Bijlage 3: Jaarverslagen toezicht en handhaving 2020, 2021, 2022 en 2023 gemeente Doesburg

LHS als referentie De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is voor ons een belangrijke referentie­ document. De LHS verbindt het gedrag van de overtreder aan de impact van de overtreding. ‘Ruimte geven waar dat kan, maar direct doorpakken als het nodig is’, is het motto dat ons richting geeft in ons werk. Als overheid is gelijke monniken gelijke kappen vertrekpunt voor toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat de gelijke interpretatie van de LHS en samenwerking belangrijk zijn. We geven daar aandacht aan door periodiek casuïstiek te bespreken, ondersteuning van toezichthouders door bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) en uitwisseling en training binnen het Gelders Stelsel. In 2020 is extra aandacht besteed aan internaliseren van de LHS bij bouwtoezichthouders. De investering heeft een positief effect gehad in de aanpak van nietzichtbare overtredingen met schade voor het milieu. Bijvoorbeeld het ontdoen van afvalstoffen door dat aan te merken als bouwstof.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

010 250 keer in actie

Overlastpanden aangepakt

De ODRA piketdienst is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om direct actie te ondernemen bij situaties van acute overlast en calamiteiten. Dat doen we voor onze eigen regio en voor het werkgebied van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Bijna iedere dag in 2020 zijn medewerkers in actie geweest. In totaal 250 keer, onder meer na dumpen van drugsafval en asbestplaten, bij enkele grote branden en bij een plofkraak.

Dit jaar zijn in samenwerking met Arnhem, brandweer en politie vanwege COVID-19 minder dan vorig jaar controles uitgevoerd op overlast gevende panden. Desondanks zijn toch een aantal panden gecontroleerd. Samenwerken als één overheid heeft meerwaarde. We delen actief de informatie die we tijdens controles tegenkomen met andere projecten, zoals Ondermijning en Kamerverhuur.

011

305 EML-controles We zien toe op de verplichting (per 1 juli 2019) voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Bedrijven dienen zelf het initiatief te nemen om de digitale tool in te vullen. We constateren dat 309 bedrijven in de regio Arnhem een melding hebben ingediend. Dat is een matige score en dus blijft toezicht nodig. In 2020 zijn door onze toezichthouders in totaal 305 zogenoemde EML-controles uitgevoerd (erkende maatregelen energiebesparing). Er is één handhavings­procedure gestart.

Nieuw kamerverhuurbeleid We werken intensief samen met de gemeente om het nieuwe kamerverhuurbeleid uit te voeren. De komende jaren (2021-2023) gaan wij alle kamerverhuurbedrijven met meer dan 4 wooneenheden controleren en het nieuwe klantenbeheer op orde brengen. De COVID-19maatregelen hebben ons beperkt in het toezicht op kamerverhuur.

Toelichting op de resultaten van programma toezicht en handhaving

Resultaten programma Toezicht (regulier voor partners, OD’s en derden (excl. PCH)) Programma toezicht & handhaving

Beoogd resultaat

Produce

Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd

119% product

9.253 producten

prod. 8.999

97%

104% diensten

4.089 uren (diensten)

uren 5.357

131%

% van de klachtmeldigen, die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen <3 dagen

80%

80%

Kwaliteit

Mdw. voldoen aan VTH • % volledige naleving • % opgeheven overtredingen

90% 76% 80%

90% 60% 85%

95% 72% 81%

Klanttevredenheid

Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening • controles • klachta’andeling

77% 86% 51%

N.v.t.

77% 89% 60%

• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)

Saldo € 823 € 7.254 € 8.077

Tijdigheid

Financiële realisae

Katern 1 | Jaarverslag 2020

Realisae 2019

Doel 2020 (iniële begrong)

Nee Saldo - € 299 € 6.649 € 6.350

Realisae 2020 aantal

t.o.v. 2019

53%

Saldo € 956 € 6.888 € 7.844

• Productie: In 2020 hebben we de begrote productie als totaal niet gerealiseerd. Ten opzichte van 2019 is het aantal klachten afgenomen. De spreiding van de klachten is niet gelijk verdeeld over de regio’s bij een aantal specifieke (aandachts)bedrijven is het aantal onevenredig hoog. Het aantal controles is vanwege COVID-19 afgenomen. Het aantal diensten is minder geweest, met name ‘specifieke expertise inbreng’. Daarnaast is een deel van de producten/dienst ondergebracht bij het programma complexe handhaving; dit is niet in de begroting verwerkt. • Tijdigheid: Het percentage klachtmeldingen die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen (<3 dagen) (uitgekomen op 53%) doet geen recht aan de werkelijkheid. Het zaaksysteem registreert de datum waarop de zaakbehandelaar de administratie verwerkt. In de praktijk is het veelal zo dat er binnen de gestelde norm contact opgenomen wordt met de klager, de administratie wordt echter later gedaan. Dit is een aandachtspunt voor het proces. Tijdig contact leggen, maar ook tijdig administreren. • Kwaliteit: De nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (versie 2.2) zijn medio 2019 ingegaan. 95% van de toezichthouders die getoetst zijn voldoen aan deze nieuwe norm.

• Klanttevredenheid: 89% van de respondenten gaf aan (zeer) tevreden te zijn over de uitgevoerde controles. Ten opzichte van vorig jaar een stijging van 3%. De redenen die hiervoor gegeven worden zijn de professionaliteit van de controleur en het prettige persoonlijke contact. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (11%) noemen hierbij als redenen de afwezigheid van persoonlijk contact en het gemis van persoonlijke communicatie na een controle waarbij de toezichthouder ‘op zicht’ heeft gecontroleerd. • Tevredenheid klachtafhandeling: 60% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA. De reden die hiervoor gegeven wordt is de snelheid waarmee de klacht is opgepakt en dat de klacht is opgelost. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (40%) noemen hierbij als voornaamste reden dat de klacht nog bestaat ondanks genomen acties om het op te lossen. Vergeleken met andere OD’s in het stelsel die ook de klanttevredenheid meten rondom klachtmeldingen, scoort de ODRA niet afwijkend. • Klanttevredenheid op juridische producten: Er wordt hiervoor geen uitvraag gedaan middels een enquête. In plaats daarvan vindt regelmatig afstemming met de diverse partners plaats. • Kosten en baten: De kosten zijn iets lager en de baten iets hoger dan begroot. Samen grotendeels in evenwicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

012 Resultaten programma advies (regulier voor partners, OD’s en derden (excl. PCH))

ADVISEURS GELUID, TRILLINGEN EN EMISSIES

ODRA beschikt over de expertise om partners

Meten en advies

en andere opdrachtgevers gericht en

Meten is weten en dat geldt zeker wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is. We hebben geaccrediteerde experts in dienst, die in een adviesrol betrokken zijn bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij werken voor de eigen ODRA-teams, voor derden en werken ook samen met andere omgevingsdiensten. Zo heeft Milieudienst Rijnmond (DCMR) de ODRA lichtexperts ingezet voor de advisering over het Feyenoord stadion in Rotterdam.

gedegen te adviseren over geluid, trillingen, licht, emissies (lucht), luchtkwaliteit, bodem, duurzaamheid en externe veiligheid. We geven omgevingsadviezen en dat doen we

013

De provincie Gelderland is vaak opdrachtgever en zet onze deskundigen in voor luchtkwaliteitsmetingen en voor objectiveren van geurhinder in Renkum bijvoorbeeld, door het plaatsen van 10 e-noses (electronische geurmeters).

Programma advies

Beoogd resultaat

Produce

90% uren is geleverd

95% uren

Kwaliteit

Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria

91% geaccrediteerd

90% Accreditae

Klanttevredenheid

Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening

N.v.t.

80%

N.v.t.

Saldo -€ 937 € 2.985 € 2.048

Nee Saldo -€ 101 € 1.804 € 1.703

Saldo € 226 € 1.228 € 1.455

Financiële realisae

• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)

Realisae 2019

Doel 2020 (iniële begrong)

Realisae 2020 aantal t.o.v. 2019

18.714 uren (diensten)

uren 15.813

139%

100% geaccrediteerd

veelal op basis van concrete vragen (vraaggestuurd en maatwerk) van onze partners. We adviseren ook op projectbasis, zoals emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting.

Voor het meten van roet is nieuwe apparatuur aangeschaft die op twee plekken binnen Gelderland operationeel is. Ook hier zien we dat de COVID-19 maatregelen tot gevolg hebben dat de vraag naar adviezen kleiner is en dat minder controles zijn uitgevoerd. De ambitie om voor gemeentelijke complexe bedrijven metingen uit te gaan voeren is vanwege de kosten niet gerealiseerd.

