Begroting 2022 Dinkelland.pdf

 Het taalgebruik van de medewerkers sluit aan bij de leefwereld van de partners en inwoners.  Meer bewuste rolneming door medewerkers ten aanzien van partners en inwoners  Meer integrale afweging bij bestuurlijke advisering.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Bestuursstijl Wat leveren we op?  Invulling en inkleuring van de bestuursstijl en de werkwijze en ten aanzien van samenlevingsgericht werken inclusief rolbepaling (vooruitlopend op de komst van de participatieverordening).  Betrekken gemeenteraad en rolbepaling: de gemeenteraad is betrokken bij initiatieven uit de samenleving en bepaalt hun rol hierin.  Verkenning van de mogelijkheden voor invoering van het uitdaagrecht

83

Instrumentenkoffer Wat gaan we daarvoor doen? Ontwikkeling van instrumenten die we kunnen gebruiken bij het versterken van de samenwerking met de samenleving. Wat leveren we op? o Ontwikkeling van een instrumentenkoffer: we ontwikkelen instrumenten die we kunnen gebruiken bij participatieprocessen. De koffer wordt in 2022 in ieder geval aangevuld met:  Handwijzer samenlevingsgericht werken met praktische tips en voorbeelden.  Verkenning van de mogelijkheden van invoering van een online participatietool. o Instrument waardebepaling doorontwikkelen en toepassen. o (Menselijke) toolkit waar de buur(t)mannen en -vrouwen en andere medewerkers uit kunnen putten om de kernen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, op basis van de behoefte (bijvoorbeeld de inzet van adviseurs). Medewerkers Wat gaan we daarvoor doen? Doorontwikkeling van de samenlevingsgerichte competenties bij medewerkers. Wat leveren we op?  De vakspecialisten zijn zich bewust van de stakeholders en communiceren proactief passend bij de behoefte van de stakeholders.  Het taalgebruik van de medewerkers sluit aan bij de leefwereld van de partners en inwoners.  Meer bewuste rolneming door medewerkers ten aanzien van partners en inwoners  Meer integrale afweging bij bestuurlijke advisering.

Verbinding coalitie akkoord Vanuit het coalitieakkoord worden onder andere de volgende zaken opgepakt in de ambities. Dit wordt via een participatieproces ondersteund:

84

Wat gaan we doen in Mijn Dinkelland 2030! Bij participatie gaat het om een manier van (samen)werken: samenlevingsgericht werken. Gemeente en betrokken inwoners (of organisaties) geven samen vorm aan (delen van) plannen of beleid. Dit geldt voor alle beleidsterreinen. Met Mijn Dinkelland 2030 hebben wij participatie al volop toegepast. De inwoners in alle kernen denken na over de toekomst van hun dorp en samen met hen maken we keuzes. Mooie initiatieven komen tot bloei. Een aantal hebben geleid tot concrete projecten en inspanningen terwijl andere nog in de ontwikkelfase zitten. Een overzicht van de ontwikkelingen en projecten per kern is terug te vinden in de begrotingsapp: Mijn Dinkelland 2030! Komende jaren (ook in 2022) verwachten we dat meer initiatieven kunnen worden omgezet in concrete ideeën of zelfs projecten en inspanningen. Hierin wordt van de gemeente in veel gevallen in meer of mindere mate een rol gevraagd. Mede daarom willen we in 2022 samen met de kernen de verwachtingen en rollen verder verfijnen. Daarbij willen we ook verkennen in hoeverre het uitdaagrecht kan worden ingevoerd. Dit biedt mogelijkheden voor inwoners om gemeentelijke taken over te nemen wanneer zij van mening zijn het zelf slimmer, beter, goedkoper of anders te doen. Ook verkennen we de mogelijkheden van een online participatietool om de samenwerking met onze inwoners te versterken.

