Bijlage - Gewijzigde begroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2030

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland

BEGROTING 2027

Incl. gewijzigde begroting 2026 - actualisatie programmaplan 2026 programmaplan 2027 en meerjarenbegroting 2027 - 2030

INHOUD

Voorwoord

Voorwoord

2

Deel 1: Hoofdlijnen van beleid

4

▪ Uitgangspunten voor de begrotingsramingen ▪ Ontwikkelingen 2026 en 2027 in cijfers ▪ Impact uitvoeringsbeleid 2026 ▪ Impact uitvoeringsbeleid 2027

Deel 2: Beleidsbegroting

8

▪ Programmaplan 2026 ▪ Programmaplannen – Thema Zorg – Thema Onderwijs – Thema Participatie ▪ Programmaplan Bestuur en overige taken – Programmaplan module Toezicht sociaal domein ▪ Overzicht kosten van overhead ▪ Het bedrag van onvoorzien ▪ Overzicht algemene dekkingsmiddelen ▪ Beleidsindicatoren bestuur en organisatie ▪ De Paragrafen

Deel 3: De Financiële begroting

44

Deel 4: De meerjarenraming

51

Deel 5: Bijlagen

55

▪ Overzicht baten en lasten ▪ Toelichting overzicht baten en lasten ▪ Overzicht geraamde incidentele baten en lasten ▪ Uiteenzetting van de financiële positie ▪ Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid ▪ Geprognotiseerde eindbalans 2026 en 2027 ▪ Ontwikkeling van het EMU saldo ▪ Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

▪ Meerjarenraming 2028 - 2031 ▪ De geprognotiseerde balans ▪ De uiteenzetting van de financiële positie ▪ Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid

▪ Bijdragen per gemeente

2

Voor u ligt de actualisatie van het programmaplan 2026, de begrotingswijziging 2026 en het programmaplan 2027 met de meerjarenbegroting 2027 – 2030 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG). Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke- en bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om een begroting te presenteren die kan rekenen op herkenning bij onze opdrachtgevers. In de komende periode blijven wij ons onverminderd richten op het zorgvuldig, doelmatig en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van de aan ons opgedragen taken, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Het leveren van een betrouwbare en excellente uitvoering vormt de kern van onze organisatie en blijft ook in de komende jaren het uitgangspunt voor ons handelen. Tegelijkertijd constateren wij dat de bestuurlijke en maatschappelijke context waarin wij opereren steeds dynamischer wordt. Ontwikkelingen bij gemeenten en binnen ons werkveld leiden tot een veranderende en soms intensiverende vraag naar onze dienstverlening. Om hier blijvend adequaat op te kunnen inspelen, is het noodzakelijk dat onze governance, organisatie en werkwijze voldoende flexibiliteit en wendbaarheid bieden.

Dit vraagt niet alleen om passende bestuurlijke maatregelen, maar ook om een organisatie die in houding en werkwijze kan meebewegen met de behoeften van de samenwerkende gemeenten.

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

De uitbreiding van taken vraagt om een doelmatige en toekomstbestendige bedrijfsvoering als belangrijke randvoorwaarde voor onze uitvoering. Tegelijkertijd blijven wij scherp op kostenbeheersing en efficiëntie. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor de inrichting van processen, de inzet van middelen en de verdere ontwikkeling van onze organisatie. De komende jaren zetten wij hier nadrukkelijk op in, met als doel onze dienstverlening duurzaam, betrouwbaar en doelmatig te blijven vormgeven, en tegelijkertijd voldoende wendbaar te zijn om in te spelen op de veranderende behoeften van gemeenten en de dynamiek van ons werkveld. Uiteindelijk is dat waar wij als MGR voor staan: het ontzorgen van gemeenten en zorgen voor samenhang en een efficiënte uitvoering voor de samenwerkende gemeenten. De samenwerking in onze Modulaire GR werkt praktisch, kostenbesparend en zorgt voor focus op efficiënte uitvoering. We nodigen u uit kennis te nemen van de plannen en begroting voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland. D. Klomberg Voorzitter MGR SDCG

3

S. van den Brand Secretaris/directeur MGR SDCG

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID » » » »

4

Uitgangspunten voor de begrotingsramingen Ontwikkelingen 2026 en 2027 in cijfers Impact uitvoeringsbeleid 2026 Impact uitvoeringsbeleid 2027

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

3

Uitgangspunten voor de begrotingsramingen Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 december 2025 zijn de kaders voor de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 vastgesteld. De begroting 2027 wordt berekend op basis van de prognose 2026 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid. Het AB heeft besloten uit te gaan van de prijsontwikkeling van het accres uit de septembercirculaire 2025 voor loonkosten en overige indexeringen. Op basis van de septembercirculaire 2025 (zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:

Prijsontwikkeling Accres

2026

2027

2,7%

2,5%

Voor 2028 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend. • •

De CAO SGO verloopt per 31 maart 2027. De loonontwikkeling na die tijd is onzeker, alhoewel de septembercirculaire voor heel 2025 een loonontwikkeling van 5,1% schat. De CAO SW is verlopen per 31-12-2025. Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO met een looptijd van 3 jaar. Uit het akkoord blijkt dat – in ieder geval financieel bezien – gelijkblijvende afspraken gelden.

Het verwachte uitstroompercentage van SW-medewerkers op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is door de bestuurscommissie Participatie (t.b.v. de module WgSW) vastgesteld in maart 2026.

5

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Ontwikkelingen 2026 en 2027 in cijfers

6

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Impact uitvoeringsbeleid 2026 Voor de begroting 2026 zijn er enkele autonome ontwikkelingen. De overige ontwikkelingen kunnen binnen begroting worden gerealiseerd. De grootste impact ten opzichte van de primaire begroting 2026 wordt veroorzaakt door: 1. Inkoop Zorg: De kosten voor het kwaliteitstoezicht WMO worden door VGGM kostendekkend gefinancierd. Dit zorgt voor een structureel kosten verhogend effect. In 2026 houden we tevens rekening met kosten voor de inkoop van Beschermd Wonen; deze kosten worden gedragen door de Centrumgemeente. Tot slot houden we rekening met kosten voor ziektevervanging. 2. Regionale Facilitering Zorg: Voor het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2026 houden we rekening met incidentele uitbreiding van de adviescapaciteit. Voor WMO en Beschermd Wonen is een regioadviseur toegevoegd aan deze module. 3. WSP en RBL: We houden rekening met een actualisatie van de regionale opdrachten. 4. CMI: We houden rekening met een inkoop van de Onderwijsroutes, deze kan naar verwachting binnen begroting worden opgevangen. 5. WgSW: Halverwege 2026 eindigt de compensatieregeling voor uitgekeerde transitievergoedingen, wat een kostenverhogend effect heeft voor gemeenten. 6. Overhead: In vervolg op de ontwikkelingen van 2025 houden we in 2026 rekening met verdere kosten voor optimalisatie van de financiële en personele administraties. 7.

Beheer: In 2026 worden enkele uitwerkingen van het bestuurskrachtonderzoek binnen de module Beheer opgepakt. Ook wordt de implementatie van de nieuwe module Toezicht sociaal domein door Beheer uitgevoerd. 8. Alle modules Westervoort: Vanaf 2026 houden we rekening met een verhuizing naar een grotere, passende locatie. Hierdoor zullen huisvestingslasten stijgen.

