Document · PDF

Programma Stedelijk water en Riolering gemeente Dijk en Waard 2022-2027.versie 2.pdf

Commissie Trouwzaal 13 december 2022, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Raadsvoorstel Programma Stedelijk Water en Riolering Dijk en Waard 2022-202742.419 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

B.8 (NATIONAAL) WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing. 4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders. De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven. 53

B.9 (NATIONAAL) NATIONAAL WATERPLAN 2016-2021 Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod. In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems.

B.10 (NATIONAAL) BESTUURSAKKOORD WATER In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen: • • • •

Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector. Cybersecurity binnen de watersector. Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Implementatie Omgevingswet in de waterketen.

B.11 (NATIOAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie.

B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2022 in werking.

B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland. De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de 54

openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt.

NADERE INFORMATIE? Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: • • • • • • • •

helpdeskwater.nl infomil.nl riool.net stowa.nl wetten.overheid.nl samenwerkenaanwater.nl ruimtelijkeadaptatie.nl omgevingswet.nl

Bijlage C Ontwikkelingen Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze worden niet alleen niet alleen (potentiële) problemen opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en transparanter.

Uitputting energie en grondstoffen Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Energietransitie De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden en welk budget hieraan gehangen wordt.

Biodiversiteit De waterkwaliteit in Nederland is een zorgpunt. Door een slechte waterkwaliteit loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder. Met name sloten, beken, grachten en kleine plassen staan onder druk. Samen zijn deze wateren goed voor een derde van het oppervlaktewater binnen 56

Nederland. Goede waterkwaliteit is cruciaal voor de biodiversiteit. Zo zijn vogels al de ijsvogel en insecten als libellen afhankelijk van schone wateren. Die zorgen voor voedsel en een verblijfplek. Voor de mens zijn biodiversiteit en schoon water ook van levensbelang: het is de basis van ons voedselsysteem, zorgt ervoor dat we veilig kunnen zwemmen en betaalbaar kraanwater hebben van hoge kwaliteit. Een deel van de vervuiling komt door mest en bestrijdingsmiddelen. Dat komt in het water terecht, deels rechtstreeks en deels via het grondwater. Ook overstortingen vanuit riolering zijn een bron van vervuiling. Doordat er steeds vaker extreme neerslag valt, komen overstortingen vaker voor.

Vitaliteit Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Ten tijde van het opstellen van dit plan wordt op rijksniveau van verschillende soorten van infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen.

Omgevingswet Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PSWR is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 zal het PSWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma’s. In dit GRP hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Figuur 24 Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een PSWR te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit PSWR sorteren we hierop voor. In dit PSWR zal regelmatig een kader als onderstaand terug te vinden zijn waarin de link met de Omgevingswet wordt gelegd.

Bijlage D Evaluatie Heerhugowaard In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan Heerhugowaard 2016-2020 geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal: • • • • •

Welke werkzaamheden zijn verricht? Hoe is er samengewerkt? Was de personele capaciteit voldoende? Hoe hoog was de rioolheffing? Hoe is er geïnspecteerd?

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende planperiode.

Welke werkzaamheden zijn verricht? In onderstaande tabellen dient in de kolom “status” de bijbehorende symbolen uit de legenda toegevoegd te worden om de stand van zaken inzichtelijk te krijgen. Indien niet voldaan is aan de doelstelling dient in de kolom “toelichting” een toelichting te worden gegeven. Legenda: Uitgevoerd In uitvoering In voorbereiding Heroverwogen/niet meer van toepassing Uitgesteld

Activiteiten 2016-2020

Periode Geplande omvang (€)

Status Werkelijke omvang Toelichting (€)

Planvorming Opstellen nieuw GRP Beheerplan

2020

€ 20.000

€ 19.050

Jaarlijks € 200.000

Actualisatie grondwatermodel 2019

€ 25.000

€ 25.674

Actualisatie kostendekkingsplan Onderzoek en monitoring

2018

€ 10.000

€0

Inspectie en reiniging vuilwaterriolering Inspectie en reiniging hemelwaterriolering Inspectie elektrische installaties Meetplan grondwater

Jaarlijks

€ 95.000

€ 94.505

Jaarlijks

€ 45.000

€ 40.000

Jaarlijks

€ 12.000

€ 5.712

Jaarlijks

€ 5.000

€ 4.268

Grondwateradvies

Jaarlijks

€ 5.000

€ 5.600

Diverse adviezen afvalwater Jaarlijks

€ 5.000

€ 4.385

Uitgesteld tot GRP

Activiteiten 2016-2020

Periode

Diverse adviezen hemelwater Jaarlijks

Geplande omvang (€)

Status

Werkelijke omvang Toelichting (€)

€ 5.000

Onderhoud Straatreinigen

Jaarlijks

€ 231.855

€ 375.815

Bermen

Jaarlijks

€ 160.000

Drainage

Jaarlijks

€ 45.000

in kosten straatreinigen

Kolken

Jaarlijks

€ 45.000

in kosten straatreinigen

Mechanische riolering

Jaarlijks

€ 109.000

€ 169.149

Vrijverval vuilwater

Jaarlijks

€ 50.000

€ 163.954

Vrijverval hemelwater

Jaarlijks

€ 25.000

€ 34.662

Algemeen vuilwater

Jaarlijks

€ 2.000

€ 3.315

Algemeen hemelwater

Jaarlijks

€ 2.720

€ 3.353

Algemeen grondwater

Jaarlijks

€ 8.750

€ 6.321

Dagelijks vuilwater

Jaarlijks

€ 13.913

€ 16.728

Dagelijks hemelwater

Jaarlijks

€ 10.315

€ 14.010

Herstraten groot onderhoud wijken

Jaarlijks

€ 126.203

€ 123.509

Herstelwerkzaamheden

Jaarlijks

€ 144.000

€ 159.255

Groot onderhoud

Jaarlijks

€ 50.000

Vervangings- en verbeteringsmaatregelen Verbetering

Vervanging Groot onderhoud

2016-2020 € 75.000

Vrijvervalriolering

2016-2020 € 9.491.100

incl. stroomkosten

Gemalen e/m 2018-2019 € 182.481 (Ruysdaelstraat, Mesdagstraat, Middenweg, Zeis-Doorbraak) Drukriolering e/m 2016-2020 € 87.624 (Beukenlaan, Bickerstraat, De Vork, Keinsmerwiel, Metuisstraat) Randvoorzieningen e/m (BBL 2018 € 11.831 Mesdagstraat) Drainage / dt-riolering

