Programmabegroting 2025-2028

31-122027

31-122028

101.430

101.430

101.430

101.430

Financiële vaste activa: Leningen

3.629.212

3.527.497

3.425.478

3.326.039

Totaal Vaste Activa

39.528.420 40.740.872 40.706.264 40.407.969

Voorraden: Onderhanden werk

0

0

0

0

Uitzettingen <1 jaar

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Liquide middelen

500.000

500.000

500.000

500.000

Overlopende activa

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Totaal Vlottende Activa

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

Totaal Activa

47.628.420 48.840.872 48.806.264 48.507.969

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve

4.969.769

4.291.457

3.298.358

2.871.721

Bestemmingsreserves

20.903.838 20.434.700 19.925.280 19.448.775

Nog te bestemmen resultaat

-678.312

-993.099

-426.637

-108.731

Voorzieningen

1.244.762

1.135.458

1.181.043

1.278.619

Vaste schuld

5.600.000

8.600.000

9.600.000 10.000.000

Totaal Vaste Passiva

32.040.058 33.468.517 33.578.045 33.490.385

Vlottende schuld

9.588.363

9.372.356

9.228.220

9.017.585

Overlopende passiva

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Totaal Vlottende Passiva

15.588.363 15.372.356 15.228.220 15.017.585

Totaal Passiva

47.628.420 48.840.872 48.806.264 48.507.969

EMU-saldo

2025

2026

2027

2028

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-1.140

-1.462

-936

-585

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.210

1.314

67

-199

Mutatie voorzieningen

-346

-109

46

98

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-

-

-

-

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-

-

-

-

-4.696

-2.885

-957

-288

Berekend EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Pagina 88 van 109

Kengetallen

B2025

B2026

B2027

B2028

Netto schuldquote

28,5%

37,2%

38,8%

39,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen

20,6%

28,9%

30,9%

31,4%

Solvabiliteitsrisico

52,9%

48,6%

46,7%

45,8%

Grondexploitatie

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte

-0,9%

-2,1%

-0,8%

-0,3%

113,0%

113,0%

113,0%

113,0%

Belastingcapaciteit

Pagina 89 van 109

Beleidsindicatoren en statistieken Economie Functiemenging %

Bron: WSJG

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

Bron: WSJG

Pagina 90 van 109

Financiën en bedrijfsvoering Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)

Bron: Inhuurregistratie JOIN

Solvabiliteit

Bron: Databank FTG

Pagina 91 van 109

Ziekteverzuim concern (norm is max. 5%)

Bron: Ziekteverzuimregistratie P&O

Formatie per 1.000 inwoners

Pagina 92 van 109

Apparaatskosten per inwoner

Onderwijs Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Bron: WSJG

Pagina 93 van 109

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

Bron: WSJG

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) %

Bron: WSJG

Pagina 94 van 109

Sociaal domein Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bron: WSJG

Jongeren met een delict voor de rechter %

Bron: WSJG

Pagina 95 van 109

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin %

Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %

Bron: WSJG

Pagina 96 van 109

Netto arbeidsparticipatie %

Bron: WSJG

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Bron: WSJG

Pagina 97 van 109

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Bron: WSJG

Pagina 98 van 109

Jongeren met jeugdbescherming %

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdreclassering %

Bron: WSJG

Pagina 99 van 109