Jaarstukken 2025
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
Pagina 2 van 113
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .....................................................................................................................................................................................................................................................3 Voorwoord ............................................................................................................................................................................................................................................................5 Inleiding en leeswijzer...........................................................................................................................................................................................................................................6 Financiële samenvatting .......................................................................................................................................................................................................................................7 Bestuurlijke structuur ............................................................................................................................................................................................................................................8 Jaarverslag 2025
................................................................................................................................................................................................................................................12 Programmaverantwoording .............................................................................................................................................................................................................................12 Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat ............................................................................................................................................13 Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak .....................................................................................................................................................................18 Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie.............................................................................................................................................................23 Programma 4 Bestuur en organisatie ..........................................................................................................................................................................................................25
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ...............................................................................................................................................................................29 Paragrafen ......................................................................................................................................................................................................................................................30 Paragraaf A | Lokale heffingen ....................................................................................................................................................................................................................30 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...........................................................................................................................................................................35 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen................................................................................................................................................................................................38 Paragraaf D |
Financiering...........................................................................................................................................................................................................................41 Paragraaf E | Bedrijfsvoering.......................................................................................................................................................................................................................43 3. BEGROTINGSRECHTMATIGHEID ...................................................................................................................................................................................................44 Paragraaf F - Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................................................46 Paragraaf G | Grondbeleid ..........................................................................................................................................................................................................................50 Paragraaf H | Wet Open Overheid
..............................................................................................................................................................................................................54 Jaarrekening 2025 ..............................................................................................................................................................................................................................................55 Balans .............................................................................................................................................................................................................................................................55 Overzicht van baten en lasten.........................................................................................................................................................................................................................57 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................................................................................................................................58 Toelichting op de balans
.................................................................................................................................................................................................................................60 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................................................................................................................................................67 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ..........................................................................................................................................................................................................68 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................................................................................................................................69 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen .............................................................................................................................................................................71 Gebeurtenissen na balansdatum
....................................................................................................................................................................................................................71 Overzicht kredieten .........................................................................................................................................................................................................................................72 Inhoudelijke stand van zaken investeringen ...................................................................................................................................................................................................73 Toelichting reserves, voorzieningen................................................................................................................................................................................................................79 Rechtmatigheidsverantwoording .....................................................................................................................................................................................................................81 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
...................................................................................................................................................................................................82 Wet Normering Topinkomens .........................................................................................................................................................................................................................84 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ..................................................................................................................................................................................85 Controleverklaring ...........................................................................................................................................................................................................................................96 Bijlagen .............................................................................................................................................................................................................................................................102 Overzicht reserve kapitaallasten
...................................................................................................................................................................................................................102 Beleidsindicatoren en statistieken .................................................................................................................................................................................................................103 Economie...................................................................................................................................................................................................................................................103 Financiën en bedrijfsvoering......................................................................................................................................................................................................................103 Onderwijs...................................................................................................................................................................................................................................................104 Sociaal domein
..........................................................................................................................................................................................................................................105 Sport, cultuur en recreatie .........................................................................................................................................................................................................................109 Veiligheid ...................................................................................................................................................................................................................................................110 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................................................................................................................................111 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing .......................................................................................................................................................................................112
Pagina 3 van 113
Pagina 4 van 113
Voorwoord Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, Voor u liggen de jaarstukken 2025 van de gemeente Doesburg. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Daarnaast vormen zij een belangrijk sluitstuk van de bestuursperiode van het vorige college en de vorige gemeenteraad. De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 2.084.722. Dit resultaat is mede tot stand gekomen door een zorgvuldige financiële sturing en aanvullende compensatie vanuit het Rijk. Ook zijn in het afgelopen jaar verdere stappen gezet in de verbetering van de financiële huishouding van onze organisatie. De jaarrekening wordt naar verwachting voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring ten aanzien van de getrouwheid en bevat de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Naast de financiële resultaten zijn in 2025 op diverse beleidsterreinen belangrijke stappen gezet. Op het gebied van woningbouw is verder gewerkt aan ontwikkelingen zoals Wemmerse Woerden, Stoerwoud en Hart van Beinum. Ook is geïnvesteerd in een toekomstbestendige leefomgeving met projecten als de herinrichting van de Oranjesingel, de vergroening van Beinum en de voorbereiding van de ontwikkeling van het Looierspark.
Binnen het sociaal domein zijn met onder andere Ontmoetingscentrum 0313 en Samen Doesburg belangrijke stappen gezet om ondersteuning en dienstverlening dichter bij inwoners te organiseren. Daarnaast is gewerkt aan de versterking van het toeristisch en economisch profiel van onze stad, onder meer via de Bedrijveninvesteringszone (BiZ) en de voorbereidingen op de revitalisatie van de haven. Deze resultaten zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van vele betrokkenen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, gemeenteraad, college en medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Wij spreken hiervoor onze waardering uit. Met deze jaarstukken kijken wij terug op een jaar waarin belangrijke resultaten zijn geboekt en tegelijkertijd de basis is gelegd voor toekomstige ontwikkelingen. Wij bieden de jaarstukken 2025 ter vaststelling aan uw gemeenteraad.
Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg, de secretaris,
de burgemeester,
Peter Werkman
Rob Bats
Pagina 5 van 113
Inleiding en leeswijzer Inleiding Deze jaarstukken over 2025 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt. De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 4. Bestuur en organisatie In deze programma's wordt een antwoord gegeven op de zogenaamde 3W-vragen: •
Wat wilden we bereiken (doelstellingen)?
•
Wat hebben we daarvoor gedaan (maatregelen)?
•
Wat heeft het gekost?
In de bijlage vindt u een o.a. overzicht van alle beleidsindicatoren van onze gemeente in vergelijking tot andere gemeenten. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl. De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: •
A. Lokale heffingen
•
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
•
C. Onderhoud kapitaalgoederen
•
D. Financiering
•
E. Bedrijfsvoering
•
F. Verbonden partijen
•
G. Grondbeleid
•
H. Wet Open Overheid
Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen.
De status van de programmadoelen en de maatregelen wordt geduid door middel van de stoplichtmethode:
Groen
De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
Oranje
Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
Rood
Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.
Grijs
De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.
De maatregelen / investeringen die in een voorgaand jaar zijn afgerond / afgesloten worden niet meer getoond.
Pagina 6 van 113
Financiële samenvatting Financiële samenvatting In deze jaarstukken 2025 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2025. In de integrale begrotingsbijstelling 2025 (hierna genoemd IBB 2025) is een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op basis van de IBB is het verwachte resultaat voor 2025 bijgesteld van € 375.000 negatief naar € 493.000 positief. Deze uitkomsten van de IBB 2025 zijn in de begroting verwerkt. De werkelijke uitkomst over jaar 2025, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 2.085.000. Dit is een verschil van € 1.592.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 75.000).
Overzicht resultaat per programma Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma: Programma
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
-5.973
-5.422
551
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
-20.108
-19.933
175
-431
-242
189
4. Bestuur en organisatie
-7.325
-7.102
223
Algemene dekkingsmiddelen
34.330
34.784
454
493
2.085
1.592
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
Totaal
Analyse resultaat op hoofdlijnen De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt: Analyse op hoofdlijnen
Voordeel
Prog. 1: Hogere baten Regeling realisatie stumulans sociale woningbouw
€ 434.000
Prog. 2: Hogere kosten / lagere baten opvang Oekraïners
Nadeel
€ 180.000
Prog. 2: Lagere lasten Inkomensregelingen / bijstand
€ 197.000
Prog. 3: Hogere baten Toeristenbelasting
€ 110.000
Prog. 4: Extra storting pensioenvoorziening
€ 405.000
Prog. 4: Kosten tbv herindeling
€ 100.000
Prog. 4: Vrijval reservering tbv kapitaalslasten
€ 495.000
Prog. 4: Overhead
€ 200.000
Alg. dekkingsmiddelen: Hogere algemene uitkering
€ 462.000
Saldo overige afwijkingen < 75.000) Programma 1
€ 117.000
Programma 2
€ 158.000
Programma 3
€ 79.000
Programma 4
€ 33.000 € 8.000
Totaal
€ 2.285.000
Saldo t.o.v. de IBB (positief)
€ 1.592.000
€ 693.000
Analyse op programma Een nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma’s. Op de programma’s zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.