2016-2020 € 1.350.000

Uitbreidingsinvesteringen (De 2016-2020 € 8.922.257 Draai, De Vaandel, HHWZuid, Stadshart)

Hoe is er samengewerkt? De samenwerking in de regio Alkmaar is goed. De afgelopen planperiode is er met name samengewerkt op het gebied van onderzoek, planvorming en kennisdeling. Zo zijn er gezamenlijk klimaatstresstesten uitgevoerd en is er een regionaal klimaatadaptatieplan opgesteld. Verder is er een regionale droogte studie uitgevoerd en zijn er stappen gezet om data digitaal te ontsluiten. Om de data goed op orde te krijgen, zijn in de regio twee data-specialisten aangetrokken. We kunnen voor de hele regio peilbuisgegevens en beheerbestanden bekijken. De lokale grondwatermodellen zijn wel in het bezit en beheer van de individuele gemeenten. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zit goed in de regionale samenwerking. Wij hebben de samenwerking met HHNK in de gemeente Heerhugowaard als prettig ervaren in de afgelopen planperiode. Uitvoeringsactiviteiten worden niet regionaal, maar soms wel per werkorganisatie gedaan. Als gemeente Heerhugowaard hebben we nauw samengewerkt met de gemeente Langedijk, waaronder bij het schrijven van bestekken en het uitvoeren van inspecties. Uitdaging bij het gezamenlijke bestek was dat er nog verschillende uitgangspunten gehanteerd werden. Met de fusie tot een gemeente Dijk en Waard in het vooruitzicht is de verwachting dat deze verschillen niet meer zullen optreden.

Was de personele capaciteit voldoende? In de afgelopen periode hebben we de noodzakelijke acties kunnen uitvoeren die we hadden gepland. Er zijn door personeelstekorten ook acties blijven liggen zoals het uitvoeren van onderzoeken en het organiseren van bewustzijn campagnes (bijvoorbeeld in samenwerking met tuincentra, Educatieschip Watervlo, operatie Steenbreek, regentonacties). Bovendien zijn we in de voormalige gemeente Heerhugowaard wat achter gaan lopen met het uitvoeren van inspecties. Dit heeft echter niet tot problemen geleid.

Hoe hoog waren de rioolheffing en het saldo in de voorziening? In onderstaande tabel is de geplande heffing (zonder indexatie) en de werkelijke heffing opgenomen. Jaar Gepland heffingstarief Werkelijk heffingstarief 2016 € 147,86 € 155,58 2017

€ 154,17

€ 161,94

2018

€ 160,76

€ 169,55

2019

€ 167,62

€ 179,89

2020

€ 174,78

€ 192,12

2021

€ 182,30

€ 205,91

De Werkelijke heffing is hoger uitgevallen dan het geplande tarief. In het besluitproces is het tarief en jaarlijkse stijgingspercentage veranderd (o.a. verhoging van structurele exploitatiekosten voor andere wijze van onkruidbestrijding wat deels op de riolering doorbelast wordt), zie https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/raads--en-commissiestukken-en-bijlagen/m2020.pdf Daarnaast is jaarlijkse indexatie toegepast; volgens CBS voor Grond-, weg- en waterbouw (GWW). • • • • •

2016 155,58 7,3%. 2017 161,94 4,1%. 2018 168,56 4,1%. 2019 175,45 4,1%. 2020 182,62 4,1%.

Hoe is er geïnspecteerd? In de periode t/m 2010 is 55% van het rioolstelsel geïnspecteerd. In 2015 tot en met heden zijn de kernen Broekhorn en de Draai nieuw aangelegd en alleen nog gelden als opleveringsinspecties. De wijken industrieterrein, Edelstenenwijk, Schildersbuurt en Bomenbuurt zijn in de jaren 2018/2019 en 2020 opnieuw geïnspecteerd. Uit de inspectiegegevens blijkt dat de meest voorkomende schadebeelden te maken hebben met instabiliteit veroorzaakt door scheuren in of beschadigingen aan de buiswand en voor het industrie terrein is ook het lozingsgedrag een boosdoener. Daarnaast zijn er problemen met de waterdichtheid, hoofdzakelijk veroorzaakt doordat verbindingen in het systeem niet meer sluiten. Dit komt doordat buizen onderling van elkaar zijn verplaatst als gevolg van bijvoorbeeld onregelmatige zettingen. Hier hebben we bijna niet te maken met riool dat bóven de grondwaterstand ligt. Ligt het riool ónder de grondwaterstand dan kunnen zandinspoelingen optreden. Dit kan leiden tot (plotselinge) verzakkingen van het bovenliggende wegdek en stabiliteitsverlies van de buis. Andere gevolgen kunnen een onnodige belasting van de rioolwaterzuivering en grondwaterstanddalingen zijn. Tot slot zijn er enkele problemen geweest met de afstroming van de riolen, veroorzaakt door wortel ingroei of een instekende inlaat.

