Document · PDF

Bijlage 3 -Ontwerpbegroting VGGM 2027

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente DoesburgBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2027 en jaarstukken 2025 VGGM21.245 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-1.600

GGD 4.791 1.786 315 706 3.514 1.349 1.293 1.384 891 1.238 52 298 1.210 430 1.279

JGZ 0-4 2.802 1.504 152 405 2.453 830 904 922 473 672 39 227 556 263 722

20.536

12.923

Specifiek Stadspoort 0 0 0 0 -271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie Transitie -65 -21 -4 -7 -42 -14 -14 -15 -11 -16 -1 -3 -16 -5 -15

-271

cao vvt 196 105 11 28 171 58 63 64 33 47 3 16 39 18 50

Digitaal Kinddossier -225 -102 -14 -33 -181 -65 -67 -69 -40 -56 -3 -16 -51 -21 -59

versterking BV 2027 125 43 8 16 85 30 29 32 22 31 2 7 31 10 31

-250

902

-1.000

500

480 258 26 69 420 142 155 158 81 115 7 39 95 45 124

Bev. Zorg 207 77 14 30 152 58 56 60 38 53 2 13 52 19 55

BRW 16.990 4.742 858 1.592 10.014 3.167 2.966 3.396 2.448 3.477 190 700 3.375 976 3.367

TOTAAL 25.269 8.367 1.364 2.803 16.553 5.545 5.373 5.920 3.930 5.556 290 1.276 5.289 1.732 5.547

2.213

886

58.257

94.815

RVP

Spaarverlof

Vaccineren

TBC

26 9 2 3 17 6 5 6 4 6 0 1 6 2 6

6 2 0 1 4 2 2 2 1 2 0 0 1 1 2

44 17 3 7 33 12 12 13 8 11 0 3 11 4 12

Kader 2027B 25.269 8.366 1.364 2.803 16.553 5.545 5.374 5.921 3.931 5.557 290 1.276 5.289 1.732 5.547

100

190

94.815

Versie: april 2026

Pagina

2g.

Aantallen inwoners en OOV percentage

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd: Aantallen Inwoners Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

per 1 januari 2024 0-18 jarigen # inwoners 30.091 167.632 15.929 62.592 1.628 11.079 4.336 24.872 26.294 123.532 8.907 47.314 9.738 45.361 9.986 48.919 5.125 31.419 7.235 43.661 409 1.831 2.360 10.343 5.943 42.579 2.786 15.151 7.737 45.041 138.504

721.326

per 1 januari 2025 0-18 jarigen # inwoners 29.902 169.364 16.050 63.152 1.619 11.125 4.322 24.942 26.179 124.214 8.851 47.684 9.644 45.720 9.837 48.945 5.044 31.490 7.174 43.782 414 1.836 2.417 10.539 5.930 42.790 2.802 15.205 7.704 45.215 137.889

OOV percentage 2024 2025 26,10% 26,09% 8,66% 8,55% 1,62% 1,60% 3,00% 2,98% 16,59% 16,89% 5,72% 5,70% 5,48% 5,45% 6,23% 6,19% 4,35% 4,32% 6,42% 6,35% 0,36% 0,36% 1,29% 1,29% 6,17% 6,27% 1,85% 1,83% 6,15% 6,13%

726.003

Versie: april 2026

Pagina

8.3

Geprognotiseerde balans

Versie: april 2026

Pagina

Balans

Realisatie

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

9.582 2.772 1.152 13.506

9.582 1.251 0 10.833

9.432 725 0 10.157

9.432 503 0 9.935

9.432 386 0 9.818

9.432 286 0 9.718

6.600

6.462

6.203

15.000 15.000

35.106

32.433

31.619

31.138

31.021

30.921

0 8.728 8.728

8.490 6.000 14.490

12.289 6.150 18.439

11.408 6.150 17.558

9.908 6.150 16.058

5.541 6.150 11.691

Overlopende passiva Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen Overige vooruitontvangen bedragen

12.437

8.000

22.252 34.689

8.500 16.500

Totaal vlottende passiva

43.417

30.990

34.939

34.058

32.558

28.191

TOTAAL PASSIVA

78.524

63.423

66.558

65.196

63.579

59.112

Bedragen x € 1.000 PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige kasgeldleningen (sluitpost) Overige schulden

Versie: april 2026

Pagina

8.4

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Saldo Toevoeging

Besteding

Saldo Toevoeging

Besteding

Saldo

31-12-2025

2026

31-12-2026

2027

31-12-2027

2028

2029

2030

Algemene reserve Reserve Aanvaardbare kosten AGM Reserve Rijksbijdragen

3.000 2.809 3.772

0 0 0

3.000 2.809 3.772

0 0 0

0 0 150

3.000 2.809 3.622

Totaal

9.582

150

9.432

Saldo Toevoeging

Besteding

Saldo Toevoeging

Verwachting ultimo

Bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000

Besteding

Saldo

31-12-2025

2026

31-12-2026

2027

31-12-2027

2028

2029

2030

Reserve Onderhoud kazernes Reserve Activa Brandweer Ede Reserve Jeugdgezondheidszorg Reserve Onderhoud consultatiebureaus Reserve Wonen met Zorg Reserve VET Reserve PL Huisvesting