85

Dinkelland in de regio De gemeente Dinkelland wordt omringd door maar liefst zes Twentse gemeenten en grenst aan Duitsland. Samenwerking is van groot belang. De samenwerking met de gemeente Tubbergen is daarin speciaal en zal ook de komende periode van grote waarde en belang zijn. Op veel inhoudelijke thema’s zetten wij onze samenwerking met andere Twentse gemeenten, de Regio Twente, de Provincie en het Rijk voort. Er liggen voldoende verbindingen met onze Duitse partners waarin we volop willen blijven investeren. Wij hebben de overtuiging dat (Eu)regionale samenwerking op het gebied van economie en ondernemen van belang is voor Twente als geheel, maar ook voor Dinkelland. Onze regio houdt niet op bij de grens, integendeel, de grensligging is een unieke positie voor Dinkelland. Hier willen we de komende periode dan ook meer van profiteren. Deze samenwerkingsrelaties doorkruisen de ambities en participatieprocessen op allerlei manieren. Vandaar dat we deze er ook uitlichten en als dwarsverband over alle inspanningen heen zien gaan. Veel ondernemers in de grensregio maken gebruik van het Nederlandse en Duitse afzetgebied. Voor hen bestaat de grens niet echt. Dit willen we blijven stimuleren en wanneer dat nodig is, actie ondernemen. De Twentse gemeenten hebben elkaar steeds meer nodig.

Het onderhouden en versterken van de samenwerking met onze buurgemeenten is daarom van groot belang. De Agenda voor Twente is een belangrijke basis voor onze (Eu)regionale samenwerkingen en biedt mogelijkheden die we zoveel mogelijk willen benutten. Een goed ondernemersklimaat is gebaat bij een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Wij delen de zorg van ondernemers om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te hebben en te behouden. We zien een verbindende rol voor de overheid om onderwijs, onderzoek en ondernemers nog meer samen te brengen; het verbinden van de zogenoemde 4 O’s. Het is noodzakelijk dat nieuwe kennis en vaardigheden aangeleerd en bijgehouden worden. Een leven lang leren en ontwikkelen, zodat (toekomstige) werknemers duurzaam inzetbaar zijn en blijven.     

We werken op inhoudelijke thema’s intensief samen met de Twentse buurgemeenten. Wij onderschrijven deze actielijnen van de Agenda voor Twente en zoeken hierbij waar mogelijk aansluiting. Om het rendement van de Agenda voor Twente zo groot mogelijk te maken, is samenwerking met onze bedrijven en het onderwijs noodzakelijk. De coördinator en contactpersoon internationale contacten gaat deze contacten ondersteunen door ze inhoud en vorm te geven, de activiteiten te coördineren en het bestuur te adviseren. We leggen de focus voor (Eu)regionale samenwerking op arbeidsmarkt, mobiliteit, het Grensinfopunt, het opstellen en uitvoeren van een sterke Lobbyagenda en het ondersteunen van de commissie belangenbehartiging.

Meer grensoverschrijdende samenwerking Meer profiteren van onze grensligging Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen. Door de grens niet langer te zien als barrière, maar als verbinding, ontstaat een ander perspectief: profiteren van de grens. Zowel voor de regio aan Nederlandse zijde en de regio aan de andere kant van de grens. We willen de gezamenlijke sterke punten van beide regio’s van de grens bundelen om van elkaar te kunnen profiteren. Hoofdpunten hierbij vormen de thema’s: duurzame ontwikkelingen, economie en maatschappelijk ontwikkelingen.

86

Om de landsgrens niet langer een scheidingslijn te laten vormen en als sterke deelregio’s tot één verzorgingsgebied te komen, volgen we een gezamenlijk en geïntegreerd ontwikkelingsconcept. Dit omvat alle domeinen van het leven en rust op twee pijlers:  Vergroting van de economische kracht en de kwaliteit van leven en  Bevordering van de integratie van het gebied. We realiseren ons dat we voor de uitvoering van dit concept de steun van met name de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland en Overijssel nodig hebben.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Toelichting We ontwerpen een proces om elkaar te leren kennen en te verkennen wat de toegevoegde waarde van samenwerking is. Gelijkwaardigheid, een gedeelde intrinsieke motivatie (urgentie en belang) en een uniforme perceptie van de stip aan de horizon staat aan de basis van een toekomstbestendige samenwerking met Duitsland. Daarbij staat voorop dat we de gezamenlijke sterke punten van het gebied willen bundelen en de synergie-effecten willen benutten om de nadelen van de grens en de zwakke punten van het gebied te verminderen, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat we samen sterker zijn en dat we ons als gezamenlijke regio in de concurrentie met andere regio’s beter kunnen positioneren. Daar waar mogelijk gaan we aan de slag met concrete projecten.