Impact uitvoeringsbeleid 2027 Voor de primaire begroting 2027 is op dit moment onvoldoende in te schatten welke extra regionale opdrachten er bij de MGR worden ondergebracht. We houden in de begroting 2027 rekening met de volgende ontwikkelingen: 1. Toezicht sociaal domein: Vanaf 2027 zal de module Toezicht sociaal domein worden toegevoegd aan de MGR, mits daarvoor door de raden toestemming wordt verleend. Per 2027 zijn de kosten voor deze module begroot.

7

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

2. BELEIDSBEGROTING » Programmaplan 2026 » Programmaplannen –

Thema Zorg

–

Thema Onderwijs

–

Thema Participatie

–

MGR Beheerorganisatie

–

Programmaplan Toezicht sociaal domein

–

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

–

Beschikbare weerstandscapaciteit

–

Inventarisatie van de risico's

–

Beleid weerstandscapaciteit en de risico's

–

Kengetallen

–

Verhouding kengetallen i.r.t. financiele positie

–

Financiering

» Programmaplan Bestuur en overige taken » Overzicht kosten van overhead » Het bedrag van onvoorzien » Overzicht algemene dekkingsmiddelen » Beleidsindicatoren bestuur en organisatie » De Paragrafen

8

– Openbaarheid van informatie Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

3

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV).

Programmaplan 2026 Het programmaplan bestaat voornamelijk uit een overzicht van de te realiseren programma’s en een overzicht van de kosten van de overhead. Het programmaplan is opgebouwd uit: a. De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening: met welke ontwikkelingen houden we rekening? b. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren: wat willen we bereiken? c. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij van verbonden partijen: wat gaan we daarvoor doen? d. de raming van baten en lasten: wat gaat het kosten?

Programmaplan thema Zorg Module Inkoop Zorg Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? De uitkomsten van het Bestuurskrachtonderzoek en het daaropvolgende verzoek van het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR om strategische regionale beleidsondersteuning Zorg hebben directe gevolgen voor de positionering en opdrachtverlening aan de module Inkoop Zorg. Concreet betekent dit dat de module Inkoop Zorg nadrukkelijker een rol krijgt in de strategische regionale beleidsondersteuning Zorg, waarbij inkoop wordt ingezet als sturingsinstrument om regionale zorgdoelen te realiseren. Dit vraagt om een opdrachtverheldering, waarin naast uitvoering en contractering, expliciet aandacht dient te worden gegeven aan strategisch inkoopadvies. Wijzigingen in wetgeving en landelijke kaders, zoals de invoering van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg en de houdbaarheid van de Wmo vanuit IZA (en AZWA en HLO), vragen om resultaatgericht werken met concrete KPI's en een kritisch inkoopbeleid, waarbij kwaliteit en beheersbaarheid belangrijke waarden zijn. Dit jaar start de regio met afspraken hierover.

9

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

De opdrachtverheldering van de module Inkoop Zorg versterkt de verbinding met het regionale zorgbeleid en de bestuurlijke ambities. In het afgelopen jaar is reeds een start gemaakt met het intensiveren van de regionale samenwerking tussen gemeenten en de MGR. Wij verwachten dat een nadere uitwerking en bestendiging van deze samenwerking een belangrijke bijdrage zal leveren aan het behalen de te stellen doelen op het gebied van strategische regionale beleidsondersteuning en de doorontwikkeling van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Daarnaast zien we de op te stellen Regiovisie Jeugd en het Uitvoeringsplan Wmo als belangrijke vervolgstappen om meer inhoudelijke en strategische richting te geven aan de regionale inkoop. Deze kaders bieden houvast voor het maken van gezamenlijke keuzes en dragen bij aan een samenhangende, toekomstbestendige inrichting van de regionale zorginkoop. Vanuit Inkoop wordt, in directe samenhang met de Regiovisie Jeugd, een strategische inkoopvisie voor de jeugdhulp ontwikkeld die een belangrijke rol speelt in het realiseren van de regionale ambities. Deze inkoopvisie vertaalt de inhoudelijke koers en doelstellingen van de regiovisie concreet naar sturing, keuzes en instrumenten in de uitvoering.

Door deze integrale benadering versterken beleid en inkoop elkaar wederzijds en ontstaat een samenhangend kader voor gerichte, eenduidige sturing op regionaal niveau. Tevens wordt binnen de MGR voorzien in de toevoeging van een regioadviseur Beschermd Wonen, waarmee de inhoudelijke verbinding tussen beleid, uitvoering en regionale inkoop verder wordt versterkt en de regionale samenwerking op dit thema wordt verdiept. Als laatste wordt er verder gewerkt aan regionale verbindingen door de nieuw op te richten module Toezicht sociaal domein .

10

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Inkoop Zorg

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

Wat willen we bereiken? Op hoofdlijnen willen we het volgende bereiken: 1. een sterke en eenduidige verbinding tussen regionaal zorgbeleid, bestuurlijke ambities en de uitvoering van de zorginkoop; 2. een verdere professionalisering van het regionale opdrachtgeverschap richting zorgaanbieders; 3. meer samenhang en consistentie in de regionale inkoop van zorg.

Wat gaan we daar voor doen? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken – toekomstbestendige zorg, versterkt regionaal opdrachtgeverschap, samenhangende inkoop en kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners – zetten we de volgende aanpak in.

Doelen

Aanpak / acties

Toekomstbestendige contracten

• • • • •

Versterkt regionaal opdrachtgeverschap • • Innovatie en doorontwikkeling ingekochte zorg

• • •

Doorontwikkeling regionaal CRM

• •

Doorontwikkeling sturing en monitoring • • • • Doorontwikkeling strategische communicatie

11

•

Inkoop Begeleiding kleine groepen Wmo en Jeugd Groepsbegeleiding Wmo voor enkele gemeenten Nieuwe contracten Beschermd wonen Verlenging contracten Verblijf Toetreding Rheden/Rozendaal enkele zorgvormen Jeugd Afstemming en samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders Deelname Regiovisie Jeugd, inclusief strategische inkoopvisie en Wmo-uitvoeringsplan Doorontwikkeling producten Behandeling, pilotproject Behandeling kleine groepen Introductie nieuwe dienst (aanpak ‘hoardingproblematiek’) Evt. bijsturing bestaande producten n.a.v. Regiovisie en Wmo-uitvoeringsplan Implementatie contractgesprekken nieuwe stijl Signaalverwerking via uniform regionaal meld- en registratiesysteem Doorontwikkeling regionaal dashboard en CRM-systeem Key-users per gemeente Analyse lokaal maatwerk en signalen Periodieke data-analyse en signalering financiële risico’s Analyse websites Inkoop SDCG en regio Centraal Gelderland

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Inkoop Zorg

Activiteiten

De begroting neemt in 2026 toe met € 171.000 als gevolg van hogere uitvoeringslasten en inzet BW. In 2027 houden we enkel rekening met indexatie van 2,5%.

Toelichting: 1. Personeelslasten nemen in 2026 incidenteel toe met € 50.000 als gevolg van aanvullende inzet op de inkoop van Beschermd Wonen. Deze extra kosten worden gedekt door een bijdrage van de centrumgemeente. 2. Uitvoeringslasten stijgen vanaf 2026 structureel met € 116.000 door de kostendekkende facturatie vanuit de VGGM. 3. Overheadlasten stijgen in 2026 met € 5.000 ten opzichte van de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt dor een stijging in huisvestingslasten van € 20.000 voor het tweede halfjaar van 2026. Daar tegenover staat een verwachte lagere investering in hardware (€ 15.000). In 2027 stijgen de huisvestingslasten verder, aangezien we dan het gehele jaar in de nieuwe locatie zitten. Er wordt incidenteel € 100.000 begroot voor ziektevervanging 4. Deelnemende gemeenten betalen in 2026 structureel € 121.000 meer, voornamelijk door de kostendekkende facturatie vanuit VGGM. In 2027 stijgt de gemeentelijke bijdrage door indexatie en de huisvestingslasten. 5. Baten bestaan in 2026 incidenteel uit de bijdrage vanuit de centrumgemeente voor de inkoop van Beschermd Wonen.

