Jaarstukken 2020 Dinkelland.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave Jaarstukken 2020 .......................................................................................................................................... 1 1. Inleiding jaarstukken .................................................................................................................................. 5 Corona ........................................................................................................................................................ 6 2. Nota van aanbieding................................................................................................................................ 12 Resultaat en analyse ................................................................................................................................ 12 Reserves en voorzieningen ...................................................................................................................... 17 Financiële positie en resultaatbestemming .............................................................................................. 18 3. Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) ..................................................................................................... 20 Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP)...........................................................................................
22 Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving ........................................................................................... 25 Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving ......................................................................... 25 Realistischer bouwen en wonen .............................................................................................................. 26 Aantrekkelijkere openbare ruimte ............................................................................................................ 27 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed ....................................................................................... 30 Maatschappelijke veiligheid ..................................................................................................................... 34 Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel .................................................................................. 36 Ambitie Duurzaam Dinkelland ..................................................................................................................... 37 Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland ...................................................................................................
37 Een energieneutraal Dinkelland ............................................................................................................... 38 Een afvalloos Dinkelland .......................................................................................................................... 41 Meer asbest eraf en meer zon erop ......................................................................................................... 43 Meer circulaire inkoop .............................................................................................................................. 44 Duurzaam Dinkelland - financieel ............................................................................................................ 45 Ambitie Sterke bedrijvigheid ........................................................................................................................ 47 Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid ...................................................................................................... 47 Vitalere vrijetijdseconomie ....................................................................................................................... 48 Sterker ondernemersklimaat ....................................................................................................................
52 Innovatievere agrarische sector ............................................................................................................... 56 Sterke bedrijvigheid - financieel ............................................................................................................... 62
2
Ambitie Inclusieve samenleving .................................................................................................................. 63 Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving ................................................................................................ 63 Langer gezond ......................................................................................................................................... 66 Versterken sociale basis .......................................................................................................................... 68 Zorg meer nabij ........................................................................................................................................ 71 Meer inwoners kunnen meedoen ............................................................................................................. 80 Inclusieve samenleving - financieel .......................................................................................................... 85 Participatieprocessen .................................................................................................................................. 88 Inleiding ....................................................................................................................................................
88 Wat willen we bereiken? .......................................................................................................................... 89 Hoe gaan we dat bereiken? ..................................................................................................................... 90 Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! ...................................................................................... 92 Dinkelland in de regio ............................................................................................................................... 92 Overzicht baten en lasten ........................................................................................................................ 96 Omgevingswet .......................................................................................................................................... 96 4. Programma's basisdeel ......................................................................................................................... 100 Programma Bestuur & middelen ............................................................................................................... 101 Programma Dienstverlening & burgerzaken .............................................................................................
112 Programma Veiligheid ............................................................................................................................... 115 Programma Openbare ruimte & mobiliteit ................................................................................................. 120 Programma Economie ............................................................................................................................... 125 Programma Onderwijs ............................................................................................................................... 128 Programma Sport & accommodaties ........................................................................................................ 133 Programma Cultuur & recreatie ................................................................................................................. 138 Programma Sociaal domein ...................................................................................................................... 140 Programma Milieu ..................................................................................................................................... 156 Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening ................................................................................ 160 5.
Paragrafen ............................................................................................................................................. 166 Lokale heffingen ..................................................................................................................................... 166 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................ 175
3
Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................. 182 Financiering ............................................................................................................................................ 193 Verbonden partijen ................................................................................................................................. 195 Grondbeleid ............................................................................................................................................ 208 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................ 211 6. Jaarrekening .......................................................................................................................................... 215 Balans .................................................................................................................................................... 215 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................ 217 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..............................................................................
219 Toelichting op de balans per 31 december ............................................................................................ 223 Toelichting en analyse op de baten en lasten ........................................................................................ 241 7. Bijlagen bij de jaarrekening ................................................................................................................... 255 Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................. 255 Bijlage 2: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ................ 257 Bijlage 3: Single informatie Single audit (SiSa) ...................................................................................... 259 Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) ......................................................................................... 266 Bijlage 5: Overzicht taakvelden .............................................................................................................. 267 Bijlage 6: Toelichting beleidsindicatoren ................................................................................................ 271 8. Overige gegevens .................................................................................................................................
275 Controleverklaring .................................................................................................................................. 275 Raadsvoorstel en raadsbesluit ............................................................................................................... 275
4
1. Inleiding jaarstukken Totstandkoming jaarstukken 2020 Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de gemeente Dinkelland waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid over het jaar 2020. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op de begroting 2020 en kennen daarmee dezelfde (gewijzigde) indeling. Met ingang van het jaar 2020 wordt immers gewerkt met een begroting bestaande uit een ambitie- en basisdeel. In het ambitiedeel zijn de ambities uit het Maatschappelijk EffectenPlan (MEP) opgenomen welke hun oorsprong vinden in het coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen. In het basis deel van de begroting zijn de reguliere, jaarlijks terugkerende taken die de gemeente uitvoert opgenomen. Over de uitvoering van beide delen van deze begroting is middels de programmajournaals tussentijds verslag gedaan. Zowel inhoudelijk als financieel. De veruit belangrijkste gebeurtenis van het jaar 2020 was zonder twijfel de uitbraak van de corona pandemie en de gevolgen daarvan. Gezien de omvang en de impact hiervan is een afzonderlijk "corona deel" aan deze inleiding toegevoegd. Voor een verdere verantwoording over het gevoerde beleid (zowel inhoudelijk als financieel) verwijzen wij u naar de jaarstukken 2020.