Benutten Euregio strategie Wat gaan we daarvoor doen? Recent heeft de Euregio haar strategie voor 2030 gepresenteerd. Hier worden 12 thema’s benoemt voor de toekomst. Deze thema’s bieden kansen voor onze gemeente. Waar dat past binnen onze eigen ontwikkelingen, willen we hier aansluiting bij zoeken. Wat leveren we op?  We benutten de kansen die de vernieuwde strategie voor de Euregio biedt Benutten grensligging NL-DL Wat gaan we daarvoor doen? Project met Nordhorn Waterstad. Waar mogelijk verbinden aan bredere samenwerking Grensnoabers Continueren project Almelo-Nordhorn kanaal. Wat leveren we op?  We maken nog optimaler gebruik van de grensligging van Dinkelland door samen met Nordhorn plannen te ontwikkelen voor het bevorderen van recreatie en toerisme. De coördinator en contactpersonen internationale contacten Wat gaan we daarvoor doen? Ondersteunen internationale contacten door ze inhoud en vorm te geven, de activiteiten te coördineren en het bestuur te adviseren. Wat leveren we op?  Optimale ondersteuning en advisering van bestuur op gebied van grensoverschrijdende samenwerking

87

Samen met Grensnoaber gemeenten versterken van de grensoverschrijdende toeristische en recreatieve sector. Wat gaan we daarvoor doen? Een beter bekend toeristisch aanbod in de gemeenten die zijn aangesloten bij Grensnoabers. Wat leveren we op?  In 2022 gaan we samen met partner gemeenten en externe partners een aantrekkelijk programma op het gebied van recreatie en toerisme opzetten. Verbinding met Duitse buurgemeente en focus leggen op (EU)regionale samenwerking Wat gaan we daarvoor doen? Ondersteunen internationale contacten door ze inhoud en vorm te geven, de activiteiten te coördineren en het bestuur te adviseren. Wat leveren we op?  Betere, grensoverschrijdende, samenwerking tussen de gemeenten door gezamenlijk uitvoeren van activiteiten

Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opgeschoven naar 1 juli 2022. Dat betekent dat, net als in 2021 ook in 2022, anders dan verwacht, gewerkt wordt aan de voorbereiding op de Omgevingswet. De verwachting is dat najaar 2021 er een implementatieplan beschikbaar komt. Hierin wordt op basis van de aanpak die geschetst wordt in het handboek en de uitgangspuntennotitie voorbereiding Omgevingsplan een vertaling gemaakt van wat er nodig is om in de periode na 1 januari 2022 de Omgevingswet verder door te voeren en te vertalen in beleid en werkwijze. De verwachting is dat er voor een aantal zaken in ieder geval nog mensen en middelen ten behoeve van de voorbereiding nodig zullen zijn. Dit betreft incidentele kosten die we nu nog niet nader in kunnen schatten maar waarvan we weten dat deze gemaakt moeten worden voor een solide inbedding van de Omgevingswet en het uiteindelijk behalen van de voordelen die de Omgevingswet op moet gaan leveren. Namelijk sneller, makkelijker, meer maatwerk en meer in samenhang. Naast de incidentele kosten gaan vanaf 2022 ook de structurele effecten gelden. Hiervoor wordt najaar 2021 een impactanalyse opgeleverd. Dan wordt ook duidelijker welke structurele kosten de inwerkingtreding van de Omgevingswet met zich mee zal brengen.

