Document · PDF

Programmabegroting 2023-2026 bijlage 1 boekwerk

Commissie Financiën 31 oktober 2022, gemeente DoesburgBij agendapunt: Programmabegroting 2023-202633.466 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2023-2026

Pagina 1 van 102

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Welkom....................................................................................................................................................2 Voorwoord............................................................................................................................................2 Inleiding................................................................................................................................................3 Financiële samenvatting primaire begroting ........................................................................................5 Toelichting eerste wijziging begroting 2023-2026 ................................................................................7 Bestuurlijke structuur .........................................................................................................................13 Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.......................................16 Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak................................................................25 Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie.......................................................32

Programma 4 Bestuur en organisatie ....................................................................................................37 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................42 Paragrafen .............................................................................................................................................44 Paragraaf A - Lokale heffingen ..........................................................................................................44 Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................50 Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................57 Paragraaf D - Financiering .................................................................................................................73 Paragraaf E - Bedrijfsvoering .............................................................................................................78 Paragraaf F - Verbonden partijen ......................................................................................................80 Paragraaf G - Grondbeleid.................................................................................................................81 Financiële

begroting ..............................................................................................................................86 Overzicht lasten en baten en toelichting ............................................................................................86 Gehanteerde algemene technische uitgangspunten .........................................................................88 Uiteenzetting financiële positie ..........................................................................................................90 Investeringsagenda en balansprognose ............................................................................................94 Bijlagen ..................................................................................................................................................96 Lasten en baten per taakveld.............................................................................................................96 Beleidsindicatoren in perspectief .......................................................................................................99

Welkom Voorwoord Voorwoord Beste gemeenteraad van Doesburg,

Pagina 2 van 102

Voor u ligt de begroting van het nieuwe college van B&W van Doesburg. Het coalitieakkoord “Doesburg op weg naar de toekomst” vormt de basis voor deze begroting. Dit coalitieakkoord is weer gebaseerd op de toekomstvisie van Doesburg. De 3 pijlers uit de toekomstvisie vormen de leidraad van de begroting voor de komende jaren. Van de pijler “evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat” wordt volop ingezet op woningbouw, veilige mobiliteit en parkeren. Ook een groene, fijn leefomgeving, die uitnodigt tot ontmoeten en spelen is een belangrijk uitgangspunt. Pijler twee, “verbindende en versterkende sociale aanpak” richt zich vooral op de uitwerking van de nieuwe koers sociaal domein (sociaal domein 2.0). In deze pijler wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van eenzaamheid en ondersteuning van vrijwilligers. De laatst pijler van de toekomstvisie is “kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie”. Hier wordt de nadruk gelegd op het opstellen van een toeristische visie, waarna ook keuzes gemaakt kunnen worden t.a.v. de VVV, ondersteuning ondernemers en centrummanagement. Werken aan deze drie pijlers kan alleen vanuit een goede basis. Voor de basis op orde is ook ruimte gemaakt. Zo liggen er flinke uitdagingen op het personele vlak en bedrijfsvoering. ICT, huisvesting, wettelijke taken vormen een belangrijk deel van de komende uitdaging.

Door te gaan werken met het gastheermodel, verwachten we deze nu kritische aandachtspunten te kunnen verstevigen. De voor u liggende begroting geeft een positief financieel beeld, maar eindigt wel met een donkere wolk, het jaar 2026. Dit betekent wel dat we de komende jaren bewust keuzes gaan maken, om te zorgen dat Doesburg financieel gezond ook na 2026 als zelfstandige gemeente verder kan. Wij zien vol vertrouwen en energie de toekomst van Doesburg tegemoet!

de secretaris,

de burgemeester,

Peter Werkman

Loes van der Meijs

Inleiding Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2023-2026. De programmabegroting geeft op hoofdlijnen de gemeentelijke activiteiten weer o.a. in termen van programmadoelen en bijbehorende maatregelen vanuit het collegeprogramma 2022-2026. Dit collegeprogramma is in deze programmabegroting geïntegreerd. De financiële verwerking hiervan ligt ter besluitvorming voor in de 1e wijziging van de begroting 2023. De programmabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die bij de kadernota door de raad zijn vastgesteld. Deze programmabegroting is dan ook hét begrotingsdocument voor de gemeenteraad. Ook het college heeft een eigen begrotingsdocument, namelijk de uitvoeringsinformatie. De uitvoeringsinformatie is een gedetailleerde uitwerking van de programmabegroting. Er bestaat dan ook een nauwe samenhang tussen deze twee begrotingsdocumenten. Pagina 3 van 102

De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Het college van B&W informeert de gemeenteraad via de integrale voortgangsrapportage omtrent de uitvoering van de programmabegroting. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats middels de jaarrekening en het jaarverslag. Het programmaplan De programmabegroting bevat o.a. een programmaplan. Het programmaplan bevat de te realiseren programma’s (een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen die zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden), zoals die door de Raad zijn vastgesteld alsmede een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven. Het in deze begroting opgenomen programmaplan bevat de navolgende programma’s: 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 4. Bestuur en organisatie Deze programma’s zijn in het programmaplan verder uitgewerkt. Hierbij staan de navolgende drie zogenaamde “W–vragen” centraal: 

Wat willen we bereiken? Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg”.



Wat gaan we daarvoor doen? Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.



Wat mag het kosten? Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.

