Document · PDF

Bijlage 1 Begroting 2027 gemeente Doetinchem

beeldvormende raad 15 oktober 2026, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 1: Begroting 2027 gemeente Doetinchem83.964 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 10 van 10

| 1.149 hulp (WMO) 6.752 Jeugdhulp | - | 24 | 103 | 1.117 | 1.191 | 1.191 ambulant regionaal 6.811 Beschermd | 647 | 778 | 804 | 899 | 820 | 886 wonen (WMO) 6.812 | 2.652 | 1.012 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 | - | - | - | - | - | - Jeugdbescherming 6.92 Coördinatie en | 23 | 288 | 285 | 285 | 285 | 285 beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid | 2.487 | 2.905 | 4.180 | 5.080 | 4.049 | - 7.2 Riolering | 6.987 | 7.674 | 7.832 | 7.968 | 7.998 | 8.138 7.3 Afval | 9.934 | 10.197 | 10.074 | 10.120 | 10.166 | 10.212 7.4 Milieubeheer | 9.601 | 2.673 | 1.722 | 1.146 | 1.146 | 1.146 7.5 Begraafplaatsen en | 50 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 crematoria 8.1 Ruimte en | 1.250 | 234 | 240 | 240 | 240 | 240 leefomgeving 8.2 Grondexploitatie | 19.925 | 5.382 | 3.273 | 4.943 | 14.716 | 9.387 (niet- bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen | 7.057 | 3.250 | 3.311 | 3.329 | 2.695 | 2.692 Totaal taakvelden | 390.415 | 369.763 | 330.859 | 330.097 | 341.838 | 333.657 (baten) Taakveld (lasten) | Realisatie | Begroting ná | Begroting | Meerjaren- | Meerjaren- | Meerjaren- 2025 | wijziging | 2027 | raming 2028 | raming 2029 | raming 2030 2026 Bedragen x € 1.000 Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten 0.1 Bestuur | 12.634 | 8.884 | 8.067 | 7.121 | 7.119 | 7.120 0.10 Mutaties reserves | 42.354 | 24.517 | 6.435 | 6.430 | 4.673 | 4.673 0.11 Resultaat van de |

15.205 | - | - | - | - | - rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken | 3.099 | 3.346 | 2.955 | 2.730 | 2.911 | 3.095 0.3 Beheer overige | 2 | 736 | 720 | 720 | 720 | 720 gebouwen en gronden 0.4 Overhead | 25.337 | 29.933 | 29.625 | 29.491 | 29.381 | 29.322 0.5 Treasury | 1.275 | 989 | 871 | 938 | 1.565 | 1.592 0.61 OZB woningen | 635 | 876 | 804 | 804 | 804 | 804 0.63 Parkeerbelasting | 1 | - | - | - | - | - 0.64 Belastingen overig | 569 | 224 | 229 | 229 | 229 | 229 0.7 Algemene | 13 | 2.619 | 3.574 | 1.445 | 1.482 | 1.619 uitkeringen en overige 221 Taakveld (lasten) | Realisatie | Begroting ná | Begroting | Meerjaren- | Meerjaren- | Meerjaren- 2025 | wijziging | 2027 | raming 2028 | raming 2029 | raming 2030 2026 Bedragen x € 1.000 uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en | 5.135 | 3.390 | 10.788 | 15.461 | 20.342 | 25.174 lasten 0.9 | 33 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 Vennootschapsbelasting (VpB) 1.1 Crisisbeheersing en | 4.753 | 4.851 | 5.586 | 5.696 | 5.784 | 5.383 brandweer 1.2 Openbare orde en | 2.112 | 2.424 | 2.502 | 2.571 | 2.570 | 2.570 veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer | 10.044 | 15.254 | 11.164 | 11.742 | 12.023 | 11.984 2.2 Parkeren | 3.305 | 4.207 | 3.529 | 3.529 | 3.614 | 3.561 2.3 Recreatieve havens | 285 | 44 | 22 | 22 | 22 | 21 2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - 3.1 Economische | 1.782 | 2.004 | 1.738 | 1.395 | 1.396 | 1.395 ontwikkeling 3.2

Fysieke | 7.186 | 24.524 | 5.752 | 4.979 | 8.131 | - bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en | 128 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 bedrijfsregelingen 3.4 Economische | 3.147 | 462 | 536 | 541 | 541 | 541 promotie 4.2 | 5.290 | 6.281 | 6.668 | 7.234 | 8.182 | 9.459 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en | 5.685 | 6.847 | 6.624 | 6.614 | 5.867 | 5.966 leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en | 5.179 | 5.192 | 4.867 | 5.137 | 5.032 | 5.030 activering 5.2 | 3.648 | 3.063 | 2.632 | 2.938 | 2.870 | 2.919 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, | 4.634 | 4.815 | 4.804 | 4.067 | 4.067 | 4.066 cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea | 124 | 128 | 112 | 112 | 112 | 112 5.5 Cultureel erfgoed | 917 | 902 | 590 | 590 | 590 | 589 5.6 Media | 1.429 | 1.534 | 1.329 | 1.264 | 1.264 | 1.264 5.7 Openbaar groen en | 6.497 | 6.820 | 6.235 | 6.235 | 6.183 | 6.183 (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en | 13.740 | 9.839 | 9.831 | 10.485 | 9.085 | 9.159 burgerparticipatie 6.21 Toegang en | 5.564 | 6.859 | 7.929 | 7.305 | 6.921 | 6.924 eerstelijnsvoorzieninge n WMO 6.22 Toegang en | 5.977 | 6.514 | 6.808 | 6.808 | 6.808 | 6.808 eerstelijnsvoorzieninge n Jeugd 6.23 Toegang en | - | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 eerstelijnsvoorzieninge n Integraal 6.3 | 36.179 | 42.494 | 43.006 | 43.828 | 44.163 | 44.569 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut | 9.584 | 9.387 | 9.199 | 8.809 | 8.455 | 8.106 werk