De verwachting is dat in ieder geval er consequenties zijn voor de leges en voor advisering bij het omzetten van huidig beleid naar aangepast beleid onder de Omgevingswet.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Omgevingswet (beleidsvernieuwing) Wat gaan we daarvoor doen? De inzet van kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: omgevingsvisie, decentrale regels (zoals het omgevingsplan op gemeentelijk niveau), programma’s, en omgevingsvergunning. Wat leveren we op?  Ondersteuning bij het vertalen van het huidige beleid, de huidige bestemmingsplannen en de bruidsschat naar een samenhangend omgevingsplan in de periode 2022-2029.

88

Omgevingswet (informatie en techniek) Wat gaan we daarvoor doen? Het Digitaal Stelsel Omgevingswet bevat o.a. het nieuwe online loket dat de centrale plek is waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving straks samenkomt. Hier kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Ook onze eigen software is onderdeel van het stelsel en is inmiddels gekoppeld aan de testomgeving. Wat leveren we op?  Ondersteuning bij de inrichting en optimalisatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Omgevingswet (Organisatie en werkwijze) Wat gaan we daarvoor doen? De wet vraagt van gemeenten een andere manier van denken en werken door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en samenwerking en de benadering vanuit de initiatiefnemer. Wat leveren we op?  Opleiding, scholing, coaching-on-the-job in het werken in de geest van de Omgevingswet. Zowel op juridisch vlak alsook in de combinatie met het samenlevingsgericht werken.

Financiële kaders Participatieprocessen

Bedragen x €1.000 Oorspronkelijk begroot

Restant september 2021

Doorontwikkeling proces MijnDinkelland2030!

28

28

Procesgeld ondersteuning via menselijke toolkit

88

102

Ondersteuning kleine initiatieven 4 per jaar

125

57

Inzet buurtmannen/buurtvrouwen

20

0

Faciliteiten en communicatie MijnDinkelland2030

54

39

Communicatie MijnDinkelland2030

20

10

Benutten grensligging NL-DL, samenwerking

90

90

Totaal Participatieprocessen

425

325

Inspanningen

89

Basisbegroting Inleiding op de basisbegroting Vanuit wettelijk voorschrift presenteren wij, naast onze programma’s, de begroting en jaarrekening naar taakveld. Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:  Portefeuillehouder(s)  Algemeen: algemene omschrijving van het programma.  Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma.  Kengetallen: relevante kengetallen per programma.  Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.  Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.  Gevolgen corona: de gevolgen van corona die spelen binnen het programma.  Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV.  Begroting 2021 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.  Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.  Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2019, begroting 2020 en begroting 2021 per programma met een toelichting*  Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2021 t/m 2024 per programma met een toelichting.

* Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV verplichting wel de vergelijkende realisatie cijfers 2019 en begroting 2020 op.

Programma Bestuur & middelen Portefeuillehouders John Joosten & Ben Blokhuis

Algemeen Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, GroenLinks één zetel, PvdA één zetel en Burgerbelangen Dinkelland één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders. Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.

90

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Vastgestelde beleidsnota's Financiële verordening 2017 Legesverordening 2021 Algemene subsidieverordening 2018 Beleidskader verbonden partijen 2019 Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2019 Nota geldleningen en garantstelling 2010 Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 Verordening onroerendezaakbelastingen 2021

Kengetallen Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Aantal inwoners

26.581 (CBS: jul 2021)



Gemiddelde leeftijd

44,0jaar (CBS: 2021)



Aantal huishoudens

10.250 (CBS: 2019)



Aandeel alleenwonenden

25,7% (CBS: 2019)



Gemiddeld betaalde OZB

€ 385 (COELO: 2021)

Verwachte ontwikkeling aantal inwoners:

91

Leeftijdscategorie

Aantal inwoners per 15 september 2021

0-4

1.213

5-9

1.209

10 - 14

1.427

15 - 19

1.858

20 -24

1.673

25 - 29

1.484

30 - 34

1.404

35 - 39

1.181

40 - 44

1.295

45 - 49

1.551

50 - 54

2.012

55 - 59

2.159

60 - 64

2.024

65 - 69

1.817

70 - 74

1.507

75 - 79

1.153

80 - 84

831

85 - 89

535

90 - 94

194

95 - 99

46

100 - 104

5

Totaal

26.578

92

Verbonden partijen Onder het programma Bestuur en middelen vallen de volgende verbonden partijen:  Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.  Stichting Twente Board: samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente.  Cogas: Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.  Enexis Holding: Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.  Wadinko: Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.  BNG: De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De BNG is huisbankier van Dinkelland.  EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van regionale grensoverschrijdende samenwerking.