5
Corona Algemeen Het jaar 2020 heeft voor iedereen, en dus ook voor ons als gemeentelijke overheid, voor een heel groot deel in het teken gestaan van de uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020. Veel geplande activiteiten en werkzaamheden konden geen doorgang vinden, moesten worden uitgesteld of op een andere manier worden uitgevoerd. Daartegenover stonden echter ook weer werkzaamheden die extra aandacht en capaciteit hebben gevraagd. Hierbij valt niet alleen te denken aan eigen gemeentelijke inzet maar ook aan extra inzet die van rijkswege werd gevraagd voor bijvoorbeeld het handhaven van wetten en regelingen maar ook aan het (laten) uitvoeren van rijksregelingen. Op meerdere plekken in deze jaarverantwoording 2020 worden de gevolgen van de Corona pandemie benoemd en toegelicht. Dit zowel inhoudelijk als financieel. Iets wat we feitelijk ook in de beide programmajournaals over het jaar 2020 hebben gedaan. Daarnaast hebben we er voor gekozen om de financiële gevolgen van de Corona pandemie in deze jaarverantwoording ook op een centrale plek weer te geven. Enerzijds om in financiële zin een totaal integraal beeld te hebben van de financiële gevolgen maar ook om de verschillende rijksvergoedingen die we hebben ontvangen te verantwoorden en toe te lichten en om aan te geven wat er mee is gedaan dan wel wat we er mee gaan doen.
Anderzijds ook om te voorkomen dat op meerdere plekken dezelfde soort verklarende “corona teksten” worden gebruikt. In plaats daarvan kan worden verwezen naar deze centrale plek ik de inleiding bij de jaarverantwoording 2020. Het kabinet heeft vanaf het begin van de Corona pandemie aangegeven dat er compensatie zou komen voor de extra kosten die gemeenten maken en voor het wegvallen van gemeentelijke inkomsten. Deze compensatie voor het jaar 2020 is opgebouwd uit drie delen die allemaal op afzonderlijke momenten via afzonderlijke brieven aan de gemeenten zijn medegedeeld en waarvan de daadwerkelijke financiële vertaling is opgenomen in de septembercirculaire 2020 en de decembercirculaire 2020. Verantwoording daarvan heeft voor een deel plaatsgevonden in het, door de gemeenteraad vastgestelde, tweede programmajournaal 2020 en is voor een deel opgenomen in de financiële rapportage 2020 waarover de gemeenteraad via een raadsbrief is geïnformeerd.
In grote lijnen kunnen de drie delen aan Coronacompensatie als volgt worden toegelicht: 1e deel is bekend gemaakt in juni 2020 en opgenomen in de septembercirculaire 2020 en verwerkt in het tweede programmajournaal 2020 2e deel is bekend gemaakt in augustus 2020 en opgenomen in de septembercirculaire 2020 en verwerkt in de raadsbrief met de financiële rapportage 2020 3e deel is bekend gemaakt in december 2020 en opgenomen in de december circulaire 2020 en wordt verwerkt in de jaarverantwoording 2020 en 1e programmajournaal 2021
Corona compensatie Rijk De compensatie die het rijk in de aangehaalde drie delen aan de gemeenten heeft verstrekt bedraagt voor de gemeente Dinkelland voor het jaar 2020 € 803.000. Het eerste deel van deze compensatie bedraagt € 333.000 en is opgenomen in het, door de gemeenteraad vastgestelde, tweede programmajournaal 2020 en heeft dus ook geleid tot een gewijzigde begroting 2020. Enerzijds een hogere algemene uitkering met daartegenover een “nieuwe” stelpost corona compensatie. Het tweede en derde deel echter zijn niet opgenomen in een formeel door de gemeenteraad vastgesteld document en hebben dus ook niet geleid tot een wijziging van de begroting.
6
Hiermee wordt dus een deel van de hogere algemene uitkering over het jaar 2020 en dus ook het voordelige rekeningresultaat verklaard. Dit voordeel wordt echter meegenomen bij de resultaatbestemming 2020 omdat altijd is aangegeven dat de beschikbare middelen aan Coronacompensatie worden gereserveerd in afwachting van meer duidelijkheid / te ontwikkelen beleid. Aan het eind van dit hoofdstuk en bij de daadwerkelijke resultaatbestemming wordt hier op teruggekomen.
Bijdrage via algemene middelen Naast de ontvangen Corona compensatie van het Rijk heeft de gemeente Dinkelland ook eigen algemene middelen geserveerd om de gevolgen van Corona op te vangen. De basis hiervoor ligt in de scenario’s van het centraal Plan Bureau (CPB). In het tweede programmajournaal 2020 heeft een bijstelling plaatsgevonden naar het basisscenario van het CPB. Dit heeft geleid tot een toevoeging via de algemene middelen aan de stelpost Corona van € 613.000.