De paragrafen Naast een programmaplan bevat de programmabegroting ook een aantal verplicht voorgeschreven paragrafen. In deze paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de beleidslijnen die worden gehanteerd ten aanzien van de lokale heffingen, zoals de onroerende zaakbelastingen en de afvalstoffenheffingen. In het betreffende onderdeel van deze programmabegroting komen achtereenvolgens de navolgende (verplichte) paragrafen aan de orde 

A - Lokale heffingen



B - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing



C - Onderhoud Kapitaalgoederen

Pagina 4 van 102



D - Financiering



E - Bedrijfsvoering



F - Verbonden partijen



G - Grondbeleid

Financiële begroting In dit onderdeel van deze programmabegroting wordt aan de hand van de ramingen per programma, de beschikbare algemene dekkingsmiddelen, het beschikbare bedrag voor onvoorziene uitgaven en de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves het begrotingsresultaat inzichtelijk gemaakt. Belangrijke afwijkingen worden van een toelichting voorzien en u vindt een overzicht met de geraamde incidentele baten en lasten. Ook bevat dit hoofdstuk van de programmabegroting een uiteenzetting van en een toelichting op de financiële positie van de gemeente Doesburg. Aandacht wordt o.a. geschonken aan de algemene financiële uitgangspunten, de (meerjarige) budgettaire positie, de investeringen en de omvang van de reserves en de voorzieningen.

BBV beleidsindicatoren Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Financiële samenvatting primaire begroting Financiële samenvatting Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang: 

De primitieve of primaire begroting is een administratieve vertaling van de vastgestelde kadernota. In deze primaire begroting zijn de effecten uit de meicirculaire (algemene uitkering uit het gemeentefonds) meegenomen.



De programmabegroting is de primaire begroting, aangevuld met de nieuwe beleidsvoorstellen en eventuele bezuinigingen die worden voorgesteld.



Een formeel saldo is het begrotingssaldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.



Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.



Baten en lasten kwalificeren als incidenteel als deze zich maximaal drie jaar voordoen.



Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

Pagina 5 van 102

Eindresultaat primaire begroting 2023-2026 Formeel saldo van de primaire begroting 2023-2026

2023

2024

2025

2026

Formeel saldo (voor kadernota 2023)

29.833

-16.691

-37.770

150.840

Mutatie kadernota

-22.035

-111.243

-150.408

-128.734

7.798

-127.934

-188.178

22.106

Kapitaallasten

524.183

273.575

-46.290

-46.287

Belastingen en leges

351.524

Loonbegroting

-449.296

Reserves

Formeel saldo na Kadernota 2023 Mutaties:

-380.651

-314.469

-236.438

-411.354

Voorzieningen

99.498

106.836

193.664

198.809

Verbonden partijen

-89.066

-104.066

Prijsverschillen

-575.128

-577.235

-578.594

Overig

-129.546

-79.543

-80.902

82.113

Algemene uitkering

2.501.816

2.961.982

3.290.791

1.315.000

Totaal mutaties

1.853.334

2.169.308

2.341.752

357.849

Totaal formeel saldo (primaire begroting 2023)

1.861.132

2.041.374

2.153.574

379.955

Het formele saldo verbetert over de jaren heen tot en met jaar 2025. In 2026 verslechtert het formele saldo behoorlijk (het zogenaamde "gemeentelijk ravijnjaar").

Materieel saldo van de primaire begroting 2023-2026

Formeel saldo (primaire begroting 2023)

2023

2024

2025

2026

1.861.132

2.041.374

2.153.574

379.955

Bij: in formeel saldo geraamde incidentele lasten

32.500

Af: in formeel saldo geraamde incidentele baten

Bij: in formeel saldo geraamde post onvoorzien

15.000

1.908.632

2.056.374

2.168.574

394.955

Materieel saldo (primaire begroting)

Voor een specificatie van geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar het onderdeel Uiteenzetting financiële positie.

Vergelijking met kadernota 2023 Het structurele meerjarenperspectief van de primaire begroting 2023-2026 ten opzichte van de prognose uit de kadernota 2023 is als volgt:

Materieel saldo (primaire begroting) Prognose materieel saldo kadernota 2023 Verschil

2023

2024

2025

2026

1.908.632

2.056.374

2.168.574

394.955

55.298

-112.934

-173.178

37.106

1.853.334

2.169.308

2.341.752

357.849

Pagina 6 van 102

Algemene reserve De Algemene reserve is primair ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgelost. Rekening houdende met de door de gemeenteraad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt: Algemene Reserve

2022

2023

2024

2025

2026

Beginstand

3.574

4.886

6.748

8.789

10.943

Resultaat jaarrekening 2021 incl bestemmingsvoorstel

1.707

1.861

2.041

2.154

380

6.748

8.789

10.943

11.322

Lopende verplichtingen: - Doesburg energieneutraal (1e wijz 2020)

-275

- herontwikkeling centrum Beinum (3e wijz. 2022)

-120

formele begrotingssaldi 2023-2026 Eindstand

4.886

bedragen * € 1.000

Financiële samenvatting primaire begroting In de kadernota 2023 is het financieel perspectief geactualiseerd ten opzichte van de IBB 2021. De verschillen ten opzichte van de kadernota 2023 en dus ook ten opzichte van de vorige begroting worden vooral veroorzaakt door de raming van de kostenstijgingen en de opbrengstenstijgingen en aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van indexatie en door volumeontwikkelingen. Met name het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was anders dan waarmee bij de raming in de kadernota 2023 rekening was gehouden. In de primaire begroting zijn de actuele ramingen van personeelskosten, afschrijvingen, reservemutaties en dotaties aan voorzieningen meegenomen. Afwijkingen ten opzichte van het voorliggende begrotingsjaar van groter dan € 25.000 worden toegelicht bij de betreffende programma's.