Meer juristen We geven leiding aan twee provinciale programma’s, Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven en Aandachtsbedrijven, waar afgelopen jaar extra juridische capaciteit voor is aangetrokken. De eerste stappen naar verbetering van de kwaliteit van onze juridische diensten zijn gezet door meer en betere afstemming, frequenter contact en korte communicatielijnen met onze partners. De feedback van onze partners is waardevol voor ons en leidt tot verbetering van ons werk.

Toelichting op de resultaten van programma advies • Productie: Onze adviesproducten zijn (sterk) vraaggestuurd van aard én in de regel maatwerk, waarbij sprake is van grote(re) aantallen met een grote spreiding in de urenbesteding. Daardoor zijn deze moeilijk te begroten. De realisatie is lager, omdat een deel van de meetadviezen zijn ondergebracht in het programma complexe handhaving. Ze waren wel begroot onder advies.

• Klanttevredenheid: Wordt niet specifiek gemeten. • Kosten en baten: De kosten zijn lager dan begroot; heeft te maken met de overheveling naar programma complex, die niet in de begroting zijn verwerkt. Het saldo is in evenwicht.

• Kwaliteit: Wederom is de meetdienst volledig geaccrediteerd. 100% van de betreffende medewerkers die getoetst zijn voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH 2.2

Minder verkeerslawaai In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan een aantal geluidsaneringsprojecten in Arnhem: Velperweg, Huissensestraat, Apeldoornseweg en Trans. Met subsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) is ook de geluidsoverlast van weg- en rail­verkeer verminderd. Denk aan bron-, gevel- en/of schermmaatregelen, sanerings­ programma’s voor wijken in Arnhem, advies over EU- geluidskaarten, actieplannen van gemeente Arnhem en beoordeling van maatregelen uit het Meerjarenplan geluidsanering (MJPG) voor weg en rail.

Toezicht met drone Sinds eind van het jaar kunnen we met een drone toezicht houden vanuit de lucht. Een aantal toezichthouders is opgeleid en mag vliegen met een drone, maar omdat wetgeving verandert (vanaf 31 december 2020 vervalt de Nederlandse wetgeving en is de Europese wetgeving van kracht geworden), kunnen we de drone pas in 2021 actief inzetten. Ondertussen is gewerkt aan een set privacy richtlijnen. De drone is onder meer geschikt voor toezicht bij grondverzet, in kaart brengen van groene daken, volumebepalingen bij afvalverwerkende inrichtingen en het uitvoeren van milieu-emissiemetingen. We maken gebruik van de ervaringen van de Omgevingsdienst Groningen en de werkgroep ‘Dronetoezicht door Omgevingsdiensten’.

Katern 1 | Jaarverslag 2020

Omgevingsdienst Regio Arnhem

014 Collectieve diensten

FOCUS OP PROJECTEN EN INNOVATIE

In maart hebben we de structuur van de

Omgevingswet

werkorganisatie vernieuwd. We werken nu

We hebben afgelopen jaar het programmaplan Omgevingswet herzien. Daarvoor waren meerdere aanleidingen: uitstel van de invoeringsdatum, groeiend belang van uniforme afspraken met partners, de impact omgevingsdiensten, onderliggende projecten en beoogde resultaten moesten opnieuw worden geformuleerd na de vier pilots.

met zes teams van circa 20-25 medewerkers, een kleine staf en een bureau Bedrijfsvoering. Het zevende team is Programma’s Projecten en Innovatie (PPI). De voor ons belangrijke strategische projecten zijn ondergebracht bij

015

De invoering van de Omgevingswet, naar aller waarschijnlijkheid in 2022, heeft grote impact op het werk van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten. We hebben ter voorbereiding op de invoering een projectorganisatie ingericht. De voorbereiding is eind 2018 gestart. Er zijn standaarddocumenten en formats ontwikkeld en een routering DSO (digitale ondersteuning Omgevingswet) voor partners en de werk­ processen voor partners is beschreven.

het team PPI. We leveren een bijdrage aan de Taskforce van de Gelderse Omgevingsdiensten met op verschillende onderdelen de inzet van medewerkers voor werk- en expertgroepen en een opleidingscoördinator voor het Gelderse samenwerking. We denken op tal van fronten mee, proberen in de regio op een en dezelfde manier te gaan werken en hebben in vier pilots (bruidsschat gemeente Arnhem, bruidsschat gemeente Zevenaar, Viskwekerij, handhaving provincie Gelderland) ervaring opgedaan. De Omgevingswet vraagt van ons om na te denken over nieuwe functieprofielen. Daar zijn stappen ingezet.

Ondermijning Ondermijning en de dunne grens tussen onder- en bovenwereld, is voor ons en onze partners en belangrijk onderwerp. We hebben het thema ondergebracht in een project en willen daarmee bereiken dat we aan de voorkant proactief mee gaan denken over hoe we adequaat kunnen inspelen op signalen uit de praktijk. Dat doen we onder meer door het maken van analyses, gerichte controles en intensiever samenwerken met ketenpartners. Verder heeft ODRA een grote rol in het project Stuwdam dat eind 2020 is gestart.

Programma energie Samen met onze partners hebben we met behulp van toezicht en handhaving een grote bijdrage geleverd aan energiebesparing en de doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. 305 bedrijven zijn bezocht met energiecontroles en vanuit regulier toezicht zijn ongeveer 1100 en bedrijven geïnformeerd over energiebesparing. Ook via stimuleringstrajecten werden bedrijven bereikt en ondersteund bij het uitvoeren van maatregelen. De pilot heeft laten zien dat samenwerking met het betreffende bedrijf kan leiden tot meer energiebesparing dan het wettelijk minimum. De verbreding van het programma energiebesparing naar vergunning plichtige bedrijven is goed in gang gezet en zal het komende jaar verder worden ontwikkeld en opgeschaald. Belangrijkste aandachtspunt blijft om inzicht te krijgen in de energiegegevens van bedrijven en om bedrijven in kaart te brengen die nog niet in ons zaaksysteem staan.

Wij voeren voor alle partners en een aantal collega omgevings­­diensten collectieve diensten uit. Voorheen heette deze activiteiten ‘abonnementen’. De collectieve diensten zijn piket, strafrecht, gegevens­beheer, ketensamenwerking en klantendesk (bouw en milieu). Deze diensten worden bekostigd door alle partners op basis van fixed price. In de bijlage van katern 2 is een overzicht opgenomen van de kosten van de collectieve diensten.

• Kwaliteit: De werkzaamheden van projectleiders en ondersteunende projectmedewerkers worden niet benoemd in de VTH kwaliteitscriteria 2.2, dus ze zijn niet getoetst. Medewerkers die participeren (vanuit bijvoorbeeld toezicht of advies) hebben hun eigen specifieke criteria geënt op de functie. • Klanttevredenheid: Wordt niet specifiek gemeten op projecten • Kosten en baten: De kosten in dit programma betreffen alleen de kosten van de projecten. Deze zijn in katern 2 nader gespecificeerd.

Toelichting op de resultaten van programma Projecten • Productie: De realisatie van diensten is fors achtergebleven op de begroting. Grotendeels gerelateerd aan COVID-19, maar ook bijvoorbeeld door het uitstel van de verlenging A15. Ook is een deel van de producten overgeheveld naar het programma complexe handhaving.

Programma projecten

Beoogd resultaat

Produce

90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd

Juridische kwaliteit

% bezwaren en beroepen die ongegrond zijn verklaard, danwel

Klant tevredenheid

Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening

Financiële realisae

• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)

Realisae 2019

95% product 70% diensten was er niet in

Saldo - € 109 € 2.749 € 2.640

Doel 2020 (iniële begrong)

Realisae 2020 aantal t.o.v. 2019

44 producten 13.225 uren (diensten)

producten 0 uren 5.503

90% N.v.t.

N.v.t.

Saldo - € 23 € 3.026 € 3.003

Saldo - € 312 € 2.465 € 2.153

SAMEN MET ONZE PARTNERS­­­ HEBBEN WE MET BEHULP VAN TOEZICHT­­­ EN HANDHAVING EEN GROTE BIJDRAGE GELEVERD­­­AAN ENERGIEBESPARING EN DE DOELSTELLINGEN UIT HET GELDERS ENERGIEAKKOORD.