Pagina 7 van 113
Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur Gemeenteraad De samenstelling van de gemeenteraad is ultimo 2025 als volgt: Stadspartij Doesburg (5 zetels)
Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek (fractievoorzitter)
Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren
Mevr. N.R.M. (Nicolette) Vree
Dhr. G.A. (Gerard) Albers
Wijlen Dhr. R. (Rob) Kiburg (overleden 23 januari 2026)
PvdA/GroenLinks (3 zetels)
Dhr. B.T. (Bart) Bauhuis (fractievoorzitter)
Mevr. M.E.C.S. (Marlies) de Groot
Pagina 8 van 113
Mevr. E. (Els) Meester
SP (2 zetels)
Mevr. N.L.E. (Nicole) Hammink (fractievoorzitter)
Dhr. M.H. (Michael) Bouman
D66 (2 zetels)
Dhr. H.R. (Henk) Westra (fractievoorzitter)
Mevr. R.A. (Rabia) Tekin
VVD (2 zetels)
Dhr. W.G. (Walther) Eenstroom (fractievoorzitter)
Mevr. M. (Mandy) Kampen
Pagina 9 van 113
CDA (1 zetel)
Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (fractievoorzitter)
College van burgemeester en wethouders 2022-2026 De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is ultimo 2025 als volgt:
Burgemeester Arco Hofland • Pijler 4 Bestuur en organisatie Taakvelden: - Bestuur - Overhead • Burgerzaken • Openbare orde en veiligheid • Crisisbeheersing en brandweer
Wethouder Birgit van Veldhuizen (partijloos 1 FTE) • Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Taakvelden: - Parkeerbelasting - Verkeer en vervoer - Parkeren - Economische havens en waterwegen - Openbaar vervoer - Sportbeleid en activering - Sportaccommodaties - Media - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Riolering - Afval - Milieubeheer - Begraafplaatsen en crematoria - Ruimtelijke ordening - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - Wonen en bouwen • Financiën • Gemeentelijk vastgoed
Pagina 10 van 113
Wethouder Bart Elbers (VVD 1 FTE) • Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Taakvelden: - Openbaar basisonderwijs - Onderwijshuisvesting - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Wijkteams - Samenkracht en burgerparticipatie - Inkomensregelingen - Begeleide participatie - Arbeidsparticipatie - Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Maatwerkdienstverlening 18+ - Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ - Geëscaleerde zorg 18- Volksgezondheid
Wethouder Stan Hillenaar (CDA 0,5 FTE) • Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Taakvelden: - Recreatieve havens - Economische ontwikkeling - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economische promotie - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie - Musea - Cultureel erfgoed
Pagina 11 van 113
Jaarverslag 2025 Programmaverantwoording
Pagina 12 van 113
Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Korte beschrijving Doesburg is een woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote ‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen. De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten.
We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.
Wat willen we bereiken? L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Van deze 200 woningen waren er eind 2025 196 gerealiseerd en 5 woningen in aanbouw. Gerealiseerd zijn 68 woningen aan de Koppelweg, 24 woningen aan de Halve Maanweg, 83 woningen in De Ooi (gesloopt 60), 15 flexwoningen aan de Kraakselaan en 6 woningen aan de Pastoor Blaisseweg. De 5 woningen in aanbouw bevinden zich in Beinum West, waaronder 4 starterswoningen. Voor circa 500 woningen in Wemmerse Woerden en locatie Stoerwoud is de procedure tot wijziging van het omgevingsplan gestart. Verwachting is dat de eerste woningen in 2028 worden opgeleverd. Status In uitvoering
M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Dit is ook in lijn met de recent vastgestelde Nota grondbeleid en/of Woonzorgwelzijnsvisie, waarin staat opgenomen dat de gemeente faciliterend optreedt bij nieuwe ontwikkelingen. Een gerealiseerd project is bijvoorbeeld de in samenwerking met WIJ gerealiseerde 15 tijdelijke flexwoningen aan de Kraakselaan, waar de gemeente in grote mate een faciliterende rol heeft gespeeld. Status In uitvoering
Wat willen we bereiken? L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We willen zoveel mogelijk werk met werk maken. Daarom nemen we het veiliger maken van oversteekplaatsen mee in projecten die we gaan uitvoeren. In het vastgestelde Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) Wegen-plus zijn de projecten 'Aanleggen Centrumpoorten' (afwaarderen Singels) en de 'Kraakselaan' (gedeeltelijk herinrichten) opgenomen. De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden dan ook in die projecten meegenomen. Een veiligere oversteek voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg is al in het project 'Herinrichting Koppelweg' gerealiseerd. Status In voorbereiding
Pagina 13 van 113
M 1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Verkeerskundig adviesbureau Goudappel heeft opdracht gekregen om een Verkeerscirculatieplan (VCP) op te stellen. Het verkeerscirculatieplan is klaar en wordt als input meegenomen en verder uitgewerkt in de projecten 'Aanleg Centrumpoorten' (afwaarderen singels) en 'Uitbreiding betaald parkeren'. Status Afgerond / Afgesloten
Wat willen we bereiken? L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben. Omschrijving (toelichting) De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.
Wat willen we bereiken? L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voor het (pro) actief uitvoeren van deze maatregel is geen capaciteit en wordt dus ook niet op ingezet. Wel worden initiatieven van inwoners om een stukje groen te adopteren in behandeling genomen. In overleg met het college is deze maatregel daarom niet langer in het werkprogramma opgenomen. Status Afgerond / Afgesloten
M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het pilotproject Looierspark is opgestart. Daarbij passen we de hoogste vorm van burgerparticipatie toe door de regie bij een projectgroep van inwoners te leggen. Het Looierspark is heel centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van alle wijken. Ook in het Centrumplan Beinum wordt ruimte voor ontmoeting in de buitenruimte nadrukkelijk meegenomen, evenals in het project Naar Buiten in Beinum met spelen en bewegen als inzet. Er is geen budget om in alle buurten nieuwe ontmoetingsruimten in de buitenruimte te creëren. Status In voorbereiding
Wat willen we bereiken? L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. Omschrijving (toelichting) De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.
