Document · PDF

Programmabegroting 2022 (Bij21-0708).pdf

Gemeenteraad 4 januari 2022, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Begroting Dijk en Waard 202218.662 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2022

Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................................................................................... 2 Voorwoord .............................................................................................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ............................................................................................................................................................................................................................... 5 Begroting in vogelvlucht .........................................................................................................................................................................................................

7 Uitgangspunten begroting 2022 ........................................................................................................................................................................................... 11 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................................................................................. 14 Programma 1 Veiligheid ....................................................................................................................................................................................................... 22 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................................................................................................................... 31 Programma 3 Economie....................................................................................................................................................................................................... 41 Programma 4 Onderwijs.......................................................................................................................................................................................................

47 Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte ................................................................................................................................................ 54 Programma 6 Sociaal domein .............................................................................................................................................................................................. 62 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................................................................................... 79 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ................................................................................................................ 87 Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................................................................................. 95 Paragrafen ..........................................................................................................................................................................................................................

103 Paragraaf Lokale Heffingen................................................................................................................................................................................................ 104 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................................................................................... 119 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................................................................................ 126 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................................................................................................... 136 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................................................................... 145 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................................................................................................ 150

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Paragraaf Grondbeleid ....................................................................................................................................................................................................... 167 Financiële positie ................................................................................................................................................................................................................ 178 Financiële overzichten........................................................................................................................................................................................................ 189 Bijlagen ............................................................................................................................................................................................................................... 193

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Voorwoord Voor u ligt de eerste begroting van de gemeente Dijk en Waard. Een bijzonder document, want het geeft het eerste meerjarig beeld van de financiele situatie van de gemeente. De drie hoofddoelstellingen van de gemeente voor de komende jaren zijn: 1. Het verhogen van de kwaliteit. De gemeente Dijk en Waard kent meer functies, biedt meer perspectief aan werknemers en genereert meer strategisch vermogen. 2. Het verlagen van de kwetsbaarheid. Door de schaalgrootte kan de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie worden verlaagd. 3. Het versterken van de positie in de regio. De gemeente is in grootte een gelijkwaardige partner voor belangrijke omliggende gemeenten zoals Alkmaar en Schagen. Bovendien is de verwachting dat met een gezamenlijke inzet, de getalsmatige kracht (inwonersaantal, financiën) de invloed doet toenemen. Door de bestuurlijke fusie kunnen regionale ontwikkelingen op strategisch niveau naar de nieuwe gemeente worden vertaald en kunnen andersom gemeentelijke belangen naar voren worden gebracht op het nationale en regionale niveau. Om de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard ruimte te geven voor nieuw beleid en in te kunnen spelen op ontwikkelingen en onzekerheden, is deze eerste begroting beleidsarm opgesteld.

In een bijlage bij het raadsvoorstel zijn wel een aantal belangrijke ontwikkelingen waar nu nog geen geld voor is opgenomen in de begroting, vertaald in mogelijke voorstellen. Deze voorstellen kunnen betrokken worden bij eerste begrotingswijziging 2022, bij de voorjaarsrapportage 2022 of de kadernota 2023. Het vertrekpunt voor het meerjarig financieel perspectief is de kadernota 2022. Dit is aangevuld met recente ontwikkelingen zoals de hoogte van de algemene uitkering en autonome ontwikkelingen. Deze begroting wordt door de raad van de gemeente Dijk en Waard vastgesteld begin 20221, Namens het college van Langedijk Jasper Nieuwenhuizen

Namens het college van Heerhugowaard Bert Fintelman

1 doch uiterlijk 15 april 2022.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Leeswijzer De begroting is vanuit de drie deelbegrotingen Langedijk, Heerhugowaard en de werkorganisatie WLH opgebouwd. De programma’s zijn opgebouwd volgens de door de raad vastgestelde BBV indeling.

Beleidsindicatoren Voor de 34 verplichte beleidsindicatoren zijn geen cijfers voor Dijk en Waard bekend. U treft een samensmelting aan van gegevens uit Langedijk en Heerhugowaard.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Begroting in vogelvlucht Ontwikkelingen Voor u ligt de Programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief 2023‐2025. In deze primaire begroting worden de hoofdpunten uit de programmabegroting voor u op een rijtje gezet.

1. Financieel meerjarenperspectief Het financieel meerjarenbeeld in de Kadernota 2022‐2025 is meerjarig structureel sluitend. Het uitgangspunt van de eerste begroting van de gemeente Dijk en Waard is dt deze beleidsarm is. Behalve een technische samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk en de werkorganisatie, is in deze begroting dus geen nieuw beleid opgenomen en zijn alleen autonome ontwikkelingen verwerkt. Op hoofdlijnen is de ontwikkeling van het financieel perspectief als volgt: bedragen x €1.000 Onderdeel

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

subtotaal

4.843

3.890

4.503

4.060

Effect Jaarrekening - II

subtotaal

-1.325

Algemene uitkering - III

subtotaal

10.209

4.285

2.515

2.036

Loonontwikkeling - IV

subtotaal

-1.455

-1.282

Startpunt - I Begrotingssaldo Kadernota

Kapitaallasten - V

subtotaal

557

230

-484

-437

Autonoom overig - VI

subtotaal

-1.318

-1.056

-898

-1.160

Autonoom sociaal domein - VII

subtotaal

-1.812

-102

403

1.011

-1.135

Amendementen - VIII

Amendementen begrotingsbehandeling raden HHW en LD ▫ Verlaging OZB ▫ Verruiming kwijtschelding

-3

subtotaal

-1.138

Totaal

8.562

3.502

2.294

1.766

Waarvan incidentele lasten en baten

-520

Structureel begrotingssaldo

8.042

3.513

2.314

1.766

Amendementen - VIII Perspectief 2022 - 2025 Begrotingssaldo

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Per programma worden de ontwikkelingen nog op hoofdlijnen nader toegelicht. Hoewel er een vergelijkende begrotingsraming 2021 en jaarrekening 2020 is opgenomen beperkt de toelichting zich tot de ontwikkeling vanaf de Kadernota 2022. De aansluiting met de saldi van de drie organisaties wordt in de twee onderstaande tabellen gemaakt. (bedragen x € 1.000)

Tabel aansluiting 1 Heerhugowaard

L/B

2021

Primitieve begroting

Lasten

-189.108

-186.386

-185.242

-185.285

Baten

182.806

181.763

180.489

180.743

Lasten

4.378

6.170

7.186

7.876

Baten

900

700

-1.024

2.246

3.133

4.034

Secundaire begroting Subtotaal - I Langedijk

2021

Primitieve begroting

Secundaire begroting

2022

2024

2023

2025

2024

2025

-75.128

-70.081

-69.441

-68.646

Baten

73.901

69.067

67.592

67.274

Lasten

415

1.245

1.436

1.545

Baten

350

400

450

-812

581

-13

624

Werkorganisatie

Secundaire begroting

2023

Lasten

Subtotaal - II

Primitieve begroting

2022

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-56.473

-55.931

-55.460

-55.532

Baten

56.473

55.931

55.460

55.532

Lasten

750

1.000

Baten

-75

-750

-1.000

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Subtotaal - III

Dijk en Waard

2021

Start perspectief Heerhugowaard [I] + Langedijk [II]