In de komende planperiode vinden nieuwe inspecties in de overige kernen plaats. De Middenweg in Heerhugowaard noord en gedeelte van de Molenwijk. Verder zullen er incidentele kleine gebiedjes dat nog ontbreekt in de data worden aangevuld. Vrijvervalriolering

Lengte

Percentage

Geïnspecteerd totaal

321 km

55%

Vrijvervalriolering: inspectiejaren Lengte

Percentage

Ouder dan 10 jaar

108 km

19%

Tussen 5 en 10 jaar

124 km

21%

Jonger dan 5 jaar

125 km

22%

Bijlage E Evaluatie Langedijk In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan Langedijk 2016-2020 geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal: • • • • •

Welke werkzaamheden zijn verricht? Hoe is er samengewerkt? Was de personele capaciteit voldoende? Hoe hoog was de rioolheffing? Hoe is er geïnspecteerd?

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende planperiode.

Onderstaande maatregelen komen uit GRP 2016-2020, in 2018 is het kostendekkingsplan van de gemeente Langedijk geactualiseerd en zijn verschuivingen in uitgaven ten opzichte van de planning meegenomen bij het berekenen van de nieuwe heffing.

Activiteiten 2016-2020

Periode Geplande omvang (€)

Status Werkelijke omvang (€)

Toelichting

Planvorming Opstellen nieuw GRP

2020

Opstellen nieuw BRP

2019

Jaarprogramma

jaarlijks

€ 50.000 € 40.000

€ 19.050

€ 41.100

€ 10.000

Nieuw beleid

jaarlijks

€ 10.000

€ 2.207

Opgestart met HHW voor fusiegemeente Dijk en Waard Opgeleverd in 2020, met BRP+ voorzien van klimaatstresstest neerslag Jaarplannen worden in de vorm van opdrachten rechtstreeks weggezet bij IB of Stadsbedrijf Bijdrage t.b.v. regionale samenwerking klimaatadaptatie

Actualisatie kostendekkingsplan

2019

€ 10.000

Activiteiten 2016-2020

Periode Geplande omvang (€)

€ 6.000 Status Werkelijke omvang (€)

In 2018 reeds uitgevoerd Toelichting

Onderzoek en monitoring Inmetingen

Jaarlijks

€ 7.500

€ 2.250

Berekeningen

Jaarlijks

€ 10.000

€ 6.060

Diverse berekeningen

Monitoren (riolering en grondwater)

Jaarlijks

€ 30.000

€ 23.482

Beheer gw-meetnet en opstellen gw-model

Inspecties

Jaarlijks

€ 83.200

€ 15.447

Vanwege mislukte aanbesteding slecht deels uitgevoerd

Analyses

Jaarlijks

Kolkenreiniging en bijdrage straatvegen aan Stadsbedrijf HHW

€ 5.000 Onderhoud Reinigen*

Jaarlijks

€ 47.200

€ 44.954

Onderhoud gemalen

Jaarlijks

€ 80.000

€ 49.523

Aansluitleidingen

Jaarlijks

€ 85.750

€ 58.841

Onderhoud vanuit inspecties Jaarlijks

€ 100.000

€ 33.187

Vanwege minder uitgevoerde inspecties ook minder onderhoud

Vervangings- en verbeteringsmaatregelen Vervangingen vrijvervalriolering

Riolering Spoorstraat is vervangen

Afkoppelen bij vervangingen

Bij projecten Spoorstraat, Hulststraat, Voorburggracht, Oosterstraat en Oranjebuurt is extra hemelwaterriool gelegd. Extra regenwatervoorziening Dijkpad Genoemde projecten zijn ook heringericht

Klimaatmaatregelen (voorlopig) Herinrichtingen openbare ruimte Integrale projecten

Diverse projecten uitgevoerd

Doorgeschoven vervangingen

Riolering Voorburggracht,Oosterstraat en Oranjebuurt is vervangen

Rioolgemaal Rietgans is vervangen en Rioolgemaal Zaagmolenweg is vervangen voor rioolgemaal Kasteelstraat. IN project Hulststraat is rioolgemaal geplaatst. Er zijn een aantal pompen vervangen

Gemalen bouwkundig

Gemalen elektromechanisch Persleidingen Activiteiten 2016-2020

Periode Geplande omvang (€)

Status Werkelijke omvang (€)

Toelichting

Drukriolering bouwkundig Drukriolering elektromechanisch

Er zijn een aantal pompen vervangen

Hoe is er samengewerkt? De samenwerking in de regio Alkmaar is goed. De afgelopen planperiode is er met name samengewerkt op het gebied van onderzoek, planvorming en kennisdeling. Zo zijn er gezamenlijk klimaatstresstesten uitgevoerd en is er een regionaal klimaatadaptatieplan opgesteld. Verder is er een regionale droogte studie uitgevoerd en zijn er stappen gezet om data digitaal te ontsluiten. Om de data goed op orde te krijgen, zijn in de regio twee data-specialisten aangetrokken. We kunnen voor de hele regio peilbuisgegevens en beheerbestanden bekijken. De lokale grondwatermodellen zijn wel in het bezit en beheer van de individuele gemeenten. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zit goed in de regionale samenwerking. Wij hebben de samenwerking met HHNK in de gemeente Heerhugowaard als prettig ervaren in de afgelopen planperiode. Uitvoeringsactiviteiten worden niet regionaal, maar soms wel per werkorganisatie gedaan. Als gemeente Langedijk hebben we nauw samengewerkt met de gemeente Heerhugowaard, waaronder bij het schrijven van bestekken en het uitvoeren van inspecties. Uitdaging bij het gezamenlijke bestek was dat er nog verschillende uitgangspunten gehanteerd werden. Met de fusie tot een gemeente Dijk en Waard in het vooruitzicht is de verwachting dat deze verschillen niet meer zullen optreden.

