CConstaterende datDijk en Waard
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage - Begroting Zaffier 2027

Gemeenteraad 16 juni 2026, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 GR Zaffier11.244 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

welke mate de activiteiten van Zaffier onder deze wet zullen vallen. Als dit het geval is, kan dit leiden tot extra administratieve lasten, juridische beperkingen of aanpassing van bestaande activiteiten. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de uitvoeringsruimte en financiële positie van Zaffier. De loonontwikkeling kan afwijken van wat is toegestaan binnen het financiële kader van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). Door de komst van een Regionaal Werkcentrum, wordt het bereik van participatie-instrumenten voor inwoners die niet uitkeringsafhankelijk zijn vergroot, de verwachte “participatiewet in balans” kunnen inwoners en werkgevers zelf een beroep doen op voorzieningen en de verwachte wet “Proactieve dienstverlening” ontvangen inwoners proactief ondersteuning. Dit kan invloed hebben op ons beschikbare re-integratiebudget en de personele capaciteit.

Het is van belang deze ontwikkeling te volgen en vroegtijdig in te spelen op wijzigingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bestaat het risico op menselijke fouten, zoals onterecht delen, opslaan of bewerken van gegevens. Dit kan leiden tot datalekken, verlies van vertrouwen en juridische gevolgen, waaronder boetes op basis van de AVG. Daarnaast brengt het gebruik van kunstmatige intelligentie in combinatie met persoonsgegevens ethische en privacy risico’s met zich mee, waarbij onvoldoende digitale vaardigheden en ethisch besef kunnen resulteren in ongewenste gevolgen.

Ons uitgangspunt is om volledig compliant te zijn met de wet- en regelgeving. Onze dynamische omgeving dwingt wel tot continue aandacht voor dit onderwerp.

Optimistisch € 0,Realistisch € 150.000,Pessimistisch € 250.000,-

Het onderhandelingsakkoord cao Aan de Slag bevat verschillende wijzigingen die onzekerheden met zich kunnen meebrengen. Aangezien de cao Aan de Slag nog

Het is van belang deze ontwikkeling te volgen en vroegtijdig in te spelen op wijzigingen.

Optimistisch € 0, Realistisch € 200.000,Pessimistisch

Optimistisch € 0, Realistisch € 150.000, Pessimistisch € 300.000,-

32 Conceptbegroting Zaffier 2027

Risico

Beheersmaatregel

Kwantificering

goedgekeurd moet worden, is het op dit moment niet volledig duidelijk welke gevolgen de wijzigingen in de normwerkweek, de eindejaarsuitkering en andere cao-onderdelen zullen hebben voor de loonkosten. De financiering van beschut werk en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) staat landelijk onder druk. De Rijksoverheid onderzoekt mogelijke wijzigingen in de bekostiging van beschut werk, waarvan de gevolgen voor Zaffier op dit moment nog onduidelijk zijn. Tegelijkertijd zijn er landelijk aanzienlijke financiële tekorten bij de uitvoering van de WSW, doordat de rijksbijdrage de kosten onvoldoende dekt terwijl loonontwikkelingen en inflatie de uitgaven verhogen. Daarnaast wordt de WSWpopulatie ouder, waardoor het productieniveau afneemt en er minder inkomsten uit werkactiviteiten worden gegenereerd. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot toenemende financiële druk op de uitvoering van beschut werk en de WSW binnen Zaffier

€ 450.000,-

Het is van belang deze ontwikkeling nauwgezet te volgen en tijdig in te spelen op veranderingen, waarbij brancheverenigingen Cedris en Divosa zich inzetten voor een adequate uitkomst. Het werk ontwikkelbedrijf compenseert het natuurlijk verloop binnen de Wsw door de inzet van medewerkers met loonkostensubsidie, waarmee het vermogen om lucratieve opdrachten te verwerven en te behouden in stand blijft. Aanvullend stelt het Rijk extra middelen beschikbaar ter borging van de sociale infrastructuur.

Optimistisch € 0, Realistisch € 200.000, Pessimistisch € 600.000,-

Sinds 2025 vindt een herijking plaats van het functiehuis zoals dat momenteel binnen Zaffier wordt toegepast. De verwachting is dat dit traject in 2026 wordt afgerond. De uitkomsten van deze herijking kunnen leiden tot wijzigingen in functiewaarderingen, inschalingen en het aantal functies binnen de organisatie. Hierdoor bestaat er nog onzekerheid over de structurele personeelskosten. Dit brengt risico’s met zich mee voor de begroting 2027, omdat mogelijke financiële effecten van de herijking nog niet volledig inzichtelijk zijn.

