Bijlage 5 - Museum BroekerVeiling – ErVAAR een traditie van innovatie in groente en tuinbouw

8. Vaarbeleid Gemeente Langedijk (evt icm Langedijk Ontwikkelt met Water)

o.a. het feit dat tussen het plein en de gewenste opening een aanvoerroute loopt van

Risico/gevaar van beperkende maatregelen onder druk van bewoners. Zorgen bestaan

supermarkten en andere winkels.

bijvoorbeeld uit een toename van het bootbezit en daardoor drukte rond MBV en steeds minder ruimte om te manoeuvreren rond Afmijnlokaal. Kans: MBV pakt nu al voortrekkersrol, waarbij ze de duurzaamheid bij alle ontwikkelingen voorop kan blijven stellen. Actie: Laten zien dat MBV stappen maakt (elektrische verhuurschuitjes + open rondvaartboot). In de vaart nemen open rondvaartboot + elektrische akkerschuiten (april 2021) aangrijpen voor publiciteit. Alles in het werk stellen om in april 2022 een dichte rondvaartboot elektrisch te hebben.

verder overleg noodzakelijk met de eigenaar van het winkelcentrum. Agendapunten zijn

11. Samenwerking met Alkmaar Alkmaar is op altijd op zoek naar mogelijkheden om toeristen meer te bieden dan alleen de Kaasmarkt op vrijdagmorgen. Dat kan een bedreiging zijn, maar zeker ook een kans. Momenteel werkt MBV al samen rondom de kaasmarkt. Iedere vrijdagmorgen varen vrijwilligers met akkerschuiten en kloetschuiten naar Alkmaar.

Overzicht toekomstbestendig businessmodel Toekomstbestendig business model Op basis van het huidige business model, de context beschrijving en het concept achter scenario 2, hebben we gezamenlijk met het kernteam een nieuw businessmodel ontwikkelt. Dit model bouwt voort op het huidige model, maar verschilt op enkele belangrijke punten: • Betere waardepropositie door erVAARing en nadruk op lokaal sociale programmering • Integraler aanbod waar alle functies en belevenissen samenkomen tot 1 ervaring • Hogere individuele aantrekkingskracht per functie • Verhoogde inkomstenstromen door meer regionale betalende bezoekers en extra overheidssubsidie

Belangrijkste partners

Kernactiviteiten

Waardepropositie

Klantrelatie

Klantsegmenten

Primair: • Gemeente Dijk & Waard

•

Primair:

•

•

Regionale bezoekers

•

Aanbieden museaal aanbod

•

Gemeente Alkmaar (kaasmarkt)

•

Faciliteren en programmeren lokaal gemeenschapscentrum

Lokale ondernemers, o.a. Groot & Slot

•

Aanbieden Educatie / Campus activiteiten

•

Lokale cultureel-sociale activiteiten

Periodieke samenwerkingen met: • Scholen • Touroperators • Bedrijfsleven • Lokale bewoners

•

Secundair: Bootverhuur Evenementen en –zaalverhuur Horeca

•

Origineel en veelzijdig dagje uit.

•

Vriendenvereniging

•

Vrijwilligersvereniging

• • • •

Veldzorg Staatsbosbeheer Hoogheemraadschap

•

Provincie Noord-Holland (Loods

•

herbestemming) op gebied van cultuur, duurzaamheid

•

Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord

•

Poldermuseum

•

Diverse fondsen (Rotary club, Rabobank, NH1816, Stichting Lief Langedijk)

• Sterkere verbinding met Oosterdelgebied en met partners zoals Staatsbosbeheer

•

Hogeschool InHolland (hogeschool in Alkmaar)

• Geprofessionaliseerde organisatie

•

Terra Technica (school, kennisinstituut)

• Meer nadruk op communicatie en marketing • Sterkere horeca functie • Ontzorging kosten gebouw

Mensen en Middelen • Raad van toezicht (5) • Raad van advies (5) • Personeel(naar circa 12fte) • Directie = directeur • Receptie • Beheer / facilitair • Reservering/sales • Operatie: schipper/veiling • Horeca • Administratie/ marketing • Conservator/educatie • Vrijwilligers (200)

• •

Integrale ErVAARing opgebouwd uit op zichzelf aantrekkelijke functies: varend beleven door museum en gebied:

Opdoen kennis over geschiedenis verbouwen van en handel in groente. Beleving combinatie natuur en cultureel erfgoed/Rijksmonument.

•

Reenacting veiling/handel

•

Varen door en ontspannen in dijkdorp en Oosterdelgebied

•

Zingeving voor vrijwilligers.

•

Activiteitenprogramma voor kinderen en scholieren

•

Klimmen/Klauter speeltuin in gebouw en buiten

•

Horeca in het Rijksmonument met uitzicht op uniek botenhuis. Tevens terras in de buitenruimte/tuin.

