Kaderbrief VGGM 2026

7.4

Overgang cao VVT

Aanleiding Binnen VGGM zijn verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing voor medewerkers die vergelijkbaar werk doen. Specifiek voor de jeugdgezondheidszorg zijn voor dezelfde taken twee verschillende arbeidsvoorwaarden van toepassing, namelijk de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) en de AVGGM (cao Veiligheidsregio). Deze situatie is ontstaan na de overdracht van taken voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 van STMG en Icare aan VGGM in 2017 In 2023 is een verkenning gestart voor de overgang van de medewerkers in de cao VVT naar de AVGGM. In 2024 is besloten dat we toewerken naar het uitgangspunt: gelijke werkzaamheden is gelijke beloning. Voor de medewerkers in de cao VVT is de overstap naar AVGGM vrijwillig. Planning 2025 Gevolgen van dit besluit zijn van invloed op de kosten van de formatie voor 2025. Beleidskader 2026 Gevolgen van dit besluit lopen door in 2026 en verder vanwege de vrijwilligheid van overgang.

Versie:2 december 2024

Pagina

24

Risico dat we lopen Met het genomen besluit werken we toe naar gelijke beloning voor medewerkers die hetzelfde werk uitvoeren. Ook leidt dit op termijn tot één rechtspositionele regeling voor eenzelfde taakuitvoering. Dit vermindert de kans op fouten in de uitvoering, onjuiste interpretatie of onduidelijkheid over hetgeen van toepassing is en de administratieve lasten. Terugdraaien van de mogelijkheid voor vrijwillige overstap leidt tot in stand blijven van bovenstaande negatieve effecten. Financiële impact De financiële gevolgen zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat vrijwillig overstapt naar AVGGM. Als alle medewerkers op termijn zijn doorgegroeid naar de eindperiodiek van de AVGGM, bedraagt het risico maximaal tussen de € 0,7 en € 0,9 miljoen per jaar. Bij overdracht van de taken van STMG en Icare aan VGGM is in 2017 een bestemmingsreserve van € 0,9 miljoen gevormd voor dit risico. Met deze bestemmingsreserve kan een vrijwillige overgang in 2024 en 2025 naar verwachting worden afgedekt en heeft deze aanpassing structurele consequenties voor het kader 2026 en verder. Besloten is om deze dekking te zoeken binnen de begroting van VGGM, ofwel als onderdeel van de in hoofdstuk 2 beschreven besparingsopgave. 2025 2026 2027 2028 In EUR x mln

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten: Harmoniseren arbeidsvoorwaarden

0,9

Vermindering van taken VGGM breed

0,9

0,9

0,9

0,9

-0,9

-0,9

0,9

-0,9

0,0

0,0

0,0

Dekkingsmiddelen: Benutten bestemmingsreserve

0,9

0,0

Totaal

0,9

0,0

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

7.5

Informatievoorziening / digitale transitie

Aanleiding De maatschappij digitaliseert in snel tempo en de informatiebehoefte in zowel de samenleving als in de organisatie is fors toegenomen. Dit leidt tot diverse ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de digitalisering van klantcontacten, hybride samenwerken, de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt en het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie. De snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld generatieve AI biedt voor VGGM kansen en kent risico’s. De risico’s in het cyberdomein nemen steeds meer toe. Wereldwijde dreigingen op gebied van cyberaanvallen worden gevoeld. Niet alleen de kans op een incident, maar ook de impact bij een incident is groot. Informatievoorziening, de manier waarop we gebruik maken van diverse informatie en -bronnen en ontwikkelingen rondom technologische innovaties als robotics, AI, augmented reality en krachtige sensoren, zijn belangrijke onderwerpen de komende periode waar beleidsontwikkeling op voorzien wordt. Zowel op gebied van de inzet van technologische middelen, maar ook op gebied van een cultuur waarin kennisdeling, bewustzijn en aanpassing aan veranderende wet- en regelgeving centraal staan. Planning 2025 We werken verder aan een aantal lange termijn speerpunten op gebied van informatievoorziening, informatiebeheer, datakwaliteit en digitale transitie.

