Jaarstukken 2023 - boekwerk

Jaarstukken 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................................................................. 1 Voorwoord ......................................................................................................................................................................................................................................... 3 Inleiding en leeswijzer ....................................................................................................................................................................................................................... 4 Financiële samenvatting .................................................................................................................................................................................................................... 6 Bestuurlijke structuur .........................................................................................................................................................................................................................

7 Jaarverslag 2023 ............................................................................................................................................................................................................................... 9 Programmaverantwoording............................................................................................................................................................................................................ 9 Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat ........................................................................................................................... 9 Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak .................................................................................................................................................. 19 Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie ......................................................................................................................................... 27 Programma 4 Bestuur en organisatie ......................................................................................................................................................................................

32 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................................................................................................ 40 Paragrafen ................................................................................................................................................................................................................................... 41 Paragraaf A | Lokale heffingen ................................................................................................................................................................................................. 41 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................................................................................... 46 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................................................................................ 49 Paragraaf D | Financiering .......................................................................................................................................................................................................

52 Paragraaf E | Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................................................................... 54 Paragraaf F - Verbonden partijen ............................................................................................................................................................................................. 56 Paragraaf G | Grondbeleid ....................................................................................................................................................................................................... 60 Paragraaf H | Wet Open Overheid ........................................................................................................................................................................................... 64 Controleverklaring ........................................................................................................................................................................................................................... 65 Jaarrekening 2023 ...........................................................................................................................................................................................................................

66 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................................................................................................... 66 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................................................................ 66 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................................................................................................... 67 Incidentele baten en lasten .......................................................................................................................................................................................................... 68 Balans .......................................................................................................................................................................................................................................... 70 Waarderingsgrondslagen .............................................................................................................................................................................................................

72 Toelichting op de balans .............................................................................................................................................................................................................. 74 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen ......................................................................................................................................................... 80 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................................................................................................................. 80 Overzicht kredieten ...................................................................................................................................................................................................................... 80 Inhoudelijke stand van zaken investeringen ................................................................................................................................................................................ 81 Toelichting reserves, voorzieningen ............................................................................................................................................................................................

99 Rechtmatigheidsverantwoording................................................................................................................................................................................................ 101 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................................................................................................................................................. 103 Wet Normering Topinkomens .................................................................................................................................................................................................... 105 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ............................................................................................................................................................ 106 Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................... 116 Overzicht reserve kapitaallasten ................................................................................................................................................................................................

116 Beleidsindicatoren en statistieken ............................................................................................................................................................................................. 117 Economie ............................................................................................................................................................................................................................... 117 Financiën en bedrijfsvoering .................................................................................................................................................................................................. 117 Onderwijs ............................................................................................................................................................................................................................... 118 Sociaal domein ....................................................................................................................................................................................................................... 119 Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................................................................................................................................

123 Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................................ 124 Volksgezondheid en milieu..................................................................................................................................................................................................... 125 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing .................................................................................................................................................................... 126

Pagina 1 van 128

Pagina 2 van 128

Voorwoord Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, Voor U liggen de jaarstukken van 2023. Deze jaarstukken zijn ingedeeld volgens de pijlers van de Toekomstvisie en waarlangs ook het coalitieakkoord en het collegeprogramma is opgesteld. We hebben mooie ambities beschreven in het collegeprogramma: woningbouw voor diverse doelgroepen, volop werken aan zelfredzaamheid, een stevige sociale basis, een visie op toeristisch Doesburg. We hebben ook goede voortgang geboekt op onze doelen, maar er zijn ook wat uitdagingen op ons pad gekomen: de oorlog in de Oekraïne duurt voort en de stroom vluchtelingen blijft komen, de instroom en het huisvestingsprobleem van de asielzoekers is fors, dat heeft uiteindelijk geleid tot de val van het kabinet en nieuwe verkiezingen in 2023. Netcongestie, drinkwatertekort, droogte, hitte, stikstof, ook het klimaat vraagt ook veel extra aandacht van ons. En we merken dat het lastig is voor een kleine gemeente om al deze uitdagingen, samen met onze eigen ambities, te realiseren. Toch sluiten we het jaar 2023 af met een flink positief resultaat. Met name de bijdrage voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, draagt bij aan dit positieve resultaat. In de jaarstukken vindt U een uitleg en toelichting op de cijfers en de inhoudelijke voortgang van de gestelde doelen. Wij gaan ondertussen weer volop door met de uitdagingen en ambities voor de toekomst.

