Concept-Kadernota 2025
Tekst van het document
Zodra meer duidelijkheid door het Rijk gegeven wordt volgt ook implementatie van de reikwijdte (wetgeving en kaders), data en monitoring en het nieuwe financieringsmodel. In Dijk en Waard vindt al een nadere verkenning plaats van de mogelijkheden in verordeningen en beleidsregels, alsook in data en monitoring. Dekkend zorglandschap Dijk en Waard wil gaten in het zorglandschap voorkomen. De bewegingen die ingezet worden in het kader van de transformatie vergen ook vaak investeringen. Het terugdringen van residentiële jeugdhulp brengt meer inzet en investeren op ambulantisering met zich mee. Regievoering op het zorglandschap is belang. Nieuwe inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo De uitgaven op maatwerkvoorzieningen Wmo stegen de afgelopen jaren. Met name bij de maatwerkvoorziening Begeleiding lag een sterke stijging in 2023. In 2025 wordt de nieuwe inkoop Begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en beschermd thuis uitgevoerd. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe goedkopere producten, slimme samenwerkingen met onder andere de informele zorg en voorliggende voorzieningen. Bijvoorbeeld in de vorm van collectieve algemene voorzieningen zoals de gemeente dat eerder had met de dienstenvouchers.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
29
Bestaanszekerheid Dijk en Waard zet in op bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid gaat niet alleen over zekerheid van inkomen, maar ook om de zekerheid van een eerlijke verdeling van welvaart, de zekerheid gelijke kansen te hebben en de zekerheid van een netwerk om je heen, zodat je weet dat je er mag zijn. Landelijk is door gemeenten, publieke dienstverleners en maatschappelijke organisaties een oproep gedaan aan het nieuw te vormen kabinet om bestaanszekerheid hoog op de agenda te zetten. Zij pleiten voor stevige hervormingen die zich richten op: a. dat inwoners zich verzekerd zien van voldoende inkomen, b. dat we investeren in werk en werkzekerheid, c. dat er sprake is van een zeker en voorspelbaar inkomen d. dat er sprake is van begrijpelijke rechten en plichten en eenvoudige toegang e. dat de basis op orde is en dat er maatwerk beschikbaar is als dat nodig is. Op basis van de bevindingen van de eindevaluatie pilot armoedebeleid zal ingezet worden op het versterken van de bestaanszekerheid. Dat wat werkt zal worden voortgezet. In de pilot betreft het de voorzieningen zoals de verhoging budget DijkenwaardPas, de integrale aanpak sociaal domein en het verder inzetten op preventie en vroegsignalering van armoede en schulden.
Kinderopvang (toezicht en handhaving Wet kinderopvang) Vanuit het Rijk zijn verschillende ambities geformuleerd om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren (o.a. traject ‘Herijking kwaliteitseisen’ en verbetertraject gastouderopvang). Dit zou kunnen leiden tot een verandering van wet- en regelgeving en daarnaast ook veranderingen in toezicht en handhaving tot gevolg kunnen hebben.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
30
Programmadoelstellingen voor 2025 De doelstellingen uit het Integraal beleidskader sociaal domein zijn overkoepelend tot en met 2027. In de kadernota wordt de focus aangebracht op de volgende geconcretiseerde doelstellingen voor 2025.
Een sterke sociale basis (route 1 Integraal beleidskader) 1. Het versterken van het voorliggend veld, preventie en inzet van laagdrempelige, collectieve voorzieningen, waaronder jongerenwerk. 2. Het realiseren van voldoende passende woningen voor ouderen en andere aandachtsgroepen in wijken met voldoende voorzieningen waar mensen naar elkaar omkijken. Passende ondersteuning dichtbij de inwoners (route 2 Integraal beleidskader) 1. Het versterken van de samenwerking tussen het lokaal team en vindplaatsen, zoals het onderwijs, de kinderopvang en de huisartsen. 2. Het doorontwikkelen van de integrale aanpak sociaal domein vanuit de pilot armoedebeleid, na een positieve evaluatie van de 2-jarige pilotfase. 3. Het doorontwikkelen van de overgang 18-/18+, door het verbeteren van het proces rondom de toekomst-/perspectiefplannen en de interne samenwerking. 4. Het doorontwikkelen van de inrichting van het lokale team naar meer gebiedsgerichte ondersteuning samen met partners en inwoners. Kwalitatieve en beheersbare hulp en ondersteuning (route 3 Integraal beleidskader) 1. Bestaanszekerheid versterken doordat meer inwoners gebruik maken van de armoedevoorzieningen. 2. Het realiseren van een sluitend zorgaanbod. 3.
Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo herijken, zodat er sterker gestuurd wordt op de transformatie richting het voorliggend veld en steviger regie gevoerd wordt op de inzet van professioneel maatwerkvoorzieningen. 4. Doorontwikkeling van het toezicht op rechtmatigheid en kwaliteit van de uitvoering van Jeugdwet en Wmo.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
31
Aanvragen nieuw beleid B edragen x €1.000
Programma 6 - Ambities
2025
2026
2027
2028
6.1 6.2 6.3
756 150 300
756 150 300
pm 0 300
pm 0 300
Totaal Programma 6 - Ambities
1.206
1.206
300
300
Programma 6 - Wens
2025
2026
2027
2028
6.5
pm
pm
pm
pm
Bestaanszekerheid / Pilot Armoedebeleid Communitybuilding Weerbare jeugd: jongerenwerk op inlooplocaties en preventieactiviteiten
B edragen x €1.000
Uitbreiding aantal Sociaalpleinen
Per aanvraag staat een toelichting in de bijlage. Ambities: Dit zijn aanvragen nieuw beleid vertaald uit het coalitieakkoord die meegenomen zijn in het financiële perspectief. Wens: Dit zijn aanvragen nieuw beleid vertaald uit het coalitieakkoord die niet meegenomen zijn in het financiële perspectief. Organisatie en personeel: Dit zijn aanvragen die als organisatieopgave opgepakt worden.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
32
7 Volksgezondheid en milieu De ambities in dit programma hebben te maken met klimaatverandering en circulaire economie. Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren, willen we in de toekomst droge voeten houden. De klimaatambities van het Rijk gebruiken we als ondergrens. We willen de verzilting van de bodem tegengaan en hittestress het hoofd bieden. Ook willen we stappen zetten met de wijkaanpak Transitievisie Warmte. De basis hiervoor is de, door het Rijk verplicht op te stellen, Transitievisie Warmte die in 2024 wordt vastgesteld. We stimuleren isolatie en verduurzaming van woningen, bedrijfspanden en gebouwen van maatschappelijke instellingen, zoals onderwijsgebouwen. De herijkte Regionale Energie Strategie (RES) wordt in 2024 ter besluitvorming voorgelegd. Op basis hiervan kunnen maatregelen verder uitgewerkt worden. Vanuit het Rijk (via het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’) en de provincie is er al beleid op het gebied van circulaire economie vastgesteld. Dit biedt naast de opgenomen ambities in het coalitieakkoord handvatten voor Dijk en Waard om een eigen visie en ambitie op te stellen (planning 2024). De gemeente beheert een groot deel van de buitenruimte, is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en bezit maatschappelijk vastgoed.
