Jaarstukken 2022
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Pagina 1 van 120
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................................................................. 2 Voorwoord ......................................................................................................................................................................................................................................... 3 Inleiding en leeswijzer ....................................................................................................................................................................................................................... 4 Financiële samenvatting .................................................................................................................................................................................................................... 6 Bestuurlijke structuur .........................................................................................................................................................................................................................
7 Jaarverslag 2022 ............................................................................................................................................................................................................................... 9 Programmaverantwoording ............................................................................................................................................................................................................ 9 Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg ...................................................................................................................................................................... 9 Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg ..................................................................................................................................................................... 13 Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg ....................................................................................................................................................... 20 Programma 4 Zorg in Doesburg ...............................................................................................................................................................................................
28 Programma 5 Algemene dienst en financiën ........................................................................................................................................................................... 36 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................................................................................................ 41 Paragrafen ................................................................................................................................................................................................................................... 42 Paragraaf A | Lokale heffingen ................................................................................................................................................................................................. 42 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................................................................................... 45 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................................................................................
48 Paragraaf D | Financiering ....................................................................................................................................................................................................... 56 Paragraaf E | Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................................................................... 58 Paragraaf F | Verbonden partijen ............................................................................................................................................................................................. 60 Paragraaf G | Grondbeleid ....................................................................................................................................................................................................... 61 Paragraaf H | Wet Open Overheid ........................................................................................................................................................................................... 67 Jaarrekening 2022 ...........................................................................................................................................................................................................................
68 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................................................................................................... 68 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................................................................ 69 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................................................................................................... 71 Balans .......................................................................................................................................................................................................................................... 73 Waarderingsgrondslagen ............................................................................................................................................................................................................. 75 Toelichting op de balans ..............................................................................................................................................................................................................
77 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen ......................................................................................................................................................... 83 Overzicht kredieten ...................................................................................................................................................................................................................... 84 Kleurenstatus investeringen......................................................................................................................................................................................................... 85 Toelichting reserves, voorzieningen ............................................................................................................................................................................................ 98 Kleurenstatus reserves .............................................................................................................................................................................................................. 100 Kleurenstatus voorzieningen......................................................................................................................................................................................................
102 Rechtmatigheid .......................................................................................................................................................................................................................... 105 Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................... 108 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................................................................................................................................................. 108 BBV beleidsindicatoren in extern perspectief ............................................................................................................................................................................ 110 Wet Normering Topinkomens .................................................................................................................................................................................................... 111 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ............................................................................................................................................................
112 Feiten en cijfers 2022 ................................................................................................................................................................................................................. 120
Pagina 2 van 120
Voorwoord Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, Het jaar 2022 betekende het einde van de coalitieperiode “Vol energie” en markeert het begin van een nieuwe coalitieperiode “Doesburg op weg naar de Toekomst”. Eind maart is afscheid genomen van de oude raad en is de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor sommige raadsleden zal het lezen van deze jaarstukken gesneden koek zijn, voor de nieuwe raadsleden zal het zeker even taaie kost zijn. In de jaarstukken 2022 legt het college verantwoording af over inhoudelijke behaalde resultaten en financiële resultaten. Welke doelen hebben we bereikt? Hoeveel geld heeft dit ons gekost? Waarom hebben we bepaalde doelen niet kunnen realiseren? Waar hebben we meer geld dan begroot aan uitgegeven? En hoe komt dat dan? Dit alles kunt u lezen in de voorliggende stukken. En ondanks dat we als gemeente veel onverwachte zaken en uitdaging op ons pad hebben getroffen, hebben we het jaar met een positief resultaat af kunnen sluiten. Dat helpt ons om de komende vier jaar ook weer mooie en goede onderwerpen op te pakken voor onze inwoners. Deze jaarstukken zijn nog geordend volgens de oude programma-indeling van de vorige coalitieperiode. Voor de komende jaren hebben we de programma’s ingericht volgens de lijnen van de Toekomstvisie. Want Doesburg wil vooruit, de toekomst tegemoet.