Er wordt nadrukkelijk ingezet op het vergroten van datavaardigheid en digi-bewustzijn van de medewerkers. Richtlijnen voor het gebruik van AI worden ontwikkeld. Er wordt ingezet op het borgen van informatiebeveiliging in de beleidscyclus om te voldoen aan de Europese wetgeving cybersecurity.

Versie:2 december 2024

Pagina

25

Het anders organiseren van de informatievoorziening (IV)opgave moet bijdragen aan het kunnen neerzetten van een betrouwbare, wendbare en veilige informatievoorziening. Dit is onderwerp van het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Hierbij is de weerbaarheid van de organisatie in kader van de continuïteit een belangrijk onderwerp. Beleidskader 2026 Deze digitale transitie vraagt om versterkte aandacht voor informatieveiligheid en naleving van wetgeving zoals de AVG en Wet Open Overheid, BIO en nis2. Dit brengt het belang van een zorgvuldig privacy- en beveiligingsbeleid naar voren, zodat informatie gestuurd werken mogelijk blijft zonder de bescherming van persoonsgegevens uit het oog te verliezen. Risico dat we lopen De beweging naar de Cloud zet zich door. Dit geldt ook voor diverse platforms die nu lokaal draaien. Bij de transitie naar de Cloud nemen de investeringskosten af, maar de huur- of licentiekosten toe. Het niet kunnen voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving is daarnaast een risico dat constant moet worden geborgd. Financiële impact Een deel van de benodigde versterking in formatie om informatiebeheer en informatiebeveiliging te versterken is opgenomen binnen het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Voor training en bewustwording zijn aanvullende middelen nodig.

Deze worden in eerste instantie gezocht in de reguliere begroting en het budget voor het programma.

7.6

Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer

Aanleiding In 2020 is de gemeentelijke bijdrage voor Brandweer en Crisisbeheersing herzien met uitzondering van de huisvestingskosten. De huisvestingslocaties van de brandweer blijven in eigendom van de gemeenten, op tijdelijke uitzonderingen na. Per gemeente zijn na de regionalisering in 2014 afspraken gemaakt over het beheer. Ook zijn kosten voor huisvesting voor rekening van de betreffende gemeente gebleven. Het bestuur concludeerde dat dit om twee redenen een onwenselijke situatie is:  De diversiteit aan beheerafspraken leidt tot onduidelijkheid.  Gebouwen met een regionale functie komen toch volledig ten laste van de gemeente.  De huisvestinglocaties zijn integraal onderdeel van de regionale spreiding van de brandweer en daarmee ook onderdeel van de regionale bekostiging. Als onderdeel van de evaluatie van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan Brandweer en Crisisbeheersing is een eerste schatting gemaakt van de impact om te komen tot uniformering van de beheerafspraken. Door de complexiteit in eigendomsverhouding, gebruik, ouderdom en diversiteit van de huisvesting bleek dit een zeer complexe opgave. Het algemeen bestuur heeft destijds besloten de herverdeling van de huisvestingskosten en de harmonisatie van de beheersafspraken na 2024 weer op te pakken.

Planning 2025 Voor 2025 is een voorstel opgenomen om een project te starten om de beheerafspraken en de bijbehorende bekostiging te harmoniseren. Hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van een projectleider die samen met alle gemeentelijke Vastgoedafdelingen de huidige situatie in beeld brengt en alternatieven uitwerkt om te komen tot harmonisering. Beleidskader 2026 Voor 2026 wordt rekening gehouden met verdere uitwerking van de uitkomsten van het project. Impact hiervan wordt in de loop van 2025 duidelijk.

Versie:2 december 2024

Pagina

26

Risico dat we lopen Onduidelijkheid van beheerafspraken brengt het risico met zich mee dat beheer niet of niet tijdig wordt uitgevoerd met gevolgen voor de functionaliteit en kosten (storingen, niet voldoen aan Arbo technische eisen en klimaatdoelstellingen). Financiële impact De kosten van het project zijn geraamd op € 150.000. De impact van het vervolg wordt in de loop van 2025 duidelijk. In EUR x mln

