Begroting_ODRA_2024

Intern 141,1 35,3 174,4 16.350 92.699 82% 13,3%

Begrong 2024 Extern Totaal 28,6 28,6 3.685 129.020 18% -2,1%

169,7 83% 35,3 17% 204,9 20.035 97.761 10,0%

Omgevingsdienst Regio Arnhem

022 Tabel 15: Overhead Overhead specificae (indirecte kosten) x € 1.000

Realisae overhead ‘22

Directe kosten ‘22

Totaal kosten ‘22

Begrong overhead ‘23

Directe kosten ‘23

Totaal kosten ‘23

Begrong overhead ‘24

Directe kosten ‘24

Totaal kosten ‘24

Subtotaal personeel

3.319

15.160

18.479

3.204

14.376

17.580

3.674

17.397

21.072

Overige overhead • Huisvesng & facilitair • ICT • Advieskosten • Stelselkosten • Onvoorzien en overig • Dotae Subtotaal overige overhead

716 804 427 192 102 325 2.566

63 115 748

742 822 206 248 92

116 772

742 822 206 364 864

830 776 350 217 207

116 515

830 776 350 333 722

926

716 804 490 307 850 325 3.492

2.109

888

2.997

2.380

631

3.011

Totaal Totale kosten % van de totale kosten

5.885 21.971 26,8%

16.086

21.971

5.313 20.577 25,8%

15.264

20.577

6.054 24.083 25,1%

18.028

24.083

73,2%

Huisvesting en ICT • De financiële doelstellingen rond huisvesting en ICT zijn gehaald. Ten opzichte van de initiële begroting 2022 is structureel € 150.000 bespaard. (Dit is verantwoord in de jaarrekening 2022). In tabel 13 zijn de prijseffecten en de meerkosten (ict-apparatuur voor medewerkers) doordat onze organisatie is gegroeid meegenomen waardoor de kosten huisvesting in absolute zin hoger uitkomen. In 2024 zullen de kosten met gemiddeld 4% stijgen, minder dan de verwachte indexering vanuit CPB. Oorzaak is het relatief grote aandeel afschrijvingen bij huisvesting en ICT. • Duurzame mobiliteit: Er wordt komende jaren geïnvesteerd in electrificatie van het wagenpark en stimulering fiets en OV. Daarvoor zijn extra kosten opgenomen in de begroting. Advieskosten • Gezien het aantal ontwikkelingen die op ODRA afkomt in het kader van wet- en regelgeven, en de ambities om te kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, is (naast indexering) een groter budget benodigd voor advieskosten. We gaan uit van een budget van € 350.000. Stelseltaken • In de stelseltaken zijn kosten opgenomen die de Gelderse omgevingsdiensten (en ODNL) bij ons in rekening brengen voor de taken die zij voor het hele stelsel uitvoeren. De kosten van andere OD’s zijn structureel wat lager. We begroten een budget van afgerond € 375.000.

Programmakosten Voor de projecten en werkpakketten die we in opdracht van de partners uitvoeren worden ook materiele kosten gemaakt. Deze worden aan de betreffende partner doorbelast. De grootse posten zijn: meetdienst voor de Provincie, Wabo(welstand) voor bouwpartners, kosten van ODRN voor complexe vergunning verlening en piket (kosten nav calamiteiten). Onvoorzien Gezien de grote veranderingen die op ODRA afkomen in 2024 nemen we een hoger bedrag onvoorzien op dan voorgaande jaren. De risico’s in de begroting zijn hoger dan in de norm (cf BBV van 0,5% van de baten). Afgelopen jaar 2022 is gebleken dat de risico’s voor ODRA tegen de 2% van de omzet zitten. Zie jaarrekening ODRA 2022.

Begroting | 2024

74,2%

74,9%

30. Samenvatting begrotingsproces en uitgangspunten 2024 ODRA presenteert een sluitende begroting voor 2024. Samengevat is het volgende proces gevolgd: • Begin 2023 is samen met de partners de omvang van de begrotingskaders op programma -en taakveld niveau 2024 vastgesteld. De kaderbrief 2024 is daarbij leidend geweest. • Voor de diensten aan omgevingsdiensten en derden is een voorlopig kader bepaald, voornamelijk gebaseerd op de cijfers van 2022. • Er is een inschatting gemaakt van potentieel werk ad € 1,6 miljoen voor (subsidie) projecten (SPUK) en aanvullend werk, waarvoor op dit moment nog geen fiat voor is van de beoogde afnemers. Dit is verder toegelicht in bijlage 4. • Het overheadpercentage neemt af van 26,8% naar 25,1% en voldoet daarmee aan het lange termijn doel. Het besparingsdoel op huisvesting en ict (ad € 150.000 exclusief indexering) ten opzichte van de initiële begroting 2022 is gehaald. • Het uurtarief voor 2024 wordt met € 7,- verhoogd tot € 99,- Dit om de structurele effecten van de komende gemeentelijke CAO en inflatie op te vangen. • De omvang van de begroting voor 2024 is € 24,1 miljoen (realisatie 2022 is € 22,0 miljoen); Hiervan is ruim € 1,6 miljoen gerelateerd aan de tariefsverhoging. • De begroting 2023 gaat uit van € 20,6 miljoen.

