Bijlage 2 - Jaarstukken VGGM 2025
Tekst van het document
3.4
Wat heeft het programma Crisisbeheersing gekost? Realisatie
Begroting
2e Gew. Begr.
Realisatie
2024
2025
2025
2025
Veiligheidsregio taken
3.053
4.457
3.893
3.896
GHOR
1.229
1.629
1.582
1.539
635
716
830
727
4.917
6.802
6.305
6.162
Gemeentelijke bijdrage
4.564
3.726
4.574
4.574
Rijksbijdragen
3.290
4.527
3.680
3.680
Overige baten
45
50
0
8
Baten
7.899
8.303
8.254
8.262
Doorbelasting
-1.482
-1.502
-1.439
-1.460
Resultaat voor bestemming
1.500
0
510
640
Mutatie reserves
-913
0
-510
-410
Resultaat na bestemming
587
0
0
230
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Resultaat na belasting
587
0
0
230
Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 Crisisbeheersing en brandweer
Bevolkingszorg Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
Het resultaat van het programma Crisisbeheersing bedraagt € 200.000 positief. De belangrijkste elementen die dit resultaat verklaren zijn: • De lagere lasten op de activiteiten binnen het programma crisisbeheersing hebben voor € 100.000 betrekking op personeelskosten, met name door vacatureruimte en door medewerkers die het einde van hun loonschaal niet hebben bereikt na indexering (€ 700.000 voordeel). Hier staat externe inhuur (€ 400.000 nadeel) en dotaties aan personeelsvoorzieningen (€ 200.000 nadeel) tegenover. • Binnen de materiële kosten is € 200.000 minder besteed. Dit komt door verminderde oefeningen door beperkte personele bezetting (€ 100.000 voordeel). Daarnaast heeft de doorontwikkeling van software voor de Crisisbeheersingstaken nog niet volledig plaatsgevonden (€ 100.000 voordeel). De Rijksbijdrage is afgelopen jaren is toegenomen voor de versterking van de activiteiten Crisisbeheersing. In de begroting is uitgegaan van het volledig besteden van deze middelen. Echter, vertraagt de personele bezetting de ontwikkeling bij Crisisbeheersing en daarmee de besteding van deze gelden. Dit heeft zich voortgezet in 2025 leidend tot voordeel van € 400.000 voordeel. Dit is € 100.000 minder dan begroot veroorzaakt door hogere personeelslasten.
Zoals besloten worden deze middelen toegevoegd aan de reserve Rijksbijdragen, zodat deze in latere jaren beschikbaar blijven voor het programma crisisbeheersing. In 2026 wordt de Rijksbijdrage met 10% gekort waardoor een dotatie in 2026 niet te verwachten is en mogelijk een bedrag onttrokken moet worden.
Versie april 2026
Pagina 29
4. Programma GGD 4.1
GGD overkoepelend
Gezondheid en zorgcontinuïteit beschermen tijdens rampen en crises In 2025 is het Integraal Crisisplan GGD Gelderland-Midden geactualiseerd en vastgesteld. De scope van de GGDcrisisorganisatie voor 2025 was “het inrichten van opgeschaalde Publieke Gezondheid en het samenwerken bij het beschermen van de gezondheid tijdens rampen en crises”. Deze is aangevuld met “alles wat de zorgcontinuïteit van de GGD kan raken”, inclusief het crisisbewust maken van GGD-medewerkers. Crisiscoördinatoren zijn aangesteld en startbekwaam gemaakt. De daadwerkelijke piketdiensten voor crisiscoördinatoren zijn in 2025 nog niet gestart. Dit levert een financieel voordeel op. Programma Vaccineren In 2025 is het programma vaccineren van start gegaan. Doel van het programma is het verhogen van de vaccinatiegraad van de inwoners van Gelderland Midden langs een aantal themalijnen: doelgroepgerichte aanpak, efficiëntie verbeteren, vergroten kennis en kwaliteit medewerkers, beter aansluiten op inwonersbehoeften en versterken samenwerking ketenpartners. We hebben voor de inrichting van het programma informatie opgehaald en kennis opgedaan bij andere GGD’en, het RIVM en VWS. Ook is de uitvoering van de pilot doelgroepgerichte vaccinatieaanpak Arnhem (DGGVAA) ondergebracht in het programma.
Waarbij ook een start is gemaakt met het toewerken naar de inrichting van een regionale doelgroepgerichte aanpak vaccineren. Tot slot is ook een start gemaakt met ‘zorgzaam vaccineren’ t.b.v. prikangstpreventie en het optimaliseren van het proces rondom de vaccinatiegraadrapportage richting gemeenten. Deze zullen beiden in 2026 verder worden vormgegeven. Preventie: AZWA/IZA/GALA In 2025 werkt VGGM binnen het programma IZA/GALA – Samen werken, samen sterker, aan het versterken van de interne samenwerking (GGD en AGM) naar aanleiding van de landelijke transitie in preventie, gezondheid en zorg, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Deze beweging vraagt om een meer intern samenhangende, preventiegerichte en andere manier van werken. Het programma fungeert als verbindend en regisserend kader voor de uitvoering van IZA-, GALA- en AZWAontwikkelingen binnen VGGM en richting de IZA-regio’s Centraal Gelderland en Vitale Gelderse Vallei. Extern is de GGD vertegenwoordigd in zowel het strategisch overleg van gemeenten binnen IZA regio Centraal Gelderland als ook in het strategisch overleg van gemeenten binnen IZA regio Vitale Gelderse Vallei. Ook is de GGD in beide subregio's trekker van een coalitie/themalijn.
In de Gelderse Vallei is dit ‘Data, Onderzoek en Kennis’ (DOK) en in Centraal Gelderland ‘Preventie en Gezondheid’. Daarnaast is ook in 2025 de opdracht voor de regionale overall coördinatie van de regionale preventie-infrastructuur bij de GGD verlengd voor Centraal Gelderland. Door beide subregio's is de regionale coördinatie van een aantal ketenaanpakken bij de GGD belegd. Landelijk zijn we aangesloten bij de regionale preventie-infrastructuur (RPI): onze GGD neemt deel aan het landelijke leernetwerk vanuit de GGD GHOR NL, is onderdeel van een werkgroep RPI binnen de GGD GHOR NL, maar is ook op uitnodiging onderdeel van de landelijke klankbordgroep RPI. Deze ziet toe op een doorontwikkeling van de RPI, als opdracht van VNG, GGD GHOR NL en Zorgverzekeraars Nederland.
Versie april 2026
Pagina 30
Binnen onze regio zijn we o.a. binnen de ketenaanpak Kansrijke Start begonnen met het herzien van de zorgpaden, in samenwerking met JGZ en externe stakeholders zoals de ziekenhuizen. Op de ketenaanpak kind naar gezonder gewicht hebben we binnen de Vallei regio blijvend aandacht gevraagd om hier (regionaal) uitvoering aan te geven. In Centraal Gelderland hebben we op Valpreventie ingezet om tot een regionale raamovereenkomst te komen tussen Menzis, gemeenten en Onze Huisartsen. Tot op heden zijn wij hier nog niet in geslaagd. Afgelopen jaar is verder vormgegeven aan de themalijn Preventie en Gezondheid. Zo zijn er inmiddels een aantal ambassadeurs voor Positieve Gezondheid en is de beweging Positieve Gezondheid vervlochten met de Community of Care. Er is een themalijngroep gevormd en er zijn met de regio speerpunten vastgesteld voor de themalijn. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor de regio.
4.2
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Infectieziektebestrijding (IZB) en pandemische paraatheid IZB had als doel de basis van de infectieziektebestrijding verder te versterken en daarmee de paraatheid voor een volgende pandemie op de langere termijn te vergroten. Daarnaast vormt het monitoren van de vaccinatiegraad een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden binnen IZB. De ingezette lijn om de infectieziektebestrijding te versterken is voortgezet. Hierbij is aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen rondom de implementatie en aansluiting op de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Daarnaast zijn vier uitbraakoefeningen georganiseerd en geëvalueerd, waardoor het team beter is voorbereid en getraind om bij toekomstige uitbraken snel en adequaat te handelen. Tot slot is aan het einde van 2025 opnieuw een COVID-19-vaccinatiecampagne uitgevoerd. TBC In de afgelopen jaren is de druk op team TBC toegenomen, onder andere als gevolg van een toename van activiteiten op het gebied van het opsporen van TBC en het behandelen van patiënten. In 2025 was (opnieuw) sprake van een toename van het aantal tuberculose meldingen, waarbij ook de complexiteit van de casuïstiek toenam. Hieronder viel onder meer een TBC-uitbraak binnen het drugscircuit in gemeente Arnhem. Deze uitbraak is nauwlettend gemonitord en er is intensief samengewerkt met het netwerk rondom de kwetsbare doelgroep die het betrof.