12

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Inkoop Zorg

Wat gaat het kosten?

Het team Facilitering Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken van het regiosecretariaat en het regioadvies bij de uitvoering van het ‘Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd’, 'Regionaal Uitvoeringsplan Wmo’ en ‘Regionaal Uitvoeringsplan Beschermd Wonen (Samen aan Zet) voor de regio Centraal Gelderland.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? Regiogemeenten werken samen aan het project ‘Versterken van de regionale samenwerking’. Dit project is in 2024 gestart en loopt tot en met 2026. Met uitvoering van deze opdracht ontstaat een aangepaste regionale structuur gebouwd vanuit de inhoudelijke opgaven van de regio met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Mogelijke veranderingen in de regionale overleg-, en samenwerkingsstructuur kunnen gevolgen hebben voor de omvang van het takenpakket van het regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd. Gewenste wijzigingen worden verwerkt indien hierover in de regio overeenstemming is. In 2026 vindt de implementatie plaats van de gewijzigde regionale overlegstructuur. Regioadvies Jeugden regionale activiteiten De themalijnen en de bijbehorende inspanningen die in 2026 worden opgepakt zijn: • Verbeteren van de regionale samenwerking; er wordt o.a. gewerkt aan een regionale visie jeugdhulp. • Verstevigen lokale teams en toegang; o.a. door het implementeren van de werkwijze verklarende analyse. • Voorkomen van complexe hulpvragen en bevorderen uitstroom; o.a. door het zorgaanbod voor jeugdigen met complexe hulpvragen verder te ontwikkelen. • Versterken kind en gezinsbescherming; waaronder de uitvoering van de Toekomstscenario.

• Jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen gericht op verbeteren van de regionale samenwerking gemeenten-jeugdhulp- onderwijs In het ‘Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2026, regio Centraal Gelderland’ (UVP jeugd) staat beschreven welke werkzaamheden worden verricht. Regioadvies WMO en regionale activiteiten In 2026 wordt gestart met het Uitvoeringsplan WMO, Houdbaarheidsagenda Wmo Regio Centraal Gelderland (UVP WMO) Deze opdrcaht is uitgewerkt aan de hand van onderstaande themalijnen en de bijbehorende inspanningen die in 2026 worden opgepakt zijn: 1. Samen leren en ontwikkelen - Kennis uitwisselen over de lokale transformatie - Ontwikkelkracht bundelen bij verplichte onderdelen Wmo (hulpmiddelen) - Ontwikkelen van gemeenschappelijke taal op kernbegrippen 2. Samenhang organiseren - Participeren vanuit de Wmo binnen het Uitvoeringsplan Jeugd en Toekomstscenario - Inventariseren wat de impact van IZA/AZWA op de Wmo is. 3. Samen verbeteren op inkoop en kwaliteitstoezicht - Verkennen wat de impact van de transformatie op de inkoop is - Invulling geven aan Wmo Kwaliteitstoezicht - Grens Regionaal en Lokaal bepalen - Quick wins realiseren in relatie tot het arbeidsmarktvraagstuk - Productbeschrijving Begeleiding kleine groepen

13

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Facilitering Zorg

Module Regionale Facilitering Zorg

Regioadvies Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang In 2026 wordt gestart met de uitvoering van het programma Samen aan Zet, een beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis regio Centraal Gelderland’

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen? Het regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd werken zowel met bestuurlijke als ambtelijke collega’s van de regiogemeenten samen. De regioadviseurs jeugd worden inhoudelijk aangestuurd door de Managers Zorg. Met als doel om de bestuurlijke en ambtelijke overleggen efficiënt en effectief te ondersteunen en de bestuurlijke en ambtelijke opdrachten, zoals opgenomen in het ‘”UVP jeugd 2026’, efficiënt en effectief uit te voeren. Ook werken zij met hetzelfde doel samen met de collega’s van de module Inkoop SDCG binnen de MGR SDCG.

Activiteiten

Wat willen we bereiken? Vanuit het regiosecretariaat blijven wij in 2026 bijdragen aan het versterken van de regionale samenwerking. Dit doen we onder andere door de bestuurlijke regionale overleggen (RPO Zorg, de Bestuurscommissie Inkoop Zorg en de Adviescommissie) en het overleg in voorbereiding hierop (Themagroep Jeugd) efficiënt en effectief te ondersteunen. Ook neemt de regiosecretaris deel in de projectgroep van het project ‘Versterken regionale samenwerking’. Tevens wordt in 2026 blijvend gewerkt aan het procesmatig werken bij het regiosecretariaat en verder ontwikkelen van de administratieve organisatie.

Wat gaan we daar voor doen? Regioarchief Het project regioarchief ronden we in 2026 af. Hiermee waarborgen we dat we voldoen aan de eisen van de archiefwet maar bovenal dat alle informatie zodanig beheerd en bewaard wordt dat deze nu en ook later bruikbaar is. Archivering van de nieuwe overlegstructuur wordt in 2026 gestart. Sommige agendastukken worden vanuit het Managersoverleg Zorg niet doorgeleid naar het RPO Zorg en de Bestuurscommissie Zorg en moeten gearchiveerd worden. Teamontwikkeling Voor regiosecretariaat en regio advies heeft teamontwikkeling en samenwerking zowel binnen het team als in de regio focus voor 2026. Vanuit de resultaten van het PMO-onderzoek wordt in 2026 gewerkt aan een lange termijn uitwerking, waarbij met een externe kracht de missie, visie en succesfactoren nader worden bepaald en uitgewerkt. Uitvoeren regionaal uitvoeringsplannen Jeugd, WMO en Samen aan zet De focus voor de regioadviseurs ligt op de rol regisseur, verbinder, adviseur en woordvoerder. Daarnaast vervullen de regioadviseurs de rol van opdrachtgever voor projecten die in het ‘UVP jeugd/ WMO 2026 en Programma Samen aan Zet ’ zijn beschreven. Daarbij ondersteunen en houden zij overzicht op (de voortgang van) alle activiteiten en thema’s en daarmee ook op de voortgang.

14

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Facilitering Zorg

In het ‘Regionaal Uitvoeringsplan WMO 2026, regio Centraal Gelderland’ (UVP WMO 2026) staat beschreven welke werkzaamheden worden verricht. De financiële middelen komen in 2026 uit IZA. In 2026 zal naar aanleiding van het UVP Wmo 2027-2030 een voorstel komen voor financiële dekking na afloop van IZA.

Het is van belang om het risico rond de capaciteit, zowel bij de regioadviseurs als vanuit regiogemeenten, benodigd voor de regionaal uitvoeringsplannen en het programma Samen aan Zet te onderkennen en de potentiële impact ervan serieus te nemen. In het licht van het huidige personeelsbestand en de toenemende vraag naar regionaal oppakken van werkzaamheden, is het essentieel dat we aandacht besteden aan de risico’s die voortvloeien uit een te lage bezetting. Dit kan niet alleen tijdelijke inefficiënties veroorzaken, maar ook de kwaliteit onder druk zetten, wat uiteindelijk invloed heeft op de resultaten die we willen behalen.