Toelichting eerste wijziging begroting 2023-2026 Doorrekening begrotingsvoorstellen In dit hoofdstuk staan de uitkomsten samengevat van de integrale afweging. Het gaat hierbij om budget vragende maatregelen uit het collegeprogramma 2022-2026 "Doesburg op weg naar de toekomst" en een aantal additionele begrotingsvoorstellen die in het begrotingsproces integraal zijn afgewogen in relatie tot het formele en materiële saldo van de primitieve begroting. De financiële consequenties van deze voorstellen worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging op de primitieve begroting 2023-2026.

Pagina 7 van 102

Integrale afweging programmabegroting 20232026 Lij Maatregel n

Bruto Bijdrage Netto A Uitvoerin i/ investerin n investerin T g s g g

2023

2024

2025

2026

11.890

11.701

BEGROTINGSVOORSTELLE N VANUIT HET CPR 1.1 We realiseren 200 extra woningen.

75.000

1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan.

20.000

1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen.

100.000

100.000 10

2024

1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen.

240.000

1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen.

25.000

2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede.

25.000

2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening.

10.000

2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid.

5.000

2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt

25.000

2.6 We realisreren 4 studieplekken.

6.000

3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk.

25.000

4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A.

50.000

4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk.

75.000

25.000

Pagina 8 van 102

4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget.

60.000

4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven.

75.000

4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden.

25.000

4.6 We gaan opgavegericht werken.

25.000

4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder.

15.000

1 ODRA

221.000

1 Openbaar groen

25.000

1 Japanse duizendknoop

50.000

1 Schapenbegrazing

3.500

2 Regionale samenwerking jeugdzorg regio Centraal Gelderland

23.073

3 Toerisme, evenementen en APV/Vergunningen

75.000

3 Gemeentelijke bijdrage doorontwikkeling ondernemersfonds / breed centrummanagement

10.000

3 Hanzejaar 2023

50.000

4 Versterking inkoopfunctie

53.000

4 Stadsfotograaf

3.000

A Vrij budget (10k per lijn)

4 Aframing taakstelling

40.000

OVERIGE BEGROTINGSVOORSTELLE N

Totaal

100.000

1.031.64 1.031.64 1.031.64 1.031.64 0 0 0 0

2.306.21 1.560.21 1.543.60 1.500.41 3 3 3 4

incidenteel i

877.500

71.500

43.000

structureel s

1.428.71 1.488.71 1.500.60 1.500.41 3 3 3 4

Totaal

2.306.21 1.560.21 1.543.60 1.500.41 3 3 3 4

Pagina 9 van 102

Toelichting eerste wijziging begroting 2023-2026 Voor een toelichting op de begrotingsvoorstellen uit het collegeprogramma 2022-2026 worden verwezen naar ons P&C portaal https://doesburg.begrotingsapp.nl/collegeprogramma-2022-2026doesburg-op-weg-naar-de-toekomst De overige begrotingsvoorstellen worden hierna toegelicht: ODRA In het besluit “Overdracht VTH aan ODRA” heeft het college besloten om de werkzaamheden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de BRIKS-taken per 1 oktober 2022 te mandateren aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Hierbij is ook besloten om de extra structurele lasten voor 2023 en verder ad € 221.000 af te wegen bij de begroting 2023. Door het overdragen van VTH aan ODRA verminderen we de kwetsbaarheid van de uitvoering van VTH voor Doesburgse inwoners en bedrijven, waarbij de continuïteit, kwaliteit en duurzaamheid van de werkzaamheden voor de Doesburgse klant is geborgd. Openbaar groen Het budget Openbaar groen is een verzameling van verschillende soorten kosten die worden gemaakt voor het openbaar groen. Hiervan wordt o.a. betaald: het onderhoud van natuurgrasveld SC Doesburg, kleine beplantingsprojecten, budget omvorming adoptiegroen, hanging baskets, verwerking groenafval buitenruimte, waterschapsbelasting groen. Op al deze onderdelen zien we jarenlang een toename van kosten zonder dat het budget voldoende mee beweegt.

Meermalen is incidenteel hier op bijgeplust. Tijd om dit budget structureel bij te stellen, zodat ook waar nodig de kosten gedekt zijn voor het afsluiten van meerjaren contracten die op dit budget van toepassing zijn. Japanse duizendknoop Japanse Duizendknoop vormt een bedreiging voor funderingen, wegverhardingen, gebouwen, biodiversiteit. Niets doen zorgt ervoor dat de plant zich steeds meer verspreidt waardoor het financiële risico steeds groter wordt. In 2021 en 2022 hebben we de Japanse Duizendknoop bestreden, een groot deel van de werkzaamheden is afgerond. Met de bestrijding komen we op een aantal barrières die zorgen dat we de Japanse Duizendknoop niet volledig kunnen weghalen. Een voorbeeld is dat de Japanse Duizendknoop in de fundering van een woning zit. In zo’n geval hebben we de gekozen op die plek te isoleren met een wortelscherm en in het komende jaar de paar stengels die eruit komen met elektrocutie te bestrijden.In andere stukken is de bestrijding amper te doen: Op de Rooseveltsingel zit de Japanse Duizendknoop onder bomen en in/om de vleermuiskelder, deze barrières zijn te groot om een goede bestrijding in het wortelpakket uit te voeren. Hier kiezen we voor om de besmette plek te isoleren, en met elektrocutie de duizendknoop in toom te houden en hopelijk langzaam te laten verminderen. Daarnaast hebben we grond uit depot’s over die nog moet worden weggehaald.