Dit heeft meer testcapaciteit en personele inzet gekost dan begroot. Seksuele gezondheid Vanuit de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG-regeling) wordt gratis – en indien gewenst anonieme – soa zorg gegeven aan groepen met een hoog risico op een soa die een drempel ervaren om naar de huisarts te gaan. Ook voorziet deze regeling in PrEP zorg en wordt seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar verleend. Hiervoor zijn we gebonden aan een maximum financiering en zoals elk jaar was er meer vraag dan aanbod. Landelijk wordt de discussie gevoerd over en onderzoek gedaan naar de verdeling van de ASG-middelen en het doelgroepenbeleid. In 2025 is de verwachte korting op de SPUK niet doorgegaan. Reizigersadvisering en immunisatie Het doel van het team Reizigersadvisering en Immunisatie is het beschermen van reizigers tegen infectieziekten en het voorkomen van verdere verspreiding van ziekten. Dit doet het team door het aanbieden van reizigersconsulten, groepsvaccinaties, maatwerkvaccinaties en gerichte voorlichting aan risicogroepen.
Versie april 2026
Pagina 31
In 2025 is geëxperimenteerd met het aanbieden van vaccinatieconsulten buiten de reguliere momenten. Hiermee is ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid, zodat inwoners de benodigde vaccinaties tijdig kunnen ontvangen. Daarnaast was sprake van een toename in de vraag naar gordelroosvaccinaties. Milieu & Gezondheid Door verdere uitbreiding van de capaciteit van het team voldoen we nu aan de minimale wettelijke norm. Daardoor hebben we meer expertise in huis voor het adviseren over hoe de fysieke leefomgeving gezond gedrag kan bevorderen. Bijvoorbeeld als het gaat om het maken van een gezonde voedselkeuze: zo is hierover een regionale bijeenkomst georganiseerd, met inspirerende voorbeelden uit de praktijk en een verkenning voor het formuleren van gezamenlijke ambities. We zagen een sterke toename in onze gezondheidskundige omgevingsadvisering aan gemeenten. Gemeenten nemen als gevolg van de Omgevingswet steeds vaker nadrukkelijk gezondheid mee bij de afweging van alle belangen bij ontwikkelingen in de fysieke omgeving. Actuele thema's daarbij zijn de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid of de nabijheid van intensieve veehouderijen. In samenwerking met de gemeente Arnhem heeft de GGD een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van vragen van inwoners over de relatie tussen kanker en milieubelasting in Rijnwijk.
Hoewel ondanks de inzet veel vragen helaas onbeantwoord bleven, kijken we terug op een zorgvuldig en positief proces. Bovenregionaal Team (BRT) De vijf GGD’en in Overijssel en Gelderland werken voor Milieu en Gezondheid nauw samen, in de vorm van het Bovenregionaal Team Milieu en Gezondheid. Naast ondersteuning van de 5 regionale teams Milieu en Gezondheid, heeft het BRT een belangrijke rol om landelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied naar de regio te brengen, maar ook de regio te vertegenwoordigen bij grote landelijke (beleids)ontwikkelingen. In 2025 heeft het BRT inhoudelijk bijgedragen aan de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, het Schone Lucht Akkoord en de Actieagenda Industrie en Omwonenden. Ook voeren het Team Milieu en Gezondheid en het BRT extern gefinancierde opdrachten uit. In 2025 zijn er bijvoorbeeld meerdere onderzoeken uitgevoerd met behulp van subsidie in 2024/2025 van ZonMW en is er meegewerkt aan het Programma Gezonde Leefomgeving van het RIVM (2025-2025). Door het BRT zijn opdrachten uitgevoerd voor de provincie Gelderland. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. OGGZ Groei van de OGGZ Landelijk en lokaal is er veel aandacht voor de OGGZ doelgroep vanuit het zorg- en veiligheidsdomein en meer aandacht voor nut en noodzaak van signalering, regie en een outreachende werkwijze.
Diverse lopende en nieuwe initiatieven vanuit gemeenten en samenwerkingsverbanden, gericht op samenwerking en op het voorkomen van escalatie/overlast, hebben inzet gevraagd van de GGD. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een uitbreiding van het team op verschillende activiteiten. Het team Wijk-GGD is uitgebreid en er is ook waardevolle inzet van een ‘straatpsychiater’ toegevoegd aan het team.
Versie april 2026
Pagina 32
Verruiming openingstijden van het DAK Sinds 2021 wordt het Daklozen Advieskantoor (DAK) Arnhem als waardevolle voorziening ervaren voor en door de doelgroep. Per 1 september 2025 zijn de openingstijden van het DAK verruimd. De wooncrisis leidt in toenemende mate tot een verhoging van de intakes op de maatschappelijke opvang, veroorzaakt door mensen die zich melden, maar geen recht hebben op opvang. Doorontwikkeling outreachende activiteiten De ontwikkeling en groei die we ervaren binnen de OGGZ is voornamelijk gericht op outreachende activiteiten in de vorm van de Wijk-GGD en het benaderen van dakloze mensen. De activiteit Wijk-GGD liep als pilot in ArnhemOost. Naar aanleiding van de positieve resultaten is de aanpak per april 2025 uitgebreid naar heel Arnhem. In Zevenaar is met name de samenwerking binnen het Zorg & Veiligheidsdomein verder doorontwikkeld en het onderliggende convenant van de gemeente getekend. De inzet van de Wijk-GGD vult een duidelijke behoefte in de opvolging van de meldingen die bij de diverse meldpunten binnenkomen, en met name de zorgmeldingen van politie. Naast deze trend kende 2025 ook een uitzonderlijke outreach-activiteit: de uitbraak van TBC onder de drugs gebruikende doelgroep in Arnhem. Deze uitbraak vroeg om een opschaling en een intensieve samenwerking met teams TBC en IZB.
De doelgroep moest actief opgezocht worden, er zijn testmomenten georganiseerd voor de potentiële patiënten en voor de hulpverleners die met hen in contact komen. De medewerkers van TBC werden vanuit het team OGGZ ondersteund bij het benaderen en begeleiden van de doelgroep. Sturing zorg en veiligheid Wisseling in de wacht In 2025 zijn een nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Zorg en Veiligheid en ambtelijk secretaris van het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid gestart. Samenwerkplaats Niet Wijken! De Samenwerkplaats Niet Wijken! is in 2023 gestart. Binnen dit project lopen vijf deelprojecten, waarvan de eerste onderzoeksresultaten zichtbaar worden en kunnen worden omgezet in concrete presentaties en overige producten. Domeinoverstijgend samenwerken Het project Domeinoverstijgend samenwerken richtte zich op het invoeren van WijkGGZ in drie pilotgemeentes in de regio, het opzetten van een meldpunt-acuut en het opstellen van een plan van aanpak (inclusief begroting) voor een ZonMw vervolgsubsidieaanvraag. VGGM treedt op als penvoerder van een toegekende subsidie. Gedurende 2025 is gebleken dat de invoering van WijkGGZ niet haalbaar was, met name vanwege de financieringsstructuur vanuit de zorgverzekeraar. Daarop is besloten het project te stoppen en onder te brengen bij de regionale overlegtafels IZA. Het opzetten van een meldpunt-acuut is nog in ontwikkeling.
Forensische Geneeskunde Eind 2025 is het duidelijk geworden dat de medische arrestantenzorg definitief niet is gegund aan de GGD. De overdracht van de medische arrestantenzorg aan een derde partij is gestart. De bezetting van de beschikbare forensische artsen is, sinds lange periode, passend bij de benodigde inzet. Per 1 juli 2025 zijn de landelijke FMEtarieven verhoogd. Ook zagen we in 2025 een toename in de Forensisch Medische Expertise (FME) activiteiten t.o.v. eerdere jaren.
