Bijlage 2 - Boekwerk Realistisch begroten overzicht en detailvoorstellen
Tekst van het document
Realistisch begroten Overzicht en detailvoorstellen
Inhoud
Bijlagen: Programmavoorstellen................................................................ 22
H1: Inleiding................................................................................................. 3
Bijlage Programma 0 Bestuur en ondersteuning ...................................... 23
Aanleiding ................................................................................................ 3
Bijlage Programma 1 Veiligheid................................................................. 46
Actuele perspectief .................................................................................. 3
Bijlage Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................... 57
H2: Leeswijzer ............................................................................................. 4
Bijlage Programma 3 Economie ................................................................ 72
H3: Algemene bevindingen ......................................................................... 5
Bijlage Programma 4 Onderwijs ................................................................ 93
Doorlopen proces .................................................................................... 5
Bijlage Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .................................... 102
H4: Overzichtstabellen ................................................................................ 6
Bijlage 6 Programma 6 Sociaal domein .................................................. 141
Reserves .................................................................................................. 6
Bijlage Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................... 175
Groeigelden ............................................................................................. 6
Bijlage 8 Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing .............................................................................................. 201
Overzichtstabel programma’s, Mip en Gemeenschappelijke regelingen 7 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .................................................... 8
Bijlage Meerjaren investeringsprogramma .............................................. 208
Programma 1 Veiligheid .............................................................................. 9 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................... 10 Programma 3 Economie.............................................................................11 Programma 4 Onderwijs............................................................................ 12 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .................................................. 13 Programma 6 Sociaal domein ................................................................... 15 Programma 7 Volksgezondheid en milieu................................................. 17 Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 19 Meerjaren investeringsprogramma ........................................................... 21
Realistisch begroten
Voorstellen
2
H1: Inleiding Aanleiding De gemeentelijke financiën staan onder druk. In de begroting van 2025 is dit duidelijk zichtbaar. De begroting 2025 toonde een tekort van € 4,9 miljoen. Dit tekort dekken we vanuit onze reserves. De meerjarenraming laat op onze structurele kosten en inkomsten eveneens een tekort zien. Dit betekent dat we interen op ons spaargeld. Dit structurele tekort kent meerdere oorzaken. Vanaf 2026 verandert de systematiek van de bijdrage van het Rijk aan het gemeentefonds. Dit leidt ertoe dat de gemeenten in Nederland een minder hoge bijdrage krijgen. Verder is er sprake van toenemende kosten voor de verplichte gemeentelijke taken waar het Rijk ons onvoldoende voor compenseert. En als jonge gemeente hebben we gekozen om te investeren in goede voorzieningen, sport en onderwijs en zorgen voor hulp dichtbij. Op basis van de huidige inzichten bij uitvoering van het gekozen beleid zien we een tekort van circa € 11,4 miljoen per jaar. Dit is geen duurzaam financieel beheer en dit kan leiden tot een strenger toezichtsregime vanuit de provincie. Bij de vaststelling van de begroting 2025 gaf u het college de opdracht mee om bij de kadernota 2026 te komen met scenario’s voor een sluitende begroting. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan. Dit boekwerk betreft de ambtelijke inventarisatie.
Actuele perspectief Begroting plus september circiulaire (jan) Plaatje perspectief tabel en grafisch
1 uit de begroting 2025
Realistisch begroten
Voorstellen
3
H2: Leeswijzer Deze ambtelijke inventarisatie is bedoeld om inzage te geven in de mogelijkheden die er in de bestaande meerjarenraming zijn om bezuinigingen te realiseren. Dit is uitgesplitst aan de hand van de onderstaande onderwerpen: • • • • •
Reserves; Groeigelden; Programmabudgetten (exclusief de gemeenschappelijke regelingen); Gemeenschappelijke regelingen; Meerjareninvesteringsplan en gevoteerde kredieten
Per onderwerp is in een overzichtstabel weergegeven welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn. In de bijlage worden voorstellen voor de programmabudgetten, gemeenschappelijke regelingen en het meerjareninvesteringsplan nader toegelicht. Het voorstel wordt kort omschreven en er wordt aangegeven welke beleidsvrijheid er is, wat de risico’s en gevolgen zijn en of een besparing nog effecten heeft op andere taakvelden. De nummering is oplopend maar niet per se opvolgend. Tot slot is aangegeven welk bezuinigingspotentieel er is. Dit is gedaan op drie niveaus: maximaal, middel en minimaal. In de overzichtstabel van de programma’s is tevens een kleurcodering opgenomen. De kleurcodering geeft aan wat de impact is voor de samenleving. Blauw Oranje Rood
: : :
Beperkte of lage impact op de samenleving Medium tot hoge impact op de samenleving, is omkeerbaar Zeer hoge impact op de samenleving, is lastig omkeerbaar.