Door de prijsstijgingen en wijzigingen in het werkaanbod (bekend geworden na vaststellen begroting 2023 in juli 2022) zullen we deze begroting moeten wijzigen.

023 H. Meerjarenraming 31. Stijgende omzet in komende jaren Onze ambitie is om elk jaar ook de meerjarige ontwikkelingen te kwantificeren. Zowel op programmaniveau als op taakveldniveau. Dit is een moeilijk proces omdat het op veel punten nog onduidelijk is qua beleid, zowel vanuit de regering, als wel vanuit onze partners. Ondanks dat, is hieronder een eerste aanzet gegeven. per programma De intentie is omBaten in de komende maanden, ter voorbereiding op de x € 1.000 definitieve begroting 2025, en het op te stellen meerjarig beleidsplan (mei / juni 2023) dit met de partners te bespreken.

Tabel 16: Meerjarige ontwikkeling Baten per programma x € 1.000

Begrong 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

1. Vergunningverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en projecten

5.241 10.505 2.698

5.084 10.872 2.806

4.931 11.253 2.918

4.783 11.647 3.035

4.640 12.054 3.157

5.639 24.083

6.034 24.796 3,0%

6.456 25.559 3,1%

6.908 26.373 3,2%

7.391 27.242 3,3%

Categoriaal meerjaren x € 1.000

Begrong 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Baten • Partners • Provinciale programma’s • OD’s en derden Totaal baten

17.386 5.005 1.692 24.083

18.099 5.005 1.692 24.796

18.861 5.005 1.692 25.559

19.676 5.005 1.692 26.373

20.545 5.005 1.692 27.242

Lasten x € 1.000

Begrong 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Personeelskosten • volume • prijspeil

21.072

21.696 1,0% 2,0%

22.363 1,1% 2,0%

23.076 1,2% 2,0%

23.836 1,3% 2,0%

Bedrijfsvoering • huisvesˆng & facilitair • ict • overige kosten Programmakosten Totaal lasten

2.496 828 778 890 515 24.083

2.566 852 800 915 515 24.777

2.638 875 822 940 515 25.516

2.712 900 845 967 515 26.302

2.788 925 869 994 515 27.139

0

19

43

71

104

% verandering

Saldo

Omgevingsdienst Regio Arnhem

024

Baten per programma x € 1.000

Tabel 17: Geprognosceerde balans Ac va x € 1.000 Vaste ac va • Immateriële vaste acva • Materiële vaste acva • Financiële vaste acva

Realisa e 31-12-2022

Prognose 31-12-2023

Prognose 31-12-2024

1.386,6

1.109,9

859,3

Vaste acva

1.386,6

1.109,9

859,3

Vlo
ende ac va • Voorraden • Uitzeƒngen met loopjd <1 jaar • Liquide middelen • Onderhanden werk

5.301,5

5.039,5 100,0

4.926,6 100,0

VloŽende acva

5.301,5

5.139,5

5.026,6

Totaal acva

6.688,1

6.249,4

5.886,0

Realisa e 31-12-2022

Prognose 31-12-2023

Prognose 31-12-2024

500,0 57,8 244,7

500,0 57,8 244,7

747,3 395,0

632,1 185,0

1.944,8

1.581,4

4.115,9

4.115,9

188,7

188,7

Passiva x € 1.000 Vaste passiva • Algemene reserve • Te bestemmen bag saldo • Bestemmingsreserves • Resultaat boekjaar • Voorzieningen • Schulden > 1 jaar Vaste passiva

470,2 339,5 53,3 895,5 625,0 2.383,5

Vlo
ende passiva • VloŽende schulden < 1 jaar 4.115,9 • Overlopende passiva • Overige schulden 188,7 • VoorschoŽen van overheids. Org. VloŽende passiva