Wat willen we bereiken? L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het project Noordelijk Molenveld is met goed resultaat afgerond. Medio 2024 is er een initiatief van kinderen voor het speelveld aan de Waterstraat binnen gekomen. Dit initiatief is verder met de kinderen uitgewerkt en een nieuw ontwerp voor de tuin is in 2025 in uitvoering genomen. Dit initiatief geeft ook uitvoering aan het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten. Pagina 14 van 113
Omdat de uitvoering van de Waterstraat is afgerond kan deze maatregel vervallen. Hiertoe heeft het college ook besloten. Status Afgerond / Afgesloten
Wat willen we bereiken? L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt alleen gewerkt aan de lijn energiebesparing. Aan de overige lijnen kan qua capaciteit en beschikbare middelen niet worden gewerkt. In de energiebesparing wordt veel met rijkssubsidies gewerkt. Ook in de proeftuin Aardgasvrije wijk wordt met rijkssubsidie nog enigszins gewerkt aan een duurzame warmtetransitie, Energieloket Achterhoek voert verschillende projecten inzake energiebesparing/isolatie voor ons uit. Die kwaliteit is goed. Op andere thema's doen we nagenoeg niets (duurzame mobiliteit, bedrijven, monumenten, maatschappelijk vastgoed etc). Er is daar dus ook geen sprake kwaliteit. Status In uitvoering
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2024 [2024]
Prim.Begr.2025[2025]
Begroting 2025 na wijziging [2025]
Realisatie 2025 [2025]
Saldo 2025 [2025]
Lasten 0.2 Burgerzaken
505.016
402.826
523.826
529.887
-6.061
0
0
0
42.314
-42.314
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
819.157
905.460
902.960
890.312
12.648
1.2 Openbare orde en veiligheid
704.327
561.368
666.368
689.272
-22.904
1.761.146
1.837.628
2.071.828
2.086.068
-14.240
111.774
99.434
105.434
115.438
-10.004
1.032
2.056
2.056
585
1.471
5.1 Sportbeleid en activering
333.134
270.823
300.823
307.573
-6.750
5.2 Sportaccommodaties
660.322
686.228
770.828
766.248
4.580
5.6 Media
393.308
249.093
349.093
444.996
-95.903
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.027.468
1.063.352
1.020.852
1.028.206
-7.354
7.2 Riolering
1.111.312
1.106.636
1.066.636
1.052.629
14.007
7.3 Afval
1.588.912
1.495.777
1.495.777
1.738.888
-243.111
7.4 Milieubeheer
1.000.203
503.591
900.091
962.559
-62.468
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
72.581
92.203
75.203
74.022
1.181
8.1 Ruimtelijke ordening
373.461
295.023
396.223
412.578
-16.355
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
161.194
12.823
12.823
321.497
-308.674
8.3 Wonen en bouwen
930.535
1.076.793
925.431
931.906
-6.475
11.554.880
10.661.114
11.586.252
12.394.978
-808.726
0.2 Burgerzaken
266.105
156.535
244.535
272.384
-27.849
0.63 Parkeerbelasting
772.881
593.048
643.048
683.240
-40.192
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
29.876
7.838
27.838
26.210
1.628
1.2 Openbare orde en veiligheid
13.859
10.057
26.057
50.826
-24.769
2.1 Verkeer en vervoer
140.804
53.330
81.830
87.237
-5.407
2.2 Parkeren
30.000
0
50.000
50.000
0
5.1 Sportbeleid en activering
198.472
83.334
113.334
125.761
-12.427
5.2 Sportaccommodaties
114.070
61.131
61.131
110.500
-49.369
5.6 Media
151.323
0
0
93.934
-93.934
407
133
133
8.264
-8.131
7.2 Riolering
1.700.286
1.682.401
1.660.001
1.603.904
56.097
7.3 Afval
0.63 Parkeerbelasting
2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer
Totaal Lasten Baten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.151.826
2.009.646
2.009.646
2.324.904
-315.258
7.4 Milieubeheer
679.772
0
555.000
639.393
-84.393
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
67.846
78.231
78.231
84.801
-6.570
8.1 Ruimtelijke ordening
107.599
875
100.875
105.509
-4.634
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
128.198
3.964
3.964
308.674
-304.710
8.3 Wonen en bouwen
550.183
367.367
117.367
550.280
-432.913
Totaal Baten
7.103.508
5.107.890
5.772.990
7.125.821
-1.352.831
Resultaat
-4.451.372
-5.553.224
-5.813.262
-5.269.158
-544.104
Pagina 15 van 113
Mutatie reserves behorende bij dit programma Exploitatie
Realisatie 2024 [2024]
Prim.Begr.2025[2025]
Begroting 2025 na wijziging [2025]
Realisatie 2025 [2025]
Saldo 2025 [2025]
Lasten 0.10 Mutaties reserves
496.067
541.067
1.176.842
1.069.491
107.351
0.10 Mutaties reserves
398.913
674.074
1.017.349
916.752
100.597
Resultaat
-97.154
133.007
-159.493
-152.740
-6.753
Baten
Toelichting op budgetafwijkingen Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 538.000 positief (inclusief mutatie reserves) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Hieronder zijn de afwijkingen per taakveld toegelicht. Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: hogere baten en hogere lasten, per saldo € 2.000 nadeel De hogere baten in 2025 betreffen minder opgelegde naheffingen ten opzichte van de gewijzigde begroting van € 14.000 en een stijging van de opbrengst parkeergelden met € 56.000. De hogere lasten van € 42.000 bestonden uit de inhuur van een toezichthouder, vanwege o.a. ziektevervanging en onderbezetting. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid: hogere baten en hogere lasten, per saldo € 2.000 voordeel De hogere lasten betreffen een aantal kleinere posten waaronder de anti-discriminatie voorziening (+ € 6.000), Integrale veiligheid ( + € 7.000) en woninguitzettingen ( +€ 4.000). De hogere baten betroffen met name een hoger bedrag aan ontvangen verzekeringsuitkeringen voor vandalisme, dan waar rekening mee was gehouden (+ € 25.000) Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: hogere baten en lagere lasten, per saldo € 54.000 voordeel Er werd in 2025 € 49.000 meer aan Specifieke uitkeringen voor de sportaccommodaties ontvangen dan begroot. Door o.a.