Actuele ontwikkelingen Herijking gemeentefonds Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen: Sociaal domein Het klassieke deel Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen. In totaliteit heeft deze herijking betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2022. Reden voor deze verschuiving was gelegen in de forse herverdeel effecten die de eerste uitkomsten lieten zien. Er was vooral een verschuiving van kleine (plattelands)gemeenten naar grote gemeenten met een centrumfunctie en van gemeenten in het oosten van het land naar het westen va het land waarneembaar. Aan de hand van deze te verwachten negatieve herverdeeleffecten hebben wij in meerjarig perspectief rekening gehouden met een nadeel per inwoner. In 2021 zijn meerdere voorlopige berekeningen en reacties naar buiten gekomen.

De meest recente voorlopige berekening dateert van 12 augustus 2021 en deze is door de minister naar voor advies naar de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gestuurd. In september vinden de zogenaamde bestuurlijke consultaties plaats en eind september / begin oktober wordt het advies van de ROB verwacht. Voor de gemeente Dinkelland komt de meest recente voorlopige uitkomst van 12 augustus uit een nadeel per inwoner van € 10 met ingang van het jaar 2023. In de perspectiefnota 2022 zijn we voorzichtigheidshalve en in afwachting van de definitieve besluitvorming voorlopig uitgegaan van een nadelig herverdeeleffect met ingang van het jaar 2023 van € 15 per inwoner.

93

Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn we in afwachting van definitieve besluitvorming vooralsnog uitgegaan van een nadelig herverdeeleffect van € 15 per inwoner. De uitkomsten van de besluitvorming over de herijking en de herverdeeleffecten wordt naar verwachting opgenomen in de meicirculaire 2022. Extra middelen via algemene uitkering voor jeugd Op 2 juni jl. hebben de VNG en het rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van de Commissie van Wijzen inzake het jeugddossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt het rijk voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de tekorten op het gebied van jeugdhulp. Hiermee volgt het kabinet de uitspraak van de Commissie. In het overleg is ook vastgesteld dat het nieuwe kabinet een besluit dient te nemen over de structurele financiële bekostiging van gemeenten vanaf 2023 op dit dossier en dat rijk en VNG zich committeren aan een Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda dient voor 1 januari 2022 te worden opgesteld. Daarnaast hebben het Rijk, de VNG en het IPO gezamenlijk afgesproken dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming 75% van de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost te mogen opnemen in de begroting. Dit alles hebben we meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.

Opschalingskorting In navolging van het besluit om de zogenaamde opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 te bevriezen heeft het kabinet besloten deze korting ook voor het jaar 2022 te bevriezen. Dit betekent dat een totaal bedrag van € 270 miljoen op incidentele basis niet aan het gemeentefonds wordt onttrokken. Voor de gemeente Dinkelland een eenmalige meevaller in het jaar 2022 van € 320.000. Dividend Cogas In het 1e programmajournaal 2021 hebben we u gemeld dat tijdens de aandeelhoudervergadering (AvA) van 16 december 2020 de aandeelhouders van Cogas hebben ingestemd met de verkoop van het 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. Tevens is besloten dat een dividendafbouwfonds ter grootte van € 25 miljoen wordt ingesteld: 5 jaar lang wordt jaarlijks € 5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders zodat de dividenduitkering van Cogas aan de aandeelhoudende gemeenten met het wegvallen van het CKIdividend voor een periode van vijf jaar op peil gehouden kan worden. Dit betekende concreet dat het dividend dat we al jaren gewend zijn te ontvangen van Cogas nog 5 jaar op niveau blijft en daarna terugvalt naar de helft. Inmiddels hebben de aandeelhouders tijdens de AvA van 25 juni 2021 besloten tot een aanvullende uitkering van € 30 miljoen uit de opbrengst van de verkoop van het 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V.