Hoe hoog waren de rioolheffing en het saldo in de voorziening? In onderstaande tabel is de geplande heffing en de werkelijke heffing opgenomen. De werkelijke heffing komt nagenoeg overeen met de geplande heffing. Er is ook een tussentijdse actualisatie geweest van het kostendekking plan in 2018. Jaar Gepland heffingstarief Werkelijk heffingstarief 2016 € 243,00 € 242,64 2017 € 272,00 € 274,68 65

2018

€ 306,96

2019

€ 326,17

€ 326,16

2020

€ 346,59

€ 346,56

2021

€ 368,28

Hoe is er geïnspecteerd? In de periode t/m 2020 is meer dan 94% van de regenwater-, vuilwater- en gemengde riolering geïnspecteerd. De geconstateerde schades worden indien noodzakelijk meteen na de constatering aangepakt. Er zijn weinig klachten over het functioneren van de riolering. In principe worden alle riolen geïnspecteerd. De niet geïnspecteerde riolering betreft voornamelijk regenwaterstelsels, riolering in achtertuinen, kleine diameters en nieuw opgenomen riolering. Het regenwaterriool in Mayersloot wordt in 2021 geïnspecteerd. Vrijvervalriolering

Lengte

Percentage

Geïnspecteerd totaal

193 km

94%

Vrijvervalriolering: inspectiejaren Lengte

Percentage

Ouder dan 10 jaar

22 km

11%

Tussen 5 en 10 jaar

89 km

44%

Jonger dan 5 jaar

171 km

84%

Bijlage F Beheer- en onderhoudsstrategie Zie risicomatrix op volgende pagina.

Onze referentie: D10032023:120 - Datum: 5 januari 2022

Bijlage G Kostendekking

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden

Algemeen v4.10 Kevin Gortmaker Zita Hegger

+31 6 2706 0128 +31 6 3168 0716

startjaar

2022

Gemeente Dijk en Waard

beschouwde periode

GRP Regio Alkmaar

prijspeil

2022

C03071.

aantal heffingseenheden (in startjaar)

41.565

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

261,97

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

1,60% 1,60%

in 2022 vanaf 2023

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2022): Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2023):

11,00% 1,50%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2021):

2,25%

per jaar

lineair

Afschrijvingsvorm (default) vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

40 40

jaar jaar

jaar

lineair

Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage / DT-riolering

15 5

jaar jaar

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

afschrijvingen

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2022)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Tijdstip eerste afschrijving

begin volg.jaar (saldo 1/1)

Tijdstip rentetoerekening

einde jaar (saldo 31/12)

0,0 factor 1,0

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

Startsaldi (nominaal)

€

6.809.000

€

2.674.000

21,00%

Totaaloverzicht Uitgaven

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2022) Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard Project: GRP Regio Alkmaar Projectnummer: C03071.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 11.539.050 Jaar

Planvorming

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

100.000 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650 162.400 111.650 121.800 137.025 111.650

€

31.794.347

€ 127.764.198

€

Onderhoud

Maatregelen

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

339.700 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423 353.423

991.251 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.460.681 1.399.781 1.440.381 1.399.781 1.440.381 1.420.081 1.440.381 1.399.781 1.440.381

55.577.348

608.500 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628 617.628

€

47.446.913 Facilitair / Overig € 595.533 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420 € 526.420

€

78.225.572

€

Overhead € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

682.186 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274 871.274

82.139.411

€ 434.486.838

INVESTERINGEN € 472.582.460

TOTAAL

vrij-verval riolering

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

749.000 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499 914.499

4.066.170 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275 4.845.425 4.855.575 4.804.825 4.860.650 4.794.675 4.886.025 4.814.975 4.845.425 4.820.050 4.835.275

7.230.200 6.308.003 1.632.003 3.201.003 2.649.336 2.649.336 2.649.336 2.649.336 2.649.336 3.999.995 3.999.995 3.999.995 3.999.995 3.999.995 2.397.019 2.397.019 2.397.019 2.397.019 2.397.019 1.405.808 1.405.808 1.405.808 1.405.808 1.405.808 1.266.378 1.266.378 1.266.378 1.266.378 1.266.378 2.097.958 2.097.958 2.097.958 2.097.958 2.097.958 6.837.535 6.837.535 6.837.535 6.837.535 6.837.535 9.489.310 9.489.310 9.489.310 9.489.310 9.489.310 6.874.694 6.874.694 6.874.694 6.874.694 6.874.694 2.796.292 2.796.292 2.796.292 2.796.292 2.796.292 5.431.145 5.431.145 5.431.145 5.431.145 5.431.145 6.407.731 6.407.731 6.407.731 6.407.731 6.407.731 10.631.645 10.631.645 10.631.645 10.631.645 10.631.645 10.124.879 10.124.879 10.124.879 10.124.879 10.124.879 6.250.329 6.250.329 6.250.329 6.250.329 6.250.329 6.036.340 6.036.340 6.036.340 6.036.340 6.036.340 5.967.200 5.967.200 5.967.200 5.967.200 5.967.200 893.281

€

4.884.100 gemalen, bouwkundig 76.200 77.600 57.000 72.900 24.200 57.000 115.900 18.200 57.100 74.000 51.000 208.600 85.800 48.600 12.100 84.700 133.100 67.900 36.300 48.400 155.100 205.100 57.100 133.500 84.900 96.000 60.700 60.600 76.200 77.600 57.000 72.900 24.200 57.000 115.900 18.200 57.100 74.000 51.000 208.600 85.800 48.600 12.100 84.700 133.100 67.900 36.300 48.400 155.100 205.100 57.100 133.500 84.900 96.000 60.700 60.600 76.200 77.600 57.000 72.900 24.200 57.000

