Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2026

Hoewel georganiseerd binnen VNOG als werkgever van het meldkamerpersoneel, bepalen de vijf veiligheidsregio’s wat er door de MKBM geleverd wordt. Het functioneren van de MKBM valt onder hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Landelijk beheert de politie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het systeem C2000 voor de communicatie binnen de veiligheidsketen. VGGM is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de portofoons, mobilofoons en alarmontvangers in gebruik binnen de brandweer.

Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX) Pagina 23

Begroting 2026 VGGM

Naar aanleiding van de behoefte aan een toekomstbestendige, robuuste, veilige en missiekritische communicatievoorziening, inclusief alarmering en de eindigheid van het C2000 netwerk, was er in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid een programma gestart. Deze is gericht op de aanschaf en inrichting van een nieuw informatie- en communicatiesysteem voor de hulpdiensten, waaronder de brandweer. Het programma, met de werktitel NOOVA, is inmiddels stopgezet. Aanleiding daarvoor is het onderzoek van het adviescollege ICT toetsing, waarin werd geconcludeerd dat de in NOOVA gekozen aanpak dreigde vast te lopen en adviseerde eerst een stevig fundament (toekomstvisie, transitie pad en startvoorwaarden) te leggen. Inmiddels is landelijk een bestuurlijke opdracht verstrekt voor een programmamatige aanpak voor de Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX). Op dit moment is niet bekend of de financiële impact past binnen de huidige financiële kaders. In de loop van dit programma komt hier meer duidelijkheid over.

Wat mag het kosten

Pagina 24

Begroting 2026 VGGM

3c. Programma GGD Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheidsbeschermende, gezondheidsbewakende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. De GGD heeft een aantal wettelijke taken die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Daarnaast voert de GGD taken uit vanuit andere wettelijke taken, zoals de Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz), de Wet Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, de Wet Kinderopvang, Warenwetbesluit en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het GGD-programma valt uiteen in 2 afdelingen, namelijk algemene gezondheidszorg (AGZ) en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Tot en met begrotingsjaar 2025 was Monitoring & Advies een aparte pijler. Deze is met ingang van 2026 opgegaan in de pijler AGZ. De gelijknamige afdelingen van de GGD werken steeds meer samen, op weg naar één GGD. In de kaderbrief 2026 zijn de belangrijkste beleidsmatige GGD brede ontwikkelingen geschetst. Tevens heeft de GGD speerpunten voor 2026 benoemd waarop beide afdelingen samenwerken. Hieronder worden deze GGD brede thema’s kort toegelicht.

Landelijk politiek klimaat: bezuinigingen op gezondheid De GGD heeft te maken met onduidelijkheid wat betreft landelijke beleidskaders en bijbehorende financiële middelen. Er zijn bezuinigingen aangekondigd bij het landelijke preventiebeleid (SPUK-middelen), de landelijke regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) en de Versterking Infectieziekten en Pandemische Paraatheid (VIP). Het ministerie van VWS gaat in totaal €250 miljoen bezuinigingen op subsidies, waaronder op -een nu nog onbekend aantal- specifieke SPUKS. Zie pijler AGZ voor nadere toelichting. Naast landelijke bezuinigingen heeft de GGD als geheel ook te maken met het inzichtelijk maken van mogelijke besparingen op de inwonerbijdrage. Dit betekent dubbele pijn voor de GGD en daarmee de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden.

Uitvoering geven aan toekomstbestendige GGD Vanaf 2025 worden structurele middelen ingezet om de basis op orde te krijgen, te behouden en te versterken. Ondanks deze extra middelen merken we dat de GGD krap georganiseerd blijft en dat de komende jaren nodig blijven om de basis verder te verstevigen. Dit met als doel te voldoen aan de wettelijke eisen, kwalitatieve en stabiele taakuitvoering te kunnen realiseren en herhaling van afschaling te voorkomen. Het gaat om inhoudelijke thema’s als een gezonde leefomgeving, werken aan gezondheid van inwoners, inrichten van opgeschaalde Publieke Gezondheid bij rampen en crisis en voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen. Bij al deze thema’s zetten we GGD breed in op een meer regionaal georganiseerd aanbod, met ruimte voor lokaal aanbod. We willen regio-breed meerjarige afspraken maken. Dit voorkomt versnippering van beschikbare capaciteit en financiering. Het bevordert tevens een bredere en meer overzichtelijke basis, een duurzame organisatie en effectieve en efficiënte dienstverlening.

Versterking infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en programma vaccineren Het GGD-programma vaccineren is gericht op het versterken van de preventie van infectieziekten en het verbeteren van de vaccinatie-infrastructuur. Het programma bundelt kennis en ervaring van zowel AGZ als JGZ, met als doel een uniforme en efficiënte aanpak van vaccinaties voor alle inwoners, van jong tot oud. Met een gezamenlijke visie en betere samenwerking worden processen geoptimaliseerd, zoals voorlichting, vaccinbeheer en logistiek. Ondanks aangekondigde landelijke bezuinigingen heeft het behoud van gespecialiseerde inzet van bijvoorbeeld verpleegkundigen, dataspecialist en epidemioloog, evenals de borging van financiële middelen, onze volle aandacht in 2026.

Preventie (Regionale Preventiestructuur inclusief ketenaanpakken) De GGD vervult een centrale rol in de ontwikkeling en versterking van de regionale preventie-infrastructuur in onze regio’s (Gelderland-Midden en Gelderse Vallei). We dragen bij aan een infrastructuur die professionals in staat stelt om gezamenlijk en samenhangend de achterliggende oorzaken van ongezondheid aan te pakken. We geven uitwerking aan de doelstelling van het GALA en IZA om de gezondheid te bevorderen voor de populatie als geheel, voor risicogroepen binnen de populatie én inwoners met gezondheidsachterstanden.

Ontwikkeling GGD als organisatie De maatschappelijke ontwikkelingen vragen van ons als GGD dat we aandacht besteden aan onze interne bedrijfsvoering. In 2026 geven we uitvoering aan een toekomstgericht organisatie- en inrichtingsplan, werken we toe

Pagina 25

Begroting 2026 VGGM

naar een meerjarenbeleidscyclus (2027 e.v.) en houden we voldoende aandacht voor kwaliteitsprocessen en informatiebeveiliging.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet langer uit kunnen voeren van de wettelijke taken door financiële beperkingen

-

Inzichtelijk maken van financiële beperkingen en benodigde financiële (incidentele) ruimte Keuzes maken in dienstverlening, zoals beperking, mogelijk stoppen van activiteiten of minder fijnmazig werken In gesprek met gemeenten over mogelijke oplossingen

Financiële bezuinigingen op landelijk niveau, met name ten aanzien van SPUK's als pandemische paraatheid en ASG

-

Invoeren programma- en portfoliomanagement Keuzes maken in dienstverlening, zoals beperking, mogelijk stoppen van activiteiten of minder fijnmazig werken

Overgang medewerkers van CAO VVT naar CAO CARUWO

-

Tijdelijke (deel)financiering uit reserves, daarna lastenverdeling VGGM breed

-

Aandacht voor specialistische artsen Waar mogelijk regionale samenwerking Formatie op orde houden om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen

Aanbesteding en implementatie DDJGZ Onvoldoende bevoegd en bekwaam specialistisch personeel, vanwege arbeidsmarktkrapte en hoog ziekteverzuim, met name artsen Forensische Geneeskunde, TBC, Milieukunde en jeugdartsen

-

Wat mag het kosten

3c.1 Pijler algemene gezondheidszorg De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de bescherming, bewaking of bevordering van de gezondheid van inwoners van gemeenten in Gelderland-Midden. In de basis richten de activiteiten zich met name op kwetsbare doelgroepen. In deze begroting 2026 is Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) ondergebracht binnen deze pijler AGZ en niet (meer) als aparte pijler beschreven.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid Landelijk is een flinke bezuiniging aangekondigd als het gaat over de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Hoe deze bezuinigingen er precies uit komen te zien, is vooralsnog onzeker en onduidelijk. Wat het financiële effect hiervan is, is nog niet bekend. De versterking van de afgelopen jaren komt met de bezuinigingen onder druk te staan. Terwijl deze versterking noodzakelijk is gezien het aantal stijgende meldingen en vragen die bij infectieziektebestrijding binnenkomen na corona.

Tuberculosebestrijding

Sinds 2019 zijn de kosten van GGD-taken op het gebied van tuberculosebestrijding toegenomen, maar de vergoedingen zijn niet in dezelfde mate gegroeid. Daarnaast screenen en behandelen wij meer mensen bij de GGD in de afgelopen jaren, mede door de sterke toename van IND-migranten, asielzoekers en statushouders uit landen waar TBC vaak voorkomt. Om deze reden is extra financiële versterking opgenomen vanuit de Toekomstbestendige GGD. Pagina 26

Begroting 2026 VGGM

De verwachting is dat de huidige ontwikkelingen door zullen zetten in de komende jaren. Wat het financiële effect hiervan is, is nog niet bekend.

Seksuele gezondheid De huidige landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG-regeling) betreft gratis en - indien gewenst - anonieme soa-zorg aan groepen met een hoog risico op soa, en gratis en - indien gewenst - anonieme seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar. In 2024 is een nieuwe ASG-regeling ingegaan waarin ook PrEP-zorg wordt geïncludeerd. GGD’en geven uitvoering aan de ASG-regeling. Uit onderzoek1 is geconcludeerd dat met de nieuwe ASG-regeling er sprake is van grote financiële tekorten met nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Ondanks deze constatering wordt vanaf 2026 10% bezuinigd op de specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg. Dit betekent dat de GGD minder cliënten kan helpen met een hoog risico op soa, die niet bij een huisarts terecht kunnen. Hierdoor neemt het risico op verspreiding toe.

Forensische Geneeskunde De vijf GGD’en in politieregio Oost-Nederland werken aan een toekomstbestendige bovenregionale organisatie van forensische geneeskunde. In 2026 wordt er verder gebouwd aan de inrichting van de bovenregionale samenwerking. Naar verwachting zullen in de loop van 2025, op basis van het landelijk onafhankelijk kostenonderzoek, uniforme tarieven gelden voor de taken lijkschouw en forensisch medisch onderzoek voor politie. De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) wordt waarschijnlijk voorjaar 2025 afgerond waarna duidelijk wordt of de uitvoering van de MAZ in Gelderland-Midden door GGD Gelderland-Midden in 2026 gecontinueerd wordt.

Toezicht Wmo We werken toe naar regionale afspraken over een stabiele financiering van het Wmo toezicht. Deze afspraken zijn noodzakelijk om continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. In 2025 voeren we hier diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken over. De genomen bestuurlijke besluiten in 2025 zijn vervolgens leidend voor keuzes in deze dienstverlening vanaf 2026.

Toezicht Kinderopvang Uitbreiding van het toezicht op de gastouderopvang Het ministerie van SZW heeft een voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang (Wko) ingediend t.b.v. de gastouderopvang. Beoogde invoeringsdatum: 1 juli 2026. Doel: verhogen van de pedagogische kwaliteit van de opvang. De wetswijziging leidt tot een uitbreiding van de tijdsbesteding van toezichthouders voor het toezicht op de gastouderopvang. Deze uitbreiding betreft extra onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de opvang en de pedagogische begeleiding door het gastouderbureau. De benodigde extra tijd voor toezicht komt in het landelijk advies van GGD GHOR en VNG te staan (najaar 2025). Meldplicht ernstige incidenten Het ministerie van SZW is bezig met een voorstel tot wijziging van de Wko ten behoeve van de invoering van de meldplicht voor ernstige incidenten in de kinderopvang. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2026. In de loop van 2025 komt duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van houder en toezichthouder. De benodigde extra uren voor het toezicht worden op dat moment duidelijk. Toezicht op voorschoolse educatie Toezichthouders gaan de taken van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) op het terrein van de voorschoolse educatie met ingang van 2027 overnemen.

Daarbij verandert de vorm van het toezicht: structureel kwaliteitstoezicht door de GGD in plaats van signaal gestuurd toezicht door de IvhO. In 2026 gaan voorbereidingen van start voor de implementatie bij GGD’en. Onderdelen van deze voorbereiding zijn bijvoorbeeld trainingen voor toezichthouders en het werven van personeel.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal zorg akkoord (IZA) Het huidige zorgsysteem is op langere termijn niet houdbaar. Om deze reden zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) tot stand gekomen. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op het gehele zorgstelsel (van de eerstelijnszorg, ggz tot de acute zorgketen).

1 In november 2023 verscheen het rapport ‘SOA-zorg en seksualiteitshulpverlening onder druk” over de toekomst van de regeling

Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). In het rapport constateert onderzoeksbureau AEF dat het doel van de regeling momenteel niet behaald kan worden. Rapport

Pagina 27

Begroting 2026 VGGM

In het GALA staan de afspraken waarmee lokaal een impuls gegeven wordt aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners van Nederland, met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 met weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Het financiële arrangement dat bij het GALA hoort, de brede SPUK, heeft als doel om gemeenten in staat te stellen de doelen te kunnen behalen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 29 november 2024 stemden gemeenten in met de resolutie ‘Stop met vervolggesprekken over IZA totdat is voldaan aan gestelde voorwaarden’. Eind januari zijn de afspraken over gelijkwaardigheid tussen de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS door het bestuurlijk overleg IZA vastgesteld. VNG zal daarmee de inhoudelijke gesprekken over IZA partijen hervatten. De betrokken partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), samen met SWN, GGD en Mind, werken naar een akkoord dat zowel financieel haalbaar als uitvoerbaar is. Dit akkoord, bekend als het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), heeft als doel de transformatie van zorg naar gezondheid verder te bevorderen.

Ondanks dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, blijft er onzekerheid hoe het AZWA verder zal verlopen. Deze onzekerheid kan invloed hebben op de begroting van 2026.

