Jaarstukken 2023 - boekwerk

Pagina 87 van 128

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Pagina 88 van 128

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De pilot wordt uitgevoerd binnen de kaders van het beleidsplan bewegen, ontmoeten en spelen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het pilotproject in Molenwijk wordt onder begeleiding van Warkhouse samen met inwoners uitgevoerd. Op dit moment worden gesprekken met hoveniers gevoerd over de realisatie van de ontwerpen. Na deze pilot zal in 2024 de uitvoering voor andere wijken opgestart worden.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De pilot wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen.

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Ministerie van BZK heeft toestemming gegeven om de ontvangen subsidie anders te besteden dan waarvoor die in eerste instantie bedoeld was (warmtenet). Focus wordt nu het gasvrij-klaar dan wel gasvrij maken van woningen door gevelisolatie en aanpassing van de verwarmingsinstallatie en het leereffect dat wordt behaald door deze aangepaste aanpak.

Tijd (indicator)

Pagina 89 van 128

Tijd (toelichting) Vanaf september 2023 hebben we ongeveer 40 gesprekken gevoerd met particuliere woningeigenaren die geïnteresseerd zijn om hun woning te isoleren of aardgasvrij te maken.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) We hebben tot nu toe ongeveer € 4.000 aan subsidies verstrekt.

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de uitvoering hiervan wordt rekening gehouden met klimaatverandering, door onder andere de aanleg van een gescheiden rioolsysteem. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 'vastgehouden'.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De werkzaamheden zijn afgerond in 2022.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De te nemen maatregelen in het openbaar gebied zijn binnen het beschikbaar gestelde projectbudget gerealiseerd.

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Medio 2022 is de herinrichting van de openbare ruimte rondom de laatste 25 woningen voltooid. In 2022 is dit project financieel afgesloten !!!!

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Binnen het toegekende projectbudget uit het Watertakenplan zijn de maatregelen uitgevoerd.

Pagina 90 van 128

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Hoewel Corona de planvoorbereidingen heeft bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. De uitvoering is ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze winkels toegankelijk te houden. In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de her in te richten winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool vervangen. Veel langer uitstel is gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten we dat dit bedrag toereikend is.

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De opnieuw ingerichte Kloostertuin heeft geresulteerd in méér parkeerplaatsen en een betere scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg is geanticipeerd op de uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH. Een klein deel moet nog opnieuw worden ingericht. Daarvoor is het wachten op de uitbreiding van AH.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Eind juni 2021 is de parkeerplaats grotendeels opgeleverd. De inrichting ter hoogte van AH is voor onbepaalde tijd opgeschort. Eerst moet hier namelijk nog de uitbreiding van deze supermarkt worden gerealiseerd. De eerdere verwachting van de ondernemer dat hij in 2023 daadwerkelijk zou starten, zodat aansluitend de bestrating en het groen in opdracht van de gemeente kan worden aangelegd, moet worden bijgesteld. Meer waarschijnlijk is nu dat hij op z'n vroegst in 2025 met de werkzaamheden begint. Het jaar 2024 wordt door hem dan benut voor de planvoorbereiding

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Uitvoering van de nog resterende werkzaamheden (ná oplevering uitbreiding AH) vindt plaats binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget. Budget dient hierdoor dus worden overgeheveld naar 2024 en daarna naar 2025!!

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Pagina 91 van 128

Van de 40 extra geplande parkeerplaatsen wilden we er 27 realiseren. 13 parkeerplaatsen werden (voorlopig) niet aangelegd. Tegen de verleende omgevingsvergunning voor deze 13 parkeerplaatsen werd door bewoners beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank werd afgewacht. In juni 2023 volgde de uitspraak. Beroep werd ongegrond verklaard. Fase 2 (laatste 16 parkeerplaatsen) zijn gerealiseerd.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Deel 1 - Uitvoering 27 parkeerplaatsen - uitgevoerd en opgeleverd. Deel 2 volgde na uitspraak rechter. Uitvoering Q4 2023. Deel 2 is uitgevoerd en afgerond.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Werkzaamheden zijn klaar. Het restantkrediet kan worden afgesloten.

