Document · PDF

Bijlage 2 - Boekwerk Realistisch begroten overzicht en detailvoorstellen

Commissie Trouwzaal 16 april 2025, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Bespreeknotitie 'Richting geven aan de bezuinigingsopgave'13.283 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 20.000 € 20.000

€ 20.000

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog2Nr6 E10074-100-43835 Beheer Openbare Verlichting

Soort voorstel

Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Thema

Ester Leibbrand

Openbare_ruimte

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Nee

Beleidsvrijheid (groot/klein)

integraal Beleidsplan Openbare Ruimte, Veiligheid en Burgerinitiatieven

Risico's (Kort en lang termijn)

Geen gehoor kunnen geven aan integraal beleid ruimte, veiligheidsvragen, burger initiatieven en het programma "dorps- en wijkgericht werken".

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog2Nr6 (vervolg)

Gevolgen

Budget wordt gebruikt voor verbetering van de openbare verlichting: 1. Bij veiligheidsvraagstukken waar door verlichting de veiligheid verbeterd wordt. 2. Bij burger iniatieven en verzoeken uit het programma "dorps- en wijkgericht werken" kan de openbare verlichting aangepast worden. 3. Uitvoering van het vastgestelde integrale beleidsplan openbare ruimte - uitvoeringsplan kan niet/deels uitgevoerd worden. 4. Aanvulling op projecten waar de OVL aangepast moet worden buiten de projectgrenzen. 5. Innovaties in de openbare verlichting. DIjk en Waard is koploper in regio qua openbare verlichting, dit komt in het geding bij korten. Het totale budget is 60.000 euro. In de maximale bezuiningsvariant kunnen we hier geen uitvoering aan geven en in de middel bezuiningsvariant zullen keuzes moeten maken wat er wel en niet mogelijk is.

Samenhangend effect op ander Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte, Veiligheid en Burgerinitiatieven taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P2Verkeervervoeren waterstaat 2.1Verkeerenvervoer Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 60.000 € 30.000

Minimaal

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog2Nr7

Korte omschrijving voorstel

E10074-100-43831 Onderhoud Software

Soort voorstel

Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Ester Leibbrand

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Thema

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Ja, wettelijk

We zijn in Nederland niet verplicht om openbare verlichting te plaatsen. Wel moeten we de verlichting goed onderhouden en geldt het aansprakelijkheidsbeginsel: Als de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die de weggebruikers daaraan mogen stelle

Openbare_ruimte

Klein/Geen

Risico's (Kort en lang Aansprakelijkheidstelling bij ongevallen (schade + letsel) termijn)

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Gevolgen

Prog2Nr7 (vervolg) Door het onderhouden van de aansturingssoftware van de openbare verlichting zal deze naar behoren blijven functioneren en door het installeren van alle updates blijft het systeem maximaal beschermd tegen hack pogingen. Afgelopen jaren is dit budget echter niet volledig gebruikt. Dit surplus kan worden igezet als bezuinigingsoptie.

Samenhangend effect op ander Veiligheid taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

P2Verkeervervoerenwaterstaa t 2.1Verkeerenvervoer Maximaal Middel

Realistisch begroten

Minimaal

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 3.000 € 3.000

€ 3.000

Voorstellen

Nummer voorstel Prog2Nr8 Korte omschrijving voorstel

E10075-101-83895 Terug vorderen schades

Soort voorstel

Financieel technisch

Wethouder

Thema

Ester Leibbrand

Openbare_ruimte

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Groot

Risico's (Kort en lang termijn)

Geen

Realistisch begroten

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Nee

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog2Nr8 (vervolg)

Gevolgen

Verhoging baten Afgelopen jaren is er meer geld terug gevorderd na schades dan begroot. E10075-101-83895 zou daarom structureel verhoogd kunnen worden met € 18.390 (extra Baten).

Samenhangend effect op ander taakveld?