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten: Projectkosten

0,2

Regionalisering

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage

0,2

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

7.7

Vitaal verklaring Veiligheidsregio’s

Aanleiding De Rijksoverheid wijst bepaalde sectoren aan als vitaal voor de samenleving. Het ‘vitaal verklaren’ van bedrijfsprocessen door de overheid betekent dat bepaalde processen, bedrijven, of sectoren als cruciaal worden aangemerkt voor de basisfunctionaliteit en veiligheid van de maatschappij. Deze vitale processen zijn essentieel om de samenleving draaiende te houden, vooral tijdens crises of noodsituaties, zoals pandemieën, grootschalige stroomuitval, natuurrampen, of cyberaanvallen. In aanvulling op bestaande vitale processen binnen de sector openbare orde en veiligheid overweegt de minister van Justitie en Veiligheid om ook de volgende processen vitaal te verklaren:  inzet brandweer  crisiscoördinatie en -besluitvorming  communicatie- en informatievoorziening voor directe inzet (politie en brandweer) en crisisbeheersing. De verwachting is dat de minister eind 2024 een besluit neemt. Planning 2025 en beleidskader 2026 Afhankelijk van het besluit van de minister zal in 2024 een impact analyse worden uitgevoerd, waaronder de gevolgen voor de organisatiebrede processen. Op basis van deze analyse kan een beleidskader voor de toekomst worden opgesteld, inclusief een financiële paragraaf.

Versie:2 december 2024

Pagina

27

Financiële impact De financiële impact en de wijze waarop dekking plaatsvindt, is op dit moment niet duidelijk en afhankelijk van de impactanalyse en op te stellen beleidskader. In EUR x mln

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten: Versterking vitale processen

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Gemeentelijke bijdrage

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Rijksbijdrage

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Dekkingsmiddelen:

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2024.

Versie:2 december 2024

Pagina

28

8. Financiële uitgangspunten 8.1

Verdeling gemeentelijke bijdrage veiligheid

Aanleiding Sinds het begrotingsjaar 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage Veiligheid verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van de ontvangen bijdrage uit het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten huisvesting (de kosten voor de panden in de betreffende gemeente die door VGGM gemaakt worden, dus niet de eigen kosten van de gemeente), functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede (tot 2027) en het AED-netwerk Barneveld worden op basis van werkelijke kosten met de betreffende gemeente verrekend. Beleidskader 2026 In de bijlage 2 zijn de effecten van de ontwikkelingen in het gemeentefonds opgenomen.

8.2

Verdeling gemeentelijke bijdrage gezondheidszorg

Aanleiding De gemeentelijke bijdragen voor de Publieke Gezondheid en Bevolkingszorg wordt verdeeld op basis van de inwoneraantallen van de gemeenten op 1 januari 2024. Beleidskader 2026 Het aantal inwoners op 1 januari 2024 waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd: Aantallen Inwoners

per 1 januari 2023 0-18 jarigen

per 1 januari 2024

# inwoners

0-18 jarigen

# inwoners

Arnhem

30.022

165.770

30.091

Barneveld

15.773

61.655

15.929

167.632 62.592

Doesburg

1.662

11.081

1.628

11.079

Duiven

4.428

24.937

4.336

24.872

Ede

26.206

122.012

26.294

123.532

Lingewaard

9.018

47.220

8.907

47.314

Nijkerk

9.731

44.975

9.738

45.361

Overbetuwe

10.076

48.707

9.986

48.919

Renkum

5.247

31.461

5.125

31.419

Rheden

7.258

43.570

7.235

43.661

Rozendaal

405

1.754

409

1.831

Scherpenzeel

2.384

10.386

2.360

10.343

Wageningen

5.880

40.960

5.943

42.579

Westervoort

2.754

15.114

2.786

15.151

Zevenaar

7.761

45.042

7.737

45.041

Totaal

138.605

714.644

138.504

721.326

Bron: CBS

Versie:2 december 2024

Pagina

29

Financiële impact Als gevolg van de mutatie in het aantal inwoners wijzigt de gemeentelijke bijdrage aan VGGM voor die bijdragen die inwonerafhankelijk zijn. De mutaties staan in onderstaand overzicht: In EUR x mln

2026

2027

2028

2029

Lasten: Mutatie inwoners GGD

167

167

167

167

Mutaties inwoners JGZ

-8

-8

-8

-8

Mutaties inwoners RVP

-2

-2

-2

-2

Mutatie inwoners Bevolkingszorg

7

7

7

7

164

164

164

164

Dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage

De getallen in deze tabel zijn niet opgeteld. Het gaat om de verandering ten opzichte van de begroting 2025.