Totale omvang Corona stelpost 2020 Corona compensatie
1e deel
- Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)
2e deel
3e deel
84
Totaal 84
- Algemene continuiteit van zorg
31
31
- Algemene compensatie quarantainekosten
4
4
- Algemeen aanvullend pakket re-integratiekosten
5
5
- Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid
13
13
- Algemene bijzondere bijstand
4
4
- Algemene impuls re-integratie
0
- Decentralisatie cultuurmiddelen
0
- Voorschoolse voorziening peuters
13
13
- Inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg
33
33
- Inhaal zorg en meerkosten WMO 2015
18
18
- Buurt- en dorpshuizen
16
16
- Vrijwilligersorganisaties jeugd
11
11
- Toezicht en handhaving
60
60
7
- Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)
15
15
- Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)
37
37
- Eigen bijdrage WMO (abonnementstarief) (DU)
11
11
- Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Corona (DU)
49
49
- Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)
88
88
- Lokale culturele voorzieningen
72
70
142
- Participatie
109
60
169
Totaal corona compensatie
333
413
Stelpost via algemene middelen volgens 2e PJ 2020
613
613
Beschikbare stelpost voor 2e PJ 2020
946
946
57
803
Tweede programmajournaal 2020 Zoals hiervoor aangegeven en zoals ook blijkt uit de tabel bedroeg de stelpost Corona in het tweede programmajournaal 2020 € 946.000. In datzelfde programmajournaal zijn echter ook een aantal kosten in beeld gebracht die ten laste zijn gebracht van deze stelpost. Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld: 2e programmajournaal 2020 Inkomstenverlies binnensportaccommodaties en zwembaden
1e deel 2020
2e deel 2020
3e deel 2020
Totaal
-277
-277
Lagere kosten vervoer
93
93
Hogere lasten bijstand
-138
-138
Lagere lasten re-integratie
95
95
Totale kosten 2e PJ 2020
-227
-227
Herziene stand stelposten na 2e PJ 2020
719
719
8
Tot aan het, door de raad vastgestelde, programmajournaal 2020 is de begroting 2020 ook daadwerkelijk gewijzigd voor de aangegeven mutaties. Dit levert dus geen, te verklaren, verschillen op voor de jaarverantwoording 2020
Raadsbrief met bijlage financiële ontwikkelingen In de raadsbrief van november 2020 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die zijn opgetreden na het vaststellen van de begroting 2021 door het college. In deze raadsbrief was ook het tweede deel van de corona compensatie van het rijk over het jaar 2020 opgenomen, evenals een aantal kosten. Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld: Raadsbrief november 2020 - wordt verwerkt in jaarverantwoording 2020
1e deel 2020
2e deel 2020
3e deel 2020
Totaal
Compensatie via algemene uitkering - 2e deel via septembercirculaire 2020
438
438
- Correctie Rijk participatie
-25
-25
- Af: deel eigen bijdrage WMO - reeds verwerkt
-10
-10
- Teststraat corona
-10
-10
- Noodopvang kinderen
-37
-37
- Compensatie SW bedrijven
-169
-169
- Kosten overwerk Noaberkracht
-15
-15
Totale mutaties raadsbrief
172
172
Kosten
Herziene stand stelpost na raadsbrief
891
Aangezien de aangegeven raadsbrief met de bijlage financiële ontwikkelingen geen formele status heeft en de begroting 2020 dus niet is aangepast komende verschillende aangegeven mutaties dus als verschil terug in deze jaarverantwoording. Bijvoorbeeld een hogere inkomst op het onderdeel algemene uitkering als gevolg van extra corona compensatie maar ook een hogere uitgaven in het kader van de Sociale Werkvoorziening betreffende corona compensatie.
9
Decembercirculaire Het derde del van de coronacompensatie is opgenomen in de decembercirculaire 2020. Voor het jaar 2020 betreft het een bedrag van € 57.000. Hierna resteert een stelpost van € 948.000.
Decembercirculaire 2020
1e deel 2020
2e deel 2020
3e deel 2020
Totaal
57
57
- 3e deel compensatie via decembercirculaire
Herzien stand stelpost na decembercirculaire 2020
948
Jaarverantwoording 2020 Uit de (financiële) analyse van de jaarverantwoording 2020 blijkt dat op meerdere plekken sprake is van corona gerelateerde (extra) uitgaven of lagere inkomsten. In sommige gevallen incidentele uitgaven/inkomsten die feitelijk ten laste / ten gunste van de stelpost moeten worden gebracht maar ook verschillen in uitgaven en inkomsten waarvan verwacht mag worden dat deze als gevolg van Corona slechts een verschuiving laten zien over de jaren heen. We hebben er voor gekozen de echte direct aan corona toe te wijzen incidentele meerkosten / lagere uitgaven te verrekenen met de stelpost. De mutaties over de jaren heen op de verschillende structurele begrotingsposten laten we buiten beschouwing. Hierbij moet worden gedacht aan de uitgaven en inkomsten huwelijken, paspoorten, rijbewijzen, enz. Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld van posen waarvan wordt voorgesteld deze te verrekenen met de stelpost Corona: Kosten uit de jaarverantwoording 2020
1e deel 2020
2e deel 2020
3e deel 2020
Totaal
- Verkeermaatregelen Ootmarsum
-12
- Meerkosten WMO
-35
- Meerkosten jeugd
-35
Totale kosten uit jaarverantwoording 2020
-82
Herziene stand stelpost na jaarverantwoording 2020
866
10
Resultaatbestemming De hierna resterende stelpost ten bedrage van € 866.000 wordt betrokken bij de resultaatbestemming. Voorstel is om het restant van de stelpost over te hevelen naar het jaar 2021 in afwachting van meer duidelijkheid / te ontwikkelen beleid. Dit vooral gezien de gedachte dat veel van de gevolgen van Corona pandemie in de loop van het jaar 2021 (wellicht zelfs 2022) echt zichtbaar en duidelijk worden. Naast de resterende stelpost uit het jaar 2020 waarvan wordt voorgesteld deze bij resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2021 heeft de gemeente Dinkelland via de decembercirculaire 2020 ook een deel corona compensatie gekregen dat betrekking heeft op het jaar 2021. Het betreft hier een bedrag van € 330.000. In totaliteit heeft de gemeente Dinkelland rekening houden met de voorgestelde besluitvorming uit deze jaarverantwoording voor het jaar 2021 dus de beschikking over een stelpost corona compensatie van € 1.196.000. Specificatie: Bij resultaatbestemming over te hevelen resterende stelpost 2020
€ 866.000
Ontvangen Coronacompensatie jaar 2021
€ 330.000
Totaal
€ 1.196.000
In de komende P&C documenten blijven we verslag doen van de gevolgen van de Corona pandemie en dus ook van de stand van zaken van deze stelpost.