Geen

Programma

P2Verkeervervoerenwatersta at

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Maximaal Middel

€ 18.000 € 18.000

Minimaal

€ 18.000

Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

Voorstellen

Bijlage Programma 3 Economie Bedragen x € 1.000 2028 Min

Nummer voorstel

Omschrijving voorstel

2026 Max

2027 Max

2028 Max

2026 Mid

2027 Mid

2028 Mid

2026 Min

2027 Min

Prog3Nr1

Recreatie en Toerisme

120

Prog3Nr2

Economische promotie / Citymarketing > positionering Dijk en Waard

Prog3Nr3

Verhogen toeristenbelasting

Prog3Nr4

Subsidies evenementenbeleid (3 -5- 7)

Prog3Nr5

Aantrekkelijk vestiging en ondernemingsklimaat (retailvisie en visie werklocaties)

Prog3Nr6

Economische zaken

Prog3Nr7

ROM - NHN - MRA

Prog3Nr8

Economische zaken - ONHN (inkomensoverdrachten)

Prog3Nr9

Stoppen met ondersteuning bij (publieke) evenementen

Prog3Nr10

Economische Promotie / Citymarketing > Promotie Dijk en Waard

170

585

735

353

TOTAAL

Realistisch begroten

150

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr1

Korte omschrijving voorstel

Recreatie en Toerisme

Soort voorstel

Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Wens van het college / Strategische Omgevingsvisie

Groot

Minder activiteiten en voorzieningen voor inwoners en bezoekers, bijv. op het gebied van routes, bebording, waterrecreatie, Risico's (Kort en lang Broekervaart etc. Gezien de verwachte groei aantal inwoners niet wenselijk (brede welvaart). termijn) Indien op de bijdrage voor de regio ook wordt bezuinigd kunnen we niet voldoen aan de gemaakte afspraken in de regio. Deze is nu buiten beschouwing gelaten.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr1 (vervolg)

Gevolgen

Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. de bijdrage aan de jaarlijkse regionale kosten voor de komende 10 jaar (visie medio 2024 vastgesteld door de raad) > Bijdrage Dijk en Waard € 64.000. Er is dan 120K over voor overige zaken. Meer bezuiniging leidt tot minder/geen mogelijkheden om lokale activiteiten uit te voeren en ambities te realiseren. Indien er 120K bezuinigd wordt, is er geen budget meer voor lokale zaken/activiteiten.

Samenhangend effect op ander 3.4 (Citymarketing) taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P3Economie 3.1Economische ontwikkeling Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 120.000 € 80.000

Minimaal

€ 50.000

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog3Nr2 Economische promotie / Citymarketing > positionering Dijk en Waard

Soort voorstel

Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Risico's (Kort en lang termijn)

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Wens van het college

Groot Door een besparing van € 50K vanuit Citymarketing kan de bestuurlijke wens rond de positionering van Dijk en Waard niet uitgevoerd worden. Wat uiteindelijk ook impact heeft op de lokale ambities en reputatie. Zo wil Dijk en Waard een sterke positie innemen in de regio en daarbuiten. Ook andere ambities van de nieuwe gemeente Dijk en Waard hebben baat bij een sterke positionering, waaronder het aantrekken van meer werkgelegenheid en het versterken van de gemeenschapszin.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr2 (vervolg)

Gevolgen

€ 50K van budget Citymarketing was bestemd voor het ontwikkelen van citymarketing voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard. In het coalitieakkoord 2023-2026 is citymarketing niet meer specifiek opgenomen, waar dat daarvoor nog wel het geval was. Ondertussen zijn wel bestuurlijke wensen rond promotie, positionering en marketing uitgesproken. Het college wenst wel impact te maken op gemeentelijke positionering/ representatie, gemeenschapszin (imago en trots onder inwoners en ondernemers) en bestuurlijke positionering. Om daar uitvoering aan te geven zijn structureel middelen nodig. De exacte invulling wordt nog vormgegeven in een strategische verkenning. Het bedrag dat gemoeid is met de meerjarige uitvoering van die verkenning is nu niet bekend. Wel is duidelijk dat er structureel € 25K nodig is van het budget Citymarketing om onderzoek en analyse uit te voeren.

Samenhangend effect op ander taakveld?