ander beheer daalden de lasten voor de sporthal Beumerskamp en gymzaal Wilgenstraat voor klein onderhoud en contractonderhoud met € 28.000 en voor energie met € 7.000, de schoonmaakkosten stegen daarentegen met € 25.000. Doordat de gymzaal Armgardstraat nog niet kan worden gesloopt vanwege de aanwezigheid van vleermuizen werd nog € 6.000 aan kosten gemaakt voor het beheer. Taakveld 5.6 Media: hogere baten en hogere lasten, per saldo € 2.000 nadeel Voor het verbeteren en doorontwikkelen van de bibliotheek waren er € 97.000 extra lasten, deze lasten worden nagenoeg geheel gedekt door de extra bate uit een specifieke uitkering. Taakveld 7.2 Riolering: per saldo baten en lasten € 42.000 nadeel De baten uit de ontvangen heffingen waren in 2025 66.000 hoger dan begroot. Doordat de heffing is gebaseerd op de verbruikte kuubs water, fluctueren de baten en zijn deze lastiger te begroten. De lasten uit het watertakenplan vielen € 36.000 lager uit dan begroot, door o.a. lagere energiekosten (€ 15.000) en doordat taken nog niet konden worden uitgevoerd vanwege capaciteit. Er is € 143.000 minder onttrokken aan de voorziening voor egalisatie van de tarieven dan was voorzien. Hierdoor blijft er een bedrag van € 143.000 ter beschikking in de voorziening voor het opvangen van onverwachte lasten en de egalisatie van tarieven.
Taakveld 7.3 Afval: per saldo baten en lasten € 72.000 voordeel Door o.a. hogere ontvangsten van Verpact (verpakkingsindustrie), bijdragen van buurgemeenten voor gebruik van het recycleplein en heffingen op het recycleplein werd een voordeel gerealiseerd. De ontvangen afvalstoffenheffingen op aanslagen bedroegen € 15.000 lager dan begroot. Er is € 14.000 aan de voorziening voor egalisatie van heffingen gedoteerd uit het overschot van de baten. Taakveld 7.4 Milieubeheer: hogere lasten en hogere baten, per saldo € 22.000 voordeel De lasten voor de milieutaken van de omgevingsdienst zijn in 2025 € 20.000 lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de omgevingsdienst minder uren heeft besteed aan deze taken dan vooraf was geraamd. Daarnaast is € 9.000 minder uitgegeven aan deskundigenkosten op het gebied van milieubeheer. Voor de SAAK-regeling (Subsidie aardgasvrij of aardgas klaar) zijn de uitgaven € 7.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt verklaard door het aantal verstrekte subsidies dat in 2025 iets boven het begrote aantal lag. De uitvoering van diverse klimaat- en energieregelingen heeft in 2025 € 72.000 meer gekost dan geraamd. Deze extra lasten zijn gedekt uit de beschikbare specifieke uitkeringen voor projecten met een meerjarig karakter.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie: Hogere baten en hogere lasten: per saldo € 4.000 nadeel De lasten voor project Centrum Beinum ad € 308.000 werden in zijn geheel geactiveerd bij het afsluiten van 2025, volgens de door de raad vastgestelde Grondexploitatie. De overige mutaties betroffen kleine posten. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: per saldo € 426.000 voordeel Over 2025 ontvangen wij € 434.000 uit de specifieke uitkering Realisatie stimulans sociale woningbouw. Deze regeling is pas laat bekend geworden en kon daarom niet eerder worden gemeld in de IBB. Taakveld 0.10 Mutatie reserves: lagere lasten en lagere baten: per saldo € 7.000 voordeel De lagere baten worden voornamelijk verklaard doordat € 72.000 minder is onttrokken aan de bestemmingsreserve groot onderhoud wegen dan begroot. Niet al het geplande onderhoud is in 2025 uitgevoerd, waardoor zowel de lasten als de bijbehorende onttrekking lager uitvielen. Daarnaast zijn er beperkte afwijkingen op posten die bij de jaarafsluiting definitief zijn vastgesteld. De lagere lasten komen voornamelijk door het vervallen van jaarlijkse dotaties aan enkele bestemmingsreserves, als gevolg van het opheffen van deze reserves bij vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat. Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen Euregio Rijn-Waal
Pagina 16 van 113
Circulus B.V. In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma. Indicator en beschrijving
Periode
Verwijzingen Halt
2025
17
2025
0,4
2025
2,7
2025
0,4
2025
5,8
2024
74,4
2023
14,8
2025
318
2024
4
2025
85,00%
2025
1010
2025
1208
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 jongeren. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage. Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ-waarde van woningen x €1.000 Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Pagina 17 van 113
Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Korte beschrijving Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn: •
Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
•
Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.