Georganiseerd groepsbezoek (vaak ouderen)

•

Touroperators

•

Individuele bezoekers; gezinnen met kinderen

•

Toeristen die aan de kust in NH zitten

•

Verenigingen (vanwege zaalverhuur)

Lokale bewoners Kanalen • • • • •

Rondvaart langs verschillende musea Buitenpoort Station HH Sociale Media Samenwerking regionale musea Grootschalige marketingcampagne, o.a.: Holland boven Amsterdam, Ontdek regio Alkmaar, Themalijnen NBTC, Google advertenties, Spandoeken, Advertenties, Samenwerkingen met regionale toerismeclubs

Kostenstructuur

Inkomstenstromen

• • • • •

• • • • • • •

Personeel Organisatie Programmering Marketing Onderhoud en afschrijvingen boten

•

Kaartverkoop Bootverhuur Horeca inkomsten Vergaderruimte verhuur Evenementen Subsidie overheid / gemeente Sponsoring / giften

•

Bedrijven/Familiegroepen/ Scholen

•

Vriendenvereniging (vaak bewoners)

•

Lokale bewoners (pietenavond)

Beschrijving toekomstbestendig businessmodel Het nieuwe business model gaat uit van een verbeterde waardepropositie door het aanbieden van de museale erVAARing en de explicitiete verbinding met het

Bootverhuur zorgt voor extra inkomsten bovenop entreeprijs

Nieuwe bruggen zorgen voor meer toeloop vanuit winkelcentrum

Tijdelijke tentoonstellingen en sociale programmering is niet winstgevend maar genereert wel sponsormogelijkheden, draagvlak en

Oosterdelgebied, zodat er een regionale aantrekkingskracht is op bezoekers. Het gaat uit van een integraal aanbod van op zichzelf sterke en aantrekkelijke functies, die samenkomen in een ervaring met een duidelijk onderliggende Horeca is vrij toegankelijk en draagt bij aan exploitatie baten.

concept – de erVAARing. De inhoudelijke boodschap en museale beleving staat hierbij voorop, en wordt als zodanig weer de kernactiviteit van het museum. Gekoppeld met versterkte verbinding met het centrum van Broek op Langedijk en Heerhugowaard (o.a. via stationskant), zal dit leiden tot meer betalende

Nieuw terras en aanlegsteiger zorgt voorextra inkomsten door meer toestroom vanaf het water met eigen bootjes

bezoekers. Deze verhoogde inkomstenbron wordt in dit model verder aangevuld met inkomsten uit horeca, sponsoring, evenementen en extra overheidssubsidie, zodat er voldoende slagkracht is om te blijven investeren in een professionele organisatie, onderhoud van collectie en rijksmonument en een lokaal sociale programmering zonder afbreuk te doen op de omgeving als gevolg van

Kaartverkoop bij stationskant Heerhugowaard

massatoerisme. Het model zorgt zo voor behoud van de kernwaarden, kan bijdragen aan het behoud en de leefbaarheid van de omgeving, en zorgt voor lokale relevantie en draagvlak; het heeft een open karakter naar de gemeenschap toe en fungeert als het hart van de nieuwe gemeente Dijk & Waard.

Campusfunctie is niet winstgevend maar genereert wel sponsormogelijkheden en draagvlak

Bedrijfsevenementen en zaalverhuur zorgen voor extra inkomsten

Incidentele inkomsten veiling

Horeca Voor de horeca in het museum zijn er verschillende exploitatie mogelijkheden. Een optie kan zijn om de exploitatie van de horeca als onderdeel van museum broekerveiling te houden. In deze exploitatievorm zijn er twee mogelijkheden: • uitbesteden in de vorm van een management contract: degene die binnen de het museum verantwoordelijk is voor de horeca, besteedt de horeca uit aan een professionele partij. De stichting betaalt een vast bedrag per jaar als management vergoeding, de winst- of het verlies van het horecagedeelte is voor de Stichting. • Eigen beheer: het museum neemt personeel en vrijwilligers aan welke de horeca runnen. De eventuele winst blijft binnen het museum of wordt geïnvesteerd de horeca. Een andere optie is dat het museum over gaat tot het verhuren of verpachten van de exploitatie van de horecafaciliteiten aan een losse exploitant. Deze commerciële partij is verantwoordelijk voor hun eigen exploitaties en dragen een marktconforme huur af aan het museum. Het is niet wenselijk om via het museum ook mogelijke zelfstandige museum horeca te subsidiëren. Wat het geval zou kunnen zijn als de horeca onderdeel van dezelfde organisatie/boekhouding als het museum is. Immers de gemeente geeft in deze situatie subsidie aan 1 horecagelegenheid in de gemeente, terwijl de andere horecagelegenheden in dezelfde gemeente geen subsidie krijgen.

Bij een structurele subsidie aan het museum is het zuiverder om de zelfstandige horeca een aparte entiteit te laten zijn (bijv. bv). Hierdoor ontstaat er een subsidierelatie met de stichting, maar niet met de horeca entiteit.

Financiële onderbouwing Inleiding Voor het opstellen van de businesscase en inzichtelijk maken van de haalbaarheid van het vernieuwde Museum BroekerVeiling en het nieuwe concept erVAARing maken wij in eerste instantie onderscheid in: • De eenmalige kosten die betrekking hebben op de transformatie van het huidige museumconcept naar de erVAARing en • De jaarlijkse exploitatie (kosten en baten) van het museum na de bovenstaande eenmalige investering voor de transformatie naar erVAARing. Dit onderscheid is gemaakt omdat financiering van de eenmalige kosten in ons voorstel op een andere wijze gaat plaatsvinden dan de jaarlijkse kosten en baten. Wij beschrijven in paragraaf 1 allereerst de belangrijkste uitgangspunten voor een gezonde nieuwe exploitatie. Dit heeft betrekking op zowel de eenmalige kosten als de jaarlijkse kosten en baten. In de daarop volgende paragraaf 2 worden de eenmalige kosten en in paragraaf 3 de jaarlijkse kosten en baten nader beschreven en toegelicht. In paragraaf 4 wordt nog ingegaan op de periode tussen nu en de totale transformatie naar het concept erVAARing. In deze periode van enkele jaren zullen er eenmalige en jaarlijkse investeringen worden gedaan en zal er gegroeid worden van het huidige aantal bezoekers naar 100.000 waarvan 75.000 betalend. Dit vraagt qua financiering om afstemming tussen de gemeente en het museum.