11
2. Nota van aanbieding Indeling jaarstukken Het college biedt hierbij de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2020. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is. Indeling jaarstukken De in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten genoemde jaarstukken bestaan uit:
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting 2020 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de ambitiebegroting en basisbegroting nader beschouwd. In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd.
Resultaat en analyse Resultaat Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2020
Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2020 P&C cyclus 2020 Saldo primitieve begroting (tekort) Saldo 1e programmajournaal (tekort) Saldo 2e programmajournaal (overschot) Saldo 2020 op begrotingsbasis (tekort) ten laste van de algemene reserve
(Bedragen x € 1.000) -134 -865 662 -337
12
Verloop begroting 2020 versus rekening 2020 Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van deze jaarrekening zult aantreffen gaan wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming.
(Bedragen x € 1.000) Baten Lasten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Het gerealiseerde resultaat
Raming 2020 vóór wijziging 62.447 -60.382 2.065
Raming 2020 na wijziging 69.793 -73.709 -3.916
1.844 -3.908 0
4.791 -875 0
Realisatie 2020 69.731 -70.293 -562 3.779 -1.364 1.853
Analyse Analyse verschillen reserves Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. De lagere onttrekking aan de reserves heeft hoofdzakelijk betrekking op het vaststellen van lagere verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie. De hogere toevoegingen aan de reserves heeft hoofdzakelijk betrekking op winstnemingen binnen de grondexploitaties. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2020 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2021 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling. Analyse uitkomsten op hoofdlijnen Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven.
Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen. In globale lijnen luidt het overzicht als volgt:
omschrijving (Bedragen x € 1.000) Programma ambitiedeel Werkbudget toekomstig best. sportonderwijsvastgoed Werkbudget realistisch bouwen en wonen Ondersteuning kleine initiatieven Programma basisdeel Verkoop gebouwen Juridische controlling Algemene uitkering
voordeel
nadeel
59 31 87 356 39 541
13
Taakmutaties algemene uitkering Stelpost corona Teruggave gelden Noaberkracht Onvoorzien Voorziening pensioenen wethouders Organisatieondersteuning Waardering voormalig Klooster Maria ad Fontes Omzetbelasting Wegen Groenvoorziening Toeristenbelasting Leerlingenvervoer Subsidies, beleid en uitvoering m.b.t sport Inhuur sportcomplex Dorper Esch Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden Herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen Bijstandsuitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen Wmo beleid en uitv.Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Wmo ondersteuning individueel Beleid en uitvoering Samenkracht en burgerparticipatie Sociale werkvoorziening Hulpmiddelen Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo Jeugdzorg Bestemmingsplanwijzigingen Uitvoeringsplan duurzaamheid Omgevingsvergunningen Overige mee- en tegenvallers Totaal
197 718 193 40 35 100 613 43 177 44 128 40 63 61 135
54 218 35 29 116 43 114 160 49 100 488 135 37 77 136 3.672
1.819
Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2020 ten bedrage van €1.853.000 (€3.672.000 minus €1.819.000) voor het overgrote deel veroorzaakt door verkoop gebouwen (€356.000), algemene uitkering (€541.000), taakmutaties algemene uitkering (€197.000), stelpost corona (€718.000), teruggave gelden van Noaberkracht (€193.000), wegen (€177.000) en toeristenbelasting (€128.000). Nadelen worden onder andere veroorzaakt door een afwaardering voormalig Klooster (613.000) en sociaal domein (€417.000). De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.
14
Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarrekening 2020 met een positief saldo van €1.853.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is ontstaan omdat budgetten in 2020 niet volledig zijn aangewend. Voor een bedrag van €454.000 wordt dit positieve saldo veroorzaakt doordat budgetten niet zijn aangewend in 2020. We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2021.