€

14.749.600

€

gemalen, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

187.600 249.100 372.500 258.100 59.400 93.700 193.800 35.800 73.300 160.300 123.600 317.300 308.400 252.300 234.100 183.700 221.900 187.600 249.100 372.500 258.100 59.400 93.700 193.800 35.800 73.300 160.300 123.600 317.300 308.400 252.300 234.100 183.700 221.900 187.600 249.100 372.500 258.100 59.400 93.700 193.800 35.800 73.300 160.300 123.600 317.300 308.400 252.300 234.100 183.700 221.900 187.600 249.100 372.500 258.100 59.400 93.700 193.800 35.800 73.300 160.300 123.600 317.300 308.400 252.300 234.100 183.700 221.900 187.600 249.100 372.500 258.100 59.400 93.700 193.800 35.800

5.953.600

€

persleidingen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

35.000 62.700 31.200 183.500 23.300 23.000 30.700 50.100 89.100 82.800 79.800 128.000 57.700 62.200 9.800 16.700 20.300 240.900 18.300 49.400 1.700 34.200 36.400 70.300 713.300 59.600 336.700 101.400 5.100 59.100 69.800 35.000 62.700 31.200 183.500 23.300 23.000 30.700 50.100 89.100 82.800 79.800 128.000 57.700 62.200 9.800 16.700 20.300 240.900 18.300 49.400 1.700 34.200 36.400 70.300 713.300 59.600 336.700 101.400 5.100 59.100 69.800 35.000 62.700 31.200 183.500 23.300 23.000 30.700

10.864.100 drukriolering, bouwkundig 127.500 407.200 47.900 826.700 999.700 92.600 36.100 189.600 11.600 18.600 34.900 19.400 165.700 539.400 119.700 18.500 92.500 9.300 9.300 27.800 587.500 24.000 167.200 12.900 18.500 8.000 115.300 127.500 407.200 47.900 826.700 999.700 92.600 36.100 189.600 11.600 18.600 34.900 19.400 165.700 539.400 119.700 18.500 92.500 9.300 9.300 27.800 587.500 24.000 167.200 12.900 18.500 8.000 115.300 127.500 407.200 47.900 826.700 -

€

14.934.000

€

drukriolering, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

107.000 86.000 263.900 278.700 840.500 127.200 221.900 128.500 153.600 8.100 14.200 39.200 62.300 121.300 36.600 107.000 86.000 263.900 278.700 840.500 127.200 221.900 128.500 153.600 8.100 14.200 39.200 62.300 121.300 36.600 107.000 86.000 263.900 278.700 840.500 127.200 221.900 128.500 153.600 8.100 14.200 39.200 62.300 121.300 36.600 107.000 86.000 263.900 278.700 840.500 127.200 221.900 128.500 153.600 8.100 14.200 39.200 62.300 121.300 36.600 107.000 86.000 263.900 278.700 840.500 127.200 221.900 128.500 153.600 8.100 14.200 39.200 62.300 121.300 36.600 107.000 86.000 263.900 278.700 840.500 127.200 221.900 128.500 153.600 8.100 14.200 39.200 62.300 121.300 36.600

181.500

€

IBA's € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

12.100 24.200 12.100 12.100 24.200 12.100 12.100 24.200 12.100 12.100 24.200 -

6.985.000 randvoorziening, bouwkundig 287.100 2.497.600 707.800 287.100 2.497.600 707.800 -

€

1.051.500

randvoorziening, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

22.000 176.700 14.500 22.000 176.700 14.500 22.000 176.700 14.500 22.000 176.700 14.500 22.000 176.700 -

€

8.754.000 infiltratie voorzieningen € € € € 9.400 € € € € 1.428.700 € € 20.900 € € € € € € € € € 9.400 € € € € 1.428.700 € € 20.900 € € € € € € € € € 9.400 € € € € 1.428.700 € € 20.900 € € € € € € € € € 9.400 € € € € 1.428.700 € € 20.900 € € € € € € € € € 9.400 € € € € 1.428.700 € € 20.900 € € € € € € € € € 9.400 € € € € 1.428.700 € € 20.900 € € € € € -

€

37.204.200 drainage / DTriolering € 434.300 € 1.342.800 € 162.800 € 162.800 € 379.900 € 705.600 € 162.800 € 108.600 € 745.800 € 108.600 € 233.200 € 108.600 € 108.600 € 1.327.700 € 108.600 € 434.300 € 1.342.800 € 162.800 € 162.800 € 379.900 € 705.600 € 162.800 € 108.600 € 745.800 € 108.600 € 233.200 € 108.600 € 108.600 € 1.327.700 € 108.600 € 434.300 € 1.342.800 € 162.800 € 162.800 € 379.900 € 705.600 € 162.800 € 108.600 € 745.800 € 108.600 € 233.200 € 108.600 € 108.600 € 1.327.700 € 108.600 € 434.300 € 1.342.800 € 162.800 € 162.800 € 379.900 € 705.600 € 162.800 € 108.600 € 745.800 € 108.600 € 233.200 € 108.600 € 108.600 € 1.327.700 € 108.600 € 434.300 € 1.342.800 € 162.800 € 162.800 € 379.900 € 705.600 € 162.800 € 108.600 € 745.800 € 108.600 € 233.200 € 108.600 € 108.600 € 1.327.700 € 108.600 € 434.300 € 1.342.800 € 162.800 € 162.800 € 379.900 € 705.600 € 162.800 € 108.600 € 745.800 € 108.600 € 233.200 € 108.600 € 108.600 € 1.327.700 € 108.600

€

4.805.000

€

11.198.100 Uitbreidingsinvesteringen 3.200.000 € 7.231.000 1.605.000 € 1.921.800 € 985.300 € 398.200 € 479.700 € 157.700 € 24.400 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€ 594.147.160

