de financiële risico’s. Die verhouding drukken we uit in de ratio van ons weerstandsvermogen. We zetten in op een ratio die ligt tussen de 1,0 en 1,5. Dan beschikken we over voldoende buffer om risico’s op te vangen zodat ze geen bedreiging vormen voor onze financiële positie.
Beneden de ondernorm dienen maatregelen te worden genomen om de weerstandscapaciteit aan te vullen en/of de risico’s te beperken. Boven de norm geeft ruimte om de weerstandscapaciteit in te zetten voor andere doeleinden. Bij de afwegingen hierover worden ook de financiële kengetallen ‘solvabiliteit’ en ‘schuldpositie’ betrokken. De financiële kengetallen hebben zich in 2021 in positieve richting ontwikkeld. De uitkomsten van de financiële kengetallen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. Samenvattend is te zeggen dat de financiële positie zich positief heeft ontwikkeld. B3 Rechtmatigheidsverantwoording door het college in de jaarrekening 2022 Oorspronkelijk was het de bedoeling dat met ingang van 2022 door het college een rechtmatigheidsverklaring afgegeven zou gaan worden. De hiervoor benodigde wijziging in de vorm van het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamer is vertraagd, waardoor de invoering nu plaatsvindt met ingang van 2023. In de huidige situatie geeft de accountant in de controleverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. In de toekomstige situatie legt het college van burgemeester en wethouders rechtstreeks verantwoording af over de (financiële)rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening.
De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. De accountant kijkt dus of hetgeen het college meldt in de rechtmatigheidsverantwoording, juist en volledig is. In het afgelopen jaar is gestart met het treffen van de voorbereidingen waardoor de interne controles die hiervoor nodig zijn uitgevoerd (kunnen) worden. Op dit moment lukt het niet om de benodigde capaciteit hiervoor aan te trekken, vooralsnog wordt hier dan ook op ingehuurd. In de organisatie wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht en de voorbereidingen om te komen tot aangepaste financiële verordeningen zijn getroffen. Ook de raad wordt op korte termijn meegenomen in wat het voor de raad betekent, wanneer door het college een rechtmatigheidsverklaring moet worden afgegeven.
42
Wat wilden we bereiken? C. Informatietechnologie als stevig fundament ter ondersteuning van een eigentijdse en efficiënte organisatie We werken aan de thema's van onze Informatievisie 2020-2024. Belangrijke ontwikkelingen, zoals het groeien naar een Informatiesamenleving, het Doetinchemse regiemodel (gD2020), de vastgestelde dienstverleningsvisie en de vergaande samenwerking van gemeenten op het vlak van digitalisering (VNG Common Ground en fonds GGU) zijn hierin vertaald naar 5 thema’s: digitaal (samen-)werken, digitale dienstverlening, data- en resultaatgericht werken, digitale vaardigheden en de wettelijke ontwikkelingen. Wat hebben we daarvoor gedaan? C1- Werken aan een datagedreven organisatie Data kan ondersteunen bij het maken en monitoren van beleid, het verbeteren van onze dienstverlening en beter in control zijn. We werken eraan om de mogelijkheden hiervan te benutten. We richtten ons in 2022 op het verder realiseren van organisatorische randvoorwaarden, databewustzijn/-vaardigheden bij (beleids)medewerkers en het profiteren van producten van ons regionale DataLab Gelderland Oost (GO). In 2022 hebben we geparticipeerd in diverse dataprojecten van Datalab Gelderland Oost (GO), gericht op de thema's 'klimaatbestedinge leefomgeving’, ‘(sociaal-economische) langetermijngevolgen van Corona’ en ‘Ondermijning’.
Voor het stroomlijnen van interne datavragen hebben we een intern Dataloket. Hiermee hebben we één plek ingericht om datavragen te coördineren en bundelen. Daarnaast hebben we in het laatste kwartaal van het jaar onze data-organisatie kunnen versterken door het aannemen van een adviseur datagedreven werken en een datatrainee. Hiermee verwachten we in 2023 de ontwikkeling naar een datagedreven gemeente sneller vorm te kunnen geven. De ontwikkelingen binnen GEO basisregistraties blijven. De toekomst van de SOR (samenhangende objectenregistratie) is onduidelijk. Doetinchem heeft vooral ingezet op keten integratie/proces afstemming. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt en sluit aan op landelijke ontwikkelingen vanuit VNG. Ondanks de gezette stappen zien wij het breder en gestructureerd toepassen van data in onze beleids- en uitvoeringsprocessen als een belangrijke opgave voor 2023 en verder. C2- Doorontwikkelen kantoorautomatisering In 2022 is in het kader van het Werkconcept het beleid t.a.v. standaard ICT-middelen en kantoorwerkplek vastgesteld. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is het uitgangspunt. De meeste medewerkers werken inmiddels met de ICT-middelen waarmee we ons werkconcept optimaal kunnen ondersteunen. Ook met onze kantoorautomatisering sluiten we aan bij het nieuwe werkconcept.
