Programmabegroting 2022-2025

De netto grondopbrengst is ruim voldoend om hieruit de gemeentelijk (voorbereidings-)kosten te betalen. In de met Jansen Bouwontwikkeling BV, gevestigd in Wijchen, gesloten realisatieovereenkomst is bepaald dat zij ná realisatie de door haar voor haar rekening ingerichte openbare ruimte “om niet” terug levert aan de gemeente. 4. Centrumplan Beinum Recente uitbreidingen in de wijk Beinum vragen een ‘meegroeiend’ winkelcentrum. In de Woonvisie van 2007 wordt hier al gewag van gemaakt, alleen is het van planvorming nog niet gekomen. De wijk Beinum ontbeert appartementen. Idealiter zouden alhier in combinatie met winkels een surplus aan (senioren) appartementen gerealiseerd moeten worden. Met belanghebbenden, waaronder de vastgoedeigenaar van de supermarkt worden oriënterende besprekingen gevoerd. Wanneer met de transformatie van dit gebied wordt gestart is nog ongewis. 5. Halve Maanweg (locatie Woningcorporatie) Stichting Woonservice IJsselland is in het najaar van 2021 gestart met de bouw van een appartementengebouw op haar voormalige kantoorlocatie aan de Halve Maanweg. Het gaat hier om 21 betaalbare sociale huurwoningen (vanaf: ) en 3 vrije sector huurwoningen met een maandhuur van rond € 900. Volgens afspraak zal op locatie 30 openbare parkeerplaatsen voor toeristen en bezoekers van de binnenstad, en 2x10 op locatie De Linie en Mauritsveld.

Stichting WIJ verwacht de woningen en parkeerplaatsen eind 2022 te kunnen opleveren. 6. Herstructurering Bloemenbuurt wijk De Ooi

Pagina 96 van 128

In 2021 heeft Stichting WIJ de laatste 25 van de totaal 95 te vervangen woningen in de Bloemenbuurt in de wijk De Ooi opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de rond deze woningen opnieuw in te richten openbare ruimte voltooid. De herinrichting is aangegrepen om gelijktijdig de riolering te renoveren en deels te vervangen, en om het regenwater af te koppelen. 7. Transformatie schoollocatie Horizon De Ooi In afwachting op de keuze van herbestemming wordt basisschool Horizon De Ooi – welke per ingang van het schooljaar 2019-2020 is opgeheven- gebruikt voor tijdelijke bewoning en voor het organiseren van (wijk)bijeenkomsten. Verwachting is dat in 2022 in overleg met wijkraad en andere belanghebbenden een keuze kan worden gemaakt in een op deze locatie, groot circa 4.000 m2, te realiseren bouwprogramma; een programma dat naar verwachting meer zal zijn dan louter woningbouw. Een extra uitdaging vormt het aansluiten van de nieuwbouw op het alhier mogelijk aan te leggen warmtenet. Daarbij verwijzend naar de door de provincie gehonoreerde subsidieaanvraag om wijk De Ooi als eerste van de Doesburgse wijken gasvrij te maken. 8.

Turfhaven (GTW-loods) Hoewel de ondernemers-eigenaren van LOC17 BV gestaag werken aan het renoveren en herbestemmen van de loods in de Turfhaven, is er thans (augustus 2021) nog geen uitzicht op wanneer door haar een voorzieningengebouw voor haven- en campergasten wordt gerealiseerd. Met LOC17 BV kon destijds als uitkomst van het in 2017 behaalde onderhandelingsresultaat, namelijk geen uiterste datum van realisatie worden vastgelegd. Een snelle realisatie is meer dan ooit gewenst nu de huidige drijvende voorziening de nodige mankementen vertoont. Daarnaast mag van een moderne voorziening verwacht worden dat dit leidt tot een toename van het aantal bezoekers, en dit is in het directe belang van de gemeente waar de exploitatie van de haven en camperplaatsen vooralsnog bij de gemeente ligt.

Financiële begroting Overzicht lasten en baten en toelichting Overzicht lasten en baten en toelichting De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel.

Pagina 97 van 128

01 Bestuur en veiligheid in Doesburg

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten

2.313

2.084

2.067

2.067

Baten

160

160

160

160

Saldo

-2.154

-1.924

-1.908

-1.908

Reserve mutaties incidenteel

0

0

0

0

Reserve mutaties structureel

0

0

0

0

-2.154

-1.924

-1.908

-1.908

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten

6.608

6.449

6.493

6.577

Baten

3.912

3.912

3.912

3.912

Saldo

-2.696

-2.537

-2.581

-2.665

Reserve mutaties incidenteel

84

66

0

0

Reserve mutaties structureel

-360

-360

-360

-360

-2.972

-2.831

-2.941

-3.025

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten

1.418

1.398

1.398

1.398

Baten

790

790

790

790

Saldo

-628

-608

-608

-608

Reserve mutaties incidenteel

0

0

0

0

Reserve mutaties structureel

0

0

0

0

-628

-608

-608

-608

04 Zorg in Doesburg

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten

20.806

20.691

20.605

20.627

Baten

5.034

5.014

5.034

5.034

Saldo

-15.771

-15.676

-15.571

-15.593

Saldo programma 01 Bedragen x €1.000

02 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Saldo programma 02 Bedragen x €1.000

03 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Saldo programma 03 Bedragen x €1.000

Reserve mutaties incidenteel

0

0

0

0

Reserve mutaties structureel

-132

-132

-132

-132

-15.903

-15.808

-15.703

-15.725

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten

5.379

5.363

5.328

5.347

Baten

305

300

295

295

Saldo

-5.074

-5.063

-5.033

-5.052

0

0

0

0

Saldo programma 04 Bedragen x €1.000

05 Algemene dienst en financiën

Reserve mutaties incidenteel

Pagina 98 van 128

Reserve mutaties structureel

0

0

0

0

-5.074

-5.063

-5.033

-5.052

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten

-161

-311

-461

-461

Baten

25.286

25.169

25.127

25.229

Saldo

25.447

25.480

25.588

25.690

Reserve mutaties incidenteel

275

0

0

0

Reserve mutaties structureel

728

724

723

723

26.451

26.204

26.310

26.413

Totaal programma's en algemene dekkingsmiddelen

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten

36.363

35.673

35.431

35.555

Baten

35.487

35.345

35.318

35.420

Saldo

-876

-328

-113

-135

Reserve mutaties incidenteel

359

66

0

0

Reserve mutaties structureel

236

232

231

231

Saldo Totaal

-281

-30

117

95

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten)

5.375

5.359

5.325

5.343

Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Bedrag opgenomen voor onvoorzien

15

15

15

15

Saldo programma 05 Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo programma Bedragen x €1.000

Bedragen x €1.000

In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen:

Bedragen x €1.000

Gehanteerde technische uitgangspunten Gehanteerde technische uitgangspunten Bij de samenstelling van de programmabegroting 2022-2025 zijn de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd: IJkpunt De primaire begroting 2022 is opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2022 vastgestelde beleid en begrotingsvoorstellen c.q. meegenomen ontwikkelingen. Deze begroting (inclusief de programma's en de paragrafen) is in eerste instantie opgesteld exclusief aanvullende begrotingsvoorstellen. Het nieuwe beleid en de budget verruimende maatregelen die onderdeel waren van de kadernota 2022 zijn verwerkt in de cijfers van dit boekwerk. De aanvullende voorstellen, uiteengezet bij het onderdeel 'Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025' worden door middel van de 1e Pagina 99 van 128