1. Belangrijke uitgangspunten voor een gezonde exploitatie In deze paragraaf geven wij een toelichting op een vijftal belangrijke uitgangspunten voor een gezonde exploitatie. • Eigendom vastgoed: Het vastgoed wordt/blijft eigendom van de gemeente en wordt voor 1 euro per jaar beschikbaar gesteld aan het museum. De gemeente koopt bijvoorbeeld de nieuwbouw van de stichting voor de oorspronkelijke stichtingskosten uit 2009 (circa 3 miljoen euro). De gemeente zorgt daarna voor het groot onderhoud van het gehele complex (oudbouw veiling (monument) en nieuwbouw)). Huisvesting is hierdoor geen zorg voor het museum meer. De stichting heeft nu nog een hypotheek van circa 500.000 euro. Met de overname van de nieuwbouw kan het museum zich weer richten op zijn kerntaken, is de benodigde eenmalige investering gedekt, en krijgt de gemeenschap een gebouw terug dat kan worden gebruikt voor sociale en culturele activiteiten. • Financiering eenmalige kosten: De eenmalige kosten worden in 1 keer gefinancierd. De wijze van financiering moet nog worden uitgewerkt, maar mag geen negatief effect hebben op de hieronder beschreven jaarlijkse exploitatie. Het is voorstelbaar dat het museum de eenmalige kosten van circa 2,95 miljoen euro financiert uit de verkoopopbrengst van de nieuwbouw.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan zijn er drie mogelijkheden: • Het verschil kan extern gefinancierd worden (extra jaarlijkse lasten!)

• De gemeente/provincie/rijk draagt eenmalig bij (lijkt een logische optie) • De kosten worden aangepast aan de beschikbare middelen door fasering/versoberen of aanpassen van de plannen (liever niet) • Fasering eenmalige kosten: De investering van circa 2,95 miljoen euro kan gefaseerd plaatsvinden, maar het zwaartepunt zal in de eerste jaren van transformatie liggen. Er moet immers iets worden neergezet om de verwachte175.000 betalende bezoekers te kunnen realiseren. • Bijdrage gemeente: Voor een gezonde exploitatie is het noodzakelijk om een substantiële bijdrage te ontvangen vanuit bijdragen en subsidies. Dit blijkt ook uit de benchmark analyse van het museumveld (zie ook de presentatie van Franklin van der Pols 2020, kerngegevens uit de MuseumPeil 2019 en Museana 2018). Hier is in terug te zien dat vergelijkbare musea circa 50% van de inkomsten uit subsidie ontvangen. Uit de cijfers die verderop uiteengezet worden komt deze business case uit op bijdrage van circa 0,6 miljoen euro. De hoogte van dit bedrag is bepaald als resultante van de nu bekende en geraamde jaarlijkse kosten, een zo realistisch mogelijke inschatting van de overige inkomsten en een sluitende exploitatie. Het bedrag is circa 36% van de totale verwachte jaarlijkse inkomsten. Dit percentage is lager dan de orde van grootte van dat geen wat gangbaar (circa 50%) is in museumland.

• Personeelskosten: De personeelskosten zijn gebaseerd op het nieuwe concept de “erVAARing”.

2. Financiële onderbouwing – eenmalige kosten Eenmalige kosten Museale herinrichting + aanpassen lighallen

Bedrag €

1.300.000

Extra kosten marketing en communicatie nieuwe museum

€

100.000

Aanschaf 15 nieuwe elektrische bootjes

€

225.000

Bijdrage in het elektrisch maken rondvaartboot

€

150.000

Aanpassing gebouw t.b.v. horeca/groepen/shop

€

400.000 + PM

Herinrichting terrein

€

675.000

Investeringen in het omliggende gebied

€

100.000

Overige investeringen omliggende gebied

PM

Kwartiermaker (extern) Totale eenmalige kosten

50.000 €

3.000.000 + PM

Toelichting • Voor het opzetten van de nieuwe tentoonstelling is een eerste globale inschatting door Studio Louter gemaakt. Deze is gebaseerd op het concept erVAARing. Deze gaat uit van 600.000 euro voor 8 museale binnen installaties, 100.000 euro voor 2 museale buiteninstallaties, 30.000 euro voor devies op de boten, en 150.000 euro voor verlichting/verduistering van de lighal. De bouwkundige aanpassingen voor het varen zijn PM. Voor het gebouw de Toekomst zijn de te verwachten kosten 150.000 voor de lokale/regionale tentoonstellingsruimte en 50.000 voor de educatieve ruimte. Daarnaast houden we rekening met een post onvoorzien van 20%. • Bij een nieuw concept, hoort ook extra marketing en communicatie. Wij ramen deze kosten voor de eerste twee jaar op een eenmalige post van 100.000 euro. Dit bedrag is grofweg te verdelen in 50% advisering en 50% materiaal/publiciteit. In de exploitatie wordt straks jaarlijks rekening gehouden met een continue aandacht voor marketing en communicatie (geraamd bedrag 100.000 euro per jaar)