We wensen u veel leesplezier, Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg, de secretaris,

de burgemeester,

Peter Werkman

Loes van der Meijs

Pagina 3 van 128

Inleiding en leeswijzer Inleiding Deze jaarstukken over 2023 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt. De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 4. Bestuur en organisatie In deze programma's is het volgende opgenomen: 

De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;



De wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;



De gerealiseerde lasten en baten, ook ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Hierbij worden de afwijkingen boven de € 25.000 op taakveld niveau nader toegelicht;



BBV beleidsindicatoren



Een overzicht van de verbonden partijen die een specifieke bijdrage leveren aan het desbetreffende programma.

In de bijlage vindt u een overzicht van alle beleidsindicatoren van onze gemeente in vergelijking tot andere gemeenten. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: 

A. Lokale heffingen



B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing



C. Onderhoud kapitaalgoederen



D. Financiering



E. Bedrijfsvoering



F. Verbonden partijen



G. Grondbeleid



H. Wet Open Overheid

Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen. In de jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

Toelichting op het overzicht van baten en lasten



Overzicht algemene dekkingsmiddelen



Het overzicht van baten en lasten en de toelichting (daarbij wordt verwezen naar de programmaverantwoording);



De balans (geeft de bezittingen c.q. activa, de schulden c.q. passiva en het eigen vermogen c.q. reserves weer);



De waarderingsgrondslagen (geeft weer hoe de opgenomen bedragen van bezittingen, schulden en resultaat worden bepaald);



De toelichting op de balans (materiële vaste activa, financiële activa en vlottende activa; vaste passiva en vlottende passiva);



De niet uit de balans blijkende verplichtingen (borgstellingen, garanties, langlopende contracten, personele verplichtingen);



Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)



Kleurenstatus investeringen



Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen



Kleurenstatus reserves



Kleurenstatus voorzieningen



Rechtmatigheid



Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen



Gebeurtenissen na balansdatum



Het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Pagina 4 van 128



Het overzicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT-overzicht)



De verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)



De bijlage met de lijst met gebruikte afkortingen



De bijlage met de beschikbare (verplichte) beleidsindicatoren in extern perspectief



De bijlage met enkele feiten en cijfers

De status van de programmadoelen en de maatregelen wordt geduid door middel van de stoplichtmethode:

Groen

Oranje

Rood

Grijs

De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.

Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).

Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.

De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.

Pagina 5 van 128

Financiële samenvatting Financiële samenvatting In deze jaarstukken 2023 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2023. In de integrale begrotingsbijstelling 2023 (hierna genoemd IBB 2023) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2023. De verwachting was dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2023 op een tekort van € 368.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2023 zijn in de begroting verwerkt. De werkelijke uitkomst over jaar 2023, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 1.424.000. Dit is een verschil van € 1.792.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000).

Overzicht resultaat per programma Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma: Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

-5.101

-4.634

467

2. Verbindende en versterkende sociale aanpak

-16.548

-15.442

1.106

-709

-570

139

4. Bestuur en organisatie

-7.793

-7.793

0

Algemene dekkingsmiddelen

29.783

29.863

80

-368

1.424

1.792

3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Totaal

Analyse resultaat op hoofdlijnen De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt: Analyse op hoofdlijnen

Voordeel

Grondexploitatie (winstneming)

€ 274.000

Milieubeheer

€ 143.000

Normvergoeding opvang Oekraïne

€ 390.000

Inkomensregeling (energietoeslag en bijstand)

€ 454.000

Arbeidsparticipatie (afrekening ESF subsidie 2021)

€ 100.000

Jeugdzorg

Nadeel

€ 165.000

WMO

€ 120.000

Saldo overige afwijkingen < 100.000)

€ 476.000

Totaal

€ 1.957.000

Saldo t.o.v. de IBB (positief)

€ 1.792.000

€ 165.000

Analyse op programma Een nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma’s. Op de programma’s zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.

Pagina 6 van 128

Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur Gemeenteraad Stadspartij Doesburg (5 zetels) • •

Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek (fractievoorzitter) Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren

• •

Mevr. N.R.M. (Nicolette) Vree Dhr. G.A. (Gerard) Albers

•

Dhr. R. (Rob) Kiburg

PvdA/GroenLinks (3 zetels) • Mevr. M.E.C.S. (Marlies) de Groot (fractievoorzitter) • •