2022

2023

2024

2025

Lasten

-315.840

-304.233

-300.520

-299.042

+ Werkorganisatie [III] Baten

314.004

303.641

303.700

Lasten

307.060 -616

-618

-637

-628

Baten

2.634

1.393

488

Lasten

-315.840

-304.849

-301.138

-299.679

-299.670

Baten

314.004

309.694

305.034

304.188

303.736

Saldo

-1.836

4.845

3.895

4.509

4.066

Mutaties Kadernota 2022 Perspectief 2022-2025 t/m Kadernota 2022

(bedragen x € 1.000)

Tabel aansluiting 2 Lasten Startpunt begotingen Heerhugowaard, Langedijk en WLH

-304.230

-300.515

-299.036

-615

-618

-637

-628

▫ Samenvoegen en elimineren doorbelastingen

55.470

58.365

54.782

65.802

▫ II - Structureel effect jaarrekening Langedijk

-1.325

▫ III - Algemene uitkering

-3.009

-4.114

-5.400

-6.649

▫ IV - Loonontwikkeling

1.840

1.675

1.558

▫ V - Kapitaallasten

1.372

985

343

481

▫ VI - Autonome ontwikkelingen

-2.901

-2.377

-2.441

-2.584

▫ VII - Autonoom sociaal domein

-1.812

-102

403

1.011

-3

-255.213

-248.027

-251.755

-241.372

307.060

303.641

303.700

▫ I - Startpunt Kadernota 2022 Financiele ontwikkelingen

▫ VIII - Amendement begrotingsbehandeling Totaal lasten Baten Startpunt begotingen Heerhugowaard, Langedijk en WLH

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

▫ I - Startpunt Kadernota 2022

2.634

1.393

488

▫ Samenvoegen en elimineren doorbelastingen

-55.470

-58.365

-54.782

-65.802

▫ III - Algemene uitkering

13.218

8.398

7.916

8.686

▫ IV - Loonontwikkeling

-3.294

-2.956

-2.840

▫ V - Kapitaallasten

-816

-756

-826

-918

▫ VI - Autonome ontwikkelingen

1.576

1.312

1.531

1.413

Financiele ontwikkelingen

▫ VIII - Amendement begrotingsbehandeling

-1.135

Totaal baten

263.773

251.532

254.051

243.139

Saldo - begrotingsresultaat 2022-2025

8.561

3.504

2.296

1.768

Het financieel perspectief geeft de ontwikkeling van het begrotingssaldo weer van lasten en baten. In de voorliggende begroting is dit saldo opgebouwd per programma. Conform BBV worden in de programma’s ook vergelijkende cijfers van begroting (t) en jaarrekening (t-1) vermeld. Voor een nieuwe gemeente (na fusie) zijn de relevante begrotings- en rekeningcijfers van de voorafgaande jaren van de betrokken gemeenten evenwel niet of moeilijk te vergelijken. Dit omdat de berekeningen van de cijfers van de gemeenten op verschillende manieren tot stand (kunnen) komen. In deze begroting Dijk en Waard 2022 zijn onder het kopje ‘Financiele ontwikkelingen’ de afwijkingen vanaf Kadernbota 2022 vermeld. De tabellen ‘aansluiting 1’ en ‘aansluiting 2’ specificeren het begrotingsaldo van de drie begrotingen samen naar laten en baten. De reeks lasten en baten uit de opgetelde begrotingen (tabel aansluiting 1) komt overeen met de startpunt van het financieel perspectief (tabel aansluiting 2). In tabel ‘aansluiting 2’ worden vervolgens de doorbelastingen vanuit de werkorganisatie geelimineerd en de autonome ontwikkelingen aan lasten- en batenkant verwerkt. Het eindsaldo in tabel ‘aansluiting 2’ komt overeen met het eerder vermelde financieel perspectief op hoofdlijnen.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Uitgangspunten begroting 2022 Algemeen Bij het opstellen van de begroting 2022 voor de gemeente Dijk en Waard is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: • algemeen prijspeil 2021 • loonsom begroot 2,8% • gemeenschappelijke regelingen 1,3% • onroerende zaakbelasting (ozb) 2,0% • leges 2.8% • huurverhoging 2,0% • rente kortlopende geldleningen 0% • amendementen november 2021 Loonsom De loonaanpassing bedraagt 2,8% incl. werkgeverslasten. Er is nog geen nieuwe cao afgesloten voor 2022. Gemeenschappelijke regeling De bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen is, overeenkomstig de regionale afspraak, met maximaal 1,3% verhoogd voor de loon‐ en prijsontwikkelingen. Gemeentefonds In de begroting 2022 wordt geen rekening gehouden met algemene prijsstijgingen. Hetzelfde geldt voor de ramingen van de algemene uitkering gemeentefonds voor de jaren 2023, 2024 en 2025, de uitkering wordt berekend tegen constante prijzen. Bij de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt uitgegaan van de laatst bekende circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; de septembercirculaire 2021. Onroerende zaakbelasting De onroerende zaakbelastingen worden verhoogd met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI juni 2021) van 2,0%. Daarnaast houden we rekening met de waardeontwikkeling van de WOZ‐objecten en de uitbreiding van het areaal (groei).

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Leges Bij de leges gaan we uit van kostendekkende tarieven. De leges worden verhoogd met de loonontwikkeling van 2,8% en van overheidswege gemaximeerde tarieven worden niet verhoogd. Financiering De volgende rentepercentages zijn gehanteerd in de begroting 2022: • langlopende geldleningen (1,00%) • kortlopende geldleningen (0,00%) • omslagrente (1,60%) • rente bouwgrondexploitaties Langedijk (1,03%) • rente bouwgrondexploitaties Heerhugowaard (1,23%) Amendementen november 2021 De door de raad aangenomen amendementen ten aanzien van verlaging van de onroerende-zaakbelasting woningen, kwijtschelding en sluisgelden zijn financieel verwerkt in deze begroting.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Na enkele jaren voorbereiding is op 1 januari 2022 de nieuwe fusiegemeente “Dijk en Waard” een feit. Een nieuwe gemeente die sterk en innovatief is, meer publieke waarde creëert, waarin ruimte is voor mens en natuur en waarin iedereen meetelt. Het nieuwe bestuur van de gemeente Dijk en Waard weet zich ondersteund door een ambtelijke organisatie die in de afgelopen twee jaar als “ambtelijke fusieorganisatie” werkzaam was voor de inwoners en gemeentebesturen van Heerhugowaard en Langedijk. De schaalvergroting moet er mede toe leiden dat de dienstverlening aan de inwoners verder verbetert, de gemeente een sterke positie in (en met) de regio kan innemen en dat de kwetsbaarheid van de organisatie vermindert. De effecten van de schaalvergroting op het bestuur en de organisatie vragen in 2022 aandacht en aanpassing. In de eerste twee jaar van Dijk en Waard is er – als uitvloeisel van de wet Algemene regels herindeling (Arhi) – nog werk te doen om kleinere en grotere verschillen in beleid en uitvoering tussen de voormalige gemeenten op te heffen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan voor iedereen goede vormen van dienstverlening, aan samenwerking met inwoners en ondernemers op allerlei niveaus en aan het kernenbeleid.