Deze drie onderdelen bieden kansen voor de overgang naar een circulaire economie.
Ontwikkelingen Klimaatdoelstellingen De ambities van het Klimaatakkoord zijn leidend. Dit is ook zo verwoord in het coalitieakkoord 'Thuis in Dijk en Waard 2023 - 2026'. De Nederlandse overheid wil in 2030 55% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord. Binnen Dijk en Waard zijn deze vertaald naar het uitvoeringsprogramma 'Co2 neutraal in 2050'. Dubbel ruimtegebruik De ruimte is schaars. Een van de ontwikkelingen die we zien is het dubbel gebruiken van de beperkte ruimte. Een voorbeeld hiervan zien we in de ontwikkeling dat mobiliteitshubs te koppelen zijn met bijvoorbeeld energiehubs. Hier wil de gemeente graag op inzetten. Regelgeving Besluiten die op Europees, landelijk en provinciaal niveau genomen worden, hebben invloed op ons lokale beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwe Warmtewet of aanvullende eisen voor nieuwbouw.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
33
Programmadoelstellingen voor 2025 Dijk en Waard is een CO2-neutrale gemeente. Uitvoeren van de acties die in het Uitvoeringsprogramma CO2-neutraal staan beschreven. Voor 2025 zijn de volgende acties benoemd: 1. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Voor 2025 gaan we verder met het verduurzamen van zwembad Waardergolf. 2. We stimuleren de verdere verduurzaming van bedrijven, onder meer met een gebiedsgerichte aanpak en we verkennen de realisatie van energiehubs. 3. Daarnaast gaan we aan de slag met duurzame mobiliteit, waaronder verkennen van uitbreiden deelmobiliteit en mobiliteitshubs (zie ook programma 2).
In Dijk en Waard is het afvalhergebruikpercentage uiterlijk in 2027 minimaal gelijk aan de landelijke richtlijn (60% recyclepercentage in 2030). 1. Uitvoering geven aan Grondstoffenbeleidsplan voor Dijk en Waard en dan met name de opgenomen actie om een evaluatie uit te voeren in 2025. Dijk en Waard is circulair in 2050. Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma 'Dijk en Waard circulair', dat samen met de kaders en visie naar verwachting in 2024 aan de raad wordt aangeboden.
Aanvragen nieuw beleid B edragen x €1.000
Programma 7 - Ambitie
2025
2026
2027
2028
7.1
100
100
100
100
Programma 7 - Organisatie en personeel
2025
2026
2027
2028
7.2
100
100
100
100
Circulaire economie
B edragen x €1.000
Circulaire economie
Per aanvraag staat een toelichting in de bijlage. Ambities: Dit zijn aanvragen nieuw beleid vertaald uit het coalitieakkoord die meegenomen zijn in het financiële perspectief. Wensen: Dit zijn aanvragen nieuw beleid vertaald uit het coalitieakkoord die niet meegenomen zijn in het financiële perspectief. Organisatie en personeel: Dit zijn aanvragen die als organisatieopgave opgepakt worden.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
34
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Dijk en Waard werkt hard om voor iedereen een betaalbare woning in een groene omgeving te bieden. Dit zien we in samenhang met andere opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de sterke vergrijzing en voorzieningen die horen bij een groeiend aantal inwoners. De Strategische Omgevingsvisie Dijk en Waard, die in 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden, geeft richting aan de toekomst van onze gemeente door het formuleren van de opgaven en ambities vanuit een integraal perspectief en het maken van keuzes voor onze fysieke leefomgeving. Die leefomgeving omvat bijvoorbeeld groen, gebouwen, infrastructuur, water of landschap. Maar ook lucht, bodem, geluid of duurzaamheid zijn daar onderdeel van. Deze visie dient als basis voor de uitwerking en uitvoering en nodigt uit om Dijk en Waard samen te versterken. In 2024 wordt ook de nieuwe Woonvisie ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Deze beschrijft zowel de gemeentelijke woningbouwambities als de gemeentelijke inzet voor de bestaande woningvoorraad. De woonvisie geeft richting aan de prestatieafspraken die we met onze partners maken over de woningbouw in Dijk en Waard.
Ontwikkelingen Tekort aan betaalbare woningen In de sociale huur lopen de wachttijden al jaren op. Ook is er een tekort aan betaalbare koopwoningen. Wij blijven inzetten op het realiseren van betaalbare woningen. Er is sprake van omstandigheden zoals sterk gestegen bouwkosten, gestegen rentepercentages voor hypotheken en netcongestie, die de realisatie van nieuwe woningen bemoeilijken. Woondeal In de regio Alkmaar wordt een fors aandeel in de nationale woningbouwopgave gerealiseerd. In de Woondeal NHN 2.0 (ondertekend in maart 2023) is opgenomen dat in Noord-Holland Noord tot 2030 40.000 woningen worden gerealiseerd. Ongeveer de helft hiervan is gepland in de Regio Alkmaar. In de Woondeal is tevens aangegeven dat de verstedelijking met woningbouw en bedrijvenlocaties valt of staat met het oplossen van kritische succesfactoren waarbij investeren in het mobiliteitssysteem een belangrijke voorwaarde is (zie ook programma 2 Verkeer)
Ontwikkelperspectief NHN Om de grote opgaven in de fysieke leefomgeving af te wegen en weloverwogen ruimtelijke keuzes te maken, stellen we samen met de provincie, de gemeenten in Noord-Holland Noord en het hoogheemraadschap een ontwikkelperspectief op met een uitvoeringsagenda en een regionale investeringsagenda. Dit perspectief geeft een gezamenlijk beeld van de ambities en de ruimtelijke opgaven en geeft zoveel mogelijk richting aan de hiervoor benodigde transities. In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2025 en 2026 het perspectief af te ronden.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
35
Programmadoelstellingen voor 2025 Realisatie woningen De doelstellingen op het gebied van de realisatie van woningen blijven gelijk aan de huidige doelstellingen van de begroting 2024. 1. Uitvoering geven aan de Woonvisie en de Woonzorgvisie voor Dijk en Waard. We streven naar een gemiddelde van 30% sociale huurwoningen op gebiedsniveau. 2. Onderzoek naar mogelijkheden voor vergroting van doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad. 3. Onderzoek naar mogelijkheden tot realisatie van vormen van geclusterd wonen voor ouderen in nieuwbouw en in bestaande wijken.De volgende projecten dragen hieraan bij en worden gerealiseerd: Horizon Zorgcentrum, Broek op Langedijk, uitbreiding bestaande locatie met 16 wooneenheden Geclusterde levensloopwoningen in meerdere bouwvelden in De Draai Geclusterde levensloopwoningen in bouwveld 3b van De Vaandel Zuid IKOC Noord-Scharwoude: 50 appartementen van Horizon voor ouderen.