Dhr. B.T. (Bart) Bauhuis Mevr. E. (Els) Meester

SP (2 zetels) • •

Mevr. N.L.E. (Nicole) Hammink (fractievoorzitter) Mevr. H. (Heidy)Melissen

D66 (2 zetels) • •

Dhr. H.R. (Henk) Westra (fractievoorzitter) Mevr. R.A. (Rabia) Tekin

VVD (2 zetels) • •

Dhr. W.G. (Walther) Eenstroom (fractievoorzitter) Dhr. H.W. (Hendrik) Vels

CDA (1 zetel) •

Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (fractievoorzitter)

College van burgemeester en wethouders 2022-2026 De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: Burgemeester Loes van der Meijs • Pijler 4 Bestuur en organisatie Taakvelden: - Bestuur - Overhead • •

Burgerzaken Openbare orde en veiligheid

•

Crisisbeheersing en brandweer

Wethouder Birgit van Veldhuizen, stadspartij Doesburg (1 FTE) • Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Taakvelden: - Parkeerbelasting - Verkeer en vervoer - Parkeren - Economische havens en waterwegen - Openbaar vervoer - Sportbeleid en activering - Sportaccommodaties - Media - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Riolering - Afval - Milieubeheer - Begraafplaatsen en crematoria - Ruimtelijke ordening - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - Wonen en bouwen • Financiën •

Gemeentelijk vastgoed

Pagina 7 van 128

Wethouder Bart Elbers (VVD) (1 FTE) •

Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

Taakvelden: - Openbaar basisonderwijs - Onderwijshuisvesting - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Wijkteams - Inkomensregelingen - Begeleide participatie - Arbeidsparticipatie - Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Maatwerkdienstverlening 18+ - Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ - Geëscaleerde zorg 18- Volksgezondheid Wethouder Stan Hillenaar, CDA (0,5 FTE) • Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Taakvelden: - Recreatieve havens - Economische ontwikkeling - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economische promotie - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie - Musea - Cultureel erfgoed •

Samenkracht en burgerparticipatie

Pagina 8 van 128

Jaarverslag 2023

Programmaverantwoording Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Korte beschrijving Doesburg is een woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote ‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen. De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten.

We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.

Wat willen we bereiken? L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen? M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Van deze 200 woningen zijn er medio 2023 circa 180 gerealiseerd en/of in planvoorbereiding. We hebben het dan over 70 woningen aan de Koppelweg, 24 woningen project Halve Maanweg, 24 extra te bouwen woningen in De Ooi (project Flora23), de 5 laatste woningen in Beinum West, waarvan 4 starterswoningen en 15 flexwoningen aan de Kraakselaan. Daarnaast zijn we bezig met woningbouwinitiatieven in het Centrum van Beinum en nabij Wemmersweerd, hetgeen op termijn moet leiden tot enkele honderden nieuw op te leveren woningen. Het aantal te realiseren woningen zal dus veel meer zijn dan aanvankelijk gedacht. Daarmee wordt invulling gegeven aan de oproep om méér te bouwen dan alleen voor lokale behoefte, ingegeven door de grote schaarste aan woningen (ook in onze regio).

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Vooralsnog gaan we ervan uit dat vóór het einde van deze raadsperiode de eerste woningen opgeleverd moeten kunnen worden in het Centrum van Beinum en nabij Wemmersweerd, waardoor het aantal van 200 ruimschoots haalbaar moet worden geacht.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Vertrekpunt is dat de gemeentelijke kosten voor het bouw- en woonrijp- maken van de meeste toe te voegen woningen kunnen worden betaald uit de grondopbrengsten. Dit ligt complexer voor herstructureringslocatie project Flora23. Hiervoor worden onder andere middelen ingezet uit de voorzieningen voor vervanging en groot onderhoud aan wegen en riolering. Voor de planvoorbereiding van woningbouwlocaties als deze, is een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van onder andere een bodemsanering op de locatie van de Flexwoningen lijkt dit bedrag niet toereikend voor de onderzoeken et cetera de planvoorbereiding van resterende potentiële woningbouwlocaties.

M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Pagina 9 van 128

Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Het experimenteren met innovatieve woonvormen krijgt ook zijn beslag in de nieuwe woonzorgwelzijnvisie.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Het experimenteren met innovatieve woonvormen krijgt ook zijn beslag in de nieuwe woonzorgwelzijnvisie.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Met deze maatregel zijn geen specifieke financiële middelen gemoeid. Het voeren van een vooroverleg over de (on)mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen, waaronder innovatieve woonvormen, valt onder de reguliere werkzaamheden van de gemeente.