3.1 (Recreatie en Toerisme) Zie ook Tabblad Nr. 10

Programma Taakveld Financieel effect

P3Economie 3.4Economische promotie Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 50.000 € 25.000

Minimaal

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog3Nr3 Verhogen toeristenbelasting

Soort voorstel

Financieel technisch

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Subthema

Is uitvoering verplicht?

door de raad vastgelde legesverordening

Beleidsvrijheid (groot/klein)

De raad heeft de vrijheid om de hoogte vast te stellen

Risico's (Kort en lang termijn)

Verhogen van toeristenbelasting: nu € 80K structurele opbrengsten begroot

Realistisch begroten

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr3 (vervolg)

Gevolgen

We denken niet dat het invloed heeft op de keuze van de verblijfstoerist. Ondernemers moeten wel aan hun gasten uitleggen waarom het bedrag een bepaalde hoogte heeft/verhoogd is.

Samenhangend effect op ander taakveld?

ja, want de opbrengsten worden niet 1-op-1 gebruikt voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor toeristen (economie).

Programma Taakveld Financieel effect

P3Economie 3.4Economische promotie Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 80.000 € 40.000

Minimaal

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog3Nr4 Subsidies evenementenbeleid (3 -5- 7)

Soort voorstel

Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Thema

René Schoemaker

Economie

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

De raad stelt bij de begroting het bedrag beschikbaar

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Groot, alle evenementen (met een financiele noodzaak) kunnen gebruik maken van deze regeling. Dat zijn dus kleine evenementen (zoals sinterklaas en oranjeverenigingen) tot grotere muziekfeesten. Het maximale bedrag per evenement is 7.500 euro.

Risico's (Kort en lang termijn)

kleine jaarlijkse evenementen die draaien op vrijwilligers maken hier ook gebruik van. Die kunnen mogelijk wegvallen als ze geen subsidie krijgen. Deze subsidie draagt dus ook bij aan sociale cohesie.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr4 (vervolg)

Gevolgen

Als je besluit minder geld beschikbaar te stellen, dan is het ook goed de regels aan te scherpen (wie wil je echt helpen). Aan de andere kant wordt nu ook een evenementenvisie gemaakt en in de tweede helft van 2025 aan de raad voorgelegd. Een subsidieregeling die deze visie ondersteunt volgt daaruit. Op voorhand keuzes maken over het beperken van het totale beschikbare budget, beperkt wellicht ook ambities uit de visie evenementen. Mogelijk minder evenementen indien minder budget.

Samenhangend effect op ander taakveld?

NB: dit is een subsidieregeling. Er zijn vele regelingen. Goed om in samenhang te bekijken.

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P3Economie 3.4Economische promotie Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 11.000 € 8.000

Minimaal

€ 5.000

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel

Prog3Nr5 Aantrekkelijk vestiging en ondernemingsklimaat (retailvisie en visie werklocaties) Minder doen

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

De raad heeft bij een begroting besloten geld beschikbaar te stellen

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Groot

Risico's (Kort en lang termijn)

Geen risico's, bij halvering budget zoals voorgesteld. Bij afschalen van het hele budget is er geen ruimte voor uitvoering retailvisie en visie werklocaties. In deze visies + de omgevingsvisie zijn ambities op het gebied van economie opgenomen. Als we dat niet uitvoeren verslechtert de economische posities/vestigingsklimaat.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr5 (vervolg)

Gevolgen

Biedt nog steeds voldoende ruimte om uitvoering te geven aan ambities, maar dan minder snel en meer uitgespreid over de tijd.

Samenhangend effect op ander taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P3Economie 3.1Economische ontwikkeling Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 50.000 € 50.000

Minimaal

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel

Prog3Nr6 Economische zaken Minder doen

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

De raad heeft bij een begroting besloten geld beschikbaar te stellen

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Groot

Risico's (Kort en lang termijn)

Geen risico's, bij inleveren deel van het budget zoals voorgesteld. Bij afschalen van het hele budget is er geen ruimte voor uitvoering van diverse werkzaamheden (onderzoek, advies, inspelen op actuele economische vraagstukken). Als we dat niet uitvoeren verslechtert de economische posities/vestigingsklimaat.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr6 (vervolg)

Gevolgen

Biedt nog steeds voldoende ruimte om uitvoering te geven aan ambities, maar dan meer uitgespreid over de tijd.

Samenhangend effect op ander taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

P3Economie 3.1Economischeontwikkelin g Maximaal Middel

Realistisch begroten

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 40.000 € 40.000

Minimaal

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel

Prog3Nr7 ROM - NHN - MRA Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Subthema

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Definitieve bijdragen zijn lager dan begroot

Risico's (Kort en lang termijn)

geen

Realistisch begroten

Is uitvoering verplicht?