Hiervan is de Japanse Duizendknoop weliswaar uit weg, maar het blijft grond die we niet zomaar willen uitrijden. Op een aantal stukken wordt de bestrijding nog herhaald, deze stukken worden volgend jaar pas opgeleverd. In 2023 verwachten we € 50.000 nodig te hebben. Daarna zal de grootste blijvende kostenpost de Rooseveltsingel zijn, maar zullen de kosten naar verwachting behapbaar en goed voorspelbaar zijn. Schapenbegrazing In 2020 zijn een aantal maatregelen genomen om te besparen op kosten. Eén daarvan is het stoppen met schapenbegrazing en overgaan op maaien en afvoeren als beheervorm waarbij werd ingeschat een besparing van € 7.000 te kunnen doorvoeren. De raad heeft destijds dit besluit uitgesteld door

Pagina 10 van 102

incidenteel middelen te reserveren voor het instandhouden van schapenbegrazing. Indien hier verder niets aan verandert, vervalt per 2023 het budget voor schapenbegrazing. Een ondernemer die de schapenbegrazing erg waardeert, heeft aangegeven graag bij te dragen aan deze maatregel en heeft aangegeven deze voor 50% te sponsoren. Voor de overige 50% is nog budget nodig om schapenbegrazing in stand te houden. Financieel betekent dit: 2023: € 3.500 (i) 2024: € 3.500 (i) Regionale samenwerking jeugdzorg regio Centraal Gelderland In de regio is afgesproken om een aantal zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in de jeugdzorg gezamenlijk op te pakken met de 11 gemeenten, zodat de kosten hiervoor verdeeld kunnen worden (op basis van het aantal 0-18 jarigen in de gemeente). Voorheen werden deze kosten voor de regionale samenwerking gefinancierd door het Transformatiebudget van het Rijk. Deze middelen worden nu niet meer ter beschikking gesteld waardoor de gemeenten het zelf moeten bekostigen. Uitgaande van de regionale meerjarenbegroting jeugd 2023-2026 bedragen de kosten voor Doesburg € 23.073 per jaar. Toerisme, evenementen en APV/Vergunningen In de toekomstvisie is neergelegd dat Doesburg inzet op versterking van haar toerisme en dat toerisme en evenementen in balans zijn met het bewoonbaar zijn van de stad.

Op het gebied van evenementen / vergunningen / apv / toerisme is personele versterking nodig met een integrale blik om de combinatie van evenementen, toerisme en bewoonbaarheid van de (binnen)stad goed tot zijn recht te laten komen en in balans door te ontwikkelen. Vanuit de adviseurs uit het veiligheidsveld worden aanbevelingen gedaan dit gebied binnen de gemeentelijke organisatie te versterken qua continuïteit en kwaliteit en integraliteit. Gemeente Doesburg wil de dienstverlening op dit gebied goed op peil en juridisch verantwoord hebben en houden en het haar inwoners gemakkelijk maken. Gemeentelijke bijdrage doorontwikkeling ondernemersfonds / breed centrummanagement Onder de paraplu van de pijler kwaltiteits toerisme hoort ook een bruisende binnenstad. Een historische stad, zonder bruisend winkelgebied met horeca en winkels is niet aantrekkelijk voor bezoekers en inwoners. De huidige samenwerkingsvorm “Stichting Centrum Belang Doesburg”stopt per 31-12-22. Om in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen en problematiek dient er regie op het gebied te zijn. Leegstand, transformatie van een place to buy naar een place to be , met passende evenementen o.a. Een bruisend kernwinkelgebied is niet alleen van belang voor recreatieve bezoekers maar ook van groot belang voor onze eigen inwoners.

De balans tussen wonen, werken en recreëren, Uiteindelijk is de binnenstad ook nog eens van belang voor een groot aantal banen. Door een professionele organisatie te vormen zorgen we voor een meer solide en toekomst bestendigere vorm van centrummanagement. De financiële borging zal bestaan uit meerdere geldstromen zoals een ondernemersfonds breed dat ook kent. (zie Leids Model). Funding door gemeente, ondernemers (niet alleen uit binnenstad) , en vastgoedeigenaren. Hanzejaar 2023 We willen actief deel kunnen nemen aan het Hanzejaar 2023 in samenwerking met de ander Hanzesteden & Hanzesteden marketing. Ten einde economie en toerisme een impuls te geven. Er is door het college gekozen om mee te doen in de plan vorming en de marketing van het o.a. Iconisch programma dat bij alle Hanzesteden voorbij komt . We zullen ook cultuur, onderwijs, inwoners en