De verwachte aanpassingen zijn zo goed mogelijk meegenomen in de begroting.

Optimistisch € 0,Realistisch € 150.000,Pessimistisch € 300.000,-

Zaffier is een relatief jonge organisatie waarin werkwijzen, samenwerking en een gedeelde organisatiecultuur zich nog verder

Er loopt een meerjarig-programma waarin onder andere trainingen worden gegeven om de cultuurverschillen te verminderen.

Optimistisch € 0,Realistisch € 50.000,-

33 Conceptbegroting Zaffier 2027

Risico ontwikkelen. In de dagelijkse praktijk kunnen verschillen in manieren van werken, communiceren en samenwerken nog voorkomen. Wanneer verwachtingen, werkwijzen of samenwerkingsafspraken niet overal eenduidig zijn, kan dit leiden tot onduidelijkheid, misverstanden of vertraging in processen. Het is daarom belangrijk om blijvend te investeren in het borgen en verder ontwikkelen van gezamenlijke werkwijzen, duidelijke samenwerkingsafspraken en een gedeelde richting. Als hier onvoldoende aandacht voor is, kan dit de effectiviteit van de samenwerking en het realiseren van gezamenlijke doelen beïnvloeden.

Beheersmaatregel

Kwantificering Pessimistisch € 250.000,-

34 Conceptbegroting Zaffier 2027

4 Bijdrage deelnemende gemeenten Programma & uitvoeringskosten 2028-2030 Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting begroting 2028 (x € 1.000,-) Alkmaar

Bergen

Castricum

Dijk & Waard

Heiloo

Uitgeest

Overig

Totaal

Subsidie BUIG

6.3 Inkomens-regelingen

49.472

6.277

7.911

23.605

5.871

3.450

-

96.586

LoonKostenSubsidie (LKS)

6.4 Begeleide participatie

4.694

519

834

3.228

535

229

-

10.038

Minimabeleid

6.3 Inkomens-regelingen

7.427

1.052

1.256

3.645

965

440

-

14.786

WSW budget

0.4 Overhead

896

98

60

458

76

-

-

1.588

WSW budget

6.5 Arbeidspartcipatie

9.201

1.007

607

4.709

779

-

-

16.303

Inburgering (Spuk)

6.5 Arbeidspartcipatie

Subtotaal Subsidie

2.480

608

571

1.522

422

221

-

5.825

74.169

9.562

11.240

37.167

8.647

4.340

-

145.124

Producten Bijdrage Werkbedrijf

6.5 Arbeidspartcipatie

623

76

38

291

51

-

-

1.078

Bovenregionale producten

6.3 Inkomens-regelingen

-

-

-

-

-

-

237

237

TOZO

6.3 Inkomens-regelingen

186

-

-

114

-

-

-

300

Check in

6.4 Begeleide participatie

347

71

83

199

55

32

-

787

Schuldhulpverlening

6.3 Inkomens-regelingen

-

119

68

-

71

37

-

294

School naar duurzaam werk

6.4 Begeleide participatie

124

-

-

-

-

-

-

124

Vroegsignalering

6.3 Inkomens-regelingen

341

-

-

226

-

-

-

567

Oekraniers (Uitvoering)

6.3 Inkomens-regelingen

138

100

23

138

14

3

-

416

Toeslagenaffaire (Uitvoering)²

6.3 Inkomens-regelingen

139

101

24

139

15

3

-

422

Impuls re-integratie

6.4 Begeleide participatie

54

6

9

27

6

3

-

106

ESF/React ¹

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

-

-

PVT/Elip

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

-

-

Middelen aanpak Armoede en Schulden

6.4 Begeleide participatie

457

57

68

235

50

28

-

896

Alleenverdienersproblematiek

6.4 Begeleide participatie

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

-

Sociale infrastructuur

6.4 Begeleide participatie

282

33

40

201

36

18

-

610

Simpel Switchen

6.4 Begeleide participatie

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

-

Impulsbudget

6.4 Begeleide participatie

559

-

-

-

-

-

-

559

3.250

562

352

1.570

298

125

237

6.394

Subtotaal Producten Programma's Participatiebudget

6.4 Begeleide participatie

6.033

509

575

2.635

577

265

-

10.593

Participatiebudget

6.5 Arbeidspartcipatie

1.963

166

187

857

187

86

-

3.447

Participatiebudget

6.71 Maatwerkdienstverlening

431

37

42

188

42

20

-

759

Oekraniers

6.3 Inkomens-regelingen

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Toeslagenaffaire

6.3 Inkomens-regelingen

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Vliegwiel

6.5 Arbeidspartcipatie

-

-

-

-

-

-

-

-

8.427

712

804

3.681

806

371

-

14.800

Subtotaal Programma's Doorbelaste uitvoeringskosten Doorbelaste uitvoeringskosten