We hebben de afgelopen hard gewerkt aan onze Toekomstvisie, aan onze historische binnenstad, aan duurzaamheid voor onze wijken, zoals de Ooi. En van daaruit hebben we een focus aangebracht en gaan we volop door met de pijlers, zoals we vastgesteld hebben voor de toekomst van Doesburg. Nog genoeg te doen in onze mooie stad voor onze Doesburgse inwoners. We wensen u veel leesplezier, Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg, de secretaris,
de burgemeester,
Peter Werkman
Loes van der Meijs
Pagina 3 van 120
Inleiding en leeswijzer Inleiding Deze jaarstukken over 2022 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt. De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg 2. Leefbaar en duurzaam Doesburg 3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg 4. Zorg in Doesburg 5. Algemene dienst en financiën In deze programma's is het volgende opgenomen: •
De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;
•
De wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;
•
De gerealiseerde lasten en baten, ook ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Hierbij worden de afwijkingen boven de € 25.000 op taakveld niveau nader toegelicht;
•
BBV beleidsindicatoren
•
Een overzicht van de verbonden partijen die een specifieke bijdrage leverenn aan het desbetreffende programma.
In de bijlage vindt u een overzicht van alle beleidsindicatoren van onze gemeente in vergelijking tot andere gemeenten. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: •
A. Lokale heffingen
•
B. Weerstandsvermogen en risicomanagement
•
C. Onderhoud kapitaalgoederen
•
D. Financiering
•
E. Bedrijfsvoering
•
F. Verbonden partijen
•
G. Grondbeleid
•
H. Wet Open Overheid (vanaf 2022 is dit een "nieuwe" verplichte paragraaf)
Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen. In de jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen: •
De balans (geeft de bezittingen c.q. activa, de schulden c.q. passiva en het eigen vermogen c.q. reserves weer);
•
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting (daarbij wordt verwezen naar de programmaverantwoording);
•
De waarderingsgrondslagen (geeft weer hoe de opgenomen bedragen van bezittingen, schulden en resultaat worden bepaald);
•
De toelichting op de balans (materiële vaste activa, financiële activa en vlottende activa; vaste passiva en vlottende passiva);
•
De niet uit de balans blijkende verplichtingen (borgstellingen, garanties, langlopende contracten, personele verplichtingen);
•
Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)
•
Kleurenstatus investeringen
•
Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen
•
Kleurenstatus reserves
•
Kleurenstatus voorzieningen
•
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
•
Gebeurtenissen na balansdatum
•
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
•
Rechtmatigheid Pagina 4 van 120
•
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
•
De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld
•
De bijlage met de lijst met gebruikte afkortingen
•
De bijlage met de beschikbare (verplichte) beleidsindicatoren in extern perspectief
•
De bijlage met het overzicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT-overzicht)
•
De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)
•
De bijlage met enkele feiten en cijfers
De status van de programmadoelen en de maatregelen wordt geduid door middel van de stoplichtmethode:
Groen
Oranje
Rood
Grijs
De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.
De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.
Pagina 5 van 120
Financiële samenvatting Financiële samenvatting Financiële samenvatting In deze jaarstukken 2022 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2022. In de integrale begrotingsbijstelling 2022 (hierna genoemd IBB 2022) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2022. De verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2022 op een tekort van € 186.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2022 zijn in de begroting verwerkt. De werkelijke uitkomst over jaar 2022, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 2.165.000. Dit is een verschil van € 2.350.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000).