4.304,6

4.304,6

4.304,6

Totaal passiva

6.688,1

6.249,4

5.886,0

I. Geprognosticeerde Balans en financiële kengetallen 32. Verwachte balanspositie De bijgevoegde balans is gebaseerd op de eindbalans 2022, in combinatie met voorgenomen investeringen, vastgestelde afschrijvingen (voornamelijk als gevolg van de investeringen in 2022 tbv de huisvesting en ICT) en verwachte mutaties in reserves en voorzieningen. Balansposten “vlottende activa en vlottende passiva” zijn moeilijk te prognosticeren, daardoor grotendeels stabiel in de prognose gehouden. 33. Toelichting op vaste activa De investeringen in ICT en de inrichting kantoor als gevolg van de verhuizing zijn geactiveerd en worden afgeschreven op basis van de volgende termijnen: · Laptops: 4 jaar · Mobiele telefoons: 2 jaar · Netwerkapparatuur / audiovisueel: 4 jaar · Meubilair en kantoorinrichting: 4 jaar voor bureaustoelen, 10 jaar overige meubilair · Inrichting en infrastructuur pand: 15 jaar Naast de investeringen in huisvesting en ict, wordt er geïnvesteerd in de apparatuur voor ’t kantoor en basistaken VTH. Voor de apparatuur

Begroting | 2024

en voertuigen voor de meetdienst is een apart investeringsplan opgesteld iom de opdrachtgever/financier. (provincie). Verder bestaat de vaste activa uit waarden voor voertuigen en software, zijnde de investeringen in SAP en Open Wave. Hiervoor gelden de volgende afschrijftermijnen: · Bedrijfsvoertuigen: 10 jaar · Apparatuur: 5 tot 10 jaar afhankelijk van levensduur. · Software: 5 jaar 34. Toelichting op vlottende activa De uiteenzettingen met een looptijd < 1 jaar betreffen grotendeels het banksaldo in de rijksschatkist. Aan het eind van 2022 was deze hoog, vanwege diverse afrekeningen over het werkpakket die nog afgewikkeld moesten worden. Gezien onze financieringsafspraken, middels voorschotten ter grootte van een kwart van de werkpakketten per kwartaal, is te verwachten dat het banksaldo hoog blijft op de jaargrenzen. De post onderhandenwerk is pro forma opgenomen; in 2022 is de onderhanden positie gefactureerd aan de partners, derhalve onderdeel van de debiteuren. 35. Toelichting op vaste passiva De vaste passiva bestaan uit onze reserves, voorzieningen en kortlopende schulden. Reserves De algemene reserve is gemaximeerd (cf de GR) op € 0,5 miljoen. In tabel 20 is aangegeven dat dit 2,1% is (ultimo 2024) van de omzet.

Aan het bestuur en de raden/staten wordt in 2023 voorgesteld om een standpunt in te nemen over de hoogte van de reserve, in relatie met de risico’s die zijn gedefinieerd.

De bestemmingsreserves voor innovatie en mba’s op de eindbalans 2022 vallen in 2023 vrij. De bestemmingsreserves die vanuit de provincie zijn gevormd worden aangewend voor investeringen in de ‘meetdienst’ en incidentele activiteiten vanuit de provincie. Over deze laatste vindt nog overleg met de provincie plaats.

025 Tabel 18: Reserves Reserves x € 1.000

Realisae 31-12-2022

Mutaes 2023

Prognose 31-12-2023

Algemene reserve Te bestemmen bag saldo BR opleidingen Omgevingswet BR innovae BR provincietaken BR bureau milieumengen BR mba’s

470,2

29,8 57,8

500,0 57,8

45,6 91,8 191,1 11,0

-45,6

Reserves

809,7

-7,2

-38,2 -11,0

Mutaes 2024

Prognose 31-12-2024

Prognose 31-12-2025

Prognose 31-12-2026

Prognose 31-12-2027

Prognose 31-12-2028

500,0 57,8

500,0 77,1

500,0 120,0

500,0 191,1

500,0 295,1

91,8 152,9

-38,2

91,8 114,7

91,8 76,4

91,8 38,2

91,8

91,8

802,5

-38,2

764,3

745,4

750,1

782,9

886,9

Voorzieningen De harmonisatievergoeding dekt de kosten van de garantietoelagen van medewerkers die zijn overgekomen van de Provincie bij de oprichting van ODRA. Deze voorziening loopt door tot in de jaren ’30. Het verlofsparen is een nieuwe voorziening die eind 2022 is ingesteld, om kosten voortkomend uit gespaard verlof af te dekken. Medewerkers hebben sinds de CAO van 2023 het recht om al hun bovenwettelijk verlof te sparen en aan te wenden voor sabaticals en of eerder stoppen met werk. Er is nog weinig ervaring met feitelijke opname, in de prognose balans gaan we uit van afbouw naar circa de helft in komende jaren. De voorziening personele kosten valt in 2023 vrij; in de tabel opgenomen onder ‘te bestemmen batig saldo’. Tabel 19: Voorzieningen Voorzieningen x € 1.000