Met Office365 is een goede basis gelegd; in 2022 zijn medewerkers getraind in het gebruik van office365, in
43
2023 moet er nog een verdieping plaatsvinden om werken in Office365 optimaal te integreren in het dagelijks werk. C3- Aansluiten op landelijke ontwikkelingen “Samen Organiseren” Onder de noemer “Samen Organiseren” worden er onder regie van VNG gemeenteoverstijgende initiatieven genomen op het gebied van ondermeer informatiemanagement en ICT. Dit kunnen landelijke aanbestedingen zijn waar gemeenten op kunnen inschrijven (bijvoorbeeld voor telefonie), kennisplatforms, standaarden (zoals gemeentelijke inkoopvoorwaarden voor ICT) en ook gemeenschappelijke ICT-voorzieningen zoals het gemeentelijk gegevensknooppunt Sociaal domein. We volgen deze ontwikkelingen en sluiten aan/implementeren waar dat mogelijk en actueel is voor een bepaalde ontwikkeling. C4 - Doorontwikkelen Informatieveiligheid In 2022 hebben we extra bewustwordingsacties ingezet. Voor de gehele organisatie is een 3jarig leerprogramma iBewustzijn informatieveiligheid opgezet. Ook zijn bewustwordingssessies informatieveiligheid gehouden met de raadsleden. In 2022 is onder leiding van de CISO het Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) voor digitale crisisbeheersing opgesteld. Hiervoor zijn voor de risicovolle processen analyses uitgevoerd. In 2023 wordt het BCP vastgesteld en uitgerold in de organisatie. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar informatieveiligheid. De resultaten worden in 2023 gepresenteerd.
Mogelijke vervolgacties hierop worden in 2023 opgepakt. Wat wilden we bereiken? D. Aandacht voor ambtelijke huisvesting De huisvesting van de ambtelijke organisatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt. In 2022 is een externe adviespartner aangetrokken en zijn de kaders vastgesteld. We onderzoeken een passende herinrichting die aansluit bij de behoeften en financiële mogelijkheden. Wat hebben we daarvoor gedaan? D1- Herinrichten van gemeentelijke huisvesting In 2022 is een externe adviespartner gevraagd om onderzoek te doen naar een passend kantoorconcept. Dit adviestraject is in 2022 opgestart en loopt door in 2023. Draagvlak onder medewerkers is een belangrijk uitgangspunt. Ook is er binnen het adviestraject aandacht voor het onderdeel (hybride) samenwerken. In Q4 2023 wordt een definitief ontwerp inclusief kostenraming opgeleverd.
44
Wat wilden we bereiken? E. Verbeteren van onze dienstverlening We verbeteren onze Dienstverlening. Er is in 2022 budget beschikbaar gekomen voor dienstverlening in 2023. Verbetering van de dienstverlening is uitgewerkt in een opgave van het MT en wordt organisatiebreed opgepakt. Door: • Onze (dienstverlenings) processen af te stemmen op de inwoners en deze te verbeteren en te optimaliseren • De (digitale) toegankelijkheid van onze (overheids)informatie te verbeteren • Het bevorderen van “leren van elkaar” en het experimenteren met nieuwe mogelijkheden, als zich kansen voordoen die passend zijn in huidige of toekomstige ontwikkelingen. Waar is in 2022 nog meer aan gewerkt: • Er is gewerkt het vaststellen van servicenormen. • Er is gewerkt aan een onderzoek naar telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Dit onderzoek vindt in 2023 plaats. • Er is gewerkt aan de voorbereidingen voor het doen van een enquête in het kader van “Waar staat je gemeente” Er is in de projectgroep digitale wetten, conform het uitvoeringsplan gewerkt, aan de voorbereiding van de invoering van de Wet Open Overheid, de Wet modernisering Elektronisch bestuurlijk verkeer, de Wet Elektronische Publicaties, de Wet digitale overheid. In mei 2022 is de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vervangen door de bepalingen over passieve openbaarmaking in de Wet open overheid (Woo).