Overzicht resultaat per programma Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma: Programma
Begroting na wijziging
Realisate
1.Bestuur en veiligheid
2.184
1.728
456
2.Buitenruimte
2.235
2.456
-221
977
413
564
4.Zorg
18.240
17.197
1.043
5.Algemene dienst en financiën
5.342
5.617
-275
Algemene dekkingsmiddelen
-28.792
-29.575
783
186
-2.164
2.350
3.Economie, promotie en ruimtelijke ordening
Totaal
Verschil
Analyse resultaat op hoofdlijnen De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt: Analyse op hoofdlijnen
Voordeel
Normvergoeding opvang Oekraïne
€ 450.000
Lagere kosten verwerking afval en hogere vergoeding Nedvang
€ 255.000
Nadeel
Hogere lasten riolering en lagere heffingen
€ 338.000
Openbaar groen en speeltuinen
€ 156.000
Hogere baten en lasten grondexploitatie, per saldo een voordeel van
€ 395.000
Lagere lasten jeugdzorg
€ 480.000
Lagere lasten WMO
€ 121.000
Inkomensregeling: lagere lasten en lagere rijksuitkering, per saldo een voordeel van
€ 225.000
WSW voorziening
€ 122.000 € 323.000
Hogere personeelslasten Hogere algemene uitkering
€ 630.000
Incidentele baten en lasten
€ 134.000
Overig (voordelig)
€ 44.000
Saldo overige afwijkingen
€ 311.000
Totaal
€ 3.167.000
Saldo t.o.v. de IBB (positief)
€ 2.350.000
€ 817.000
Analyse op programma Een nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma’s. Op de programma’s zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.
Pagina 6 van 120
Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur Gemeenteraad (peildatum 31 december 2022) Stadspartij Doesburg (5 zetels) • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter) •
Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek
• •
Mevr. N.R.M. (Nicolette) Vree Dhr. G.A. (Gerard) Albers
•
Dhr. R. (Rob) Kiburg
PvdA/GroenLinks (3 zetels) • Mevr. M.E.C.S. (Marlies) de Groot (fractievoorzitter) •
Dhr. B.T. (Bart) Bauhuis
•
Mevr. E. (Els) Meester
SP (2 zetels) • Mevr. N.L.E. (Nicole) Hammink (fractievoorzitter) •
Mevr. H. (Heidy)Melissen
D66 (2 zetels) • •
Dhr. H.R. (Henk) Westra (fractievoorzitter) Mevr. R.A. (Rabia) Tekin
VVD (2 zetels) • Mevr. J.J.M. (Jolijn) van der Pool (fractievoorzitter) •
Dhr. H.W. (Hendrik) Vels
CDA (1 zetel) •
Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (fractievoorzitter)
College van burgemeester en wethouders 2022-2025 (na verkiezingen)
Van links naar rechts wethouder Stan Hillenaar, wethouder Rob Gossink en wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort, gemeentesecretaris Peter Werkman, burgemeester Loes van der Meijs. De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is na de verkiezingen als volgt: Burgemeester Loes van der Meijs • Pijler 4 Bestuur en organisatie Taakvelden: - Bestuur - Overhead •
Burgerzaken
• •
Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer
Wethouder Birgit van Veldhuizen, stadspartij Doesburg (1 FTE) •
Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
Taakvelden: Pagina 7 van 120
- Parkeerbelasting - Verkeer en vervoer - Parkeren - Economische havens en waterwegen - Openbaar vervoer - Sportbeleid en activering - Sportaccommodaties - Media - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Riolering - Afval - Milieubeheer - Begraafplaatsen en crematoria - Ruimtelijke ordening - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - Wonen en bouwen • •
Financiën Gemeentelijk vastgoed
Wethouder Rob Gossink (VVD) (1 FTE) •
Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak
Taakvelden: - Openbaar basisonderwijs - Onderwijshuisvesting - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Wijkteams - Inkomensregelingen - Begeleide participatie - Arbeidsparticipatie - Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Maatwerkdienstverlening 18+ - Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ - Geëscaleerde zorg 18- Volksgezondheid Wethouder Stan Hillenaar, CDA (0,5 FTE) • Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Taakvelden: - Recreatieve havens - Economische ontwikkeling - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economische promotie - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie - Musea - Cultureel erfgoed •
Samenkracht en burgerparticipatie
Pagina 8 van 120
Jaarverslag 2022 Programmaverantwoording Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen. Wat willen we bereiken? 1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Omschrijving (toelichting) We gaan effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Bij het opstarten van politiek relevante projecten waarbij sprake is van participatie geven we inmiddels standaard bij aanvang aan hoe we de participatie vormgeven. Er is steeds meer aandacht voor participatie en ook de vorm zal steeds meer digitaal zijn nu we daar vanwege de crisis beter mee hebben leren werken. Tevens wordt er op dit moment gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij uitgangspunten geformuleerd worden in hoeverre Doesburg inwoners wil / kan betrekken. Ook is er een participatieplatform www.onsdoesburg.nl aangeschaft. Hier wordt nu volop mee geoefend. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Er wordt gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij uitgangspunten worden geformuleerd. Hoe willen we hier in Doesburg mee omgaan? Wat is burgerparticipatie voor ons? Welke vormen zijn denkbaar en hoever wil je gaan?