Realisae 31-12-2022

Mutaes 2023

Prognose 31-12-2023

Mutaes 2024

Prognose 31-12-2024

Harmonisae Provincie Gelderland Verlofsparen Personele kosten

381,4 483,1 31,0

-36,7 -80,5 -31,0

344,7 402,6

-34,7 -80,5

310,0 322,1

Totaal voorzieningen

895,5

-148,2

747,3

-115,2

632,1

Overige passiva / schulden Op balansdatum is de schuldpositie (veelal crediteuren) bij ODRA omvangrijk. Dat heeft te maken met de wijze van administreren conform de richtlijnen BBV. Kosten ten laste van het boekjaar zijn verwerkt, de betalingen veelal nog niet gedaan. De investeringen in huisvesting en ICT leiden tot grote betalingen aan de leveranciers. De middelen daarvoor zijn slechts deels uit de lopende middelen betaald. In 2022 is een lening bij de BNG afgesloten, gelijklopend aan de afschrijftermijnen. De cashflow uit de afschrijvingen zullen gebruikt worden voor aflossing. 36. Financiële weerbaarheid Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. In hoofdstuk 4 zijn de risico’s beschreven die we nu voorzien. De geschatte omvang van die risico’s is rond de € 1,0 miljoen, 4,2% van de omzet. Het weerstandsvermogen neemt komende jaren af: van 4,4% naar 2,9% van de omzet. Het eigen vermogen naar 2,1% van de omzet. Het is een belangrijk aandachtspunt

Omgevingsdienst Regio Arnhem

026 Tabel 20: Weerstandsvermogen en financiële kengetallen Weerstandsvermogen x € 1.000

Stand 31-12-2022

Stand 31-12-2023

Stand 31-12-2024

% omzet

Algemene Reserve Resultaat boekjaar

470 53

500

500

2,1%

Bestemmingsreserves • BR opleidingen omgevingswet • BR innova e • BR provincietaken • BR bureau milieume ngen • BR mba’s Totaal bestemmingsreserves

46 92 191 11 340

92 153

92 115

245

206

0,9%

Totaal

863

745

706

2,9%

19.457 4,4%

20.584 3,6%

24.083 2,9%

Omzet • percentage omzet Kengetallen

Realisae 2022

Ne‹o schuldquote -1,9% Ne‹o schuldquote (verstrekte leningen) -1,9% Solvabiliteit 12,9% Structurele exploita eruimte 0% Liquididteit (current ra o) 123,2% Grondexploita e nvt Belas ngscapaciteit nvt

Prognose 2023

Prognose 2024

-2,1% -2,1% 11,9% 0% 119,4% nvt nvt

-2,2% -2,2% 12,0% 0% 116,8% nvt nvt

om hier komend jaar beleid op te ontwikkelen. De netto schuldquote geeft inzicht in de verhouding van het vrije vermogen (+ reserves minus vaste activa) ten opzichte van de omzet. Deze schuldquote verbetert de komende jaren. De solvabiliteitsratio en liquiditeit geven inzicht in de mate waarin we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De saldi zijn relatief laag. Het systeem van bevoorschotting aan partners (en de tijdigheid van betalen) is hier debet aan. Rente risico beheer en kasgeld limiet De treasury functie binnen ODRA is gebaseerd op de wet Fido. ODRA stuurt op financiering voor de korte termijn en lange termijn. Zoals al aangegeven; de korte termijn financiering hangt sterk samen met het systeem van bevoorschotting aan de partners. Deze werkwijze kan nog meer worden verbeterd om grote afrekeningen van de werkpakketten aan het eind van het jaar te voorkomen. Met de kasgeldlimiet in de wet Fido is bepaald dat het maximum bedrag voor financiering met kortlopende middelen 8,2% van het begrotingstotaal is (€ 1,7 miljoen). We komen niet boven deze norm uit. Voor de middelen die aangehouden mogen worden op de lopende rekening (BNG), alvorens deze worden overgeheveld naar de rijksschatkist, geldt in principe een limiet van € 1,0 miljoen. We hebben aanvullend een afspraak dat de limiet € 1,75 miljoen is.