630 297 1.058 93 345 200 150

0 0 0 0 0 0 0

100 100 902 25 244 0 150

530 197 156 68 101 200 0

0 0 0 0 0 0 0

100 100 0 25 101 200 0

430 97 156 43 0 0 0

330 0 156 18 0 0 0

230 0 156 0 0 0 0

130 0 156 0 0 0 0

Totaal

2.772

1.521

1.251

526

725

503

386

286

Saldo Toevoeging

Besteding

Saldo Toevoeging

Verwachting ultimo

Voorzieningen Bedragen x € 1.000

Verwachting ultimo

Besteding

Saldo

31-12-2025

2026

31-12-2026

2027

31-12-2027

2028

2029

2030

Voorziening Personeelsaangelegenheden Voorziening PLB -AGM Voorziening FLO Voorziening Spaarverlof Voorziening Meerkostenregeling Corona Voorziening Specifieke Uitkeringen Voorziening Vlaardingerweg

564 2.197 1.488 1.762 176 17 397

0 0 0 0 0 0 0

564 2.197 1.488 1.762 176 17 397

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 139

564 2.197 1.488 1.762 176 17 259

564 2.197 1.488 1.762 176 17 0

Totaal

6.600

139

6.462

6.203

Versie: april 2026

Pagina

8.5

Meerjaren investeringsplan 2026-2030

Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn: • Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur • Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan

Versie: april 2026

Pagina

8.6

Taakvelden

Bedragen x € 1.000 Baten

Realisatie 2025 Lasten

Saldo

Begroting 2026 Lasten

Baten

Saldo

Gew. Begr. 2026 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2027 Lasten

Baten

Saldo

Volksgezondheid Crisisbeheersing en brandweer Treasury Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

91.865 67.825 0 827 0 0

78.820 52.328 0 27.683 0 0

13.045 15.497 0 -26.856 0 0

87.471 68.416 0 804 0 0

75.833 52.474 0 28.854 0 0

11.638 15.942 0 -28.049 0 0

95.936 69.763 0 861 0 0

84.321 53.907 0 29.853 0 0

11.615 15.856 0 -28.993 0 0

96.110 73.305 0 885 0 0

82.563 56.555 -86 31.944 0 0

13.548 16.750 86 -31.059 0 0

Saldo van baten en lasten

160.517

158.830

1.686

156.692

157.161

-469

166.560

168.081

-1.521

170.300

170.976

-676

-534

469

1.521

676

159.983

158.830

1.152

157.161

168.081

170.976

Mutatie reserves Resultaat

Bedragen x € 1.000

Raming 2028 Lasten

Baten

Saldo

Raming 2029 Lasten

Baten

Saldo

Raming 2030 Lasten

Baten

Saldo

Volksgezondheid Crisisbeheersing en brandweer Treasury Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

96.299 73.591 0 885 0 0

82.538 56.105 -86 32.440 0 0

13.762 17.486 86 -31.556 0 0

96.299 73.630 0 885 0 0

82.530 56.144 -86 32.344 0 0

13.769 17.486 86 -31.459 0 0

96.299 73.670 0 885 0 0

82.513 56.184 -86 32.344 0 0

13.787 17.486 86 -31.459 0 0

Saldo van baten en lasten

170.775

170.997

-222

170.814

170.932

-118

170.855

170.955

-100

222

118

100

170.997

170.932

170.955

Mutatie reserves Resultaat

8.7

Tabellen overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Gew. Begr.

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Programma Crisisbeheersing Programma Brandweer Programma GGD Programma Ambulancezorg Programma Bedrijfsvoeren

6.162 46.165 45.026 33.794 27.683

6.683 45.790 43.372 32.461 28.854

7.208 46.699 48.317 36.004 29.853

8.975 47.581 45.691 36.871 31.858

8.975 47.130 45.666 36.871 32.354

9.014 47.130 45.659 36.871 32.258

9.054 47.130 45.641 36.871 32.258

Lasten

158.830

157.161

168.081

170.976

170.997

170.932

170.955

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod Rijksbijdragen Zorgverzekeraars Overige baten

85.957 10.763 15.740 33.564 14.494

91.419 9.546 9.983 33.551 12.192

91.419 10.511 15.858 37.983 10.789

94.816 10.831 15.129 38.953 10.572

95.290 10.831 15.129 38.953 10.572

95.290 10.831 15.168 38.953 10.572

95.290 10.831 15.208 38.953 10.572

Baten

160.517

156.692

166.560

170.300

170.775

170.814

170.855

1.686

-469

-1.521

-676

-222

-118

-100

Mutatie reserves

-534

469

1.521

676

222

118

100

Resultaat na bestemming

1.152

Doorbelasting Resultaat voor bestemming

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Versie: april 2026

Pagina

Overzicht baten en lasten per programma/pijler Programma GGD Overzicht baten en lasten

Realisatie

Begroting

Gew. Begr.