Versie april 2026
Pagina 33
Toezicht De GGD voert op een aantal terreinen de toezichthoudende taak uit voor gemeenten in Gelderland-Midden: in de kinderopvang, bij jeugdverblijven, seks- en escort bedrijven, tattoo- en piercingbedrijven, salons voor permanente make-up, asielzoekerscentra en aanbieders van Wmo-ondersteuning. Toezicht kinderopvang In 2025 hebben de toezichthouders alle geregistreerde kinderopvanglocaties onderzocht, waarmee de wettelijk vastgelegde 100% norm is gehaald. In 2025 zijn in alle gemeenten minimaal 50% van het aantal geregistreerde gastouders onderzocht. Risicoprofielen In het werkgebied van GGD Gelderland-Midden is de verdeling van de risicoprofielen1 als volgt: Risicoprofielen
2023
2024
2025
Geen zorg (groen)
54,5%
52,1%
45,0%
Lichte zorg (geel)
39,6%
41,2%
47,1%
Matige zorg (oranje)
0,3%
0,5%
1,6%
Ernstige zorg (rood)
0,6%
0,5%
0,5%
Geen risicoprofiel
5%
5,7%
5,8%
Een rood profiel betekent dat de toezichthouder ernstige zorg heeft over de kwaliteit van de opvang. Op locaties met zo’n profiel vindt meer dan één keer per jaar een onderzoek plaats. Daarnaast doet de toezichthouder een uitgebreider onderzoek. Een groen risicoprofiel betekent dat de toezichthouder geen zorgen heeft over de actuele situatie of over de situatie in de nabije toekomst. Bij ruim 5% van de kindercentra is nog geen sprake van een risicoprofiel, omdat deze kindercentra net gestart zijn. Nieuwe inspectie-activiteiten als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving Nieuwe inspectie-items, die door de wetswijziging van 1 juli 2024 van kracht werden, zijn getoetst conform afspraken in de dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast hebben toezichthouders met ingang van 1 januari 2025 steekproefsgewijs bewijsstukken van ‘babyscholing’ en ‘3F-taaleis’ getoetst binnen de reguliere inspectieactiviteit (flexibel toezicht). Toezicht Wmo Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Sinds 2015 voert GGD Gelderland-Midden kwaliteits- en calamiteitentoezicht uit op de Wmo-voorzieningen in alle 15 gemeenten in ons werkgebied. Het Wmo toezicht is tot 2025 niet kostendekkend uitgevoerd. Voor 2025 en 2026 worden deze wel kostendekkend uitgevoerd.
Tot op heden is er geen besluit genomen over een structurele kostendekkende uitvoering.
1
Profielen op datum inspectie als percentage van het totaal aantal jaarlijkse onderzoeken met en zonder risicoprofiel
Versie april 2026
Pagina 34
Doelenbomen Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties 2025
Maatschappelijk effect
• Taken in het kader van bestrijding
Het bewaken,
Signaleren en
beschermen en
bestrijden van
bevorderen van de
infectieziekten +
• Afhandelen van meldingen van
besmettelijke
publieke gezondheid
monitoren
• Infectieziekten
infectieziekten en
vaccinatiegraad
• Preventieve activiteiten om
daarmee
coronavirus
Beperken verspreiding
infectieziekten te voorkomen
verminderen
• Voorlichting en advies over hygiëne
ziektelast.
en gezondheid • Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. Antibioticaresistentie en infectiepreventie • Inspecties (nood)opvanglocaties asielzoekers Opsporen van TBC
• Screening TBC
en behandelen van
• Consulten TBC
patiënten
• Behandeling actieve en latente TBC • Bron- en contactopsporing • Preventie/voorlichting
Het bevorderen en
• Screening op SOA
beschermen van
• Consulten Soa en Sense
risicogroepen tegen
• Consulten PrEP
soa’s
• Behandeling SOA • Bron- en contactopsporing • Voorlichting aan jongeren en risicogroepen • Preventieve activiteiten
Beschermen van
• Reizigersconsulten
reizigers en
• Groepsvaccinaties (bedrijven,
voorkomen van
zorginstellingen e.d.)
verspreiding ziekten
• Vaccinaties op maat (i.o.)
bij terugkeer
• Voorlichting risicogroepen
Versie april 2026
Pagina 35
Beschermen van
• (Pro)actief adviseren over het
inwoners tegen
voorkomen/verkleinen van
veilige leefomgeving
gezondheidsrisico’s
gezondheidsrisico's op gebied van
voor de inwoners
en bevorderen van
milieu zoals luchtkwaliteit, geluid,
van Gelderland-
een leefomgeving
door klimaatverandering of de
Midden
die uitnodigt tot
energietransitie.
gezond gedrag
Een gezonde en
• (Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen • Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) • Ondersteunen van gemeenten bij invoering van de Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen • Voorlichting o.a. via de website GGD Leefomgeving.
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties 2025
Maatschappelijk effect
• Uitvoeren diverse meldpunten
Het bewaken,
Voorkomen van
beschermen en
dakloosheid sociaal
verdere teloorgang,
bevorderen van de
kwetsbare inwoners
ontruiming of
publieke
Cliënten
gezondheid.
maatschappelijke
individuen en gezinnen (inclusief
leiden (van
opvang in beeld
daklozenloket).
zorgmijders) naar
• Intake (dreigend) dak- en thuisloze
Voorkomen van
overlast en het
hebben en waar
• Verruiming openingstijden DAK.
zorg, dan wel
nodig leiden naar
• Verpleegkundig spreekuur dak- en
organiseren van
passende hulpverlening.
thuislozen.
hulpverlening.
• Outreachende activiteiten gericht op dak- thuislozen in Arnhem.
Bieden van kennis en ondersteuning
• Meldpunt Zorgwekkend gedrag Gelderland-Midden.
aan inwoners,
• Project Woonhygiëne
gemeenten en
• (Pro)actief adviseren over
partners bij Multi
verbeterpunten ketensamenwerking
problematiek. Bevorderen afstemming en
• Beheren Verwijsindex
Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen
Versie april 2026
Pagina 36
samenwerking
langs elkaar heen
keten.
werken hulpverleners).
Uitvoeren forensisch
• Lijkschouw bij vermoeden van niet-
Zorgen dat politie en
geneeskundige zorg.
natuurlijke dood en bij euthanasie.
OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood.
• Uitvoeren forensisch medisch
Onderzoeken en
onderzoek bij zedenzaken,
beschrijven van
kindermishandeling, etc.
letsels t.b.v.
• Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie
onderzoek politie en OM.
• Opstellen letselbeschrijvingen • Uitvoeren medische arrestantenzorg
Bieden van
• Adviseren van politie (insluitadviezen
medische zorg aan
e.d.)
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
arrestanten.
Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties 2025
Maatschappelijk effect
• Uitvoeren van jaarlijkse
Het houden van
Uitvoeren van
toezicht.
toezicht op de
onderzoeken bij kinderdagverblijven
veilige en kwalitatief
kinderopvang
(KDV), buitenschoolse opvang (BSO)
goede omgeving
en gastouderbureaus (GOB)
voor kwetsbare
• Uitvoeren van onderzoek bij
Toezien op een
groepen (kinderen,
aanvraag exploitatie van nieuwe
cliënten, etc.) en
opvanglocaties
gemeenten
• Uitvoeren onderzoeken bij gastouders (GO)
adviseren t.b.v. handhaving
• Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO Uitvoeren van
Deelname aan landelijke pool en
toezicht op
uitvoeren onderzoek bij
jeugdverblijven/
jeugdverblijven/ internaten in Oost-
internaten
Nederland
Uitvoeren toezicht
• Onderzoek (laten) doen naar
op WMO-
aanleiding van meldingen van
instellingen
calamiteiten bij Wmo zorgaanbieders
Versie april 2026
Pagina 37
• Onderzoeken uitvoeren naar de kwaliteit van Wmo zorgaanbieders (diverse zorgvormen en ZIN/PGB) naar aanleiding van signalen. • Proactief en thematisch onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van Wmo zorgaanbieders (diverse zorgvormen en ZIN/PGB) Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven.