De daarvoor benodigde acties zijn uitgevoerd: een contactpersoon Woo is aangesteld en benoemd door het college. Het proces voor de ontvangst van Woo-verzoeken is ingericht, er is een mailbox speciaal voor de Woo-verzoeken. De Wet Elektronische Publicaties is gedeeltelijk ingevoerd conform wetgeving. Het betreft het publiceren van de beleidsregels. In de projectgroep digitale toegankelijkheid is conform een vastgesteld projectplan gewerkt aan de tijdelijke wet digitale toegankelijkheid. Daarover een toelichting in kopje E2. Ook is de eerste tranche van de Europese verordening Single Digital Gateway ingevoerd. Hierdoor is onze producten- en dienstencatalogus ook beschikbaar in het Engels. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1 - Digitaliseren burgerzakendiensten (e-diensten) We bieden zoveel mogelijk producten digitaal aan. Dit doen we in het digitale burgerzakenportaal met behulp van diverse modules. In 2021 en 2022 zijn de e-diensten aangeschaft voor het digitaal doen van aangiften geboorte en overlijden. Daardoor zien we een afname in fysieke afspraken voor deze producten. En 2022 was het ook mogelijk de e-dienst “Doorgeven volmacht stempas” te gebruiken.
In 2023 implementeren we de overige modules: • eDienst Aanvragen kiezerspas of vervangende stempas • eDienst Doorgeven verhuizing • eDienst Aanvragen uittreksel BRP • eDienst Aanvragen afschrift Burgerlijke Stand • eDienst Doorgeven vermissing reisdocument • eDienst Doorgeven beschikbaarheid stembureauleden • eDienst Wijzigen geheimhouding persoonsgegevens
45
• • • • •
eDienst Wijzigen aanschrijfnaam eDienst Aangifte huwelijk & partnerschap eDienst Aanvragen reisdocument eDienst Doorgeven emigratie eDienst Uittreksel BRP door wettelijke vertegenwoordigers
E2- Invoeren wet digitale toegankelijkheid Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Voor de implementatie daarvan is een projectgroep gevormd. Het MT heeft het beleid voor digitale toegankelijkheid en de webstrategie vastgesteld. Doelstelling is om uiteindelijk gemeentelijke apps en websites en alle content daarop volledig toegankelijk te maken. De webredactie maakt documenten die aan worden geleverd toegankelijk en coacht collega’s op aanleveren van content op de juiste manier. De webredactie verwijdert ook oude ontoegankelijke content of maakt deze toegankelijk. Duidelijk is dat het voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen leidt tot structureel meer werk. Er is in 2022 en 2023 extra budget beschikbaar voor dit werk.
46
Wat zijn de financiële resultaten? Taakveld
Activiteit
0.1 Bestuur
bestuursondersteunin g
0
1.050
0
1.073
raadscommissies
12
31
12
overige baten en lasten
0
4
0
1.006
2.601
college
2
rekenkamer
0
raad
Bestuurlijke samenwerking
0.10 Mutaties reserves
overige bestemmingsreserve algemene reserve reserve dekking kapitaallasten reserve onderhoud
0.11 Resultaat van de resultaat rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken
1.070
3
3
31
9
26
2
2
4
104
57
50
50
2.479
3.097
1.890
2.594
-86
-86
1.445
2
1.752
1.247
2.028
969
969
50
0
50
0
49
1
1
0
685
0
718
0
681
37
37
457
3
1.987
2.747
1.987
4.008
-1.262
-1.262
0
0
263
3.110
316
3.110
757
-441
-441
0
2.049
536
3.101
536
3.552
3.584
-2.597
-2.597
0
937
1.395
962
1.583
2.445
2.457
609
609
0
0
6.820
0
811
0
21.961
-21.150
811 -21.961
41
13
41
13
78
59
-9
-9
305
376
305
20
484
170
29
29
GEO informatie
0
28
0
36
0
34
2
basisregistratie personen
66
56
66
40
30
14
-9
-9
dienstverlening gemeentewinkel
108
161
108
143
109
88
55
55
personeelskosten
0
804
0
1.422
0
1.335
87
87
burgerlijke stand
101
86
101
26
93
52
-34
-34
0
86
0
176
0
144
32
32
reisdocumenten
444
368
444
190
570
217
100
100
Overhead personeel
101
7.907
144
7.442
557
6.549
1.305
1.305
323
1.002
91
724
46
7.854 11.015
8.636
10.574
1.223
overhead ict Overhead huisvesting
391
1.087
8.238
10.641
-2
4
46 504
719
550
1.617
631
1.642
545
1.920
-363
Overhead overig
1.123
77
1.123
72
1.068
53
-35
-35
deelnemingen
468
15
468
15
725
5
266
266
Bespaarde rente
1.250
96
1.249
96
1.280
74
53
personeelskosten
0
10
0
11
0
11
0
0
185
-97
185
-250
438
-123
126
126
verstrekking leningen
0
204
0
253
0
283
-30
-30
personeelskosten
0
372
0
395
0
389
5
5
rente 0.61 OZB woningen
0
registratie niet ingezetenen
overhead facilitair