6.5 Arbeidsparticipatie | 5.497 | 3.808 | 3.674 | 3.751 | 3.793 | 3.865 6.60 Hulpmiddelen en | 1.717 | 2.337 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke | 8.849 | 8.461 | 8.887 | 9.180 | 5.959 | 5.806 hulp (WMO) 6.712 Begeleiding | 5.709 | 4.192 | 4.194 | 4.194 | 4.194 | 4.194 (WMO) 222 Taakveld (lasten) | Realisatie | Begroting ná | Begroting | Meerjaren- | Meerjaren- | Meerjaren- 2025 | wijziging | 2027 | raming 2028 | raming 2029 | raming 2030 2026 Bedragen x € 1.000 6.713 Dagbesteding | 2.439 | 2.900 | 3.189 | 3.189 | 3.189 | 3.189 (WMO) 6.751 Jeugdhulp | 30 | - | - | - | - | - ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp | 14.731 | 16.292 | 16.823 | 16.846 | 16.912 | 16.912 ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met | 10.188 | 6.803 | 7.065 | 7.065 | 7.065 | 7.065 verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met | 767 | 894 | 929 | 929 | 929 | 929 verblijf landelijk 6.791 PGB WMO | 553 | - | - | - | - | - 6.792 PGB Jeugd | 196 | 220 | 228 | 228 | 228 | 228 6.811 Beschermd | 28.246 | 28.719 | 31.219 | 32.508 | 33.666 | 33.688 wonen (WMO) 6.812 | 9.371 | 6.537 | 6.654 | 6.654 | 6.597 | 6.629 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 | 2.134 | 1.882 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 Jeugdbescherming 6.822 | 286 | 228 | 237 | 237 | 237 | 237 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en | 115 | 768 | 811 | 811 | 811 | 811 beleid WMO 6.92 Coördinatie en | 177 | 533 | 562 | 562 | 562 |

562 beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid | 4.966 | 5.765 | 7.193 | 8.094 | 7.044 | 2.995 7.2 Riolering | 5.209 | 5.828 | 5.823 | 5.972 | 6.016 | 6.154 7.3 Afval | 7.883 | 8.330 | 7.961 | 8.006 | 8.051 | 8.096 7.4 Milieubeheer | 12.665 | 8.697 | 5.320 | 4.786 | 4.717 | 4.719 7.5 Begraafplaatsen en | 46 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 crematoria 8.1 Ruimte en | 2.855 | 2.701 | 2.246 | 2.244 | 2.243 | 2.242 leefomgeving 8.2 Grondexploitatie | 17.224 | 5.930 | 3.798 | 5.468 | 15.241 | 9.912 (niet- bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen | 5.081 | 7.637 | 5.287 | 5.271 | 4.571 | 4.574 Totaal taakvelden | 390.415 | 369.763 | 332.271 | 337.905 | 349.571 | 338.404 (lasten) 223 224 5. Bijlagen 225 Bijlage 1: Risicomatrix garanties en verstrekte leningen Jaarlijks wordt onze portefeuille met garanties en verstrekte leningen doorgelicht en geactualiseerd. Vanaf 2012 wordt ook het risicoprofiel voor de lopende garanties en verstrekte leningen jaarlijks bepaald en indien nodig aangepast. In de programmabegroting 2027 wordt evenals vorige jaren een samenvatting in de vorm van een risicomatrix opgenomen. De geactualiseerde risicomatrix en rapportage over de wijzigingen ten opzichte van 2026 staan in deze notitie. Voor een toelichting op alle (andere) garanties en verstrekte geldleningen, achtergrond en onze werkwijze verwijzen we u naar genoemde doorlichting.