• Inspecties uitvoeren en adviseren
Toezien op de hygiënevoorwaarden
van: • Ondernemers in de tatoeage,
en gemeenten
permanente make-up en
adviseren t.b.v.
piercingbranche
vergunningverlening
• Seksbedrijven
4.3
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
2025 was voor de Jeugdgezondheidszorg een jaar van consolideren én voorbereiden. De uitvoering van het basispakket stond onder druk door personeelstekorten en ziekteverzuim, maar is gedurende het jaar overeind gebleven. Tegelijkertijd is bewust geïnvesteerd in het versterken van de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige JGZ. Met het programma JGZ op Koers is in 2025 veel in beweging gezet, passend binnen de bredere GGD-brede transitie. Intern zijn belangrijke stappen gezet in de herinrichting van de managementstructuur en het versterken van de basisdienstverlening. Extern is samen met gemeenten gewerkt aan gedeelde uitgangspunten over realistische dienstverlening en financiering. Deze gezamenlijke koers biedt een solide basis om in de komende jaren verder te bouwen aan een stabiele, wendbare en toekomstbestendige JGZ. JGZ op koers Het eerdere traject ‘Toekomstbestendige GGD’, in samenwerking met gemeenten, heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd binnen de JGZ. Deze inspanningen bleken echter niet toereikend om de structurele knelpunten binnen de JGZ duurzaam op te lossen. De basis was nog onvoldoende versterkt: de beschikbare middelen waren ontoereikend om de toenemende en complexere vraag op te vangen, terwijl de organisatie kampt met hoog ziekteverzuim, personeelstekorten en knelpunten in de bedrijfsvoering en sturing.
Dit heeft geleid tot een bestuurlijke opdracht, uitmondend in het meerjarig programma JGZ op koers. Dit programma richt zich op het structureel toekomstbestendig maken van de JGZ door te werken aan een stabiele, wendbare en uitvoerbare jeugdgezondheidszorg die minimaal haar wettelijke taken duurzaam kan uitvoeren. Dit doen we vanuit een gezamenlijke aanpak van de gewenste ontwikkelingen. JGZ op koers draagt bij aan: 1. Het versterken van de basis – een stabiele organisatie die de wettelijke taken betrouwbaar en duurzaam uitvoert, met actuele normeringen, betrouwbare sturingsinformatie, een sterk technisch fundament, voldoende middelen en een gezonde werkomgeving.
Versie april 2026
Pagina 38
2. Werken aan de toekomst – een flexibele en wendbare JGZ die meebeweegt met maatschappelijke en gezondheidsopgaven, op basis van een geactualiseerde visie op jeugdgezondheid. Vanuit drie samenhangende ontwikkellijnen werken we aan een stabiele, wendbare en uitvoerbare Jeugdgezondheidszorg: 1. Realistische dienstverlening en financiering (in samenwerking met gemeenten) 2. Versterken van organisatie en personeel 3. Slimmer werken met data en sturingsinformatie 1. Ontwikkellijn realistisch dienstverlening en financiering Binnen de ontwikkellijn Realistische dienstverlening en financiering wordt gewerkt aan een herijkt collectief regionaal aanbod en een geactualiseerd basispakket met passende normeringen. De JGZ biedt een regionaal (collectief) aanbod, aangevuld met lokaal aanbod. In de loop der jaren is het lokale aanbod versnipperd geraakt, wat heeft geleid tot een grote veelheid aan producten en activiteiten. Jaarlijks maken wij hierover met afzonderlijke gemeenten afspraken, zowel over het lokale maatwerk als over financiering en verantwoording. De conclusie is dat deze werkwijze efficiënter en effectiever kan en moet. Daarom zijn we in 2025 samen met de gemeenten gestart met een inventarisatie en onderzoek naar welke activiteiten regionaal aangeboden kunnen worden, welke lokaal blijven en welke kunnen vervallen.
Parallel hieraan hebben we ons basisaanbod aangescherpt en verduidelijkt en onze visie geactualiseerd. Hiermee werken we toe naar een stabiel, efficiënt en toekomstbestendig dienstenaanbod. 2025 stond hierbij vooral in het teken van analyse, afstemming en gezamenlijke beeldvorming; besluitvorming en implementatie volgen in 2026. 2. Ontwikkellijn versterken organisatie en personeel Een toekomstbestendige JGZ vraagt om duidelijke en passende aansturing, heldere verantwoordelijkheden in een gezonde werkomgeving. In 2025 lag de nadruk op twee samenhangende ontwikkelingen: de herinrichting van het managementstructuur en het verlagen van het ziekteverzuim. In 2025 is deze herinrichting concreet uitgewerkt en in gang gezet. De bestaande structuur bood onvoldoende ruimte voor sturing, prioritering en ondersteuning van professionals. Daarom is een nieuwe managementstructuur ontworpen en voorbereid, gericht op het verkleinen van de span of control, het verduidelijken van verantwoordelijkheden en het versterken van integraal management. Deze herinrichting vormt een essentiële randvoorwaarde voor het duurzaam borgen van de basisdienstverlening, het verminderen van werkdruk en het realiseren van de ambities van de JGZ in de komende jaren. In 2026 verschuift de focus van ontwerp en voorbereiding naar het daadwerkelijk werken in de nieuwe structuur.
De herinrichting gaat dan in de praktijk landen en moet bijdragen aan betere sturing, meer rust en duidelijkheid in de organisatie en duurzame ondersteuning van professionals. Naast de herinrichting is in 2025 extra ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim. Hiervoor is een taskforce ingericht en zijn aanvullende maatregelen genomen, waaronder het voeren van frequent verzuimgesprekken en het versterken van de rol van leidinggevenden. Eind 2025 is gestart met een afdelingsbrede training gericht op verzuim en inzetbaarheid. In het vierde kwartaal van 2025 is een eerste daling van het verzuim zichtbaar. Hoewel het te vroeg is om hier conclusies aan te verbinden, bieden deze eerste signalen vertrouwen. De ingezette aanpak wordt in 2026 voortgezet en verder geborgd.
Versie april 2026
Pagina 39
3. Ontwikkellijn Slimmer werken met data en sturingsinformatie Betrouwbare en samenhangende sturingsinformatie is een essentiële randvoorwaarde om inzicht te krijgen in wat er gebeurt, waar knelpunten liggen en hoe middelen effectief worden ingezet. Zonder deze randvoorwaarde is het lastig om de zorg en processen bij te sturen. Een technisch fundament, digitale strategie en het verbeteren van sturingsinformatie is hierbij van belang. Er zijn belangrijke stappen gezet in de opbouw van het technisch fundament. Hiervoor is het project Technisch Fundament opgestart voor een goede infrastructuur van de data. Het oorspronkelijke dataplatform voldeed niet aan de huidige eisen. De basis staat en de verwachting is dat het wordt afgerond in Q1 2026. Ketenaanpak Kansrijke Start De ketenaanpak heeft als doel een Kansrijke Start voor alle kinderen, zodat zij uiteindelijk gezond en veilig kunnen opgroeien. De regie op de ketenaanpak hebben we in de twee IZA regio's Gelderse Vallei en Centraal Gelderland, en dit wordt verder verbonden aan de interne themalijn Kansrijk Opgroeien. Kennisuitwisseling en samenwerking tussen/binnen gemeenten werd gefaciliteerd door de ketenregisseur door regionale bijeenkomst en het bijwonen van lokale coalities.
De grootste bijdrage aan de ketenaanpak zit in de uitvoering door de medewerkers van het consultatiebureau, zowel een-op-een als binnen de lokale netwerken door middel van diverse interventies en activiteiten. Ook is er per gemeente een aandachtsfunctionaris Kansrijke Start om de kennis en kunde in ieder team verder te verspreiden. In 2025 is de vervolgaanvraag (op het ZonMw project De beste start voor ieder kind in Gelderland-Midden) goedgekeurd en gestart (Implementatie Platform ervaringsdeskundigen in Gelderland-Midden). Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren In 2025 is het vernieuwde vaccinatieschema binnen het RVP ingevoerd. Als gevolg hiervan zijn twee inhaalcohorten (geboortejaren 2016 en 2017) aanvullend gevaccineerd tegen BMR.