(Bedragen x € 1.000) Landinrichting Saasveld Gammelke Kanaal Almelo Nordhorn Interventieplan sociaal domein Kerkenvisie Stimuleringsfonds sociaal domein Energiemonitoring Invulling geven aan grootschalige energietransitie Kansrijke start Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken. Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum Versterken toeristische voorzieningen Aanwenden grensoverschrijdende samenwerkingen Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren Toekomstgerichte erven (buitengebied) Flankerende inzet Natura 2000 Inhuur tijdelijk personeel Dorper Esch We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie Doorontwikkeling proces MijnDorp2030 Dinkelland Sterke bedrijvigheid Twents blokje om fase 1 en 2 Procesgeld ondersteuning via menselijke "toolkit" Faciliteiten en communicatie MijnDinkelland2030 Deregulering bestemmingsplannen Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen Duurzame energietransitie Maatschappelijk vastgoed irt demografie
Totaal 13
Over te hevelen budgetten 2020 t.l.v. t.l.v. alg. reserves middelen 0 13
37 331 25 183 8 4
37 331 25 96 8 4
0 0 0 87 0 0
8 34
4 34
4 0
16
16
0
203
203
0
90
90
0
197
197
0
15
15
0
14
14
0
21 61
21 0
0 61
46
46
0
28
28
0
53 35 113
53 35 113
0 0 0
14
14
0
17
17
0
42
42
0
1.712 572
1.712 572
0 0
15
Inbreiding voor uitbreiding Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling Volkshuisvesting Rijks en provinciale middelen Onderzoek overrijdbaarheid Nicolaasplein NOT energieloket 3,0 Stimuleringsregeling energietransitie Quik wins, werkbudget Inzicht in de processen, activiteiten, trends en analyses per kern Juridische ondersteuning Bestuurlijk experiment Werkbudget realistisch bouwen en wonen Verhoging taalniveau statushouders Uitvoering lokaal sportakkoord Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub Privatisering Openluchtmuseum Ootmarsum Nieuwe wet inburgering We houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel Werkbudg toekomstig bestendig sport- onderwijsvastgoed Informatieverstrekking en advisering op maat Circulaire inkoop Opstellen bedrijfsvisie Sanering Diepengoor Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren
1.085 500
1.085 500
0 0
323
323
0
18
18
0
40 60
40 60
0 0
10 40
10 40
0 0
36 21 31
0 21 0
36 0 31
62
0
62
8 9
0 9
8 0
13
13
0
8
8
0
52 15
0 0
52 15
59
0
59
11
0
11
6 4 11 6.310
0 4 0 5.856
6 0 11 454
Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo €1.399.000 (€1.853.000 minus €454.000). Voordat dit volledige positieve saldo wordt gestort in de algemene reserve worden 2 specifieke resultaatbestemmingen voorgesteld. Hierover is door de raad nog geen besluit genomen. Het gaat hierbij om de volgende mutaties:
16
Bestemming resultaat 2020 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving
Totaal
1 Stelpost corona
866
2 Taakstelling uitvoeringsplan sociaal domein
-111
Totale mutatie te bestemmen resultaat
755
1) Stelpost Corona Zoals in de inleiding onder het deel Corona is aangegeven resteert er over het jaar 2020 een bedrag van € 866.000 van de stelpost corona compensatie. Voorgesteld wordt dit resterende bedrag bij resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2021 in afwachting van meer duidelijkheid / te ontwikkelen beleid. Dit vooral gezien de gedachte dat veel van de gevolgen van Corona pandemie in de loop van het jaar 2021 (wellicht zelfs 2022) echt zichtbaar en duidelijk worden. 2) Besparingsopdracht uitvoeringsplan sociaal domein ten laste van weerstandsvermogen De totale besparingsopdracht uitvoeringsplan sociaal domein bedroeg voor het jaar 2021 oorspronkelijk € 412.000. Een deel van de openstaande besparingsopdracht uitvoeringsplan van € 111.000 is niet behaald in het jaar 2020. Ten opzichte van het tweede programmajournaal is geen extra besparing gerealiseerd. Zoals reeds aangegeven in het tweede programmajournaal, zijn als gevolg van corona een aantal projecten vertraagd en/of op een alternatieve wijze uitgevoerd. Dit heeft een nadelig effect op het kunnen realiseren van de besparingsopdracht. Financieel gezien hebben we rekening gehouden met faseringsverschillen in het behalen van de beoogde besparing binnen het sociaal domein. Hiervoor hebben we extra weerstandsvermogen gereserveerd.
De openstaande besparingsopdracht van €111.000 wordt via resultaatbestemming bij deze jaarstukken 2020 ten laste van dit extra weerstandsvermogen gebracht. Hierna resteert nog een bedrag aan extra weerstandsvermogen sociaal domein van € 339.000. Na besluit van de raad worden voorgenoemde bedragen gedoteerd aan de de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Het positieve saldo bedraagt dan €644.000 (€1.399.000 minus €755.000) en wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de algemene reserve. In de perspectiefnota komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.
Reserves en voorzieningen In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen.
17
Saldo 1-12020 (Bedragen x € 1.000) Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal reserves Voorzieningen algemeen Totaal voorzieningen ALGEHEEL TOTAAL
Saldo 31-122020
5.205 34.327 39.533 6.536 6.536 46.068
7.707 29.075 36.781 7.300 7.300 44.081
Mutatie
2.501 -5.253 -2.751 764 764 -1.988
De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van €1.988.000 wordt deels veroorzaakt door de het resultaat over 2019 voor een bedrag van €1.862.000. Winst- en verliesnemingen alsmede het de mutatie op te vormen van verliesvoorzieningen binnen het grondbedrijf hebben geleid tot een dotatie van €925.000. Onttrekkingen worden veroorzaakt door resultaatnemingen van de begroting en de tussentijdse rapportages voor een bedrag van €337.000. Tevens is er ter dekking van de ambitiebegroting een bedrag onttrokken van €667.000. Verdere onttrekkingen zijn voor onderhoud gebouwen €603.000, bijdrage Agenda van Twente €169.000, subsidies sportverenigingen €288.000 en dotaties aan voorzieningen groot onderhoud Dorper Esch en openlucht museum van €600.000 en €210.000. De vermeerdering van de voorzieningen hebben vooral betrekking op de vorming en van en de dotatie aan de voorzieningen openlucht museum en de voorziening groot onderhoud Dorper Esch voor een bedrag van €210.000 en €915.000. Verminderingen op de voorzieningen hebben vooral betrekking op de voorziening groot onderhoud Dorper Esch voor een bedrag van € 517.000. Voor een bedrag van €5.856.000 werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling).
In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2020.
Financiële positie en resultaatbestemming Beoordeling financiële positie Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2021-2024 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2021 e.v. De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden. Zoals elk jaar is het vooral de onderuitputting op rente en afschrijving van uitgestelde investeringen geweest die een belangrijk aandeel heeft gehad in dit resultaat. Onderuitputting is in feite incidenteel omdat de niet uitgevoerde investeringen in volgende jaren toch op ons afkomen.