Realistisch begroten
Voorstellen
4
H3: Algemene bevindingen Doorlopen proces Na het vaststellen van de begroting is het project ‘Realistisch begroten gestart’. De opdracht aan de projectgroep bestond uit twee delen: een inhoudelijke analyse en het scenariovormend deel. Dit document is om inzage te geven in het inhoudelijke deel. In deze ambtelijke inventarisatie is ieder budget tegen het licht gehouden om te boordelen welke ruimte en keuzes er zijn om te bezuinigen. Deel twee het richtinggevende deel is gestart met het delen van de ambtelijke inventarisatie aan het college voor beeldvorming. Op deze wijze ontstaat een integraal beeld dat nodig is om te bepalen welke keuzes en mogelijkheden er zijn om te komen tot een sluitende begroting. De commissievergadering van 16 april is richtinggevend. Na de informatieve sessie van 9 april zal het college met haar zienswijze komen door middel van stellingen. In een eerder stadium is de auditcommissie meegenomen in de procesvoortgang (commissievergaderingen van 23 januari en 12 maart). De raad wordt geïnformeerd via de informatieve sessie van 9 april 2025, en wordt betrokken door de richtinggevende commissievergadering van 16 april 2025.
Realistisch begroten
Voorstellen
5
H4: Overzichtstabellen Reserves De gemeente heeft een reservepositie voor wat betreft bestemmingsreserves (ultimo 2024 totaal € 82,7 mln.). Een toezichtregel die vorig jaar is ingevoerd geeft aan dat 10% van het surplus van de algemene reserve ingezet kan worden als structurele dekking in de begroting. Als de algemene reserve wordt vergroot hoeft er minder op programmabudgetten te worden omgebogen. Een manier om dat te realiseren is om bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve. We hebben geïnventariseerd welke bestemmingsreserves mogelijk niet meer voldoen aan het oorspronkelijke doel, of er daadwerkelijk bestedingen zijn geweest in het afgelopen jaar en of er een bestedingsplan aanwezig is. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat circa € 14 miljoen vanuit bestemmingsreserves is toe te voegen aan de algemene reserve. Hierbij past wel de opmerking dat ambtelijke en bestuurlijke verdieping van de afwegingen nog is uit te voeren. Voorstellen tot aanpassingen van bestemmingsreserves zullen uiteindelijk voorgelegd worden aan de raad voor besluitvorming.