Doelen 1. De inwoners en ondernemers goede dienstverlening bieden: 2. De organisatie verder ontwikkelen en verstevigen om dienstverlening, digitaal en persoonlijk, op goed peil te kunnen bieden. 3. Een goede start voor de gemeente Dijk en Waard 4. Kernenbeleid - samenwerking Doel 1 Activiteit

De inwoners en ondernemers goede dienstverlening bieden. 1. Diensten meer en meer digitaal, innovatief aanbieden, naast de bestaande mogelijkheden. 2. Toepassen van verschillende vormen van ondersteuning van bewonersinitiatieven; daartoe ook de eigen medewerkers opleiden.

Risico

De historie van de kernen en gebieden blijft dezelfde. Ook de maatschappelijke groepen, verenigingen, instituties etc. wijzigen niet. Het vraagt tijd om met elkaar nieuwe verhoudingen te vinden, verbindingen te leggen en werkwijzen te ontwikkelen. Dat geldt voor het bestuur, de eigen organisatie en de nieuwe raad net zo goed als voor de maatschappelijke instellingen, verenigingen, bedrijfskring etc.

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Uitvoeringsprogramma dienstverlening Introduceren hostmanship in de organisatie Data en onderzoek

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Doel 2

Activiteit

De organisatie verder ontwikkelen en verstevigen om dienstverlening, digitaal en persoonlijk, op goed peil te kunnen bieden. 1. 2. 3. 4.

Verder standaardiseren van het ict landschap. Basis op orde brengen ten aanzien van de digitale weerbaarheid van de organisatie. De organisatie op kwetsbare plekken verstevigen. De aanpak van woon- en adresfraude krijgt een impuls waardoor een hoge kwaliteit van de gegevens in de BRP gewaarborgd kan worden.

Risico

Het snel toenemende gebruik van digitale mogelijkheden vergroot ook de moeilijk te beheersen digitale dreiging. De impact van een systeem(ver)storing kan groot zijn. Dit vraagt om continue en steeds meer aandacht voor de bescherming van systemen en informatie, waarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader wordt gehanteerd.

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Inwerkprogramma raad 2. Informatiebeveiliging 3. Uitvoeringsprogramma dienstverlening Introduceren hostmanship in de organisatie Data en onderzoek

Doel 3

Een goede start voor de gemeente Dijk en Waard

Activiteit

1. Ondersteunen bij het start nieuwe college en raad

Risico

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Inwerkprogramma raad 2. Projectleider dienstverlening 3. Formatie in balans

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Doel 4

Samenwerking kijkend over de gemeentegrenzen en met agenderingsrecht hebben besturen in co-productie Samen met de samenleving. Ruimte bieden aan initiatieven en zorgen dat onze inwoners zich erkend en herkend weten. Maatschappelijke opgaven en lokale vraagstukken zijn leidend voor ons handelen . Het contact en weten ‘wat er leeft en speelt’ is daarbij van essentieel belang. We bieden ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving. Dit maakt dat het vraagstuk of de opgave leidend is voor de vorm en intensiteit van de samenwerking. Daarmee is opgavegericht en maatwerk de norm en doen we recht aan de identiteit van de dorpen en wijken. Het team samenwerking adviseert de organisatie, het bestuur en de gemeenteraad in de wijze waarop dat vorm te geven. En begeleidt hen die daar uitvoering aan geven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de faciliterende overheid en bieden we ruimte aan de samenleving.

Activiteit

Risico Opgaven en ontwikkelingen

1. De ervaringen die we hebben opgedaan en zullen opdoen worden in een reisgids samenwerking opgenomen. Dit is een levend document waarin telkens ruimte is voor aanvulling van werkwijze en middelen. Op basis van reflexief monitoren worden bestaande processen en middelen op hun waarde beoordeelt en waar nodig aangepast.. 2. Met raad, college, gaan we in de inwerkperiode van de nieuwe gemeenteraad de dialoog aan over rollen en positie en onderzoeken we samen hoe we democratische vernieuwing vorm gaan geven. 3. In samenwerking met de trajecten dienstverlening en organisatie-ontwikkeling geven we invulling aan de gewenste transitie binnen democratische vernieuwing. De nieuwe raad houdt vast aan de traditionele manier van informeren, betrekken, participeren en sturen op inhoud. Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Leefbaarheidsfonds als overbruggingsperiode

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Beleidsindicatoren Nr. indicator

eenheid

waarde

bron

omschrijving

Bestuur en ondersteuning

Formatie

fte per 1.000 inw.

6,80

eigen gegevens

Dit getal is gebaseerd op de geraamde overhead en totale lasten van de begroting 2021 WLH.

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

fte per 1.000 inw.

5,86

eigen gegevens

Dit getal is gebaseerd op de geraamde overhead en totale lasten van de begroting 2021 WLH.

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inw.

650,77

eigen begroting

op basis van bijdrage aan WLH afgezet tegen aantal inwoners 2020.

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van de totale loonsom

eigen begroting

Het is nog onduidelijk wat de inhuur voor 2022 zal zijn.

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van de totale lasten

9,98

eigen begroting

Dit getal is gebaseerd op de geraamde overhead en totale lasten van de begroting 2021 WLH.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Verbonden partijen verbonden partij

vestigingsplaats

openbaar belang

Cocensus

Alkmaar

Samenwerking (uitvoeringswerkzaamheden) op het gebied van belastingen. Het betreft de uitvoering van de wet WOZ (herwaardering), de aanslagoplegging, de afhandeling van bezwaren en beroepschriften, de (dwang)invordering en de afhandeling van verzoeken om kwijtschelding. alsmede de contacten met de Waarderingskamer, CBS en de gemeentelijke afnemers (belastingdienst en waterschap).

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Den Haag

Uitoefening van het bedrijf van bank ten dienste van de overheden.