18
Bestemming resultaat Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt €644.000. Dit positieve eindresultaat is een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de rekening in eerste instantie een positief saldo na bestemming kent van €1.853.000. Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen: a. toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €454.000; b. toevoeging reserve incidenteel beschikbare algemene middelen €755.000 Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van €644.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve.
19
3. Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) “Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen”; met deze titel heeft de coalitie en het nieuwe college haar richting voor de periode 2018-2022 bepaald. Met negen verschillende agenda’s in het akkoord geeft het college haar ambities en speerpunten duidelijk en helder aan. Het coalitieakkoord heeft zijn vertaling gekregen in het koersdocument dat in juli 2018 door de raad vastgesteld is. Met het koersdocument, gebaseerd op de agenda’s in het coalitieakkoord, heeft de raad aan het college de opdracht verstrekt om tot uitvoering van het coalitieakkoord over te gaan. Op basis van de richtinggevende en kader stellende uitspraken uit de perspectiefnota 2020 heeft het college de begroting 2020 opgesteld. Hoe we daar mee aan de slag gaan beschrijven we in het MEP. Zie dit MEP als een soort werkplan. In dit werkplan zijn het coalitieakkoord en het koersdocument vertaald in ambities, participatieprocessen en projecten voor de periode 2018-2022. In de onderstaande tabel is te zien welke agenda’s in welke ambities terugkomen. In de bijlagen is een compleet overzicht te vinden van de inspanningen uit het coalitieakkoord en de plek die ze in de programmabegroting gekregen hebben. Agenda uit coalitieakkoord
Terug te vinden in:
Agenda Aantrekkelijk wonen en leven
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Ambitie Inclusieve samenleving Participatieprocessen Basisbegroting Programma Openbare ruimte & mobiliteit Basisbegroting Programma Economie Basisbegroting Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening
Agenda Duurzaamheid
Ambitie Duurzaam Dinkelland
Agenda Beleving
Ambitie Sterke bedrijvigheid Ambitie Inclusieve samenleving Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Agenda Dinkelland onderneem’t
Ambitie Sterke Bedrijvigheid
Agenda Inclusieve samenleving
Ambitie Inclusieve samenleving Basisbegroting Programma Sociaal Domein
Agenda Sport en bewegen
Ambitie Inclusieve samenleving Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Agenda Leven lang leren
Ambitie Inclusieve samenleving Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Ambitie Sterke bedrijvigheid Basisbegroting Programma Onderwijs
Agenda Veiligheid, toezicht en handhaving
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Basisbegroting Programma Veiligheid
Agenda Dinkelland in de Regio
Participatieprocessen
20
Het MEP is de afspraak tussen het bestuur en de organisatie over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wanneer we het doen en wat het mag gaan kosten. Kortom: hoe werken we de komende jaren als partners aan de realisatie van de ambities van dit college.
21
Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Zoals aangegeven is het MEP de concrete vertaling van de Perspectiefnota 2020 en de begroting 2020. Daarnaast zijn er, zoals hoort in de dynamiek van het realiseren van ambities, diverse nieuwe inspanningen opgenomen die aansluiten op de ambities. Ook wordt aangegeven hoe de voortgang de komende jaren gemonitord gaat worden. Niet alle inspanningen worden direct gestart en gerealiseerd want de ambities beslaan een periode van vier jaar waardoor er bewust gekozen is voor prioriteren en daarmee faseren over meerdere jaren. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de ambities en de actielijnen en de participatieprocessen voor de komende vier jaar.
De opbouw van het MEP bestaat uit: Ambities: dit is de vertaling van de agenda’s van het coalitieakkoord in een lange termijn visie die in ieder geval vier jaar houdbaar is. De ambitie geeft weer wat er over vier jaar ander is dan nu. (beter, meer, minder, vaker, …….) en het geeft weer waarom dat veranderd moet zijn. o Onder elke ambitie zitten verschillende actielijnen. Dit is een subdoel dat tussen één en vier jaar te behalen is (korte termijn visie). Dit subdoel moet bijdragen aan het behalen van de ambitie waar die onder hangt en geeft een prioritering aan. Een actielijn is eindig of te veranderen: een actielijn kan bijvoorbeeld over twee jaar gereed zijn, omdat de gestelde subdoelen zijn gehaald.
22
o
Onder elke actielijn zitten inspanningen. Dit zijn de activiteiten en projecten zoals bijvoorbeeld de punten uit het coalitieakkoord. Deze dragen bij aan de doelen van de actielijnen en leveren een concreet resultaat op. o Daarnaast hebben we initiatieven uit de samenleving. Dit zijn inspanningen uit de samenleving waarin wij in een bepaalde mate participeren. Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Initiatieven die vanuit onze samenleving worden opgepakt zijn terug te vinden in het onderdeel 'participatieprocessen'. Participatieprocessen: de manier waarop met de samenleving samenwerken. Dit is een proces met de samenleving en bevat dus geen concrete doelen op inhoudelijke thema’s. Omgevingswet: de manier waarop we de Omgevingswet gaan implementeren.
In de P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Deze indicatoren komen bij elke ambitie terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. We starten met voor elke actielijn een nul-meting die zowel kwalitatief als kwantitatief kan zijn afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. Deze nulmeting (de zogenaamde IST) is gedaan aan het begin van de coalitieperiode. Daar waar mogelijk wordt in de jaarrekeningen de stand van zaken op dit onderdeel weergegeven.