M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op, waarbij met een hoge prioriteit tegelijkertijd de inrichting van de woonomgeving wordt meegenomen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In het tweede kwartaal van 2024 wordt een woonzorgwelzijnvisie vastgesteld. In deze visie staat vermeld wat gelet op basis van bevolkingssamenstelling en uw streven naar een betere balans in de woningvoorraad aan (vervangende) nieuwbouw gewenst is. De maatregelen die hiervoor nodig zijn vervat in een (globaal) uitvoeringsprogramma, dat onderdeel uitmaakt van de visie Belangrijke bases voor de op te stellen visie (met uitvoeringsprogramma) vormen het woonbehoefteonderzoek van juni 2023 en de in het voorjaar van 2023 tussen Rijk, provincie en regiogemeenten gesloten woondeal 2.0

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Streven is om in het tweede kwartaal van 2024 een woonzorgwelzijnvisie te hebben vastgesteld (eerdere streefdatum van eind 2023 bleek niet haalbaar).

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor externe advisering zijn middelen voor handen.

Wat willen we bereiken? L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.

Wat gaan we daarvoor doen? M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In het geaccordeerde wegencategoriseringsplan worden ontsluitingswegen zoals de singels afgewaardeerd naar 30 km. In eerste instantie met bebording en als betreffende wegen aan vervanging toe zijn ook qua inrichting. Hier liggen veel voetgangersoversteekplaatsen die daardoor veiliger worden. Door de drie toegangspoorten naar de binnenstad (Meipoort, Koepoort en Ooipoort) duidelijker in te richten worden deze entrees ook voor voetgangers veiliger. Daarnaast wordt het veiliger maken van de oversteken ook opgenomen in het mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma, dat dit jaar aan de raad wordt gepresenteerd.

Pagina 10 van 128

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Nog niet gestart.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor het aanpassen van de entrees met voetgangersoversteekplaatsen is door de raad extra geld beschikbaar gesteld via de Kadernota. De kosten voor het veiliger maken van de resterende oversteekplaatsen worden meegenomen in het mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma, dat dit jaar aan de raad wordt gepresenteerd.

M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Een nieuwe wegencategorisering dient als kader voor toekomstige verkeers- en ontwerpvraagstukken met als doel een zo herkenbaar en veilig mogelijke infrastructuur te realiseren. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een nieuw wegencategoriseringsplan dat door de raad is geaccordeerd.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De inventarisatie is afgerond en het wegencategoriseringsplan is vastgesteld.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De kosten voor de inventarisatie en het opstellen van het nieuwe wegencategoriseringplan passen binnen het bestaand budget.

M 1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Om de binnenstad bereikbaar te houden en zoekverkeer van bezoekers zoveel mogelijk te vermijden is een verkeerscirculatieplan met een duidelijke parkeerverwijzing nodig. In de opdracht aan het college (L1.3) om de mogelijkheden te onderzoeken voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen buiten de singels, wordt ook het parkeerverwijzingssysteem meegenomen. Binnen het project 'Vitale Binnenstad' is al een aantal maatregelen m.b.t. verkeer en parkeren genomen, zoals: • Verwijzing afsluiting kernwinkelgebied Gedurende bepaalde tijden is het kernwinkelgebied afgesloten voor verkeer. • Herijking parkeervergunningensysteem Een deel van de betaalde parkeerzone wordt opgeheven en omgevormd tot vergunninghoudersparkeren. In 2024 wordt de bebording hierop aangepast. Dit zorgt voor minder zoekverkeer in onze binnenstad.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Onderzoek uitbreiding parkeren met parkeerverwijzingssysteem: gestart. Afsluiting kernwinkelgebied: afgerond. Herijking parkeervergunningensysteem: gestart, bezig met de uitvoering.

Geld (indicator) Pagina 11 van 128

Geld (toelichting) Onderzoek uitbreiding parkeren: betaald uit bestaand budget. Afsluiting kernwinkelgebied: betaald uit project Vitale Binnenstad. Herijking parkeervergunningensysteem: betaald uit bestaand budget.

Wat willen we bereiken? L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.

Wat gaan we daarvoor doen? M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt de bestaande parkeercapaciteit van onze binnenstad in relatie tot de huidige en toekomstige parkeerbehoefte (prognosejaar 2040) onderzocht en geanalyseerd. Mocht de analyse aanleiding geven om een visie te ontwikkelen over hoe wij als gemeente de toekomstige parkeerbehoefte willen opvangen, dan worden de mogelijkheden (via nog nader te bepalen parkeerscenario’s) buiten de singels van Doesburg onderzocht.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het project is in uitvoering. De gemeenteraad zal voor de zomer 2024 een nieuwe update ontvangen over de stand van zaken.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor het project zijn naar verwachting voldoende middelen beschikbaar binnen het bestaande budget.