Wijzigingen ten opzichte van de risicomatrix begroting 2026 1.1 | Saldo garanties per 1-1-2027 Omschrijving | Sport | Woning- | Overig | Totaal | Totaal bouw | 01-01-2027 | 01-01-2026 Garanties gD 100% | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 6,8 Garanties SWS 50% gD | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,7 Subtotaal rechtstreeks | 3,4 | 0,0 | 6,5 | 9,9 | 10,5 Garanties WSW 100% (achtervang gD) * | 0,0 | 275,5 | 0,0 | 275,5 | 272,8 Garanties NHG 100% (achtervang gD) * | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,2 Subtotaal achtervang | 0,0 | 276,0 | 0,0 | 276,0 | 273,0 Totaal | 3,4 | 276,0 | 6,5 | 285,9 | 283,5 • | De aflossingen WSW en NHG (en nieuwe garanties) over het jaar 2026 zijn in bovenstaand overzicht nog niet volledig verwerkt omdat deze informatie pas begin 2027 beschikbaar komt. Het saldo van € 275,5 miljoen is het saldo WSW per 01-07-2026. De € 0,5 miljoen NHG is het saldo per 1-1-2026. Een volledig overzicht van garanties is opgenomen aan het eind van deze notitie. Het totaalbedrag van de garanties is toegenomen van € 283,4 miljoen naar € 286 miljoen. De aflossingen WSW en NHG over het jaar 2026 zijn in bovenstaand overzicht nog niet volledig verwerkt, omdat de definitieve informatie pas begin 2027 beschikbaar komt.

Ten opzichte van 1-1-2026 is het totale garantiebedrag met € 2,6 miljoen toegenomen die grotendeels wordt veroorzaakt door een toename € 2,7 miljoen van de WSW-garanties, waarvoor we als achtervang dienen. Er is ook een toename van € 0,3 miljoen bij de NHG garanties. De garanties waarvoor we als gemeente volledig en samen met de Stichting Waarborgfonds Sport voor 50% garant voor staan, zijn het afgelopen jaar afgenomen met € 0,3 miljoen. 1.2 Nieuwe, gewijzigde en vervallen garanties per 1-1-2027 Ten opzichte van de begroting 2026 zijn de hieronder genoemde garanties vervallen, nieuw of als gewijzigd opgenomen: Vervallen garanties N.v.t. Nieuwe garanties 1.2.1. Buha BV Voor de vervanging van ondergrondse containers over de periode 2027-2035 moet Buha BV een investering van maximaal € 2.104.000 aangaan. Hiervoor is een garantiestelling van de gemeente nodig. Met deze garantstelling is het mogelijk voor Buha BV om hiervoor zelf een lening bij de BNG af te sluiten. De aanvraag voor deze garantie wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2027 en zal op basis van de besluitvorming nader worden uitgewerkt. Gewijzigde garanties 1.2.2. Waarborgfonds Sociale Woningbouw Het saldo de leningen die zijn geborgd door het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en waar de gemeente Doetinchem achtervang voor is, is toegenomen met € 2,7 miljoen (stand per 01-07-2026).

Deze toename van dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit een aantal nieuwe leningen (€ 2,4 miljoen) die zijn afgesloten door Sité Woondiensten. 1.3 Saldo verstrekte geldleningen per 1-1-2027 Het saldo van verstrekte geldleningen bedraagt per 1-1-2027 € 9,7 miljoen. Dit was een jaar geleden € 9,4 miljoen. 227 Er is in 2026 vooralsnog een bedrag van € 0,05 miljoen afgelost op de gemeentelijke hypotheken. De overige vermindering van het saldo bestaat uit reguliere aflossingen op de bestaande leningen. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolverend fonds) is het saldo van de verstrekte (duurzaamheids)leningen toegenomen met € 0,6 miljoen.

Hoofdsom | Saldo | Saldo | Begindatum Looptijd Einddatum 01-01-2025 | 01-01-2026 Hypotheken | 854.314 | 805.426 Stimuleringsfonds | 4.633.962 | 2.932.786 | 3.497.772 volkshuisvesting Sportcentrum Rozengaarde | 3.106.521 | 304.760 | 258.568 | 01/07/2007 | 30 jaar 01/07/2037 Sportcentrum Rozengaarde | 2.300.000 | 920.000 | 805.000 | 30/05/2013 | 20 jaar 30/05/2033 Sportcentrum Rozengaarde | 1.500.000 | 675.000 | 600.000 | 21/11/2013 | 20 jaar 01/06/2034 PC-privé / fietsprivéplan | 102.000 | 24.713 | 24.714 DZC'68 (1) | 50.000 | 23.333 | 20.000 | 01/09/2017 | 15 jaar 01/09/2032 Alliander aandeelhouderslening | 3.479.609 | 3.479.609 | 03/12/2021 | 60 jaar 03/12/2081 (2) | 600.000.000 Leningverstrekking aan AGE BV | 273.000 | 238.875 | 223.574 | 09/03/2023 | 16 jaar 09/03/2039 tbv zonnepark (3) Totaal saldo verstrekte | 9.453.391 | 9.714.664 leningen (1) lening verstrekt door gD, SWS staat 100% garant (2) nieuw 2021 aandeelhouderslening aan Alliander (3) nieuw 2023 Leningverstrekking aan AGE BV tbv zonnepark 1.4 Nieuwe, gewijzigde en afgeloste geldleningen Ten opzichte van de begroting 2026 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Nieuwe en gewijzigde geldleningen Niet van toepassing. Afgeloste geldleningen 1.4.1. Gemeente hypotheken Er wordt nog steeds afgelost op de gemeentelijke hypotheken. In 2026 is vooralsnog (stand per 01-07-2026) een bedrag van € 0,05 miljoen afgelost.