Voorstellen

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Nummer voorstel

Prog3Nr7 (vervolg)

Gevolgen

geen

Samenhangend effect op ander taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P3Economie 3.1Economische ontwikkeling Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 40.000 € 40.000

Minimaal

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog3Nr8 Economische zaken - ONHN (inkomensoverdrachten)

Soort voorstel

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

De raad heeft de DVO vastgesteld

Beleidsvrijheid (groot/klein)

klein, het budget is een bijdrage per inwoner van de gemeente. Het is meedoen of niet meedoen. (bijna) alle gemeenten in NHN doen mee. Dijk en Waard is de eennagrootste gemeente in de regio NHN. Doelstelling van de fusie LD/HHW was: krachtige positie innemen in de regio.

Risico's (Kort en lang termijn)

Als we hiermee stoppen, komt dit werk terug bij de gemeente, waardoor de besparing veel kleiner is. Dit is niet wenselijk, gezien de positie die Dijk en Waard in wil nemen.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr8 (vervolg)

Gevolgen

Minder sterke regio. Kans op slechtere economische positie van Dijk en Waard. Opzegging kan pas per 2028, wat maakt dat er voor de jaren 2026 en 2027 geen besparing mogelijk is.

Samenhangend effect op ander taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P3Economie 3.1Economische ontwikkeling Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 150.000

Minimaal

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel

Prog3Nr9 Stoppen met ondersteuning bij (publieke) evenementen Niet doen

Wethouder

Thema

John Does

Economie

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Het Stadsbedrijf ondersteunt publieke evenementen (zoals bijv. Tour de Waard, koningsdag, kermissen, huttenbouw.) door o.a. het brengen/halen van hekken, het vegen van het terrein, het extra legen van prullenbakken, het maken en regelen van wegleidingen etc. een faciliteren we dat burgers spullen kunnen lenen zoals afvalbakken en dranghekken. Momenteel wordt gewerkt aan het evenementbeleid. Uitwerking hiervan is bepalend over wat er nog wel en niet gefaciliteerd wordt door de gemeente.

Risico's (Kort en lang termijn)

Negatief imago gemeente, extra kosten organisaties, mogelijk geen publieksevenementen

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr9 (vervolg)

Gevolgen

Door te stoppen komen de kosten voor rekening van organisatoren. Ook kan een gevolg zijn dat sommige evenementen niet meer kunnen plaatsvinden zoals bijv. de vrijmarkten tijdens koningsdag.

Samenhangend effect op ander taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

P3Economie 3.4Economische promotie Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 24.000

Minimaal

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog3Nr10 Economische Promotie / Citymarketing > Promotie Dijk en Waard

Soort voorstel

Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Thema

Fred Ruiten

Economie

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Veel beleidsvrijheid

Risico's (Kort en lang termijn)

Niet kunnen voortzetten van de promotie van Dijk en Waard. Budget 170K is nodig om huidige promotie (SPDW) te kunnen handhaven. Geen promotie leidt tot minder bekendheid bij inwoners en bezoekers wat er te doen is, waardoor zij minder gebruik van maken van het aanbod. Goede promotie draagt tevens bij aan het imago van Dijk en Waard en bevordert de trots onder de inwoners. Hierop bezuinigen wordt niet geadviseerd.

Realistisch begroten

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Wens college

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog3Nr10 (vervolg)

Gevolgen

Minder bezoek aan locaties in Dijk en Waard, zoals museum BroekerVeiling, Poldermuseum, horecagelegendheden, winkels en evenementen. Minder positief imago. Verlaging brede welvaart, welbevinden, vrijetijdsbeleving inwoners.

Samenhangend effect op ander taakveld?