In het najaar van 2025 is de Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) immunisatie landelijk ingevoerd, met als doel de ziektelast en ziekenhuisopnames onder de allerjongste kinderen te verminderen. Baby’s geboren van 1 april t/m 30 september zijn voorafgaand aan het RSV-seizoen uitgenodigd voor een catch-up immunisatie. Baby’s geboren van 1 oktober t/m 31 maart zijn tijdens het seizoen binnen twee weken na geboorte geïmmuniseerd.
Versie april 2026
Pagina 40
Daarnaast is in 2025 verder gewerkt aan de voorbereidingen die als gevolg van het vernieuwde vaccinatieschema vanaf april 2026 geïmplementeerd zullen worden. Volgens de landelijke richtlijn is gekozen om de DKT vaccinatie kleinschalig en op meerdere consultatiebureaus in ons werkgebied aan te bieden. De werkdruk is toegenomen. Zorg voor vluchtelingen, nieuwkomers en PGA In de eerste helft van 2025 zagen we een duidelijke stijging in het aantal kinderen dat gebruikmaakte van onze JGZ. In de tweede helft van het jaar stabiliseerde deze toename. In totaal hebben we op 15 verschillende opvanglocaties JGZ uitgevoerd in het kader van de Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA). Dit betrof een mix van reguliere opvanglocaties, crisis- en noodopvanglocaties én locaties voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV). De zorg voor AMV blijft uitdagend. Het vraagt extra inspanning om deze kwetsbare doelgroep in beeld te krijgen en te houden; de no show percentages liggen relatief hoog. Daarnaast hebben we ons ingespannen om ook kinderen op tijdelijke doorstroomlocaties, onder andere in Duiven, Zevenaar en Wolfheze, JGZ te kunnen bieden. Deze locaties kenmerken zich door een korte verblijfsduur en een sterk wisselende bezetting, waardoor ze moeilijk te bedienen zijn. Om deze kinderen toch te bereiken, hebben we meerdere keren de JGZ-bus ingezet in samenwerking met GGD GHOR Nederland.
De bus is inmiddels niet meer beschikbaar en de uitvoering kende veel uitdagingen, kinderen blijken vaak toch niet op de locatie te zijn. In totaal hebben jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen samen ruim 3.500 contactmomenten uitgevoerd. Deze bestonden onder meer uit meer dan 400 intakes en meer dan 400 medische onderzoeken.
Doelenboom Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties 2025
Maatschappelijk effect
Veilig en gezond
Uitvoeren
opgroeien van alle
basispakket JGZ
Creëren van een
contactmomenten.
gezonde en veilige
Flexibel aanbod, conform
basis voor alle
Aanbieden van extra
Landelijk Professioneel Kader
kinderen met
zorg voor kinderen
en professionele richtlijnen
gelijkwaardige
en jongeren met
• Basiszorg voor alle kinderen,
kansen in de
extra zorg als dat wenselijk is.
maatschappij
kinderen en jongeren in Gelderland-Midden
• Aanbieden van
extra zorgbehoeften Proactief inspelen op
Uitvoeren lokaal
• Aanbieden zorg op maat
behoeften van
aanbod JGZ
• Differentiatie in aard,
gemeenten, ouders en
frequentie en discipline van
jongeren op het gebied
contactmomenten
Versie april 2026
Pagina 41
van jeugdgezondheidszorg
Robuuste en wendbare
Doorontwikkelen
• Voorbereiden en prioritering
JGZ.
scenario’s in het
van projecten JGZ op koers
kader van Toekomstbestendige JGZ (TB JGZ)
• In kaart brengen van benodigde formatie • Op orde brengen van randvoorwaarden • Implementatie van gekozen werkwijzen • Uitvoeren pre- en postnataal
Kansrijke Start voor alle
Aanbieden van zorg
kinderen
op maat in eerste
aanbod
1000 dagen van het
o Nu Niet Zwanger
kind
o Samen Starten o Prenataal huisbezoek o Stevig Ouderschap (pre- en postnataal) o Voorzorg (pre- en postnataal) • Participatie JGZpreventieagenda • Participatie lokale coalities Kansrijke Start • Projectleiding regionale project ZonMw
Bevorderen gezondheid
Uitvoeren Publieke
• JGZ 0-18-jarigen
van ‘nieuwkomers’ in
Gezondheidszorg
• IZB-preventie en –bestrijding
onze gemeenten
voor asielzoekers
• THZ
(PGA)
• Tbc-preventie en –bestrijding • Gezondheidsbevordering • Individuele seksuele gezondheidszorg en preventie van soa/hiv • Afstemming en participatie in de lokale zorgketen
Optimale
Minimaal 95% van
vaccinatiegraad van
kinderen en jongeren
kinderen en jongeren
(WHO-norm) is gevaccineerd conform het RVP
• Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma • Uitvoeren van de inhaalvaccinaties BMR
Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueel- en populatieniveau
Versie april 2026
Pagina 42
• Implementeren RSV immunisatie • Voorbereiden op ingrijpende wijzigingen in RVP-schema per 2026 Behouden en
Informeren en
• Opstellen Integrale
verstevigen van de
adviseren van
Jeugdrapportage
gemeentelijke
unieke kennis-positie op
gemeenten over
Gezondheidsmonitors
beleidsontwikkeling
het gebied van
gezondheidsbeleid
Input leveren voor
jeugdgezondheid • Optimaal aanbod
Sluitend aanbod van
Samenwerking in
Deelname in netwerkoverleggen
preventieve en
onderwijs, jeugd- en
op kind- en collectief niveau
gespecialiseerde zorg
sociaal domein
kinderen en
versterken
jongeren
van zorg voor alle
• Voorkomen van versnippering van aanbod
4.4
Onderzoek, Informatie en Advies (OIA)
Team OIA is een team waarbinnen uiteenlopende GGD-brede werkzaamheden worden uitgevoerd. OIA speelt, in samenspraak en samenwerking met andere teams en afdelingen binnen de GGD, een rol in het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van alle inwoners in Gelderland-Midden. OIA heeft vanuit haar takenpakket een brede blik op publieke gezondheid en adviseert gemeenten over waar en hoe inzet van gezondheid het meest nodig is. Voor 2025 hadden wij de volgende ambities geformuleerd: • Het verder vergroten van onze zichtbaarheid en het verder versterken van onze kennis- en adviesfunctie. Dit vroeg zowel intern als extern inspanningen: Intern: versterken interne GGD-brede afstemming en samenwerking om onze kennis- en adviesrol optimaal te kunnen vervullen. Extern: verder versterken van onze rol als vanzelfsprekende sparring- en gesprekspartner van op de eerste plaats gemeenten (in het bijzonder publieke gezondheid en jeugd, maar ook aanpalende domeinen zoals sociaal domein, werk&inkomen, sport&bewegen, ruimtelijke ordening e.d.), maar ook steeds meer de ketenpartners (onderwijs, sociaal domein, verslavingszorg) op het gebied van publieke gezondheid en preventie. Extern: versterken van onze positie in regionale netwerken op alle drie de OIA-terreinen (onderzoek en informatie, advies en gezondheidsbevordering).