Wat gaat het kosten? De module Regionale Facilitering Zorg bestaat uit het regiosecretariaat, en het regioadvies en projecten. Regiosecretariaat De begroting van het regiosecretariaat neemt in 2026 toe met € 118.000.

1. Personeelslasten stijgen in 2026 met € 117.000: - De ondersteuning van het regiosecretariaat wordt structureel uitgebreid (€ 45.000) - In verband met ziektevervanging wordt incidenteel € 70.000 begroot. 2. Uitvoeringslasten blijven conform de primaire begroting. 3. Overheadlasten blijven conform de primaire begroting. 4. Baten bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten. - In 2026 is er een incidentele bijdrage voor ziektevervanging.

15

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Facilitering Zorg

Regionale samenwerking vraagt om een actieve rol van regiogemeenten en regioadviseurs: • Voor beleidsmedewerkers van regiogemeenten ligt het accent ligt op goede voorbereiding van werkgroepen, een actieve rol als schrijver en doener in werkgroepen en de verantwoordelijkheid om regionale ontwikkelingen en besluitvorming in eigen gemeenten verder te brengen (horizontaal en verticaal). • Voor regioadviseurs ligt het accent op het voeren van regie op de thema’s in het uitvoeringsplan. Zij vormen de schakel tussen het beleid, regionale afspraken en (boven)regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarbij is de rol van het team gericht op regie voeren, adviseren , stimuleren, informeren, verbinden, rapporteren, ‘halen en brengen’, samen met de ambtelijke regio-collega’s. De regioadviseurs adviseren regionale ambtelijke overleggen Zorg. Tevens zijn zij ambtelijk woordvoerder voor de regio en nemen zij deel aan verschillende regionale, bovenregionale en landelijke bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen.

1. Personeelslasten stijgen in 2026 met € 609.000: - De personeelslasten voor het Regioadvies Jeugd nemen circa € 340.000 toe ten opzichte van de primaire begroting: - Incidenteel wordt er aanvullende capaciteit ingezet € 218.000 - Structureel wordt de regioadviseur EF inzichtelijk gemaakt in de begroting. - De personeelslasten voor het Regioadvies WMO zijn nieuw in de begroting, en bedragen in 2026 incidenteel € 145.000. Vanaf 2027 wordt structureel rekening gehouden met een regioadviseur WMO. De bijbehorende baten blijven incidenteel vanuit IZA middelen. - De personeelslasten voor het Regioadvies MOBW zijn nieuw in de begroting, en bedragen structureel € 125.000 2. Uitvoeringslasten stijgen in 2026 met € 61.000. Deze stijging ontstaat door de actualisatie van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2026. 3. Overheadlasten stijgen in 2026 beperkt; dit wordt veroorzaakt door iets hogere huisvestigingskosten. 4. Deelnemende gemeenten betalen in 2026 € 187.000 meer dan in de primaire begroting. In 2027 neemt dit af als gevolg van het wegvallen van de incidentele capaciteit. 5. Overige baten bestaan uit de G7 bijdrage voor de Coördinator Essentiële Functies, POK-middelen voor enkele projecten, een bijdrage van de centrumgemeente voor de regioadviseur MOBW en IZA middelen via gemeente Wageningen voor de regioadviseur WMO.

Deze laatste is meerjarig onzeker en daarom incidenteel geraamd. NB: ter vergelijk met het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd zijn de subsidieverstrekking via Arnhem en uitvoering van de Kassiersfunctie bij beheer opgenomen in bovenstaande tabel. Deze posten maken expliciet geen onderdeel uit van de begroting RFZ.

16

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Facilitering Zorg

Regioadvies en regionale projecten De begroting van het regioadvies neemt in 2026 toe met € 677.000 ten opzichte van de primaire begroting, met name door taakuitbreiding en incidentele inzet.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? De onderwijsroute, gericht op doorstroom naar vervolgonderwijs, blijft wettelijk verankerd als gemeentelijke verantwoordelijkheid. De aparte specifieke uitkering (SPUK) die in de afgelopen jaren bestond, vervalt. Het budget loopt vanaf 2026 via de SPUK Inburgeringsvoorzieningen, van waaruit o.a. ook de andere andere inburgeringsroutes worden bekostigd. Hiermee wordt financiële sturing gemakkelijker. De regionale contracten met HAN en Rijn IJssel verlopen per 31-12-2026. Daarom volgt dit jaar de inkoop van de onderwijsroute, waarvoor nu de eerste voorbereidingen, o.a. een marktverkenning, lopen. Het opnieuw inkopen van de onderwijsroute biedt kansen om zaken die we in de afgelopen jaren hebben gemist, nu gerichter in te kopen.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen? We verwachten geen veranderingen in de samenwerkingspartners en het huidige netwerk. Om aan de vraagstelling vanuit gemeenten te kunnen blijven voldoen, is het noodzakelijk dat er voldoende beleidscapaciteit en inhoudelijke expertise vanuit gemeenten beschikbaar blijft. Een effectieve samenwerking in de driehoek beleid – inkoop – uitvoering is essentieel om bij te dragen aan het behalen van de inhoudelijke doelstellingen van gemeenten.

Activiteiten

Wat willen we bereiken? Het voornaamste doel is het versterken van de uitvoering en kwaliteit van inburgeringstrajecten, met nadruk op de onderwijsroute. Komend jaar ligt de focus op het inkopen van onderwijsroute-trajecten, waarbij de trajecten aansluiten op wettelijke kaders, aansluiting op vervolgonderwijs en maatschappelijke participatie. Hierbij wordt ingezet op het waarborgen van kwaliteit, doorstroommogelijkheden en effectieve begeleiding van nieuwkomers. Naast de onderwijsroute werken we dit jaar naar een efficiënt contractmanagement waarin scherp wordt gestuurd op de afspraken met aanbieders en een soepele samenwerking tussen de partners. Hierbij sluiten we aan op de nieuwe werkwijze van contractmanagement bij de module Inkoop Zorg.

Wat gaan we daar voor doen? Dit omvat het verder implementeren en borgen van werkprocessen, het optimaliseren van dataanalyse/ financiële monitoring en het verbeteren van de afstemming met gemeenten en aanbieders. Het doel is om processen efficiënter en effectiever te laten verlopen, capaciteit beter te benutten, de inhoudelijke kwaliteit van trajecten te waarborgen en goed in contact te staan met de inburgeringsaanbieders. Meerjarig ligt de focus op structurele borging van inkoop- en contractmanagementprocessen, het versterken van gemeentelijke expertise en het continu verbeteren van de samenwerking met aanbieders. Het doel is om hiermee een stabiele, kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de inburgeringstrajecten te realiseren.

17

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

De begroting blijft gelijk aan de primaire begroting. In 2027 houden we enkel rekening met indexatie van 2,5%.

1. Personeelslasten blijven conform de primaire begroting 2. Uitvoeringslasten blijven conform de primaire begroting 3. Overheadlasten blijven conform de primaire begroting 4. Baten bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.

18

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Wat gaat het kosten?