Gezonde leefomgeving en preventie Evenals in 2024 zal ook in 2025 en de jaren erna ingezet worden op het bevorderen van een gezonde leefomgeving. De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie leiden tot beleidskeuzes die gezondheidswinst kunnen opleveren. Wij adviseren gemeenten over het belang en de inrichting het fysieke, sociale en zorgdomein. Vanuit de ‘health in all policies gedachte’ maakt gezondheid structureel onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidskeuzes. Sturing Zorg & Veiligheid De samenwerkplaats Niet Wijken! is september 2023 gestart. In 2025 wordt een vervolgsubsidie aangevraagd voor drie nieuwe deelprojecten “Reflectief samenwerking”, ‘Hulpkaart” en ‘Werktheater”. De samenwerkplaats wordt bekostigd vanuit een subsidie van ZonMw en loopt door in 2026. Een deel van de vereiste cofinanciering komt vanuit gemeenten in de vorm van actieve betrokkenheid bij dit project via het ketenpartnersoverleg, stuurgroep Zorg & Veiligheid en het gesprek binnen het regio-overleg Zorg & Veiligheid. Per 1 januari 2025 gaan ook drie deelprojecten van start die door ZonMw gesubsidieerd worden vanuit “Domein overstijgend samenwerken”.

Deze drie deelprojecten zijn WijkGGZ, het wederom operationeel krijgen van het meldpunt acuut en het deelproject Gewoon Samen doen. Planning is deze deelprojecten in 2025 af te ronden en een vervolgaanvraag voor 2026 te doen.

OGGZ Complexe casuïstiek van mensen met ‘onbegrepen gedrag’ vraagt om een integrale casusgerichte (keten)benadering. Deze problematiek raakt aan de kerntaak en positie van team OGGZ. De ontwikkeling en doorstart van het meldpuntacuut voor de regio Gelderland-Midden is daarin voor team OGGZ erg relevant. Daarnaast blijft de ontwikkeling en implementatie van de Wet WAMS een aandachtspunt. Ook wil team OGGZ investeren op Wijk-GGD als succesvolle dienstverlening. En inzetten op een tussenevaluatie van het regionaal takenpakket onbegrepen gedrag GelderlandMidden (2024-2028).

Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) Team Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) opereert GGD Gelderland-Midden breed. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van alle inwoners in de regio Gelderland-Midden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met andere teams, afdelingen en externe partners, zoals gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het uitgangspunt van OIA is een integrale aanpak van publieke gezondheid, ofwel "Health in All Policies", waarbij rekening wordt gehouden met diverse gezondheidsdeterminanten en maatschappelijke ontwikkelingen. Bezuinigingen en uitdagingen op preventiebeleid Er komen forse bezuinigingen op het landelijke preventiebeleid, die de gezondheidsbevorderende activiteiten van Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) raken. Verschillende subsidies lopen na 2025 af, bijvoorbeeld op het thema Rookvrije Omgeving. Met 10% minder SPUK-middelen kunnen we minder doen aan de aanpak van overgewicht of gezondheidsachterstanden en aan het bevorderen van mentale gezondheid. Wat het financiële effect hiervan is, is nog niet bekend. Door deze bezuinigingen komen inspanningen die al zijn gedaan op het gebied van preventie en gezonde inwoner onder druk te staan. Nu Niet Zwanger (NNZ) Pagina 28

Begroting 2026 VGGM

Vanaf 2025 werken we met één regionale begroting en één stuurgroep voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), waar dit voorheen twee aparte begrotingen en stuurgroepen voor de regio Arnhem en regio Ede waren op basis van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met gemeenten. Vanaf 2026 is het programma NNZ opgenomen in de inwonerbijdrage. Dit past bij de wens vanuit het bestuur om tot meer collectiviteit te komen. Gezonde inwoner Ook zetten we bij onze 15 gemeenten in op een aanpak gericht op de Gezonde inwoner, behorende bij Toekomstbestendige GGD. Dit doen we via de thema’s Gezonde School, inclusief gezonde leefomgeving, vitaal ouder worden en mentale gezondheid.

Doelenboom AGZ Wat willen we bereiken? Strategisch doel

Operationeel doel

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid

Signaleren en bestrijden van infectieziekten + monitoren vaccinatiegraad

Opsporen van TBC en behandelen van patiënten

Wat gaan we ervoor doen?

Wat is het beoogd effect?

Prestaties

Maatschappelijk effect

- Taken in het kader van bestrijding coronavirus - Afhandelen van meldingen van infectieziekten - Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. Antibioticaresistentie en infectiepreventie - Inspecties (nood)opvanglocaties asielzoekers -

Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa’s

-

Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer

Screening TBC Consulten TBC Behandeling actieve en latente TBC Bron- en contactopsporing Preventie/voorlichting Screening op SOA Consulten Soa en Sense Consulten PrEP Behandeling SOA Bron- en contactopsporing Voorlichting aan jongeren en risicogroepen Preventieve activiteiten Reizigersconsulten Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.) Vaccinaties op maat (i.o.) Voorlichting risicogroepen

Pagina 29

Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast

Begroting 2026 VGGM

Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico’s en bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag

-

-

-

-

-

Wat willen we bereiken?

(Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu (bv. luchtkwaliteit, geluid, hitte). (Pro)actief adviseren in samenhang met klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie. (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen. Adviseren over gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase). Ondersteunen van gemeenten bij invoering van de Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen Publieksinformatie/voorlichting o.a. via de website GGD Leefomgeving.

Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van GelderlandMidden

Wat gaan we ervoor doen?

Wat is het beoogd effect?

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Maatschappelijk effect

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid

Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners

Uitvoeren diverse meldpunten

Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het leiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening

Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig leiden naar passende hulpverlening

- Intake (dreigend) dak- en thuisloze

Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij Multi problematiek

- Meldpunt Zorgwekkend gedrag

Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg

Lijkschouw bij vermoeden van nietnatuurlijke dood en bij euthanasie.

Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van nietnatuurlijke dood

- Uitvoeren forensisch medisch

Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM

individuen en gezinnen (inclusief daklozenloket) - Verpleegkundig spreekuur dak- en thuislozen - Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem Gelderland-Midden

- Advisering Woonhygiëne - (Pro)actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking

onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. - Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie - Opstellen letselbeschrijvingen

- Uitvoeren medische arrestantenzorg - Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.)

Pagina 30

Bieden van medische zorg aan arrestanten

Begroting 2026 VGGM

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wat is het beoogd effect?

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Maatschappelijk effect

Het houden van toezicht conform wettelijke eisen en conform gemeentelijke verordeningen

Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang

•

Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus (GOB).

•

Uitvoeren van onderzoeken bij nieuwe opvanglocaties.

•

Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven/ internaten Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen

Uitvoeren onderzoeken bij gastouders (GO). - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO. Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven in OostNederland. •

Onderzoek (laten) doen naar aanleiding van meldingen van calamiteiten bij Wmo zorgaanbieders.

•

Onderzoeken uitvoeren naar de kwaliteit van Wmo zorgaanbieders (diverse zorgvormen en ZIN/PGB) naar aanleiding van signalen.

Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en gemeenten adviseren t.b.v. handhaving.