•
Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
•
Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.
Wat willen we bereiken? L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. Omschrijving (toelichting) Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er wordt doorlopend ingezet op en gewerkt aan preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt onder andere vanuit het project Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het plan van aanpak Onderwijsachterstanden (OAB), inzet buurtsportcoaches, vroegsignalering verslavingsproblematiek en de vroegsignalering schuldenproblematiek. De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is verstevigd en de professionals weten elkaar steeds beter te vinden. Status In uitvoering
M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het versterken van de sociale basis betreft met name de informele netwerken en bewonersinitiatieven. De nadruk ligt op ontmoeten, deeleconomie en burgerparticipatie. We willen daarvoor op een andere manier werken, nl. opgavegericht, d.w.z. in samenwerking, met gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente slechts één van de spelers is. Versterking van de wijkraden is een onderdeel van het versterken van de sociale basis. Daaraan is gewerkt met inzet van subsidie van de Provincie. De 4 wijkraden zijn ieder een eigen project in de wijk gestart. Tevens is het project Looierspark gestart waarbij de regie voor een nieuwe invulling van het gebied geheel bij een projectgroep van inwoners is gelegd (de hoogste vorm van burgerparticipatie) en de gemeente vooral een adviserende en faciliterende rol heeft. De communicatie met de inwoners van Doesburgers over hun wensen en behoeften is door deze projectgroep zelf opgepakt. Ook zal een nieuwe invulling van 0313 voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren een bijdrage gaan leveren aan het versterken van de sociale basis. Inmiddels wordt een bredere definitie gehanteerd van sociale basis. Hieronder vallen nu ook gesubsidieerde inloopvoorzieningen, laagdrempelige ondersteuning en bijvoorbeeld jongerenwerk.
Dit kan nu alleen bekostigd worden als er een duidelijke relatie gelegd kan worden met een afname van geïndiceerde zorg. Inwoners die ondersteuning nodig hebben worden zo sneller en dichterbij geholpen. Status In uitvoering
Pagina 18 van 113
M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Vanuit de benadering 'Positieve gezondheid' wordt de beweging in gang gezet van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in relatie tot de omgeving en gericht op een gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met partners in het sociaal domein, het medisch domein maar ook als onderdeel van het fysiek domein en de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld binnen het Doesburgs Vitaliteitsakkoord en Samen Doesburg. Status In uitvoering
M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Uit onderzoek naar de herijking van het minimabeleid blijkt dat 80 procent van de huishoudens in Doesburg met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm al drie jaar of langer op dit niveau leeft. We willen deze groep gerichter ondersteunen om hun (maatschappelijke) participatie te bevorderen, passend bij hun mogelijkheden. Voor degenen die niet direct kunnen deelnemen, bieden we maatwerkondersteuning via de Omgekeerde Toets, waarbij de hulpvraag centraal staat. Daarnaast blijkt dat veel inwoners de beschikbare gemeentelijke en landelijke regelingen niet kennen. Om dit te verbeteren, werkt de gemeente samen met De Voorzieningen Wijzer en de tool 'ditgeldtvoormij.nl'. Deze hulpmiddelen helpen inwoners inzicht te krijgen in gemeentelijke en landelijke regelingen en toeslagen, waardoor hun financiële en sociale zelfredzaamheid wordt vergroot. Status In uitvoering
Wat willen we bereiken? L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg als algemene voorziening. Er zijn al veel ontmoetingsmogelijkheden in Doesburg, maar de activiteiten zijn veelal gericht op een beperkte doelgroep en mensen met een ondersteuningsvraag kunnen er niet goed terecht vanwege het ontbreken van begeleiding. Verschillende welzijns- en zorgorganisaties hebben interesse getoond voor het realiseren van een dagbesteding als algemene voorziening in Doesburg. Dat heeft echter niet geleid tot een nieuw initiatief voor een dagbesteding met begeleiding in Doesburg. Het versterken van ontmoetingsplekken in het algemeen heeft een relatie met het onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg en het realiseren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en wordt in afstemming met lijn 1 opgepakt. Status In uitvoering