Module Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? We verwachten dat de druk door het aantal verzuimmeldingen hoog blijft onder meer door: o Een toename van het aantal leerplichtigen; o De verwachting dat de migratiestroom hoog blijft; o Toename van ernst en complexiteit van de problematiek; o Meer meldingen van luxeverzuim; o De hoge meldingsfrequentie van de scholen, ook bij beginnend verzuim. • De Wet van school naar duurzaam werk is per januari 2026 ingevoerd, voor RBL betekent dit een uitbreiding van de doelgroep tot 27 jaar. Nog niet duidelijk is hoeveel jongeren we gaan ondersteunen. Daarvoor is eerst meer zicht nodig op de gegevens vanuit BRP, BIDN en DUO. Vervolgens is het de vraag hoeveel jongeren openstaan voor ondersteuning vanuit het RBL; dat is immers op vrijwillige basis. Wij monitoren dit in relatie tot onze capaciteit binnen het Doorstroompunt. • Wij volgen de ontwikkeling rondom de Wet Terugdringen Verzuim, waarvan begin 2026 de internetconsultatie over de concepttekst heeft plaatsgevonden. Het wetsvoorstel is gericht op het beter in beeld krijgen, voorkomen en terugdringen van schoolverzuim. Door tijdiger in te grijpen op verzuim kan langdurig verzuim of schooluitval worden voorkomen. • In de regio is het Regionaal Werkcentrum in ontwikkeling. Wij sluiten aan vanuit het Doorstroompunt.

Voor de meest kwetsbare jongeren tot 27 jaar bieden wij immers ondersteuning naar school of werk. Wij werken hierbij samen met het WSP die werkgeversdienstverlening biedt voor een inclusieve arbeidsmarkt. • In de regio wordt gewerkt aan de Regiovisie Jeugd. Wij verrijken deze visie vanuit onze inzet en ervaringen rondom het recht van leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen? Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de creativiteit van professionals om leerlingen een passende ondersteuning en ontwikkelingskansen te bieden. Om dit te regelen is de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, de sociale teams en andere partners in het sociaal en justitieel domein belangrijk. Het RBL is hierin vaak de verbindende schakel tussen de verschillende niveaus. Daarom zijn we ook op beleidsniveau gesprekspartner op het snijvlak onderwijs, zorg en participatie. Zo geven wij, op verzoek van de bestuurscommissie Onderwijs, in twee adviesnotities meer duiding aan de problematiek van de ISK-populatie in relatie tot verzuim en aan de problematiek van thuiszitters. Beide thema’s kenmerken zich door een complex vraagstuk dat vraagt om integrale oplossingen over diverse beleidsterreinen heen.

19

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

RBL Midden-Gelre

Programmaplan thema Onderwijs

Wat willen we bereiken? Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL Midden-Gelre de ambitie dat zoveel mogelijk jongeren een route volgen naar een startkwalificatie1 voor een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jongeren die ongeoorloofd verzuimen of uitvallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in werk of zorg. Jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld.

Beleidsindicatoren taakveld Onderwijs² Landelijk gemiddelde 2024³

2024³

20254

Prognose 20264

Prognose 2027³

Absoluut verzuim (per 1.000 leerplichtigen)

6,7

1,7

2,8

2,8

2,8

Relatief verzuim (per 1.000 leerplichtigen)

28

45

45

45

45

VSV-percentage (12-23 jaar)

2,3%

2,5%

Prognose: 2,5%5

2,8%

2,8%

Beleidsindicatoren

Toelichting We verwachten dat het aantal verzuimmeldingen hoog blijft. Deels doordat scholen steeds beter zijn gaan melden, maar ook vanwege een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en factoren (toename ernst van problematiek onder jongeren, beschikbaarheid van jeugdhulp en passende dagbestedingsplekken). Dit beeld is landelijk. Het absolute aantal voortijdig schoolverlaters zal stijgen. Landelijk is namelijk de definitie gewijzigd: voorheen werden hierbij de ISK-leerlingen niet meegenomen. Ook is de doelgroep met de Wet van School naar Duurzaam Werk uitgebreid tot 27 jaar. Inschatting is dat de doelgroep in omvang stijgt met 28%. Of de uitbreiding van doelgroep zal leiden tot een ander VSV-percentage, is nog niet duidelijk. Een beter inzicht is pas mogelijk als de cijfers over 2026 en 2027 beschikbaar zijn.

1 Een startkwalificatie is een diploma op ten minste mbo-2, havo of vwo-niveau. Op de 18e verjaardag vervalt de kwalificatieplicht. 2 In de regeling 'beleidsindicatoren gemeenten' zijn drie beleidsindicatoren vastgesteld die door gemeenten in de programmaverantwoording opgenomen moeten worden: absoluut verzuim, relatief verzuim en het vsv-percentage. 3 Bron: DUO/Ingrado op website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ 4 Bron: DUO art. 25-rapportage, oktober. Voor deze rapportage wordt een andere peildatum gebruikt dan het jaarverslag van het RBL. De cijfers wijken om die reden af. 5 Voorlopige VSV cijfers zijn pas in maart beschikbaar. De prognose is gebaseerd op het aantal vsv-meldingen in het schooljaar 2023-2024.

20

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

RBL Midden-Gelre

Activiteiten

Specifieke punten: • Er is nog ontwikkeling nodig voor het Doorstroompunt. Hiervoor zijn vanuit het budget Doorstroompuntfunctie extra middelen toegekend. Het gaat vooral om het implementeren en evalueren van werkprocessen. Ook evalueren we de samenwerking met de afdelingen W&I, vanuit de pilot die in 2025 is gestart. We evalueren de nieuwe manier van werken in aansluiting op de nazorgverplichting van Pro/Vso. • Bij ongeoorloofd schoolverzuim werken we aan een meer preventieve aanpak. Wij houden daarom bij beginnend verzuim preventieve gesprekken met de jongeren. Dit krijgt ook aandacht in de jaargesprekken met de scholen, waarin we ontwikkelingen bespreken en samenwerkingsafspraken maken. Daarnaast stimuleren wij het thema Schoolaanwezigheid; scholen gaan dan op een andere manier om met verzuim en afwezigheid bij ziekte. • Wij gaan aan de slag met duidelijke afspraken rondom overdracht en aansluiting bij de sociale (wijk)teams in ons werkgebied. • In de geest van het Wetsvoorstel Terugdringen Verzuim werken we samen met ketenpartners aan de aanpak van thuiszittersproblematiek. Zo is er een concept convenant opgesteld voor meer specifieke gegevensdeling. Dit wordt in 2026 voorgelegd aan de colleges. Daarnaast werken we aan een vernieuwde werkwijze voor vrijstellingen op grond van psychische en lichamelijke gronden.

Waar nu alleen de jeugdarts wordt betrokken, willen we ook de samenwerkingsverbanden benaderen. Zo wordt er naast de belastbaarheid van een jongere ook gekeken naar het onderwijskundig perspectief. • Eind 2025 is het dashboard live gegaan, ter ondersteuning van onze operationele processen. Dat geeft ons de mogelijkheid om meer datagedreven te werken. We willen de cijfers analyseren en gebruiken voor beleidsontwikkeling en gesprekken met scholen. We onderzoeken hoe gemeenten voor beleidsinformatie profijt kunnen hebben van het Dashboard. Het geeft potentie voor een bredere monitoring van jeugdproblematiek. Wij verkennen op welke manier wij hieraan kunnen bijdragen. • Wij geven extra aandacht aan communicatie; we actualiseren onze website en zetten communicatie via social media op. • De coördinatie van het regionale programma van School naar duurzaam werk 2026-2029 is voor de komende 4 jaar belegd bij het RBL. Dit betreft het monitoren en ondersteunen van de voortgang van alle projecten binnen het programma; dus ook bij andere partners.

21

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

RBL Midden-Gelre

Wat gaan we daar voor doen?