M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het project wordt gecombineerd met M1.3 'We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad' en bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het project wordt gecombineerd met M1.3 'We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad'. De voorbereiding van het project is opgestart. De gemeenteraad zal voor de zomer 2024 een nieuwe update ontvangen over de stand van zaken.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor het onderzoek zijn naar verwachting voldoende middelen beschikbaar.

Pagina 12 van 128

M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het project wordt gecombineerd met M1.3 'We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad' en bevindt zich nog in de opstartfase.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het project wordt gecombineerd met M1.3 'We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad'. De voorbereiding van het project is opgestart. De gemeenteraad zal voor de zomer een nieuwe update ontvangen over de stand van zaken.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor het project zijn naar verwachting voldoende middelen beschikbaar.

Wat willen we bereiken? L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen? M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We zijn nog niet gestart met dit programmaonderdeel.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) We zijn nog niet gestart met dit programmaonderdeel.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) We zijn nog niet gestart met dit programmaonderdeel.

M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De voorbereiding van het project is opgestart.

Tijd (indicator)

Pagina 13 van 128

Tijd (toelichting) De voorbereiding van het project is opgestart. De gemeenteraad zal voor de zomer 2024 een update krijgen over het voorgenomen proces.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De voorbereiding van het project is opgestart. Het project wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Wat willen we bereiken? L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.

Wat gaan we daarvoor doen? M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te voorzien van verdere advisering voor besluitvorming. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Rapport is door Metafoor opgeleverd en gepresenteerd aan de commissie VROM van 14 juni 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Rapport is door Metafoor opgeleverd en gepresenteerd aan de commissie VROM van 14 juni 2023.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De opdracht is uitgevoerd binnen bestaande beschikbare middelen.

Wat willen we bereiken? L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen? M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt het project via een pilot door Warkhouse uitgevoerd voor de wijk Noordelijk Molenveld. Na deze pilot zal het project ook voor andere wijken opgestart worden.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Op dit moment wordt het project via een pilot door Warkhouse uitgevoerd voor de wijk Noordelijk Molenveld. Na de zomer is gestart met de ontwerpfase, deze zijn inmiddels aan de wijk voorgelegd. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met een hovenier over de realisatiefase. Na deze pilot zal het project ook voor andere wijken opgestart worden.

Pagina 14 van 128

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het project wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Wat willen we bereiken? L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen? M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De kwaliteit van datgene wat we leveren is voldoende, maar we blijven altijd oog houden voor verbeteringen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Door de beperkte ambtelijke capaciteit kunnen we niet alles doen wat er in de uitvoeringsagenda is opgenomen. We moeten daar keuzes in maken. Zaken als regionale samenwerking, warmtevisie en verduurzamen maatschappelijk vastgoed krijgen niet de aandacht die nodig is. We raken daarbij achterop in de tijd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Via de IBB 2023 hebben we aangegeven het resterende budget over te hevelen naar 2024. In de IBB 2023 is € 355.000 overgeheveld in plaats van het resterende budget. We hebben echter het gehele budget nodig om de energietransitie de komende jaren te financieren en onze inwoners te ondersteunen.

M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We stellen een klimaatadaptiestrategie op basis van de stresstest en de Regionale adaptatiestrategie. Een onderzoek naar stimulering van particuliere initiatieven wordt hierin meegenomen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) In Q4 was de presentatie aan de commissie Vrom van de uitkomsten onderzoek stimuleringsmaatregelen. In 2024 wordt de verdere klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Presentatie door projectleider DPRA Jan Arie van Berkum heeft plaatsgevonden. De uitvraag naar het opstellen van lokale adaptatiestrategie is in voorbereiding, uitvraag in Q2

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De dekking is opgenomen in het vastgestelde kostendekkingsplan WTPO 2023-2027.