• Het vergroten van de bekendheid en het beter benutten van het aanbod van de GGD (bijvoorbeeld het verzorgen van voorlichtingen voor Oekraïense vluchtelingen, Gezonde School-aanpak (GSa) Rookvrije Generatie e.d.). Monitoringsrol: zicht op de gemeente, wijk en kwetsbare groepen Gezondheidsmonitors: OIA monitort de gezondheid van de inwoners van de gemeenten met de gezondheidsmonitors. De wettelijke basis voor monitoring ligt in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Gemeenten hebben de taak om (gezondheids)beleid op te stellen, uit te voeren en te evalueren. OIA
Versie april 2026
Pagina 43
ondersteunt zowel intern (andere teams en afdelingen) als extern (gemeenten) bij het maken van informatiegestuurde keuzes. Hierdoor worden onderbouwd (beter) passende en effectievere interventies gekozen. Werkzaakheden op hoofdlijnen: • In 2025 heeft de dataverzameling van Kindermonitor plaatsgevonden en zijn de rapportages van de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen beschikbaar gekomen en besproken met de gemeenten. Ook de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassen zijn geduid en gepresenteerd. • Twee panelonderzoeken uitgevoerd. • De website Gelderland-Midden in cijfers is verder doorontwikkeld waardoor de data voor gemeenten verder ontsloten is. Adviesrol: betrouwbare gespreks- en sparringpartner voor gemeenten De rol en functie van de adviseurs publieke gezondheid is ook in 2025 verder uitgebouwd en versterkt. De adviseurs publieke gezondheid hebben periodiek overleg en regelmatig contact met de gemeenten waarvoor zij werkzaam zijn. Zij adviseren m.b.t. (lokaal) gezondheidsbeleid, voeren (samen met de onderzoekers) gesprekken over de gezondheidsmonitors, organiseren bijeenkomsten m.b.t. thema's op het gebied van publieke gezondheid en dragen zij bij aan de beantwoording van (raads-)vragen. Werkzaamheden op hoofdlijnen: • De vragen die gemeenten stellen zijn beantwoord.
Daarnaast zijn de rapportages van de gezondheidsmonitor V&O besproken met gemeenten die hier behoefte aan hadden. • In 2024 is gestart met het organiseren van inhoudelijke sessies voor de ambtenaren Publieke Gezondheid. Doel hiervan is het versterken van het netwerk, de kennis over publieke gezondheid en het kennen van elkaar. In 2025 zijn twee inhoudelijke sessies georganiseerd. • In 2025 is de regionale visie op publieke gezondheid 2021 – 2025 geëvalueerd en hebben de gemeenten besloten dat het wenselijk is dat er een volgende regionale visie komt, gefaciliteerd door de GGD. In 2025 is met dit traject gestart. Gezondheidsbevordering: passende en effectieve interventies De reguliere werkzaamheden zijn in 2025 volgens planning uitgevoerd. Daarnaast hebben we in 2025 invulling gegeven aan de uitkomsten van het traject Toekomstbestendige GGD – gezonde inwoner. Concreet hebben de capaciteit voor de Gezonde School-aanpak structureel uitgebreid en hebben we daarmee fors kunnen investeren in het goed van de grond krijgen van het programma. Tevens zijn we aan de slag gegaan met drie inhoudelijke opgaven: Vitaal ouder worden, Gezonde leefomgeving en Mentale gezondheid.
Versie april 2026
Pagina 44
Doelenboom Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
Wat is het beoogde effect?
Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties 2025
Het bewaken,
Monitoringsrol: zicht op
Periodiek uitvoeren van
Maatschappelijk effect Bijdragen aan een
beschermen en
de gemeenten, wijken en
gezondheidsmonitors
beeld van de
bevorderen van de
kwetsbare groepen in
(kinderen, jongeren,
gezondheid, welzijn en
publieke gezondheid
Gelderland-Midden
jongvolwassenen,
leefstijl van inwoners
volwassenen en ouderen) om
van Gelderland-
de gezondheidstoestand te
Midden.
monitoren, analyseren en duiden. Aanvullende onderzoeken en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners. Adviesrol: betrouwbare
Adviseren over de signalen en
Bijdragen aan
gespreks- en
trends die worden gezien in
informatie gestuurde
sparringpartner voor
de onderzoeksresultaten en
en passende keuzes
gemeenten
andere bronnen.
op het terrein van gezondheid en aanpalende terreinen (HiaP)
Gezondheidsbevordering:
Individueel gedrag van
Bijdragen aan een
passende en effectieve
mensen beïnvloeden en het
gezonde leefstijl van
interventies
creëren van een gezonde
inwoners in
leefomgeving die bewoners
Gelderland-Midden
als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk zijn.
Versie april 2026
Pagina 45
4.5
Wat heeft het programma GGD gekost? Realisatie
Begroting
2e Gew. Begr.
Realisatie
2024
2025
2025
2025
Jeugdgezondheidszorg
22.095
23.318
23.798
23.823
Algemene gezondheidszorg
15.075
11.330
16.997
16.042
Monitoring en Advies
3.810
4.071
4.960
5.162
Lasten
40.980
38.719
45.755
45.027
Gemeentelijke bijdrage
27.933
30.736
30.102
30.102
Lokaal aanbod
9.620
8.480
10.566
10.555
Rijksbijdragen
5.266
1.228
4.015
4.725
Overige baten
8.057
6.492
9.117
9.753
Baten
50.876
46.936
53.800
55.135
Doorbelasting
-8.019
-8.242
-8.070
-8.187
Resultaat voor bestemming
1.875
-25
-25
1.921
6
25
25
17
Resultaat na bestemming
1.881
0
0
1.938
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
1.881
0
0
1.938
Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 Volksgezondheid
Volksgezondheid
Mutatie reserves
Resultaat na belasting
Het programma GGD sluit af met een positief resultaat van € 1.900.000. Alle drie de GGD-pijlers Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg en Monitoring en Advies - realiseerden meer opbrengsten dan begroot. De hogere baten worden veroorzaakt door taken die niet vanuit de inwonerbijdrage worden gefinancierd, namelijk een hogere rijksbijdrage (€ 800.000) en een stijging van de overige baten (€ 700.000). De lasten vallen lager uit door vacatureruimte en lagere periodieken (€ 700.000). AGZ Binnen de pijler AGZ is sprake van een positief resultaat € 1.400.000 veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage en een stijging van de overige baten. Deze toename hangt samen met extra opbrengsten ten aanzien van publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA), een groter aantal verrichtingen binnen de forensisch medische expertise en medische arrestantenzorg en incidentele opbrengsten uit eerdere jaren. De lasten stijgen slechts beperkt mee, omdat voor een deel van de extra opbrengsten geen of slechts beperkte extra kosten zijn gemaakt. Het voordeel is voor een deel incidenteel; de MAZ-dienstverlening stopt per augustus 2026 waardoor een deel van het schaalvoordeel binnen het vakgebied forensische geneeskunde verdwijnt en de PGA-dienstverlening wordt momenteel aanbesteed wat een effect op de inkomsten zal hebben.
De overige baten hangen samen met maatschappelijke opgaven die tijdelijk gefinancierd worden of een fluctuerend karakter hebben. Dit geldt voor projecten en werkzaamheden vanuit onder andere IZA en GALA. De GGD brengt hiervoor bij partijen een marktconform tarief in rekening, conform de vastgestelde tarievenlijst van VGGM. Dit tarief is in balans met de toegankelijkheid van de dienstverlening, passend bij het publieke karakter van onze organisatie. Deze financieringsconstructies brengen ook risico’s met zich mee, omdat inkomsten van
Versie april 2026
Pagina 46
jaar tot jaar kunnen fluctueren. Dit ‘sociaal ondernemerschap’ vraagt om een andere benadering van risicobeheersing om schommelingen in vraag en aanbod in toekomstige jaren te kunnen opvangen. De dienstverlening ten aanzien van tbc-bestrijding laat een negatief resultaat zien van € 134.000 als gevolg van een toename van het aantal TBC-casussen. Hierdoor is meer formatie ingezet en zijn medische kosten hoger dan begroot. De dekking voor TBC is in de inwonerbijdrage al eerder verhoogd in het kader van een toekomstbestendige GGD, echter de vraag stijgt harder dan het afgesproken kader. In het begrotingsproces 2027 wordt een voorstel opgenomen voor toekomstbestendige financiering. In 2025 heeft een vaccinatiecampagne voor corona plaatsgevonden. Voor de berekening van de opbrengsten in het ministerie uitgegaan van een prijs per prik. De lasten vallen lager uit dan de berekende vergoeding. Dit voordeel (€ 380.000) is nog niet verwerkt in de begroting omdat onduidelijk is of dit terugbetaald dient te worden. JGZ Binnen de pijler Jeugdgezondheidszorg is sprake van een positief resultaat van € 700.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten, waaronder incidentele baten uit het voorgaande boekjaar voor lokaal aanbod en PGA, opbrengsten gerelateerd aan Oekraïne en vrijstellingen.