Sinds het vervallen van de gemeentelijke hypotheekregeling mogen de reeds bestaande hypotheken doorlopen tot einde looptijd onder de voorwaarden waaronder deze destijds zijn afgesloten. Voor het bepalen van het risico voor de gemeente wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening een analyse gemaakt van de nog openstaande hypotheekschulden in relatie tot de WOZ-waarden van de betreffende woningen. Omdat hypotheekbeheer geen kerntaak van de gemeente Doetinchem is zijn er acties uitgezet om (oud)medewerkers die nog in het bezit zijn van een personeelshypotheek te bewegen om deze af te lossen of over te sluiten. Dit is deels gebeurd. De nu nog lopende hypotheken zullen naar alle waarschijnlijkheid tot het einde van de looptijd blijven doorlopen en uiterlijk 2035 moeten worden afgelost. 2. Toelichting op instellingen die niet als risico-effect klein en risicokans klein gekwalificeerd zijn In de risicomatrix zijn in vijf oplopende stappen van klein en verwaarloosbaar tot zeer waarschijnlijk en zeer groot de risico kans en de risico impact van alle lopende garanties en verstrekte leningen opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op garanties en verstrekte leningen met de grootste risico kans en/of impact. De garanties en verstrekte leningen in de categorie met kleinste en laagste risico-kans en risico-impact worden niet toegelicht.

228 229 2.1 Instellingen gekwalificeerd als risico-kans onwaarschijnlijk en risico-effect gemiddeld tot (zeer) groot Hieronder leggen we uit waarom deze instellingen deze kwalificatie (nog) hebben en wat de ontwikkelingen zijn. 2.1.1. Stichting DZC’68 De stichting DZC’68 promotie heeft als investering voor de realisering van een nieuwe clubaccommodatie in 2016 een bedrag geleend van € 750.000. De voetbalvereniging heeft aan de gemeente gevraagd om garant te staan voor de lening. De Stichting Waarborgfonds Sport (hierna SWS) heeft besloten om een borgstelling te verlenen met een maximum van € 250.000. Deze borgstelling is geformaliseerd in een akte van medeborgstelling aan de gemeente Doetinchem. Een van de voorwaarden was dat de gemeente Doetinchem garant moest staan voor de volledige looptijd jegens de BNG. Een deel van het risico wordt door SWS overgenomen door een akte van medeborgstelling die is afgegeven aan de gemeente Doetinchem. Op deze lening wordt regulier afgelost. Het restantbedrag komt daardoor op € 421.339 per 01-01-2027. In de matrix is de garantie opgenomen bij de categorie risicokans onwaarschijnlijk en risico-impact (zeer) groot. 2.1.2.

Scouting Generaal Roothaan (garantie 2015) De gemeente Doetinchem heeft op 15 december 2015 besloten tot het verlenen van een garantstelling ter grootte van € 90.000 aan Scouting Generaal Roothaan voor de afbouw van de nieuwbouw in de Koekendaal. Er is echter geen mede garantsteller voor deze lening. Anders dan voor sportorganisaties is het voor scoutingorganisaties moeilijk om een (landelijk) fonds te vinden dat garant wil staan voor 50% van het te lenen bedrag. Op de lening wordt jaarlijks regulier afgelost. Het saldo per 01-01-2027 bedraagt € 47.369. We laten deze garantie op dit moment in de matrix staan op de inschatting risico kans onwaarschijnlijk en de risico-impact gemiddeld. 2.1.3 Scouting Generaal Roothaan (garantie 2023) De gemeente Doetinchem heeft op 6 juli 2023 besloten tot het verlenen van een tweede garantstelling ter grootte van € 100.000 aan Scouting Generaal Roothaan voor herbouw van de boerderij en de aanleg van een opslagruimte. De NWB verstrekt een lening voor dat bedrag met als voorwaarde dat een derde partij (gemeente Doetinchem) garant staat voor deze lening. Het verzoek van scouting Roothaangroep wijkt af van het gemeentelijk beleid. Anders dan voor sportorganisaties is het voor scoutingorganisaties moeilijk om een (landelijk) fonds te vinden dat garant wil staan voor 50% van het te lenen bedrag.

Scouting Nederland heeft niet een dergelijke faciliteit, waar dit in de sportwereld wel het geval is via de stichting Waarborgfonds Sport. Scouting Roothaangroep heeft andere fondsen niet bereid kunnen vinden om garant te staan. De stichting heeft ons verzocht om een uitzondering te maken op het gemeentelijke beleid. Hierbij wijst zij op de al lopende garantstelling van gemeente Doetinchem. Tot nu toe is gemeente Doetinchem nooit op de garantstelling aangesproken, omdat Scouting Roothaangroep aan al haar financiële verplichtingen heeft voldaan. Daarnaast heeft gemeente Doetinchem het recht van eerste koop van de gebouwen op het terrein. Voor de herbouw boerderij is Scouting Roothaangroep bereid opnieuw een eerste aankooprecht voor de gemeente vast te leggen. De stichting is niet afhankelijk van één financier. Dit verkleint het risico dat het projectplan niet kan worden uitgevoerd. Het saldo van deze lening bedraagt per 01-01-2027 € 93.494. Aangezien het hier gaat om een soortgelijke garantie als de eerder verstrekte garantie uit 2015 kwalificeren we deze garantie ook als risico kans onwaarschijnlijk en de risico-impact gemiddeld. 230 2.1.4.