• Het concept erVAARing is gebaseerd op het gebruik van circa 25 bootjes (10 bestaande boten en 15 nieuwe boten). De aanschaf hiervan wordt geraamd op 15.000 euro per bootje. De kosten zijn nu nog voor 100% meegenomen in de eenmalige kosten. Het is misschien mogelijk om deze aanschaf te laten sponsoren. Dit scheelt in ieder geval in de kosten van aanschaf en misschien ook in het beheer en onderhoud. In de jaarlijkse exploitatie kosten is ook rekening gehouden met 1.000 euro per jaar per bootje voor onderhoud en afschrijving. • Naast de 25 bootjes zijn er ook 2 rondvaartboten. De open rondvaartboot wordt momenteel omgebouwd naar elektrisch (kosten 80.000 euro). De tweede (dichte) rondvaartboot zou ook omgebouwd moeten worden. Voorlopig is hiervoor een bijdrage geraamd van 150.000 euro. Totale ombouwkosten naar elektrisch worden geraamd op 330.000 euro. Ombouwen naar waterstof is een duurdere optie die nu nog niet wordt meegenomen • In de raming van de nieuwe tentoonstelling (1,3 miljoen euro) is rekening gehouden met het aanpassen van verlichting/verduistering van de hal. Er is in dit bedrag nog geen rekening gehouden met grote bouwkundige en technische aanpassingen. De vraag is ook: Wat mag er aangepast worden aan het monument? Wij hebben wel een stelpost meegenomen voor technische aanpassingen van het gebouw.

Te denken valt aan de elektrische installatie, door vaarbaar maken, beveiliging, sanitair? Voorlopig is er samen met de diverse aanpassingen voor horeca een stelpost meegenomen van 400.000 euro. • Het terrein rondom het museum wordt opnieuw ingericht en voorzien van twee nieuwe bruggen. Daarnaast is het gewenst om rondom het museum een (aanleg-)steiger te realiseren. (inclusief opstapplaats) Het in te richten gebied is ongeveer 15.000 m2 groot. De herinrichtingskosten schatten wij in op circa 200.000 euro voor de twee bruggen, 150.000 euro voor een steiger rondom/aanpassen bestaande steiger en 325.000 euro voor de herinrichting van het terrein/water en een drijvend terras.

2. Financiële onderbouwing – eenmalige kosten • In het omliggende Oosterdelgebied zijn nu geen extra kosten geraamd (PM). Er zijn in de raming van het museale gedeelte wel twee installaties gepland en meegenomen in de geraamde eenmalige 1,3 miljoen. Voor het kunnen realiseren van een aanlegsteiger nabij het station Heerhugowaard, een bijdrage aan een uitzichttoren of brug is een bijdrage opgenomen van 100.000 euro. Wij stellen voor om samen met de gemeente afspraken te gaan maken over nut en noodzaak. De opgenomen bijdrage is waarschijnlijk niet kostendekkend. • Voor de overige investeringen in het omliggende gebied zijn nu geen kosten geraamd. Er zijn echter wel wensen. Te noemen zijn: • Oversteek vanaf de krul (trekpontje/brug?) • Uitkijkpunt • Aanpassingen molen • Verhalende installaties verder in het gebied • Pop up eilanden Dit zijn allerlei aanbevelingen/wensen die vanuit oogpunt museale verhaal gunstig zijn, maar buiten de invloedsfeer liggen qua financiën van het museum. Wij adviseren om deze wensen wel samen met het museum kenbaar te maken bij bijvoorbeeld overige subsidiegevers (Rijk/Provincie) en/of het bedrijfsleven.

3. Financiële onderbouwing – jaarlijkse exploitatie: kosten Jaarlijkse kosten Huisvestingskosten Personeelskosten Marketing Organisatie/kantoorkosten/overige Jaarlijkse klein onderhoud gebouwen Jaarlijkse onderhoud/afschrijving boten Jaarlijkse onderhoud terrein Jaarlijkse update tentoonstelling Wisselende tentoonstelling/educatie Reservering nieuwe collectie

bedrag € 100.000 € 780.000 € 100.000 € 250.000 € 100.000 € 100.000 € 50.000 € 75.000 € 120.000 € 100.000

Totale jaarlijkse kosten

€

1.775.000

Toelichting • Er van uitgaande dat de gemeente de gebouwen gaat verhuren voor 1 euro per jaar en ook het groot onderhoud voor haar rekening neemt, zijn er geen verdere huisvestingskosten geraamd. Onder post huisvesting staan de kosten voor energie, schoonmaak en beveiliging. Deze kosten zijn gebaseerd op huidige ervaringscijfers van het museum. • De personeelskosten zijn 40% hoger dan de huidige/lopende begroting. Dit is te onderbouwen door de behoefte aan meer betaalde medewerkers en een intensievere begeleiding door het nieuwe concept. In deze kosten zitten niet de personele kosten van de horeca. Horeca is als een saldo meegenomen bij de baten.

• De jaarlijkse marketingkosten zijn geraamd op 100.000 euro. Deze kosten hebben betrekking op personele kosten en kosten materiaal. Voor de eerste twee jaar zijn eenmalig extra marketingkosten opgenomen. (zie eenmalige kosten) • De organisatie, kantoorkosten en overige kosten bedragen in de huidige exploitatie ongeveer 175.000 euro. Deze hebben wij voor de voorliggende business case afgerond op 250.000 euro per jaar. Dit vraagt nog wel om verdere uitwerking. • Het museum is verantwoordelijk voor het kleine onderhoud. Zij krijgt op dit moment 65.000 euro per jaar van de gemeente. Wij hebben dit qua jaarlijkse kosten verhoogd naar 100.000 euro. Er wordt geen aparte bijdrage meer geraamd (zie opmerking bijdrage gemeente) • Voor de nieuw aangeschafte boten, de bestaande boten en de 2 rondvaartboten wordt jaarlijks 100.000 euro gereserveerd voor onderhoud en afschrijving. • Het jaarlijkse onderhoud terrein wordt ingeschat op 50.000 euro per jaar. Dit zijn hoofdzakelijk personele kosten (zijnde 1 FTE). Misschien worden deze kosten anders wanneer het concept en het gebruik van deze buitenruimte verder is uitgewerkt. • Voor de jaarlijkse update van de nieuwe tentoonstelling, een wisselende tentoonstelling en een reservering voor een nieuwe tentoonstelling over 10 jaar, wordt circa 295.000 euro geraamd/gereserveerd. Zie hiervoor de raming van Louter.