Verbetering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

18.390.100 11.512.703 3.677.203 4.793.003 4.528.536 3.671.036 3.456.436 4.556.436 4.575.136 4.273.195 5.510.595 4.326.295 4.387.095 5.948.595 2.888.619 3.377.519 4.727.919 3.232.019 3.177.319 2.870.008 2.547.008 2.205.308 6.656.508 2.991.808 1.536.478 1.606.278 1.517.178 1.738.178 3.629.378 2.900.658 2.928.058 4.129.658 3.431.558 3.077.758 8.070.035 8.339.635 7.675.335 8.846.535 8.155.735 9.979.210 9.924.310 9.886.210 10.305.510 11.681.210 7.198.994 7.447.194 8.701.494 7.542.694 8.351.994 4.140.192 4.868.092 3.359.492 4.678.292 4.195.292 5.915.145 6.117.745 6.481.045 5.998.245 7.209.545 6.808.831 7.281.631 8.251.331 10.419.331 7.545.231 11.984.545 11.556.945 11.119.345 12.610.445 12.445.045 10.919.979 10.661.079 10.875.579 11.202.679 12.102.779 6.395.529 7.436.729 8.132.229 7.020.229 7.120.029 7.609.040 7.056.740 6.670.140 8.335.340 7.678.640 6.296.000 6.270.000 6.513.000 6.379.400 8.442.600 1.161.981

Uitgaven - NOMINAAL Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard Project: GRP Regio Alkmaar Projectnummer: C03071.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 26.368.547 Jaar

Planvorming

100.000 123.932 137.226 156.695 129.592 191.326 133.509 147.831 168.805 139.608 206.112 143.828 159.256 181.851 150.397 222.041 154.943 171.564 195.905 162.021 239.201 166.918 184.823 211.045 174.542 257.688 179.818 199.107 227.356 188.032 277.603 193.715 214.495 244.927 202.563 299.057 208.686 231.072 263.856 218.218 322.170 224.814 248.930 284.247 235.083 347.068 242.189 268.169 306.215 253.251 373.891 260.906 288.894 329.881 272.824 402.787 281.070 311.221 355.375 293.909 433.916 302.792 335.273 382.840 316.623 467.451 326.193 361.184 412.428 341.093 503.577 351.402 389.098 444.302 367.454 542.495 378.560 419.169 478.639 395.852 584.422 407.817 451.564 515.630 426.445 629.588 439.334 486.463 555.480 459.403

€

72.588.480

€ 292.167.689

€ 126.867.497

Onderhoud

Maatregelen

339.700 392.300 398.184 404.157 410.219 416.372 422.618 428.957 435.392 441.923 448.551 455.280 462.109 469.040 476.076 483.217 490.465 497.822 505.290 512.869 520.562 528.371 536.296 544.341 552.506 560.793 569.205 577.743 586.409 595.206 604.134 613.196 622.394 631.729 641.205 650.823 660.586 670.495 680.552 690.760 701.122 711.639 722.313 733.148 744.145 755.307 766.637 778.136 789.808 801.656 813.680 825.886 838.274 850.848 863.611 876.565 889.713 903.059 916.605 930.354 944.309 958.474 972.851 987.444 1.002.256 1.017.289 1.032.549 1.048.037 1.063.757 1.079.714 1.095.910 1.112.348 1.129.033 1.145.969 1.163.158 1.180.606 1.198.315 1.216.290 1.234.534 1.253.052 1.271.848 1.290.925 1.310.289 1.329.944 1.349.893 1.370.141 1.390.693 1.411.554 1.432.727 1.454.218

991.251 1.621.356 1.577.064 1.647.148 1.624.730 1.696.933 1.698.112 1.748.223 1.724.430 1.801.063 1.776.551 1.881.650 1.830.247 1.911.582 1.885.566 1.969.360 1.970.729 2.028.884 2.001.271 2.090.207 2.061.760 2.183.732 2.124.076 2.218.469 2.188.276 2.285.523 2.287.111 2.354.602 2.322.557 2.425.770 2.392.756 2.534.310 2.465.077 2.574.624 2.539.584 2.652.442 2.654.286 2.732.612 2.695.422 2.815.205 2.776.891 2.941.170 2.860.823 2.987.956 2.947.291 3.078.267 3.080.407 3.171.308 3.128.147 3.267.161 3.222.696 3.413.348 3.320.101 3.467.645 3.420.452 3.572.455 3.574.938 3.680.432 3.630.343 3.791.674 3.740.070 3.961.330 3.853.113 4.024.344 3.969.574 4.145.980 4.148.862 4.271.292 4.213.161 4.400.392 4.340.504 4.597.285 4.471.695 4.670.416 4.606.852 4.811.579 4.814.924 4.957.009 4.889.545 5.106.835 5.037.332 5.335.337 5.189.585 5.420.208 5.346.440 5.584.034 5.587.915 5.752.811 5.674.517 5.926.690

608.500 685.567 695.850 706.288 716.882 727.635 738.550 749.628 760.873 772.286 783.870 795.628 807.562 819.676 831.971 844.450 857.117 869.974 883.024 896.269 909.713 923.359 937.209 951.267 965.536 980.019 994.720 1.009.640 1.024.785 1.040.157 1.055.759 1.071.595 1.087.669 1.103.984 1.120.544 1.137.352 1.154.413 1.171.729 1.189.305 1.207.144 1.225.252 1.243.630 1.262.285 1.281.219 1.300.437 1.319.944 1.339.743 1.359.839 1.380.237 1.400.940 1.421.954 1.443.284 1.464.933 1.486.907 1.509.211 1.531.849 1.554.826 1.578.149 1.601.821 1.625.848 1.650.236 1.674.990 1.700.115 1.725.616 1.751.500 1.777.773 1.804.440 1.831.506 1.858.979 1.886.863 1.915.166 1.943.894 1.973.052 2.002.648 2.032.688 2.063.178 2.094.126 2.125.538 2.157.421 2.189.782 2.222.629 2.255.968 2.289.808 2.324.155 2.359.017 2.394.402 2.430.319 2.466.773 2.503.775 2.541.332