Het lokaal aanbod 2025 is niet volledig uitgevoerd, onder andere door het moeilijk kunnen vinden van gekwalificeerde professionals en een hoog ziekteverzuim. Het verzuim is in loop van het jaar wel met bijna 2% gezakt. De personele lasten vielen ook lager uit door periodiekverschillen. De GGD is met gemeenten in gesprek over een werkwijze waarbij de financiering beter aansluit bij de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
Versie april 2026
Pagina 47
5. Programma Ambulancezorg Ambulancezorg Gelderland Midden (AGM) staat voor goede en passende zorg voor alle personen en ketenpartners die een (acute) zorgvraag hebben.
5.1
Pijler Mobiele Zorg
Wat wilden we bereiken? Voor 2025 heeft AGM ingezet op het leveren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener. Om de 24/7-beschikbaarheid van ambulancezorg te borgen, richtte AGM zich op drie opgaven: de implementatie van de nieuwe urgentieclassificatie; het anticiperen op de toenemende druk in de acute zorg; en het incalculeren van arbeidsmarktkrapte via strategisch personeelsinzicht, forecasting en capaciteitsmanagement. Waarmee voldoende personeel en diensten beschikbaar zijn om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Daarnaast is fors ingezet op het verbeteren van de responsetijdpercentgages via een projectmatige aanpak. Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de doelstellingen voor 2025 te realiseren, heeft AGM een aantal gerichte acties uitgevoerd. We hebben onderzoek laten doen naar de verbetering van onze spreiding en dekking van de regio. In een project hebben we het gehele ambulancezorg proces geanalyseerd en verbetermaatregelen in kaart gebracht en uitgevoerd. We hebben de huidige en gewenste formatieve bezetting inzichtelijk gemaakt zodat we gericht kunnen werven. Gelijktijdig is het proces rondom werving en selectie opnieuw ingericht. De inzichten uit de projectgroep hebben gezorgd voor een nieuwe kijk en invulling van de regiobezetting.
Afgelopen jaar zijn we gestart met de invulling van zorgdifferentiatie: het kunnen inzetten van verschillende opgeleide zorgprofessionals binnen de ambulancezorg. We verbreedde onze mogelijkheden voor zorgverlening door de inzet van de physician-assistant. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe onze middencomplex ambulancezorgprofessionals effectiever kunnen worden ingezet. Tot slot hebben we de nieuwe urgentieclassificatie voor alle spoedurgenties (A0, A1, A2) en vervoersurgenties (B1, B2) volledig geïmplementeerd binnen de meldkamer en de rijdende dienst. Wat hebben we bereikt? De uitgevoerde acties hebben geleid tot verbeteringen in de kwaliteit, beschikbaarheid en doelmatigheid van AGM. De diensten zijn beter ingevuld, wat heeft bijgedragen aan een verbeterde regionale spreiding en beschikbaarheid van ambulances. Dit resulteert ook in een verbeterde responsetijdpercentages bij de hoogste spoed. De wervingsaanpak resulteert in een stabiele instroom van personeel. Zorgdifferentiatie heeft geleid tot een verruiming van de inzetmogelijkheden. Dit draagt bij aan de behandel- en zorgcontinuïteit. De nieuwe urgentieclassificatie zorgt voor efficiëntere inzet van ambulanceteams die beter aansluit op de werkelijkheid. De resultaten dragen bij aan de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van AGM.
Dit draagt bij aan goede en passende zorg voor alle personen in Gelderland-Midden met een hulpvraag.
Versie april 2026
Pagina 48
5.2
Pijler Meldkamer en zorgcoördinatie
Wat wilden we bereiken? De Meldkamer Ambulancezorg richtte zich op het verbeteren van continuïteit en toegankelijkheid van de dienstverlening na de verhuizing naar Apeldoorn. We hebben ingezet op het verder op orde brengen en houden van de personele formatie in een krappe arbeidsmarkt. We zetten op Oost-5 niveau in op een nog beter inzicht in de benodigde meldkamer kosten. Met als doel te komen tot kostendekkende afspraken met de zorgverzekeraar. In 2025 heeft AGM ingezet op de verdere doorontwikkeling van zorgcoördinatie binnen het ROAZ-verband, inclusief het borgen van succesvolle elementen uit de regionale pilot en het voorbereiden van een transformatieplan zorgcoördinatie. AGM zet in op duurzame ketensamenwerking en digitale innovaties, met als doel een goed afgestemde acute zorgketen en optimale inzet van capaciteit en expertise. Wat hebben we daarvoor gedaan? Alle meldkamerprocessen zijn ondergebracht in Apeldoorn, de werklocatie in Arnhem wordt enkel nog voor opleiding- en trainingsdoeleinden gebruikt. Het hele werving- en selectietraject is geoptimaliseerd zodat er in 2025 aanvullend en effectief geworven kon worden. In 2025 is aanvullend ingezet op werving, selectie en opleiden. We hebben gedurende het jaar een aantal rondes georganiseerd. We hebben externe expertise ingezet om de kostenstructuur en -inzicht van de meldkamer verder te verbeteren.
We zijn actief betrokken geweest bij het uitwerken van de snelle toets en transformatieplan zorgcoördinatie van de acute zorg regio oost. Eind 2025 is dit plan goedgekeurd. AGM heeft zich ingespannen om digitale innovaties onder te brengen in het transformatieplan. Ook is de mogelijkheid voor een onderzoek naar aanvullende triage opgenomen in het plan. Wat hebben we bereikt? Door het onderbrengen van alle werkzaamheden in Apeldoorn kunnen medewerkers eenvoudiger wisselen tussen taken en hun werkzaamheden gemakkelijker verdelen. Afwisseling in werkzaamheden draagt bij aan betere verdeling van werkdruk. De implementatie van een software ondersteuningsmodule voor planbare ambulancezorg draagt bij aan een efficiënter werkproces. Ondanks het verbeterde inzicht en de juistheid van de toerekening is het niet gelukt om een kostendekkende exploitatie van de meldkamer met de zorgverzekeraar af te spreken. Een van de primaire doelstelling van 2025 was het terugdringen van externe inhuur. De externe inhuur is gedurende het jaar fors afgenomen. We zijn beter in staat om met eigen vaste krachten de roosters te vullen en uit te breiden. Er is meer ruimte om kwalitatieve verbeteringen door te voeren. Afgelopen jaar zijn er diverse bijscholingen en masterclasses georganiseerd waaronder ook een gezamenlijke scholing met de huisartsenspoedpost.
Een aantal gewenste digitale innovaties en de wensen rondom het onderzoeken van de verlengde triage zijn opgenomen in het transformatieplan.
Versie april 2026
Pagina 49
Doelenboom Wat willen we bereiken?
Hoe willen we dat bereiken?
Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel
Operationeel doel
Prestaties 2025
Maatschappelijk effect
Bereikbare en
De patiënt voorzien
AGM heeft ingezet op
De juiste zorg, op het
beschikbare zorg. De
van tijdige
werving, selectie en opleiden
juiste moment, op de
ambulancedienst is
ambulancezorg.
van nieuwe medewerkers en
juiste plek, door de juiste
24/7 beschikbaar
strategische
zorgverlener.
voor alle burgers in
personeelsplanning.
de regio. Patiënt centraal. De
Potentiële patiënten
AGM stelt de patiënt centraal
De ambulancezorg-
patiënt weet waar
richten zich met de
bij het behandelen van de
verlening is patiëntgericht
de ambulancedienst
juiste zorgvraag tot de
zorgvraag. Zorgdifferentiatie
en dusdanig ingeregeld
voor staat.
ambulancezorg.
helpt met het bieden van de
dat ambulancezorg 24/7
juiste zorg, op het juiste
beschikbaar is voor
moment, op de juiste plek.
hulpvragers.