Katern 1 | Jaarverslag 2020

Omgevingsdienst Regio Arnhem

016 STELSELTAKEN DOOR DE GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

WE WERKEN SAMEN IN GELDERLAND

In Gelderland zijn sinds 2013 zeven autonome omgevings­ diensten actief. We werken als ODRA met de zes collega omgevingsdiensten samen waar het nuttig, effectief en efficiënt

WE WERKEN ALS ODRA MET DE ZES COLLEGA OMGEVINGSDIENSTEN

is. Deze afspraken gaan door het leven als ‘de stelseltaken’.

SAMEN WAAR HET

Wij nemen de stelseltaak handhaving en toezicht provinciale

NUTTIG, EFFECTIEF

complexe bedrijven voor onze rekening. Daarnaast voeren we als collectieve dienst het Diepgaand administratief toezicht (DAT) en het Landelijk meldpunt afval (LMA) uit.

017

EN EFFICIËNT IS.

BOA en BSBm door Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV, Harderwijk) • Door project ‘de basis op orde’ is brede impuls gegeven aan toepassing van de landelijke handhavingsstrategie en gewenste samenwerking en kennisdeling met ketenpartners; • Voor boa’s zijn profielen vastgesteld en uitrusting/faciliteiten bepaald; • Toename van de inzet van het strafrechtinstrument ‘de Bestuurlijke strafbeschikking’.

Stelseltaken

Saldo realisae 2019

Realisae 2020 Kosten Baten

I-Go Kennis en portaal Ketenhandhaving Kwaliteit en coördinae Personeel en organisae BSBm Complexe vergunningen Overig

43,5 103,8 91,9 26,7 21,4 10,5 2,4 12,3

63,1 111,5 101,4 17,0 19,9 13,2 15,4 13,7

Kosten vanuit OD’s

312,5

355,2

15,4

328,9

Stelseltaken ODRA Complexe handhaving Progr. aandachtsbedrijven/ samen sterk

162,7 -

2.854,6

3.141,9

3.072,5

61,8

61,8

3.271,6

3.219,2

Opbrengsten (kosten minus baten)

15,4

Portaal, Kennis en Communicatie door Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ, Apeldoorn) • Bouw interactieve websites voor de afzonderlijke OD’s en GO. Dit faciliteert informatie- en kennisuitwisseling; • Het GO! Magazine verbindt de omgevingsdiensten en wordt doorontwikkeld; • Aanbesteding en organisatie opleidingen Omgevingswet; • Vroege afstemming over werkwijzen rondom complexe bestuurs- en strafrechtelijke dossiers; • GOO: Oprichten van bestuurlijk stuurgroep met daarin Gelderse Burgemeesters en wethouders; Bodemspecialisten wisselen kennis uit in themagroepen over onder andere bodemwet- en regelgeving, Omgevingswet en ondergrond; • Uitvoeren visie Gelders stelsel: in netwerkstructuur werken we krachtig samen op de inhoud.

Ketentoezicht door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR, Tiel) • Ontwikkeling handelingskader met politie en omgevingsdiensten bij het aantreffen van een drugslab of drugsafval; • Meewerken aan het landelijk Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021.

Katern 1 | Jaarverslag 2020

Begroot 2020 37,8 104,2 93,3 27,7 23,9 10,8 31,1

Toelichting: De stelseltaken worden door de betreffende verantwoordelijke omgevingsdienst bij ODRA in rekening gebracht.

• Bestuurlijk & Juridisch door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo) • De mandaatregeling voor AB/DB/voorzitters aan directeuren geactualiseerd. • Voorbereiding en omzetting mandaten onder de Omgevingswet.

Kwaliteit door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede) • Nieuwe visie op samenwerking op het gebied van kwaliteit ontwikkeld; • Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering; • Proces voor borging van de robuustheid in kaart gebracht; • Inzicht in verbetermogelijkheden en kansen voor samenwerking.

I-GO door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede) • In 2020 een aantal slimme innovaties op het gebied van informatie gestuurd werken ondersteund; • Bestaande voorzieningen beheerd en verbeterd; • Realisatie nieuwe voorzieningen: nieuw gegevensmodel (Kern­ registratie), technische aansluiting op het landelijke Register Externe Veiligheid, Informatie gestuurd Toezichtmodel veehouderijen; • Voorbereiden aansluiting van de afdeling VVHH van de provincie Gelderland op I-GO.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

018 Resultaten programma Stelseltaken en Complexe handhaving Programma Complex Stelseltaken

Beoogd resultaat

Produc e PCH

90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd

Kwaliteit en tevredenheid

Realisae 2019

Voor PCH geldt geen outputfinanciering

Saldo € 44 € 83 € 127

• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)

• Corona maatregelen: Er is kennis gedeeld op het gebied van veilig en gezond thuiswerken; • Op 1 januari 2021 treedt een nieuwe cao SGO in werking. Met alle thema’s is ingestemd: (harmonisatie van Verlof en Vitaliteit, Bovenwettelijke sociale zekerheid, Toelagen, Salarisontwikkeling).

Complexe vergunningverlening door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, Nijmegen) • Verbetering werkprocessen rond complexe bedrijven: meer uniformiteit. ODRN en ODRA hebben in 2020 eerste stappen gezet voor gezamenlijk gedragen programma; • Landelijke samenwerking tussen de BRZO-diensten onderling en de BRZO teams verder geprofessionaliseerd.

Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA, Arnhem) In 2020 voerde ODRA als coördinerende OD complexe handhaving binnen het Gelders Stelsel uit. In 2020 voerde ODRA net als eerdere jaren toezicht uit bij complexe bedrijven bij drie omgevingsdiensten in De Vallei, Noord-Veluwe en de regio Veluwe IJssel. Per 1 januari 2020 is het programma complexe handhaving gestart. Hiermee is ODRA verantwoordelijk geworden voor het toezicht en handhaving bij alle complexe bedrijven in Gelderland, waarvoor de provincie het bevoegde gezag is. Enkele bedrijven zijn aangemerkt als aandachtsbedrijf en kennen een intensievere aanpak onder een projectleider. Milieuvergunningverlening ODRN Totaal Arnhem Lingewaard Overbetuwe Renkum Zevenaar

10

Aantal ‘20

Aantal ’19

3,9 2,9 7,3 0,0 1,2

1 1 1 1

1 3 4 1 2

15,4

4

10

Toelichting: ODRN heeft als taak de vergunningen voor de complexe bedrijven in Gelderland te verzorgen. Daaronder de complexe gemeentelijke bedrijven van de ODRA. In 2020 waren het er minder dan in 2019. De kosten voor de partners waren dan ook lager dan begroot. Katern 1 | Jaarverslag 2020

WERKEN AAN EEN DOELMATIGE BEDRIJFSVOERING

aantal PCH t.o.v. 2019 prod. 2.833 uren 32.995 61 overige uren

N.v.t. N.v.t.

Van de organisatie is in 2019 een analyse gemaakt. Die heeft onder meer aan het licht gebracht dat de bedrijfsvoering beter kan.

HRM door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)

1 3 4 2

2.805 producten 32.869 uren (diensten)

Realisae 2020

Afgesproken in projectplan met provincie

Financiële realisa e

l nningen

Doel 2020 (geactualiseerde begrong)

019

Nee Saldo - € 209 € 3.019 € 3.228

Saldo - € 1.001 € 4.133 € 3.132

Het programmatisch toezicht heeft betrekking op zowel milieu als op bouw/ruimtelijke ordening in de gebruiksfase. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering en de informatie te verbeteren. Dit is belangrijk met het oog op optimale bescherming van de leefomgeving en een effectieve inzet van het toezicht. Deze aanpak heeft geresulteerd in: • Het realiseren van het programmaplan toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven 2020; • Een medewerkerspool met toezichthouders van de Gelderse Omgevingsdiensten; • Aangepaste werkwijzen (uniform, gericht op creëren levelplaying-field); • Het structureel toepassen van de landelijke handhavingsstrategie; • Het starten van een brancheaanpak voor alle provinciale complexe bedrijven; • Door coördinatie en opvolging van diepgaand administratieve onderzoeken (DAT) en ketentoezicht bij afvalbedrijven beter zicht op opvolging constateringen; • Een ingerichte ‘governance’, met kortere lijnen tussen opdrachtgever en uitvoerende omgevingsdiensten; • Een programmaplan complexe handhaving 2021.