- Proactief onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van Wmo zorgaanbieders (diverse zorgvormen en ZIN/PGB). Inspecties uitvoeren bij: - Ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche (vergunningen verlenen); - Seksbedrijven.

Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid

Operationeel doel Monitoringsrol: zicht op de gemeenten, wijken en kwetsbare groepen in Gelderland-Midden

Adviesrol: betrouwbare gespreks- en sparringpartner voor gemeenten Gezondheidsbevordering: passende en effectieve interventies

Wat gaan we ervoor doen? Prestaties Periodiek uitvoeren van gezondheidsmonitors (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) om de gezondheidstoestand te monitoren, analyseren en duiden. Aanvullende onderzoeken en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners. Adviseren over de signalen en trends die worden gezien in de onderzoeksresultaten en andere bronnen. Individueel gedrag van mensen beïnvloeden en het creëren van een gezonde leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk zijn.

Pagina 31

Toezien op de hygiënevoorwaarden bij seksbedrijven en vergunningverlening tatoeage, permanente make-up- en piercingshops.

Wat is het beoogde effect? Maatschappelijk effect Bijdragen aan een beeld van de gezondheid, welzijn en leefstijl van inwoners van Gelderland-Midden

Bijdragen aan informatie gestuurde en passende keuzes op het terrein van gezondheid en aanpalende terreinen (HiaP) Bijdragen aan een gezonde leefstijl van inwoners in Gelderland-Midden

Begroting 2026 VGGM

Wat mag het kosten

3c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken levert de JGZ een waardevolle bijdrage aan de zorg voor jeugdigen en (aanstaande) ouders, van - 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert in het gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt, samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen. Door vroegtijdig te investeren in de preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het terugdringen van gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn. JGZ neemt een centrale positie in het netwerk in en is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk. In het traject naar een toekomstbestendige GGD is al geconstateerd dat de JGZ krap georganiseerd en gefinancierd is. De komende jaren gebruiken we om de basis op orde te brengen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening beschikbaar blijft voor de jongeren en ouders die dit het hardst nodig hebben. Hiervoor zal aanvullende financiering nodig zijn.

De basis op orde brengen zal jaren in beslag nemen vanwege de beperkte capaciteit en financiële ruimte. Gedurende die periode is het vrijwel onmogelijk om de JGZ door te ontwikkelen en te innoveren. Dit betekent dat de JGZ achterblijft in een veranderend zorglandschap en steeds minder in staat zal zijn om in te spelen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de zorg. Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de JGZ op de volgende thema’s:

1) Toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansenongelijkheid. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-medische insteek van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal. Tegelijkertijd staat de JGZ de komende jaren voor structurele uitdagingen die de continuïteit en doorontwikkeling van de dienstverlening onder druk zetten:

Uitdaging

Effecten

Toelichting huidige situatie

Toenemende - Toenemende druk op Langdurigere en complexere complexiteit van preventie JGZ hulpvragen als gevolg van zorgvragen + - Meer benodigde vastlopende zorgketen. wachttijden in de contactmomenten; keten intensievere en fijnmazigere Pagina 32

Inzet voor 2026 -

Stoppen met leveren extra contactmomenten (voor oa overbruggingszorg en calamiteitenzorg) boven

Begroting 2026 VGGM

inzet gewenst

Het huidige budget is onvoldoende om de volledige zorgvraag te - Grotere budgetbehoefte om dekken. Zonder extra middelen zal aan de zorgvraag te voldoen eerder moeten worden afgeschaald dan dat uitbreiding of flexibele zorg op maat mogelijk is. In 2025 herijken we ons collectieve regionale aanbod.

-

Gemeenten hebben eerder gekozen voor een minimaal ingerichte JGZ, maar deze koers blijkt niet voldoende om in te - Minder efficiënte uitvoering spelen op ontwikkelingen, zoals toenemende complexiteit van Basis niet op orde - Verminderde productiviteit zorgvragen. Om in 2026 de basis verder te versterken, zijn extra - Hogere kosten capaciteit en budget noodzakelijk. Meerdere projecten zijn lopend of gepland om de basis te versterken, maar dit proces zal nog jaren aandacht vragen.

Hoog (ziekte)verzuim

- Knelpunten in personele bezetting - Verhoogde werkdruk (leidt tot verdere toename van ziekteverzuim) - Afschaling van dienstverlening

Arbeidsmarktpro blematiek

- Grotere inspanning nodig voor werving en opleiding - Complexere roostering en planning

Het hoge ziekteverzuim en de werkdruk versterken elkaar in een vicieuze cirkel. In 2025 wordt een intern project om het ziekteverzuim te verlagen prioriteit gegeven.

financieringsplafond gemeenten De uitkomsten van de herijking collectief regionaal aanbod implementeren we in 2026 in samenspraak met gemeenten Wachtlijsten in de keten en toenemende complexiteit van zorgvragen zowel regionaal als landelijk agenderen Implementatie van nieuw kinddossier Verbetering van management- en stuurinformatie Bestendigen nieuwe organisatiestructuur Werken aan betrouwbare en transparante data infrastructuur

Continueren actieve sturing op verlaging (ziekte)verzuim

Door veel parttime werk ontstaan bezettingsproblemen.

Meer administratieve lasten en het overnemen van minder Verschraling van - Moeilijker om personeel aan aantrekkelijke taken van collega’s het takenpakket te trekken en te behouden verminderen het werkplezier. Dit door vergaande door een eentoniger maakt het lastiger om personeel te taakherschikking takenpakket behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken.

Inzet op werving en behoud van personeel

Deze uitdagingen bedreigen de toegang tot passende zorg voor jeugdigen en zetten het wettelijk vastgestelde basispakket onder druk. We moeten voorkomen dat we weer moeten afschalen in dienstverlening. Dit laatste is niet alleen de wens vanuit de professionals, maar ook vanuit het bestuur van VGGM. Dit kan echter niet zonder aanvullende financiering. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang dat de JGZ zich blijft aanpassen aan de snel veranderende samenleving en de steeds groeiende en veranderende behoeften van ouders en jongeren. Het is essentieel om het zorgaanbod te vernieuwen en aan te passen om de kwaliteit op lange termijn te waarborgen. Echter, er is vrijwel geen financiële ruimte voor doorontwikkeling en innovatie, waardoor de noodzakelijke veranderingen niet gerealiseerd kunnen worden. Zonder dringende investeringen op korte termijn komt de wendbaarheid van de organisatie ernstig onder druk te staan, met als gevolg dat we niet adequaat kunnen inspelen op toekomstige interne en externe ontwikkelingen.

Pagina 33

Begroting 2026 VGGM

2) Kansrijke Start en preventieagenda De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het leven. Het landelijk programma Kansrijke Start investeert in een goede start voor alle kinderen. Het programma kent 3 sporen. GGD Gelderland-Midden biedt diverse interventies in alle sporen. Spoor Vóór de zwangerschap Tijdens de zwangerschap Na de zwangerschap

Interventies Nu Niet Zwanger Prenataal Huisbezoek door de jeugdverpleegkundige, Stevig Ouderschap (prenataal), VoorZorg (prenataal) Stevig Ouderschap (postnataal), VoorZorg (postnataal), Overstap Samen Starten naar nieuwe signaleringsmethodiek GIZ (2025-2026)

JGZ is actief aanwezig in alle lokale coalities van de gemeenten in Gelderland Midden. Gemeenten hebben via aandachtsfunctionarissen Kansrijke Start vaste aanspreekpunten binnen de JGZ.