Pagina 11 van 102

bedrijven (binnenstad) moeten betrekken wanneer we hiervan een succes willen maken. Een uitgelezen kans om ambassadeurs te creëren voor onze stad. Versterking inkoopfunctie Inkoop en aanbesteden vraagt, gezien de steeds complexer wordende regelgeving, steeds meer van de organisatie. Het vraagt om het goed aansluiten bij de inkoop in de primaire processen en strategische keuzes van de organisatie waarbij gespecialiseerde kennis, juiste werkprocessen en juiste verantwoording nodig zijn. De accountant heeft in 2021 een verklaring met beperking voor rechtmatigheid afgegeven die betrekking had op inkoop. Doesburg heeft tot op heden altijd zeer beperkte inkoopcapaciteit ingehuurd (8 uur). Gezien de toenemende complexiteit van beleidseisen aan inkooptrajecten (denk bv ook aan duurzaamheid en social return, inkoop met samenwerkingsverbanden), de toename aan eisen qua regelgeving en de gewenste rechtmatigheid, wil Doesburg inzetten op meer inkoopkwaliteit. Inkoop wil Doesburg ook efficiënt doen (goede prijskwaliteitverhouding met goede en heldere contracten, integraal en organisatiebreed en/of in slimme samenwerking met anderen). Stadsfotograaf Dit voorstel voeren wij op om 3 jaar jaarlijks aan stadsfotograaf aan te kunnen stellen.

Vrij programmabudget Om de portefeuillehouders enige financiële speelruimte te geven stellen wij voor per programmalijn hiervoor gedurende 3 jaar € 10.000 per jaar per programmalijn beschikbaar te stellen. Taakstelling Gelet op de positieve uitkomsten van de programmabegroting 2023-2026 (met name dankzij de positieve gemeentefonds effecten die uit de mei circulaire 2022 zijn gebleken) is het niet nodig om invulling te geven aan de ingeboekte taakstelling. Deze kan vooralsnog komen te vervallen. Hierdoor ontstaat wel een fors tekort in de jaarschijf 2026. Dit heeft vooral te maken met nadelige gemeentefondsontwikkelingen die vanaf 2026 ontstaan, het zogenaamde ravijn jaar waar elke gemeente in Nederland mee te maken krijgt. Er is overigens druk vanuit de VNG richting het kabinet om te komen met een oplossing. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Formeel saldo primitieve begroting 2023-2026 Exploitatie

Prim. Begr. 2023[2023]

Prim. Begr. 2024 [2023]

Prim. Begr. 2025 [2023]

Prim. Begr. 2026 [2023]

1.664.557

2.105.962

2.518.543

534.637

-196.575

64.588

364.969

154.682

-1.861.132

-2.041.374

-2.153.574

-379.955

Lasten 0.8 Overige baten en lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Resultaat

Financieel perspectief incusief de eerste wijziging 2023-2026 Hieronder treft u een overzicht aan van het meerjarige formele en materiële begrotingsresultaat. Zoals uit dit overzicht blijkt zijn de jaren 2023 tot en met 2025 op basis van de huidige inzichten materieel sluitend. De jaarschijf 2026 laat een materieel tekort zien van ruim € 1,2 miljoen euro.

Pagina 12 van 102

Formeel saldo primitief

2023

2024

2025

2026

1.861.132

2.041.374

2.153.574

379.955

Correctie 2026

-161.656

Saldo na correctie

1.861.132

2.041.374

2.153.574

218.299

Totaal alle voorstellen

2.306.213

1.560.213

1.543.603

1.500.414

Saldo

-445.081

481.161

609.971

-1.282.115

Materieel saldo

2023

2024

2025

2026

Formeel saldo

1.861.132

2.041.374

2.153.574

218.299

Post onvoorzien

15.000

Prof. vastgoedbeheer (IA 2021-2024)

30.000

NME (amendement IA 2021-2024)

2.500

Incidentele baten en lasten:

Materieel saldo primitief

1.908.632

2.056.374

2.168.574

233.299

Totaal materiële voorstellen

-1.428.713

-1.488.713

-1.500.603

-1.500.414

479.919

567.661

667.971

-1.267.115

Saldo

Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur Gemeenteraad Stadspartij Doesburg (5 zetels) • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter) • Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek • Mevr. N.R.M. (Nicolette) Vree • Dhr. G.A. (Gerard) Albers • Dhr. R. (Rob) Kiburg

PvdA/GroenLinks (3 zetels) • Mevr. M.E.C.S. (Marlies) de Groot (fractievoorzitter) • Dhr. B.T. (Bart) Bauhuis • Mevr. E. (Els) Meester

SP (2 zetels) • Mevr. N.L.E. (Nicole) Hammink (fractievoorzitter) • Mevr. H. (Heidy)Melissen

D66 (2 zetels) • Dhr. H.R. (Henk) Westra (fractievoorzitter) • Mevr. R.A. (Rabia) Tekin

VVD (2 zetels)

Pagina 13 van 102

• •

Mevr. J.J.M. (Jolijn) van der Pool (fractievoorzitter) Dhr. H.W. (Hendrik) Vels

CDA (1 zetel) • Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (fractievoorzitter)

College van burgemeester en wethouders 2022-2026

Van links naar rechts wethouders Stan Hillenaar, Rob Gossink en Birgit van Veldhuizen, gemeentesecretaris Peter Werkman en burgemeester Loes van der Meijs. De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: Burgemeester Loes van der Meijs • Pijler 4 Bestuur en organisatie Taakvelden: - Bestuur - Overhead • Burgerzaken • Openbare orde en veiligheid • Crisisbeheersing en brandweer