Aanvragen nieuw beleid B edragen x €1.000
Programma 8 - Ambitie
2025
2026
2027
2028
8.1
160
0
0
0
2025
2026
2027
2028
50
50
0
0
Stationskwartier Dijk en Waard - in aanbouw en circulair infocentrum
B edragen x €1.000
Programma 8 - Organisatie en personeel
8.2
Ontwikkelperspectief NHN
Per aanvraag staat een toelichting in de bijlage. Ambities: Dit zijn aanvragen nieuw beleid vertaald uit het coalitieakkoord die meegenomen zijn in het financiële perspectief. Wens: Dit zijn aanvragen nieuw beleid vertaald uit het coalitieakkoord die niet meegenomen zijn in het financiële perspectief. Organisatie en personeel: Dit zijn aanvragen die als organisatieopgave opgepakt worden.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
36
H3. Financiële kaders Dijk en Waard heeft als doelstelling om te komen tot een structureel sluitende begroting met positief oordeel van de provincie. De uitgangspositie is echter ongunstig. De primaire meerjarenraming uit de begroting 2024 kent vanaf 2026 een tekort. Dit tekort is mede veroorzaakt door de opschalingskorting van het Rijk op het gemeentefonds. Binnen de gemeenten worden deze jaren gekenmerkt als de ‘ravijnjaren’. Met de presentatie van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 heeft Dijk en Waard het advies gevolgd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met het gegeven dat de meerjarenraming niet sluitend is, en de ontwikkelingen die we in 2024 op ons af zien komen een aanzienlijke financiële impact hebben, betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden wat de gemeente wel en niet kan doen.
Uitgangspunten: Voor de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 gaan wij uit van de onderstaande uitgangspunten van algemene baten en kosten ontwikkeling:
Baten: • Huur, erfpachtcanons en belastingopbrengsten indexeren we aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) van juni 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert deze index in juli. • Legesopbrengsten: − Indexatie van leges wordt berekend aan de hand van de verwachte mutatie van de loonsom (inclusief overhead). − Indexatie vindt niet plaats boven een door overheidswege gemaximeerd tarief. − Indexatie zal niet of niet volledig toegepast worden voor leges of heffingen voor het deel dat ze boven 100% kostendekkendheid uitkomen. Lasten: • Bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen: De indexering van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), vastgesteld door de regietafel. In de kadernota is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen als autonome ontwikkeling meegenomen. • Subsidies: Begrotingspostsubsidies worden als volgt geïndexeerd: − Subsidies voor welzijnsorganisaties op basis van de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling-indexering (OVA-indexering). De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de hoogte van de OVA-indexering vast (inclusief de inloop en dagbesteding GGZ). − Subsidies voor cultuurorganisaties op basis van de indexering opgenomen in de FUGR.
− Overige subsidies worden niet geïndexeerd • Cao: De onderhandelingen over de Cao Gemeenten voor 2025-2026 starten begin november. • Naast de indexaties nemen we de autonome ontwikkelingen mee in de begroting. Autonome ontwikkelingen zijn de ontwikkelingen waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen en die voortvloeien uit bestaand beleid. Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
37
Bijlage A: Financieel perspectief Het financieel perspectief geeft een overzicht van de verwachte meerjarige baten en lasten van de gemeente. Op basis van het bestaand en gewenst beleid is er voor alle jaren sprake van een begrotingstekort. Om tot een sluitende begroting te komen, zal voor de begroting een bezuinigingsinventarisatie gemaakt worden. Aan de hand van de inventarisatie kunnen bij het opstellen van de begroting keuzes gemaakt worden welke ambities gerealiseerd kunnen worden binnen een sluitende begroting 2025. Het ‘Effect Voorjaarsrapportage’ wordt toegelicht in de voorjaarsrapportage.
Financieel perspectief Primaire begroting 1e begrotingswijziging Effect Voorjaarsrapportage Begrotingssaldo
2025 3.137 -729 -5.496 -3.088
2026 -10.374 -659 -5.771 -16.804
2027 -11.612 -767 -3.327 -15.706
2028 -11.612 -767 -3.850 -16.229
Ambities Begrotingssaldo
-3.311 -6.399
-1.722 -18.526
-776 -16.482
-5.932 -22.161
Incidenteel Begrotingssaldo (structureel)
3.436 -2.963
636 -17.890
0 -16.482
5.000 -17.161
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
38
Bijlage B: Toelichting aanvragen In deze bijlage staan de aanvragen per programma voor nieuw beleid voor de kadernota 2025.
Aanvragen Programma 0 Nummer aanvraag: 0.1
Aanvraag
Onderwerp: Bestuurlijke ontwikkeling gemeenteraad 2025 € 40.000
2026 € 40.000
2027 € 40.000
2028 € 40.000
Toelichting aanvraag: De gemeenteraad van Dijk en Waard wil een vooruitstrevende raad zijn. De raad gaat de schaalsprong maken die past bij een gemeenteraad met de omvang van Dijk en Waard. Voor een goed functionerende lokale democratie is een raad nodig die goed zijn werk kan doen. Bestuurlijke ontwikkeling van Dijk en Waard is een speerpunt van de raad en van de raadsgriffie. Om dit op een professionele manier verder uit te werken en te onderhouden is voldoende budget nodig. Om ontwikkeltrajecten op te starten en in stand te houden is een extra budget van € 40.000,-- nodig. is. Nummer aanvraag: 0.2
Aanvraag
Onderwerp: Fractievergoedingen gemeenteraad 2025 € 30.000
2026 € 30.000
2027 € 30.000
2028 € 30.000
Toelichting aanvraag De gemeenteraad van Dijk en Waard wil een vooruitstrevende raad zijn. De raad gaat de schaalsprong maken die past bij een gemeenteraad met de omvang van Dijk en Waard. Voor een goed functionerende lokale democratie is een raad nodig die goed zijn werk kan doen. Fracties hebben voldoende fractievergoedingen nodig om op een professionele manier te kunnen functioneren. De huidige vergoedingen in Dijk en Waard zijn erg mager vergeleken met gemeenten van gelijke omvang. Er is een extra budget nodig van € 30.000.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
39
Nummer aanvraag: 0.3
Aanvraag
Onderwerp: Thema 80 Jaar Vrijheid 2025 € 30.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag In 2025 herdenken wij op 4-5 Mei 80 jaar Vrijheid. Om dit themajaar luister bij te zetten wil de gemeente Dijk en Waard middelen ter beschikking stellen die activiteiten en bijeenkomsten in het licht hiervan financieel mogelijk te maken. Organisaties als 4-5 Mei comité Langedijk en Heerhugowaard, Vetereranencomité alsook andere maatschappelijke instellingen kunnen een beroep doen op deze middelen om de boodschap van 80 jaar Vrijheid en Democratie te ondersteunen. Voor de aanvraagprocedure zullen de spelregels helder en transparant worden gecommuniceerd.