71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De kwaliteit is conform de afspraken.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Werkzaamheden zijn in april 2023 afgerond. In Q4 werden nog een paar laatste verbeteringen doorgevoerd. Het ging hier om extra bomen in de Meipoortstraat, het verbeteren van oversteken voor minder validen en het vervangen van roosters grind rondom bomen door cortenstalen roosters. De laatste verbeteringen zijn doorgevoerd en afgerond.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Aannemer claimt meerkosten in relatie tot de oorlog in Oekraïne. Gemeente Doesburg is voor werken aangesloten bij inkoop Doetinchem. Wij sluiten ons aan bij inkoop Doetinchem op welke wijze er met aannemer verrekend gaat worden. CBS indexering is van toepassing verklaard. Extra kosten worden verwacht voor geven van extra fase waarin we ons nu bevinden. Op dit moment nog niet duidelijk wat daar de uitkomst van gaat worden. Op voorgaande punten zijn we tot een akkoord gekomen met de aannemer. We zijn binnen het gestelde krediet gebleven. Op het einde van het werk zijn we gestuit op een ondergrondse opslag van een voormalig tankstation. Deze ondergrondse opslag dient gesaneerd te worden. Onderzoeken hebben uitgewezen dat we ook te maken hebben met sterk vervuilde grond rondom deze ondergrondse opslag. Medio april 2024 zal duidelijk worden wat de opgave zal worden. Daarna zal een raming worden opgesteld om de kosten inzichtelijk te maken.

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De kwaliteit is goed

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) we lopen op schema

Pagina 92 van 128

Geld (indicator)

Geld (toelichting) We blijven binnen het budget

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het project wordt uitgevoerd conform de vastgestelde visie naar buiten in Beinum.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: Groenrenovatie De 1e, 2e en 3e fase van de groenrenovatie zijn gerealiseerd. Fase 4 is de afsluitende fase, de afronding ervan staat gepland voor de zomer van 2024. Naar Buiten in Beinum In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. Het onderdeel spelen is hier aan toegevoegd door de extra gelden die zijn toegekend. Dit is op dit moment in uitvoering. Het streven is om deze werkzaamheden aan het eind van het jaar of begin 2025 af te ronden. Vijvers De realisatie van de nieuwe vijvers (behalve vijver de Brink) is inmiddels nagenoeg afgerond. Op een aantal locaties moet nog een bloemenmengsel en gras ingezaaid worden, dit is vertraagd door de weersomstandigheden in de achterliggende maanden.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Tijdens de Begrotingsraad is – op basis van een visiekaart i.c.m. een groenrenovatieplan - via de Programmabegroting 2020 -2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Naar Buiten in Beinum. Daarnaast zijn via de resultaatbestemming jaarrekening 2021 extra middelen beschikbaar gesteld waardoor de hele visie gerealiseerd kan worden. Hier wordt op dit moment uitvoering aan gegeven. Het is de verwachting dat het hele project eind 2024 / begin 2025 afgerond is.

71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Op een voormalige bedrijfslocatie aan de Koppelweg worden 55 middeldure tot dure koopwoningen gerealiseerd. Door de ontwikkelaar is hiervoor een perceel gemeentegrond aangekocht, waarvan de hiervoor minimaal te betalen koopsom is vastgelegd in een in maart 2018 gesloten realisatieovereenkomst.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Medio 2020 is de ontwikkelaar gestart met de nieuwbouw, nadat hij hieraan voorafgaand een perceel gemeentegrond heeft aangekocht. De woningbouw loopt volgens planning. De laatste fase woningen zijn in 2023 opgeleverd, waarna in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar de openbare ruimte rondom de woningen wordt ingericht. In de herfst van 2023 is de openbare ruimte formeel overgedragen aan de gemeente. Hiermede kan het project worden aangemerkt als gerealiseerd.

Geld (indicator)

Pagina 93 van 128

Geld (toelichting) De door de gemeente gemaakte kosten zijn volledig betaald uit de netto verkoopopbrengst van de bouwgrond.

71331001 Civiele kunstwerken 2022 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Werkzaamheden aan damwand, wrijfstijlen buitenhaven zijn vervangen en weer veilig. Vervanging houten brug Zanderskamp in voorbereiding (bestek en inkoopprocedure) Onderzoek naar toestand twee houten bruggen en stenen keerwand in uitvoering Houten brug Hessegracht in voorbereiding (bestek) en overleg Liander i.v.m. verleggen gasleiding

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Deel van de geplande investeringen (2023 totaal €300.00) gerealiseerd €103.000, resterende €197.00 in te plannen voor 2024.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De gerealiseerde opdracht van €103.000 is nog niet geheel gefactureerd. . In de kadernota 2022 is hiervoor budget opgenomen en toegekend. - 2023 Vervangingsinvestering 300.000 en exploitatiebudget 65.000 - 2024 Vervangingsinvestering 200.000 en exploitatiebudget 65.000 - 2025 Vervangingsinvestering 200.000 en exploitatiebudget 65.000