Aandachtsbedrijven Een kleine 20 van de ruim 200 complexe bedrijven in Gelderland is aangemerkt als aandachtsbedrijf. We zijn sinds medio 2020 verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op deze groep provinciale bedrijven. Deze bedrijven worden projectmatig aangepakt. Voor elk bedrijf is een projectleider benoemd en een projectteam samengesteld. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering en de informatie te verbeteren. Dat doen we met het oog op optimale bescherming van de leefomgeving en een effectieve inzet van het toezicht.

Samenwerking in ‘samen sterk’ Daarnaast is in 2020 in opdracht van de provincie Gelderland gestart met een verbetertraject met ODRN. Door de samenwerking tussen vergunningverlening en toezicht en handhaving te versterken wordt de kwaliteit van de uitvoering verbeterd. De resultaten zijn bereikt door nauwe samenwerking tussen provincie Gelderland, de Gelderse Omgevingsdiensten en de betrokken.

Daar is aan gewerkt in 2020. Er zijn door ons flinke stappen gezet op weg naar een transparante, eenvoudige en doelmatige bedrijfsvoering, die het primaire VTH-proces optimaal ondersteunt. De bedrijfsvoering en inrichting van de administratieve organisatie zijn gebaseerd op de uitgangs­ punten voor de bekostiging conform

Grootste veranderingen • OpenWave is een ICT pakket dat de registratie van vergunningen, toezicht en handhaving vastlegt. We werken daarin samen met meer omgevingsdiensten. • Na een archiveringsscan is afgesproken dat wij voor onze partners DIV-taken (beheer van documenten) gaan uitvoeren. In 2021 rollen we dit uit. • In 2020 hebben we een eigen ERP-systeem ingevoerd (SAP by design voor financiën, tijdschrijven, HRM, salarissen, inkoop). In 2021 pakken we business intelligence-tool op. • Waar we diensten afnemen van De Connectie (servicebureau gemeente Arnhem, Rheden en Renkum), hebben we deze tegen het licht gehouden en hebben we de dienstverlening beter gestroomlijnd. Per saldo verwachten we dat de kosten van huisvesting en (facilitaire) ondersteuning kunnen worden verkleind. • We hebben eind 2020 tien eigen bedrijfsauto’s: vier personenauto’s en vijf speciaal ingerichte bussen (meten en advies, piket) in gebruik. • Met zeven omgevingsdiensten werken we samen aan arbeidsmarktcommunicatie. • De laatste hier te noemen grote verandering is de start van de outputfinanciering. Dit heeft veel impact gehad op de administratieve inrichting. We evalueren dit medio 2021. Outputfinanciering en outputsturing horen bij elkaar. Wij sturen op output en outcome.

Gemeenschappelijke Regeling.

Outputfinanciering Met ons bestuur hebben we in het voorjaar 2019 een nieuwe verdeelsleutel voor de collectieve diensten afgesproken. Een compromis waarbij zowel inwoneraantal van de deelnemende gemeenten als stemverhouding in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) meetellen. Er is afgesproken dat deze sleutel de komende jaren geldt voor alle collectieve diensten. We zijn in lijn met deze afspraken aan het werk gegaan en per 1 januari 2020 hebben we een beheerste vorm van outputfinanciering ingevoerd. We kennen nu drie stromen in de bekostiging: • Producten - op basis van vaste kostprijs • Diensten – op basis van nacalculatiebasis • Collectieve diensten - op basis van fixed price (met verdeelsleutel)

Maandelijks rapporteren We zijn in 2020 doorgegaan met in 2018 in gezette lijn van maandelijkse partnerrapportages. Deze rapportages worden met elke partner afzonderlijk doorgesproken. De maandrapportage is het belangrijkste instrument voor (bij)sturing. Ook voor de interne bedrijfsvoering, met name voor productiemonitoring en verbetering van tijdschrijven, werkt de maandelijkse monitoring adequaat.

MT-dashboard Het managementteam stuurt de bedrijfsvoering aan de hand van een maandelijks dashboard. Het MT-dashboard is gebaseerd op de balanced score card en wordt eveneens gebruikt voor periodieke rapportages aan het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur. Met het dashboard wordt inzicht gegeven in de risico’s waarmee er ook gestuurd kan worden op langere termijn. Daarnaast bevat het dashboard inzicht in de productie en urenbestedingen (voortgang op de werkprogramma’s), financiën, bezetting, KPI’s, verzuim en speerpunten.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

020 Organisatieontwikkeling De organisatieontwikkeling is voortvarend doorgezet en veel veranderingen zijn per 1 maart 2020 ingevoerd. Er zijn zes teams voor het primaire proces (VTH), een team Programma’s projecten en innovatie (PPI), een staf en een bureau bedrijfsvoering. Naast een nieuwe structuur is de focus gelegd op de zachte kanten van de organisatie: de vier kernwaarden (samen, verantwoordelijk, vertrouwen en vakmanschap), de cultuur en het people-management. Geplande fysieke bijeenkomsten met medewerkers over deze thema’s, hebben we omgezet naar online sessies. Sinds de zomer van 2020 adviseert een klankbordgroep van medewerkers uit alle geledingen gevraagd en ongevraagd over de organisatieontwikkeling.

Sociaal beleid We willen een goede werkgever zijn om medewerkers in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien en dat is een continu proces van aanpassen aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en de vraag van de partners naar expertises en kwaliteitsverbetering. Daar is in 2020 veel aandacht voor geweest. Professionaliseren en ontwikkelen, flexibiliteit en samenwerken zijn voor alle medewerkers, naast duurzame inzetbaarheid, vereiste competenties en randvoorwaarden.

Lerende organisatie

vertrouwen) geven richting aan ons handelen. Wij stellen de klant staat centraal, leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, onze medewerkers zijn taakvolwassen (dé professional) en werken met plezier. Daar past een nieuwe gesprekscyclus bij. Het najaar 2020 is ‘het goede gesprek’ geïntroduceerd met de nadruk op ontwikkeling in plaats van beoordeling. Medewerkers nemen zelf regie over eigen ontwikkeling.

021 Verzuim duur

Overige HR cijfers. (inclusief Arbo)

t/m december 90 ziekmeldingen

Lang 11%

• Aantal stagiaires: 6 (in 2019 negen) • WW-uitkeringen: 3 Eén loopt door in 2021 • Ouderschapsverlof: 15 Waarvan drie onbetaald • Zorgverlof: 5 Waarvan 2 geboorteverlof • Preventief spreekuur: Werken met vrije inloop. Geen aantallen beschikbaar • Spreekuur bedrijfsarts: 17 Door 8 medewerkers • Consult vertrouwens persoon: 1 • Bezwaar ingediend op besluit: 1

Middel 15%

Bedrijfsgezondheid

Kort 74%

IZA-bedrijfszorg biedt in 2020 medewerkers en leidinggevenden tweedelijnszorg, zoals psycholoog en fysiotherapeut en sinds 2020 kunnen medewerkers bij de bedrijfsgezondheidsdienst onder meer terecht voor een vitaliteitsgesprek, kortdurende psychologische zorg of langdurende herstelbegeleiding (fysiek). We werken samen met een nieuwe bedrijfsgezondheidsdienst. We constateren dat de inzet op preventie en vitaliteit langzaamaan tot effect heeft.

Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid. Het primaire belang van de medewerker is om een optimale ‘fit’ te hebben met het werk en om kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben we de uitdaging om goede, fitte en gemotiveerde medewerkers aan ons te binden. Zij dragen bij aan een flexibele en productieve organisatie.

In 2020 zijn stappen gezet in de transitie naar een lerende organisatie. De vier kernwaarden (verantwoordelijkheid, vakmanschap, samen,

Verzuim

Medewerkers met een (tijdelijke) aanstelling die ziek uit dienst gaan, ontvangen een ziektewetuitkering die door ons wordt betaald. We gaan nog een dienst­verlener inschakelen die het medische gedeelte van de re-integratie gaat uitvoeren. In 2020 is één medewerker voor 80 – 100% WGA gekeurd.

Het verzuim is afgelopen jaar 4,5%. Dit is gelijk aan 2019. De COVID-19 pandemie heeft geen zichtbaar effect gehad op het verzuim. Vanaf april is het verzuim stabiel rond de 4%. In 2020 viel 74% van de verzuimmelding in de categorie kort (< 1 week). Het percentage mensen die langdurig ziek is (> 6 weken) is gedaald naar 11%.