Dit betekent voor Dinkelland een extra dividendopbrengst in 2021 van € 2.729.400. Dit bedrag is via het tweede programmajournaal 2021 toegevoegd aan de algemene middelen. De gevolgen van deze toevoeging voor de stand van de betreffende reserves hebben we meegenomen in deze begroting 2022. Transitie Regio Twente Op 1 juli 2020 hebben de 14 Twentse gemeenten een transitieplan voor de Regio Twente vastgesteld. Uitvoering van dit plan heeft geleid tot een nieuwe samenwerkingsstructuur die op 8 juli 2021 is ingegaan. Het taakveld sociaaleconomische structuurversterking van Twente is ondergebracht bij de Stichting Twente Board. In de stichting werken vertegenwoordigers van de Twentse ondernemers, het Twents onderwijs en de Twentse overheden nauw met elkaar samen. De Regeling Regio Twente is omgevormd tot de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid. Deze organisatie is belast met de uitvoering van de taken van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) , Veilig Thuis Twente (VTT), Samen 14 (de vrijwillige samenwerking van de 14 Twentse gemeenten gericht op de onderlinge afstemming van het zorg- en jeugdhulpbeleid) en Kennispunt Twente (gezamenlijk kennis- en informatieplatform).

94

Tot 1 januari 2022 voert de GR Gezondheid ook het beheer en onderhoud van de recreatieve routes en de recreatieparken Het Rutbeek in Enschede, Het Lageveld in Wierden en Het Hulsbeek in Oldenzaal uit. Daarna worden deze taken ondergebracht bij het Recreatieschap Twente. De vrijwillige samenwerkingen tussen de gemeenten (coalition of the willing-taken) die de afgelopen jaren door de Regio Twente zijn gefaciliteerd, zijn ondergebracht bij gemeenten. Over de enkele taken, waaronder de ondersteuning van de Twenteraad, moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden. De transitie heeft voor de Twentse gemeenten een structurele besparing opgeleverd van ruim € 260.000. De frictiekosten van ongeveer € 2 miljoen worden volledig gedekt uit bestaande reserves en het jaarrekeningresultaat 2020. WOZ waarde De WOZ-waarde van woningen werd tot en met 2021 bepaald aan de hand van o.a. de bruto-inhoud van de woning. Met ingang van het jaar 2022 is landelijk besloten dit te wijzigen. Vanaf 2022 dienen de woningen gewaardeerd te worden op basis van het aantal m² gebruiksoppervlakte. Digitale transformatie Om de kansen van de digitale transformatie te benutten en om burgers en bedrijven daarover zelf de regie te laten bepalen, is het Rijk van mening dat het contact tussen de overheid en de burgers en bedrijven verbeterd moet worden.

Om dit slimmere, toegankelijkere en persoonlijkere contact met de overheid te realiseren, wordt er door het Rijk gewerkt aan (her)nieuwde wet- en regelgeving. De wetgeving die hieronder wordt benoemd, is van invloed op de wijze waarop gemeenten de digitale dienstverlening binnen de eigen organisatie vorm dienen te geven. Hieronder volgen een aantal wet(swijzigingen), waarbij het Digitaal Stelsel Omgevingswet buiten beschouwing is gelaten (zie afzonderlijke passage over Omgevingswet):  Wet Digitale Overheid (Wdo); invoeringsdatum: op zijn vroegst 1 juli 2022  Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv); invoeringsdatum: naar verwachting per 1 juli 2022  Wet Elektronische publicaties (Wep); invoeringsdatum: per 1 juli 2021 met gedeeltelijk overgangstermijn tot 1 juli 2022  Wet openbaarheid van bestuur (Wob); deze wet zal opgaan in de nieuwe Wet open overheid  Wet open overheid (Woo); invoeringsdatum: op zijn vroegst per 1 januari 2022 Bovenstaande wetswijzigingen komen dus op korte termijn op de gemeente af. Daarnaast hebben deze wetswijzigingen een nauwe relatie met (recentelijk) in werking getreden wetgeving als:  Archiefwet 2021  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Inmiddels is bekend dat het Rijk voor de invoering van de Wet Open Overheid ook middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds.