8.3

Indexering gemeentelijke bijdragen

Aanleiding Het Algemeen Bestuur stelde een systematiek vast voor loon- en prijscompensatie. Deze systematiek leidt tot een voorcalculatie voor 2026 die wordt gesaldeerd met een nacalculatie over 2024. De cijfers voor deze indexatie herleiden we uit het Centraal Economisch Plan 2025. Het CPB stelt dit plan op in maart 2025. Deze kaderbrief gaat indicatief uit van de percentages in de Macro Economische Verkenningen 2025 (publicatie september 2024) omdat bij het schrijven hiervan de cijfers van maart 2025 nog niet bekend zijn. Beleidskader 2026  In deze voorcalculatie van de begroting 2026 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2026 van 2,1% en een prijsstijging van 2,2%. Deze percentages zijn gebaseerd op de MEV 2025 en worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2025. We gaan uit van 70% loonaandeel en 30% prijsaandeel. In de begroting 2026 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2024 (het zogenaamde inhaaleffect). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 4,2% en een prijsontwikkeling van 2,4%. De nieuw te hanteren percentages zijn volgens de MEV 2025 voor 2024 respectievelijk 8,4% en 4,5%. Dit betekent een nacalculatie van 4,2% op de lonen en 2,1% op de prijzen. Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2024 uit de gewijzigde begroting 2024. In %

Lonen

Prijzen

Gewogen

Weging

70%

30%

Voorcalculatie 2024

4,2

2,4

Nacalculatie 2024

8,4

4,5

7,3

Inhaaleffect

4,2

2,1

3,6

Voorcalculatie 2026

2,1

2,2

2,1

Indexering voor 2026

6,3

4,3

5,7

3,7

Risico dat we lopen Als lonen en prijzen stijgen en de gemeentelijke bijdragen niet in gelijke tred mee oplopen, dan zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de opgedragen taken uit te voeren.

Versie:2 december 2024

Pagina

30

Financiële impact In EUR x 1.000

2026

2027

2028

2029

Lasten: Loon / prijsindex Veiligheid

3.077

3.077

3.077

Loon / prijsindex bevolkingszorg

52

52

52

3.077 52

Loon / prijsindex GGD

967

967

967

967

Loon / prijsindex JGZ

637

637

637

637

Loon / prijsindex RVP

112

112

112

112

4.845

4.845

4.845

4.845

Dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage

De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2025. Bovenstaande indexatie wordt eventueel nog geactualiseerd aan de hand van het Centraal Economisch Plan, dat het CPB uitbrengt in maart 2025.

Versie:2 december 2024

Pagina

31

Bijlage 1: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen vanaf 2024 Gemeentelijke bijdrage Veiligheid In € x 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Begroting t-1

53.093

53.093

54.101

54.200

54.524

54.524

Versterking bedrijfsvoering 2024/27

571

574

574

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

844

Omgevingswet

-325

Specifieke afspraken (kazerne)

-20

Ingroei naar oov verdeling

215

Veilige energietransitie

250

harmonisatie huisvesting

150

2 % korting

MJB 2023-2028

-250 -150

-1.002

53.093

54.101

54.200

54.524

54.524

54.524

3.077

3.077

3.077

3.077

-275

-275

-275

-287

-574

-574

-574

Mutaties naar MJB 2025-2029 Loon- en prijscompensatie (§ 3a) ik, wij brandweer

150

Stadspoort Temporiseren versterking bedrijfsv.

-286

Invulling 2% korting

286

MJB 2024-2029

150

53.093

54.101

57.140

56.902

56.752

56.752

In € x 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Begroting t-1

791

791

798

798

798

798

798

798

798

798

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

52

52

52

52

Mutatie inwoneraantallen (*)

7

7

7

7

858

858

858

858

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

14

Mutatie inwoneraantallen

9

2 % korting

MJB 2023-2028

MJB 2024-2029

-16

791

791

798

798

Versie:2 december 2024

Pagina

32

Gemeentelijke bijdrage Publieke Gezondheid In € x 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Begroting t-1

15.964

15.964

17.824

18.249

18.675

18.675

Versterking bedrijfsvoering 2024/27

429

426

426

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

257

Mutatie inwoneraantallen

181

18.249

18.675

18.675

18.675

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

967

967

967

967

Mutatie inwoneraantallen

167

167

167

167

Lokaal aanbod (nu niet Zwanger)

332

332

332

332

-213

-426

-426

-426

JGZ basis op orde

113

AGZ basis op orde

1.143

Functiewaardering

100

2 % korting

-364

MJB 2023-2028

15.964

17.824

Mutaties naar MJB 2025-2029

Temporiseren versterking bedrijfsv.