Pagina 15 van 128

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2022

Prim. Begr. 2023[2023]

BGR 2023 na wijziging

Realisatie 2023

Saldo 2023

Lasten 0.2 Burgerzaken

306.172

299.038

334.038

324.666

9.372

0

0

0

1.812

-1.812

805.059

693.756

753.756

742.434

11.322

0.63 Parkeerbelasting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

271.234

277.026

277.026

279.798

-2.772

1.117.937

1.248.438

1.274.371

1.230.465

43.906

67.457

68.841

168.841

207.821

-38.980

0

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

524

2.056

2.056

744

1.312

5.1 Sportbeleid en activering

349.171

266.111

266.111

378.737

-112.626

5.2 Sportaccommodaties

655.639

672.509

770.509

719.483

51.026

5.6 Media

240.215

223.350

240.890

242.027

-1.137

1.201.908

1.005.466

1.187.466

1.226.244

-38.778

744.820

677.266

813.570

926.097

-112.527

1.111.438

1.234.232

1.489.232

1.554.237

-65.005

802.226

389.433

1.576.039

790.485

785.554

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

147.257

144.383

144.383

138.344

6.039

8.1 Ruimtelijke ordening

496.875

256.615

432.615

404.050

28.565

1.458.636

3.227

3.227

278.981

-275.754

412.941

449.953

1.353.111

989.342

363.769

10.189.508

7.911.700

11.087.241

10.435.767

651.474

0.2 Burgerzaken

157.835

139.917

139.917

147.587

-7.670

0.63 Parkeerbelasting

492.339

569.226

629.226

697.274

-68.048

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

11.700

7.838

7.838

12.487

-4.649

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.453

15.213

15.213

12.787

2.426

172.598

42.965

79.965

75.201

4.764

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten Baten

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

0

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

0

149

149

0

149

5.1 Sportbeleid en activering

100.999

8.334

83.334

260.782

-177.448

5.2 Sportaccommodaties

144.234

66.719

66.719

61.354

5.365

5.6 Media

0

0

11.540

11.540

0

407

133

3.633

3.907

-274

7.2 Riolering

1.176.201

1.302.527

1.413.831

1.408.656

5.175

7.3 Afval

1.894.072

1.875.006

1.875.006

1.886.964

-11.958

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.4 Milieubeheer

56.231

0

413.006

275.730

137.276

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

71.601

68.781

68.781

73.626

-4.845

8.1 Ruimtelijke ordening

238.152

847

847

5.593

-4.746

1.848.061

3.964

3.964

553.612

-549.648

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

213.149

367.341

227.341

274.892

-47.551

Totaal Baten

6.581.030

4.468.960

5.040.310

5.761.993

-721.683

Resultaat

-3.608.478

-3.442.740

-6.046.931

-4.673.775

-1.373.156

Mutatie reserves behorende bij dit programma Exploitatie

Realisatie 2022

Prim. Begr. 2023[2023]

BGR 2023 na wijziging

Realisatie 2023

Saldo 2023

Lasten 0.10 Mutaties reserves

0

691.067

757.249

907.249

-150.000

0.10 Mutaties reserves

0

100.541

1.703.600

947.000

756.600

Resultaat

0

-590.526

946.351

39.751

906.600

Baten

Toelichting op budgetafwijkingen Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 466.000 positief (inclusief mutatie reserves) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023. Hieronder zijn de afwijkingen per taakveld toegelicht. Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: hogere baten, per saldo € 66.000 voordeel De hogere bate in 2023 betreft een stijging van het aantal opgelegde naheffingen. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: lagere lasten € 39.000 voordeel Er is € 79.000 minder uitgegeven aan onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen) omdat diverse werkzaamheden nog niet konden worden uitgevoerd vanwege vertraging in de voorliggende werkzaamheden. Het inhuren van deskundigheid voor het opstellen van het wegencategoriseringsplan en actualiseren van de mobiliteitsagenda heeft € 24.000 meer gekost dan begroot. De overige verschillen bedragen € 16.000 nadelig. Taakveld 2.2 Parkeren: hogere lasten € 39.000 nadeel De inhuur van deskundigheid voor herijking van het parkeervergunningensysteem kostte € 30.000 meer dan begroot, ook werd er € 10.000 meer uitgegeven aan software en dataoverdracht voor de parkeervoorzieningen. Hier tegenover staan hogere ontvangsten uit parkeerbelastingen in taakveld 0.63.

Pagina 16 van 128

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering: hogere baten en lasten, per saldo € 65.000 voordeel In 2023 zijn middelen aangevraagd en toegekend voor het "Gezond en Actief Leven Akkoord". De extra middelen zijn bestemd voor het bevorderen van de gezondheid van inwoners en het verbeteren van de leefomgeving. Hierdoor hebben we extra middelen kunnen inzetten maar was er ook dekking voor bestaande projecten. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: lagere lasten € 46.000 voordeel Het locatie onderzoek naar de synergievoordelen van het zwembad in combinatie met een sporthal viel € 30.000 lager uit dan begroot. Per 1 juli 2023 is het sportbeheer overgegaan naar Ataro, dit had een positief effect op de beheerskosten en het contract- en klein onderhoud. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: hogere lasten € 39.000 nadeel De overschrijding van de begroting ligt in hogere lasten voor uitbesteed werk in boombeheer en het openbaar groen. Taakveld 7.2 Riolering: per saldo baten en lasten € 118.000 nadeel In de begroting waren de baten uit de heffing te hoog opgenomen. De lasten zijn € 113.000 hoger door doorbelasting van kosten uit het Watertakenplan.