Voor 2022 betreft dat € 48.000 structureel (oplopend tot € 96.000 in 2026) en € 57.000 incidenteel (t/m 2026). Deze bedragen zijn door ons ook als zodanig in de begroting opgenomen. Rechtmatigheidsverantwoording Door een aankomende wijziging in de gemeentewet zal het college vanaf boekjaar 2022 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening 2022, die in het voorjaar 2023 aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden. Op dit moment verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een oordeel inzake de getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van de gemeente. De externe accountant zal vanaf boekjaar 2022 alleen nog een controleverklaring afgeven met een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening 2022 wordt opgenomen).

95

Eind augustus is door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een Kadernota rechtmatigheid 2022 gepubliceerd die nader invulling geeft aan de wetswijziging. Om als college zelf een gedegen rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven zal nog wel geïnvesteerd moeten worden in de uitbreiding van auditcapaciteit. Onze accountant heeft ook in zijn managementletter aangegeven dat er op een aantal onderdelen nog een verbeterslag noodzakelijk is. We hebben hiervoor structureel een bedrag van € 45.000 in deze begroting opgenomen. Gewijzigde bedrijfsvoering onderhoud openbare ruimte en gebruik gemeentewerf De gebouwen welke bij Noaberkracht in gebruik zijn ten behoeve van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn in eigendom van de beide gemeenten met uitzondering van een aantal dislocaties ten behoeve van de uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. De gebouwen welke in eigendom zijn van beide gemeenten worden door Noaberkracht om niet gebruikt. Dislocaties worden gehuurd door Noaberkracht. De lasten gemoeid met het gebruik van de gebouwen komen voor rekening van Noaberkracht en worden conform de vaste verdeelsleutel in rekening gebracht bij de beide gemeenten. De lasten gemoeid met het eigendom komen rechtstreeks ten laste van de eigenaar van het gebouw.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een financieel verdeelmodel “Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland” en door de gemeenteraden vastgesteld in september 2012. Bijna 10 jaar later is er aanleiding om ten aanzien van de gemeentewerf in Ootmarsum een heroverweging te maken. Een aantal jaren geleden na de ontmanteling van TopCraft en het ontstaan van Stichting Participatie Dinkelland is de buitendienst met ruim 50 medewerkers gegroeid. Nu door de komst van de Soweco medewerkers, groeit de dienst van ongeveer 85 naar 130 fte. Hiermee verandert ook de uitvoering van het groenonderhoud definitief. Dit hadden we altijd georganiseerd in een bestek/contract met de Soweco. Dit werk komt nu, net als in Dinkelland, als een gebied naar ons toe. De gemeentewerf in Tubbergen is afgestoten en door Tubbergen is een gebouw in Tubbergen van Soweco overgenomen dat dienst doet als dislocatie van de hoofdvestiging in Ootmarsum. Hiermee zijn er een drietal (Weerselo, Denekamp en Tubbergen) dislocaties in gebruik naast de hoofdvestiging in Ootmarsum. De drie dislocaties worden door Noaberkracht gehuurd tegen een marktconforme huur. De bedrijfsvoering en centrale huisvesting van de buitendienst vindt volledig plaats vanuit de gemeentewerf Ootmarsum.

Met ingang van 2022 wordt de gemeentewerf in Ootmarsum niet langer om niet gebruikt door Noaberkracht maar zal Noaberkracht ook hier een marktconforme huur voor betalen welke conform de vaste verdeelsleutel, vastgelegd in het Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland, in rekening wordt gebracht bij de beide gemeenten. Deze verrekening wordt in de loop van het jaar 2022 verwerkt in de begrotingen van de drie bedrijven en dus ook die van Dinkelland.