Pagina 14 van 102

Wethouder Birgit van Veldhuizen, stadspartij Doesburg (1 FTE) • Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Taakvelden: - Parkeerbelasting - Verkeer en vervoer - Parkeren - Economische havens en waterwegen - Openbaar vervoer - Sportbeleid en activering - Sportaccommodaties - Media - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Riolering - Afval - Milieubeheer - Begraafplaatsen en crematoria - Ruimtelijke ordening - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - Wonen en bouwen • Financiën • Gemeentelijk vastgoed Wethouder Rob Gossink (VVD) (1 FTE) • Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Taakvelden: - Openbaar basisonderwijs - Onderwijshuisvesting - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Wijkteams - Inkomensregelingen - Begeleide participatie - Arbeidsparticipatie - Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Maatwerkdienstverlening 18+ - Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ - Geëscaleerde zorg 18- Volksgezondheid

Wethouder Stan Hillenaar, CDA (0,5 FTE) • Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Taakvelden: - Recreatieve havens - Economische ontwikkeling - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economische promotie Pagina 15 van 102

- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie - Musea - Cultureel erfgoed • Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Korte beschrijving Doesburg is woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. De komende jaren worden gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote ‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen. De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten.

We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit in voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets. Wat willen we bereiken? L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koopen huurwoningen met name voor deze doelgroepen. Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. Omschrijving (toelichting) Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. Omschrijving (toelichting) Er dient ruimte te zijn voor experimenten met creatieve woonvormen ook in het buitengebied, zoals tiny houses en meergeneratiewoningen.

Pagina 16 van 102

M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op. Omschrijving (toelichting) Analyse van de gewenste woningvoorraad per wijk en richting geven aan de gewenste ontwikkelrichting bij nieuwbouw op het gebied van rood, groen en grijs.

Wat willen we bereiken? L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur. Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. Omschrijving (toelichting)

M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. Omschrijving (toelichting)

M 1.2 We komen met een verkleerscirculatieplan. Omschrijving (toelichting)

Wat willen we bereiken? L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben. Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. Omschrijving (toelichting) Opleveren onderzoek naar het centraliseren van parkeervoorzieningen in Doesburg.

M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen. Omschrijving (toelichting)

M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. Omschrijving (toelichting)

Pagina 17 van 102

Wat willen we bereiken? L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. Omschrijving (toelichting)

M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. Omschrijving (toelichting) In iedere wijk realiseren we in de buitenruimte een toegankelijke ontmoetingsruimte die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen.

Wat willen we bereiken? L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te voorzien van verdere advisering voor besluitvorming. Omschrijving (toelichting)

Wat willen we bereiken? L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen. Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen. Omschrijving (toelichting)

Wat willen we bereiken? L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Wat gaan we daarvoor doen?

M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. Omschrijving (toelichting)

Pagina 18 van 102

M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. Omschrijving (toelichting) Vastgestelde adaptatiestrategie (Uitwerking strategie, strategielijnen en projectthema´s).

Pagina 19 van 102

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2021

BGR 2022 na wijziging

Prim. Begr. 2023[2023]

Prim. Begr. 2024 Prim. Begr. 2025 Prim. Begr. 2026 [2023] [2023] [2023]

Lasten 0.2 Burgerzaken

289.269

297.813

299.038

297.813

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

796.614

819.920

693.756

1.2 Openbare orde en veiligheid

253.082

293.776

277.026

2.1 Verkeer en vervoer

1.658.212

1.680.928

1.248.438

1.390.317

1.603.709

2.2 Parkeren

134.075

167.367

68.841

55.655

2.5 Openbaar vervoer

545

1.234

2.056

5.1 Sportbeleid en activering

278.160

261.111

266.111

269.111

274.111

5.2 Sportaccommodaties

601.115

666.357

672.509

678.509

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval

253.941

243.350

223.350

1.145.324

1.066.565

1.005.466

1.014.466

446.265

560.542

717.955

709.623

697.246

689.532

1.237.568

1.234.232

7.4 Milieubeheer

789.182

1.147.833

389.433

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

154.801

143.546

144.383

8.1 Ruimte en leefomgeving

368.627

295.927

215.926

231.926

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

613.165

3.227

8.3 Wonen en bouwen

481.095

830.368

449.953

525.953

570.353

Totaal Lasten

9.501.040

9.710.869

7.911.700

8.145.022

8.404.437

8.383.537

0.2 Burgerzaken

137.340

137.081

139.917

0.63 Parkeerbelasting

451.597

541.439

569.226

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

24.305

7.838

1.2 Openbare orde en veiligheid

21.599

14.648

15.213

2.1 Verkeer en vervoer

1.094.907

42.341

42.965

2.2 Parkeren

60.180

2.4 Economische havens en waterwegen

149

5.1 Sportbeleid en activering

42.202

8.334

Baten

Pagina 20 van 102

Exploitatie

Realisatie 2021

BGR 2022 na wijziging

Prim. Begr. 2023[2023]

Prim. Begr. 2024 Prim. Begr. 2025 Prim. Begr. 2026 [2023] [2023] [2023]