Hierdoor zijn we beter in staat het betalingsverkeer vorm te geven, zonder saldi over te boeken.

Begroting | 2024

4

027

Omgevingsdienst Regio Arnhem

028 J. Risico’ s voor de begroting 2024 In deze paragraaf geven we een beeld van de risico’s die wij nu zien. We komen uit op risico’s (als ze tegelijkertijd voordoen) van boven € 1,0 miljoen. We staan regelmatig stil bij de operationele risico’s. Dan bespreken we met ons bestuur of en welke noodzakelijke, mitigerende maatregelen nodig zijn. Daarnaast liggen generieke risico’s permanent aanwezig op de loer. Exploitatie -risico’s • Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen. Sinds enkele jaren is ook de structurele krappe arbeidsmarkt een risico. Hierdoor zouden verplichtingen jegens klanten, niet kunnen worden voldaan. Dit geeft consequenties bij de klant, bij ODRA wordt er omzetmarge misgelopen. • Prognoses; Afgelopen jaar is geconstateerd dat bij het maken van prognoses de marges, die door bovenstaande onzekerheden ontstaan, kunnen oplopen tot 2% á 3% van de omzet. Het gaat om een bedrag van circa € 500.000. • Outputfinanciering; Er kunnen risico’s voor de bedrijfsvoering ontstaan doordat de gemiddelde tijdsbesteding hoger uitvalt dan het vastgestelde kengetal. Naar mate het aantal geleverde producten stijgt, is er beter zicht op goede en stabiele kengetallen. Bij kleine aantallen is de spreiding van de tijdsbesteding te groot, met als gevolg afwijkingen in de begroting.

Afgelopen jaren zijn al enkele producten overgezet naar diensten; het geeft voor klanten en ODRA beter zicht op de kosten. Risico’s op de taakuitvoering • We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer €2,5 miljoen per jaar. Met een eigen risico. In 2022 zijn er geen substantiële claims binnen gekomen waarvoor de verzekering is ingezet.

Frictiekosten • Frictiekosten ontstaan meestal als gevolg van grote veranderingen in de organisatie. Bijvoorbeeld als partners besluiten om de niet-wettelijke taken in eigen beheer op te pakken. Ook kunnen grote fricties ontstaan bij medewerkers die (niet meer) passen op het werk dat moet worden uitgevoerd. Voor 2024 verwachten we dat er geen noemenswaardige frictie zal optreden. Wel wordt er nog € 70.000 (0,3% van de omzet) gereserveerd voor personele frictie. Compliance aan wet- en regelgeving • Het niet voldoen aan wet- en regelgeving is een risico dat de legitimiteit van de organisatie ondergraaft. Het heeft effect heeft op ons imago van betrouwbare overheidsdienst. En als we het ‘te bont’ maken, een afkeurende accountantsverklaring. Om compliant te blijven moeten in de bedrijfsvoering investeringen worden gedaan. De WOO (sinds 2022 van kracht) zal nog de nodige energie (en kosten) met zich meebrengen, evenals informatiebeveiliging en AVG. Er is voorgesteld om het advies budget te verhogen. Liquiditeit • Met de partners is afgesproken dat zij aan het begin van elk kwartaal een kwart van het werkprogramma als voorschot betalen. Zonder dit systeem zou ODRA niet aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het eigen vermogen is immers gelimiteerd tot een € 0,5 miljoen (2% van de omzet).

Hoewel deze buffer klein is, is het beleid van de partners om dit bedrag niet te laten groeien. Deze afspraak houden we overeind. • De grote investeringen in onze huisvesting in 2022 zijn qua liquiditeit voor een deel afgedekt met een lening bij de BNG. Toekomstige grote vervangings -investeringen, de eerste zijn te verwachten in IT apparatuur in 2026, kunnen eveneens gefinancierd worden met een lening.

Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 13 april 2023.