Eigenrisicodrager zijn we voor uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW). Wanneer een ex-medewerker een Verzuim % 2019 WW-uitkering ontvangt, wordt deze uitkering betaald door ons. In totaal zijn in 2020 drie ex-medewerkers geweest die een WW-uitkering ontvangen.

Ziekte en werkloosheid 8% We zijn als organisatie verantwoordelijk voor de re-integratie van7% Ontwikkeling verzuim 2020 2019 2018 2017 een zieke medewerker (eerste spoor binnen eigen organisatie). In6% het Verzuimpercentage 4,5% 4,5% 5,9% 5% tweede jaar van ziekte moeten we het tweede spoor5,4% (passende functie Meldingsfrequene* 1,0 1,0 0,9 4% buiten de organisatie) door ons ingezet worden. 3% 2% Gem. verzuimduur (dagen) 14 30 26 1% Aantal 0-verzuimers 81 58 70 0% Aantal interne mdm. 153 140 120 jan - % 0-verzuimers 53% 42% 58%

feb mrt

apr mei

jun

jul aug sep

okt nov dec

* Aantal meldingen gedeeld door gemiddeld aantal medewerkers Verzuim 2020 = gemiddeld 4,5% totaal Gemiddelde 12 mnds gemiddelde leeijd

Leeijdsopbouw per dec 2019

Katern 1 | Jaarverslag 2020

man

40

in jaren

0%

47 46 45

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gemiddelde leeijd

vrouw

50 49

30 20 10 0 < 26 jaar

2%

48

9 no v ‘1 9 de c ‘1 9 jan ‘20 feb ‘20 mr t ‘2 0 ap r ‘2 0 me i ‘2 0 jun ‘20 jul ‘20 au g ‘2 0 sep ‘20 ok t ‘2 0 no v ‘2 0 de c ‘2 0

26 30,1 13,8 58 81 70 140 153 Aantal interne mdm. 120 0 - gemiddeld % 58% 42% 53% < 26 jaar 26-35 36-45 46-55 > 56 jaar * Aantal meldingen (148) gedeeld door gemiddeld aantal medewerkers (153) Leeijdsopbouw per dec 2020

4%

leeijd

Bureau Bedrijfsvoering

Teamleider

Juridische handhaving en advisering

Teamleider

Toezicht Bouw en Leefomgeving

Teamleider

Toezicht Bodem emissie en afval

Teamleider

Toezicht Bedrijven en Leefomgeving

Teamleider

Advies en toetsing Milieu en Leefomgeving

Teamleider

Manager Bedrijfsvoering

4,5% 1,0

‘19

5,9% 1,0

49

6%

t ‘1

5,4% 0,9

8%

ok

Verzuimpercentage 30 Meldingsfrequene* 20 Gem. verzuimduur (dagen) 10 Aantal 0-verzuimers jaren

man vrouw 2018 2019

jaren

Manager Uitvoering

Advies en toetsing Bouw en Leefomgeving

Programma’s, Projecten Innova e

Kwarermaker

2017

sep

Directeur

Staureau • Direc esecretaris • Controller • Adviseur kwaliteit • Organisa ejurist • Informa e manager • Communica e

Verzuim in40 %

48 47 46

26-35

36-45

46-55 > 56 jaar

45

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

De gemiddelde leeftijd is gelijk gebleven naar iets boven de 46 jaar. Voor ons is de uitstroom vanwege pensionering van specialisten en borgen van hun kennis, een aandachtspunt. In de categorie 56-67 jaar (35 personen) hebben per 31 december 2020 tien medewerkers boven de 63 jaar in dienst. Met de zes omgevingsdiensten in Gelderland hebben we niet gekozen voor het Generatiepact. Dat betekent dat we individuele afspraken maken over geleidelijk minder werken.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

022

Vrouw 34,15% Man 65,85%

Met de komst van de nieuwe normen is er ook een nieuwe werk­ wijze geïntroduceerd. Medewerkers kunnen in een digitaal E-portfolio de voortgang op de VTH-KC bijhouden. Door te werken met deze E-portfolio’s is er informatie beschikbaar over individuele mede­werkers en over de organisatie robuustheid. Deze wijze van inrichting van informatie is een verbetering ten opzichte van vorige jaren. Naast het verkrijgen van inzicht is geïnvesteerd in trainingen en opleidingen voor de medewerkers. In 2020 is 33% van de totale opleidingskosten (ad € 148.000,-) besteed ten behoeve van de VTH-criteria. Dit is 10% minder dan in 2019.

De verhouding man-vrouw (65%-35% per ultimo 2020) willen we graag anders zien. We zien vooral in bij handhaving en advies meer mannen dan vrouwen, bij bedrijfsvoering en staf is dat andersom.

In- uit en doorstroom 35 25 20 15 10

KUNNEN IN EEN

0

DIGITAAL E-PORTFOLIO DE VOORTGANG OP DE VTH-KC BIJHOUDEN­­­

5 2014

2015

2016

doorstroom

2017 instroom

2018

2019

2020

uitstroom

We kennen sinds 2017 hoge instroom– en uitstroom cijfers. In 2020 zijn 15 mensen uitgestroomd, 29 ingestroomd en 14 doorgestroomd + 12 mensen hebben andere functies gekregen ikv de organisatie verandering. De netto instroom hangt samen met de groei van de organisatie en het beleid om het aandeel externe inhuur te verminderen. De tabel laat zien dat we beter onze maatschappelijke rol pakken. Het aantal stageplaatsen is toegenomen. Ook kende ODRA, vanuit het mobiliteitsbeleid, een toename van coaching- en loopbaantrajecten van individuele medewerkers in 2020.

VTH Kwaliteitscriteria ODRA wil voldoen aan de VTH Kwaliteitscriteria. In 2020 rapporteren we alleen over de kritieke massa. De stand van zaken met Generiek betrekking tot de procescriteria is namelijk niet veranderd ten opzichte van vorige jaar. Daarentegen zijn de normen voor de kritieke massa wel ver­anderd. Per 1 juli 2019 zijn er nieuwe kwaliteitscriteria vastgesteld. In de praktijk betekent dit niet dat we direct volledig moeten voldoen aan Ruimtelijke Juridisch ordening de nieuwe criteria, maar dat we daar wel naartoe werken. 2020 stond in het teken van inzicht en overzicht. 2021 gaat in het teken staan van organisatierobuustheid. Het voldoen aan de VTH KC is direct gekoppeld Milieu aan in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Er gaan mensen weg, er komen mensen bij. Het wel/niet kunnen voldoen aan de gestelde normen is daarom ook een flexibel gegeven. In 2020 zijn er veel nieuwe collega’s gestart die nog onvoldoende vlieguren en kennis hebben We voldoen aan de gestelde normen opgedaan om te voldoen aan de gestelde normen. Deze vlieguren en We voldoen nog niet aan de gestelde normen Taken behorende bij deze deskundigheidsgebieden voeren we niet uit kennis zullen eerst opgebouwd moeten worden, voordat zij getoetst Voor dit deskundigheidsgebied hebben we een samenwerking kunnen worden aan de VTH KC.

ODRA is goed op weg om volledig binnen het Gelders Stelsel robuust te zijn en blijven op de VTH KC 2.2. Dit zijn nieuwe gebieden binnen de KC 2.2 normen t.o.v. van de

KC 2.1 normen

In de bijlagen van katern 2 is een verdere verdieping van de VTH KC 2.2 Kritieke Massa opgenomen.

Katern 1 | Jaarverslag 2020

Facilitaire diensten ODRA huurt kantoorruimte van de gemeente Arnhem, de facilitaire dienstverlening voor kantoor en ICT wordt geleverd door de Connectie. ODRA beschikte aan het begin van 2020 over 128 werkplekken. Door COVID-19 is het duidelijk geworden dat meer thuiswerken structureel de norm gaat worden. Er is derhalve besloten om per 1 november een deel van het gehuurde op te zeggen. Eind 2020 beschikte ODRA over 102 werkplekken.