Alliander NV

Diemen

Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

010 - Bestuur

-6.335

-6.447

-5.721

-5.446

-5.445

-5.426

020 - Burgerzaken

-2.709

-2.341

-1.880

-2.015

Taakveld LASTEN

030 - Beheer overige gebouwen en gronden

-3.848

-1.173

-781

-785

-777

040 - Ondersteuning organisatie (overhead)

-29.244 -42.136

-29.733 -39.694

-29.821 -38.203

-29.070 -37.316

-29.102 -37.340

-29.043 -37.261

010 - Bestuur

892

907

925

885

020 - Burgerzaken

870

864

817

Totaal lasten

BATEN

030 - Beheer overige gebouwen en gronden

3.673

745

780

786

040 - Ondersteuning organisatie (overhead)

2.450

3.607

2.138

1.564

1.572

7.885

6.123

4.660

4.052

4.060

-34.251

-33.571

-33.543

-33.264

-33.279

-33.201

-13.613

-3.750

-371

16.220 2.607

7.223 3.473

2.076 1.705

741 370

790 419

-31.644

-30.098

-31.838

-32.894

-32.862

-32.783

Totaal baten

RESERVES - programma bestuur en ondersteuning ▪ toevoeging(en) ▪ onttrekking(en) Totaal reserves Resultaat

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Financiële ontwikkeling Bedragen x € 1.000 Taakveld

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Resultaat programma t/m Kadernota

-32.247

-31.708

-31.676

Herschikking doorbelastingen, zoals overhead Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen

-939 -33.185

-838 -32.546

-887 -32.563

-808 -32.484

Totaal lasten, incl. mutaties

-38.203 -38.203

-37.316 -37.316

-37.340 -37.340

-37.261 -37.261

5.017

4.770

4.777

Autonome ontwikkelingen 2022-2025 Beginstand lasten

▪

Beginstand baten

▪

TV030 Beheer overige gebouwen en gronden

Indexatie huren

TV040 Ondersteuning organisatie (overhead)

Indexatie huren

-9

Inkomsten dienstverleningsovereenkomst Totaal baten, incl. mutaties

-358 4.660

-715 4.052

-715 4.060

Saldo inclusief autonome ontwikkelingen

-33.543

-33.264

-33.281

-33.202

892

-357

RESERVES - programma bestuur en ondersteuning Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota ▪ toevoeging(en)

▪ onttrekking(en)

813 1.705

727 370

776 419

-31.838

-32.894

-32.862

-32.783

Totaal reserves Resultaat

Toelichting mutatie(s)

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

De indexatie huren betreft 2% huurstijging. Op taakveld 040 is daarnaast sprake van een verschuiving naar andere taakvelden in verband met het directe toerekening aan functionele taakvelden. Als onderdeel van het nieuw te vormen regionale participatiebedrijf (SORA), komt de dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoering van de gemeente met Halte Werk te vervallen. De verwachting is dat de inkomsten die de gemeente ontvangt halverwege 2022 komen te vervallen en vanaf 2023 vollediig vervallen.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Programma 1 Veiligheid Dijk en Waard wil een fijne en veilige gemeente zijn. Een gemeente waar mensen zich veilig voelen en waar criminaliteit en overlast worden aangepakt. Voor de gemeente Dijk en Waard vormen de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 van Heerhugowaard en het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van Langedijk de basis voor het programma veiligheid in de eerste begroting van Dijk en Waard. De prioriteiten uit beide nota’s zijn vertaald naar doelstellingen, met hieraan gekoppeld activiteiten en eventuele risico’s. In 2022 zal de gemeente starten met het proces voor het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan voor Dijk en Waard. Dijk en Waard werkt nauw samen met de politie, veiligheidsregio, omgevingsdienst en tal van maatschappelijke organisaties aan een goed niveau van veiligheid. Dagelijks is er contact met inwoners, winkeliers en ondernemers, want ook zij dragen bij aan een fijne en veilige gemeente. Door samen te werken maken we van Dijk en Waard een veilige gemeente. Belangrijke trends en ontwikkelingen •

Het veiligheidsbeeld is, mede door corona ingegeven, aan het veranderen. Inwoners zijn meer thuis en er ontstaan andere bewegingen in de samenleving. Dit heeft effect op het veiligheidsbeeld en de inzet van toezicht en handhaving. Zo nemen, wanneer inwoners meer thuis zijn, het aantal woninginbraken af en de meldingen overlast toe. Ook vinden er maatschappelijk meer betogingen, demonstraties en andere uitingen van ongenoegen plaats.

•

Ondermijning vormt een bedreiging voor de veiligheid en integriteit. Het heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Ondermijning is niet altijd even zichtbaar omdat het vaak geen directe slachtoffers kent. Wel heeft ondermijning zichtbare gevolgen, zoals het oneigenlijk gebruik van panden. Ondermijnende criminaliteit heeft een negatief effect op veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.

•

De samenleving verandert en we zien dat de openbare orde en veiligheidsproblematiek een digitale component kent die steeds groter wordt. Inwoners worden steeds vaker slachtoffer van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Dit blijkt zowel uit enquêtes zoals de veiligheidsmonitor als uit politiecijfers. Tevens is er een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema’s de boventoon voeren (CTER).

Doelen 1. Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en kernen; 2. Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit; 3. Het vergroten van de weerbaarheid van inwoners op cybercrime.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Doel 1

Activiteit

Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en kernen Een adequate reactie en een proactieve inzet is nodig om de leefbaarheid en veiligheid op peil te houden. De woon- en leefomgeving kan onder druk komen te staan door overlast, verloedering en criminaliteit in wijken. Dijk en Waard beschikt over een eigen boa-team. In aanvulling hierop wordt voor het toezicht op overlastgevende jeugd gebruik gemaakt van mobiele surveillance door gecertificeerde toezichthouders. In de aanpak van de zogenaamde ‘complexe casuïstiek’, ofwel personen met meervoudige sociale en veiligheidsproblematiek, werkt Dijk en Waard nauw samen met tal van maatschappelijke organisaties. Met vroegsignalering, een tijdige opschaling en de inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt getracht de leefbaarheid en veiligheid in wijken en kernen te bevorderen. 1.1. Evalueren persoonsgerichte aanpak (PGA) De PGA is een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. De PGA beoogt om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een zorg- en/of justitieel traject geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn omgeving. De werking van de PGA in Heerhugowaard gaan we evalueren. Vanuit deze evaluatie volgt een advies voor de inzet ervan in Dijk en Waard. 1.2.

Professionalisering van het boa-team Op 1 januari 2020 is de professionalisering van het boa-team van start gegaan. De boa’s krijgen, naast de politie, een steeds grotere rol in de veiligheidsaanpak. Komend jaar gaat het boa-team zich richten op het verbeteren van samenwerking met interne en externe ketenpartners. Vooral de samenwerking met de politie is hierin belangrijk. De samenwerking en de daarbij horende taakverdeling zal vastgelegd worden in een convenant met een handhavingsarrangement. Bij een nieuw team zijn teambuilding, afspraken over vastleggen van informatie, het maken van een handboek en het uniformeren en het vastleggen van werkprocessen belangrijk. Dit verhoogt de kwaliteit van het team en wordt komend jaar opgezet. Daarnaast wordt er ingezet op wijkgericht werken, het vastleggen van de prioriteiten en inhoudelijke kennis.