Meetbaarheid In de P&C-cyclus zijn we meer gaan monitoren op output en outcome. Om dat te kunnen doen zijn in de begroting per ambitie en actielijn indicatoren benoemd. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen, zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Voor de verschillende ambities en actielijnen is een nulmeting gedaan die zowel kwalitatief als kwantitatief kan zijn afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In 2019 zijn een aantal belevingsonderzoeken onder onze inwoners gehouden om een nulmeting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt. Ten aanzien van de kwantitatieve indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 In 2020 is conform afspraak een zogenaamde tussenbalans van het lopende coalitieakkoord 2018 – 2022 genaamd Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen opgesteld. Doel van deze tussenbalans, met de naam Dinkelland op koers? was zoals de naam al doet vermoeden te bepalen of we halverwege deze coalitieperiode nog “op koers” liggen. In deze tussenbalans is getoetst of de inspanningen zoals opgenomen in de agenda’s en vertaald in het Koersdocument nog de juiste interventies zijn om het hogere doel te bereiken.
Zijn er externe ontwikkelingen die dit beïnvloeden en is de gemeente op de goede weg, of moet er worden bijgestuurd? Deze tussenbalans is daarmee een instrument dat inzicht verschaft in de vraag of we nog ‘op koers’ liggen, of de keuzes van destijds ook nu nog steeds het meest voor de hand liggen. We hebben deze tussenbalans betrokken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021. Zoals in het raadsvoorstel bij deze perspectiefnota 2021 is aangegeven heeft deze tussenbalans belangrijke input geleverd voor de kaderstelling in de perspectiefnota 2021 vandaar ook dat het document "Dinkelland op Koers" ter kennisname als bijlage bij die perspectiefnota is gevoegd. Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022.
23
Deze tussenbalans onderscheidt zich van de reguliere P&C- cyclus (die de hele gemeentebegroting afdekt) en gaat daarmee niet in op de aspecten die via de P&C- cyclus worden bewaakt. Dit houdt in dat deze tussenbalans niet is ingegaan op de voortgang van de verschillende projecten en inspanningen. De tussenbalans is vanuit het model van een lerende organisatie bekeken en is daarmee een lerend document geworden. Een document waarin vanuit verschillende invalshoeken en met gebruik van de samenleving is geanalyseerd of we op koers liggen met als doel om te leren en eventuele bij te sturen. Hierbij ligt de focus op de vier ambities. In het raadsperspectief 2021 hebben de uitkomsten (daar waar dat van toepassing is) een plek onder het onderdeel ‘Trends en ontwikkelingen’ bij de verschillende actielijnen gekregen.
24
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.
25
Realistischer bouwen en wonen Wat willen we bereiken Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud toegespitst op elke kern Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 1) We kennen de kwantitatieve behoefte per kern. 2) We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding. Waar gaan we naar toe? (SOLL) 1) We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte. (Bereikt) 2) We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte: a. We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze. (Bereikt) b. We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij: · De inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd). · Onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.
Wat hebben we gedaan in 2020? - Actief sturen op inbreiding Omschrijving / op te leveren resultaat Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn. Op te leveren: Meerjarige kernenprogramma’s: afstemmingsoverleg(gen) met woonwerkgroepen kernen over meerjarige woonprogrammering. Behaalde mijlpalen 2020: Nog geen nieuwe mijlpalen te benoemen voor het eerste kwartaal 2020. Kansen voor inbreiding blijven wij benutten en stimuleren. 2019:
De programmeringsnotitie 2019-2028 is in onze vergadering van 9 april 2019 vastgesteld. De gemeenteraad is per raadsbrief geïnformeerd over programmering woningbouwlocaties. We hebben afspraken gemaakt met de gemeenteraad om de Nota Inbreidingslocaties te evalueren. De eerste gesprekken met de raad hebben hierover inmiddels plaatsgevonden.
Status: Verdere uitvoering vindt plaats in programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.
26
- Evaluatie nota inbreidingslocaties Omschrijving / op te leveren resultaat Nota inbreidingslocaties evalueren. Op te leveren: Afgeronde evaluatie Behaalde mijlpalen 2020 De evaluatie heeft geleid tot de (concept) uitgangspunten voor een gewijzigde nota inbreidingslocaties. De nieuwe nota inbreidingslocaties is inmiddels vastgesteld door de raad (januari 2021) 2019: We hebben afspraken gemaakt met de gemeenteraad om de Nota Inbreidingslocaties te evalueren. De eerste gesprekken met de raad hebben hierover inmiddels plaatsgevonden.
Financiële kaders In de begroting 2019 is een werkbudget beschikbaar gesteld van €40.000 voor de actielijn realistischer bouwen en wonen. Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar. Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding. Zoals in deze jaarstukken is aangegeven resteert er een bedrag van ruim €1,1 miljoen aan projectgeld en procesgeld inbreiding voor uitbreiding wat wordt overgeheveld van 2020 naar 2021. Daarnaast is er een bedrag van €0,5 miljoen beschikbaar in de "Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling". Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld.
Aantrekkelijkere openbare ruimte Wat willen we bereiken Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 1. Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving. 2. Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeentebreed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte.
27
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 1. Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan) 2. Ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte wordt een Kwaliteitsplan Openbare Ruimte opgesteld (KOR). Het KOR wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichting- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt en neemt naar verwachting de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe. Onder het KOR wordt ook een Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) opgesteld waarin meer specifiek wordt ingegaan op groenelementen.
Wat hebben we gedaan in 2020? In 2020 is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. Hierin is naast een kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen ook ingezet op biodiversiteit en het ontmoeten . In 4 jaar tijd zullen plantvakken worden gerenoveerd. Hiervoor is een projectenlijst opgesteld. In nauw overleg met de samenleving zullen de plannen worden opgepakt en ingevuld. Het ontmoeten houdt met name in dat speelvoorzieningen vervangen kunnen worden.