€ 108.209.364 Facilitair / Overig € 595.533 € 584.326 € 593.091 € 601.987 € 611.017 € 620.183 € 629.485 € 638.928 € 648.511 € 658.239 € 668.113 € 678.134 € 688.306 € 698.631 € 709.110 € 719.747 € 730.543 € 741.502 € 752.624 € 763.913 € 775.372 € 787.003 € 798.808 € 810.790 € 822.952 € 835.296 € 847.825 € 860.543 € 873.451 € 886.553 € 899.851 € 913.349 € 927.049 € 940.955 € 955.069 € 969.395 € 983.936 € 998.695 € 1.013.675 € 1.028.881 € 1.044.314 € 1.059.978 € 1.075.878 € 1.092.016 € 1.108.397 € 1.125.023 € 1.141.898 € 1.159.026 € 1.176.412 € 1.194.058 € 1.211.969 € 1.230.148 € 1.248.601 € 1.267.330 € 1.286.339 € 1.305.635 € 1.325.219 € 1.345.097 € 1.365.274 € 1.385.753 € 1.406.539 € 1.427.637 € 1.449.052 € 1.470.788 € 1.492.849 € 1.515.242 € 1.537.971 € 1.561.040 € 1.584.456 € 1.608.223 € 1.632.346 € 1.656.831 € 1.681.684 € 1.706.909 € 1.732.513 € 1.758.500 € 1.784.878 € 1.811.651 € 1.838.826 € 1.866.408 € 1.894.404 € 1.922.820 € 1.951.663 € 1.980.938 € 2.010.652 € 2.040.812 € 2.071.424 € 2.102.495 € 2.134.033 € 2.166.043

€ 178.793.073

€ 187.696.192

Overhead

Loonkosten

682.186 967.114 981.621 996.345 1.011.290 1.026.460 1.041.857 1.057.484 1.073.347 1.089.447 1.105.789 1.122.375 1.139.211 1.156.299 1.173.644 1.191.248 1.209.117 1.227.254 1.245.663 1.264.348 1.283.313 1.302.563 1.322.101 1.341.932 1.362.061 1.382.492 1.403.230 1.424.278 1.445.642 1.467.327 1.489.337 1.511.677 1.534.352 1.557.367 1.580.728 1.604.439 1.628.505 1.652.933 1.677.727 1.702.893 1.728.436 1.754.363 1.780.678 1.807.388 1.834.499 1.862.017 1.889.947 1.918.296 1.947.071 1.976.277 2.005.921 2.036.010 2.066.550 2.097.548 2.129.011 2.160.946 2.193.361 2.226.261 2.259.655 2.293.550 2.327.953 2.362.872 2.398.315 2.434.290 2.470.805 2.507.867 2.545.485 2.583.667 2.622.422 2.661.758 2.701.685 2.742.210 2.783.343 2.825.093 2.867.470 2.910.482 2.954.139 2.998.451 3.043.428 3.089.079 3.135.415 3.182.447 3.230.183 3.278.636 3.327.815 3.377.733 3.428.399 3.479.825 3.532.022 3.585.002

749.000 1.015.094 1.030.320 1.045.775 1.061.462 1.077.384 1.093.544 1.109.948 1.126.597 1.143.496 1.160.648 1.178.058 1.195.729 1.213.665 1.231.870 1.250.348 1.269.103 1.288.139 1.307.462 1.327.073 1.346.980 1.367.184 1.387.692 1.408.507 1.429.635 1.451.080 1.472.846 1.494.938 1.517.363 1.540.123 1.563.225 1.586.673 1.610.473 1.634.630 1.659.150 1.684.037 1.709.298 1.734.937 1.760.961 1.787.376 1.814.186 1.841.399 1.869.020 1.897.055 1.925.511 1.954.394 1.983.710 2.013.465 2.043.667 2.074.322 2.105.437 2.137.019 2.169.074 2.201.610 2.234.634 2.268.154 2.302.176 2.336.709 2.371.759 2.407.336 2.443.446 2.480.097 2.517.299 2.555.058 2.593.384 2.632.285 2.671.769 2.711.846 2.752.524 2.793.811 2.835.719 2.878.254 2.921.428 2.965.250 3.009.728 3.054.874 3.100.697 3.147.208 3.194.416 3.242.332 3.290.967 3.340.332 3.390.437 3.441.293 3.492.913 3.545.306 3.598.486 3.652.463 3.707.250 3.762.859

€

992.690.842

INVESTERINGEN € 1.190.975.218

TOTAAL

vrij-verval riolering

4.066.170 5.389.688 5.413.356 5.558.395 5.565.194 5.756.292 5.757.676 5.880.999 5.937.954 6.046.061 6.149.633 6.254.953 6.282.421 6.450.744 6.458.634 6.680.412 6.682.018 6.825.139 6.891.238 7.016.700 7.136.901 7.259.128 7.291.006 7.486.352 7.495.509 7.752.891 7.754.755 7.920.853 7.997.563 8.143.167 8.282.665 8.424.515 8.461.510 8.688.217 8.698.844 8.997.546 8.999.709 9.192.473 9.281.498 9.450.478 9.612.370 9.776.994 9.819.927 10.083.031 10.095.364 10.442.020 10.444.530 10.668.240 10.771.557 10.967.665 11.155.548 11.346.600 11.396.427 11.701.769 11.716.082 12.118.390 12.121.304 12.380.928 12.500.832 12.728.423 12.946.469 13.168.193 13.226.018 13.580.381 13.596.991 14.063.887 14.067.268 14.368.573 14.507.726 14.771.855 15.024.906 15.282.225 15.349.334 15.760.586 15.779.863 16.321.715 16.325.639 16.675.315 16.836.808 17.143.340 17.437.017 17.735.646 17.813.529 18.290.804 18.313.175 18.942.016 18.946.570 19.352.384 19.539.803 19.895.546