72110001 Verkeersveiligheidsplan Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De kwaliteit is op orde.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Doordat de herijking parkeren 1 jaar is uitgesteld, loopt de planning door tot 2024

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het budget is toereikend

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Pagina 94 van 128

Er is een onderzoek geweest naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan de raad. Op grond van het rapport is afgesproken dat we de basis in de turfhaven op orde brengen en dan gaat het in eerste instantie om het voorzieningengebouw en de reserveer/betaalmogelijkheden. Met de eigenaren van LOC17 BV was contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een voorzieningengebouw zouden realiseren, dat dan door de gemeente zou worden gehuurd. Desgevraagd staan de eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak. Gesprekken met betrokkenen gevoerd, contract aangepast, havengebouw aangekocht, aan passingen aan gebouw volgens planning

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Op basis van het gepleegde onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven, is nu gestart met de prioriteiten voorzieningengebouw en betaal/reserveermogelijkheden. We streven naar afronding gedurende het nieuwe havenseizoen.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor het op orde brengen van de basis en meerjarig onderhoud wordt op dit moment gezocht naar een adequate financiering.

71040006 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Installaties Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Zie rapportage bij 71040005.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

71040007 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Inrichting Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

Pagina 95 van 128

71040008 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Zie rapportage bij 71040005

71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging loopt loop achter op schema. Er wordt bij de omvorming van regulier naar klassiek tegen praktische problemen aangelopen die moeten worden opgelost (bijv. een ondergrond die vol ligt met kabels en leidingen).

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging loopt loop achter op schema. Er wordt bij de omvorming van regulier naar klassiek tegen praktische problemen aangelopen die moeten worden opgelost (bijv. een ondergrond die vol ligt met kabels en leidingen).

Geld (indicator)

Pagina 96 van 128

Geld (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

71241015 Investering riolering 2023 (AT 40 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het Watertakenplan is begin 2023 vastgesteld. Hierin zijn projecten opgenomen die de komende 4 jaar gerealiseerd worden. Voor een aantal projecten lopen nu de voorbereidingen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Niet alle projecten worden gerealiseerd in een jaar tijd. Sommige zullen over meerdere jaren worden uitgespreid. Flora 23 is zo'n soort project met een langere doorlooptijd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Diverse investeringen zijn nu nog niet gedaan, doordat de projecten zijn uitgesteld, daardoor zullen deze investeringen verder in de looptijd van het Waterrakenplan gedaan worden. dus gelden die dit jaar niet worden uitgegeven dienen overgeheveld te worden naar het volgend jaar.

71241016 Investering riolering 2023 (AT 15 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In het watertakenplan is aangegeven dat bepaalde zaken aan vervanging toe zijn. Elektrische installaties van de drukrioolunits (aanleg 2005) en van een deel van de rioolgemalen zijn aan vervanging toe. Hiervoor zijn de voorbereidingen al gestart

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) In dit jaar zijn diverse werkzaamheden opgestart, die ook in 2024 een doorlooptijd hebben. Dit door bijvoorbeeld aflopende onderhoudscontracten in 2024.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Doordat in 2024 onderhoudscontracten aflopen, zijn er nu al opdrachten uitgegeven om tot voorbereiding en evaluatie over te gaan van het lopende contract.

71241017 Investering riolering 2023 (AT 5 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er zijn diverse onderzoeken en inventarisatie gedaan. Zoals voor opstellen van een vooronderzoek naar niet gesprongen munitie. Hierdoor hebben we beter inzicht in de toekomst waar eventueel de diverse risico's op dat gebied liggen.

Pagina 97 van 128

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Diverse projecten zijn gestart en afgerond

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Dit budget is overschreden. Er zijn echter er nog 2 andere investeringsbudgetten die nog voldoende budget hebben. Bij de jaarrekening 2023 zullen we de budgetten herschikken. Dit zal door financiën gebeuren.

Pagina 98 van 128

Toelichting reserves, voorzieningen Reserves Algemene reserve: Opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van weerstandsvermogen (bufferfunctie). BR Arbeidsvoorwaardenmaatregelen: Dekking van incidentele uitgaven als gevolg van arbeidsvoorwaarden maatregelen, zoals Vut, ouderschapsverlof, seniorenverlof, arbeidsknelpunten en beloningsdifferentiatie. De reserve kan alleen worden aangewend indien daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO). [De rol van het GO is inmiddels overgenomen door de OR.]. De structurele toevoeging is jaarlijks € 5.104. BR Kapitaallasten: Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen. Aangezien er aan bestemmingsreserves geen bespaarde rente wordt toegevoegd, dekt deze bestemmingsreserve feitelijk de afschrijvingslasten van investeringen af. BR Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit: Dekking van toekomstige uitgaven voor parkeerfaciliteiten. De voeding vindt plaats door stortingen in dit fonds bij de aanvraag van relevante omgevingsvergunningen. BR Openbare verlichting: Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met de openbare verlichting. BR Huisvesting onderwijs (IHP): Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met het basisonderwijs.