-214

Invulling 2% korting

214

MJB 2024-2029

15.964

17.824

19.505

19.718

19.718

19.718

In € x 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Begroting t-1

11.005

11.005

11.171

11.171

11.171

11.171

11.171

11.171

11.171

11.171

637

637

637

637

-8

-8

-8

-8

Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

195

Mutatie inwoneraantallen

51

Continuïteit JGZ

147

2 % korting

-228

MJB 2023-2028

11.005

11.171

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen Cao vvt

902

902

902

902

Aanvullende besparing dienstbreed

-902

-902

-902

-902

11.800

11.800

11.800

11.800

MJB 2024-2029

11.005

11.171

Versie:2 december 2024

Pagina

33

Gemeentelijke bijdrage RVP In € x 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Begroting t-1

1.889

1.889

2.061

2.061

2.061

2.061

2.061

2.061

2.061

2.061

112

112

112

112

-2

-2

-2

-2

2.172

2.172

2.172

2.172

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

29

Maternale kinkhoest

176

Mutatie inwoneraantallen

9

2 % korting

-42

MJB 2023-2028

1.889

2.061

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen

MJB 2024-2029

1.889

2.061

Samenvatting Gemeentelijke bijdragen In € x 1.000

Veiligheid

BZ

PG

JGZ 0-4

RVP

Totaal

Begroting 2025B

55.103

815

18.187

11.399

2.103

87.607

Korting 2%

-1.002

-16

-364

-228

-42

-1.653

Begroting 2025W

54.101

798

17.824

11.171

2.061

85.954

Loon- en prijscompensatie

3.077

52

967

637

112

4.845

7

167

-8

-2

164

Mutatie inwoneraantallen Omgevingswet

-325

-325

Harmonisatie huisvesting

-150

-150

Ik, wij brandweer

150

150

CAO vvt Aanvullende besparing Lokaal aanbod (NNZ) Versterking BV 2025

Bestuursbegroting 2026

287

57.140

858

902

902

-902

-902

332

332

213

1.000

19.505

11.800

2.172

Versie:2 december 2024

91.475

Pagina

34

Bijlage 2: Specificatie bijdrage per gemeente Gemeentelijke bijdrage Veiligheid De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Bijdrage Veiligheid 2025b 15.887 4.498 825 1.529 9.486 3.027 2.781 3.232 2.369 3.339 186 670 3.112 933 3.228 55.103

korting 2% -260 -86 -16 -30 -165 -58 -54 -63 -45 -65 -4 -13 -61 -19 -63 -1.002

Bijdrage Harmonisatie Omgevingswet Veiligheid Huisvesting vervalt 2025W Vervalt 15.627 -39 -85 4.412 -13 -28 809 -2 -5 1.499 -4 -10 9.321 -25 -54 2.969 -9 -19 2.727 -8 -18 3.169 -9 -20 2.324 -7 -14 3.274 -10 -21 182 -1 -1 657 -2 -4 3.051 -9 -20 914 -3 -6 3.165 -9 -20 54.101

-150

-325

loon/prijs 2026

Versterking BV

ik, wij brandweer

OOV 2026 herverdeling

885 259 45 89 541 163 156 179 127 181 11 36 174 49 183

75 25 5 9 48 16 16 18 12 18 1 4 18 5 18

39 13 2 4 25 9 8 9 7 10 1 2 9 3 9

99 15 -5 -26 46 -28 28 -10 -47 -29 -7 -8 20 -2 -47

Bijdrage Veiligheid 2026B 16.602 4.682 848 1.560 9.902 3.101 2.909 3.336 2.402 3.424 186 685 3.242 960 3.299

3.077

287

150

0

57.140

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal per inwoner

Inwoners 1-1-2024 167.632 62.592 11.079 24.872 123.532 47.314 45.361 48.919 31.419 43.661 1.831 10.343 42.579 15.151 45.041