De ingeschatte vrijval van bestemmingsreserves aan de algemene reserve leidt tot de volgende herrekening van de buffer van 10% uit de algemene reserve (nieuwe stand AR minus buffer voor weerstandsvermogen): Dit leidt tot de volgende inschatting van de geschatte buffer van 10% uit de algemene reserve -/- benodigd weerstandsvermogen: Reserve (x € 1.000) 2026 2027 2028 Vrijval bestemmingsreserves 14.000 Verwachte totale buffer inzetbaar bij een 2.200 2.196 1.780 begrotingstekort. Groeigelden Dijk en Waard is een groeigemeente. Door de groei van het aantal panden en de groei van het aantal inwoners krijgen we extra middelen uit de algemene uitkering van het rijk en stijgen de inkomsten vanuit de ozb-heffing. Vanuit voorzichtigheidsprincipe begroten we de groei behoudend. De verwachting is dat de groei de komende jaren voortzet. Gegeven het financiële perspectief van de gemeente en de verwachte groei kan gekozen worden meer toenemende inkomsten te begroten. Bedragen x€ 1000,Maximaal (1000 extra inwoners p/jr) Middel Minimaal (huidig)
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027 1.265 633 0
Begroting 2028 2.530 1.265 0
Voorstellen
3.795 1.898 0
6
Overzichtstabel programma’s, Mip en Gemeenschappelijke regelingen Bedragen x € 1.000 Programma / MIP / GR Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sociaal domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Meerjaren Investerings Programma Gemeenschappelijke regelingen
Begroting 2026 Maximaal
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Maximaal Maximaal Middel
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Middel Middel Minimaal
Begroting 2027 Minimaal
Begroting 2028 Minimaal
424 259 359 585 714 1.582 2.571 894 133 338 2.226
412 259 359 585 714 1.680 2.833 894 148 975 2.226
412 259 359 735 714 1.703 2.918 894 148 1.519 2.226
407 142 141 353 101 848 1.372 188 18 243 1.690
395 142 141 353 101 906 1.528 188 18 684 1.690
395 142 141 353 101 922 1.535 188 18 888 1.690
407 20 51 55 20 451 823 91 18 244 1.148
395 20 51 55 70 453 828 91 18 624 1.148
395 20 51 55 70 463 833 91 18 766 1.148
10.085
11.085
11.887
5.503
6.146
6.373
3.328
3.753
3.910
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Middel Middel Minimaal
Begroting 2027 Minimaal
Uitsplitsing naar Impact Bedragen x € 1.000 Programma Zeer hoog Hoog Laag
Begroting 2026 Maximaal
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Maximaal Maximaal Middel
Begroting 2028 Minimaal
4.999
5.374
5.632
738
887
910
10
10
10
909
909
909
1.449
1.514
1.514
879
886
901
1.613
1.601
1.601
1.383
1.371
1.371
1.047
1.085
1.085
7.521
7.884
8.142
3.570
3.772
3.795
1.936
1.981
1.996
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Middel Middel Minimaal
Begroting 2027 Minimaal
Bedragen x € 1.000 Meerjaren Investerings Programma Zeer hoog Hoog Laag
Realistisch begroten
Begroting 2026 Maximaal
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Maximaal Maximaal Middel
Begroting 2028 Minimaal
299
590
1.005
182
200
220
0
0
0
0
0
0
22
99
154
188
196
158
39
385
514
39
385
514
56
428
608
338
975
1.519
243
684
888
244
624
766
Voorstellen
7
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000 2028 Min
Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog0Nr1
A2 antwoordservice stoppen
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Prog0Nr2
Stoppen met 1 of 2 drivethroughs stembureaust.a.v. verkiezingen
35
35
35
18
18
18
18
18
18
Prog0Nr3
Vrijvallen oude post van voormalig gemeente langedijk
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Prog0Nr4
Stoppen met bezorgen reisdocumenten en rijbewijzen (stopzetting na 2026-02 omdat contract dan afloopt)
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Prog0Nr5
bezuinigen op toezichthouder op Binding
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Prog0Nr6
Avondopenstellingen schrappen zowel Binding als Parelhof
73
73
73
73
73
73
73
73
73
Prog0Nr8
Beëindigen kunstverzekering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Prog0Nr9
Beëindigen Machinebreukverzekering
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Prog0Nr10