7.230.200 7.001.883 1.838.696 3.660.506 3.075.092 3.121.219 3.168.037 3.215.557 3.263.791 5.001.621 5.076.645 5.152.795 5.230.087 5.308.538 3.228.888 3.277.321 3.326.481 3.376.379 3.427.024 2.040.036 2.070.636 2.101.696 2.133.221 2.165.219 1.979.727 2.009.423 2.039.564 2.070.158 2.101.210 3.533.206 3.586.204 3.639.997 3.694.597 3.750.016 12.405.148 12.591.225 12.780.093 12.971.795 13.166.371 18.546.724 18.824.925 19.107.299 19.393.909 19.684.817 14.474.920 14.692.044 14.912.424 15.136.111 15.363.152 6.342.720 6.437.861 6.534.429 6.632.445 6.731.932 13.271.335 13.470.405 13.672.461 13.877.548 14.085.711 16.867.771 17.120.788 17.377.600 17.638.264 17.902.838 30.149.777 30.602.024 31.061.054 31.526.970 31.999.875 30.931.693 31.395.669 31.866.604 32.344.603 32.829.772 20.570.599 20.879.158 21.192.345 21.510.231 21.832.884 21.401.685 21.722.710 22.048.551 22.379.279 22.714.968 22.791.614 23.133.488 23.480.490 23.832.698 24.190.188 3.675.554

€

11.105.004 gemalen, bouwkundig 85.851 88.739 66.160 87.173 29.372 71.273 147.096 23.445 75.779 99.681 69.730 289.486 120.856 69.484 17.559 124.756 201.970 104.579 56.748 79.120 265.125 355.852 100.556 238.626 158.687 182.126 116.884 118.442 155.735 160.975 120.016 158.133 53.281 129.291 266.835 42.530 137.465 180.824 126.491 525.133 219.234 126.044 31.852 226.310 366.378 189.709 102.941 143.525 480.941 645.523 182.410 432.872 287.862 330.380 212.030 214.856 282.506 292.012 217.710 286.856 96.654 234.536

€

33.344.721

€

187.600 276.501 419.677 295.150 68.946 112.045 235.219 44.765 93.030 206.499 161.610 421.100 421.660 350.131 329.747 262.636 322.010 276.319 372.407 565.244 397.525 92.860 150.908 316.806 60.291 125.297 278.124 217.665 567.161 567.914 471.576 444.122 353.733 433.700 372.162 501.578 761.302 535.408 125.069 203.252 426.692 81.204 168.757 374.592 293.163 763.884 764.898 635.145 598.167 476.427 584.132 501.248 675.553 1.025.363 721.117 168.450 273.751 574.693 109.370 227.292 504.521 394.848 1.028.841 1.030.207 855.448 805.645 641.678 786.741 675.108 909.872 1.381.016 971.240 226.877 368.703 774.027 147.305

14.020.456

€

39.433 72.776 36.757 219.427 28.280 28.334 38.387 63.585 118.248 111.535 109.106 177.633 81.275 88.927 14.221 24.598 30.804 371.033 28.608 80.755 2.821 57.597 62.221 121.972 1.256.153 106.533 620.028 189.528 9.675 113.803 136.423 71.532 132.017 66.678 398.044 51.300 51.399 69.636 115.344 214.504 202.327 197.921 322.229 147.434 161.316 25.798 44.621 55.879 673.061 51.896 146.490 5.117 104.482 112.871 221.259 2.278.685 193.252 1.124.743 343.807 17.551 206.441 247.474 129.760 239.482 120.955 722.059 93.059 93.239 126.320

24.159.728 drukriolering, bouwkundig 143.648 465.653 57.278 1.018.435 1.268.782 121.077 47.910 255.399 16.098 26.199 49.897 28.575 247.723 818.504 184.361 28.921 146.774 14.978 15.203 46.127 989.419 41.025 290.095 22.717 33.068 15.177 222.022 260.580 844.704 103.904 1.847.459 2.301.594 219.635 86.909 463.299 29.202 47.526 90.513 51.835 449.374 1.484.781 334.435 52.463 266.251 27.171 27.578 83.674 1.794.823 74.420 526.238 41.210 59.986 27.532 402.752 472.697 1.532.309 188.483 3.351.325 -

€

33.052.104

€

107.000 95.460 297.323 318.707 975.571 149.856 265.345 155.963 189.224 10.128 18.022 50.497 81.459 160.982 49.302 146.296 119.347 371.723 398.458 1.219.690 187.355 331.743 194.990 236.574 12.663 22.532 63.134 101.842 201.264 61.639 182.903 149.212 464.740 498.165 1.524.896 234.237 414.755 243.783 295.772 15.831 28.170 78.932 127.326 251.627 77.063 228.672 186.549 581.032 622.822 1.906.473 292.851 518.540 304.785 369.784 19.793 35.219 98.683 159.188 314.592 96.346 285.893 233.230 726.425 778.672 2.383.534 366.131 648.296 381.053 462.316 24.746 44.032 123.376 199.022 393.313 120.455 357.432 291.591 908.200 973.521 2.979.971 457.749 810.520 476.404 578.002 30.938 55.050 154.249 248.823 491.733 150.597

426.561 € IBA's

15.130 30.714 17.044 21.953 44.564 24.730 31.852 64.660 35.881 46.216 93.818 -

15.090.935 randvoorziening, bouwkundig 398.425 3.789.944 1.174.402 722.751 6.875.028 2.130.386 -

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=485f5fcf-4eca-4284-9438-dafd3554240e