Het RBL Midden-Gelre werkt voor kinderen en jongeren van 5 tot 27 jaar. Wij voeren de wettelijke en preventieve taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en zijn het regionale Doorstroompunt.

De begroting neemt in 2027 toe met € 592.000 als gevolg van een actualisatie van regionale opdrachten. De ontwikkelingen passend bij de basisdienstverlening worden binnen begroting opgevangen. In 2027 houden we enkel rekening met indexatie (2,5%) en mutaties in de regionale opdrachten.

Toelichting: 1. Personeelslasten nemen in 2026 toe met € 557.000 ten opzichte van de primaire begroting: • Als gevolg van nieuwe structurele regionale opdrachten en uitbreiding van taken binnen de bestaande regionale opdrachten stijgen de personeelslasten (€ 310.000). Als gevolg van incidentele regionale opdrachten en uitbreiding van taken stijgen de personeelslasten (€ 176.000). We begroten incidenteel de kosten van een medewerker die met RVU gaat; hiervoor moet een voorziening worden gevormd (€ 73.000). In 2027 stijgen de personeelslasten, dit wordt veroorzaakt door indexatie. 2. Uitvoeringskosten dalen in 2026 beperkt door scherp begroten. De stijging in 2027 ontstaat door indexatie. 3. Overheadlasten stijgen in 2026 met € 38.000: We houden vanaf 2026 rekening met extra communicatiecapaciteit. 4. Baten bestaan uit bijdragen van deelnemende gemeenten, de regionale bijdrage voor het Doorstroompunt, het Regionaal Programma VSV en overige baten. • Gemeentelijke bijdragen In 2026 nemen deze incidenteel toe met € 73.000 als gevolg van de dotatie aan de voorziening RVU. Overige ontwikkelingen worden binnen de primaire begroting opgevangen. Vanaf 2026 dalen de gemeentelijke bijdragen structureel als gevolg van het wegvallen van een deel van de Arnhemse VSV bijdrage (€ 100.000). De totale gemeentelijke bijdrage daalt € 27.000 in 2027.

In 2027 houden we rekening met indexatie en onzekere regionale inkomsten. Per 2027 houden we rekening met de nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage leerplicht.

22

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

RBL Midden-Gelre

Wat gaat het kosten?

•

23

Regionale bijdragen In 2026 stijgen de regionale bijdragen met € 176.000 als gevolg van de nieuwe DSP financiering. De bijdrage voor het Schakelpunt wordt hier in verwerkt. Vanaf 2026 is een nieuw Regionaal Programma VSV van kracht. Voor verzuim 18+ is de komende vier jaar weer een budget beschikbaar ter grootte van € 195.000. Het RBL levert de komende 4 jaar een Programmacoördinator “van school naar werk”. Hiervoor wordt een dekkende bijdrage ontvangen. Overige baten In 2026 bestaan de overige baten uit bijdragen voor ISK, een aanvullende opdracht beleidsondersteuning en de Matchingstafel.

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

RBL Midden-Gelre

•

Het programma Participatie bestaat uit de modules: - WerkgeversServicepunt (WSP) met sinds 2023 daaraan toegevoegd de submodule Steunpunt Social Return on Investment (SROI); - Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW).

Module WSP Binnen WSP wordt de regionale dienstverlening aan werkgevers vormgegeven. WSP bestaat uit een team dat wordt aangestuurd door UWV en een team dat onderdeel uitmaakt van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). Het team WSP-gemeenten vormt de module WSP binnen de MGR. De teams werken samen op het gebied van kennisdeling, arbeidsbemiddeling en ontmoetingen. Met de bestuurscommissie Participatie is de afspraak gemaakt dat het programmaplan voor het daaropvolgende jaar (in dit geval 2027) beperkt blijft tot de financiële kaders van de begroting 2027. In het najaar, tijdens de vergadering van de bestuurscommissie in november, wordt het inhoudelijke jaarplan 2027 voorgelegd. Hierdoor sluit het jaarplan beter aan op de actuele arbeidsmarktsituatie.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? Arbeidsmarktinfrastructuur Het komende jaar wordt regionaal uitwerking gegeven aan de implementatie van het nieuw te vormen Werkcentrum Midden-Gelderland. Vanaf januari 2026 is het digitale werkcentrum gestart en het streven is om uiterlijk juli 2026 fysieke locaties van het werkcentrum operationeel te hebben. De naam WSP gaat in de loop van 2026 verdwijnen en de werkgeversdienstverlening wordt ingericht / ontsloten binnen het Werkcentrum. De werkgeversdienstverlening blijft zich richten op het behouden en uitbreiden van werkgeverscontacten; met name bij werkgevers die inclusie hoog in het vaandel dragen. Daarbij ligt de nadruk op: • het faciliteren van de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden; • het acteren als adviseur van werkgevers bij HR-vraagstukken; • het ondersteunen van werkgevers bij de inzet van instrumenten, voorzieningen en subsidies. De werkgeversdienstverlening gemeenten streeft naar het uitvoeren van de regionale brede werkgeversdienstverlening waarin ook een gidsfunctie is weggelegd richting bijvoorbeeld SBB, het onderwijs en werkzoekendendienstverlening. Ook voor werkgevers in een keer goed is het doel. Nieuwe wet van School naar duurzaam werk Vanaf 2026 gaat de nieuwe wet van School naar duurzaam werk in werking. Binnen deze wet is meer focus op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Vanaf 2026 wordt nauwere samenwerking met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en het onderwijs vorm gegeven vanuit de werkgeversdienstverlening. Verhuizing WSP-gemeenten Begin 2026 gaat WSP verhuizen. De planning is om samen met Scalabor medio 2026 een geheel nieuw pand te betrekken.

24

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Participatie - WSP

Programmaplan thema Participatie

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen? • • •

In de relatie met de negen deelnemende gemeenten zijn zij onze directe samenwerkingspartners. Het team WSP-UWV is onderdeel van de WSP-organisatie in Midden-Gelderland. Daarnaast is de werkzoekendendienstverlening van UWV, gelijk aan onze gemeentelijke partners, de partij waar bemiddelbare kandidaten vandaan komen. Het WSP werkt regionaal ook samen met onder andere Scalabor, RBL Midden-Gelre, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijven (SBB), VNO-NCW, vakbonden, commerciële re-integratiebureau’s, MEE en het onderwijs.

Activiteiten

Wat willen we bereiken? Doelstelling op vacaturevervulling en plaatsingen Het team WSP-gemeenten heeft met de gemeenten afgesproken om met name kwalitatieve resultaatafspraken te maken op onder meer het gebied van samenwerking/partnership, vacaturevervulling en plaatsingen. De aantallen worden gemonitord en gerapporteerd. Prestatie-indicatoren Voor WSP-gemeenten wordt de verantwoording van de resultaatafspraken vormgegeven tijdens de evaluatiegesprekken met gemeenten, het halfjaarbericht en jaarverslag aan de Bestuurscommissie Participatie. Op verzoek van bestuurders is WSP-gemeenten gestart met het ophalen van prestatie-indicatoren bij de ketenpartners en het voorbereiden van KPI’s voor 2027. Streven is om in september 2026 een voorstel te presenteren aan de bestuurscommissie.