Nummer aanvraag: 0.4
Aanvraag
Onderwerp: Verbouwing Parelhof fase 3
2025 € pm
2026 € pm
2027 € pm
2028 € pm
Toelichting aanvraag Betreft verbouwing raadzaal, trouwzaal, werkcafé en publieksruimte begane grond. Doelstellingen voor deze verbouwing zijn verbetering dienstverlening aan medewerkers (werkcafé) en inwoners (publieksruimte), creatie 2e grote vergaderruimte (> 30 mensen) i.c.m. trouwzaal en een raadzaal die passend is bij een gemeente met 90.000+ inwoners en voldoet aan eisen t.a.v. akoestiek, licht en klimaatbeheersing.
Nummer aanvraag: 0.5
Aanvraag
Onderwerp: Uitrol gebiedsgerichte aanpak 2025 € pm
2026 € pm
2027 € pm
2028 € pm
Toelichting aanvraag In samenspraak met de samenleving kijken we naar lokale vraagstukken en maatschappelijke opgaven. Dit wordt ondersteund door de gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten voor participeren en samenwerken. Voor het invullen van maatwerk per gebied is extra capaciteit nodig. Dit kan ofwel door uitbreiding, of door verschuiven van werkzaamheden. Dit is op dit moment nog niet concreet te maken. De huidige pilot wordt in mei met het college besproken. In juni wordt de pilot geëvalueerd met de raad. Daarna volgt een voorstel hoe verder te gaan. Dan is ook een inschatting te geven van de benodigde middelen.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
40
Nummer aanvraag: 0.6
Aanvraag
Onderwerp: Besluit Digitale Toegankelijkheid 2025 € 150.000
2026 € 150.000
2027 € 60.000
2028 € 60.000
Toelichting aanvraag: Voor implementatie van deze wettelijke verplichting, en voor de ambitie om status A te bereiken voor de gemeentelijke website en het digitaal toegankelijk maken van de overige websites en apps, is een investering van minimaal 1 fte incidenteel voor een contentmanager met onlineexperttaken gedurende 2 jaar noodzakelijk (€ 90.000). Voor het op peil houden van de digitale toegankelijkheid van de websites en apps waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt is het noodzakelijk om structureel 0,67 fte (€ 60.000) toe te voegen aan het online team. Dit staat los van de ontwikkelingen op het gebied van online dienstverlening en de impact van de informatiewetten. Nummer aanvraag: 0.7
Aanvraag
Onderwerp: Corporate communicatie 2025 € 100.000
2026 € 100.000
2027 € 100.000
2028 € 100.000
Toelichting aanvraag: Ter versterking van het imago (merkbeleving) en vertrouwen is de zichtbaarheid van de gemeente en de benaderbaarheid van het gemeentebestuur belangrijk. In 2023/2024 is focus aangebracht in corporate communicatie. Zodat inwoners en ondernemers zien dat de gemeente bezig is met wat zij belangrijk vinden. Zodat onze bestuurders impact maken met de dossiers die belangrijk zijn. En onze medewerkers resultaten behalen binnen hun werkzaamheden, opdracht en project. De uitvoering van deze communicatie behoeft ‘overstijgend aan projecten en beleidsontwikkeling’ de financiële middelen om publieke waarde toe te voegen rond: a. de communicatieprioriteiten: preventie op het gebied van welzijn, bestaanszekerheid vergroten, stimuleren van ontmoeting, vergroten van de woningvoorraad, verbeteren van de kwaliteit openbare ruimte en verbeteren van de bereikbaarheid b. identiteit: door sturing te geven aan het imago (en reputatie) van de gemeente Dijk en Waard.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
41
Nummer aanvraag: 0.8
Aanvraag
Onderwerp: Externe betrekkingen 2025 € 100.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag: In het licht van de schaalsprong van onze gemeente ontstaat een andere dynamiek in het aangaan, beheren en inzetten van onze externe betrekkingen om gezamenlijke doelen zoals omschreven in de Kadernota te behalen. Hierbij past een organisatie die gericht is op het signaleren van welke meerwaarde externe betrekkingen of allianties kunnen hebben voor de gemeente Dijk en Waard. Het professionaliseren van onze organisatie op dit terrein in uitvoering en bewustwording vormt voor 2025 een belangrijke ontwikkelopgave die past bij de ambities die wij als groeigemeente hebben.