0.5 Treasury
saldo mutatie saldo (lasten- reserve na baten) s mutatie raming reserve totaal s (lastenbaten) realisati e
naturalisatie
verkiezingen 0.4 Overhead
raming raming raming ramin realisati realisati voor voor totaal g e e wijzigin wijzigin 2022 totaal 2022 2022 g 2022 g 2022 baten 2022 baten lasten baten lasten lasten
-363
40
13
47
ozb
7.580
136
7.580
136
7.612
217
-48
-48
ozb
5.983
0
5.983
0
6.048
0
65
65
0.64 Belastingen overig hondenbelasting
125
0
125
0
149
0
24
24
uitvoeringskosten belastingen
369
201
369
201
429
153
107
107
reclamebelasting
363
0
363
0
392
0
29
29
precariobelasting
111
0
111
0
118
0
7
7
baatbelasting
44
0
4
0
4
0
0
0
personeelskosten
0
345
0
288
0
282
6
6
197
0
197
0
178
0
-19
-19
10 165.178
10
6.537
6.537
365
553
179
179
0.62 OZB nietwoningen
belasting biz 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
algemene uitkering
0.8 Overige baten en lasten
reservering personeelskosten kapitaallasten
147.956
0
10 158.64 0
1.333
0
367
0
-510
0
0
0
0
0
0
1.972
2.566
1.822
4.457
2.881
4.086
1.429
1.429
0
166
0
166
0
0
166
166
reservering nominaal
-21
1.013
-12
2.710
0
105
2.618
2.618
reservering doetinchemmer olie
0
3
0
0
0
15
-15
-15
overige baten en lasten
-101
2.014
-110
322
697
387
741
741
0.9 overige baten en Vennootschapsbelastin lasten g (VpB)
0
35
0
35
9
43
1
1
46.100 199.76 45.168 213.111 7
67.698
-9.186
personeelskosten reservering onvoorzien
Totaal
182.411
-2.338
-6.848
48
PARAGRAFEN
49
1.
Lokale heffingen
Deze paragraaf bevat informatie over de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in drie typen belastingen. De algemene belastingen, de bestemmingsheffingen en retributies. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn dit de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Kaders Deze paragraaf bevat informatie over de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in drie typen belastingen. De algemene belastingen, de bestemmingsheffingen en retributies. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn dit de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. De inwoners van de gemeente krijgen jaarlijks een aanslag gemeentelijke belastingen. Voor de beoordeling van de lastendruk zijn de tarieven dan ook van groot belang. Naast volumeontwikkelingen en ontwikkelingen in de waarde als gevolg van de jaarlijkse herwaardering (in geval van de onroerendezaakbelastingen) is uitgegaan van een indexering van de tarieven voor 2022 met 1,6 % voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit is in overeenstemming met het percentage BBP (Bruto Binnenlands Product) uit de meicirculaire gemeentefonds 2021. De bestemmingsheffingen en de retributies mogen niet meer dan kostendekkend zijn. We kennen een gesloten belastingstelsel. Dit betekent dat de gemeente een belasting alleen kan heffen als de wet daar de bevoegdheid toe geeft.
Het beleid betreffende de gemeentelijke belastingen is opgenomen in de volgende beleidsdocumenten: • Landelijke wet- en regelgeving (alle belastingen); • Belastingverordeningen, raadsbesluit van 23 december 2021 en voorgaande jaren (alle belastingen); • Coalitieprogramma 2018 – 2022 “DOETINCHEM WERKT SAMEN aan een duurzame toekomst” (alle belastingen); • Grondstoffenplan 2020–2024, raadsbesluit van 29 oktober 2020 (afvalstoffenheffing en reinigingsrechten); • Gemeentelijk rioleringsplan 2016 – 2020, raadsbesluit van 14 april 2016 (rioolheffing); • Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017, raadsbesluit 8 juni 2017 (toerekening overheadkosten); • Parkeervisie 2017 – 2020, raadsbesluit 8 juni 2017 (parkeerbelastingen); • Beleidsplan armoedebeleid 2018 – 2022, raadsbesluit 8 juni 2017 (kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing); De samenhang van het beleid met betrekking tot de gemeentelijke belastingen wordt geborgd in de bovengenoemde documenten. Daarnaast houden we rekening met de aanbevelingen van de gemeentelijke rekenkamer. Vorming voorziening/reserve Om een gelijkmatige ontwikkeling van tarieven te bewerkstellingen worden overschotten en tekorten zo nodig verrekend met een voorziening. Dit is het geval bij de voorziening afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hieronder wordt per type en soort belasting toegelicht hoe het beleid is verwerkt.