Concordia Wehl De gemeente heeft op 28 juni 2018 besloten aan de Stichting Kunstgrasveld Wehl, onder een aantal voorwaarden, garant te staan voor 50% van de lening - een bedrag van € 210.688 bij de Nederlandse Waterschapsbank - voor de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark de Grindslag ten behoeve van voetbalvereniging S.V. Concordia-Wehl. De Stichting Waarborgfonds Sport staat voor een gelijk bedrag garant. Er wordt regulier afgelost op de lening. Het saldo per 01-01-2027 bedraagt € 114.242. In de matrix is de risico kans ingeschat op onwaarschijnlijk en de risico-impact op groot. 2.2 Instellingen gekwalificeerd als risico-kans aannemelijk tot (zeer) waarschijnlijk maar risico-impact klein tot gemiddeld Niet van toepassing. 2.3 Instellingen gekwalificeerd als risico-kans groot en risico-effect (zeer) groot 2.3.1 Stichting Achterhoekse Zaalsportaccommodatie (SAZA) voor de Tophal De Stichting Achterhoekse Zaalsportaccommodatie (SAZA) heeft € 3.265.000 geleend bij BNG voor de bouw van de Tophal op Sportpark Zuid. Conform raadsbesluit van 8 december 2011 staat gemeente Doetinchem garant voor dit bedrag. Naast onze garantie voor een bedrag van € 3.265.000 staat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) gedurende 15 jaar garant voor € 250.000.

De stand van zaken met betrekking tot de lening waar de gemeente garant voor staat, is dat deze door de SAZA omgezet is voor het restant lening bedrag van € 2.935.550. Het saldo per 01-01-2027 van de lening bedraagt € 2.605.301. Sinds 2020 is gemeente Doetinchem in gesprek met het bestuur van Stichting Achterhoekse Zaalsport Accommodatie (SAZA) over de toekomst van de Topsporthal. Dit vanwege het feit dat gemeente in de afgelopen jaren vanwege haar borgstelling via Stichting Waarborgfonds Sport regelmatig aangesproken is op tekorten bij SAZA. Door middel van college- en raadsbesluiten zijn middelen vrijgemaakt voor de Topsporthal en is de exploitatieverantwoordelijkheid bij Sport-ID neergelegd. De financiële kaders hierbij zijn meegegeven bij de raadsbesluiten van d.d. 25 februari 2021 en d.d. 15 juli 2021. De financiële gevolgen van deze besluiten zijn opgenomen in de vastgestelde gemeentebegroting 2022 en de gemeentelijke jaarrekening 2021. Op 22 maart 2022 is de Raad geïnformeerd over een tussenstap tot de overgangsdatum van 1 januari 2024. Dit houdt in dat Sport-ID toetreedt tot het bestuur van stichting SAZA. Daarnaast hebben we een dienstverleningsovereenkomst tussen ons als gemeente en stichting SAZA opgesteld. Deze overeenkomst geeft een overzicht van de afspraken tussen gemeente en het nieuwe stichtingsbestuur van SAZA.

De toevoeging van de door de gemeenteraad ter beschikking gestelde middelen staat erin vastgelegd, net als de randvoorwaarden die de gemeente daaraan verbindt. Vanaf 1 januari 2024 valt de exploitatieverantwoordelijkheid, zoals afgesproken, rechtstreeks onder Sport-ID. De eigendomssituatie wordt betrokken in de nieuwe afspraken voor de binnensportaccommodaties tussen gemeente en Sport-ID. Op dit moment is hier niets aan veranderd en is de garantie formeel nog van kracht en daarom kwalificeren wij de risico-kans als groot. Aangezien het om een aanzienlijk bedrag gaat kwalificeren we ook het risico-impact als groot. Hier staat tegenover dat de financiële risico’s relatief beperkt zijn, omdat bij een faillissement het eigendom van de grond en de opstallen vervalt aan de gemeente.