Nummer aanvraag: 0.9
Aanvraag
Onderwerp: Integriteitscoördinator 2025 € 85.000
2026 € 45.000
2027 € 45.000
2028 € 45.000
Toelichting aanvraag: Begin 2024 is een systeemanalyse integriteit uitgevoerd van de ambtelijke organisatie. De opvolging van de aanbevelingen vraagt een extra inspanning om te komen tot een volgend volwassenheidsniveau. Duidelijk is dat het management ondersteuning behoeft van een integriteitscoördinator die initieert en organiseert dat er systematisch verder gewerkt wordt aan ons integriteitsbouwwerk met alle betrokkenen. Uit een benchmark is gebleken dat een organisatie van onze grootte 1,5 fte nodig heeft. Vooralsnog wordt 1 fte gevraagd voor het eerste jaar waarin er nog veel verder ontwikkelt moet worden.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
42
Nummer aanvraag: 0.10
Aanvraag
Onderwerp: Medewerker Kabinetszaken 2025 € 78.000
2026 € 78.000
2027 € 78.000
2028 € 78.000
Toelichting aanvraag: In het licht van onze schaalsprong ontstaat een andere dynamiek rond de taken van Kabinetszaken. Dit loopt uiteen van de organisatie van het begeleiden van de aanvraag van koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen tot aan de organisatie van representatieve en protocollaire aangelegenheden van het bestuur. Ter ondersteuning van de verdere professionalisering hiervan en het borgen van de continuïteit, wordt ruimte gevraagd voor 1 fte (schaal 9) aan extra formatieruimte binnen de afdeling BJVO Nummer aanvraag: 0.11
Aanvraag
Onderwerp: Ontwikkelen HR instrumenten 2025 € 150.000
2026 € 150.000
2027 € 150.000
2028 € 150.000
Toelichting aanvraag: De organisatieontwikkeling vraagt eveneens om de ontwikkeling van (nieuwe) beleidsinstrumenten op het gebied van HR. Deze instrumenten moeten ontwikkeld worden. Soms is daar extra onderzoek voor nodig, zijn aanbestedingen nodig, is er tijdelijk extra inzet of advies nodig. Door een vast ontwikkelbudget te introduceren kunnen we instrumenten ontwikkelen die passen bij onze organisatie.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
43
Nummer aanvraag: 0.12
Aanvraag
Onderwerp: Opleidingsbudget 2025 € 238.000
2026 € 238.000
2027 € 238.000
2028 € 238.000
Toelichting aanvraag: We vinden het van belang om onze medewerkers goed te kunnen faciliteren in (eigen) ontwikkeling en groei. Hiertoe hebben we een opleidingsbudget beschikbaar. Omdat onze formatie in de afgelopen periode is gegroeid en de vraag naar opleiden, ontwikkelen, trainen, etc. nog steeds groeit wordt het opleidingsbudget opgehoogd van 1,3% van de loonsom naar 1,7% van de loonsom. Nummer aanvraag: 0.13
Aanvraag
Onderwerp: Samen bouwen aan tradities 2025 € 65.000
2026 € 65.000
2027 € 65.000
2028 € 65.000
Toelichting aanvraag Samen werken we hard om invulling te geven aan onze organisatieontwikkeling. Hierbij hoort ook samen bouwen aan nieuwe tradities en in verbinding blijven met elkaar en de organisatie. Om dit te bereiken organiseren we voor alle medewerkers onder andere een gezamenlijke kerstmarkt, een zomerfeest en organiseren we eens in het jaar een organisatiebijeenkomst waarin we met elkaar terugblikken en vooruit kijken.
Nummer aanvraag: 0.14
Aanvraag
Onderwerp: Uitbreiding bestuursondersteuning 2025 € 123.000
2026 € 123.000
2027 € 123.000
2028 € 123.000
Toelichting aanvraag: Om de regionale positionering en profilering voor Dijk en Waard en de rol die zij heeft in de regio beter vorm te kunnen geven, is een meer gerichte en intensieve benadering nodig om onze gemeentelijke belangen effectief te behartigen en te promoten. Daarom is het essentieel om een extra bestuursadviseur aan te stellen die specifiek belast is met: • Het bieden van directe 1-op-1 ondersteuning en advisering aan de burgemeester bij het vervullen van zijn boegbeeldrol en het formuleren van beleidsbeslissingen; • Het versterken van onze regionale positionering door middel van strategische planning, effectieve samenwerking met andere gemeenten en belanghebbenden, en het uitdragen van onze gemeentelijke visie. Het aanstellen van een extra bestuursadviseur zal ons in staat stellen om: • De kwaliteit van onze besluitvorming en beleidsuitvoering te verhogen door middel van gerichte ondersteuning en advies aan de burgemeester; • Onze gemeente effectiever te positioneren en profileren binnen de regio, wat uiteindelijk zal leiden tot een versterking van onze lokale belangen en reputatie. De investering van een bestuursadviseur voor de burgemeester is cruciaal voor het realiseren van onze doelstellingen en het versterken van onze positie. Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
44
Nummer aanvraag: 0.15
Aanvraag
Onderwerp: Adviseur Representatie en Evenementen 2025 € 83.000
2026 € 83.000
2027 € 83.000
2028 € 83.000
Toelichting aanvraag: In het licht van onze schaalsprong ontstaat een andere dynamiek in onze externe betrekkingen. Zo ook rond het onderdeel representatie en evenementen. Dit loopt uiteen van de organisatie van werkbezoeken tot aan de ontvangst van hoogwaardigheidsbekleders, collega overheden en derde partijen tot aan de strategisch inhoudelijke advisering op het terrein van externe betrekkingen. Ter ondersteuning van de verdere professionalisering hiervan, wordt ruimte gevraagd voor 0,75 fte (schaal 11) aan extra formatieruimte binnen de afdeling BJVO. Hiervoor is uitgegaan van 75% van het totale loonkostengebouw.
Nummer aanvraag: 0.16
Aanvraag
Onderwerp: Actieplan aanpak verzuim 2025 € 120.000
2026 € 90.000
2027 € 90.000
2028 € 90.000
Toelichting aanvraag: Onlangs is een strategische aanpak om te komen tot het bevorderen van een gezonde werkomgeving en daarmee terugdringen van verzuim vastgesteld. Doelen van dit plan zijn: 1. Medewerker verantwoordelijk voor eigen gezondheid 2. Het terugdringen én preventie van verzuim 3. Een lonkend perspectief. Het uitvoeren van het Actieplan brengt kosten met zich mee. Hierbij valt onder andere te denken aan het bekostigen van onder andere Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO), HR instrumenten, Risico Inventarisatie en Evaluatie (in 2025) bewustwording en training en opleiding.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
45
Aanvragen Programma 1 Nummer aanvraag: 1.1
Aanvraag
Onderwerp: Informatie coördinator + middelen boa-team 2025 € 123.000
2026 € 123.000
2027 € 123.000
2028 € 123.000
Toelichting aanvraag Informatie coördinator: Informatie uit systemen en openbare bronnen dient gecontroleerd, verzameld en geregistreerd te worden. Het actief sturen met behulp van informatie maakt handhaving daardoor effectiever. Om aan te haken bij deze ontwikkeling is een informatie coördinator noodzakelijk. De informatie coördinator rapporteert, genereert, adviseert en visualiseert op inzichtelijk en hoog informatief niveau teamleiding en bestuur en levert input voor de dagelijkse briefing van de boa’s. De informatie coördinator onderhoudt contact met de politie en ketenpartners, om te waarborgen dat de informatie waar de boa’s over beschikken volledig is. De informatie coördinator is wegwijs in verschillende systemen: o.a. het registratiesysteem van de boa's en fixi. De informatiecoördinator weet met behulp van deze informatie waar welke inzet nodig geacht wordt. Dit alles zal ervoor zorgdragen dat team handhaving informatiegestuurd te werk kan gaan. Middelen boa-team: Voor het effectief kunnen uitvoeren van de taken van de boa’s is het hebben van voldoende middelen noodzakelijk. Middelen zijn o.a. fietsen, auto’s, portofoons en werkkleding. Deze middelen dienen periodiek te worden aangevuld dan wel te worden vervangen.