Wat gaan we daar voor doen? Ambities WSP Midden-Gelderland • Focus op core business: WSP is als strategisch partner een gids voor werkgevers en draagt bij aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. • Uitwerking geven aan de drempelloze klantreis: WSP werkt nauw samen met de verschillende disciplines van UWV en op subregionaal niveau met gemeenten met als resultaat een hogere klanttevredenheid en hogere uitstroom. • Vakmanschap en deskundigheidsbevordering: WSP organiseert zes keer per jaar een kennissessie over actuele arbeidsmarktthema’s voor eigen medewerkers.

25

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Participatie - WSP

Regionale samenwerking Gelijk aan eerdere jaren draagt WSP bij aan regionale ontwikkelingen, projecten en samenwerkingen die in het kader van de regionale strategische agenda worden opgezet. Belangrijke thema’s hierbij zijn het verkleinen van de afstand van jongeren naar werk, het vergroten van het netwerk van inclusieve werkgevers en arbeidsmarktkansen voor statushouders vergroten. Verder neemt het WSP deel aan ambitieteams en werkgroepen waarmee een directe verbinding met de regionale werkgeversdienstverlening is.

Ontmoetingen en evenementen • Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om kennisdeling en verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Dit doen we ook door het organiseren van ontmoetingen in de vorm van kennissessies, evenementen, banenmarkten en kleinere meet & greets. Voor 2026 staan de volgende activiteiten gepland: Planning

Event

Financiering

Q1

Stage en Banenfestival voor jongeren VSO/PRO/ Entree onderwijs

Regionale middelen (Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid)

Q2

Digitale Kennissessie arbeidsmarktontwikkelingen WSP en kansen vanuit werkgeversperspectief

Q2

Evenement voor brede doelgroep

WSP

Q3

Ontdek je werkplek-markt (FNV)

WSP levert financiële bijdrage

Q4

Actie goed ambassadeurschap

WSP

Q4

Maand van inclusie

WSP

•

Naast deze groot opgezette evenementen organiseren we kleinere “ontmoetingen” specifiek gericht op branches in de vorm van banenmarkten, meet & greets en kennissessie. WSP werkt met een digitale eventkalender die gepubliceerd staat op de website van het WSP.

Deskundigheidsbevordering • Het WSP organiseert zes keer per jaar een kennissessie voor de eigen medewerkers als ook kennissessies voor werkgevers.

26

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Participatie - WSP

Regionale samenwerking • Gelijk aan eerdere jaren blijft WSP bijdragen aan regionale ontwikkelingen en projecten/samenwerkingen die in het kader van onder meer de regionale strategische agenda worden opgezet. Projecten waaraan WSP vanuit het jaarplan 2026 van de arbeidsmarktregio een bijdrage levert: ᴏ Regionaal Verbinder Statushouders waaronder ook de Harrie-trainingen nieuwkomers en Jobcoaching verkort nieuwkomers zijn opgenomen ᴏ HARRIE-trainingen en intervisiebijeenkomsten organiseren voor werkgevers ᴏ Matchingstafel ᴏ Buses for jobs ᴏ Stage- en banenfestival specifiek voor jongeren van VSO/Pro- en Entree-onderwijs. Deze activiteiten worden gefinancierd uit regionale middelen.

De begroting neemt in 2026 toe met € 153.000 als gevolg van toegewezen regionale opdrachten. De ontwikkelingen passend bij de basisdienstverlening worden binnen begroting opgevangen. In 2027 houden we enkel rekening met indexatie van 2,5% en mutaties in de regionale opdrachten.

Toelichting: 1. Personeelslasten stijgen in 2026 beperkt met € 5.000 ten opzichte van de primaire begroting. De stijging in 2027 ontstaat door indexatie. 2. Uitvoeringslasten stijgen in 2026 met € 143.000: de stijging wordt volledig veroorzaakt door regionale opdrachten. Deze regionale opdrachten zijn niet allemaal zeker, en daarom deels begroot in 2027. 3. Overheadlasten stijgen in 2026 beperkt met € 4.000 als gevolg van hogere ICT kosten. 4. Baten bestaan uit bijdragen van deelnemende gemeenten en bijdragen voor regionale opdrachten: • Gemeentelijke bijdragen blijven in 2026 conform de primaire begroting. • Regionale baten bestaan in 2026 onder andere uit de Harrie-trainingen, het evenementenbudget en het regionaal verbindingsproject statushouders.

27

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Participatie - WSP

Wat gaat het kosten?

Sinds 2018 voert Scalabor de begeleiding- en ontwikkelingstaken uit voor mensen met een SW-indicatie in de regio Midden-Gelderland. Het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers in de arbeidsmarktregio is sinds 2019 ondergebracht bij de MGR - de module WgSW.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? In 2020 is de dienstverlening én het gekozen construct met de scheiding tussen het formeel werkgeverschap (MGR) en materieel werkgeverschap (Scalabor) voor de eerste keer geëvalueerd. De afspraken tussen Scalabor, gemeenten en de MGR zijn met ingang van 2022 gecontinueerd voor de periode 2022 – 2025 (met een opzegtermijn van twaalf maanden). Eind 2024 is door iedere individuele gemeente besloten om de dienstverlening voor de komende drie jaar (2026-2028) te continueren. Hetzelfde geldt voor de MGR en Scalabor. In lijn met het vernieuwde aanwijzingsbesluit is door de MGR ook een hernieuwde dienstverlenings-overeenkomst aangegaan met Scalabor voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratieve taken. De groep SW-medewerkers daalt jaarlijks met circa 100 mensen. Begin 2026 zijn er nog 1.344 medewerkers in dienst bij de MGR. Deze aantallen zijn inclusief ca. 62 Begeleid Werkers. De gemiddelde uitstroom in de begroting is berekend op 5%. De begroting voor WgSW blijft vooralsnog ongewijzigd dit mede ten gevolge van een behoudende begroting gebaseerd op 5% uitstroom. In 2026 volgen nieuwe CAO afspraken en valt, naar verwachting, vanaf juli de compensatieregeling transitievergoeding bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid weg.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen? Naast de negen deelnemende gemeenten heeft de module WgSW voornamelijk contact met Scalabor als materieel werkgever voor de SW-populatie en met Cedris als kennispartner.

Activiteiten

Wat willen we bereiken? Ook voor 2027 wordt invulling gegeven aan de formele werkgeversrol voor SW-medewerkers. Dat betekent dat ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkgeversrol vanuit de module worden gesignaleerd en daar waar nodig vertaald naar beleid en/of regelgeving ten aanzien van de SW-medewerkers. Verder blijft de focus op de naleving van de afspraken met Scalabor zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

Wat gaan we daar voor doen? Per 2023 zijn hernieuwde afspraken gemaakt met Scalabor over het vervullen van de taken in het kader van het materieel werkgeverschap, bestaande uit: • Invulling geven aan de werkgeversrol, te weten formele kwesties als in- en uitdiensttreding van personeel, aanstellingen en ontslag. • De betaling en financiering van de loonkosten en werkgeverslasten. Deze kosten worden door de deelnemende gemeenten betaald. De module WgSW draagt er zorg voor dat dit bedrag vooraf goed wordt begroot en geïnd bij de deelnemende gemeenten en dat de betalingen aan SW-medewerkers goed verloopt. De module WgSW ziet erop toe dat de afspraken die zijn gemaakt in de DVO met Scalabor goed worden nageleefd en dat de ontwikkelingen en resultaten worden gedeeld in de bestuurscommissie.

28

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Participatie - WgSW

Module Werkgeverschap SW-medewerkers

De begroting voor de WgSW stijgt in 2026 met € 151.000, als gevolg van hogere kosten voor de begeleid werkers, en de voorziening RVU.