Kader 2025B 189 70 13 28 139 54 51 56 36 50 2 12 47 17 51

721.326

815 €

1,14

korting 2% -4 -1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -16 €

Kader 2025W 185 69 12 28 136 53 50 54 35 49 2 12 46 17 50

loon/prijs 2026 12 5 1 2 9 3 3 4 2 3 0 1 3 1 3

798

52

1,12

Mutatie Inwoners

Kader 2026B 199 74 13 30 147 56 54 58 37 52 2 12 51 18 54

2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7

858 €

1,19

Versie:2 december 2024

Pagina

35

Gemeentelijke bijdrage Publieke gezondheid De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Inwoners 1-1-2024 167.632 62.592 11.079 24.872 123.532 47.314 45.361 48.919 31.419 43.661 1.831 10.343 42.579 15.151 45.041 721.326

per inwoner

Kader 2025B 4.219 1.569 282 635 3.105 1.202 1.145 1.240 801 1.109 45 264 1.042 385 1.146

korting 2% -84 -31 -6 -13 -62 -24 -23 -25 -16 -22 -1 -5 -21 -8 -23

18.188

-364

€

25,45

€

Kader 2025W 4.134 1.538 276 622 3.043 1.178 1.122 1.215 785 1.087 44 259 1.022 377 1.123

loon/prijs 2026 225 84 15 33 166 63 61 66 42 59 2 14 57 20 60

17.824

967

Mutatie Lokaal Versterking Inwoners aanbod (NNZ) BV 2026 47 77 49 24 29 18 0 5 3 -2 11 7 39 57 36 2 22 14 10 21 13 5 23 14 -1 14 9 2 20 13 2 1 1 -1 5 3 41 20 13 1 7 4 0 21 13 170

332

Kader 2026B 4.533 1.693 300 672 3.341 1.279 1.227 1.323 849 1.180 50 280 1.152 410 1.218

213

24,94

19.505 €

27,04

Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal per 0-18 jarige

inw. 0-18 1-1-2024 30.091 15.929 1.628 4.336 26.294 8.907 9.738 9.986 5.125 7.235 409 2.360 5.943 2.786 7.737 138.504

Kader 2025B 2.469 1.297 137 364 2.155 742 800 829 432 597 33 196 484 226 638

korting 2% -49 -26 -3 -7 -43 -15 -16 -17 -9 -12 -1 -4 -10 -5 -13

11.399

-228

€

82,24

€

Kader 2025W 2.420 1.271 134 357 2.112 727 784 812 423 585 33 192 474 222 625

loon/prijs 2026 138 73 7 20 121 41 45 46 24 33 2 11 27 13 36

11.171

637

Mutatie Inwoners

CAO VVT

6 13 -3 -7 7 -9 1 -7 -10 -2 0 -2 5 3 -2

aanvullende besparing 196 -196 104 -104 11 -11 28 -28 171 -171 58 -58 63 -63 65 -65 33 -33 47 -47 3 -3 15 -15 39 -39 18 -18 50 -50

-8

902

Kader 2026B 2.564 1.357 139 369 2.240 759 830 851 437 616 35 201 506 237 659

-902

80,60

11.800 €

85,20

Gemeentelijke bijdrage RVP De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal per 0-18 jarige

inw. 0-18 1-1-2024 30.091 15.929 1.628 4.336 26.294 8.907 9.738 9.986 5.125 7.235 409 2.360 5.943 2.786 7.737

Kader 2025B 455 239 25 67 398 137 148 153 80 110 6 36 89 42 118

138.504

2.103 €

15,17

korting 2% -9 -5 -1 -1 -8 -3 -3 -3 -2 -2 0 -1 -2 -1 -2 -42 €

Kader 2025W 446 234 25 66 390 134 145 150 78 108 6 35 87 41 115

loon/prijs 2026 24 13 1 4 21 7 8 8 4 6 0 2 5 2 6

2.061

112

14,87

Mutatie Inwoners

Kader 2026 1 2 -1 -1 1 -2 0 -1 -2 0 0 0 1 0 0

472 250 26 68 412 140 153 157 80 113 6 37 93 44 121

-2

2.171 €

15,68

Versie:2 december 2024

Pagina

36

Totale bijdrage per gemeente De mutatie van de begroting 2025 naar de bijdrage 2026 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