Nummer aanvraag: 1.2
Aanvraag
Onderwerp: Uitbreiding boa-team 2025 € 420.000
2026 € 420.000
2027 € 420.000
2028 € 420.000
Toelichting aanvraag: De basis van het boa-team van de gemeente Dijk en Waard staat. Verdere groei van het boateam is nodig om de doelen die Dijk en Waard nastreeft op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in te kunnen vullen. Hier is een verdere groei van het aantal boa’s voor nodig. Daarbij kan de functie van wijkboa verder worden uitgebreid en kan het team zich verder specialiseren in de onderwerpen jeugd, ondermijning, verkeer, varen en alcoholpreventie. Met de verdere professionalisering zijn de boa’s meer zichtbaar en benaderbaar en voeren gesprekken met bewoners en ondernemers. De boa’s bevinden zich aan de voorkant van het probleem en werken met een preventieve benadering. Door de kennis van de wijkboa’s (die wordt vastgelegd in het registratiesysteem) ontstaat een goed beeld van de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken. Dit beeld helpt bij het bepalen van de operationele inzet van het team en draagt voor een belangrijke rol bij in het informatie gestuurd werken. Om deze ambitie te realiseren is groei van het boa-team noodzakelijk. Gezien de huidige omvang van Dijk en Waard (in inwoners en problematiek) zou dit nu met 6 fte moeten zijn.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
46
Aanvragen Programma 2
Nummer aanvraag: 2.1
Aanvraag
Onderwerp: Regionale Investerings Agenda Mobiliteit Regio Alkmaar 2025 €0
2026 €0
2027 €0
2028 € 5.000.000
Toelichting aanvraag Zoals in de begroting 2024 al opgenomen, wordt er gewerkt aan een Mobiliteitsfonds voor cofinanciering om projecten gefinancierd te krijgen in samenwerking met Rijk en provincie: Omdat de belangrijkste mobiliteitsknelpunten voor Noord-Holland Noord in de regio Alkmaar liggen, is besloten tot het opstellen van een Ruimtelijke Investeringsagenda Mobiliteit regio Alkmaar voor de jaren 2025-2035. We werken toe naar afspraken tussen Rijk, provincie en de regio over de bekostiging van in ieder geval een aantal concrete maatregelen en/of projecten. Deze investeringsagenda biedt perspectief op de realisatie van mobiliteitsmaatregelen en projecten gekoppeld aan de verstedelijkingsopgaven, die bijdragen aan belangrijke doelen van bereikbaarheid, woningbouw, economie en duurzaamheid. Het uiteindelijke doel is om de investeringsagenda met financiële afspraken over de projecten te agenderen voor het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) in november 2024. Met de herziening van de NBK naar een nieuwe kostenverhaalsregeling onder de omgevingswet, zijn er ook mogelijkheden om bijdragen voor bovenwijkse infravoorzieningen te beleggen bij derden.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
47
Aanvragen Programma 3 Nummer aanvraag: 3.1
Aanvraag
Onderwerp: Alton gebiedsakkoord 2025 € 145.000
2026 € 145.000
2027 € 145.000
2028 € 145.000
Toelichting aanvraag Het gevraagde bedrag is t/m 2030 benodigd. In 2019 is het Gebiedsakkoord Alton ondertekend. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd aan bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen en onderzoeken naar verduurzamaing. De tijden en de wereld is veranderd. Een actualisatie van het Gebiedsakkoord Alton is noodzakelijk. De gevraagde bedragen zijn voor het blijvend stimuleren van de samenwerking met en tussen ondernemers(vereniging) en planmatig inzetten van verduurzaming, bereikbaarheid, functiemenging/verkleuring, imago en positionering en financieringsmethodieken. Aanvullend, ten aanzien van de verduurzaming dient dient de komende jaren de voorbereidingen te worden getroffen (voor aansluiten Schoutenbosweg -N242 en rotonde Altonstraat-Hasselaarsweg, gelet op de infra-ontwikkelingen op middellange termijn. Het voorbereidingskrediet wordt separaat nog in de gemeenteraad aangevraagd. Tevens is voor andere werklocaties ingezet om te verduurzamen lokaal met de Bedrijfskringen, regionaal in de ORA en bovenregionaal met ONHN, Greenport en LTO. Nummer aanvraag: 3.2
Aanvraag
Onderwerp: Regio Deal NHN 2025 € 100.000
2026 € 100.000
2027 € 25.000
2028 € 25.000
Toelichting aanvraag Het budget is bestemd voor de kosten voor de organisatie die nodig is om de werkzaamheden rond de Regio Deal NHN op te pakken.
Aanvragen Programma 4 Nummer aanvraag: 4.1
Aanvraag
Onderwerp: Integraal huisvestingsplan 2025 € 100.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag De gemeenteraad heeft op 12 maart 2024 het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard vastgesteld. Onder punt 5A en 5B van het besluit het volgende: De lasten van de investeringen met afschrijving (€ 45.340.000.-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025. De eenmalige kosten voor de pilot groene schoolpleinen (€100.000) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025 (jaarschijf 2025).
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
48
Nummer aanvraag:4.2
Aanvraag
Onderwerp: Dijk en Waard On Stage 2025 €0
2026 € 35.000
2027 € 35.000
2028 € 35.000
Toelichting aanvraag: Dijk en Waard On Stage heeft in zowel omvang als bekendheid een significante groei doorgemaakt. Dit enorme succes is in de regio niet onopgemerkt gebleven. Echter, de middelen zijn tot en met 2025 toegewezen. De reden dat deze financiering nu is opgenomen in de kadernota vanaf 2026, is dat On Stage op basis van schooljaren functioneert en niet op kalenderjaren. Dit betekent dat we volgend jaar april aan de landelijke organisatie moeten doorgeven of we onze deelname voortzetten. Het beroepenfeest en de daaropvolgende doedag zullen dan in het daaropvolgende schooljaar plaatsvinden. Bovendien is het mogelijk dat we dit in het kader van de Regiodeal als gemeentelijk aandeel (50% cofinanciering) kunnen inzetten, na eventuele goedkeuring van een aanvraag voor de Regiodeal.