Voor het kunnen vervangen van een groot deel van de tentoonstelling erVAARing over tien jaar wordt jaarlijks 100.000 euro gereserveerd. Dit is in de huidige exploitatie nul euro.

3. Financiële onderbouwing – jaarlijkse exploitatie: baten Jaarlijkse baten Verkoop kaartjes Verhuur bootjes Veiling Winkel/merchandising/Horeca Exploitatie gebouwen/evenementen

bedrag € 675.000 € 125.000 € 10.000 € 250.000 € 30.000

Bijdrage gemeente t.b.v. onderhoud

niet apart geraamd

Subsidies / bijdrage gemeente Sponsoring (nu 50.000)

€ €

Totale jaarlijkse baten

€ 1.775.000

635.000 50.000

De jaarlijkse baten zijn gebaseerd op het nieuwe concept van 75.000 bezoekers • Uit de verkoop van kaartjes verwachten wij 675.000 euro. (9 euro per kaartje) • Uit de (separate) verhuur van circa 25 bootjes/rondvaartboot verwachten wij jaarlijks 125.000 euro. • De opbrengsten van de veiling zijn ten opzichte van huidige exploitatiecijfers iets opgehoogd naar rato van het aantal bezoekers. • In de nieuwe begroting is 1 post horeca/winkel en merchandising geraamd van 250.000 euro. Dit bedrag is bepaald op basis van en benchmark van de museum vereniging. Gangbaar is 16% van de totale inkomsten te ramen voor deze inkomsten. Wij zijn uitgegaan van 14%. • Voor exploitatie gebouwen en evenementen is nu 30.000 euro geraamd. Dit is een voorzichtige inschatting en wordt nog verder uitgewerkt na meer zekerheid rondom het kunnen realiseren van het concept erVAARing.

• De gemeentelijke bijdrage in onderhoud is op nul gezet. Deze is straks onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan het totaal. • Sponsoring is op 50.000 euro gezet. In de huidige exploitatie staat nu ook 50.000 euro onder het kopje sponsoring. Zie ook de opmerking “sponsoring bootjes”. Hier valt nog te besparen op kosten en te winnen op baten. Sponsoring is exclusief de sponsoring van de grote rondvaart boot. • Het voorliggende financiële plaatje is voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidies/gemeentelijke bijdrage. Zoals gebruikelijk in museumland. De hoogte van het bedrag is een resultante van geraamde kosten en baten. In feite een “sluitpost” om tot een sluitende exploitatie te komen. De werkelijke hoogte zal natuurlijk afhankelijk zijn van de beschikbare middelen en het verder uitwerken van de kosten en andere baten. Dit zal verder besproken moeten worden. Ook in relatie tot mogelijke andere bijdrages en sponsoring: het concept zoals het er ligt vergroot de kansen op verhoogde sponsoring (50.000 euro) aanzienlijk, en ook additionele subsidies op provinciaal/regionaal niveau zijn te verwachten gezien het bovenlokale karakter van het concept. • De aldus berekende hoogte van bijdrage is circa 635.000 euro.

Met dit bedrag wordt de toekomstbestendige exploitatie mogelijk gemaakt die lokale verankering, regionale aantrekkingskracht en museale professionaliteit waarborgt. Het bedrag is circa 36% van de totale verwachte jaarlijkse inkomsten. Dit percentage is lager dan de orde van grootte van dat geen wat gangbaar (circa 50%) is in museumland. De ramingen zijn gebaseerd op ervaringscijfers van Studio Louter, must, bureau Rekenruimte en het museum. Gezien de fase van planvorming is het logisch om een bandbreedte aan te houden van plus of min 15%

4. Periode vanaf nu tot moment van de totale transformatie In de voorgaande paragrafen hebben wij inzichtelijk gemaakt wat de eenmalige

doordat het bezoekersaantal nog moet groeien naar 75.000, maar de kosten (vooral

kosten kunnen worden en hoe de toekomstige exploitatie er uit kan gaan zien. Het

personeel …) wel gebaseerd zullen zijn op de nieuwe ambities. Misschien gaat het

concept erVAARing zal echter in een aantal jaren ontstaan. Ook het groeien naar

museum wel een periode gedeeltelijk dicht. Deze onzekerheid vraagt dus om

het aantal betalende bezoekers naar circa 75.000 zal een paar jaren gaan duren. De

afstemming tussen het museum voor wat betreft de balans tussen baten en kosten

bovenstaande bedragen (circa 1,8 miljoen per jaar) zijn dus een indicatie van de

en de gemeente.