Taakveld 3.1 (Recreatie en Toerisme / Economie) Zie ook Tabblad Nr. 2

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P3Economie 3.4Economische promotie Maximaal Middel Minimaal

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 170.000 € 70.000

Voorstellen

Bijlage Programma 4 Onderwijs Nummer voorstel

Omschrijving voorstel

2026 Max

2027 Max

2028 Max

Prog4Nr1

Versobering uitvoering passend onderwijs

512

Prog4Nr2

Verlagen post incidenteel onderwijshuisvesting

Prog4Nr3

Budget verlagen voor project MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerling)

102

Prog4Nr7

Stoppen met gemeentelijke bijdrage voor Taalhuis Dijk en Waard

TOTAAL

Realistisch begroten

Bedragen x € 1.000 2028 Min

2026 Mid

2027 Mid

2028 Mid

2026 Min

2027 Min

102

714

101

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog4Nr1

Korte omschrijving voorstel

Versobering uitvoering passend onderwijs

Soort voorstel

Niet doen

Wethouder

John Does

Thema

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Onderwijs

Passende ondersteuning dichtbij de inwoners

Nee

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Kleine beleidsvrijheid, De J&S-teams zijn een regionaal project. We hebben dus niet alleen te maken met onze eigen gemeente. Daarnaast is er een contract afgesloten met Groeimee to 2033. Het niet nakomen van dit contract kan leiden tot een boete van Beleidsvrijheid €250.000,-. Daarnaast betreft het een cofinanciering met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Kennemerland. De (groot/klein) mogelijkheid is aanwezig om het contract me tien procent in te krimpen, maar dit zal in overleg moeten met het samenwerkingsverband en de regiogemeenten. Op de korte termijn is het niet mogelijk om te besparen op dit project. Tussentijds beëindigen moet minimaal 6 maanden van tevoren aangekondigd worden en leidt daarnaast tot een boete van +- €250.000,-. De verdere betekenis voor de andere gemeenten is onduidelijk. Risico's (Kort en lang Op de lange termijn zitten de risico's vooral in een stijging van de jeugdzorgkosten. Het J&S-team wordt enorm gewaardeerd bij scholen. termijn) We zien op scholen waar het project al langer loopt dat met het J&S-team jeugdproblematiek vroegtijdig wordt opgepakt. Na een aantal jaar kan het team zich zelfs richten op collectieve problematiek binnen de klas, zoals vapen en alcoholgebruik.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog4Nr1 (vervolg)

Gevolgen

Naast de verstoorde relatie met de regiogemeenten, het samenwerkingsverband en de scholen, zit het belangrijkste gevolg in de preventieve werking van het J&S-team. Uit onderzoek blijkt dat wij hier zelfs meer op zouden in moeten zetten. Preventie kan namelijk de jeugdzorgkosten beheersen. Vooral de preventief ambulant jeugdhulpverlener binnen het J&S-team werkt uiterst preventief. Lichte zorgvragen kunnen met 6 contacten opgelost worden. Zonder het team zouden deze kinderen doorverwezen worden naar jeugdzorgtrajecten. De kosten hiervan zijnhoger dan de kosten voor het J&S-team. Daarbij moeten we J&G-coaches aantrekken om de toeleiding richting de jeugdwet te doen.

Samenhangend effect op ander Samenhang met jeugd taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P4Onderwijs 4.3Onderwijsbeleiden leerlingzaken Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 512.000

Minimaal

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog4Nr2 Verlagen post incidenteel onderwijshuisvesting

Soort voorstel

Bezuinigen (percentage)

Wethouder

Thema

John Does

Onderwijs

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Nee

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Dit budget is geen verplichting en de uitgaven die jaarlijks gedaan worden uit dit budget zijn wisselend. In de afgelopen drie jaar zaten de uitgaven 2 jaren ruim onder het budget en 1 jaar erboven.

Risico's (Kort en lang termijn)

In de afgelopen 3 jaar zaten de uitgaven 2 jaren ruim onder het begroote bedrag, 1 jaar zat het bedrag boven dat wat begroot was. Het kan dus zo zijn dat het verlagen van dit bedrag in een toekomstig jaar tot een overschrijding leidt.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog4Nr2 (vervolg)

Gevolgen

Samenhangend effect op ander taakveld?

nee

Programma

P4Onderwijs 4.3Onderwijsbeleiden Taakveld leerlingzaken Maximaal Financieel effect Middel Minimaal

Realistisch begroten

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 50.000 € 40.000

€ 20.000

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel

Prog4Nr3 Budget verlagen voor project MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerling)