5.2 Sportaccommodaties

61.069

66.719

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

407

133

7.2 Riolering

1.118.289

1.229.415

1.302.527

7.3 Afval

1.919.813

1.783.821

1.875.006

7.4 Milieubeheer

157.919

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

74.978

68.781

8.1 Ruimte en leefomgeving

207.689

29.044

847

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

738.334

3.964

8.3 Wonen en bouwen

444.672

347.448

367.341

Totaal Baten

6.555.298

4.281.155

4.468.960

Resultaat

-2.945.741

-5.429.714

-3.442.740

-3.676.062

-3.935.477

-3.914.577

Toelichting op budgetafwijkingen Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: hogere baten € 27.787 (voordeel) De hogere bate in 2023 volgt uit het vastgestelde technische uitgangspunt bij de Kadernota 2023 om de belastingen met 5,95% te verhogen. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer: lagere lasten € 126.164 (voordeel) De lagere last in 2023 betreft vooral een lagere bijdrage aan de "Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)" . Dit is de bijdrage voor de regionale brandweer zoals opgenomen in de begroting van de VGGM. De kosten na herverdeling zijn voor de gemeente Doesburg lager. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: lagere lasten € 442.490 (voordeel) De lagere last in 2023 ontstaat hoofdzakelijk enerzijds door lagere kapitaallasten wegen van € 240.000 en anderzijds door een lagere storting in de voorziening wegen van € 240.000. De lagere kapitaallasten ontstaan door het later gereed komen van wegenprojecten, waaronder de Angerloseweg en het rehabilitatieplan wegen. De lagere storting in de voorzienig ontstaat omdat bij de jaarrekening 2021 de voorziening wegen is omgezet in een reserve vanwege het ontbreken van een actueel onderhoudsplan. De doorwerking van dit besluit bij de jaarrekening 2021 op de begroting 2022 wordt vastgesteld bij de Integrale begrotingsbijstelling 2022.

Taakveld 2.2 Parkeren: lagere lasten € 98.526 (voordeel) De lagere last in 2023 bestaat vooral uit eenmalige middelen voor een parkeeronderzoek van € 100.000. Bij de besluitvorming rondom de jaarrekening 2021 zijn deze eenmalig voor het jaar 2022 beschikbaar gesteld. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: lagere lasten € 61.099 (voordeel) De lagere last in 2023 zijn vooral de eenmalige middelen voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop van € 62.000. Deze middelen zijn bij de Integrale begrotingsbijstelling 2021 (IBB)

Pagina 21 van 102

overgeheveld naar 2022. Voor 2023 is bij de integrale afweging een incidenteel bedrag voor 2023 aangevraagd. Taakveld 7.2 Riolering: hogere lasten € 157.413 (nadeel) / hogere baten € 73.112 (voordeel) De hogere last in 2023 ontstaat vanwege de verrekening met de rioolvoorziening. De hogere bate in 2023 volgt uit het vastgestelde technische uitgangspunt bij de Kadernota 2023 om de belastingen met 5,95% te verhogen. Taakveld 7.3 Afval: hogere baten € 91.185 (voordeel) De hogere bate in 2023 volgt uit het vastgestelde technische uitgangspunt bij de Kadernota 2023 om de belastingen met 5,95% te verhogen. De begrote opbrengst voor afvalstoffenheffing is in dit taakveld verhoogd. Taakveld 7.4 Milieubeheer: lagere lasten € 758.400 (voordeel) De lagere last in 2023 ontstaat door budgetoverhevelingen uit 2021 en eerder. Dit is incidenteel geld. Hierin is o.a. een bedrag van € 200.000 opgenomen voor energie-armoede conform besluitvorming in de jaarrekening 2021. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving: lagere lasten € 80.001 (voordeel) / lagere baten € 28.197 (nadeel) De lagere last in 2023 betreft voor € 114.000 de eenmalige middelen in 2022 voor Centrum Beinum en de Halve Maanweg. Deze middelen zijn bij de besluitvorming rondom de Jaarrekening 2021 overgeheveld naar 2022.

Voor het Centrum Beinum is bij de Integrale begrotingsbijstelling 2021 (IBB) eerder al € 40.000 overgeheveld naar 2022. De bijdrage aan de Groen Metropool is in 2023 € 49.000 hoger dan in 2022. Het nadeel op de baten ontstaat doordat in 2022 een subsidie is ontvangen voor het centrum Beinum. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: lagere lasten € 380.415 (voordeel) De lagere last in 2023 betreft voor € 260.000 de implementatie van de omgevingswet. Deze middelen zijn bij de Integrale begrotingsbijstelling 2021 (IBB) overgeheveld naar 2022. De overige lagere last ad € 120.415 ontstaat door overhevelingen van kredieten voor de Vitale binnenstad naar 2023 en 2024, waardoor de kapitaallasten later gerealiseerd worden. Beleidsindicatoren Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de bijlage "beleidsindicatoren in perspectief". Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat worden hieronder toegelicht. Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Het publieke belang Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Pagina 22 van 102

Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD. Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Ontwikkelingen en risico's - De meerjarige effecten van het COVID-19 virus op de reguliere dienstverlening. Op dit moment worden onderkend preventie ten aanzien van kwetsbare groepen, advisering van hygiënemaatregelen, versterking infectieziektebestrijding, terug op niveau van reguliere diensten voor derden zoals reizigersvaccinaties en binden van medewerkers en vrijwilligers aan de organisatie. - Naar aanleiding van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is een complexiteit met betrekking tot de positie van de vrijwilligers ontstaan. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het onderscheid tussen een brandweervrijwilliger en een brandweermedewerker nauwelijks te maken. Hiermee heeft de invoering van WNRA een groot financieel risico op de betaalbaarheid van het huidige brandweermodel. Landelijk heeft een Denktank een oplossing voor deze ontstane situatie bedacht in de vorm van taakdifferentiatie.