Wat willen we bereiken? L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Eind 2024 is het collegedoel Versterken vrijwillige inzet gerealiseerd. Er is 1 platform voor vraag en aanbod, voor vragen en antwoorden, voor ondersteuning, training en scholing. Alles is samen georganiseerd in Actief in Doesburg. Inmiddels is de ondersteuning van Actief in Doesburg verlegd van Circulus naar Caleidoz. Status In uitvoering
Pagina 19 van 113
Wat willen we bereiken? L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We werken aan de ontwikkeling van een sterk lokaal participatieaanbod, bestaande uit werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, trainings- en coachingsmogelijkheden en de optimalisatie van Activerend Werk en Beschut Werk. Dit aanbod is dynamisch en kan worden uitgebreid op basis van de behoeften van inwoners, zodat zij optimaal worden gestimuleerd om deel te nemen, afgestemd op hun mogelijkheden. Daarnaast versterken we de sociale basis in Doesburg met diverse projecten. Daarnaast werken we actief aan uitstroom vanuit de bijstand naar werk. Status In uitvoering
M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het oorspronkelijke plan voor het opzetten van het Doesburgs Werk- en Ontwikkelbedrijf (DWOB) wordt omgevormd tot een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Dit aanbod zal onder een 'overkoepelende naam' worden gepresenteerd, die momenteel in ontwikkeling is. We werken aan een menukaart met diverse opties, zoals werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk en trainings- en coachingsmogelijkheden. Samen met regionale maatschappelijke partners, waaronder Scalabor en het WSP, creëren we een veelzijdig aanbod dat inwoners in staat stelt optimaal deel te nemen en zich verder te ontwikkelen richting maatschappelijke en arbeidsparticipatie. Status In uitvoering
M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Hier is continue aandacht voor waarbij we voor geschikte vacatures met name kijken naar inwoners die bij ons bekend zijn van het participatiebestand. Status In uitvoering
Wat willen we bereiken? L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit.
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is een inventarisatie gemaakt van alle eenmalige en structurele subsidies die de gemeente verstrekt. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst. Met onze belangrijke partner in de toegang MeeSamen is een meerjarige intentieverklaring afgesloten. Status In uitvoering
Wat willen we bereiken? L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. Omschrijving (toelichting) De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.
Pagina 20 van 113
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2024 [2024]
Prim.Begr.2025[2025]
Begroting 2025 na wijziging [2025]
Realisatie 2025 [2025]
Saldo 2025 [2025]
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
81.307
83.838
83.838
85.711
-1.873
4.2 Onderwijshuisvesting
158.210
154.872
154.872
171.048
-16.176
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
973.660
1.007.758
1.053.758
946.925
106.833
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.891.778
3.136.379
2.706.879
3.180.448
-473.569
6.2 Wijkteams
1.427.522
1.256.477
1.614.477
1.575.492
38.985
6.3 Inkomensregelingen
6.287.113
6.157.825
6.541.825
6.344.128
197.697
6.4 Begeleide participatie
1.590.137
1.779.909
1.727.909
1.722.722
5.187
6.5 Arbeidsparticipatie
1.211.077
925.113
1.214.113
1.255.423
-41.310
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
671.582
720.682
730.682
719.705
10.977
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.748.430
4.065.468
3.759.618
3.807.038
-47.420
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
7.833.046
7.824.593
7.691.593
7.639.427
52.166
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
112.088
171.469
171.469
165.380
6.089
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
62.497
45.112
45.112
41.112
4.000
7.1 Volksgezondheid
551.037
618.104
701.104
701.227
-123
27.599.484
27.947.599
28.197.249
28.355.786
-158.537
4.2 Onderwijshuisvesting
12.986
11.300
11.300
13.336
-2.036
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
272.746
305.000
305.000
207.864
97.136
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.769.563
2.205.000
2.185.000
2.421.563
-236.563
74.233
0
347.000
347.000
0
6.3 Inkomensregelingen
4.914.756
4.597.729
5.097.729
5.160.114
-62.385
6.5 Arbeidsparticipatie
222.027
11.000
136.000
215.645
-79.645
Totaal Lasten Baten
6.2 Wijkteams
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
4.964
17.340
17.340
9.325