M - We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Deze werkwijze is ingebed in het dagelijks handelen. Er wordt steeds gekeken op welke manier en op welk tijdstip de inwoner bij voorkeur wordt geïnformeerd over beleid. Social media krijgt daarbij steeds meer aandacht, maar ook de meer conventionele media blijven we gebruiken. We vervolgen dit en blijven alert op nieuwe ontwikkelingen.
Wat willen we bereiken? 1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Omschrijving (toelichting) We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Kwaliteit (indicator)
Pagina 9 van 120
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
Wat willen we bereiken? 1.03 Een veilige samenleving. Omschrijving (toelichting) Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
M - De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid. Pagina 10 van 120
M - Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
M - Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Op 26 maart 2019 hebben we een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. De uitvoering hiervan loopt. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Primaire begroting 2022
BGR 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Saldo 2022
Lasten 0.1 Bestuur
932
910
932
1.040
-108
0.2 Burgerzaken
289
298
298
306
-8
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
797
820
945
1.248
-303
1.2 Openbare orde en veiligheid
253
286
294
271
23
2.271
2.313
2.469
2.865
-397
Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur
574
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
137
137
137
158
-21
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
24
8
133
976
-844
1.2 Openbare orde en veiligheid
22
15
15
3
11
Totaal Baten
757
160
285
1.138
-853
-1.514
-2.154
-2.184
-1.728
-456
Resultaat
Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 0.1 Bestuur: lagere lasten € 41.000 (voordeel) Salariskosten 38K voordeel. Dit wordt veroorzaakt omdat vanaf de nieuwe collegeperiode een deeltijdwethouders is benoemd i.p.v een fulltimer. Op de kosten van pensioenvoorziening zijn lagere kosten opgenomen dan begroot (V 50K). In het verleden werd op deze post de pensioenkosten van de oud wethouders opgenomen. Inmiddels is er een voorziening gevormd en komen deze koste ten laste van de voorziening. De enige kosten die nog op deze post worden geboekt betreft nabestaandenpensioen. Onder de post wachtgeld (N 29K) zijn de kosten van wachtgeld verantwoord. Hier tegenover staat een bijdrage uit de reserve Wachtgeld. Deze is verantwoord onder Programma 5. Overige goederen en diensten 19K nadeel. Dit betreft de uitvoeringskosten voor de APPA-regeling. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer: hogere lasten € 303.000 (nadeel) / hogere baten €844.000 (voordeel) De hogere baten en lasten betreffen de uitgaven en inkomsten i.v.m. de opvang van Oekraïners. Per saldo is er een voordeel op dit taakveld door de normvergoeding die wij ontvangen voor een opvangplek. Een deel van de (personeels)kosten wordt echter op andere programma's verantwoord.
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.