0.4 Overhead

6.332

995

1.064

3.837

660

361

-

13.248

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.3 Inkomens-regelingen

5.283

831

888

3.191

550

300

-

11.042

Doorbelaste uitvoeringskosten

0.4 Overhead

237

37

39

128

24

14

-

478

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.4 Begeleide participatie

885

139

148

534

92

51

-

1.847

Subtotaal Doorbelaste uitvoeringskosten

12.737

2.001

2.139

7.688

1.325

725

-

26.614

Totaal

98.582

12.837

14.533

50.106

11.076

5.561

237

192.932

35 Conceptbegroting Zaffier 2027

Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting begroting 2029 (x € 1.000,-) Alkmaar

Bergen

Castricum

Dijk & Waard

Heiloo

Uitgeest

Overig

Totaal

Subsidie BUIG

6.3 Inkomens-regelingen

51.451

6.529

8.228

24.549

6.106

3.588

-

100.449

LoonKostenSubsidie (LKS)

6.4 Begeleide participatie

4.881

540

867

3.357

556

238

-

10.440

Minimabeleid

6.3 Inkomens-regelingen

7.724

1.095

1.307

3.791

1.004

458

-

15.377

WSW budget

0.4 Overhead

860

94

58

440

73

-

-

1.525

WSW budget

6.5 Arbeidspartcipatie

8.832

967

583

4.521

748

-

-

15.650

Inburgering (Spuk)

6.5 Arbeidspartcipatie

Subtotaal Subsidie

2.574

632

594

1.581

438

230

-

6.049

76.321

9.856

11.635

38.239

8.924

4.513

-

149.489

Producten Bijdrage Werkbedrijf

6.5 Arbeidspartcipatie

646

79

39

303

53

-

-

1.120

Bovenregionale producten

6.3 Inkomens-regelingen

-

-

-

-

-

-

246

246

TOZO

6.3 Inkomens-regelingen

125

-

-

75

-

-

-

200

Check in

6.4 Begeleide participatie

361

74

87

206

58

34

-

819

Schuldhulpverlening

6.3 Inkomens-regelingen

-

123

71

-

74

38

-

306

School naar duurzaam werk

6.4 Begeleide participatie

129

-

-

-

-

-

-

129

Vroegsignalering

6.3 Inkomens-regelingen

355

-

-

235

-

-

-

589

Oekraniers (Uitvoering)

6.3 Inkomens-regelingen

144

104

24

144

15

4

-

433

Toeslagenaffaire (Uitvoering)²

6.3 Inkomens-regelingen

145

105

25

145

16

4

-

462

Impuls re-integratie

6.4 Begeleide participatie

57

7

9

29

7

4

-

110

ESF/React ¹

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

-

-

PVT/Elip

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

-

-

Middelen aanpak Armoede en Schulden

6.4 Begeleide participatie

475

60

71

244

52

30

-

931

Alleenverdienersproblematiek

6.4 Begeleide participatie

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Sociale infrastructuur

6.4 Begeleide participatie

319

37

45

227

41

21

-

690

Simpel Switchen

6.4 Begeleide participatie

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Impulsbudget

6.4 Begeleide participatie

491

-

-

-

-

-

-

491

3.245

588

370

1.607

314

133

246

6.525

Subtotaal Producten Programma's Participatiebudget

6.4 Begeleide participatie

6.268

529

597

2.738

599

276

-

11.007

Participatiebudget

6.5 Arbeidspartcipatie

2.040

173

195

891

195

90

-

3.582

Participatiebudget

6.71 Maatwerkdienstverlening

448

38

44

196

44

21

-

790

Oekraniers

6.3 Inkomens-regelingen

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Toeslagenaffaire

6.3 Inkomens-regelingen

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Vliegwiel

6.5 Arbeidspartcipatie

-

-

-

-

-

-

-

-

8.756

740

836

3.825

838

386

-

15.379

Subtotaal Programma's Doorbelaste uitvoeringskosten Doorbelaste uitvoeringskosten