Garanties WSW (achtervang | Hoofdsom | Saldo | Saldo | Begindatum Looptijd Einddatum gD) | 01-01-2026 | 01-01-2027 Woningstichting Woonplaats | 22.450.000 | 20.580.000 | 20.707.000 Site Woondiensten | 194.288.000 | 247.532.000 | 249.948.000 Woningbouwvereniging | 40.000 | 32.000 Gelderland Woonzorg Nederland | 8.242.000 | 4.638.000 | 4.818.000 saldo WSW achtervang gD | 224.980.000 | 272.790.000 | 275.505.000 Garanties NHG (achtervang | Hoofdsom | Saldo | Saldo | Begindatum Looptijd Einddatum gD) | 01-01-2026 | 01-01-2027 Nationale Hypotheek Garantie | 192.118 | 531.929 saldo NGH achtervang gD | 192.118 | 531.929 Garanties 100% gD leningen | Hoofdsom | Saldo | Saldo | Begindatum Looptijd Einddatum 01-01-2026 | 01-01-2027 Scouting Generaal Roothaan | 90.000 | 51.751 | 47.369 | 11/08/2016 | 20 jaar 11/08/2036 Scouting Generaal Roothaan | 100.000 | 93.494 | 04/04/2024 | 20 jaar 04/04/2044 Buha BV (activa en loods) | 8.302.000 | 4.000.000 | 4.000.000 Buha BV (circ. | 4.600.000 | 2.612.900 | 2.385.001 | 12/07/2021 | 15 jaar 12/07/2036 ambachtscentrum) Buha BV (ondergrondse | 2.104.000 | 0 | 0 containers) (1) saldo gD 100% garant | 15.096.000 | 6.764.651 | 6.525.865 (1) nieuwe begrotingsaanmelding 2027 garantstelling van max. € 2.104.000 mln. t.b.v.

vervanging ondergrondse containers 2027-2035 Garanties met achtervang | Hoofdsom | Saldo | Saldo | Begindatum Looptijd Einddatum SWS 50% garant gD | 01-01-2026 | 01-01-2027 St. Achterhoekse | 3.265.000 | 2.752.079 | 2.605.301 | 05/10/2012 30 jaar | 02/09/2043 Zaalsportaccommodatie (2) IJs- en skatebaan (3) | 95.000 | 0 | 0 | 20/02/2013 15 jaar | 20/02/2028 IJs- en skatebaan (4) | 50.400 | 22.400 | 18.200 | 30/04/2019 12 jaar | 30/04/2031 Tennisclub Zuid | 100.000 | 80.000 | 73.333 | 31/01/2022 15 jaar | 31/01/2037 St. Exploitatie Tennispark de | 100.000 | 61.000 | 57.000 | 30/09/2014 25 jaar | 30/09/2039 Vijverberg VVG'25 | 100.000 | 44.148 | 37.648 | 30/06/2014 20 jaar | 30/06/2034 DZC'68 | 750.000 | 458.839 | 421.339 | 01/11/2016 20 jaar | 01/11/2036 Doetinchemse Hockey Club | 125.000 | 56.250 | 43.750 | 26/01/2017 20 jaar | 26/01/2037 clubhuis Doetinchemse Hockey Club | 175.000 | 52.680 | 40.513 | 15/06/2016 12 jaar | 15/06/2028 (SKD) waterveld Concordia Wehl | 421.376 | 126.751 | 114.242 | 30/06/2018 13 jaar | 30/06/2031 saldo SWS 50% garant gD | 5.181.776 | 3.654.145 | 3.411.326 (2) SWS staat garant voor het maximum van € 250.000, gD voor het overige deel (3) SWS staat 100% garant (4) SWS staat 50% garant voor een periode van 10 jaar Saldo | Saldo 01-01-2026 | 01-01-2027 Totaalbedrag garanties | 283.400.915 | 285.974.120 231 232 Bijlage 2: Verplichte beleidsindicatoren De

gemeente neemt deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in de begroting en de jaarstukken. Deze set behandelt een breed spectrum van onderwerpen. Op basis van de Regeling beleidsindicatoren gemeenten is de gemeente verplicht om deze indicatoren op te nemen. Alle beschikbare gegevens zijn opgenomen in deze tabel en zijn afkomstig van waarstaatjegemeente.nl. Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicatoren een '-' op. Dit betekent dat de gegevens niet beschikbaar zijn. Jaartal Nr. | Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2027 1 | 1. Veiligheid | Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | Stichting Halt | 8 | 9 | 8 | - | - 2 | 1. Veiligheid | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,8 | 2,3 | 2,3 | - | - 3 | 1. Veiligheid | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 3,6 | 4,9 | 4,7 | - | - 4 | 1. Veiligheid | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - 5 | 1. Veiligheid | Vernielingen en misdrijven tegen openbare | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 6,2 | 6,6 | 7,1 | - | - orde en gezag 6 | 3. Economie | Functiemenging | % | CBS BAG/LISA - bewerking ABF | 58,3 | 58,3 | - | - | - Research 7 | 3.