Risico

Objectieve veiligheid ofwel criminaliteit- en overlastcijfers, zijn geen communicerende vatten met onveiligheidsgevoelens. Veiligheidsgevoelens zijn van vele factoren afhankelijk zoals de sociale cohesie, de kwaliteit van de openbare ruimte en de persoonlijke weerbaarheid van inwoners. Dit maakt dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk voor een groot deel afhankelijk zijn van inwoners zelf en andere organisaties, zowel binnen als buiten de gemeente.

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Anticiperen op veiligheidsbehoefte Dijk en Waard

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

2. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de controle en handhaving van (on)vergunde prostitutie.

Doel 2

Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit Om ondermijnende criminaliteit aan te kunnen pakken is een integraal meervoudige aanpak nodig. Deze aanpak is in 2020 vastgesteld in het plan van aanpak Ondermijning Langedijk en Heerhugowaard. Hierin heeft de gemeente de missie vastgesteld dat zij haar organisatie wil versterken en bekend wil staan als integere overheid. We willen de maatschappij bondgenoot maken in onze aanpak. Tegen de diverse verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit wordt doortastend opgetreden. Samenwerking en bewustwording is erg belangrijk in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als Dijk en Waard werken we veel samen binnen de eenheid Noord-Holland en het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC). Zo wordt, binnen 32 gemeenten (vanaf 01-01-2022) van de eenheid Noord-Holland, een regionaal team ingericht dat het toezicht en handhaving van de (on)vergunde prostitutie zal verzorgen.

Activiteit

2.1. Een aanpak op industrieterrein de Zandhorst Het formuleren van een aanpak op ondermijnende criminaliteit dan wel het voorkomen ervan op het industrieterrein de Zandhorst. Deze aanpak wordt geformuleerd aan de hand van een integrale analyse. 2.2. Uitvoeren aanbevelingen uitkomst QuickScan ondermijning Binnen de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard is in 2021 een interne QuickScan ondermijning uitgevoerd. Deze scan heeft als doel aanbevelingen te doen ter bevordering van de (interne) weerbaarheid op ondermijnende criminaliteit. De aanbevelingen op de uitkomsten uit de QuickScan worden in 2022 opgevolgd.

Risico

Ondermijning is moeilijk grijpbaar. Het heeft het risico in zich om te vermengen met legale structuren binnen de samenleving. Het betreft vormen van criminaliteit die niet middels een aangifte bekend wordt bij de politie. Dit maakt dat het zicht krijgen op ondermijnende criminaliteit moeilijk is en blijvend aandacht nodig heeft. Voor het inrichten van het toezicht en handhaving van de (on)vergunde prostitutie zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. Het voorstel hiervoor is ingediend en opgenomen op de zogenoemde ‘ambtelijke advieslijst’.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Doel 3

Het vergroten van de weerbaarheid van inwoners op cybercrime De invloed van de digitalisering en het internet wordt steeds groter. Dit brengt nieuwe vormen van criminaliteit met zich mee. Maar ook nieuwe mogelijkheden om online uitingen te doen. Digitale criminaliteit is ‘grenzeloos’ en is niet binnen de gemeentegrenzen te vatten. Dijk en Waard werkt op het thema Cyber en CTER-online samen binnen het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig waarbij 32 gemeenten (vanaf 01-01-2022), de politie en het Openbaar Ministerie zijn aangesloten. Met dit doel willen we de weerbaarheid van de inwoners van Dijk en Waard op digitale criminaliteit.

Activiteit

2.3. HackShield Vanwege het succes in 2020 staat deelname aan HackShield weer op het programma. HackShield is een game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. De game is gericht op de bewustwording van kinderen rondom digitale veiligheid. Kinderen raken spelenderwijs bekend met digitale veiligheid en vormen van cybercriminaliteit. Het spel heeft ook tot doel gedragsverandering bij ouders/verzorgers te bewerkstelligen. In het spel worden zij betrokken doordat zij samen met de kinderen vragen moeten beantwoorden. 2.4. Publieksvoorlichting Communicatie is essentieel in de aanpak van slachtofferpreventie. Met het project Publieksvoorlichting komen via verschillende regionale en lokale media slachtoffers en professionals uit Noord-Holland aan het woord. De concrete casuïstiek wordt ingezet om herkenbaarheid en alertheid te vergroten bij potentiële slachtoffers. De gedachte achter deze vorm van publieksvoorlichting is ondernemers en inwoners minder vaak slachtoffer van cyberdelicten te laten worden en hen een handelingsperspectief te geven.

Risico

Acteren op het onderwerp cybercrime is voor veel gemeenten, het Openbaar Ministerie en sommige onderdelen van de politieorganisatie, nog steeds relatief nieuw en een uitdaging. Daarbij komt dat deze vorm van criminaliteit aan sterke ontwikkelingen onderhevig is. Het vergroten van de weerbaarheid van inwoners op cybercrime is middels pilots onderzoeken en uitproberen wat werkt.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Beleids indicatoren Nr. indicator

eenheid

Waarde

bron

omschrijving

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal verwijzingen per 10.000 jongeren

136

Bureau Halt

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2,3

CBS

In Nederland is de waarde 2,3 winkeldiefstallen per 1.000 inwoners in 2019 en 2,0 in 2020

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal p.1.000 inwoners

4,3

CBS

In Nederland (2020) is de waarde 4,6 geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Onder de indicator geweldsmisdrijven worden seksuele misdrijven, levensdelicten en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.) geregistreerd.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal p.1.000 inwoners

2,4

CBS

In Nederland (2019) is de waarde 2,3 diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal p.1.000 inwoners

8,4

CBS

In Nederland (2020) is de waarde 6,2 vernielingen en beschadigen per 10.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.