Vrijvallen deel budget Juridische advisering
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Prog0Nr11
Vrijvallen activiteitenbudget College
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Prog0Nr12
Vrijval stelposten waaronder geen bestedingsplan (meer) ligt
69
57
57
69
57
57
69
57
57
424
412
412
407
395
395
407
395
395
TOTAAL
Realistisch begroten
Voorstellen
8
Programma 1 Veiligheid Bedragen x € 1.000 2028 Min
Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog1Nr3
Geen/ minder investeringen doen op het thema Weerbare Jeugd
120
120
120
60
60
60
20
20
20
Prog1Nr4
Toezicht Alcoholwet
40
40
40
20
20
20
Prog1Nr5
Prostitutiebeleid
25
25
25
25
25
25
Prog1Nr6
Handhaving Wet goed verhuurderschap
54
54
54
27
27
27
Prog1Nr8
Vaartoezicht
20
20
20
10
10
10
259
259
259
142
142
142
20
20
20
TOTAAL
Realistisch begroten
Voorstellen
9
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
Prog2Nr1
Bezuinigen op verkeersveiligheid
60
60
60
Prog2Nr2
Verlagen budget verkeersbeleid
168
168
Prog2Nr3
E10078-101-43835 - Vuurwerkschade afvalbakken - stuk is weg
30
Prog2Nr5
E10088-100 - 43832, Reduceren uitvoeren visuele weginspectie (jaarlijks helft van de gemeente inspecteren)
Prog2Nr6
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
168
50
50
50
30
30
20
20
20
20
20
20
E10074-100-43835 Beheer Openbare Verlichting
60
60
60
Prog2Nr7
E10074-100-43831 Onderhoud Software
3
3
Prog2Nr8
E10075-101-83895 Terug vorderen schades
18
359
TOTAAL
Realistisch begroten
Bedragen x € 1.000 2028 Min
2026 Min
2027 Min
20
10
10
10
20
20
20
20
20
30
30
30
3
3
3
3
3
3
3
18
18
18
18
18
18
18
18
359
359
141
141
141
51
51
51
Voorstellen
10
Programma 3 Economie Bedragen x € 1.000 2028 Min
Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog3Nr1
Recreatie en Toerisme
120
120
120
80
80
80
50
50
50
Prog3Nr2
Economische promotie / Citymarketing > positionering Dijk en Waard
50
50
50
25
25
25
Prog3Nr3
Verhogen toeristenbelasting
80
80
80
40
40
40
Prog3Nr4
Subsidies evenementenbeleid (3 -5- 7)
11
11
11
8
8
8
5
5
5
Prog3Nr5
Aantrekkelijk vestiging en ondernemingsklimaat (retailvisie en visie werklocaties)
50
50
50
50
50
50
Prog3Nr6
Economische zaken
40
40
40
40
40
40
Prog3Nr7
ROM - NHN - MRA
40
40
40
40
40
40
Prog3Nr8
Economische zaken - ONHN (inkomensoverdrachten)
Prog3Nr9
Stoppen met ondersteuning bij (publieke) evenementen
24
24
24
Prog3Nr10
Economische Promotie / Citymarketing > Promotie Dijk en Waard
170
170
170
70
70
70
585
585
735
353
353
353
55
55
55
TOTAAL
Realistisch begroten
150
Voorstellen
11
Programma 4 Onderwijs Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
Prog4Nr1
Versobering uitvoering passend onderwijs
512
512
512
Prog4Nr2
Verlagen post incidenteel onderwijshuisvesting
50
50
Prog4Nr3
Budget verlagen voor project MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerling)
102
Prog4Nr7
Stoppen met gemeentelijke bijdrage voor Taalhuis Dijk en Waard
TOTAAL
Realistisch begroten
Bedragen x € 1.000 2028 Min
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
50
40
40
40
20
20
20
102
102
61
61
61
50
50
50
50
50
714
714
714
101
101
101
70
70
Voorstellen
20
12
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Nummer voorstel
Bedragen x € 1.000 2028 Min
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog5Nr1
Herziening preventief aanbod en subsidiebeleid Sport
18
18
18
13
13
13
8
8
8
Prog5Nr2
Herziening preventief aanbod en subsidiebeleid K&C
10
10
10
8
7
7
4
4
4
Prog5Nr3
Bezuiniging bibliotheekwerk
210
210
210
150
150
150
90
90
90
Prog5Nr4
Cool kunst en cultuur
100
194
194
83
139
139
83
83
83
Prog5Nr5
E10201-100-43501 Beëindigen externe ondersteuning bij participatie vervanging van speeltoestellen
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Prog5Nr8
E10466-100/43850 Beëindigen ondersteuning Schooltuinen
38
38
38
Prog5Nr9
E10466-100/43850 Bee Valley (imker) beëindigen informatiepunt Diepsmeerpark
3
3
3
Prog5Nr10
E10466-100/43850 Stoppen met de boomplantdag
17
17
17
10
10
10
Prog5Nr11
E10333-100/43850 Vergroenen (onttegelen) openbare ruimte beëindigen.