1. Personeelslasten blijven in 2026 conform de primaire begroting: Effect loonkostenontwikkeling en uitstroom: De primaire begroting 2025 is opgesteld op basis van het gehanteerde indexpercentage van 2,7%, zijnde de prijsontwikkeling van het accres van het gemeentefonds. Dit indexpercentage is beperkt lager dan de verwachte loonkostenontwikkeling. In januari heeft een stijging plaatsgevonden van 2,9% (op basis van de LPO 2024 van 5,4%, minus de loonstijging van juli 2024 van 2,4%). Daarnaast verwachten we in juli 2025 een stijging van 2,2%, op basis van de Macro Economische Verkenningen 2025-2026. Voor heel 2026 middelt zich dit uit op 4,2%. Voorts zien we dat een deel van de uitstroom zoals die in voorgaande jaren is gehanteerd, ontstaat door uitstroom van medewerkers die RVU genieten. Vanaf 2026 leidt deze specifieke uitstroom niet langer tot een kostendaling, omdat alle kosten voor deze medewerkers al in 2025 verantwoord is. In de concept CAO SW voor 2026 en verder valt de SW medewerker onder de zogenaamde zware beroepen. Dat houdt in dat de RVU vrijstelling, € 300 hoger uit kan vallen, afhankelijk van definitieve afspraken tussen bonden en werkgevers. In de begroting 2026 houden we rekening met nieuwe SW medewerkers die van deze RVU regeling gebruik gaan maken.

Hoewel precieze aantallen niet exact zijn te bepalen, schatten we in dat het aantal medewerkers dat instroomt, ongeveer gelijk is aan het aantal dat uitstroomt. Compensatie transitievergoeding: Per juli 2026 vervalt de compensatieregeling voor de transitievergoeding voor medewerkers die na 2 jaar ziekte uit dienst gaan. Dat houdt in dat de uit te betalen transitievergoedingen volledig voor rekening van de MGR komen. In 2026 houden we rekening met € 420.000, hetgeen opgevangen kan worden binnen de primaire loonkostenbegroting. Voor 2027 houden we rekening met een heel jaar (circa € 850.000).

29

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Participatie - WgSW

Wat gaat het kosten?

2. Uitvoeringslasten vallen in 2026 € 151.000 hoger uit dan primair begroot: • De kosten voor begeleid werken nemen toe met € 81.000, als gevolg van stijging van de rijksbijdrage SW. In de DVO met Scalabor is afgesproken dat voor iedere begeleid werker Scalabor van MGR de rijksbijdrage ontvangt. Dit om te bevorderen dat SW’ers ook daadwerkelijk doorstromen richting begeleid werk; immers als Scalabor deze medewerkers niet meer in kan zetten voor regulier werk, dan zal deze medewerker ook geen omzet voor Scalabor genereren. De rijksbijdrage SW geldt dan ook als compensatie. De rijksbijdrage stijgt afgelopen jaren sterk als gevolg van meerdere compensaties die aan dit bedrag zijn toegevoegd, bijvoorbeeld voor het wegvallen van het Lage InkomensVoordeel. Per 2026 zijn daarom afspraken met Scalabor gemaakt over stabilisering van deze vergoeding op het niveau van 2025. • We schatten in dat in 2026 evenveel medewerkers in de RVU instromen als dat er medewerkers uitstromen. In verband met de mogelijk hogere RVU vrijstelling in verband met de classificatie “zwaar beroep”, evenals reguliere indexatie van het vrijstellingsbedrag verwachten we een netto toevoeging aan de voorziening RVU ter grootte van € 70.000. 3. Overheadlasten volgen de begroting.

Baten bestaan uit de bijdragen van deelnemende gemeenten, overige baten en de rijksbijdrage voor SW-medewerkers uit buitengemeenten: • De gemeentelijke bijdragen dalen in 2026 met € 137.000 ten opzichte van de primaire begroting. In 2027 dalen de bijdragen, waarbij we er vanuit gaan dat de loonkostenstijging lager ligt dan de uitstroom. • Overige baten stijgen met € 62.000 ten opzichte van de primaire begroting 2026. Dit wordt primair veroorzaakt door een transparantere manier van kosten en baten inzichtelijk maken, een beweging die in 2025 is ingezet. • De vergoeding voor SW’ers uit buitengemeenten stijgt, door de stijging van de rijksbijdrage SW, met structureel doorwerkend effect. Voor 2026 is het effect € 226.000.

30

Begroting en programmaplan - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Participatie - WgSW

Loonkostenontwikkeling 2027 Voor het jaar 2027 houden we rekening met een uitstroompercentage van 5%, en een loonkostenstijging van 2,5%. De CAO SW is begin 2026 in concept overeen gekomen door de onderhandelende partijen, met gelijkwaardige voorwaarden als de voorgaande CAO. Dat houdt in dat de LPO als uitgangspunt wordt genomen voor de loonkosten, en is het mogelijk dat de daadwerkelijke loonkostenontwikkelingen hoger uit zullen vallen.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? MGR SDCG is een uitvoeringsorganisatie. De governance en organisatie is hierop ingericht. Vanaf 2026 voert de MGR SDCG zelf de personele en financiële diensten uit, welke voorheen waren uitbesteed aan een gemeente. Dit past bij de groei en leeftijd van de organisatie. In 2026 zal nog verder worden geïnvesteerd in de borging en kwaliteit van deze dienstverlening. Met het algemeen bestuur en de bestuurscommissies op de inhoudelijke programma’s, wordt er gezorgd voor een efficiënte aansturing en uitvoering. In 2025 is de governance van de regeling geëvalueerd met een bestuurskrachtonderzoek. In 2026 en verder wordt er uitvoering gegeven aan de aanbevelingen. De maatregelen richten zich op een scherpere rolverdeling, efficiëntere besluitvorming en een helder opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap. In 2023 heeft de regio Centraal Gelderland met een gezamenlijk beleidskader de handhaving en toezicht op Wmo en Jeugdzorgaanbieders geuniformiseerd. In 2027 wordt de stap gemaakt naar het regionaal uitvoeren van het rechtmatigheidstoezicht. Hiermee wordt een grote efficiëntieslag en kwaliteitsverbetering gemaakt in het houden van toezicht op zorgaanbieders. De MGR SDCG gaat uitvoering geven aan dit regionaal toezicht.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen? Het uitvoeren van onze werkzaamheden kan alleen door een intensieve samenwerking met een groot aantal partners. Voor MGR SDCG Beheer gaat het met name om de bestuurlijke omgeving en de gemeentelijk organisaties waarmee intensief wordt samengewerkt. In 2026 hebben we te maken met gemeentelijke verkiezingen. Voor de nieuw raadsleden en bestuurders van de MGR wordt een intensief inwerkprogramma aangeboden. Er wordt samengewerkt en afgestemd met de gezamenlijke griffies en andere GR-en in de regio Centraal Gelderland. Het rechtmatigheidstoezicht op Wmo en Jeugdzorgaanbieders wordt gedaan in nauwe samenwerking met de andere partijen die actief zijn in het toezicht en handhavingsdomein. Dit zijn onder andere de GGD (VGGM), de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en de gemeenten. De MGR SDCG blijft voor bedrijfsvoering samenwerken met gemeenten en andere gemeenschappelijke regelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huisvesting, ICT-dienstverlening en archieftaken. Met name de ICT is van steeds groter belang voor de uitvoering en doorontwikkeling van de MGR SDCG. We zijn hiervoor afhankelijk van ICT-dienstverleners.