Pagina 11 van 120
Indicator en beschrijving
Periode
Verwijzingen Halt
2021
4
2022
0,5
2022
3,2
2021
0,5
2022
5
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 jongeren. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht. Groene Metropoolregio Het publieke belang Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Het publieke belang Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Het publieke belang Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Gemeenschappelijke regelingen
P GR bijdrage 2022
Percentage deelneming
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatie-resultaat Verslagjaar
1,60%
€ 331.012
€ 1.364.396
0
2021
Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen/Groene Metropool
1
€ 30.243
Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden
1
€ 732.386
1,70%
€ 8.513.000
€ 51.358.000
€ 707.000
2022
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
1
€ 64.408
18,60%
€ 1.589
€ 95.415
0
2021
Pagina 12 van 120
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad. Wat willen we bereiken? 2.01 Prettige leefomgeving. Omschrijving (toelichting) We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Via de integrale afweging zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integraal ontwerp. Dit project zal niet opgestart worden. Wel zijn de aanwezige poorten verwijderd om het gebied toch open te kunnen stellen.
M - We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is nog onvoldoende zicht op een goede locatie en bewonersbetrokkenheid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Op dit moment wordt hier voor de wijk Noordelijk Molenveld door Warkhouse invulling aan gegeven. In 2024 worden de speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor de overige wijken bepaald en opgepakt.
M - We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
M - We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid. Pagina 13 van 120
M - We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het huidige Watertakenplan Olburgen loopt tot 2022. Er dient een nieuw Watertakenplan te worden vastgesteld door het College en de Raad. In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe Watertakenplan. Er is al gestart met het opstellen van een BRP ( Basis Rioleringsplan ) in de nieuwe vorm. De nieuwe vorm is een SSW ( Systeem analyse watersysteem). Hierin worden nieuwe berekeningen gemaakt van het rioleringsstelsel en het oppervlaktewater in combinatie met de huidige regenbuien en de toekomstige regenbuien in combinatie met de klimaatsveranderingen, met als resultaat dat we kunnen zien waar de knelpunten en de verwachte knelpunten in het stelsel kunnen optreden. De concept uitkomsten van het SSW laten geen al te grote knelpunten zien en geeft aan dat de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen effectief zijn geweest voor wateroverlast in Doesburg. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Met de voorbereidingen van het nieuwe watertakenplan 2023/2027 is 2021 begonnen. Net als het huidige watertakenplan Olburgen gaan we proberen om met het afvalwaterteam Olburgen het project op te starten, daartoe zijn met het afvalwaterteam en een adviesbureau de eerste gesprekken gevoerd en is er een startnotitie opgesteld door het adviesbureau. Na de zomervakantie 2022 is de startnotitie in het team besproken en is er een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe watertakenplan (in de nieuwe opzet conform omgevingswet). Aangezien het startmoment van de omgevingswet nog onzeker is, en de stukken van het watertakenplan wel in de lijn van de nieuwe omgevingswet zijn opgesteld, is in de stuurgroep afgesproken dat we het huidige watertakenplan verlengen totdat de omgevingswet van start gaat, maar dat we wel het kostendekkingsplan laten vaststellen door het college en raad. De planning is om het kostendekkingsplan begin 2023 te laten vaststellen, zodat de financiële middelen voor de rioleringszorg zijn afgedekt.
M - We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: 1. Groenrenovatie: 1e fase en 2e fase van de groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 2023. 2. Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. 3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar verwachting eind 2023 afgerond.
M - We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Hierop heeft de gemeente geen aparte activiteiten ondernomen. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Hierop zijn geen activiteiten ondernomen. Er lopen momenteel wel gesprekken over de landbouwvisie vanuit de Liemerse Economische Visie.