Soort voorstel

Minder doen

Wethouder

Thema

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Onderwijs

Passende ondersteuning dichtbij de inwoners

Nee

John Does

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Het project MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerling) is in schooljaar 2019-2020 vanuit een regionale samenwerking gestart op de scholen in het voortgezet onderwijs. In september jl. hebben de bestuurders van Alkmaar en Dijk en Waard besloten het project te verlengen, waarbij het budget is gehalveerd door efficiëntere inzet van middelen. Hoewel MAZL aansluit bij de ambitie van het college, beteft het een aanvullend aanbod. Hierdoor is beleidsvrijheid relatief groot en bied het ruimte voor aanpassingen binnen de kaders van MAZL

Risico's (Kort en lang termijn)

Voorgaande jaren werd de inzet van jeugdartsen gebaseerd op een percentage van 2% van het totaal aantal leerlingen dat de jeugdarts zou bezoeken. Op basis van de jaarrapportage is dit percentage bijgesteld naar 1,1%, wat overeenkomt met de situatie in 2023-2024 op scholen die al langer deelnemen aan MAZL. het besluit om het budget voor MAZL structureel te verlagen brengt echter enkele risico's met zich mee: Kort: Het verlies van het bereik van MAZL als gevolg van een structureel lager budget en dus verminderde inzet van de jeugdarts. Lang: Mogelijk verlies van regionale samenwerking en draagvlak, met potentiële negatieve impact op toekomstig beleid en (co)financiering.

Realistisch begroten

Voorstellen

Nummer voorstel

Prog4Nr3 (vervolg)

Gevolgen

De verlaging van het budget kan leiden tot minder effectieve preventieve ondersteuning, waardoor jongeren met behoefte aan hulp door een jeugdarts minder snel of niet geholpen worden. Dit vermindert de vroegsignalering van problemen zoals langdurig t schooluitval of mentale gezondheidsproblemen, wat kan resulteren in verergerde gezondheid- en welzijnproblemen die later intensievere (en duurdere) zorg vereisen ofwel kostenverschuiving.

Samenhangend effect op ander Impact op programma 4 (leerplicht en passend onderwijs) maar ook op taakvelden uit programma 6. taakveld?

Programma Taakveld Financieel effect

Realistisch begroten

P4Onderwijs 4.3Onderwijsbeleiden leerlingzaken Maximaal Middel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 102.000 € 61.000

€ 50.000

Minimaal

Voorstellen

Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel

Prog4Nr7 Stoppen met gemeentelijke bijdrage voor Taalhuis Dijk en Waard Niet doen

Wethouder

John Does

Beleidsvrijheid (groot/klein)

Risico's (Kort en lang termijn)

Thema

Subthema

Is uitvoering verplicht?

Onderwijs

Een sterke sociale basis

Nee

Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt

Vanuit de WEB zijn gemeenten verplicht volwasseneneducatie te faciliteren. In deze regio vervult Alkmaar als centrumgemeente deze rol. Zij ontvangen de Rijksmiddelen en coördineren de uitvoering, vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Educatie. Dijk en Waard draagt, net als andere regiogemeenten, bij door naast de Rijksmiddelen ook eigen middelen in te zetten voor het Taalhuis Dijk en Waard. Hoewel dit aansluit bij de ambitie van het college en de regionale samenwerking, betreft het aanvullend aanbod met relatief grote beleidsvrijheid. Korte termijn: Door het wegvallen van onze eigen bijdrage kan slechts een beperkt aanbod van het Taalhuis in Dijk en Waard worden gerealiseerd. Dit betekent dat de bibliotheek het huidige aanbod zal moeten inperken op basis van het overgebleven budget. De mate van impact is afhankelijk van welke onderdelen van het programma zullen wegvallen, wat leidt tot een afname van de ondersteuning voor laaggeletterde volwassenen en volwassenen met onvoldoende taalvaardigheid. Lange termijn: Op de lange termijn kan het wegvallen van het aanbod leiden tot een verslechtering van de taalvaardigheid van inwoners, vooral voor groepen met een laag opleidingsniveau, migranten, statushouders en laaggeletterden.

Dit kan hun vermogen om te integreren in de samenleving, arbeidsparticipatie, en volwaardig deel te nemen aan sociale en economische activiteiten belemmeren.

Realistisch begroten

Voorstellen

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=13edb298-546a-48d3-a9cd-8aaac0e25043