toekomstige jaarlijkse kosten en baten van een nieuw museum over misschien vijf jaar. De hierin meegenomen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is dus een verwachte gemeentelijke bijdrage voor een nieuw museum over circa 5 jaar. De eenmalige kosten zullen ook in een paar jaar gemaakt worden. Waarschijnlijk de eerste 2 tot 3 jaar jaar van de hiervoor genoemde vijf jaar. Als er voldoende dekking is voor de benodigde eenmalige investering van circa 2,95 miljoen, gaan wij in vijf jaar groeien naar het nieuwe concept en dan zullen de nieuwe jaarlijkse kosten en baten van circa 1,8 miljoen gaan bedragen. Omdat deze transformatie misschien wel vijf jaar gaat duren en qua start extra communicatie behoeft, hebben wij rekening gehouden met twee jaar extra inzet van marketing in de eerste transformatiejaren, maar hoe de jaarlijkse kosten en baten zich na de eenmalige investering van 2,95 miljoen werkelijk gaan bewegen is nu nog niet voorspelbaar. Kosten gaan vaak voor de baat uit, dus de gemeente moet rekening houden met een hogere jaarlijkse bijdrage in de eerste jaren. Dit verschil met de toekomstige bijdrage van circa 635.000 euro ontstaat vooral

Stapsgewijze ontwikkelstrategie toekomstbestendig scenario Om gestalte te geven aan scenario 2 in fases 2021-2030, is er een stapsgewijze ontwikkelstrategie nodig. Een strategie waarbij partners gezamenlijk, in eerste instantie onder leiding van het kernteam, tot een stapsgewijze implementatie van de plannen komen. De ontwikkelstrategie is onder te verdelen in de volgende hoofdonderdelen en doelstellingen: Programma Doel 1 –Toekomstbestendige visie Museum Aanpak - Opdracht aan Studio Louter, MUST en de WOLFF Groep, die in samenwerking en afstemming met kernteam, klankbordgroep, (potentiële) partners en bewoners komen tot een advies en visie. Doel 2 – Ontwerp museum, installaties en programma erVAARing Aanpak – Opdracht uitschrijven en geven aan (consortium) van museaal en ruimtelijk ontwerpers om samen met MBV en kernteam visie verder uit te werken tot gedetailleerd Schets Ontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. Definitief Ontwerp geeft inzicht in aanpassingen gebouw, tentoonstellingen, inrichting buitenruimte en nieuwbouw, inrichting Oosterdelgebied, programmering en installaties. Doel 3 - Introductie nieuw programma en functies Aanpak – Gefaseerde introductie van nieuw programma en functies zoals tentoonstellingen, installaties, bewonersactiviteiten en buitenruimte. Incrementele successen behalen.

Horeca Doel 1 – concept en plan van aanpak Aanpak – In samenspraak met experts (bv Alain Alders) en externe adviesburos ontwikkelen van een horeca concept, business case inclusief uitdenken organisatorische implementatie. Tijdens deze fase kan er door middel van pilots en pop-ups getest worden wat aansluit bij bezoekers zodat het concept toekomstbestendig is.

Doel 2 – implementatie Aanpak – Uitvoering is afhankelijk van keuzes die gemaakt worden in doel 1 (bv eigen beheer, extern of mix). Gebouw en Omgeving Doel 1 - gebouwen en grond volledig in bezit en beheer gemeente Aanpak – Verkenning (financieel, juridisch) van mogelijkheden en wensen tot overdracht zodat er definitief akkoord gegeven kan worden. Doel 2 - aanpassingen aan gebouw en terrein voor nieuw programma/functies Aanpak – Verkenning van de (financiële, ruimtelijke en cultuurlandschappelijk) impact van de plannen op het gebouw en omgeving (cultuurhistorisch/natuur) in relatie tot wet-regelgeving (rijksmonument/cultuurlandschap) in nauwe samenspraak met gemeente, provincie (loods herbestemming), Veldzorg en Staatsbosbeheer. Opstellen programma van eisen. Belangrijk aandachtspunten zijn ook de aansluiting bij/bijdrage aan het vaarbeleid van de Oosterdel, de afstemming met het winkelcentrum, en een check of het bestemmingsplan alle functies kan ondersteunen. Projectleider aanwijzen tbv fysieke transformatie van de visie Doel 3 - implementatie museale interventies in oa het Oosterdelgebied Aanpak – Opstellen randvoorwaarden plaatsing en vorm installaties in Oosterdelgebied met o.a. Staatsbosbeheer, omwonenden en Veldzorg. Opnemen randvoorwaarden in ontwerp.

Doel 4: implementatie oostelijke toegang Aanpak – opnemen als nader uit te werken opgave in gebiedsvisies ‘Westdijk en Havens’ en ‘Grenzeloos Dijk en Waard’.

Stapsgewijze ontwikkelstrategie toekomstbestendig scenario Organisatie

Samenwerking Gemeente

Doel 1: draagvlak organisatie plan toekomstbestendig museum Aanpak – Plannen delen en bespreken met key stakeholders ter voorbereiding op beslissing door de raad.

Doel 1: versterken samenwerking gemeente Aanpak – Huidige kernteam aanhouden tijdens transitiefase.