Taakveld 7.3 Afval: per saldo baten en lasten € 53.000 nadeel In 2023 heeft een correctie plaatsgevonden op teveel doorbelaste kosten voor het recycleplein ad € 122.000, er is € 69.000 meer aan vergoeding ontvangen van de verpakkingsindustrie, dan begroot. Taakveld 7.4 Milieubeheer: lagere lasten € 648.000 voordeel Het voordeel betreft de middelen voor de energietransitie. In de IBB 2023 is besloten de niet bestede middelen bij de jaarafsluiting toe te voegen aan de reserve (zie taakveld 0.10). Bij de IBB werd uitgegaan van een over te hevelen budget van € 505.000. Het overschot is echter ruim € 140.000 hoger. Voor dit overschot zal een resultaatbestemmingsvoorstel worden gedaan . Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving: per saldo baten en lasten € 33.000 voordeel De bijdrage aan de Groene Metropool Regio en de K80 (kleine Gemeenten) is in 2023 € 25.000 lager dan begroot. De kosten voor de basisregistratie vielen € 15.000 hoger uit. Aan het project Centrum Beinum werd in 2023 € 16.000 minder uitgegeven dan begroot. Taakveld 8.2 Grondexploitatie hogere baten € 274.000 voordeel Het voordeel betreft de winstneming op grondexploitatie Koppelweg. Een nadere toelichting op de grondexploitatie is te vinden in Paragraaf G Grondbeleid. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: lagere lasten € 411.000 voordeel De lagere last in 2023 betreft voor € 355.000 de implementatie van de omgevingswet.

In de IBB 2023 is besloten de niet bestede middelen bij de jaarafsluiting toe te voegen aan de reserve (zie taakveld 0.10). De implementatie van de omgevingswet verloopt gefaseerd over de komende jaren. De kosten voor werkzaamheden van de ODRA voor bouwtoezicht waren € 28.500 hoger dan begroot. Er werd € 42.000 minder aan kapitaallasten doorbelast dan begroot. Taakveld 0.10 Mutatie reserves, per saldo baten en lasten € 907.000 nadeel De hogere last betreft o.a. een hogere reservering voor het Nationaal Isolatieprogramma dat vanaf 2024 wordt uitgevoerd, de hiervoor gereserveerde begrote bedragen worden overgeheveld naar 2024. Er werd € 355.000 meer voor de implementatie van de Omgevingswet overgeheveld naar 2024 voor uitvoering in de komende jaren. Ook voor uitvoering van de energietransitie wordt er € 355.000 gereserveerd voor uitvoering in de jaren 2024 en daarna.

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat. Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen Euregio Rijn-Waal Circulus-Berkel B.V. In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.

Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.

Pagina 17 van 128

Indicator en beschrijving

Periode

Verwijzingen Halt

2023

3,2

2023

0,9

2023

3,2

2023

0,9

2023

4,1

2022

66

2021

7,7

2023

287

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 jongeren. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage. Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000 Nieuw gebouwde woningen

9,2

Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen Demografische druk

2023

82

2024

889

2024

1060

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Pagina 18 van 128

Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Korte beschrijving Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn: 

Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.



Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.



Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.



Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.

Wat willen we bereiken? L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."

Wat gaan we daarvoor doen? M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er is een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau KWIZ naar ons huidige Minimabeleid en de armoedeaanpak in Doesburg. Inwoners en samenwerkingspartners zijn hierin betrokken. De resultaten een aanbevelingen worden meegenomen in de hervormingen binnen het Minimabeleid en in de ontwikkeling van een integrale beleidsnotitie. In Doesburg is het Armoedenetwerk actief. Middels netwerkbijeenkomsten wordt de samenwerking versterkt, kennis gedeeld en de gezamenlijke armoedeaanpak en ondersteuning geëvalueerd en verder ontwikkeld.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Er is een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau KWIZ naar ons huidige Minimabeleid en de armoedeaanpak in Doesburg. Inwoners en samenwerkingspartners zijn hierin betrokken. De resultaten een aanbevelingen worden meegenomen in de hervormingen binnen het Minimabeleid en in de ontwikkeling van een integrale beleidsnotitie.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Binnen de begroting uitgevoerd.