Daarnaast onderzoekt AGM momenteel de impact van functiedifferentiatie op de patiëntenzorg. Veiligheid
Leveren van zorg in
AGM volgt hygiënerichtlijnen,
Veiligheid van de patiënt
Veilige
een veilige
protocollen en wetgeving
en ambulanceprofessional
zorgverlening
werkomgeving.
nauw op. In aanbestedingen
is optimaal gewaarborgd.
rondom de werkomgeving hebben we deze eisen opgenomen. Professionaliteit en
AGM houdt zich aan
Alle ambulancezorg-
De patiënt ontvangt hoge
professionele
landelijke richtlijnen en
professionals voldoen aan de
kwaliteit van zorg.
standaard.
wetgeving voor goede
eisen die aan hen gesteld
Leveren van goede
ambulancezorg. En
worden op het gebied van
ambulancezorg.
scoort voldoende tot
bekwaam en bevoegdheid.
goed op de kwaliteitssignalen van het kwaliteitskader ambulancezorg. Samenwerken.
Knelpunten in acute
AGM heeft nieuwe
Doelmatige, goed
Meerwaarde voor
zorg en dienstverlening
samenwerkingsafspraken
afgestemde keten van
de keten van acute
zoveel mogelijk
met de huisartsenposten
diensten op het gebied
zorg door
voorkomen.
vastgesteld. Werken in ROAZ-
van acute en
kennisdeling en
verband samen aan acute
opgeschaalde
samenwerking met
zorgthema’s en informatie-
gezondheidszorg.
partners binnen de
uitwisseling.
sector.
Versie april 2026
Pagina 50
5.3
Wat heeft het programma Ambulancezorg gekost? Realisatie
Begroting
2e Gew. Begr.
Realisatie
2024
2025
2025
2025
Meldkamer en Zorgcoördinatie
3.322
3.164
3.304
3.421
Mobiele zorg
28.970
28.027
29.956
30.373
Lasten
32.292
31.192
33.260
33.794
76
76
79
79
Zorgverzekeraars
31.454
31.874
33.551
33.564
Overige baten
3.561
2.173
2.214
3.086
Baten
35.091
34.123
35.844
36.729
Doorbelasting
-2.888
-2.931
-3.017
-3.048
Resultaat voor bestemming
-89
0
-433
-113
Mutatie reserves
89
0
433
113
Resultaat na bestemming
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Resultaat na belasting
0
0
0
0
Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 Volksgezondheid
Volksgezondheid Rijksbijdragen
Het resultaat van het programma Ambulancezorg voor resultaatbestemming bedraagt € 100.000 nadelig en wordt overeenkomstig wet- en regelgeving onttrokken aan de reserve aanvaardbare kosten is daarmee budgettair neutraal. Dit resultaat voor bestemming bestaat uit een negatief resultaat bij de meldkamer van € 200.000 door inzet van externe inhuur en een positief resultaat van € 100.000 bij mobiele zorg. Het begrotingstekort in de gewijzigde begroting was voorzien door hogere lasten externe inhuur. De totale lasten zijn € 600.000 hoger dan begroot. Dit zijn hogere personeelslasten voor € 800.000. Dit is veroorzaakt door niet ingevulde personeelsformatie wat heeft geleid tot extra externe inhuur kosten (€ 2100.000 na vacatureruimte) Daarnaast zijn de kosten hoger door deelname aan de FLO-regeling (€ 600.000) welke grotendeels worden gecompenseerd door de declaratie bij VWS. De hogere lasten worden gecompenseerd door lagere kapitaallasten door uitgestelde investeringen 200.000). De baten zijn € 900.000 hoger dan verwacht en met name gerealiseerd vanuit de overige baten. Dit zijn de meer opbrengsten vanuit de FLO (€ 600.000) en vergoedingen vanuit samenwerkingsafspraken (€ 300.000).
Versie april 2026
Pagina 51
6. Programma Bedrijfsvoering Het programma bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces van de afdelingen in het bedrijfsvoeren. Dit gebeurt zowel vanuit kaderstellende, controlerende, uitvoerende als serviceverlenende rollen op gebied van Control, Juridische zaken, Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Privacy, Inkoop, Financiën, Informatievoorziening, ICT, HRM, Facilitair en Communicatie. We werken vanuit diverse wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld financiën, Arbo, kwaliteit, informatiebeveiliging, arbeidsvoorwaarden, privacy en de aanbestedingswet. In 2025 is uitvoering gegeven aan het versterken van de organisatie door het ingezette programma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren in combinatie met de implementatie van het applicatieplatform AFAS. Daarnaast is er sprake geweest van (beleids)ontwikkeling als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en (technologische) ontwikkelingen op gebied van onder andere informatievoorziening en digitale transformatie, arbeidsmarktstrategie- en communicatie en op gebied van huisvesting.
6.1
Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
In 2023 heeft VGGM het meerjarenprogramma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. (S.B.B.) ingericht naar aanleiding van een onderzoek van KPMG. Aanleiding voor het programma is de noodzaak om organisatiebreed bedrijfsvoeringsrisico's te reduceren en de bedrijfsvoering toekomstbestendig in te richten. Het gaat om een behoorlijke inhaal- en verbeterslag in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de bedrijfsvoeringsrollen en de wijze van samenwerken om toekomstige risico’s het hoofd te bieden. Met het bestuur is het ambitieniveau bepaald waarbij we gedurende de looptijd van het programma ontwikkelen van niveau 1 (incidenteel georganiseerd) naar niveau 3 (gestandaardiseerd georganiseerd). In 2025 is ingezet op ontwikkeling. Zo is onder andere AFAS HRM ingericht, hebben diverse interventies plaatsgevonden op houding en gedrag, zijn de overlegstructuren uitgelijnd met het bestuurlijk proces, is de ondermandaatregeling vastgesteld, team Staf Strategie en Control gevormd en zijn een aantal kaders rondom informatievoorziening en procesmatig werken verder uitgewerkt. Het temporiseren van middelen ten behoeve van het programma S.B.B. dwingt het programma tot bijsturen en het maken van keuzes.
Zo is bijvoorbeeld de voorziene versterking ten behoeve van de planning en control cyclus en de strategisch beleidsadviseurs wel gerealiseerd, maar is overige versterking als gevolg van de temporisering doorgeschoven naar 2026. Kaders (beleid, systemen, processen) zijn neergezet maar we hebben niet tegelijkertijd de organisatie voldoende kunnen versterken om deze ontwikkelingen toekomstbestendig te borgen zoals was voorzien. Het dagelijks bestuur wordt aanvullend op de reguliere P&C producten periodiek geïnformeerd over de voortgang van het programma langs de gesignaleerde risico’s via een bestuurlijke rapportage S.B.B. (eerstvolgende versie april 2026). Wat waren we verder van plan en hebben we gedaan in 2025? Informatievoorziening en digitale transformatie Op gebied van informatievoorziening en digitale transformatie zijn voor 2025 (beleids)doelstellingen geformuleerd rondom het doorzetten van de beweging naar de cloud, het meer digibewust maken van de organisatie, aansluiten op de ontwikkelingen rondom AI en het blijven voldoen aan wet- en regelgeving rondom
Versie april 2026
Pagina 52
informatiebeveiliging en monitoring en detectie van mogelijke dreiging. In aanvulling op de aangekondigde (beleids)doelstellingen is ook gewerkt aan de doorontwikkeling van informatiebeheer. Beweging naar de Cloud Het afgelopen jaar is in lijn met de in de begroting geschetste ontwikkelingen een aantal belangrijke stappen gezet in de verdere digitalisering en modernisering van de ICT-omgeving van VGGM: • De telefooncentrale is vervangen. Hiermee zijn we overgegaan naar een cloudgebaseerde oplossing, die een goede basis biedt voor de beweging naar digitalisering van klantcontacten en op de verdere ontwikkeling van digitale communicatiemiddelen. • Er is uitvoering gegeven aan de transitie naar de cloud door het ontmantelen en migreren van diverse legacysystemen. Verouderde, lokaal draaiende applicaties zijn uitgefaseerd of overgebracht naar AFAS. Deze stap draagt bij aan een meer toekomstbestendige, beheersbare en samenhangende informatievoorziening. • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de vervanging van het huidige datacenter, rekening houdend met een passende balans tussen cloudoplossingen en eventuele on-premise voorzieningen en de eisen op het gebied van continuïteit, veiligheid en afhankelijkheid van leveranciers. De realisatie van de datacentervervanging is voorzien in 2026.