Doel 2: ondersteuning directie bij transitie naar toekomstbestendig museum Aanpak – Aanstellen door gemeente externe kwartiermaker die directie helpt bij transitie. Doel 3: uitbreiding personeel organisatie (naar 15 fte’s) en voortbouwen op kracht van vrijwillligers Aanpak – Opstellen HR plan (benodigde functies/ftes) op basis concept en aanstellen personeel in fases inclusief beleid dat gebruik maakt van kracht vrijwilligers

Doel 2: financiële ondersteuning door gemeente Aanpak – zie financiën doel 1 Doel 3: gebouwen en grond in bezit en beheer gemeente Aanpak – Aanpak – zie ‘Gebouw en Omgeving’ doel 1

Samenwerking (strategische) partners

Financiën

Doel 1: aangaan en/of versterken strategische partnerschappen fase 1 Aanpak: verder uitbouwen samenwerkingen en aangaan nieuwe samenwerkingen met strategische partners (gesprekken, ronde tafels, intentieovereenkomsten) leidend tot vaste afspraken. Denk aan Staatsbosbeheer, Loods Herbestemming.

Doel 1: impuls en structurele subsidie gemeente Aanpak – Kickstart financiering die transitie mogelijk maakt (o.a. kwartiermaker, externe adviseurs, kernteam, ontwerpteam, etc). Daarnaast structurele subsidieverstrekking zoals in business case beschreven.

Doel 2: activeren partnerschappen mbt nieuwe programma Aanpak: Koppelen programmaonderdelen aan partners en samenwerkingen zodat er gerichte afspraken gemaakt kunnen worden en gestart kan worden met (incrementele) implementatie

Doel 2: uitbreiding sponsorgelden lokale bedrijfsleven Aanpak – Opstellen sponsorwervingsplan en -propositie op basis nieuwe plannen tbv verkrijgen incidentele en structurele sponsoring. Denk aan sponsoring van aanschaf en onderhoud boten en bijdrage aan campus programma.

Doel 3: uitbreiding partnerschappen fase 2 etc. Aanpak: Aangaan nieuwe samenwerkingen tbv koppeling programmaonderdelen aan partners en samenwerkingen

Doel 4: op nieuw programma aanpassen organisatiestructuur/entiteiten Aanpak – Opzetten nieuwe professionele structuur (juridisch / organisatorisch).

Doel 3: subsidies provincie en overige fondsen Aanpak – Opstellen subsidiewervingsplan en op basis daarvan dekkingsplan maken en starten met werving.

Stapsgewijze ontwikkelstrategie toekomstbestendig scenario Communicatie/marketing

Bezoekers

Doel 1: uitvoeren bezoekersonderzoek en ontwikkelen communicatiestrategie afgestemd op nieuw programma museum Aanpak : Samen met een externe marketingadviseur op basis van onder andere bezoekersonderzoek de communicatie strategie ontwikkelen waarbij de nieuwe waarde propositie sterk wordt neergezet.

Doel 1: groei tot 75.000 betalende bezoekers per jaar Aanpak : Gefaseerde aanpak waarin wordt toegewerkt naar een uiteindelijk bezoekersaantal van 100.000 waarvan 75.000 betalende bezoekers per jaar in 2023. Kansen grijpen door aan te sluiten op o.a. sloepennetwerk provincie, gemeente Alkmaar, netwerk samenwerkende musea in de omgeving en historische vaarverbindingen (LOMW).

Een verkenning van een mogelijke nieuwe naam voor het museum is hier onderdeel van. In de business case is rekening gehouden met het uitbouwen van de marketingafdeling en budget vrijgemaakt voor een initiële investering. Doel 2: aantrekken communicatiemedewerker Aanpak: Het aanstellen van een vaste communicatiemedewerker binnen het team van het museum die de strategie kan uitvoeren. Doel 3: start communicatie/marketing gericht stijging bezoekersaantallen Aanpak: Uitvoeren communicatiestrategie. De samenwerking met de vrijwilligers en vrienden is hierbij van cruciaal belang. Omwonenden en ontwikkelingen omgeving Doel 1: draagvlak bij omwonenden nieuwe programma Aanpak: Opzetten bewonerstaskforce bestaande uit gemotiveerde omwonenden tbv opstellen programma’s en aangaan samenwerkingen. Doel 2: participatie omwonenden gemeenschappelijke functie/huis Aanpak : Museum heeft voortrekkersrol ten op zichtte van de bewonersparticipatie (en dus niet de gemeente). Het museum kan bewoners nauw betrekken bij ontwikkeling gemeenschapsdeel van het museum en hen daadwerkelijk inspraak te geven.

Corona Doel 1: anticiperen op ontwikkelingen Aanpak: Coronaprotocol opstellen op basis van geldende wet- en regelgeving, toegespitst op het programma. In de toekomstvisie is rekening gehouden met de huidige regelgeving mbt afstand, groepsgrootte en routing doordat bezoekersstromen gereguleerd kunnen worden (oa met de bootjes).

Mogelijke planning In de stapsgewijze ontwikkelstrategie zijn twee fases te onderscheiden. Een transitiefase

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat MBV geen afwachtende houding inneemt, maar

(fase 1), waarbij onder het leiding van het kernteam wordt toegewerkt naar de opening

juist optreedt als katalysator en placemaker van de ontwikkelingen in de omgeving -

van een hernieuwde BroekerVeiling, gevolgd door een consolidatiefase (fase 2) waarin in

waarbij het pro-actief inspeelt op kansen.

samenwerking met partners steeds meer elementen in de totaalervaring worden toegevoegd (zoals bijvoorbeeld installaties in het Oosterdelgebied).

Bijlage: Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie De direct omwonenden van het museum zijn zeer betrokken bij de plannen met betrekking tot de toekomst. Deels komt deze betrokkenheid voort uit bezorgdheid omtrent mogelijke overlast die toekomstige bezoekers zouden kunnen veroorzaken.