30

MEDEWERKERS

023

Huisvesting Gehuurde ruimte in m • aantal werkplekken Kosten huurkantoor 2019 (€) Kosten huur (alle-in) per m (€) Aantal fte’s (intern & extern) • gem. aantal mdw (intern/extern/stage) Beschikbare ruimte (m) per fte Kosten per fte

Per 1 jan 2020

Ultimo 2020

Verschil

2.371 128

1.992,2 102

-371,8 -26

481.730 203

387.600 194

-94.129 -9

158,7 197,5 14,9

174,8 203,7 11,4

16,1 6,2 -3,5

€ 3.036

€ 2.217

- € 819

* Structurele kosten (excl. incidenteel) Qua facilitaire dienstverlening liep 2020 totaal anders dan gepland. Werkruimtes zijn door de Connectie vanaf maart COVID-19- geschikt gemaakt, en thuiswerken werd gefaciliteerd. Na maart (met een korte opleving in de zomer) waren er gemiddeld rond de 20 mensen op kantoor. Een maatstaf voor de effectiviteit van de huisvesting is de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal werkplekken. (rijksnorm 0,7). De totale bezetting is (intern en inhuur) in 2020 is 174,8 fte. Een stijging van 10% ten opzichte van 2019. De maatstaf is rekenkundig te bepalen (50%), maar geeft geen enkele inhoudelijke waarde vanwege het bijzondere jaar.

Governance In onze Gemeenschappelijke Regeling (GR) is de bestuurlijke structuur beschreven en geborgd. In 2020 is gewerkt aan een wijziging van deze GR. Aanleiding is een evaluatie van het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten in 2016. Indertijd zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de definitie ‘complexe taken’. Door een tekstuele wijziging is de GR in overeenstemming gebracht met de operationele situatie. De vergunningverlening voor bedrijven waar de provincie Gelderland bevoegd gezag is, wordt door ODRN (Nijmegen) gedaan. Toezicht en handhaving is onze taak.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

024 Bestuur Ons Algemeen Bestuur (AB) neemt besluiten op basis van de stemverhouding die is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. De belangrijkste bevoegdheden zijn het vaststellen van de begroting en jaarrekening. Zij vervullen de opdrachtgeversrol voor ons. Elke partner beslist afzonderlijk over het mandaat dat zij verleent aan ODRA. Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten die nodig is voor een juiste beoordeling van het door het bestuur te voeren en gevoerde beleid. Wij hebben geen audit comité. De toezichtrol ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Managementteam Aan het hoofd van de interne organisatie staat de directeur. De directeur is bevoegd voor het nemen van operationele besluiten. De directeur wordt ondersteund door twee managers (uitvoering en bedrijfsvoering). Zij hebben mandaat voor het aangaan van verplichtingen tot € 100.000. Daarboven ligt het mandaat bij het dagelijks bestuur.

Katern 1 | Jaarverslag 2020

AB benoemt leden Dagelijks Bestuur (DB). DB komt zo vaak bijeen als nodig. In 2020 vijf keer: 1 schriftelijk, 1 fysiek en 3 online. DB is bevoegd en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en operationele besluitvorming en hebben de eigenaarsrol. De voorzitter is voor­ zitter van AB en DB. AB is vijf keer bij elkaar geweest: 1 schriftelijk, 2 fysiek en 2 online.

Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV) In het BBV is een aantal, voor het jaarverslag verplichte onderdelen benoemd, waarover een toelichting moet worden opgenomen. Dit betreft: • Verbonden partijen: bij ODRA zijn er geen verbonden partijen; • Lidmaatschappen; ODRA is lid van de werkgeversvereniging WSGO en lid van ODNL; • Grondbeleid: ODRA heeft geen grondbeleid, dit behoort niet tot het takenpakket; • Vennootschapsbelasting: ODRA is vrijgesteld na afspraak met Belastingdienst; • Lokale heffingen: ODRA heft geen leges of heeft geen andere inkomsten uit hoofde van vergunningverlening dan wel handhaving.

2020 IS EEN BIJZONDER JAAR, ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ !

2

JAARREKENING 2020 OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM

2

JAA RVER SLAG

026

027

VERANTWOORDING EN TOELICHTING FINANCIËLE CIJFERS De grondslagen en uitgangspunten van de

Grondslagen en uitgangspunten

Jaarrekening 2020 worden in hoofdzaak

Voor de jaarrekening 2020 gelden de volgende grondslagen­­­ en uitgangspunten: • Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

bepaald door de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Verder is de indeling gevolgd die we hebben afgesproken met

• Financiële verordening Omgevingsdienst Regio Arnhem 2012; • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);

de zeven omgevingsdiensten in Gelderland: vergunningen, toezicht en handhaving, advies, stelseltaken, projecten. Op verzoek van onze partners worden ook de taakvelden milieu en bouw onderscheiden.

De categoriale staat van baten en lasten is vormgegeven op basis van de hoofdindeling: personeel (intern en extern ingehuurd), huisvesting, ICT, algemene kosten en specifieke projectkosten. De analyse en de toelichtingen zijn in dit katern met name op de categoriale staat van baten en lasten toegespitst. De toelichting op de resultaten per programma zijn in katern 1 vermeld.

• Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; • Baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar zijn verwerkt; - Baten betreffen de bijdragen van partners, omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel, derden, Provincie Gelderland voor het programma complexe handhaving (PCH) en subsidies; - Voor nog niet afgeronde producten (onderhandenwerk) wordt op basis van de fase waarin de realisatie zich verkeerd, een bedrag toegerekend aan de opbrengsten; - Lasten - personeelskosten, kosten voor inhuur, adviezen, huisvesting, facilitair en materiële kosten voor projecten;

resultaat na bestemmingen van het exploitatie resultaat; • Algemene reserve: deze is maximaal 5% van de jaarlijkse exploitatielasten met een maximum van € 500.000. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het instellen van Bestemmingsreserves. Mocht er na het verrekenen van het exploitatieresultaat 2020 met de Algemene Reserve en/of bestemmingsreserves nog een saldo resteren, dan kan dit op basis van stemverhouding afgerekend.

ELK JAAR WORDT OP BASIS VAN DE BEGROTING EEN WERKPROGRAMMA AFGESPROKEN.

• Continuïteit: Er zijn geen meerjarige toezeggingen van klanten aan ODRA over de meerjarige bijdragen. Elk jaar wordt op basis van de begroting een werkprogramma afgesproken. De bijdragen zijn voor een deel van structurele aard, ODRA voert de wettelijke taken voor milieu vergunningen en toezicht uit. • De gebeurtenissen rondom het coronavirus COVID-19 hebben geen nadelig effect op onze activiteiten en de financiële situatie. Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de overheidsmaatregelen zien wij op dit moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming. Het boekjaar 2020 van ODRA is met een positief exploitatie resultaat van € 169.700 afgesloten.

• De kosten worden onderscheiden in: - Directe kosten: betreffen personeelskosten en kosten die volledig gerelateerd kunnen worden aan het primaire proces (de afdeling uitvoering en het team projecten). Deze kosten worden toegerekend aan de programma’s op basis van de verhouding van de tijdsbesteding van de medewerkers; - Overheadkosten: bestaan uit de loonkosten voor indirect personeel, huisvesting, ICT en facilitair voor zover deze niet worden gemaakt voor projecten en specifieke opdrachten en activiteiten in het primaire proces; • Voorzieningen worden berekend op basis van het financiële risico, toekomstige kosten voor zover deze tijdens het opstellen van de jaarrekening (februari 2021) konden worden vastgesteld; • Exploitatieresultaat: is het verschil van baten, lasten en dotatie/onttrekking aan voorzieningen. Het exploitatie resultaat wordt na afsluiten van het boekjaar gemuteerd op de Algemene reserve en Bestemmings­­reserves. Het ‘saldo-resultaat’ is het

Katern 2 | Jaarverslag 2020

Omgevingsdienst Regio Arnhem

028 BATEN EN LASTEN VOOR PROGRAMMA-INDELING Wij hanteren de met zeven Gelderse omgevingsdiensten afgesproken programmaindeling. Daarnaast maken we onderscheid in

Drie klantcategorieën We maken in deze staat van baten en lasten onderscheid tussen drie klant­ categorieën:­­­partners, omgevingsdiensten in Gelderland en derden. We hebben enkel publiekrechtelijke organisaties als klant.

de taakvelden milieu en bouw. De kosten en baten die we niet specifiek hebben gelabeld of een algemeen karakter hebben, zijn ondergebracht in het taakveld ‘algemeen’ als subcategorie onder milieu.

Het Algemeen Bestuur heeft de initiële begroting 2020 in april 2019 besproken en in december 2019 formeel vastgesteld. In oktober 2020 hebben we met het Algemeen­­Bestuur de begroting geactualiseerd. Deze actualisatie betrof voornamelijk­­­ de effecten­­­van het programma Toezicht en handhaving complexe bedrijven. Deze financiële­­­effecten waren bij de initiële begroting niet bekend. De totale omvang van de initiële begroting (kosten) bedroeg € 16,8 miljoen. De geactualiseerde begroting gaat uit van een omvang van € 18,6 miljoen.