0.4 Overhead

6.580

1.034

1.105

3.986

686

376

-

13.766

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.3 Inkomens-regelingen

5.490

863

923

3.315

572

312

-

11.473

Doorbelaste uitvoeringskosten

0.4 Overhead

246

39

41

133

25

14

-

497

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.4 Begeleide participatie

918

143

153

554

96

53

-

1.916

Subtotaal Doorbelaste uitvoeringskosten

13.234

2.079

2.222

7.987

1.377

754

-

27.652

Totaal

101.555

13.262

15.062

51.658

11.453

5.785

246

199.045

36 Conceptbegroting Zaffier 2027

Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting begroting 2030 (x € 1.000,-) Alkmaar

Bergen

Castricum

Dijk & Waard

Heiloo

Uitgeest

Overig

Totaal

Subsidie BUIG

6.3 Inkomens-regelingen

53.509

6.790

8.557

25.531

6.350

3.731

-

104.467

LoonKostenSubsidie (LKS)

6.4 Begeleide participatie

5.077

561

902

3.492

578

247

-

10.857

Minimabeleid

6.3 Inkomens-regelingen

8.033

1.138

1.359

3.943

1.044

476

-

15.992

WSW budget

0.4 Overhead

826

91

55

422

70

-

-

1.464

WSW budget

6.5 Arbeidspartcipatie

8.478

929

559

4.340

718

-

-

15.023

Inburgering (Spuk)

6.5 Arbeidspartcipatie

Subtotaal Subsidie

2.672

656

617

1.643

455

239

-

6.283

78.593

10.164

12.049

39.371

9.216

4.693

-

154.087

Producten Bijdrage Werkbedrijf

6.5 Arbeidspartcipatie

670

82

41

315

55

-

-

1.164

Bovenregionale producten

6.3 Inkomens-regelingen

-

-

-

-

-

-

256

256

TOZO

6.3 Inkomens-regelingen

62

-

-

38

-

-

-

100

Check in

6.4 Begeleide participatie

375

77

90

215

60

35

-

852

Schuldhulpverlening

6.3 Inkomens-regelingen

-

128

73

-

77

40

-

318

School naar duurzaam werk

6.4 Begeleide participatie

134

-

-

-

-

-

-

134

Vroegsignalering

6.3 Inkomens-regelingen

369

-

-

244

-

-

-

612

Oekraniers (Uitvoering)

6.3 Inkomens-regelingen

150

108

25

150

15

4

-

451

Toeslagenaffaire (Uitvoering)²

6.3 Inkomens-regelingen

151

109

26

151

16

4

-

504

Impuls re-integratie

6.4 Begeleide participatie

59

7

10

30

7

4

-

115

ESF/React ¹

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

-

-

PVT/Elip

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

-

-

Middelen aanpak Armoede en Schulden

6.4 Begeleide participatie

494

62

73

254

54

31

-

968

Alleenverdienersproblematiek

6.4 Begeleide participatie

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Sociale infrastructuur

6.4 Begeleide participatie

360

42

51

257

47

24

-

780

Simpel Switchen

6.4 Begeleide participatie

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Impulsbudget

6.4 Begeleide participatie

431

-

-

-

-

-

-

431

3.254

616

389

1.652

331

140

256

6.683

Subtotaal Producten Programma's Participatiebudget

6.4 Begeleide participatie

6.513

550

621

2.845

623

286

-

11.437

Participatiebudget

6.5 Arbeidspartcipatie

2.119

180

203

926

203

94

-

3.723

Participatiebudget

6.71 Maatwerkdienstverlening

466

40

45

204

45

22

-

821

Oekraniers

6.3 Inkomens-regelingen

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Toeslagenaffaire

6.3 Inkomens-regelingen

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Vliegwiel

6.5 Arbeidspartcipatie

-

-

-

-

-

-

-

-

9.098

769

869

3.974

871

402

-

15.981

Subtotaal Programma's Doorbelaste uitvoeringskosten Doorbelaste uitvoeringskosten

0.4 Overhead

6.838

1.074

1.149

4.142

713

390

-

14.305

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.3 Inkomens-regelingen

5.704

897

959

3.445

594

324

-

11.922

Doorbelaste uitvoeringskosten

0.4 Overhead

256

40

43

138

26

15

-

517

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.4 Begeleide participatie

953

148

158

574

99

55

-

1.987

Subtotaal Doorbelaste uitvoeringskosten

13.750

2.159

2.308

8.298

1.431

784

-

28.730

Totaal

104.695

13.708

15.614

53.294

11.848

6.019

256

205.481

37 Conceptbegroting Zaffier 2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=443165ce-6b7a-426f-abe6-ce6aa6ef0816