Tijdens dit traject heeft een digitale participatie avond plaatsgevonden waarin een tussenstand van de toekomstvisie is gepresenteerd aan de bewoners waarop zij hun eerste reactie konden. Daarnaast is er om input gevraagd voor mogelijke gemeenschapsfuncties en tentoonstellings-onderwerpen.

Schematische weergave input bewoners Gemeenschap: • Bruiloften • Partijen • Begrafenissen • Horeca • Ruimte voor verenigingen • Betrokkenheid vrijwilligers

Diverse evenementen: • Muziek • Bloemenshow • Kloetwedstrijd • Open podium

Verbinden omgeving: • Brug vanaf fietsbrug 'de Krul' • Brug vanaf Broekerplein • Wandel- en fietsroutes Meer elementen in route: • Scheepswerf Houdt Moed • Betaalkantoor • Sluis • Monumenten

Museale aspecten: • Cultuurhistorie behouden • Alleen veilingbezoek ook mogelijk maken • Educatie: leskisten voor scholen, excursies • Verlagen museale drempel • Museumhaven: diversiteit aan boten • Historische boten (na)bij museum • Samenwerking partijen zoals STPL, Langedijker verleden

Diversiteit varen: • Bootjesverhuur, zelf varen • Rondvaartboot • Kloet rondtoer • Elektrische schuit of bootjes

Zorgen: • Verdwijnen kwetsbaar Oosterdelgebied • Teveel vaarbewegingen, ook in bewoond Oosterdel-gemeente • Massatoerisme

Implementatie ideeën bewoners Op basis van de input die de bewoners hebben gegeven tijdens de participatiesessie én de input die achteraf schriftelijk is ingediend, is de toekomstvisie op de volgende wijze aangepast: •

Meer aandacht voor educatie en samenwerking met lokale scholen

•

Toevoegen van mogelijk ‘muziekkapel’ op het buitenplein van de muziek t.b.v. gemeenschapsevenementen

•

Het verhaal over de scheepshelling en over hoe de eilanden gemaakt werden zijn opgenomen in het plan en worden verteld op het terrein van het museum

•

De ideeën voor tijdelijke tentoonstellingen zullen worden meegenomen in de toekomst wanneer deze ontwikkelt dienen te worden

•

De historische boten collectie hebben een plek gekregen in de visitor journey

Zorgen Naast goede ideeën voor onderwerpen voor tijdelijke tentoonstellingen en mogelijk gemeenschapsfuncties werden er ook zorgen geuit door de bewoners.: •

Mogelijk grote aantallen bezoekers;

•

Wensen geen wandel- en vaarroute op of vlak langs het Schapenland en geen bezoekers van tuinderswoning op het Schapenland.

•

Zorgen over de natuurwaarden als het Oosterdelgebied intensief gaat worden bevaren.

Giethoorn mood: te druk massatoerisme

Gehoor geven aan zorgen Met deze zorgen wordt in deze toekomstvisie en door de gemeente rekening gehouden : •

Wandel- en vaarroute worden verder uitgewerkt in het project ‘Toekomstbestendig Oosterdel’. Er wordt in dit project met alle betrokken partijen (Staatsbosbeheer, provincie, Veldzorg, Hoogheemraadschap, MBV en gemeente) gesproken. De wens is om deze te verenigen en een plan te maken voor een toekomstbestendig Oosterdel. Bewoners worden hiervoor nog geconsulteerd.

•

De tuinderswoning wordt niet opgenomen als een te bezoeken onderdeel van MBV. Er komen geen in-/uitstapmogelijkheden op het Schapenland.

•

Er zijn meer installaties voorzien op het terrein van het museum zelf zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het direct omliggende terrein van het museum zelf.

•

In het museumplan en in het Oosterdelplan wordt in kaart gebracht hoeveel fluisterbootjes nodig zijn, maar zonder onevenredig afbreuk te doen voor beheer en met respect voor natuur.

•

Behoud van de natuurwaarden (NNN) ligt bij de provincie. De provincie wordt betrokken bij het plan voor een Toekomstbestendig Oosterdel.

Colofon Deze toekomstvisie is gemaakt in opdracht van Gemeente Langedijk. Het is het resultaat van een samenwerking tussen Museum BroekerVeiling, Gemeente Langedijk, Studio Louter, Must Stedenbouw, de Wolff Groep en diverse klankbordgroepen van ondernemers, partners, belanghebbenden en bewoners. 28 januari 2021

De Wolff Groep

Het gebruiksrecht van de afbeeldingen ligt grotendeels in het publieke domein, of bij Museum BroekerVeiling. De bronvermelding voor de overige afbeeldingen is als volgt:

We hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn in het verwijzen naar de bron en het achterhalen van het gebruik.

Pp4 rechtsboven: CC-BY-SA 4.0 Luc Hoogenstein

Pp 24 linksboven: Pluktuin de Sfeerstal

Pp 29: rechtsonder: Drents Museum

Pp33 rechtsonder: CC-BY-SA-3.0 – Valcenteu

Pp8 rechts: Stichting Veldzorg Oosterdel - Nieuwsbrief 3.

Pp 24 rechtsonder: Theetuin Overleek

Pp32 boven: CC-BY-SA-4.0 - ifarm.fi

Pp 45 links: CC BY-NC 2.0 – Mediamatic Anisa Xhomaqi

Pp 15 rechtsonder: Tripadvisor.nl (foto door Aloha-0, jun 2017)

Pp 29: boven: CC-BY-SA 4.0 - Rolf Kranz

Pp32 onder: CC-BY-SA-2.0 - Leo Orlandini