Toerekening kosten en baten in de programma begroting en realisatie ODRA werkt met een producten diensten catalogus (PDC) waarin elk van de circa 80 producten en diensten zijn gekoppeld aan een programma en taakveld. De realisatie van de baten komt geheel vanuit deze koppeling voort. De realisatie van de programma/taakveld-kosten worden gebaseerd op de verhouding van de tijdsbesteding op de producten x gemiddeld loontarief. De saldi van kosten en baten per programma vertonen relatief kleine verschillen, waar deze optreden betreft dit onder meer het verschil tussen urenrealisatie en de afrekende productprijzen (de zgn. kengetallen). Een diepgaande analyse van deze kengetal verschillen wordt in 2021 uitgevoerd.

029

Staat van baten en lasten Programma’s x € 1.000 Vergunningen • directe kosten • toegerekende overhead • baten partners • baten OD’s en derden Saldo vergunningen Toezicht en handhaving • directe kosten • toegerekende overhead • baten partners • baten OD’s en derden Saldo handhaving Advies • directe kosten • toegerekende overhead • baten partners • baten OD’s en derden Saldo advies Stelseltaken • directe kosten • toegerekende overhead • baten partners • baten OD’s en PCH Saldo stelseltaken Algemeen & projecten • directe kosten • toegerekende overhead • baten partners • baten OD’s en derden Saldo algemeen Totaal • kosten • baten Saldo

Realisae 2019 bouw

milieu

3.425

1.234

3.425

1.234

3.155

4.923

3.155

4.923

0

2.047

0

2.047

kosten

totaal

3.138 1.350

3.138 1.350 4.659 0 171

-4.488 5.555 1.699 -7.254 1.500 1.485 -2.985 366 43

0

127 127

736

1.905

736

1.905

Geactualiseerde begrong 2020

-366 1.018 1.405 -2.423

5.555 1.699 8.078 0 824 1.500 1.485 2.047 0 -938 366 43 0 127 -239 1.018 1.405 2.641 0 218

bouw*

2.819 29 2.848

2.054 146 2.200

0 0 0

0 0 0

14 0 14

milieu

1.278 3 1.281

4.003 147 4.150

1.428 275 1.703

63 3.165 3.228

2.806 183 2.989

kosten

totaal

2.836 1.240

2.836 1.240 4.097 31 53

-4.076 4.258 2.391 -6.649 1.277 527 -1.804 2.899 120 -3.019 2.098 928 -3.026

4.258 2.391 6.057 293 -299 1.277 527 1.428 275 -101 2.899 120 63 3.165 209 2.098 928 2.820 183 -23

0 0 17.560 17.560 7.316 10.235 0 17.551 7.316 10.235 -17.560 -9

0 0 18.574 18.574 5.061 13.350 0 18.412 5.061 13.350 -18.574 -162

9 -33 -24

162

Ontrekkking algemene reserve Mutae reserve Reserveontrekking reserves

-7.316 -10.235 17.560

% baten per taakveld

41,7%

58,3%

0 27,5%

72,5%

Realisae 2020 bouw*

3.072 114 3.186

4.418 71 4.488

0 0 0

0 0 0

594 0 594

milieu

1.386 1 1.387

3.057 298 3.355

1.311 144 1.455

6 3.127 3.132

1.386 174 1.560

kosten

totaal

3.072 1.200

3.072 1.200 4.458 115 300

-4.273 4.953 1.935 -6.888 883 345 -1.228 2.972 1.161 -4.133 1.772 693 -2.465

4.953 1.935 7.475 369 956 883 345 1.311 144 226 2.972 1.161 6 3.127 -1.001 1.772 693 1.980 174 -312

0 0 18.988 18.988 8.269 10.889 0 19.158 8.269 10.889 -18.988 169,7

8.269 10.889 18.988 43,2%

157,3 -12,4

56,8%

DEZE FINANCIËLE EFFECTEN WAREN BIJ DE INITIËLE BEGROTING NIET BEKEND. DE TOTALE OMVANG VAN DE INITIËLE BEGROTING (KOSTEN) BEDROEG € 16,8 MILJOEN.

Katern 2 | Jaarverslag 2020

Omgevingsdienst Regio Arnhem

030

031

Output (financiering) op hoofdlijnen

Specificatie programma’s en projecten

2020 is het eerste jaar dat ODRA outputfinanciering toepast. Er wordt daardoor naast de tijdsbesteding nadrukkelijker gestuurd op de productrealisatie qua proces, aantallen en kengetal. In de tabel is aangegeven welke producten en diensten er zijn gerealiseerd.

Wij voerden in 2020 projecten en programma’s uit voor onze partners. In onderstaande tabel zijn deze gespecificeerd. Materiële kosten programma’s en projecten x € 1.000

Realisa e omzet Productcategoriën x € 1.000

in euro’s milieu

Levering producten Levering diensten Colleceve diensten Overig proj. baten - subsidie e.d. Vrijval vorig boekjaar

€ 2.150 € 3.355 € 1.482 € 53 € 85 € 57

Totaal baten

bouw

algemeen

€ 7.615 € 549

€ 499 € 2.471 € 139 € 513 € 11

€ 179

Totaal kosten

totaal

%

€ 10.264 € 6.375 € 1.621 € 745 € 96 € 57

54% 33% 8% 4% 1% 0%

€ 19.158

100%

aantallen milieu

bouw

algemeen

totaal

4.996 36.873

8.252 6.033

3 27.149

13.251 70.055

Begroot Productcategoriën x € 1.000

in euro’s milieu

Levering producten Levering diensten Colleceve diensten Overig proj. baten - subsidie e.d.

€ 4.914 € 4.312 € 1.428 € 535

Totaal baten

bouw

algemeen

€ 4.594 € 371

€ 892 € 1.249

€ 116

Totaal kosten

verschil real. ‘20

aantallen milieu

bouw

algemeen

totaal

€ 10.400 € 5.931 € 1.428 € 651

€ 135 - € 444 - € 193 - € 94 - € 96

6.843 50.190

5.685 3.806

766 14.073

13.294 68.069

€ 18.409

- € 749

totaal

Het aantal geleverde producten is 1% hoger dan begroot. Het aantal geleverde uren is circa 1,5% hoger dan begroot. De geringe hogere realisatie heeft te maken met aanvullende opdrachten die niet in de be-­ ­groting zijn opgenomen. De gerealiseerde producten in het programma complexe handhaving (ruim 2800) zijn hierin niet meegenomen.

Overhead specificae (indirecte kosten) Geact. begroot 2020 x € 1.000

Aan de programma’s wordt over 2020 een bedrag van € 5,3 miljoen aan overheadkosten toegerekend. Hieronder is de opbouw van de overhead weergegeven. De totale overhead bedraagt 28% (initieel begroot was 30,5 %). Ten opzichte van 2019 is het overheadpercentage gelijk gebleven. In absolute zin is de overhead met € 391.600 gestegen, maar door toename van de totale kosten met 8% stijgt het overhead percentage niet.

Directe kosten

Totaal real. 2020

Real. 2019

12.815,5

15.606,9

2.332,8

0,0

1.126,5 967,7 216,2 300,3

2.791,4 15%

Materiële overhead • huisvesng & facilitair • ict • stelselkosten • advies - en overige kosten • projecten

1.084,9 1.340,8 328,9 204,3

813,7 1.230,1 225,2 274,7 0,0

114,6 0,0 722,6

813,7 1.230,1 339,8 274,7 722,6

Subtotaal mat. overhead

2.958,9 17%

2.537,3 13%

837,2

3.380,9

2.610,7

Totaal

5.206,5

5.335,1

13.652,7

18.987,8

4.943,5

Totale kosten

18.571,2

18.987,8

17.559,6

Katern 2 | Jaarverslag 2020

28,1%

332,1 99,1 51,1 150,2

40,4

36,3

40,4

36,3

24,7 46,7

24,7 46,7

71,4

71,4

29,5 (subsidie was niet begroot) 482,3

111,8

107,7

• Wabo: Geen bijzonderheden. Kleine budgetoverschrijding. Is afgerekend via werkpakket.