Economie | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de | LISA | 158,8 | 169,9 | - | - | - leeftijd van 15 t/m 64 jaar 8 | 4. Onderwijs | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 5,2 | 12,7 | - | - | - 9 | 4. Onderwijs | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 24 | 21 | - | - | - 10 4. Onderwijs | Voortijdig schoolverlaters zonder | % | DUO / Ingrado | 2,8 | 2,1 | - | - | - startkwalificatie (vsv-ers) 11 5. Sport, cultuur en | Niet-sporters | % | Gezondheidsmonitor, GGD, CBS, | - | 42,4 | - | - | - recreatie | RIVM 12 6. Sociaal domein | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de | CBS Bevolkingsstatistiek/LISA | 1005,2 1010,4 | - | - | - leeftijd 15-64 jaar 13 6. Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | % | CBS - Jeugdmonitor | 1 | - | - | - | - 14 6. Sociaal domein | Kinderen in uitkeringsgezin | % | CBS - Jeugdmonitor | 5 | 5 | - | - | - 15 6. Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % | CBS - Arbeidsdeellname | 72,8 | 73,2 | 73,0% | - | - (gemeente) 16 6. Sociaal domein | Werkloze jongeren | % | CBS - Jeugdmonitor | 3 | 2 | - | - | - 17 6. Sociaal domein | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS - Re-integratie | 304,0 | 305,2 | 248,1 | - | - 18 6.

Sociaal domein | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van | CBS - Re-integratie | 259,8 | 282,4 | 271,0 | - | - 15-64 jaar 19 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS - Indicatoren jeugdzorg in | 13,0% | 14,1 | 13,5 | - | - natura 20 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS - Indicatoren jeugdzorg in | 1,5 | 1,3 | 1,5 | - | - natura 233 Jaartal Nr. | Taakveld | Indicator | Eenheid | Bron | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2027 21 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - | - jaar | natura 22 6. Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 10.000 inwoners | CBS – MSD Wmo | 830 | 860 | 880 | - | - Wmo 23 7. Volksgezondheid en | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS - Huishoudelijk afval | 109 | 105 | - | - | - Milieu 24 7. Volksgezondheid en | Percentage bekende hernieuwbare | % | RWS | 16,6 | 19,8 | - | - | - Milieu | elektriciteit 25 8. Vhrosv | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | 303 | 313 | 331 | 376 | - 26 8. Vhrosv | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | BAG - bewerking ABF Research | 10,4 | 7,3 | - | - | - 27 8. Vhrosv | Demografische druk | % | CBS Bevolkingsstatistiek | 75,4 | 75,0 | 75,2 | 76,3 | - 28 8.

Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten | In Euro’s | COELO | 763 | 886 | 915 | 855 | - eenpersoonshuishouden 29 8. Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten | In Euro’s | COELO | 829 | 957 | 991 | 933 | - meerpersoonshuishouden 234 235 Bijlage 3: Gemeenteraad De gemeenteraad van Doetinchem telt momenteel 33 raadsleden. Dit wordt bepaald op basis van artikel 8 van de Gemeentewet. Hierin staat dat een gemeente van 60.001-70.000 inwoners, 33 raadsleden heeft. Hieronder staat een overzicht van de zittende raadsleden. 236 GBD (GemeenteBelangen Doetinchem) - 7 leden, 6 zetels Ernst Kasteleijn fractievoorzitter Eva Fontijn raadslid Rosa Giesen raadslid Patrick Moors raadslid Mirle Werkman raadslid Pieter Westera raadslid Pascal Berends raadsopvolger PRO - 7 leden, 6 zetels Eddy Nonkes fractievoorzitter Bram Bruggink raadslid Süleyman Dinc raadslid Nikki van Drunen raadslid José Teunissen raadslid Sara Vriezen raadslid Oscar Jongerius raadsopvolger CDA - 6 leden, 5 zetels Jeroen Berends fractievoorzitter Sil Brockötter raadslid Paul Hilferink raadslid Jessie Mons raadslid Ingrid Veenes raadslid Dennis van Hal raadsopvolger Forum voor Democratie - 5 leden, 4 zetels Lambert van Meijeren fractievoorzitter Nikola Kostelac raadslid Laurens Laman raadslid Tim te Slaa raadslid Ramon van der Heijden raadsopvolger VVD - 5 leden, 4 zetels Marius Wijers fractievoorzitter Stan van Pul raadslid Tjerk Smits

raadslid Özlem Yalcin raadslid Bastiaan Feringa raadsopvolger D66 - 4 leden, 3 zetels Jordy Mullink fractievoorzitter Anja Gerritsen raadslid Robert Hollander raadslid Ilva van Schravendijk raadsopvolger PvLM (Partij voor Lokaal Maatwerk) - 3 leden, 2 zetels Ans Putman fractievoorzitter Robert Ooms raadslid Ria Evers raadsopvolger Lokaal Belang Doetinchem - 2 leden, 1 zetel Jeroen Hendriksen fractievoorzitter Jasper Knipping raadsopvolger ChristenUnie-SGP - 2 leden, 1 zetel Thom Ebbers fractievoorzitter Frans Zwerver raadsopvolger BBB - 2 leden, 1 zetel Theo Schennink fractievoorzitter Anjo Besselink raadsopvolger 237 Bijlage 4: College van burgemeester en wethouders Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders en vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt de voorstellen aan de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Binnen het college van burgemeester en wethouders is een taakverdeling gemaakt. Deze portefeuilleverdeling is hieronder weergegeven.