De voorzitter, Joa Maouche

Begroting | 2024

De secretaris, Ruben Vlaander

029

Bijlage

Omgevingsdienst Regio Arnhem

030

Bijlage 1: Overzicht producten Taakveld

Kengetal 2024

Kostprijs 2024

Aantal producten begrong 2024

Baten 2024 per product x €1.000

%

Milieu Bouw Milieu Bouw Milieu Bouw Bouw Milieu Milieu

13 4 14 1 10 9 23 22 11

€ 1.287 € 396 € 1.386 € 99 € 990 € 891 € 2.277 € 2.178 € 1.089

8 40 62 1.393 470 1.787 515 52 175

€ 10 € 16 € 86 € 138 € 465 € 1.592 € 1.174 € 112 € 191

0% 1% 1% 31% 10% 40% 11% 1% 4%

€ 840 Aandeel bouw Aandeel milileu/alg

4.503 3.736 766

€ 3.784 2.920 864

100% 83% 17%

5 9 23 48 8 10 6 2 9

€ 495 € 891 € 2.277 € 4.752 € 792 € 990 € 594 € 198 € 881

31 296 245 89 1.271 110 641 2.036 1.717

€ 15 € 264 € 557 € 424 € 1.007 € 109 € 381 € 403 € 1.530

1% 7% 5% 2% 28% 2% 14% 45% 38%

4 12

€ 396 € 1.188

221 120

€ 87 € 143

5% 3%

Totaal (+gemiddelden)

€ 726 Aandeel bouw Aandeel milileu/alg

6.776 1.901 4.844

€ 4.918 12.251 2.652

100% 28% 71%

Totaal producten

8,5

€ 772

11.278

€ 8.702

Aandeel bouw Aandeel milileu/alg

8.580 2.667

€ 5.171 € 3.516

Omschrijving product

Programma 1. Vergunningverlening Aanpassen omgevingsvergunning mba Intrekkingsbesluit BRIKS Maatwerk milieur Meldingen behandelen Besluit bouwen en leefomgeving Meldingen mba Omgevingsvergunning BRIKS cat 1 / gevolgklasse 1 Omgevingsvergunning BRIKS cat 2 / gevolgklasse 2 Omgevingsvergunningen milieubelastende acviteiten Vergunning vuurwerkontbrandingen Totaal (+gemiddelden) Programma 2. Toezicht en Handhaving Controle Alcoholwet Controle asbest / sloop Controle BRIKS / gevolgklasse 2 Bbl Controle BRIKS / gevolgklasse 3 Bbl Controle BRIKS categorie 1 Handhavingscontrole Hercontrole milieu Klachtbehandeling Prevenef milieutoezicht Projectcontrole - WNB Rapportageverplichng overig Toezicht vuurwerkevenementen

Begroting | 2024

9,1

Milieu Bouw Bouw Bouw Bouw Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu

7,9

59% 40%

031

Aantal producten begrong 2023

Aantal producten realisae 2022

8 40 60 1.383 453 1.368 484 56 172

6 26 56 1.469 394 1.490 492 33 183

4.024 3.275 749

4.149 3.477 672

229 229 98 1.107 99 611 1.882 1.635 290 115

230 202 64 1.391 116 432 2.907 1.552 45 176 100

6.290 1.658 4.632

7.215 1.887 5.328

10.314

11.364

7.907 2.407

8.805 2.559

% tov 2022

Omgevingsdienst Regio Arnhem

032 Bijlage 2: Overzicht diensten Omschrijving dienst

Taakveld

Aantal uren begrong 2024

Baten 2024 per dienst x € 1.000

%

Programma 1. Vergunningverlening Advies omgevingskwaliteit Advies omgevingsvergunningen en meldingen mba Begeleiden iniaef BRIKS Begeleiden iniaef milieu Beoordelingen Bbl Juridische experse vergunningen Omgevingsvergunning BRIKS cat. 3/gevolgklasse 3 Omgevingsvergunning complexe bedrijven ODRA

Bouw Milieu Bouw Milieu Bouw Algemeen Bouw Milieu

1.684 612 3.156 1.035 2.045 2.335 662 2.538

€ 167 € 61 € 312 € 103 € 202 € 231 € 66 € 251

aandeel bouw aandeel milieu/alg.

14.067 5.863 8.204

Subtotaal

Aantal uren begrong 2024

Aantal uren realisae 2022

12% 4% 22% 7% 15% 17% 5% 18%

292 2.633 1.315 2.240 2.522 2.230 2.684

681 4.456 645 1.499 5.180 1.945 2.051

€ 1.393 € 580 € 812

100% 42% 58%

13.916 7.103 6.813

16.457 4.089 12.368

253 672 4.585 4.072 8.911 4.083 10.775 500 1.300 4.815 795 1.514 855 4.061 1.232 1.452 1.208 600

€ 25 € 66 € 454 € 403 € 882 € 404 € 1.067 € 50 € 129 € 477 € 79 € 150 € 85 € 402 € 122 € 144 € 120 € 59

2% 5% 33% 29% 63% 29% 77% 4% 9% 34% 6% 11% 6% 29% 9% 10% 9% 4%

250

32

4.312 6.608 9.649 2.619 10.323

4.194 6.210 11.631 4.744 10.776

5.256

5.479

2.504 1.101

3.454

-1.240

-€ 123

-9%

aandeel bouw aandeel milieu/alg.