Daarnaast hebben we inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit hebben we alleen gedaan voor de tarieven van belastingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn.
50
Algemene belastingen De opbrengsten van de algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten van deze belastingen niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, parkeerbelastingen, precariobelasting, reclamebelasting, bedrijveninvesteringszone en de toeristenbelasting behoren tot deze categorie. Hierbij moet opgemerkt worden dat de opbrengsten van de reclamebelasting en de bedrijveninvesteringszone niet worden toegevoegd aan de algemene middelen, maar worden uitgekeerd aan de verschillende ondernemersfondsen. Onroerendezaakbelastingen Onder de naam onroerendezaakbelastingen (verder OZB) worden een gebruikers- en een eigenarenbelasting geheven. Voor woningen mag alleen een eigenarenbelasting in rekening worden gebracht. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt ieder jaar van elk object de waarde vastgesteld. De waarde vormt de grondslag voor de berekening van de OZB aanslagen. Ontwikkelingen in de waarde als gevolg van de jaarlijkse herwaardering worden gecompenseerd via het tarief. Eigenaren van woningen in de gemeente Doetinchem hebben in 2022 gemiddeld ongeveer 1,6 % meer OZB betaald. Hondenbelasting De tarieven van de hondenbelasting zijn voor 2022 verhoogd met 1,6 %.
Net als andere jaren kennen we een oplopend tarief per hond. Het tarief voor de eerste hond is € 26,16 en voor een volgende hond is het tarief telkens € 13,08 hoger dan de vorige. Dit doen we om te voorkomen dat burgers onbeperkt honden gaan houden. Parkeerbelastingen Tijdens de behandeling van de Parkeervisie 2017 – 2020 is besloten om de huidige tariefstructuur te handhaven. Dit betekent dat de binnenstad verdeeld blijft in vier tariefzones (€ 1,20, € 1,50, € 1,80 en € 2,40 per uur). Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven voor het in gebruik nemen van gemeentegrond, zoals het inrichten van een terras of het innemen van een standplaats. Het gebruik van gemeentegrond is gekoppeld aan een vergunning en gebaseerd op het standplaatsenbeleid 2012. De tarieven voor 2022 zijn verhoogd met de algemene prijsverhoging van 1,6 %. Reclamebelasting Reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemers in vijf afgebakende gebieden. Het gaat om de binnenstad en de bedrijventerreinen De Huet, Keppelseweg, Verheulsweide en Akkermansweide. De opbrengst van de reclamebelasting wordt, na aftrek van de heffingskosten, uitgekeerd aan de ondernemersfondsen van de desbetreffende gebieden. Hieruit worden activiteiten betaald om de binnenstad en de bedrijventerreinen economisch aantrekkelijk te houden. De tarieven voor 2022 zijn geïndexeerd met de algemene prijsverhoging van 1,6 %.
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Vanaf het belastingjaar 2019 is voor vastgoedondernemers in de binnenstad de BIZ ingevoerd. Het principe is hetzelfde als bij de reclamebelasting, dit betekent dat de opbrengst wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds van de vastgoedondernemers. Alle vastgoedondernemers
51
die eigenaar zijn van een bedrijfspand in het BIZ-gebied betalen een bijdrage om activiteiten en investeringen mogelijk te maken. Dit zijn extra activiteiten naast dat wat de gemeente standaard aan onderhoud en investeringen doet. De BIZ geldt voor vijf jaren. De tarieven worden in deze periode niet gewijzigd. Toeristenbelasting Het doorvoeren van de prijsverhoging van 1,6 % bij de toeristenbelasting zou onwerkbare tarieven met zich meebrengen. De tarieven van de toeristenbelasting zijn daarom niet verhoogd in 2022. Dit betekent dat we in 2022 voor een hotelovernachting € 1,50 in rekening hebben gebracht en voor de overige overnachtingen een bedrag van € 1,00. Bestemmingsheffingen Bestemmingsheffingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Onder deze categorie vallen de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en de rioolheffing. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Afvalstoffenheffing wordt geheven voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en reinigingsrechten worden betaald voor het ophalen van bedrijfsafval. De kosten van de afvalinzameling worden gedekt door de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Dit gebeurt op basis van 100 % kostendekkendheid. Als gevolg van een stijging van de verwerkingstarieven gaan de afvalbeheerskosten de komende jaren omhoog.