Burgemeester Mark Boumans Portefeuille Openbare orde en veiligheid Kabinet en representatie Juridische zaken Handhaving Externe betrekkingen Personeel en organisatie Communicatie Wethouder Maarten Op de Weegh (PRO) - 1e locoburgemeester Portefeuille Gezondheid Sport en bewegen Milieu Duurzaamheid - energie Vrijwilligers en mantelzorgers Inclusie en toegankelijkheid Dierenwelzijn Wethouder Rens Steintjes (CDA) - 2e locoburgemeester Portefeuille Ruimtelijke ordening Mobiliteit Beheer openbare ruimte Natuur en landschap Water, riolering en klimaatadaptatie Vastgoed en accommodaties Wethouder Robbert Hummelink (VVD) - 3e locoburgemeester Portefeuille Economie Toerisme en recreatie Zorg, welzijn en jeugd Wijkregie Asielbeleid en arbeidsmigranten Wethouder Jorik Huizinga (D66) - 4e locoburgemeester Portefeuille Onderwijs Werk & Inkomen Bestaanszekerheid Cultuur en cultuurhistorie Participatie Wethouder Antoon Peppelman (PRO) - 5e locoburgemeester Portefeuille Financiën Dienstverlening en bedrijfsvoering Wonen Grondzaken Maatschappelijke opvang 238 Bijlage 5: Afkortingenlijst Afkorting Betekenis A AB Algemeen Bestuur ABP Stichting Pensioenfonds ABP ACOI Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding AI Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) AMR Arbeidsmarktregio AVG Algemene verordening gegevensbescherming AZWA Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord B BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bbp Bruto Binnenlands Product BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BCF BTW-Compensatiefonds BGE Basisgeluidemissie BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIZ Bedrijveninvesteringszone BNG Bank Nederlandse Gemeenten BTW Belasting Toegevoegde Waarde BUHA Beheer, uitvoering, handhaving & accommodaties BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten BV Besloten vennootschap BvFO Bureau voor Financiële Ondersteuning BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties C CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Cbw Cyberbeveiligingswet CDOKE Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek D DB Dagelijks Bestuur DOA Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek DPRA Delta Programma Ruimte Adaptatie DUMAVA Duurzaam maatschappelijk vastgoed DVO Dienstverleningsovereenkomst E ECAL Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers eIDAS Electronic Identification And Trust Services EMU Economische en Monetaire Unie ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit ESG Environmental, Social en Governance F Wet Fido Wet financiering decentrale overheden FLO Functioneel

leeftijdsontslag FTE Fulltime-equivalent G GALA Gezond en Actief Leven Akkoord GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland GGZ Geestelijke gezondheidszorg GREX Grondexploitatie GWB Gelders Warmtebedrijf GWV Generieke Woo Voorziening H 239 Afkorting Betekenis Wet HOF Wet houdbare overheidsfinanciën HR Human Resources HZOIJ Huisartsenzorg Oude IJssel I IAP Integraal Accommodatieplan IBA Individuele Behandeling van Afvalwater ICT Informatie- en communicatietechnologie IHP Integraal Huisvestingsplan ISMS Information Security Management System IZA Integraal Zorgakkoord J JGZ Jeugdgezondheidszorg JOGG Jongeren op Gezond Gewicht K KRW Kaderrichtlijn Water L LEADER Liaison Entre Actions de Dévelopement de l'Economie Rurale LES Lokale Energiestrategie M MC Meicirculaire MDIEU Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden MIP Meerjaren Investeringsplan MJOP Meerjaren Onderhoudsplan MPO Meerjarenperspectief ontwikkellocaties N NCSC Nationaal Cyber Security Centrum NEN Nederlandse Norm NHG Nationale Hypotheek Garantie NIS Network and Information Security NS Nederlandse Spoorwegen NV Naamloze vennootschap O OBS Openbare Basisschool ODA Omgevingsdienst Achterhoek OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGON Opdrachtgever - opdrachtnemer OHV Onderwijshuisvesting OV Openbaar vervoer OVA Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling OZB

Onroerendezaakbelasting P pBbp Prijs bruto binnenlands product PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen PIOFACH Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting Q - - R RES Regionale Energiestrategie RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RPE Regionaal Programma Energiesysteem RSSDA Sociaal Domein Achterhoek RVU Regeling voor Vervroegd Uittreding S SAZA Stichting Achterhoekse Zaalsportaccommodatie SOK Samenwerkingsovereenkomst 240 Afkorting Betekenis SPUK Specifieke Uitkering STOMP Stappen, Trappen, Ov, Mobility-as-a-Service, en Privéauto SW Sociale Werkvoorziening SWS Stichting Waarborgfonds Sport T TVW Transitievisie Warmte U UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen V VIS Verantwoordelijk, Initiatiefrijk, Samenwerking VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNOG Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Vpb Vennootschapsbelasting VVI Vervangingsinvestering W Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen WKB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Woo Wet Open Overheid WOZ Waardering onroerende zaken WOZO Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen Wpg Wet publieke gezondheid Wpg Wet politiegegevens WRP Water- en rioleringsprogramma Wsw Wet sociale werkvoorziening WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw WW Werkloosheidsuitkering X - - Y - - Z - -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8371/documents/53068