Nummer aanvraag: 4.3
Aanvraag
Onderwerp: Voortgezet Onderwijs (VO) masterplan 2025 € pm
2026 € pm
2027 € pm
2028 € pm
Toelichting aanvraag In het raadsbesluit Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard heeft de raad aan het college opgedragen om samen met de schoolbesturen VO een masterplan VO op te stellen en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in het voortgezet onderwijs.
Nummer aanvraag: 4.4
Aanvraag
Onderwerp: Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt 2025 € 110.000
2026 € 110.000
2027 € 110.000
2028 € 110.000
Toelichting aanvraag De Gemeente Dijk en Waard streeft naar een nauwere samenwerking met en tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Met inzet van ondernemers, werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente hebben we de Triple-Helix-ambitie opgenomen in onze kadernota, gericht op een sterkere samenwerking voor duurzame sociaal economische groei en ontwikkeling. We stellen een coördinator aan als verbindende factor om de samenwerking te faciliteren en talent te creëren en te benutten, waardoor we bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
49
Aanvragen Programma 5 Nummer aanvraag: 5.1
Aanvraag
Onderwerp: Cultuurregio / thema Water 2025 € 150.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag: In 2024 is Noord-Holland Noord door het Rijk erkend als cultuurregio. De komende jaren wordt rond de thema's Water en Ambachten activiteiten en/of evenementen gestart waar verleden, heden en toekomst bijelkaar komen. Vanuit onze regio viert Alkmaar komend jaar het 200 jaar bestaan van het Noord-Hollands kanaal. Aanhakend op het thema Water wil de gemeente Dijk en Waard stilstaan bij het feit dat 400 jaar geleden het octrooi is verleend om de polder 'De Waert' droog te malen. Dit historische feit biedt een mooie start om in 2025 allerlei activiteiten te organiseren gericht op cultuur, erfgoed en toerisme/recreatie. Bovendien kan dit een impuls geven om de komende jaren als culturele sector te blijven samenwerken en gezamenlijk nieuwe initiatieven te starten.
Nummer aanvraag: 5.2
Aanvraag
Onderwerp: Doorontwikkeling Museum Broekerveiling naar scenario 3 2025 € 1.220.000
2026 € 20.000
2027 € 20.000
2028 € 20.000
Toelichting aanvraag: In het raadsbesluit van 5 juli 2022 is aangegeven dat wanneer er voor Museum BroekerVeiling voldoende perspectief is om zich te kunnen ontwikkelen naar scenario 3 de raad een aanvullend voorstel ontvangt voor de benodigde middelen. Gezien de positieve ontwikkelingen (zoals de toenemende bezoekersaantallen en cofinanciering) is er nu voldoende perspectief voor het museum om door te groeien naar scenario 3. Dit vraagt om het toekennen van een incidentele subsidie van € 1.200.000. En structureel € 20.000.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
50
Nummer aanvraag: 5.3
Aanvraag
Onderwerp: Erfgoedbeleid 2025 € 30.000
2026 € 30.000
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag In de de begroting 2024 is als doelstelleing opgenomen "het behoud en versterking van ons culturele erfgoed". In 2024 wordt het erfgoedbeleid voor Dijk en Waard opgesteld. Een aantal zaken zullen hierin worden opgenomen waar we nu budget voor aanvragen. 1. Indien de raad een vorm van financiële ondersteuning voor monumenteneigenaren wil instellen, is het onderzoeken naar de beste vorm de eerste stap. 2. Vanuit de omgevingswet en de omgevingsplannen die volgen is het hebben van inzicht een basisvoorwaarde. Dit zijn onder andere een waardekaart en een inventarisatie van wederopbouw- en post '65 gebouwen. Dit zijn incidentele middelen. Voor punt 1 komt het college bij uw raad indien nodig. Nummer aanvraag: 5.4 Onderwerp: Herschikken spportpark de Kabel
Aanvraag
2025 €0
2026 € 51.000
2027 € 116.000
2028 € 272.000
Toelichting aanvraag Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden die ontstaan door herschikking van Sportpark De Kabel tot een open sportpark. Hieruit is gebleken dat door een andere indeling van de sportvelden en door nieuwbouw van een clubhuis, de sportverenigingen met minder ruimte toekunnen. Hierdoor kan een deel van het huidige terrein benut worden voor woningbouw. Door het parkeerterrein voor het sportterrein nabij de Oosttangent te situeren neemt de verkeersveiligheid, zeker ook voor fietsers en voetgangers, toe. Tevens biedt het de kans om het sportpark breder dan alleen voor verenigingsleden toegankelijk te maken en te verbinden met het naastgelegen Rosariumpark. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie, geformuleerd in het beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties, dat sport en bewegen in Dijk en Waard voor iedereen mogelijk en betaalbaar is, voor jong en oud, met of zonder een beperking. Tevens zet het coalitieakkoord sterk in op het realiseren van betaalbare woningen.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
51
Nummer aanvraag:5.5
Aanvraag
Onderwerp: Sportgala 2025 € pm
2026 € pm
2027 € pm
2028 € pm
Toelichting aanvraag Het sportgala is een jaarlijks evenement waarbij sportieve prestaties en talenten binnen de gemeente worden erkend en gevierd. Door het sportgala in ere te herstellen, beogen we de waardering voor lokale sporters, coaches en vrijwilligers te vergroten en hen te motiveren. Het evenement dient ook als een platform voor netwerkvorming en uitwisseling tussen verschillende sportdisciplines en -niveaus, wat bijdraagt aan de sportsector in onze gemeente. Nummer aanvraag: 5-6
Aanvraag
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Cultuur (incl. broedplaatsen) 2025 € 70.000
2026 € 60.000
2027 € 60.000
2028 € 60.000
Toelichting aanvraag Het integraal beleidskader sociaal domein (IBK) is door de gemeenteraad vastgesteld. Cultuur is één onderdeel binnen het IBK. Via het uitvoeringsprogramma Cultuur wordt dit uitgewerkt op basis van de behoefte vanuit de verenigingen en in samenhang met andere onderdelen vanuit het sociaal domein en andere fondsen. In elk geval wordt één broedplaats voor jongeren opgezet en wordt gekeken naar een broedplaats voor andere doelgroepen.