96

Van ambitie naar basis Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn twee inspanningen uit de actielijn 'Energieneutraal Dinkelland' overgedragen naar het programma Bestuur & middelen. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma. Het gaat om de volgende inspanningen die gezien de aard van de inspanningen en de positionering van de uitvoering hiervan, nu verantwoord worden onder het programma Bestuur & middelen: Inspanning

Resultaat

Status

Opstellen van een Duurzaam MOP gebouwen.

Een duurzaam door de raad geaccordeerd MOP.

Overdragen

Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen.

Een leverancier voor duurzame levering van gas en elektra voor alle gemeentelijke gebouwen.

Overdragen

Gevolgen corona Zoals we in het tweede programmajournaal over het jaar 2021 hebben aangegeven hebben we de financiële gevolgen van de Corona pandemie voor (de begroting van) de gemeente Dinkelland tot op heden volledig kunnen dekken uit de compensatie van het Rijk. De geluiden over de groei van de economie , de afname van de werkloosheid, enz lijken dit beeld ook voor de komende tijd te bevestigen. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen we in de verschillende P&C documenten blijven rapporteren over de stand en het verloop van de stelpost Corona en ook de gereserveerde structurele ruimte. In het financiële hoofdstuk bij deze begroting 2022 treft u deze stand en het verloop voor de beide onderdelen aan.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator

Realisatie 2020

2021

2022

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

6,70

6,52

6,57

Bezetting (aantal medewerkers per 1.000 inwoners)

7,75

7,68

7,41

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

647

684

699

Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

10,7

11,0

8,37

Overhead (percentage van de totale kosten)

8,6

10,4

10,4

Bron: eigen informatie

97

Begroting 2022: overzicht baten en lasten

Programma Bestuur en middelen * € 1000 Bestuur o.a. raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, griffie, kernraden, internationale contacten Beheer overige gebouwen en gronden o.a. gemeentehuis Denekamp en gemeentewerf Overhead organisatieondersteuning, financieel beheer, tractie en Noaberkracht Treasury financiering en dividend OZB woningen ozb woningen eigenaren OZB niet-woningen ozb niet-woningen eigenaren en ozb niet-woningen gebruikers Belastingen overig reclamebelasting en baatbelasting Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds algemene uitkering uit het gemeentefonds Overige baten en lasten algemene baten en lasten, onvoorziene uitgaven Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

Lasten

Baten

Saldo

1.947

0

-1.947

1.757

328

-1.429

6.434

-6.434

-367

1.391

1.757

287

4.121

3.834

129

2.784

2.655

12

-253

-266

10

36.155

36.145

-801

36

837

9.409

44.562

35.153

270 270 9.679

1.371 1.371 45.933

1.100 1.100 36.253

Nieuw beleid Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Deze initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend. De afgelopen jaren hebben we hier in MijnDinkelland2030! goede ervaring mee opgedaan. MijnDinkelland2030! past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd.

98

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Bestuur & middelen

Rekening 2020 34.112

Begroting 2021 34.767

Begroting 2022 36.253

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Bestuur & middelen

Begroting 2022 36.253

Begroting 2023 35.295

Begroting 2024 35.400

Begroting 2025 35.763

Programma Dienstverlening & burgerzaken Portefeuillehouder John Joosten

Algemeen We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam. Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Vastgestelde beleidsnota's Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG) 2020 Verordening Basisregistratie Personen 2018

99

Kengetallen Binnen het programma Dienstverlening en burgerzaken maken we gebruik van het volgende kengetal: Opkomst verkiezingen (%) - Kiesraad 2019

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Dienstverlening en burgerzaken.

Actuele ontwikkelingen Rijbewijzen Voor 2022 willen wij proberen om digitaal de rijbewijzen bij de RDW aan te kunnen vragen. Verkiezingen In 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Gevolgen corona Verkiezingen De situatie omtrent de corona leidt ook voor 2022 tot hogere kosten voor de verkiezingen. Net als in 2021 kan op 14, 15 en 16 maart waarschijnlijk bij alle stembureaus een stem worden uitgebracht en de bezetting van ieder stembureau bestaat uit acht personen. Hoe de verkiezingen exact eruit komen te zien zal eind van dit jaar en begin volgend jaar duidelijk worden.

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Het programma Dienstverlening en burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

100