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Jeugdgezondheidszorg Algemene gezondheidszorg

23.823 21.204

26.322 17.051

26.622 21.695

26.472 19.220

26.472 19.195

26.465 19.195

26.447 19.195

Lasten

45.026

43.372

48.317

45.691

45.666

45.659

45.641

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod Rijksbijdragen Overige baten

30.102 10.554 4.725 9.754

33.107 9.260 519 9.001

33.107 10.225 3.963 9.370

34.628 10.536 1.587 9.117

34.817 10.536 1.587 9.117

Baten

55.136

51.888

56.665

55.868

56.057

Doorbelasting

-8.188

-8.541

-9.276

-10.202

-10.416

Resultaat voor bestemming

1.922

-25

-927

-25

-18

927

1.938

Bedragen x € 1.000

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pijler JGZ

Versie: april 2026

Pagina

Pijler AGZ Overzicht baten en lasten

Realisatie

Begroting

Gew. Begr.

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personeelskosten Materiele kosten Kapitaallasten Huisvestingskosten

17.030 3.557 14 602

14.449 2.471 25 105

18.594 2.845 25 230

16.246 2.923 26 25

16.221 2.923 26 25

Lasten

21.204

17.051

21.695

19.220

19.195

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod Rijksbijdragen Overige baten

7.499 6.126 4.725 7.603

8.451 4.640 519 7.093

8.451 5.628 3.963 7.878

9.249 5.805 1.587 7.578

9.438 5.805 1.587 7.578

Baten

25.954

20.703

25.920

24.219

24.408

Doorbelasting

-3.499

-3.653

-4.226

-4.999

-5.213

Resultaat voor bestemming

1.251

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Programma Brandweer Overzicht baten en lasten

Realisatie

Begroting

Gew. Begr.

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Brandweerzorg Risicobeheersing Meldkamer

39.430 5.583 1.152

38.690 5.870 1.231

39.625 5.876 1.198

40.312 6.071 1.198

39.962 5.970 1.198

Lasten

46.165

45.790

46.699

47.581

47.130

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod Rijksbijdragen Overige baten

51.281 208 7.198 877

53.503 286 5.959 487

53.777 286 6.677 421

55.487 295 6.677 433

55.772 295 6.677 433

Baten

59.563

60.235

61.162

62.892

63.178

Doorbelasting

-13.727

-14.688

-14.856

-15.762

-16.048

Resultaat voor bestemming

-329

-244

-394

-451

Mutatie reserves

-453

244

394

451

Resultaat na bestemming

-782

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

-782

Versie: april 2026

Pagina

Pijler Brandweerzorg Overzicht baten en lasten

Realisatie

Begroting

Gew. Begr.

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personeelskosten Materiele kosten Kapitaallasten Huisvestingskosten

27.401 7.579 4.072 379

27.235 6.481 4.942 31

27.703 7.000 4.815 107

28.341 6.968 4.896 107

27.991 6.968 4.896 107

Lasten

39.430

38.690

39.625

40.312

39.962

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod Rijksbijdragen Overige baten

44.011 208 5.907 628

46.234 286 4.589 271

46.638 286 5.332 294

48.107 295 5.332 302

48.243 295 5.332 302

Baten

50.754

51.380

52.551

54.037

54.173

Doorbelasting

-11.806

-12.690

-13.076

-13.925

-14.211

Resultaat voor bestemming

-482

-150

-200

Mutatie reserves

-352

150

200

Resultaat na bestemming

-834

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

-834

Pijler Risicobeheersing Overzicht baten en lasten

Realisatie

Begroting

Gew. Begr.

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personeelskosten Materiele kosten Kapitaallasten Huisvestingskosten

5.305 271 1 6

5.587 214 28 42

5.610 238 28 0

5.804 238 29 0

5.704 238 29 0

Lasten

5.583

5.870

5.876

6.071

5.970

Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdragen Overige baten

7.270 139 249

7.270 139 216

7.138 147 127

7.379 147 131

7.529 147 131

Baten

7.657

7.624

7.412

7.657

7.807

Doorbelasting

-1.921

-1.998

-1.780

-1.837

Resultaat voor bestemming

153

-244

-251

Mutatie reserves

-101

244

251

Resultaat na bestemming

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

Pijler Meldkamer

Versie: april 2026

Pagina

Programma Crisisbeheersing

Pijler Veiligheidsregio taken

Versie: april 2026

Pagina

Pijler GHOR

Pijler Bevolkingszorg

Versie: april 2026

Pagina

Programma Ambulancezorg

Pijler Meldkamer en Zorgcoördinatie

Versie: april 2026

Pagina

Pijler Mobiele Zorg

Programma Bedrijfsvoeren

Versie: april 2026

Pagina

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM

T 0800 8446 000 E info@vggm.nl I www.vggm.nl

Versie: april 2026

Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=0b3c9791-4823-4b22-97d3-7d9a4e623c27