3) Ketenaanpak in het kader van IZA/SPUK/ GALA Binnen deze programma’s speelt de JGZ een belangrijke rol bij: 1. Kind naar Gezond Gewicht: uitwerken van de rol als centrale zorgverlener. 2. Kansrijke Start: versterken van regionale en lokale samenwerking. In 2026 vraagt de implementatie en borging van ketenafspraken binnen Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht aanzienlijke inzet van de GGD. Deze inzet komt echter onder druk te staan door de geplande bezuinigingen vanuit het Rijk en gemeenten. Hierdoor komt de rol van de JGZ als centrale zorgverlener in het gedrang, wat de effectiviteit van de ketensamenwerking bedreigt.

4) Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren De uitvoering van het RVP vergt in 2026 meer capaciteit dan in voorgaande jaren, mede door wijzigingen in het schema per 2025. Hierdoor moeten in 2026 twee extra cohorten worden gevaccineerd: - Eén cohort krijgt een extra vaccinatie en wordt kleinschalig via consultatiebureaus bereikt. - Het andere cohort wordt geïntegreerd in de reguliere groepssessies, wat extra capaciteit vraagt. De beschikbare gemeentelijke middelen zijn ontoereikend om dit budgetneutraal uit te voeren binnen de landelijke kaders. Dit betekent dat aanvullende financiering noodzakelijk is, of dat andere activiteiten zullen moeten wijken, aangezien het RVP een wettelijke taak is die uitgevoerd móet worden.

5) Betrouwbare en transparante data infrastructuur Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn essentieel voor een efficiënte dienstverlening, differentiatie in het zorgaanbod en verantwoording van zorg. In 2026 zijn verdere investeringen nodig om de ondersteunende systemen en data infrastructuur te optimaliseren. Dit is een cruciaal onderdeel van het verkrijgen van de basis op orde, maar het vereist aanzienlijke capaciteit en middelen. De noodzaak om te focussen op het optimaliseren van de data infrastructuur is zodanig dat er nauwelijks ruimte overblijft voor andere projecten. Dit betekent dat andere noodzakelijke ontwikkelingen, zoals innovatie en verdere doorontwikkeling, sterk beperkt worden door de beschikbare middelen en capaciteit.

Pagina 34

Begroting 2026 VGGM

Doelenboom JGZ Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wat is het beoogd effect?

Strategisch doel

Prestaties

Maatschappelijk effect

Operationeel doel Uitvoeren basispakket JGZ

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden

Basiszorg voor iedereen en aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften;

Robuuste en wendbare JGZ

Doorontwikkelen Toekomstbestendige JGZ (TB JGZ)

Data infrastructuur op orde brengen

- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen - Borgen van de Basiszorg voor alle kinderen en extra zorg tot het financieringsplafond van de gemeenten

- Prioriteren en monitoren activiteiten in het kader van TB JGZ; basis op orde brengen - Blijvend monitoren en op orde brengen en houden van benodigde formatie jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen - Implementatie van aanpassingen in werkwijzen - Implementatie van project “van lokaal naar regionaal aanbod”:  Harmonisatie van de productenportefeuille  Komen tot een breed regionaal verankerd aanbod aangevuld met een selectie van maatwerkproducten  Efficiëntere en effectievere inrichting van resterend lokaal aanbod

- Afronden van het op orde brengen van het technisch fundament

Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen met gelijkwaardige kansen in de maatschappij

- Automatiseren van handmatige analyses - Ontwikkelen van nieuwe rapportages - Ombouwen van SAB BO-rapportages naar een generiek gegevensmodel

- Koppelen van HR-Finance-Capaciteit voor beter datagedreven werken en managementinformatie. . Kansrijke Start voor alle kinderen

Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind

- Uitvoeren pre- en postnataal aanbod

Bevorderen gezondheid van ‘nieuwkomers’ in onze gemeenten

Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)

- JGZ 0-18-jarigen - Afstemming en participatie in de lokale

Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren

Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform het RVP

- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma - Implementeren en monitoren wijzigingen

Nu Niet Zwanger GIZ in plaats van Samen Starten Prenataal huisbezoek Stevig Ouderschap (pre- en postnataal) o Voorzorg (pre- en postnataal) - Participatie JGZ-preventieagenda - Participatie lokale coalities Kansrijke Start o o o o

zorgketen

RVP

- Monitoren vaccinatiegraad

Pagina 35

Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueelen populatieniveau

Begroting 2026 VGGM

Behouden van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid

Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid

Opstellen - Integrale Jeugdrapportage - Kindermonitor (uitvoering in najaar 2025, uitkomsten in 2026)

Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling

Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg

Samenwerking in onderwijs, jeugd- en sociaal domein versterken

Deelname in netwerkoverleggen op kind- en collectief niveau; Doorontwikkelen Mazl methodiek

- Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren - Voorkomen van versnippering van aanbod - Terugdringen van schoolziekteverzuim

Wat mag het kosten

Pagina 36

Begroting 2026 VGGM

3d.

Programma Ambulancezorg

Het programma Ambulancezorg Gelderland-Midden heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan mensen die onze hulp nodig hebben. Het programma Ambulancezorg is opgedeeld in 2 pijlers: mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst) en meldkamer en zorgcoördinatie.

Wat mag het kosten

3d.1 Mobiele zorg Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) bestaat uit de rijdende dienst, de meldkamer en wordt ondersteund door management en staf. We zien de aankomende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die we hieronder nader toelichten. Er zijn een aantal hoofdonderwerpen waar de focus op ligt en die doorwerken van 2025 in 2026: verbetering van performance, toekomstgerichte personeelsstrategie en innovaties in zorgverlening.

Verbetering van de performance In 2025 leveren we een probleemanalyse met bijbehorend plan van aanpak op om de prestatiecijfers van AGM te verbeteren. De ingerichte taskforce draagt zorg dat gedefinieerde acties in 2026 (en verder) uitgevoerd worden. We willen zien dat onze prestatiecijfers op responstijden verbeteren. Een van de randvoorwaarden van het halen van goede responstijden is dat voertuigen op de juiste plekken in de regio staan. In 2025 maken we een strategische visie op huisvesting, in 2026 starten we met uitvoering geven aan de huisvestingsplannen. We spannen ons in om duurzame en toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor de ambulancezorg in de regio.