Kader 2025B 23.219 7.674 1.282 2.624 15.283 5.161 4.925 5.508 3.717 5.204 272 1.178 4.774 1.603 5.182

korting 2% -406 -150 -26 -52 -281 -101 -97 -108 -72 -102 -5 -23 -95 -32 -102

Kader 2025W 22.813 7.524 1.256 2.571 15.002 5.060 4.828 5.400 3.645 5.102 267 1.155 4.680 1.571 5.080

loon/prijs 2025 1.285 433 69 147 858 278 273 302 199 282 16 64 266 85 289

OOV verdeling 99 15 -5 -26 46 -28 28 -10 -47 -29 -7 -8 20 -2 -47

87.607

-1.653

85.954

4.845

0

Totaal

In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

GGD 4.533 1.692 300 673 3.340 1.279 1.227 1.323 850 1.181 50 280 1.151 410 1.218

JGZ 0-4 2.564 1.357 139 369 2.240 759 830 851 437 616 35 201 506 237 659

19.505

11.801

Mutatie harmonisatie Omgevingswet ik, wij Inwoners huisvesting brandweer 56 -39 -85 39 40 -13 -28 13 -3 -2 -5 2 -11 -4 -10 4 49 -25 -54 25 -8 -9 -19 9 11 -8 -18 8 -3 -9 -20 9 -13 -7 -14 7 0 -10 -21 10 2 -1 -1 1 -3 -2 -4 2 49 -9 -20 9 4 -3 -6 3 -2 -9 -20 9 168

-150

RVP

-325

150

cao vvt 196 104 11 28 171 58 63 65 33 47 3 15 39 18 50

aanvullende lokaal aanbod versterking besparing (NNZ) BV 2026 -196 77 124 -104 29 43 -11 5 8 -28 11 16 -171 57 84 -58 22 30 -63 21 29 -65 23 32 -33 14 22 -47 20 31 -3 1 2 -15 5 7 -39 20 30 -18 7 10 -50 21 31

902

-902

332

472 250 26 68 412 140 153 157 80 113 6 37 93 44 121

Bev. Zorg 199 74 13 30 147 56 54 58 37 52 2 12 51 18 54

BRW 16.602 4.682 848 1.560 9.902 3.101 2.909 3.336 2.402 3.424 186 685 3.242 960 3.299

TOTAAL 24.369 8.056 1.325 2.700 16.042 5.336 5.172 5.724 3.806 5.386 279 1.215 5.044 1.669 5.351

2.172

858

57.140

91.475

500

Kader 2026B 24.370 8.056 1.325 2.700 16.042 5.336 5.172 5.724 3.806 5.386 279 1.215 5.044 1.669 5.351 91.475

Inwoneraantallen en OOV percentages per gemeente Aantallen Inwoners Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

per 1 januari 2023 per 1 januari 2024 0-18 jarigen # inwoners 0-18 jarigen # inwoners 30.022 165.770 30.091 167.632 15.773 61.655 15.929 62.592 1.662 11.081 1.628 11.079 4.428 24.937 4.336 24.872 26.206 122.012 26.294 123.532 9.018 47.220 8.907 47.314 9.731 44.975 9.738 45.361 10.076 48.707 9.986 48.919 5.247 31.461 5.125 31.419 7.258 43.570 7.235 43.661 405 1.754 409 1.831 2.384 10.386 2.360 10.343 5.880 40.960 5.943 42.579 2.754 15.114 2.786 15.151 7.761 45.042 7.737 45.041 138.605

714.644

138.504

OOV percentage 2023 2024 25,92% 26,10% 8,61% 8,66% 1,63% 1,62% 3,04% 3,00% 16,49% 16,59% 5,79% 5,72% 5,43% 5,48% 6,25% 6,23% 4,45% 4,35% 6,48% 6,42% 0,37% 0,36% 1,31% 1,29% 6,13% 6,17% 1,86% 1,85% 6,24% 6,15%

721.326

Versie:2 december 2024

Pagina

37

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM T 0800 8446 000 E info@vggm.nl I www.vggm.nl

Versie:2 december 2024

Pagina

38