Nummer aanvraag: 5.7
Aanvraag
Onderwerp: Capaciteitsuitbreiding Sportbeleid 2025 € 97.000
2026 € 97.000
2027 € 97.000
2028 € 97.000
Toelichting aanvraag: De groei van onze gemeente en de uitbreiding van sportvoorzieningen (activiteiten en accommodaties) vraagt om een capaciteitsuitbreiding van 1 fte beleidsmedewerker Sport bij de gemeente Dijk en Waard.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
52
Aanvragen Programma 6
Nummer aanvraag: 6.1
Aanvraag
Onderwerp: Bestaanszekerheid / Pilot Armoedebeleid 2025 € 756.000
2026 € 756.000
2027 € pm
2028 € pm
Toelichting aanvraag: Voor de Pilot Armoedebeleid is in 2023 en 2024 € 756.000 ter beschikking gesteld met als doel vergroten en van het bereik van de armoedevoorzieningen, verbreden van de voorzieningen en intensiveren van preventie en vroegsignalering en van de integrale aanpak binnen het sociaal domein. Zowel landelijk als lokaal wordt prioriteit gegeven aan het vergroten van bestaanszekerheid. Op basis van de eindevaluatie van de Pilot Armoedebeleid wordt er een concreet voorstel gedaan voor het inzetten en eventueel bijstellen van dit budget ten behoeve van het vergroten van bestaanszekerheid/ verlengen van de pilot.
Nummer aanvraag: 6.2
Aanvraag
Onderwerp: Communitybuilding 2025 € 150.000
2026 € 150.000
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag: Met het borgen van community building wordt het mogelijk om bij nieuwbouwcomplexen waarbij sprake is van een hoge mate van sociale huur en/of huisvesting van aandachtsgroepen extra in te zetten op het bouwen aan sterke professionele netwerken rondom kwetsbare bewoners en meer sociale cohesie. Daarmee wordt eveneens de reeds opgebouwde kennis van community building geborgd.
Nummer aanvraag: 6.3
Aanvraag
Onderwerp: Weerbare jeugd: jongerenwerk op inlooplocaties en preventieactiviteiten 2025 € 300.000
2026 € 300.000
2027 € 300.000
2028 € 300.000
Toelichting aanvraag: Zowel vanuit programma Veiligheid (zie programma 1: weerbare jeugd) als vanuit het ambulant jongerenwerk komt het signaal dat er behoefte is aan locatiegebonden jongerenwerk en stimulerende activiteiten voor de jeugd gericht op preventie. Momenteel is de opdracht van MET welzijn beperkt tot het ambulant jongerenwerk en zit het locatiegebonden jongerenwerk niet in de opdracht, maar dit is wel noodzakelijk om de inlooplocaties succesvol te laten verlopen. Het betreft momenteel vier locaties in Dijk en Waard die mogelijkheden willen bieden om inloop voor jongeren te faciliteren. Het betreft per locatie 20 uur.
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
53
Nummer aanvraag: 6.5
Aanvraag
Onderwerp: Uitbreiding sociaalpleinen 2025 pm
2026 pm
2027 pm
2028 pm
Toelichting aanvraag De huidige dienstverlening qua openingstijden, bezetting en locatie uitbreiden naar in totaal zes Sociaalpleinen in Dijk en Waard.
Aanvragen Programma 7 Nummer aanvraag: 7.1 en 7.2
Onderwerp: Circulaire economie
2025 2026 2027 2028 Aanvraag 7.1 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 Aanvraag 7.2 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 Toelichting aanvraag: Op basis van de motie "Dijk en Waard circulair in 2050" wordt in 2024 gewerkt aan een visie, ambitie en uitvoeringsplan voor Circulaire Economie. Ondanks dat dit plan op dit moment nog niet gereed is, kan aan de hand van de ambitie die spreekt uit de motie en het coallitieakkoord wel een startbedrag opgenomen worden. Dit ter besteding aan 1 fte voor het verder uitwerken en oppakken van projecten en acties komend vanuit het beleidsplan. Naast de fte is ook rekening gehouden met het vergroten van het budget om daadwerkelijk aan de slag te kunnen met de transitie. Op basis van het nog vast te stellen beleidsplan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan, wordt voor 2026 en volgend de aanvraag voor middelen geactualiseerd
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
54
Aanvragen Programma 8 Nummer aanvraag: 8.1
Aanvraag
Onderwerp: Stationskwartier Dijk en Waard - in aanbouw en circulair infocentrum 2025 € 160.000
2026 €0
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag Het Stationsgebied Dijk en Waard is in uitvoering genomen en de spooronderdoorgang Zuidtangent en veel vastgoedontwikkelingen zijn in uitvoering. Eind 2024 kan aan de raad een uniek circulair, verplaatsbaar infocentrum, toegankelijk en inclusief voor iedereen gepresenteerd worden, gesitueerd midden op het Stationsplein (www.wikkelhouse.com). Gemeente, aannemers, spoorpartijen en ontwikkelaars kunnen daar gezamenlijk continu plannen en de voortgang daarvan presenteren. Er zijn veel plannen tegelijkertijd in uitvoering: werkzaamheden om de vastgoedontwikkelingen integraal te kunnen begeleiden werden gedekt uit de Reserve Integrale Ontwikkeling Stationsgebied en anterieure overeenkomsten. Die reserve is uitgeput. Het vele werk in uitvoering leidt er toe dat we de komende jaren inzet hebben op 'integraliteit gedurende bouwwerkzaamheden' , 'tussentijdse (verkeers)maatregelen', 'omgevingsmanagement', 'incident management' en ook 'samenwerking en schaal blijven organiseren' (voor bijv. implementatie deelmobiliteit en energiesysteem). Omdat de Reserve Integrale Ontwikkeling Stationsgebied uitgeput is, wordt voorgesteld deze inzet (inhuur kennis en capaciteit) voor vier jaar te budgetteren, door een éénmalige dotatie van €160.000,- aan de reserve. Vanzelfsprekend wordt ook ingezet op kostenverhaal bij ontwikkelaars.
Het Stationsgebied Dijk en Waard komt ook in aanmerking voor het provinciale woningbouw-versnellingsfonds, mits gemeentelijke co-financiering aanwezig is.
Nummer aanvraag: 8.2
Aanvraag
Onderwerp: Ontwikkelperspectief NHN 2025 € 50.000
2026 € 50.000
2027 €0
2028 €0
Toelichting aanvraag Om de ruimtelijke opgaven af te wegen en de juiste keuzer te maken, stellen provincie NoordHolland, de Noord-Holland Noord gemeenten en het hoogheemraadschap gezamenlijk een ontwikkelperspectief op met een uitvoerings- en investeringsagenda
Kadernota 2025 Gemeente Dijk en Waard
55