M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. Kwaliteit (indicator)

Pagina 19 van 128

Kwaliteit (toelichting) Er wordt doorlopend ingezet op en gewerkt aan preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt onder andere vanuit het project Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het plan van aanpak Onderwijsachterstanden (OAB) en de vroegsignalering schuldenproblematiek. De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is verstevigd en de professionals weten elkaar steeds beter te vinden.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Wordt volgens planning uitgevoerd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Wordt binnen de beschikbare budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.

M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het versterken van de sociale basis betreft met name de informele netwerken en bewonersinitiatieven. De nadruk ligt op ontmoeten, deeleconomie en burgerparticipatie. We willen daarvoor op een andere manier werken, nl. opgavegericht, d.w.z. in samenwerking, met gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente slechts één van de spelers is. Versterking van de wijkraden is een onderdeel van het versterken van de sociale basis. Daaraan wordt gewerkt met inzet van subsidie van de Provincie. Studenten van Saxion Hogeschool en de HAN zijn ingezet om voorstellen te doen voor het verbeteren van de relatie van de wijkraden met de inwoners en de gemeente. De 4 wijkraden zijn ieder een eigen project in de wijk gestart waaraan gewerkt wordt, samen met inwoners van de wijk.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het opgavegericht werken als nieuwe manier van werken is in het 3e kwartaal 2023 gestart met de eerste gesprekken binnen onze eigen organisatie. Het traject van het versterken van de wijkraden is in het 4e kwartaal van 2022 gestart. In het 4e kwartaal van 2024 zullen de resultaten van het project voor het versterken van de wijkraden bekend worden gemaakt.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De Provincie heeft hiervoor subsidie verstrekt. Het project wordt binnen het budget uitgevoerd.

M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Vanuit de benadering 'Positieve gezondheid' wordt de beweging in gang gezet van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in relatie tot de omgeving en gericht op een gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met partners in het sociaal domein, het medisch domein maar ook als onderdeel van het fysiek domein en de omgevingsvisie. Het Doesburgs Sport- en Beweegakkoord en het Doesburgs Leefstijlakkoord is samengevoegd in een nieuw Doesburgs Vitaliteitsakkoord.

Tijd (indicator)

Pagina 20 van 128

Tijd (toelichting) Wordt volgens de planning uitgevoerd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Wordt binnen de budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.

M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er is een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau KWIZ naar ons huidige Minimabeleid en de armoedeaanpak in Doesburg. Inwoners en samenwerkingspartners zijn hierin betrokken. De resultaten en aanbevelingen worden meegenomen in de hervormingen binnen het Minimabeleid en in de ontwikkeling van een integrale beleidsnotitie. In Doesburg is het Armoedenetwerk actief. Middels netwerkbijeenkomsten wordt de samenwerking versterkt, kennis gedeeld en de gezamenlijke armoedeaanpak en ondersteuning geëvalueerd en verder ontwikkeld. In het najaar van 2023 is de gemeente Doesburg samen met samenwerkingspartners gestart met de implementatie van de Omgekeerde Toets methode.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) We blijven actief zorgen voor bestaanszekerheid. Evaluaties en ontwikkelingen in de aanpak verlopen volgens planning.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Binnen de begroting uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.

Wat gaan we daarvoor doen? M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er wordt momenteel een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg als algemene voorziening. Er zijn al veel ontmoetingsmogelijkheden in Doesburg, maar de activiteiten zijn veelal gericht op een beperkte doelgroep en mensen met een ondersteuningsvraag kunnen er niet goed terecht vanwege het ontbreken van begeleiding. Verschillende welzijns- en zorgorganisaties hebben interesse getoond voor het realiseren van een dagbesteding als algemene voorziening in Doesburg. Het versterken van ontmoetingsplekken in het algemeen heeft een relatie met het onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg en het realiseren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en wordt in afstemming met lijn 1 opgepakt.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De verkenning naar de behoefte en mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg is nog niet afgerond, mede omdat dit te maken heeft met besluiten over het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg in het algemeen.

Geld (indicator) Pagina 21 van 128

Geld (toelichting) De verkenning wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd.

M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Vanwege capaciteit is dit nog niet belegd.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) We hebben dit in 2023 niet kunnen realiseren.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Er zijn geen uitgaven geweest, deze worden vooralsnog ook niet voorzien.

Wat willen we bereiken? L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.