2.247,5 13%

28,0%

Kosten (uren)

25,6 95,1 211,4

Colleceve diensten (materieel) • beheer Milieukaart (RVMK) • implementa e omgevingswet • meldplicht energie • asbesaken Overig • ORM • externe veiligheid (GUOV)

In balans beschikbaar

Toelichting op de tabel met materiele projectkosten

Personele overhead

% van de totale kosten

Partner specifiek • Wabo Arnhem • Wabo Lingewaard • milieume ngen provincie * parenco • aandachtsbedrijven • piket (schoonmaakkosten) • geluidsanering • overig Partner specifiek

Totaal

Specificatie overhead

Overhead 2020

Begroot 2020

28,2%

Saldo kosten (mat.)

In rekening gebracht

Saldo bekosging verschil

16,4 108,9 195,5 84,9 61,8 74,4

25,9 108,9 195,3 84,9 61,8 74,4

21,0 572,4

551,3

0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,1

56,1

99,1

56,1

aanvullend budget aanvullend budget op balans kosten ODRA

51,1 150,2

43,0 0,0 0,0 51,1 94,1

res tu e t.b.v. col. diensten vrijval in saldo res tu e

34,5 98,4

13,0

-5,0 -85,5

loopt via balans subsidie 87%; rest via WP

628,5

701,5

115,2

• Meldplicht energie; Er zijn in 2020 nagenoeg geen activiteiten en kosten meer geweest. Het restant is vrijgevallen en is onderdeel van het exploitatiesaldo.

• Milieu metingen (tbv provincie): Budget is nagenoeg besteed. Het saldo is gerestitueerd aan de provincie via het werkpakket. Er is in Renkum een speciale meting opgezet. Hiervoor was aanvullend budget.

• Asbestdaken; In de collectieve diensten is een materieel budget opgenomen. De begroting was opgesteld voordat over de 1e kamer de wetgeving heeft gestemd, met als uitkomst dat de wet niet doorgaat. De middelen zijn beschikbaar voor restitutie aan de partners.

• Aandachtsbedrijven (incl samen sterk met ODRN); Voor de opstart en inrichtingskosten van het programma aandachtsbedrijven dat in 2021 van start was aanvullend budget van de Provincie beschikbaar.

• ORM: Hierdoor voert ODRA de administratie namens de partners. Wordt geheel via de balans afgewikkeld. Er is een negatief saldo van € 5.000 ontstaan.

• Piket (schoonmaakkosten); Deze worden vanwege het onvoor­spelbare karakter niet begroot. De kosten worden direct aan de betreffende­­­partner doorbelast.

• Externe veiligheid (GUOV): vanuit de provincie is er een subsidie beschikbaar gesteld van € 85.000. Er was begroot dat de projectgelden geheel door de partners zou worden bekostigd. De provincie heeft voor 87% de kosten gesubsidieerd in 2020. Dus een meevaller. In 2021 valt de subsidie geheel weg. Het verschil is via de afrekening werkpakketen in rekening gebracht.

• Geluidsanering (zie ook balans -> vooruitbetaalde kosten). Voor de Trans en Apeldoornseweg zijn in 2020 kosten gemaakt die uit reservering­­­op de balans worden bekostigd. • Overig; een aantal projecten belast ODRA niet specifiek door, waaronder­­­kosten voor de werkgroep autodemontage en andere werkgroepen. • RVMK: ten behoeve van de Regionale Verkeer Milieu Kaart voert ODRA werkzaamheden uit bij alle partners exclusief provincie Gelderland­­­en extra bij gemeente Montferland. Er is een positief saldo, dat beschikbaar is voor restitutie aan de partners. • Implementatie Omgevingswet: Restant middelen uit 2019 zijn ingezet­­­in 2020.

Financiering In onderstaande tabellen hebben we conform vereisten uit BBV respectievelijk aangegeven: • Overzicht van de dekkingsmiddelen – We kennen drie financieringsstromen die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen: baten van partners, baten omgevingsdiensten in Gelders Stelsel, baten van derden. We hebben geen rente betaald voor leningen. We hebben wel een klein bedrag aan rente betaald, omdat we kortstondig rood hebben gestaan en die geboekt bij de bankkosten. We hebben geen beleggingen uitstaan en dus geen dividend uitgekeerd. We innen geen lokale heffingen en ontvangen geen uitkeringen uit algemene fondsen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

032 Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000

Iniële begrong 2020 baten lasten saldo

Exploitae 16.595,9 Overzicht van dekkingsmiddelen • lokale heffingen • algemene uitkeringen • dividend • saldo financiëringsfunce • reserves

16.832,0

Saldo

16.832,0

16.595,9

-236,1

Actuele begrong 2020 baten lasten saldo 18.409,2

18.571,2

-162,0

baten

Realisae 2020 lasten saldo

19.157,5

18.987,8

033 STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR CATEGORIALE INDELING

169,7

De initiële begroting 2020 is door het Algemeen Bestuur besproken in mei 2019. -236,1 0,0

-162,0 18.409,2

18.571,2

0,0

169,7 19.157,5

18.987,8

0,0

• Overzicht financiering uit reserves - we hebben het nadelig saldo uit boekjaar 2019 in overleg met het Algemeen bestuur in mindering gebracht op de reserves. Het bestemmingsfonds ‘RVMK’ hebben we beëindigd en het saldo is overgeheveld naar de algemene reserve. ODRA stelt voor dat het positieve saldo 2020 ad €169.700 wordt bestemd in een nieuw bestemmingsfonds voor Opleidingen omgevingswet. Deze wordt € 157.283 (restant van toegekende budget). Het rest saldo komt ten laste van de algemene reserve. De overige bestemmingsfondsen muteren niet.

In het Algemeen bestuur van oktober 2020 is een actualisatie vastgesteld. Deze betrof het programma complexe handhaving (PCH). Dit leidt tot een bijstelling van € 1,74 miljoen kosten en € 1,81 miljoen baten. Met de actualisatie is er begrotingstekort € 162.000.

De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben zienswijzen ingebracht. De totale

De begroting 2020 (inclusief actualisatie) bevat een aantal uitgangspunten: • Formatie: 167 fte, waarvan 136 productieve fte’s en 32 fte (19%) staf en bedrijfsvoering.

omvang van de initiële begroting is daarna • 144 fte interne medewerkers met een gemiddelde loonsom van € 76.850 per fte.

vastgesteld op € 16,8 miljoen kosten en • 24 fte externe inhuur met een gemiddeld tarief van € 95.600 per fte.

€ 16,6 miljoen baten. Een negatief • Het begrote aandeel inhuur externen: 17 % van de totale salarislasten.

begrotingssaldo van € 236.000, vooral toe • Uurtarief diensten voor de partners: € 91,-.

te rekenen aan de (dubbele) kosten van de Mutae reserves x € 1.000

Iniële begrong 2020 begin toev./onr. saldo

Algemene reserve 442,2 BR Provincietaken 91,8 BR bur. mil. me ngen 200,7 BR RVMK 3,5 Resultaat 24,4 • onverdeeld resultaat 2020 • bestemming opleiding omg. Wet

208,2

Saldo

236,1

762,6

3,5 24,4

234,0 91,8 200,7 0,0 0,0

526,4

Actuele begrong 2020 begin toev./onr. saldo

Realisae 2020 begin toev./onr. saldo

442,2 91,8 200,7 3,5 24,4

442,2 91,8 200,7 3,5 24,4

762,6

134,1 3,5 24,4

162,0

308,1 91,8 200,7 0,0 0,0

600,6

762,6

27,9 0,0 0,0 -3,5 -24,4 12,5 157,3

470,1 91,8 200,7 0,0 0,0 12,5 157,3

169,7

932,3

Overzicht incidentele baten x € 1.000

Iniële begrong 2020 baten lasten saldo

Actuele begrong 2020 baten lasten saldo

baten

Opdrachten derden* Projecten en subsidie

156,3 15,9

156,3 15,9

106,7 95,5

156,3 -374,0

• Voor producten gelden diverse productprijzen gebaseerd op de vastgestelde kengetallen in de PDC. Het gemiddelde is 8,6 uur (€ 782,-) per product.

extrakosten voor de opleidingen

• De collectieve diensten zijn fixed-price vastgesteld op € 1,45 miljoen.

omgevingswet.

• Opleiding: 2% van de loonsom; aangevuld met een eenmalig budget van € 162.000 voor opleidingen omgevingswet. • Huisvesting, facilitair en ICT: ingehuurd bij gemeente Arnhem; op basis van 128 werkplekken. • Aantal productieve (= declarabele uren) per interne fte = 1.380. Voor externen 1.600 uur. Totaal beschikbare uren voor diensten en producten = afgerond 192.000 uur.