M - We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De keuze voor de locatie van een nieuw te bouwen sporthal is opgeschort. Dit laat onverlet dat wij zijn doorgaan met de verdere uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord. Dit hebben we onder andere gedaan en doen we door het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van openbare sport- en beweeglocaties. Momenteel zijn wij bezig met een herijking van het sport- en beweegakkoord en het leefstijlakkoord (preventieakkoord). Pagina 14 van 120
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Wat willen we bereiken? 2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Omschrijving (toelichting) We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Herinrichting Kloostertuin. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De concept-mobiliteitsagenda is gereed. Thans wordt de laatste hand gelegd aan een uitvoerings- c.q. bestedingsplan. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
M - Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
Pagina 15 van 120
M - Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Wat willen we bereiken? 2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Omschrijving (toelichting) We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
Wat willen we bereiken? 2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Omschrijving (toelichting) We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
Pagina 16 van 120
M - We realiseren voldoende inzamelpunten. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Primaire begroting 2022
BGR 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Saldo 2022
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
1.658
1.681
1.118
1.118
0
2.2 Parkeren
134
67
67
67
0
2.3 Recreatieve havens
112
114
114
105
9
2.5 Openbaar vervoer
1
1
1
1
1
5.1 Sportbeleid en activering
278
261
261
349
-88
5.2 Sportaccommodaties
601
631
685
656
29
5.4 Musea
174
139
139
168
-29
5.5 Cultureel erfgoed
126
111
219
196
24
1.145
1.005
1.045
1.202
-156
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering
446
520
460
745
-285
1.238
1.234
1.234
1.111
123
7.4 Milieubeheer
789
669
923
802
121
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
155
139
144
147
-4
6.857
6.572
6.411
6.667
-256
0.63 Parkeerbelasting
452
616
498
492
6
2.1 Verkeer en vervoer
1.095
42
281
173
109
7.3 Afval
Totaal Lasten Baten
2.2 Parkeren
60
0
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
55
114
64
57
7
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
42
8
8
101
-93
5.2 Sportaccommodaties
61
67
115
144
-29
5.4 Musea
20
21
21
21
-1
5.5 Cultureel erfgoed
23
12
30
24
6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
7.2 Riolering
1.118
1.179
1.229
1.176
53
7.3 Afval
1.920
1.784
1.784
1.894
-110
158
0
75
56
19
7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
75
69
69
72
-3
Totaal Baten
5.080
3.912
4.176
4.211
-36
Resultaat
-1.777
-2.660
-2.235
-2.456
221
Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering nadeel lasten € 88.000 / voordeel Baten € 93.000 Het verschil wordt veroorzaakt door verminderde coronasteun ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast wordt de huur te hoog begroot en zitten in het saldo afrekeningen over voorgaande jaren. Samen 29K voordelig.
Pagina 17 van 120
Het negatieve saldo bij de buurtsportcoach wordt voornamelijk veroorzaakt door niet aftrekbare btw op sport waar een specifieke uitkering tegenover staat. Het restant van het verschil komt door een correctie van (10K) over vorig jaar en wat kleinere verschillen. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties voordeel lasten €29.000 / voordeel Baten € 29.000 Het voordeel op de lasten bij sportaccommodaties is voornamelijk te verklaren door een budget voor locatie onderzoek sporthal den Helder(€50.000). De kosten hiervoor lopen door in 2023. Het restantbudget ad 20.000 moet overgeheveld worden naar 2023. Het voordeel op de baten komt voornamelijk door de spuk uitkering voor btw bij sport die niet wordt begroot (19K) en een iets hogere huuropbrengst (9K). Taakveld 5.4 Musea nadeel lasten € 29.000 Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een structurele bezuiniging uit het verleden die niet wordt gehaald. Daar staat tegenover dat de kosten voor contractonderhoud wel lager zijn dan begroot (10K) Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie nadeel lasten € 110.000 Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door de nieuwe DVO, naast het structurele tekort dat er al een aantal jaar op openbaar groen is. In het verleden zijn afspreken gemaakt over het doorbelasten van algemene kosten door Circulus. Vanaf 2022 worden deze gefactureerd en veroorzaken bijna de helft van de overschrijding.