De structurele toevoeging is jaarlijks € 20.845 en daarnaast worden de huurinkomsten van de integrale kindcentra toegevoegd aan deze reserve. BR Vervanging speeltoestellen: Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met speeltoestellen geplaatst op openbare speelvoorzieningen. De structurele toevoeging is jaarlijks € 413. BR BUIG-budget (Inkomensdeel WWB): De bestemmingsreserve BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is bedoeld om tekorten op het inkomensdeel (WWB) geheel of gedeeltelijk af te dekken. Toekomstige positieve saldo's worden ten gunste van deze reserve gebracht, negatieve saldo's worden hieraan onttrokken. Deze bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten er een plafond aan te verbinden van €800.000. BR Groot onderhoud kapitaalgoederen: In afwachting van het beheerplan is de voorziening in 2019 omgezet naar een bestemmingsreserve. Er is een geactualiseerd onderhoudsplan opgesteld dat naar verwachting in Q2 2023 door de Raad kan worden vastgesteld. De bestemmingsreserve wordt dan omgezet in een voorziening. BR Digitaal Werken: Voor de verdere realisatie van het programma 'digitaal werken en dienstverlenen' is bij de bestemming van het resultaat in het kader van de jaarrekening 2017 deze reserve ingesteld.

Het restant van deze reserve is bestemd voor een onderzoek naar het borgen van de ICT samenwerking voor de toekomst. Daarnaast wordt deze reserve ingezet voor onderzoek naar de bedrijf continuïteit (bij een cyberaanval of ander ICT veiligheidsincident). BR Rehabilitatie van wegen: Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten om deze reserve in te stellen. De bestemmingsreserve is bedoeld om het overschot op het begrotingsbudget rehabilitaties wegen - dat bestemd is voor kapitaallasten in verband met investeringskredieten – te reserveren. Ook de vergoedingen voor degeneratie(kosten) van wegen, die worden ontvangen van nutsbedrijven in verband met door hen uitgevoerde graafwerkzaamheden, worden aan deze bestemmingsreserve toegevoegd. De ruimte in de bestemmingsreserve wordt betrokken bij de uitwerking van investeringsplannen voor rehabilitaties. BR Wachtgeldverplichting: Bij de jaarrekening 2021 is de voorziening wachtgeld opgeheven omdat het niet voldeed aan de uitgangspunten van het BBV. De vrijgevallen middelen zijn overgeheveld naar een bestemmingsreserve. Omdat twee wethouders uit het oude college niet zijn teruggekomen na de verkiezingen mag er weer een voorziening worden gevormd. In 2022 is € 178.000 onttrokken waarvan € 149.000 is gestort in de voorziening.

BR Wegen: Vanwege het ontbreken van een actueel beheerplan is de voorziening wegen bij de jaarrekening 2021 omgezet naar een bestemmingsreserve. De middelen worden ingezet om de kosten voor groot onderhoud van de wegen te dekken. BR SW bedrijven: Bij de jaarrekening 2021 is besloten een bestemmingsreserve SW bedrijven in te stellen om de compensatie voor omzetverlies bij SW-bedrijven in 2023 (gedeeltelijk) te kunnen dekken. BR Overgehevelde middelen: Reservering van begrote middelen die in het verslag jaar niet tot uitgaven/lasten hebben geleid en in het volgende jaar worden ingezet. In 2023 betreft het de reservering voor de volgende posten: Centrum Beinum, Halve Maanweg, locatieonderzoek sporthal, parkeeronderzoek, uitvoeren toeristische visie, Implementatie van de Wet Open Overheid, energietoeslag, onderzoek basisvoorzieningenniveau, opgave gericht werken en versaasing en verbetering veiligheid ICT. De posten Omgevingswet, Uitvoeringskosten klimaat, Nationaal isolatieprogramma en Transformatie beschermd wonen zijn nu nog opgenomen in de reserve overgehevelde middelen, maar dragen een zodanig structureel karakter dat deze middelen met ingang van Boekjaar 2024 als afzonderlijke bestemmingsreserves zullen worden opgenomen.

Pagina 99 van 128