Verbonden partijen Veiligheidsregio NoordHolland Noord

Alkmaar

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied

Wat mag het kosten Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Totaal lasten

-4.982 -2.966 -7.948

-5.049 -3.090 -8.139

-5.091 -3.457 -8.547

-5.090 -3.457 -8.546

-5.089 -3.457 -8.545

-5.088 -3.457 -8.544

Totaal baten

-26 21 -5

-27 683 656

-27 56 29

-7.953

-7.483

-8.518

-8.517

-8.516

-8.515

13 13

-7.940

-7.483

-8.518

-8.517

-8.516

-8.515

Taakveld LASTEN 110 - Crisisbeheersing en Brandweer 120 - Openbare orde en veiligheid

BATEN 110 - Crisisbeheersing en Brandweer 120 - Openbare orde en veiligheid

RESERVES - programma veiligheid ▪ toevoeging(en) ▪ onttrekking(en) Totaal reserves Resultaat

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Financiële ontwikkeling Bedragen x € 1.000 Taakveld

Resultaat programma t/m Kadernota Herschikking doorbelastingen, zoals overhead

Autonome ontwikkelingen 2022-2025 Beginstand lasten

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-7.613

-906

-905

-904

-903

Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen

-8.520

-8.518

-8.517

Totaal lasten, incl. mutaties

-8.547 -8.547

-8.546 -8.546

-8.545 -8.545

-8.544 -8.544

▪

Beginstand baten

▪

TV120 Openbare orde en veiligheid

Effecten aanpassen leges kostendekkendheid

Totaal baten, incl. mutaties

Saldo inclusief autonome ontwikkelingen

-8.518

-8.517

-8.516

-8.515

Totaal reserves

-8.518

-8.517

-8.516

-8.515

RESERVES - programma bestuur en ondersteuning Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota ▪ toevoeging(en) ▪ onttrekking(en)

Resultaat

Toelichting mutatie(s) Betreft leges APV

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Dijk en Waard streeft in dit programma naar een goed functionerend mobiliteitssysteem en een goed beheerde openbare ruimte. Mobiliteit, verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen zijn belangrijke voorwaarden voor de aantrekkelijkheid van Dijk en Waard. Het moet leiden tot een gemeente waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Het mobiliteitsbeleid is opgenomen in het Omgevingsprogramma Mobiliteit, duurzaam onderweg in Dijk en Waard. Ruimtelijke ambities, ontwikkelingen en groei brengen uitdagingen met zich mee op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. In de woondeal, woonakkoord en versnellingsopgave is een grote woningbouwopgave benoemd in Dijk en Waard. We staan ook aan het begin van een transitiefase naar uitstootvrij verkeer, waarbij duurzaamheidsdoelstellingen een steeds prominentere rol krijgen. De komende jaren wordt ingezet op lopen, fietsen en andere duurzame vervoerswijzen en de verdere ontwikkeling van OV-knooppunt Dijk en Waard. Blijvende inzet is noodzakelijk op het gebied van verkeersveiligheid. Landelijk en regionaal zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de verkeersveiligheid, het ontwikkelen van doorfietsroutes en de transitie naar duurzame mobiliteit. Deze afspraken worden uitgewerkt in maatregelen en vervolgens geprogrammeerd.

De kadernota Fysiek Domein en de Strategische Beheervisie zijn uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte. Dijk en Waard hanteert het uitgangspunt om integraal naar de openbare ruimte te kijken. De gemeente bewaakt de kwaliteit op basis van vastgestelde ambitieniveaus. De focus ligt daarin op doelen voor een veilige, leefbare (schoon en heel) en bereikbare openbare ruimte. Daarnaast zijn doelen opgenomen voor toekomstgericht beheer van de openbare ruimte; namelijk een openbare ruimte naar de wens van de gebruiker en duurzaam ingericht. Klimaatverandering zorgt steeds vaker en zichtbaarder voor extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, neerslag). Er zijn aanpassingen nodig in de openbare ruimte om in te spelen op deze veranderingen om bijvoorbeeld verdroging of juist overstromingen te voorkomen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en water robuust ingericht te zijn. Voor Dijk en Waard zijn deze maatregelen opgenomen in het lokale programma klimaatrobuustheid.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Doelen 1. Een verkeersveilige en gezonde gemeente met een mobiliteitssysteem dat slim, schoon en veilig is. 2. En bereikbare en toegankelijke gemeente, waarin het mobiliteitssysteem voldoet aan de vervoersvraag van inwoners, ondernemers en bezoekers met de vervoerwijzen van hun keuze. 3. Een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en klimaatrobuust is.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Doel 1

Een verkeersveilige en gezonde gemeente met een mobiliteitssysteem dat slim, schoon en veilig is. Nieuw technologieën zoals bijvoorbeeld de smartphone en nieuwe vervoerswijzen zorgen voor veranderingen waarop de gemeente moet inspelen. We faciliteren ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer, waaronder elektrische auto’s en deelmobiliteit. Daarbij moet iedereen zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Hiervoor blijft structurele aandacht nodig waarbij we extra aandacht besteden aan de kwetsbare verkeersdeelnemers. Een risico-gestuurde knelpuntenaanpak en Duurzaam Veilig principes blijven de basis vormen voor verbetering en inrichting van de openbare ruimte. Een veilige en gezonde woonomgeving gaat verder dan uitsluitend verkeersveiligheid. Het gaat ook om de mate waarin alle mogelijke inwoners samen kunnen functioneren met het verkeer. Van spelende kinderen, schoolgaande jeugd, werkende ouders, vitale senioren tot minder mobiele mensen en kwetsbare verkeersdeelnemers. Met andere woorden, de openbare ruimte moet levensloopbestendig zijn waarin bewoners zich goed kunnen verplaatsen, zonder onnodige hindernissen tegen te komen.

Activiteit

1. 2. 3. 4.

uitvoeren verkeersveiligheidsaanpassingen bij reconstructies en verkeersveiligheidsknelpunten uniforme inrichting rotondes met aandacht voor fietsers (tweerichtingsverkeer) opstellen integraal wegencategoriseringsplan Dijk en Waard (harmonisatie) Het restant van het beschikbaar gestelde budget voor de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen gebruiken we om meer laadpalen te plaatsen op plekken waar er nog weinig aanbod is en om voor Dijk en Waard een kaart op te stellen die inzicht geeft in de locaties waar laadpalen staan en waar ze nog ontbreken.

Risico

Voor aanpassing en aanleg van infrastructuur zijn investeringen noodzakelijk. Deels wordt dit ondervangen door aanvragen van subsidies, maar de gemeente moet ook zelf investeren. Duurzame mobiliteit en de mobiliteitstransitie is een relatief nieuwe beleidsdoelstelling. Er is nog onduidelijkheid over de financiering vanuit het Rijk voor lokale maatregelen.

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing: 1. mobiliteit

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Doel 2

Een bereikbare en toegankelijke gemeente, waarin het mobiliteitssysteem voldoet aan de vervoersvraag van inwoners, ondernemers en bezoekers met de vervoerwijzen van hun keuze. Met de groei van de stad en de dorpen groeit ook de mobiliteitsbehoefte. De infrastructuurnetwerken voor voetganger, fiets en autoverkeer (inclusief stallen en parkeren) moeten hierop inspelen en toekomstgericht worden ingericht en toegankelijk zijn voor alle verkeersdeelnemers. Wonen, wegen, vervoer, diensten en voorzieningen moeten op elkaar zijn afgestemd, zo min mogelijk beperkingen oproepen en voldoen aan de vraag van de weggebruiker.