Taakveld 7.2 Riolering nadeel lasten 285.000 De uitgaven voor lidmaatschappen, contributies en serviceabonnementen zijn te laag geraamd (N 27.000). In het nieuwe kostendekkingsplan zullen de kosten reëler worden opgenomen en vindt actualisatie plaats. Een deel van de salariskosten die op ten laste van dit taakveld komen, zijn om onbekende redenen niet in de begroting opgenomen. (N40.000) De rest van het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie op de voorziening. Bij de begroting is berekend dat er per saldo een onttrekking van 98K, in werkelijkheid is het een storting van 112K, voornamelijk veroorzaakt doordat de geraamde investeringen niet in 2022 zijn gerealiseerd. Het verschil in inkomsten wordt onder andere veroorzaakt door het jaarlijks bedrag van ca. €10.000 dat van het waterschap Rijn en IJssel wordt ontvangen voor het afvoeren van het afvalwater van de gemeente Zevenaar (Dorp Angerlo) (V10.000). Ook is een niet begrote bijdrage ontvangen voor een stresstest (V €11.000) Daarnaast is de ontvangen rioolheffing beduidend lager dan geraamd (N € 85.000). Dit kan 2 oorzaken hebben: a - het waterverbruik per perceel/woning is minder dan de door ons ingeschatte 100 m3 b - het werkelijk aantal perceel wat is aangesloten wijkt af van wat is geraamd in de begroting. In de begroting zijn ruim 5400 percelen meegenomen.
In 2019 meldt Vitens in de meelift vergoeding dat deze iets meer dan 5000 bedragen. Taakveld 7.3 Afval voordeel lasten € 122.000/voordeel baten € 110.000) De kosten van verwerking van afval zijn € 130.000 lager dan begroot. Het voordeel op de baten wordt vooral veroorzaakt door hogere bijdrage van Nedvang. Taakveld 7.4 Milieubeleid voordeel lasten € 121.000 Het grootste deel van het verschil wordt veroorzaakt door een onderschrijding van € 75.000 op Algemeen Milieubeleid is te relateren aan de beperkte ambtelijke capaciteit in 2022. Door het vertrek van beleidsadviseur energietransitie in april moest externe capaciteit worden ingehuurd. Vanwege de gespannen arbeidsmarkt kon slechts voor 24 uur per week worden ingehuurd. Daarmee werd de uitvoeringscapaciteit beperkt en konden slechts een beperkt aantal projecten worden uitgevoerd. Dit heeft erin geresulteerd dat niet alle budgetten zijn aangesproken en het genoemde budget is overgebleven. Verzoek is om dit budget over te hevelen naar 2023. Daarnaast is er een onderschrijding van de Omgevingsdienst ad 22K, de jaarafrekening is iets lager uitgevallen dan geraamd. Het restant verschil betreft een aantal kleinere verschillen.
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2. Indicator en beschrijving Niet-sporters
Periode 2020
54,4
2021
64
2020
6,2
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder. Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.
Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Leefbaar en duurzaam Doesburg worden hieronder toegelicht. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Het publieke belang Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is één van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Pagina 18 van 120
Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Circulus-Berkel B.V. Het publieke belang Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten: individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin Circulus-Berkel als gefuseerd bedrijf naar buiten trad. Daarvoor was het Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Gemeenschappelijke regelingen
P
GR bijdrage 2022
Percentage deelneming
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatie-resultaat
Verslagjaar
Omgevingsdienst Regio Arnhem
2
€ 228.582
4,00%
€ 1.014.500
€ 6.446.000
€ 64.300
2021
Circulus-Berkel B.V.
2
257
2,44%
€ 16.142.268
€ 37.406.372
€ 1.469.343
2021
Pagina 19 van 120
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Korte beschrijving Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie. Wat willen we bereiken? 3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Omschrijving (toelichting) We willen onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Afgevoerd. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Afgevoerd.
M - We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Afgevoerd. Tijd (indicator)
Pagina 20 van 120
Tijd (toelichting) Afgevoerd.
M - We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
Wat willen we bereiken? 3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Omschrijving (toelichting) We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA. Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De evaluatie van het Cultuurbeleid heeft op dit moment geen prioriteit. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Uitvoering van de Cultuurnota 'Slim verbinden' heeft gelopen tot en met 2020 en is niet voortgezet door gebrek aan prioriteit en middelen.
M - Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Herinrichting kernwinkelgebied. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) aantrekkelijker gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te houden en mogelijk te vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden steeds weer "gevuld" te krijgen. Dit komt doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. Maar ook zien wij een gewijzigd consumentengedrag als gevolg van de opkomst van digitaal shoppen. De herinrichting van de straten moet bezoekers letterlijk meer ruimte bieden. Dit doen we door het gemotoriseerde verkeer gedurende het toeristenseizoen zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. Maar ook willen we ondernemers gelegenheid bieden om ruimere terrassen aan te leggen en desgewenst producten royaler uit te stallen voor hun winkel, dit dan weer wel volgens hierover vast te leggen spelregels. Sfeerverlichting en fraai vormgegeven straatmeubilair moeten ervoor zorgen dat de bezoeker zich welkom voelt.
Pagina 21 van 120
De opgave De herinrichting dient ertoe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid behoudt voor inwoners en bezoekers. Door de uitvoering te combineren met de aanleg van een nieuw riool kan op kosten worden bespaard. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Verwachting is dat in het voorjaar van 2023 de laatste fase kan worden afgerond. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de belangen van ondernemers en winkelend publiek.
M - Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg hebben we aandacht voor leegstand in Doesburg. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Lopend. In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg werken we aan het tegen gaan van leegstand in de binnenstad van Doesburg. Dat doen we o.a. door versterking van het centrummanagement, en door het ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op promotie van het kernwinkelgebied, en regelmatig contact met vastgoedondernemers.
M - Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
Wat willen we bereiken? 3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Omschrijving (toelichting) We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum. Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Herontwikkeling centrum Beinum. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)
Pagina 22 van 120
Tijd (toelichting) Het project is inmiddels in uitvoering. Het is de verwachting dat eind 2023 een definitief ontwerpwerp aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. In 2024 wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.
M - Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er zijn hierop geen speciale acties ondernomen. Hieraan is geen prioriteit gegeven. Deze activiteit wordt verder niet doorgezet. Er wordt bijvoorbeeld wel in het werk van alledag suggesties gedaan aan bijvoorbeeld de vastgoedeigenaren de huur voor starters te verlagen. Dit behoort tot het dagelijkse werk. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Start: startersprijsvraag zal in 2023 zijn.
Wat willen we bereiken? 3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Omschrijving (toelichting) We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door: • De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf; • De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West; • Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West. Pagina 23 van 120
Wat hebben we daarvoor gedaan?
M - Evalueren en actualiseren woonbeleid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De in februari 2018 vastgestelde woonvisie 2017-2022: "Doesburg, een thuis voor iedereen" en de hierin opgenomen maatregelen worden als leidraad gebruikt voor woningbouwopgaven. De visie vormt verder de basis voor de jaarlijks met corporatie Stichting Woonservice IJsselland vast te leggen prestatieafspraken. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Idealiter had de visie al moeten worden geactualiseerd. Dat dit niet is gebeurd heeft onder andere ermee te maken dat het beter is om eerst de nieuwe regionale woonbehoeftegegevens af te wachten. Maar ook de aanwijzing van Rijkswege over de wijze waarop in de visie aandacht moet worden geschonken aan "de aandachtsgroepen". Streven is om met inbreng van stakeholders voor het einde van 2023 de woonzorgvisie vast te stellen.
M - Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voltooid. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voltooid.
M - Woningbouw Beinum West. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In deze ruim opgezette uitbreidingswijk zijn in de loop der jaren door projectontwikkelaars en op particulier initiatief vele eengezinswoningen gerealiseerd in een ruime groene setting. Het merendeel is koop in verschillende prijsklassen, een klein deel van de woningen bevindt zich in de sociale huursector en zogenaamde middenhuur. Het streven om hier 200 woningen te realiseren is nagenoeg gehaald. De teller zal -met nog enkele woningen te bouwenwaarschijnlijk stil blijven staan bij rond de 190. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) In 2022 is de laatste particuliere bouwkavel verkocht. Afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt in de verkoop van het laatste kavel (vier starterswoningen) kan de financiële grondexploitatie in 2023 worden afgesloten.