Toekomstgerichte personeelsstrategie We breiden ons personeelsbestand bij de rijdienst uit De afgelopen jaren is de vraag naar ambulancezorg toegenomen. Uit de berekeningen van het RIVM blijkt dat in onze regio meer ambulances (en dus ook personeel) nodig zijn om aan de toenemende vraag te voldoen. In 2025 en 2026 geven we uitvoering aan deze uitbreiding. Ons doel is om de benodigde diensten zoveel mogelijk met eigen personeel in te kunnen vullen. In 2026 verwachten we meer diensten op de weg te kunnen zetten. Doorontwikkeling sturing en beleid Om uitvoering te geven aan onze operationele- en beleidsdoelstellingen is ondersteuning van management en staf noodzakelijk. We ontwikkelen ons team staf- en bedrijfsvoering verder door. We investeren op het doorontwikkelen van onze dashboards en de ontsluiting van stuurinformatie, zodat we nog beter en tijdiger inzicht krijgen in onze prestaties en waar nodig kunnen bijsturen.

Innovaties in zorgverlening Visie zorgdifferentiatie In 2025 stellen we een visie op zorgdifferentiatie op. Dat is nodig omdat de vraag naar ambulancezorg stijgt, de zorgvraag complexer wordt en we streven naar de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional. Zorgdifferentiatie omvat verschillende vormen van ambulancezorg: meldkamerzorg, hoog-complexe

Pagina 37

Begroting 2026 VGGM

ambulancezorg, midden-complexe ambulancezorg en rapid responders2. In 2026 handelen we volgens deze opgestelde visie. Hierdoor maken we gericht keuzes welke soorten ambulancezorg we verder doorontwikkelen. Troponine bepaling in de ambulancezorg We houden rekening met de implementatie van de ‘point of care test’ troponine-bepaling in de ambulancezorg. Wij volgen hierin de landelijke ontwikkelingen. Een troponine bepaling wordt gebruikt om eventuele hartschade te detecteren. De uitslag van een troponine-bepaling geeft aanvullende informatie bij de risico inschatting van een zorgvrager met pijn op de borst. Uiteindelijk zorgt deze innovatie voor de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon.

Continuïteit van dienstverlening onder bijzondere omstandigheden De dreigende situatie in de wereld en vernieuwde wetgeving maakt het noodzakelijk om AGM voor te bereiden op rampen en crises. Bijvoorbeeld op een natuurramp, cyberaanval of terroristische aanslag. AGM borgt haar continuïteit met een continuïteitsplan waarin mogelijke problemen of incidenten en de (preventieve) oplossingen staan omschreven.

Doelenboom AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute) zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener te realiseren. Wat willen we bereiken?

Hoe willen we dat bereiken?

Wat is het beoogd maatschappelijk effect?

Strategisch doel

Operationeel doel

Verbetering performance

Snelle, doeltreffende en juiste medische hulpverlening aan zieken en gewonden.

Verbeteren van de performance op de 15 minuten norm naar 90%

Voortzetten van de taskforce ‘verbetering performance’. Uitvoeren van interventies na de analysefase.

Snelheid en beschikbaarheid van ambulancezorg.

Uitbreiding van personeelsbestand rijdende dienst

Het voldoen aan de berekende dienstenset conform het RIVM model spreiding en beschikbaarheid.

In 2026 de beoogde diensten met eigen personeelsbestand kunnen leveren.

Opleveren van een strategische personeelsplanning. Werven, selecteren en opleiden van nieuwe collega’s.

Vergroten ambulancezorg capaciteit in GelderlandMidden.

Doorontwikkeling sturing en beleid

Continuïteit en betrouwbaarheid van dienstverlening.

Het invullen van sleutelfuncties binnen management en staf en doorontwikkeling van huidige functies.

Opleveren van een inrichtingsplan voor AGM. Vaststellen van sleutelfuncties en uitvoering geven aan het opgestelde inrichtingsplan.

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Goed bestuur van de ambulancezorgaanbieder in de regio.

Visie zorgdifferentiatie

AGM kan goed omgaan met toenemende zorgvragen en complexiteit en heeft een visie op doorontwikkeling in de acute zorg.

We weten welke medewerkers met welke competenties we moeten werven, selecteren en opleiden.

Ontwikkelen van visie op zorgdifferentiatie en opvolgend uitvoering geven aan de visie. Betrekken van medewerkers.

Voldoende beschikbaarheid van passende ambulancezorg.

Troponinebepaling ambulancezorg

Passende en doeltreffende invulling geven aan landelijke ontwikkelingen.

Implementeren van de troponinebepaling ambulancezorg.

Volgen van landelijke ontwikkelingen en tijdig aansluiten bij implementatietraject.

Passende en doeltreffende zorg, minder vaak patiënten insturen naar ziekenhuis.

Continuïteit van dienstverlening

AGM is een betrouwbare partner in het

AGM levert ambulancezorg, ook onder

Vervolmaken van het crisisen continuïteitsplan.

Inwoners kunnen rekenen op ambulancezorg, ook

2 De Rapid Responder is een klein ambulancevoertuig, waarin een ambulanceverpleegkundige alleen rijdt. De Rapid Responder

biedt dezelfde hulp als een gewone ambulance. Het enige dat een Rapid Responder niet kan, is een patiënt naar het ziekenhuis vervoeren.

Pagina 38

Begroting 2026 VGGM

onder bijzondere omstandigheden

openbare orde en zorg domein

bijzondere omstandigheden

Doorlopen en beoefenen van procedures.

tijdens buitengewone omstandigheden.

Risico’s AGM heeft de gestelde doelen uitgewerkt in een risico analyse. Hieronder staat per doel beschreven welk risico het kan opleveren en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Risico Performance loopt verder terug terwijl we deze willen verbeteren

Beheersmaatregel 

  Uitbreiding van personeelsbestand rijdende dienst lukt onvoldoende

We zijn niet in staat om sturing en beleid door te ontwikkelen Het lukt niet om een visie op zorgdifferentiatie op te leveren door gebrek aan capaciteit Implementatie troponine bepaling wordt niet uitgevoerd Het lukt niet om continuïteit van dienstverlening te organiseren bij bijzondere omstandigheden.



      

    

Het onderzoek naar de factoren die bijdragen aan de terugloop van prestatie moet een concreet advies opleveren hoe we de performance kunnen verbeteren. Gerichte interventies uitvoeren om de performance te verbeteren. Taskforce langer in stand houden en aanvullende aandacht op dit dossier bestendigen. Analyseren waarom de uitbreiding niet lukt, ligt dit aan werving, uitval tijdens opleiding of beperkte opleidingscapaciteit. Evt. aanpassen van strategie/werkwijze op onderdelen. Inrichten taskforce ‘werving, selectie en opleiden’ die projectmatig naar dit vraagstuk kijkt. Inhuur van derden langer voortzetten. Effectieve inzet van capaciteit. Prioriteren van opgaven en gericht inzetten van capaciteit om op onderdelen te verbeteren. Externe inhuur / advies om sleutelfuncties op te vullen. Externe scholing om huidig personeel verder te professionaliseren. Extern advies inwinnen om te ondersteunen bij opleveren visie zorgdifferentiatie.

Analyse waarom implementatie niet lukt, op juiste plek de knelpunten agenderen. Landelijk / via branchevereniging agenderen. Bij capaciteitsvraagstuk: externe implementatiescapaciteit organiseren. Activeren crisisteam en opgaven als crisis beheersen. Inwinnen (extern)advies crisisbeheersing VGGM. Inzet van ambulancebijstandsplan.