8.015
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
360.219
331.850
151.850
159.546
-7.696
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
25.328
0
50.000
46.058
3.942
7.1 Volksgezondheid
70.944
0
83.000
137.507
-54.507
Totaal Baten Resultaat
8.727.765
7.479.219
8.384.219
8.717.957
-333.738
-18.871.719
-20.468.380
-19.813.030
-19.637.829
-175.201
Mutatie reserves horende bij dit programma Exploitatie
Realisatie 2024 [2024]
Prim.Begr.2025[2025]
Begroting 2025 na wijziging [2025]
Realisatie 2025 [2025]
Saldo 2025 [2025]
Lasten 0.10 Mutaties reserves
348.145
132.145
969.583
969.583
0
0.10 Mutaties reserves
634.979
347.979
674.417
674.417
0
Resultaat
286.834
215.834
-295.166
-295.166
0
Baten
Toelichting op budgetafwijkingen Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 175.000 positief (inclusief mutaties reserves) t.o.v. de gewijzigde begroting 2025. Onderstaand worden de afwijkingen op de taakvelden toegelicht. Taakveld 4.1 t//m 4.3: Onderwijs: per saldo € 6,000 nadeel. De kosten voor de taakvelden die betrekking hebben op onderwijs zijn samengevoegd voor de analyse. De lagere lasten en lagere baten hebben vooral betrekking op het onderwijsachterstandenbeleid. Uit de verantwoording van de scholen blijkt dat niet alle middelen zijn ingezet. Deze middelen blijven beschikbaar voor 2026. Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie: hogere baten en lagere lasten, per saldo bijna € 237.000 nadeel. De kosten voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne zijn hoger dan geraamd bij de IBB 2025. Voor de opvang aan de Begoniastraat zijn de lasten ca. €80.000 hoger. Dit o.a. het gevolg van extra kosten die zijn gemaakt voor het toezicht. Daarnaast zijn er ook verbouwingskosten gemaakt voor de Nieuwstraat (ca. € 350.000) om het pand geschikt te maken voor opvang. De lasten op de overige activiteiten binnen dit taakveld zijn bijna € 40.000 hoger. De hogere baten hebben betrekking op de transitiekosten vergoeding (€ 350.000) die wij over 2025 ontvangen voor de verbouwing van het pand aan de Nieuwstraat.
Voor de reguliere opvang zijn de baten wat lager (€ 100.000) dan geraamd o.a. doordat de eigenbijdrage verrekend moet worden met de normvergoeding. Taakveld 6.2: Wijkteams; lagere lasten € 39.000 voordeel. De kosten van zowel het jeugdteam als de vraagbaak zijn wat lager dan geraamd bij de IBB 2025. Bij de IBB waren de lasten nog hoger bijgesteld met € 347.000 vooral vanwege hogere personeelslasten. Taakveld 6.3: Inkomensregeling: hogere baten en lasten, per saldo, € 253.000 voordeel. De lasten voor de bijstandsuitkeringen zijn minder gestegen dan geraamd bij de IBB 2025 waardoor een voordeel ontstaat van € 157.000. Verder is het gereserveerde bedrag voor de lage lonen problematiek vrijgevallen. De compensatie voor deze problematiek kon ruim uit de reguliere budgetten bekostigd worden. De overige voordelen hebben betrekking op lagere personeelslasten, een hogere rijksbijdrage en overige kleine afwijkingen. Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie: hogere baten en lasten, per saldo € 38.000 voordeel. De baten zijn ca. € 80.000 hoger met name door de rijksbijdrage inburgering. Hier staan echter ook extra lasten tegenover (€ 41.000). Deze worden vooral veroorzaakt door extra kosten voor inburgering voor hulpverlening en onderwijs (€ 72.000). De overige afwijkingen betreffen lagere uitvoeringslasten o.a. voor participatie/re-integratie.
Pagina 21 van 113
Taakveld 6:71: Maatwerkdienstverlening 18+: hogere baten en lasten, per saldo € 40.000 nadeel. De lasten voor WMO begeleiding zijn ca. € 55.000 hoger dan geraamd bij de IBB 2025. Bij de IBB waren deze lasten nog naar beneden bijgesteld met € 89.000. Dit was iets te positief ingeschat. De lasten voor huishoudelijke hulp zijn ca. € 20.000 positiever door de effecten van de her-indicaties. Bij de schulddienstverlening is een kleine overschrijding van € 12.000. Er is een groeiende groep mensen die hulp nodig heeft bij het oplossen van problematische schulden. Het overige verschil van ca. € 7.000 positief is het gevolg van de hogere opbrengst uit eigenbijdrage. Taakveld 6.72: Maatwerkvoorziening 18-: lagere lasten € 48.000 voordeel. De kosten voor de jeugdzorg zijn lager dan de bijgestelde begroting bij de IBB 2025. Dit zit met name op de uitvoeringskosten. Taakveld 7.1: Volksgezondheid: hogere baten en lasten, per saldo € 55.000 voordeel. Het voordeel betreft met name een hogere bate uit de rijksbijdrage voor sport én bewegen en gezondheidsbevordering en een verrekening 2024 (totaal € 40.000). Daarnaast is de bijdrage aan de VGGM wat lager dan geraamd.