Activiteit

1. Uitvoeren doorstromingsmaatregelen hoofdwegennet (aanpassen Oosttangent en voorbereiding tunnel Zuidtangent en doortrekken De Punt) 2. Ontwikkelen OV-knooppunt Dijk en Waard, waaronder opstellen van een perspectief voor een nieuw station 3. Onderzoek naar functioneren regionale infrastructuur in samenwerking met provincie en regio (N242) 4. Met partners in de regio Alkmaar samenwerken om de bovengemeentelijke bereikbaarheid te garanderen.

Risico

Voor het verbeteren van regionale infrastructuur is de gemeente afhankelijk van andere partijen en overheden, zoals de provincie, Prorail en vervoermaatschappijen.

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Parkeerbeleid Dijk en Waard (harmonisatie); 2. Verkeersplan Alton; 3. Wegconstructie bomenbuurt.

Doel 3

Een openbare ruimte die schoon, heel, veilig is. Het onderhoud van de openbare ruimte moet voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Om de openbare ruimte goed te beheren, hanteert de gemeente een integrale aanpak. De inwoner beoordeelt immers niet de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen, maar de kwaliteit en het totale beeld van de leefomgeving als geheel. Het kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte wordt gemonitord volgens de CROW-systematiek. De focus ligt daarbij op schoon, heel en veilig. Bij groot onderhoud en reconstructies bekijken we welke winst te halen is door nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in het straatontwerp. Denk hierbij aan voorzieningen voor elektrisch rijden, verkeersveiligheid, groene parkeerplaatsen, waterberging, meer ruimte voor spelen en groen op straat. De gemeente speelt daarbij in op de klimaatverandering. De impact van extreme weersomstandigheden moet tot een minimum worden beperkt.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Activiteit

1. Groot onderhoud wijken 2. Monitoren onderhoudsniveau 3. Uitvoeren regulier onderhoud openbare ruimte op vastgesteld niveau

Risico

Onvoldoende middelen beschikbaar voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties, aansprakelijkheidskwesties en achterstallig onderhoud optreden. Schade/calamiteiten door buitengewone (weers)omstandigheden kunnen leiden tot onverwachte uitgaven.

Beleids indicatoren Vanuit de BBV zijn geen indicatoren voor het programma verplicht gesteld. Verbonden partijen Niet van toepassing

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Wat mag het kosten Bedragen x € 1.000 Taakveld

Jaarrekening 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-15.149

-15.110

-14.276

-14.559

-14.792

-14.930

-353

-486

-275

-274

LASTEN 210 - Verkeer en vervoer 220 - Parkeren 230 - Recreatieve havens

-74

-85

-84

-87

240 - Economische havens en waterwegen

-751

-1.061

-772

-16.327

-16.731

-15.408

-15.690

-15.925

-16.063

Totaal lasten

BATEN 210 - Verkeer en vervoer

1.272

1.379

1.093

1.120

1.122

1.121

220 - Parkeren

112

113

230 - Recreatieve havens

1.336

1.429

1.261

1.288

1.290

1.289

-14.991

-15.302

-14.147

-14.402

-14.636

-14.774

▪ toevoeging(en)

-4.523

-2.674

▪ onttrekking(en)

3.306 -1.217

4.242 1.568

3.485 811

3.724 1.050

3.483 809

3.482 808

-16.208

-13.734

-13.336

-13.352

-13.827

-13.966

240 - Economische havens en waterwegen Totaal baten

RESERVES - programma verkeer, vervoer en waterstaat

Totaal reserves Resultaat

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Financiële ontwikkeling Taakveld

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Resultaat programma t/m Kadernota

-14.313

-14.591

-14.606

228 -14.085

224 -14.366

4 -14.602

-134 -14.740

▪

-15.398

-15.680

-15.915

-16.053

TV230 Recreatieve havens

Burap/ TR 2021 (autonome ontwikkelingen) Totaal lasten, incl. mutaties

-10 -15.408

-10 -15.690

-10 -15.925

-10 -16.063

Beginstand baten

▪

1.314

TV210 Verkeer en vervoer

Doorbelasting straatreiniging

-93

-66

-64

-65

Effecten aanpassen leges kostendekkendheid

Herschikking doorbelastingen, zoals overhead Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen 2022-2025 Beginstand lasten

TV220 Parkeren

Indexatie huren

TV230 Recreatieve havens

Burap/ TR 2021 (autonome ontwikkelingen)

Effecten aanpassen leges kostendekkendheid Totaal baten, incl. mutaties

1 1.261

1 1.288

1 1.290

1 1.289

Saldo inclusief autonome ontwikkelingen

-14.147

-14.402

-14.636

-14.774

941

1.177

775

-130 811

-127 1.050

34 808

33 807

-13.336

-13.352

-13.827

-13.966

RESERVES - programma bestuur en ondersteuning Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota ▪ toevoeging(en) ▪ onttrekking(en) Totaal reserves Resultaat

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Toelichting mutatie(s) Lagere kosten riolering en afval leiden tot een lagere doorbelasting straatreiniging. Verder leidt de nieuwe begrotingsopstelling en toerekening van overhead tot een aangepast kostenniveau. Dit is doorgerekend in de kostendekkendheid van de leges. In de Bestuursrapportage 2021 wordt een structureel hogrere opbrengst ligelden Jachthaven Broekhorn voorzien.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Programma 3 Economie Een aantrekkelijke gemeente is een gemeente waar mensen graag wonen, bedrijven zich graag vestigen en bezoekers graag komen. Dijk en Waard zet als belangrijke schakel in de Regio Alkmaar en in Holland boven Amsterdam in op een gezonde economische positie. Dijk en Waard biedt kansen voor iedereen. We willen dat doen door de goede bereikbaarheid nog verder te verbeteren, het ondernemersklimaat te versterken, een onderscheidend woningaanbod te bieden en de leefbaarheid en het voorzieningenniveau nog aantrekkelijker te maken. Ons ondernemersklimaat en de corona-crisis zorgen voor een (snellere) verandering van ons consumentengedrag en voor verandering op de arbeidsmarkt met aansluiting op het onderwijs. Dit vraagt de komende jaren onze aandacht waar het gaat over compacte winkelgebieden, moderne bedrijventerreinen een stevige toeristische en recreatieve profilering en een krachtige samenwerking met ondernemersverenigingen en beroepsonderwijs.

Doelen 1. Sterke winkelgebieden door in te zetten op compacte en multifunctionele centra 2. Aantrekkelijke duurzame werklocaties 3. Vergroten toeristische attractiviteit

Doel 1

Sterke winkelgebieden door in te zetten op compacte en multifunctionele centra

Activiteit

1. Inzetten op de kwalitatieve versterking van perspectiefrijke (centrum)gebieden binnen de bestaande winkelstructuur en het intensiveren van een gemengd aanbod aan publieksfuncties (detailhandel, dienstverlening, horeca, leisure, maatschappelijke voorzieningen). 2. Ontwrichting van bestaande winkelgebieden voorkomen door versnippering tegen te gaan. 3. Bevorderen van structurele samenwerking tussen ondernemers en gemeente ter versterking van de retailstructuur. De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking. 4. Grote centrumgebieden laten functioneren als verblijfsgebieden in plaats van puur als winkelgebieden. Sterke boodschappencentra dragen bij aan een optimale (dagelijkse) verzorging voor alle inwoners in de gemeente. 5. Versterken economie, als belangrijke poot, binnen de gebiedsontwikkeling Centrumwaard. De gemeente biedt ondernemers en vastgoedeigenaren inzicht in vraag, aanbod en functioneren van de retail. Onvoldoende draagvlak extern om samenwerkingen aan te gaan en verdere toename van leegstand door online-winkelen.