Wat mag het kosten

Pagina 39

Begroting 2026 VGGM

3d.2 Meldkamer en Zorgcoördinatie 2024 en 2025 staan in het teken van het op orde brengen van de formatie in de meldkamer. Er is meer duidelijkheid gecreëerd over richting, doel en visie voor de meldkamer en we geven hier uitvoering aan. In 2026 ronden we het intensieve werving, selectie en opleidingstraject af dat nodig was om grote tekorten op te lossen. Dit geef ruimte zodat we ons kunnen focussen op kwaliteitsverbetering en een duurzame toekomst voor de meldkamer.

Formatie op orde en ruimte voor teamontwikkeling De prognose laat zien dat we in 2026 op formatie kunnen komen. Hierdoor zijn we in staat om diensten beter met eigen personeel in te vullen en niet afhankelijk te zijn van structurele inzet van externe krachten. Het geeft ook ruimte om uit te breiden met het aantal te leveren diensten. 2026 staat ook in het teken van verdere teamontwikkeling. Dat is nodig omdat er veel nieuwe collega’s zijn binnengekomen. Een goede teamspirit en cohesie draagt bij een prettige werksfeer en onderlinge samenwerking.

Een toekomstbestendige plek voor alle MKA processen, verstevigen samenwerking Oost-5 We werken steeds intensiever samen met de Oost-5 partners, dit traject is in 2024 ingezet en loopt in 2025 en 2026 door. We delen meer informatie en ervaringen met elkaar en zorgen samen voor een fijne, robuuste en toekomstbestendige meldkamer in Apeldoorn. De werkprocessen van Gelderland-Midden (in nauwe samenwerking met Gelderland-Zuid) zijn naar verwachting structureel ondergebracht in Apeldoorn. De toekomst en doorontwikkeling van de meldkamer ligt in Apeldoorn.

Focus op kwalitatieve doorontwikkeling en investeren op relatie keten- en multipartners. De MKA draagt bij aan het verbeteren van de prestatiecijfers van AGM. Bij meldingen met de hoogste spoed reageren we adequaat en snel. Wanneer het gaat om complexere zorgvragen, nemen we de tijd om een goede triage uit te voeren en zorg te dragen voor goede zorgtoewijzing. Passende scholing draagt hier doeltreffend aan bij. De structurele contacten met ketenpartners bestendigen we.

Ontwikkeling zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm. Virtuele zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm, we participeren in technische innovaties en dragen bij aan implementatie van zorgcoördinatie in de regio. Duidelijkheid omtrent de toekomst draagt bij aan een goede relatie met multipartners. We weten wat we van elkaar mogen verwachten en bouwen de relatie verder uit.

Innovatie en digitale ontwikkeling We verwachten dat (ondersteunende) software op de meldkamer zich blijft door ontwikkelen. We verwachten dat software het uitgifteproces verder kan ondersteunen en door ontwikkelen. Bijvoorbeeld door sneller of efficiënter koppelen van een opdracht aan een eenheid en/of zorgen voor goede spreiding van de ambulancevoertuigen. We houden rekening met doorontwikkeling van ons meldkamer informatiesysteem, een traject dat via AZN in 2024 is opgestart. Tot slot verwachten we ook dat innovaties zoals video bellen of ontvangen van beeld op de meldkamer de aankomende jaren meer aandacht krijgt. Doelenboom AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute) zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener te realiseren. Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden

Wat willen we bereiken? Strategisch doel

Operationeel doel

Formatie op orde en teamontwikkeling

Realiseren continuïteit van dienstverlening MKA.

Voorzien in voldoende formatie. Verbeteren van teamspirit.

Hoe willen we dat bereiken?

Wat is het beoogd maatschappelijk effect?

We geven uitvoering aan ons strategisch personeel-, werving en opleidingsplan. We investeren op teamontwikkeling van het nieuwe jonge team.

We leveren voldoende diensten met bekwame en gekwalificeerde medewerkers. Inwoners worden adequaat en professioneel geholpen.

Pagina 40

Begroting 2026 VGGM

Toekomstbestendige MKA

Realiseren continuïteit van dienstverlening MKA.

Een prettige werkplek en team waardoor we personeel langere tijd aan ons kunnen binden.

Onderbrengen van alle MKA werkprocessen in Apeldoorn en optimaliseren van werkprocessen.

Betrouwbare dienstverlener voor inwoners en ketenpartners.

Verstevigen samenwerking Oost-5

Duurzame samenwerking in de MKA Oost-5. Effectieve governance ingericht.

Oost-5 partners werken prettig en effectief samen.

Gezamenlijk hebben we een aantal onderwerpen vastgesteld waarbij we de samenwerking intensiveren. We spannen ons gezamenlijk in en leggen de focus van doorontwikkeling van de meldkamer op Apeldoorn.

Gezamenlijk uitbreiden van diensten. Hierdoor toename van bereikbaarheid meldkamer.

Kwalitatieve doorontwikkeling meldkamerprocessen.

Leveren van kwalitatief hoogwaardige meldkamerzorg.

Inzetten van de juiste zorgverlener, aansturing en informatie verstrekking en afhandeling van incidenten.

We bieden passende (bij)scholing aan het gehele team.

Ontvangen van een passend advies of passende en tijdige ambulancezorg.

Ontwikkeling zorgcoördinatie krijgt operationeel verder vorm

Uitvoering geven aan implementatieplan VWS.

Op het juiste moment kunnen participeren bij implementatie van doelstellingen.

Actieve deelname en inbreng aan ontwikkeling en implementatie zorgcoördinatie bij ROAZ.

Ontvangen van een passend advies of passende en tijdige ambulancezorg of een doorverwijzing/overdracht naar andere zorgverlener.

Innovatie en digitale ontwikkeling

Efficiënte, veilige en doeltreffende meldkamer zorg kunnen bieden door gebruik te maken van digitale innovatie.

Volgen en monitoren van ontwikkelingen. Implementeren van verbeteringen in ICT.

Aansluiting bij landelijke netwerken en volgen van (beleidsmatige)ontwikkelingen. Onderhouden van contacten met leveranciers.

Ontvangen van een passend advies of passende en tijdige ambulancezorg

Risico’s AGM heeft de gestelde doelen uitgewerkt in een risico analyse. Hieronder staat per doel beschreven welk risico het kan opleveren en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Risico We krijgen de formatie door tegenslagen in werving en selectie onvoldoende op orde en komen onvoldoende toe aan teamontwikkeling. Er is onvoldoende ruimte om de werkprocessen in Apeldoorn onder te brengen. Verstevigen van de samenwerking Oost-5 lukt onvoldoende. Kwalitatieve doorontwikkeling lukt onvoldoende, ervaringsniveau loopt terug Ontwikkeling zorgcoördinatie krijgt geen vervolg.

Beheersmaatregel   

Voorzetten van werving, selectie en opleidingstraject in 2026. Prioriteren welke werkzaamheden en teamontwikkeling wel mogelijk is en daar uitvoering aangeven. Detacheringen/externe inhuur langer continueren



Alternatief plan opleveren om in tijdelijkheid te voorzien in werkplekken Apeldoorn.