50.442 4.585 45.857

€ 4.994 € 454 € 4.540

100% 9% 91%

44.336 4.312 40.024

56.869 4.194 52.675

Milieu Algemeen Bouw Milieu Milieu Milieu

10.355 677 2.505 7.342 1.500 400

€ 1.025 € 67 € 248 € 727 € 149 € 40

74% 5% 18% 52% 11% 3%

9.636 465 2.980 9.994

12.016

aandeel bouw aandeel milieu/alg.

22.779 2.505 20.274

€ 2.255 € 248 € 2.007

100% 11% 89%

23.075 2.980 20.095

24.680 3.950 20.730

Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen

3.632 768 471 9.771 625 16.309 11.205

€ 360 € 76 € 47 € 967 € 62 € 1.615 € 1.109

26% 5% 3% 69% 4% 116% 80%

2.745 768 1.785 9.666 1.000 15.755

2.234 1.829 593 14.823 373 14.705

aandeel milieu/alg.

42.780 42.780

€ 4.235 € 4.235

100% 100%

31.719 31.719

34.557 34.557

aandeel bouw aandeel milieu/alg.

130.068 12.953 117.115

€ 12.877 € 1.282 € 11.594

10% 90%

113.046 14.395 98.651

132.563 12.233 120.330

Programma 2. Toezicht en Handhaving Bestuursdwang uitvoeren Controle acviteiten in of op de bodem Controle bestaande bouw en RO Controle bodemsanering Controle complex bedrijf Controle graven in de bodem onder de IW Handhavingsbesluit nemen Handhavingscontrole - PCH Hercontrole milieu - PCH Juridische experse handhaving Keten- en data gedreven toezicht - PCH Klachtbehandeling - PCH Prevenef milieutoezicht - PCH Projectcontrole Rapportageverplichng EPRTR Rapportagebehandeling bedrijfsmelding en melding ongeval Strafrecht - PCH Transportcontrole Toezicht milieu Subtotaal

Algemeen Milieu Bouw Milieu Milieu Milieu Algemeen Milieu Milieu Algemeen Milieu Milieu Milieu Milieu Algemeen Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu

Programma 3. Advies Adviesrapport leefomgeving A‰andeling Woo-verzoeken Beoordelings saneringsevaluae Meetadviesrapport leefomgeving Meetadviesrapport luchtkwaliteit langs wegen Advies milieu Subtotaal Programma 5. Algemeen en Projecten Beleids- en bestuursondersteuning Detachering Faciliteren parcipaetraject Meewerken aan programma of project Partnerspecifieke werkafspraken Programma- en projectmanagement Algemeen Subtotaal Totaal uren

Begroting | 2024

1.464 250

602 1.205 191 8.351

3.950 8.595 119

033

-

Omgevingsdienst Regio Arnhem

034

Bijlage 3: Overzicht bijdragen klanten Milieu diensten x € 99

Algem. diensten x € 99

Totaal diensten x € 99

566 20 5 299 30

805 31 26 599 100 350

207 18 31 87 66 83

903 304 10 49 374

77 11 1 1 21

116 146 3 24 238

1.210 1.228 270 57 1 6 47

2.024 92 137 1.390 462 498 530 3.739 1.228 462 214 5 31 306

268 17

248 51

652 40 106 493 332 149 282 2.478

62 61 10 22 62

52

3.517

8.688 40%

1.330

5.058

4.730

11.118 51%

708

413

15

15

119

87

100

306

119

1.453

259

12.877 53%

1.085

Milieu prod. x tarief

Totaal prod. x tarief

Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie regulier Provincie Bodemtaken Provincie Complexe Handhaving Provincie Aandachtsbedrijven Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar

2.778 346 11 1.165 78

1.069 73 227 458 510 344

3.837 419 238 1.623 588 344

713 54 3 2 21

190 249 7 47 353

Subtotaal Partners % van de omzet

5.171

Baten per klant x € 1.000

Subtaal Omgevingsdiensten Subtotaal derden Totaal klanten % van de omzet

106 5.171

3.532

8.702 36%

1.449

5.250

*) Betre data- en, ketengedreven werken, strafrecht, klantadvies milieu en piketdienst **) Betre klantadvies bouw ***) Betre projectmanagement/meewerken project Omgevingswet, energie, GUOV, circulariteit en innovaebudget ****) Zie specificae tabel overige baten