Risico Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Centrumwaard (zie ook programma 8)

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Aantrekkelijke duurzame werklocaties

Doel 2

1. Blijvend stimuleren van de samenwerking met en tussen ondernemers(verenigingen) en planmatig inzetten van verduurzaming, bereikbaarheid, functiemenging/verkleuring, imago en positionering en financieringsmethodieken. Zowel lokaal met de Bedrijfskringen, als regionaal in de ORA en bovenregionaal met ONHN, Greenport en LTO.

Activiteit

Risico

Onvoldoende urgentie bij ondernemers om zich hiervoor in te zetten.

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Uitvoeringsprogramma retail en visie werklocaties; 2. Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

Vergroten toeristische attractiviteit

Doel 3 Activiteit

1. Uitvoering geven aan de regionale visie Parel aan Zee 2015, geëvalueerd in 2018. 2. Opstellen gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard met actie-projectenlijst. 3. Op het gebied van recreatie en toerisme wordt samengewerkt in de Regio Alkmaar en ook met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk, Holland boven Amsterdam en met ondernemers. Door de gemeente te profileren als jonge stad in een oude droogmakerij in samenhang met het waterrijke deel van de gemeente, wordt een onderscheidend toeristisch recreatief aanbod geboden die voor inwoners en (regio) bezoekers van belang is.

Risico

Verschillende beelden bij wat citymarketing is en wat het op moet leveren.

Opgaven en ontwikkelingen

Opgenomen in de lijst met opgaven en ontwikkelingen, zie bijlage voor de toelichting en onderbouwing. 1. Citymarketing; 2. Arbeidsmarkt en Onderwijs

Beleids indicatoren De cijfers uit 2019 zijn de meest recente cijfers. Nr.

indicator

eenheid

waarde

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

bron

omschrijving

economie

Functie-menging

53,2

LISA

De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). Bij een waarde van 50% zijn er evenveel woningen als banen.

economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jr

129,6

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Verbonden partijen Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland-Noord NV

Alkmaar

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Optimale benutting van de economische potenties van Noord-Holland Noord door professionele wervingskracht en versterking van de kernkwaliteiten van de regio, die moeten leiden tot extra autonome groei van arbeidsplaatsen in de regio en meer nieuwe vestigingen.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Jaarrekening Raming Raming Raming Raming Raming 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Taakveld LASTEN 310 - Economische ontwikkeling

-902

-917

-929

-1.145

-1.312

-1.308

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-5.483

-1.438

-3.107

-2.017

-2.529

-2.476

330 - Bedrijfsloket en -regelingen

-41

-58

-38

340 - Economische promotie

-405

-363

-291

-241

-240

-6.831

-2.776

-4.365

-3.441

-4.120

-4.062

147

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.243

1.439

3.088

1.998

2.510

2.457

330 - Bedrijfsloket en -regelingen

340 - Economische promotie

151

166

201

6.430

1.798

3.333

2.243

2.755

2.702

-401

-978

-1.033

-1.199

-1.365

-1.360

Totaal lasten

BATEN 310 - Economische ontwikkeling

Totaal baten

RESERVES - programma economie ▪ toevoeging(en)

-60

▪ onttrekking(en)

274

110

214

110

-187

-868

-983

-1.149

-1.315

-1.310

Totaal reserves Resultaat

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Financiële ontwikkeling Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

-1.154

-1.327

-1.097

118 -1.036

125 -1.202

-272 -1.369

-267 -1.364

▪

-4.333

-3.409

-4.087

-4.029

TV340 Economische promotie

Lasten toeristenbelasting ivm budgetneutraal opvoeren Totaal lasten, incl. mutaties

-33 -4.365

-33 -3.441

-33 -4.120

-33 -4.062

Beginstand baten

▪

3.297

2.207

2.719

2.666

TV330 Bedrijfsloket en -regelingen

Effecten aanpassen leges kostendekkendheid

TV340 Economische promotie

Effecten aanpassen leges kostendekkendheid Totaal baten, incl. mutaties

35 3.333

35 2.243

35 2.755

35 2.702

Saldo inclusief autonome ontwikkelingen

-1.033

-1.199

-1.365

-1.360

-983

-1.149

-1.315

-1.310

Taakveld

Resultaat programma t/m Kadernota Herschikking doorbelastingen, zoals overhead Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen 2022-2025 Beginstand lasten

RESERVES - programma bestuur en ondersteuning Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota ▪ toevoeging(en) ▪ onttrekking(en) Totaal reserves Resultaat

Toelichting mutatie(s) De lastenstijging op markten is verrekend in de leges in verband met het principe van kostendekkendheid.

Concept Programmabegroting 2022 gemeente Dijk en Waard

Programma 4 Onderwijs De gemeente Dijk en Waard wil alle kinderen en jongeren in het onderwijs gelijke kansen bieden. Gelijke kansen om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. De schoolbesturen zijn inhoudelijke verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs. De gemeente faciliteert het onderwijs en is daarnaast wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, het toezien op naleving van de leerplicht, het bieden van passende ondersteuning aan leerlingen in het onderwijs en volwasseneducatie. Het inwonertal van de gemeente Dijk en Waard blijft groeien en daarmee is er behoefte aan uitbreiding van de capaciteit van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs is er een daling van het aantal leerlingen. Leerlingen gaan niet altijd in hun eigen gemeente naar school, daarom wordt dit in regionaal verband opgepakt. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor de bestaande voorraad schoolgebouwen, waarin door herschikking en IKC-vorming wordt toegewerkt naar toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Daarbij is duurzaamheid in alle facetten een leidend begrip, dit betekent ook de mogelijkheid voor flexibele gebouwen.

Doelen 1. 2. 3. 4. 5.

Alle kinderen starten zonder achterstand op de basisschool Alle leerlingen hebben gelijke kansen op een passende schoolloopbaan. Onderwijsdeelname wordt gestimuleerd, verzuim en voortijdig schoolverlaten wordt tegengegaan. Kinderen en jongeren kunnen maximaal en naar eigen vermogen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het bieden van een adequate fysieke werk- en leeromgeving voor docenten en leerlingen, zowel kwantitatief, kwalitatief als qua duurzaamheid.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=1266dd98-7536-407d-aace-71174d3fbf94