Prioriteren van verbetermaatregelen samenwerking en op onderdelen uitvoering aan geven. Externe inhuur om intensivering samenwerking te begeleiden. Directe ondersteuning op werkplek / coaching / audits intensiveren. Externe inhuur om (aanvullende) scholing te organiseren.

  

 

Agenderen bij ROAZ en brancheverenigingen van stagnatie implementatie. Aanbrengen van focus welke doelstellingen er wel of niet geïmplementeerd worden. Pagina 41

Begroting 2026 VGGM

Onvoldoende capaciteit om innovatieve en digitale ontwikkelingen te volgen en uit te voeren

  

Prioriteren van beleid en inzet capaciteit Inzet van informatiemanager om ontwikkelingen te volgen Externe inhuur in voorkomend geval van implementatie

Wat mag het kosten

Pagina 42

Begroting 2026 VGGM

3e.

Programma Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt het primair proces van de afdelingen. Dit gebeurt vanuit zowel kaderstellende, controlerende, uitvoerende als serviceverlenende rollen en werkzaamheden op gebied van Control, Juridische zaken, Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Privacy, Inkoop, Financiën, Informatievoorziening, ICT, HRM, Facilitair en Communicatie. We werken vanuit diverse wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld financiën, arbo, kwaliteit, informatiebeveiliging, arbeidsvoorwaarden, privacy en de aanbestedingswet. Ook leveren we vanuit onze expertise een bijdrage aan branche specifieke vraagstukken. Het programma wordt toegelicht langs de volgende thema’s:  Het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. waarmee een versterking van het bedrijfsvoeren binnen VGGM wordt gerealiseerd in het verlengde van de bij onderstaande thema’s omschreven doorontwikkeling.  Informatievoorziening en digitale transformatie, waarin onderwerpen als informatiebeheer, informatieveiligheid, informatievoorziening, stuurinfo -en datakwaliteit aan bod komen.  Mens en Organisatie, waarin onderwerpen als arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen, inclusiviteit, duurzaamheid en onderwerpen met betrekking tot de inrichting van VGGM aan bod komen.

 Rechtmatigheid en doelmatigheid, met onderwerpen op gebied van interne controle en doorontwikkeling van de P&C cyclus inclusief bijbehorende interne administratie. In 2026 blijven we ontwikkelen op de speerpunten uit het beleidsplan VGGM 2025-2026: Samen. Beter. Bedrijfsvoeren., Informatievoorziening en digitale transformatie, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid. Daarnaast is het mogelijk vitaal verklaren van een aantal processen door de Rijksoverheid een aandachtspunt. Ook zijn er twee aandachtspunten op het gebied van huisvesting. Namelijk het maken van keuzes als gevolg van het verstrijken van huurtermijnen en het vaststellen van de kostenverdeling voor de huisvestingslocaties van de brandweer.

Programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Een van de belangrijkste activiteiten op gebied van de ondersteuning van het primair proces is het versterken van de organisatie door het ingezette programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. (S.B.B.). ‘Samen’ door intern de krachten te bundelen, ‘Beter’ door risicogericht te werken en 'Bedrijfsvoeren’ als geheel van ad hoc naar meer gestandaardiseerd Aanleiding voor het programma S.B.B. is de noodzaak om op korte termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te versterken en verbeteren. Dit was een conclusie uit het KPMG-onderzoek (2022) en sluit aan bij de resultaten van de benchmark van Berenschot op de personele overhead (onderbezetting) uit 2021. Het onderzoek van KPMG kwalificeerde VGGM als een ad hoc georganiseerde organisatie. Het bestuur heeft de noodzaak van versterking onderkend en gezamenlijk is de ambitie bepaald. Concreet leidt het programma S.B.B. tot een verandering van de organisatie-inrichting, actualisatie van organisatiebeleid en processen, vernieuwing van systemen en versterking van de formatie in kwaliteit en fte’s. De beleidsdoelstelling die daarbij gehanteerd wordt, is om te komen tot gestandaardiseerde werkprocessen (op de schaal van Ad Hoc; Informeel; Gestandaardiseerd; Beheerst; Geoptimaliseerd).

Binnen het programma worden de volgende deelprojecten onderscheiden:  Management & Organisatie; de versterking van de sturing, ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie.  Data & Systemen; versterken van het ICT- , informatielandschap en datakwaliteit, inclusief het beheer en binnen de gebruikelijke kaders op het gebied van informatie(veiligheid).  Mensen & Cultuur: ontwikkeling van de organisatiecultuur en de medewerkers inclusief de borging hiervan.  Processen & Procedures; inhaalslag in het beheer van organisatieprocessen en het borging van continue leren.  ViA (VGGM-implementatie AFAS); implementatie van AFAS als applicatieplatform voor onze CRM-, inkoop-, financiële en HRM-processen Voortgangsrapportage en verantwoording van het programma gebeurt langs deze vijf lijnen. Compliance en Arbeidsmarkt worden bij de inhoudelijke voortgangsrapportages aan het bestuur hierbij als aanvullende lijnen meegenomen. Er is door het bestuur opdracht gegeven het programma te temporiseren. Dit houdt in dat geplande versterking voor 2025 doorloopt in 2026 op een aantal onderdelen. In 2026 ligt daarmee de nadruk meer Pagina 43

Begroting 2026 VGGM

en langer op bouwen dan op borgen zoals bij start van het programma voorzien. We sturen er in 2026 op om de belangrijkste projecten (grotendeels) neer te zetten. Ook moet de ontwikkeling van het management en de organisatie ertoe leiden dat we een stap maken richting het gestandaardiseerd werken. Overall resulteert de temporisering in het later - of op onderdelen gedeeltelijk - bereiken van de beleidsdoelstelling om te komen tot een gestandaardiseerde organisatie. Op basis van een risico-analyse worden de belangrijkste risico's gemitigeerd. We rapporteren de voortgang en risico’s aan het bestuur.

Informatievoorziening en digitale transformatie De maatschappij digitaliseert in snel tempo en de informatiebehoefte in zowel de samenleving als in de organisatie is fors toegenomen. Dit leidt tot diverse ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de digitalisering van klantcontacten, hybride samenwerken, de ontwikkeling van een veiligheids- en gezondheidsinformatieknooppunt en het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie. De snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld generatieve AI biedt voor VGGM kansen en kent risico’s. De risico’s in het cyberdomein nemen steeds meer toe. Wereldwijde dreigingen op gebied van cyberaanvallen worden gevoeld. Niet alleen de kans op een incident, maar ook de impact bij een incident is groot. We werken verder aan een aantal lange termijn ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening, informatiebeheer, datakwaliteit en digitale transformatie. Dit betreft:  Het borgen van informatiebeveiliging in de beleidscyclus om te voldoen aan de Europese wetgeving cybersecurity.  Beleidsontwikkeling op gebied van de manier waarop we gebruik maken van diverse informatie en -bronnen en ontwikkelingen rondom technologische innovaties als robotics, AI, augmented reality en krachtige sensoren.