Begroting | 2024

Gezamelijke diensten Alle Deel partners* partners**

Bouw diensten x € 99

Bouw prod. x tarief

4.831

77

413

035

Gezamelijke diensten Algem. Totaal Overige *** materiele baten**** 156 14 14 66 50 29

Aandeel Totaal baten Aandeel milieu & 2024 bouw algemeen

%

6.544 565 426 3.284 1.194 1.203 530 3.766 1.239 1.539 646 35 116 800

3.612 388 23 1.541 138 249 248 78 11 855 87 6 7 71

2.932 177 404 1.744 1.057 954 282 3.688 1.228 684 560 29 109 729

30% 3% 2% 15% 5% 5% 2% 17% 6% 7% 3% 0% 1% 4%

7.312

14.575 100%

631 49 45 230 115 112

51 4 7 42 30 249

47 46 8 10 29

160 108 18 32 91

27 11 14 21 2 5 29

469

1.590 7%

490 2%

21.887

119

0

439

439

204

463

-158

1.757

673

2.172 9%

332 1%

24.083

7.312

Aantal Uren producten diensten 4.834 472 291 2.017 746 325

Totaal baten % tov begro‚ng 2024 2023

Totaal baten realisa‚e 2022

% tov 2024

20.446 928 1.383 14.044 4.662 5.035 5.350 37.770 12.407 4.671 2.160 53 308 3.090

5.669 146 397 3.261 994 1.220 550 3.533 1.178 1.388 538 31 106 715

15% 288% 7% 1% 20% -1% -4% 7% 5% 11% 20% 14% 9% 12%

6.248 238 340 2.792 925 1.255 780 3.602 1.254 1.517 558 29 96 849

5% 137% 25% 18% 29% -4% -32% 5% -1% 1% 16% 20% 21% -6%

11.135 112.307

19.726

11%

20.483

7%

3.089

417

5%

391

12%

1.757

14.672

433

305%

1.148

53%

16.771

11.164 130.068

20.577

17%

22.022

9%

1.163 707 18 67 495

29

Omgevingsdienst Regio Arnhem

036

De materiele kosten zijn hieronder toegelicht en bestaan uit kosten die worden doorbelast vanuit ODRN voor complexe vergunning. De andere kosten betreffen vooral onderzoeken/activiteiten die door derden worden gedaan. Bij de meetdienst bestaan de kosten uit: (afschrijf)kosten voor apparatuur, voertuigen, huur van de aparte locatie en uitbestede onderzoeken en klein materiaal voor metingen.

Bijlage 4: Overzicht materiële kosten Baten per klant x € 1.000 Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie regulier Provincie Complexe Handhaving Provincie Aandachtsbedrijven Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar Subtotaal Partners

Uitbesteed complexe VV

Out of pocket

Meetdienst, piket en Theseus*

Milieu

5

5

22 15

22 15 230 27 11

22 15 230

7

7

230

15 332

15 294

0 0 0

0 0 0

230

332

27 11

230

7 15 64

38

64

38

* Betre meetdienst (provincie, piket (derden) en Theseus (OD’s)

Begroting | 2024

Bouw

5

Omgevingsdiensten Subtaal Omgevingsdiensten Subtotaal derden Totaal klanten

Totaal overige baten

Algemeen

46 4 7 19 15 19 27 11 14 14 2 5 14 196 0 0 0

294

196

037

De opgenomen € 1,7 miljoen baten bij “derden” bestaan uit verwachte baten waarvoor nog geen 100% zekerheid is qua financiering, maar die (met geringe marge) worden verwacht. In de tabel is aangegeven wie de verwachte financier is. Dit zijn dan kosten voor de betreffende klant die bovenop de verwachte bijdragen komen die in bijlage 2 staan.

Bijlage 4: Specificae post opbrengsten derden Omschrijving

Bedrag x € 1.000

Beoogd financiers

Circulariteit Omgevingswet TMA SPUK energie Theseus Wet kwaliteitsborging Subtotaal projecten

149 59 156 495 495 99 1.453

Partners, individuele opdrachten Partners, individuele opdrachten Partners, individuele opdrachten RvO Diverse financiers Partners

Data- en ketengedreven services Beheer zones, kaarten en data Keten- en data gedreven toezicht Archief extra Subtotaal data- en ketengedreven services

701 -188 -303 -158 52

Partners en OD’s

Strafrecht Beleidsadvies uitvoering Klantadvisering milieu Subtotaal overige gezamenlijke diensten

89 204 -41 253

Partners Partners en Mon erland Partners Partners

Totaal

1.757

Omgevingsdienst Regio Arnhem

038

Begroting | 2024