De financiële consequenties van de taakdifferentiatie worden nog nader geanalyseerd. - Arbeidsontwikkelingen, waaronder een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en vitaliteit. - Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn vernieuwd te worden gebracht en toenemende gebruikerswensen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet passend binnen de huidige ICT-budgetten. - Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en bij andere opdrachtgevers leidt tot continuïteitsrisico’s van niet door gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten. De VGGM is ook verantwoord bij programma 2, in verband met Volksgezondheidszorg. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Het publieke belang Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTHtaken van provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving.

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum , Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst regio Arnhem.

Pagina 23 van 102

Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Hierbij wordt aangetekend dat het vanuit Doesburg de bedoeling is om niet alleen de huidige taken op het gebied van milieu maar ook nog taken op het gebied van bouwen te mandateren aan de ODRA. We doen dit om de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie te verminderen. De gemeente Doesburg zal daarvoor in 2023 dan wel moeten betalen. In onderstaande bijdrage is dit niet opgenomen. Ontwikkelingen en risico's De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt als risico beschouwd. Verder is het afwachten hoe de markt zich ontwikkelt n.a.v. de stikstof en PFAS problematiek en tot slot zijn de effecten van de corona crisis nu nog niet te overzien. Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen Het publieke belang Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van een deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio. Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Euregio Rhijn-Waal Het openbaar belang De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De euregio Rijn- Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergieeffecten. Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten Circulus-Berkel B.V. Het publieke belang Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten; individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzaam leefomgeving. Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V.

Pagina 24 van 102

en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie. Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten Ontwikkelingen en risico's Circulus Berkel heeft een solvabiliteitsratio van ruim 25%, dit betekent dat zij beschikken over voldoende eigen vermogen om mogelijke tegenvallers op te vangen. Verbonden partij

Bijdrage 2023

Percentage deelneming

Eigen vermogen

vreemd vermogen

Exploitatie- verslagjaar resultaat

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

934.000

1,70%

9.615.000

63.229.000

1.730.000

2021

Omgevingsdienst Regio Arnhem

145.000

4,00%

1.014.500

4.756.400

82.100

2021

Groene Metropool Arnhem-Nijmegen

93.000

1,60%

331.012

1.364.396

331.000

2021

Euregio Rhijn-Waal

3.175

n.v.t.

1.750.313

3.337.598

-12.346

2021

Circulus-Berkel BV

257 aandelen

2,44%

16.142.268

37.406.372

1.469.343

2021

Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Korte beschrijving Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn: 

Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.



Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of Pagina 25 van 102

werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal. 

Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.



Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sporten speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.

Wat willen we bereiken? L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. Omschrijving (toelichting) Voor mensen met een krappe beurs zijn er verschillende voorzieningen en initiatieven. Deze zijn nog niet goed op elkaar afgestemd. Het ordenen van de voorzieningen helpt om deze effectiever te laten zijn.

M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. Omschrijving (toelichting)

M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. Omschrijving (toelichting)

M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. Omschrijving (toelichting)

Pagina 26 van 102

M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. Omschrijving (toelichting)

Wat willen we bereiken? L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. Omschrijving (toelichting) Onderlinge ontmoeting is belangrijk voor mensen die moeite hebben om mee te doen in de samenleving. De huidige ontmoetingsplekken worden versterkt. Daarnaast worden de mogelijkheden voor Dagbesteding als Algemene Voorziening wordt onderzocht.

M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. Omschrijving (toelichting)

Wat willen we bereiken? L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten. Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt Omschrijving (toelichting) Om de Vrijwillige Inzet te bevorderen en goed te verbinden met de opgaven in het Sociaal Domein wordt een plan opgesteld.

Wat willen we bereiken? L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling. Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie). Omschrijving (toelichting) Zowel voor mensen met een zorgbehoefte als afstand tot de arbeidsmarkt is het hebben van passende dagbesteding belangrijk. Dit kan nut hebben ter bestrijding van eenzaamheid als het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen worden hiertoe gestimuleerd.

Pagina 27 van 102

M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). Omschrijving (toelichting) Voor de inwoners die nog net niet werkfit zijn, maar wel kunnen meedraaien in een werkritme, biedt leefomgeving mogelijkheden om deze inwoners te laten meelopen. Vervolgens wordt samen met Circulus Berkel de verbinding gelegd met uitstroommogelijkheden.

M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. Omschrijving (toelichting) Bij vacatures zoeken we actief naar mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en regelen de noodzakelijke begeleiding voor de uitvoering van het werk en de slaagkans te vergroten.

Wat willen we bereiken? L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit. Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven. Omschrijving (toelichting)

Wat willen we bereiken? L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. Wat gaan we daarvoor doen?

M 2.6 We realiseren 4 studieplekken. Omschrijving (toelichting)

Pagina 28 van 102

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2021

BGR 2022 na wijziging

Prim. Begr. 2023[2023]

Prim. Begr. 2024 Prim. Begr. 2025 Prim. Begr. 2026 [2023] [2023] [2023]

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

568

600

4.2 Onderwijshuisvesting

168.933

164.612

156.670

153.258

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

942.652

1.034.926

768.769

820.821

914.865

972.467

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

996.584

1.115.608

1.097.496

1.076.809

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

636.656

671.010

719.010

6.3 Inkomensregelingen

5.754.983

5.877.047

6.4 WSW en beschut werk

1.709.494

1.749.435

1.685.335

1.666.735

1.609.035

1.626.035

6.5 Arbeidsparticipatie

865.906

930.605

950.439

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=b1bf5052-6220-43dd-a9d3-0947172a55f6