- Gebiedsontwikkeling Weerselo Omschrijving / op te leveren resultaat Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo. Op te leveren: Realisatie traverse en rondweg. Behaalde mijlpalen 2020: Wij zijn met de provincie in overleg over de voortgang van de rondweg. De stand van zaken is dat wij bezig zijn met externe onderzoeken ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. 2019:
Herinrichting centrumgebied: herinrichting centrumgebied is afgerond evenals de herinrichting openbaar gebied rondom voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis is verkocht Traverse / Rondweg Weerselo: In verband met de uitspraak PAS zijn er externe onderzoeken nodig. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats na oplevering resultaat project (vastgestelde bestemmingsplan).
Persberichten en raadsbrieven: Persbericht
Centrum van Weerselo feestelijke geopend april 2019: Nieuw proces gestart voor verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo augustus 2019: Werkzaamheden Bisschopstraat Weerselo oktober 2019: Het gemeentehoes geeft nieuwe invulling aan voormalig gemeentehuis Weerselo
Raadsbrief
2019-21 verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo
28
- Herijken beeldkwaliteitsplan Omschrijving / op te leveren resultaat We herijken samen met de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan. Op te leveren: Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte. Behaalde mijlpalen 2020: Het Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte is in april 2020 vastgesteld. 2019:
De uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan zijn besproken met de gemeenteraad. In een werksessie met de gemeenteraad zijn voorstellen voor bijstellingen opgesteld.
Persberichten en raadsbrieven Mei 2020: Dinkelland gaat voor een duurzame en klimaatbestendige openbare ruimte
Persbericht
- Opstellen KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte) Omschrijving / op te leveren resultaat Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte. Op te leveren: Vaststellen KOR als kapstok (kwaliteitsplan openbare ruimte) met daarbij als onderligger het vaststellen van KOG (kwaliteitsplan openbaar groen): Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare groen. Behaalde mijlpalen 2020: De uitgangspunten voor KOG zijn in een concept voorstel uitgewerkt en zullen worden aangeboden voor besluitvorming in college en raad. Aan het KOG wordt een overkoepelend Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (notitie) toegevoegd. Het KOG is vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2020. 2019:
Het onderzoek naar de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte is afgerond. De resultaten hiervan worden in de KOR verwerkt. Een concept van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen is opgesteld.
Persberichten en raadsbrieven Persbericht
juli 2020: Kwaliteitsplan Openbaar Groen zet in op duurzame inrichting van de openbare ruimte in Dinkelland
29
Financiële kaders In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld: Wij onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud. We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte: €150.000. Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum: €27.000. Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling) . Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar.
Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed Wat willen we bereiken Meer geactualiseerde visie maatschappelijk vastgoed
op
sport-
en
onderwijshuisvesting
vastgoed
en
ander
Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) · De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in gemeentelijk beheer. · Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld. Waar gaan we naar toe? (SOLL) · Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen. · Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden. · Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van een denkrichting met twee locaties. · We versnellen het afstoten van ons (maatschappelijk) vastgoed (dat niet tot ons bedrijfsvastgoed behoort). · We beschikken over een robuuste sportstructuur waarin onze opgaven voor het sportvastgoed in samenhang met elkaar worden aangevlogen.
Wat hebben we gedaan in 2020? - Duurzame instandhouding maatschappelijke voorzieningen door verzelfstandiging Omschrijving / op te leveren resultaat Wij onderzoeken op initiatief van verenigingen samen de mogelijkheden van privatisering. Op te leveren: Opstellen sportakkoord. Beleidsnota/sportakkoord (visie op gemeentelijke rol ten einde een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving). Visie op gemeentelijke rol bij privatisering binnensportaccommodaties.
30
Behaalde mijlpalen 2020: In het Lokaal Sportakkoord is aandacht geweest voor het aspect privatisering. Consensus is dat gemeente een faciliterende rol kan innemen. Indien aan de orde faciliteren wij dergelijke initiatieven. In het najaar is de aandacht uitgegaan naar Noord-Deurningen en Ootmarsum, waar ideeën en gesprekken gaande zijn voor (verdere) verzelfstandiging van de binnensportaccommodaties. Het Openlucht Museum en gemeente Dinkelland hebben samen de ambitie uitgesproken om een privatiseringsproces in te gaan, dat wordt begeleid door een onafhankelijke adviseur. Het proces is gaande, maar vanwege de situatie rondom Corona is fysieke afstemming momenteel niet aan de orde. Op verzoek van het OLM is het privatiseringsproces tijdelijk stil komen te liggen. De bedoeling is om dit proces in september te hervatten. Het proces over de privatisering van OLM is in november hervat. De gesprekken zijn gaande. 2019:
Met een afvaardiging van de gemeenteraad is begin 2019 gesproken over de motie inzake de sportnota, waarbij werd geconcludeerd dat met een nader op te stellen sportakkoord (in plaats van de sportnota) zou worden voldaan aan deze motie. De gemeenteraad kon aanhaken bij het proces over het sportakkoord op de momenten dat gesprekken worden aangegaan met de verenigingen. Er hebben drie avonden plaatsgevonden waarin de kaders in inhoud van het sportakkoord zijn verkend. Eveneens is een sportformateur aangesteld. Lokaal Sportakkoord Dinkelland is in november 2019 opgeleverd en hiermee is uitvoering gegeven aan de ambitie om te komen tot een sportnota.