70
70
70
Prog5Nr12
E10333-100/43850 Beëindigen met vergroenen particuliere ruimte (tegelwippen)
30
30
30
Prog5Nr13
E10333-100/43850 Beëindigen verbeteren Biodiversiteit
50
50
50
Realistisch begroten
Voorstellen
13
Vervolg programma 5:
Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
Prog5Nr14
E10333-100/43850 Herstel boomstructuren
250
250
250
100
100
100
Prog5Nr15
E10201 -100 - 43835 Stoppen met beheervergoeding 2 x kinderboerderij Langedijk
10
10
10
5
5
Prog5Nr18
Taakstelling Dijk en Waard Sport B.V.
439
443
466
314
Prog5Nr19
Uitvoeringsprogramma kanaalpark
260
260
260
Prog5Nr20
Subsidieverlaging Museum Broekerveiling
28
28
Prog5Nr22
Bezuiniging Open Monumentendag en zichtbaarheid erfgoed
10
Prog5Nr24
Afschaffing subsidie Poldermuseum
TOTAAL
Realistisch begroten
Bedragen x € 1.000 2028 Min
2026 Min
2027 Min
5
3
3
3
317
333
188
190
200
130
130
130
50
50
50
28
20
20
20
12
12
12
10
10
5
5
5
3
3
3
29
29
29
1.582
1.680
1.703
848
906
922
451
453
463
Voorstellen
14
Programma 6 Sociaal domein Bedragen x € 1.000 2028 Min
Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog6Nr1
Minder subsidie aan instellingen binnen het thema sterke sociale basis.
104
104
104
73
73
73
43
43
43
Prog6Nr2
Minder subsidie naar begrotingspost MET Welzijn en Wonen Plus Welzijn (bezuinigingen minimaal 0%, midden 3% of maximaal 5%)
227
222
136
133
Prog6Nr5
Technisch en functioneel beheer Verwijsindex per 1 oktober 2025 (E10218-100)
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Prog6Nr7
Rijksbijdrage BUIG en LKS
1.000
1.000
1.000
750
750
750
500
500
500
Prog6Nr8
Minder subsidie voor de buurthuizen
20
20
20
14
14
14
9
9
9
Prog6Nr11
Verlagen beschikbaar budget SMI Verordening (E10210-100)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Prog6Nr13
Nieuwe visievorming GGZ inloop en dagbesteding.
584
584
584
Prog6Nr16
Wmo-vervoer + inzet HugoHopper
80
100
120
60
70
70
50
50
50
Prog6Nr17
Wmo-hulpmiddelen versoberen
35
50
120
30
40
50
15
20
25
Prog6Nr19
Stoppen met kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan minima
334
334
334
150
150
150
Prog6Nr34
Afschalen mantelzorgcompliment
180
180
180
120
120
120
60
60
60
Realistisch begroten
Voorstellen
15
Vervolg programma 6 Bedragen x € 1.000 2028 Min
Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog6Nr35
Gedeeltelijke teruggave gelden Weerbare Jeugd: jongerenwerk op inlooplocaties en preventieactiviteiten
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Prog6Nr41
Nieuwkomers
70
70
70
49
49
49
20
20
20
Prog6Nr43
subsidie collectieve preventie GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
13
13
13
Prog6Nr45
Stoppen met KOPP/KVO-groepen
25
25
25
2.571
2.833
2.918
1.372
1.528
1.535
823
828
833
TOTAAL
Realistisch begroten
Voorstellen
16
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
Prog7Nr3
Preventief aanbod jeugd (Projectsubsidie Je brein de baas stopzetten bij de bibliotheek)
32
32
32
Prog7Nr4
Preventief aanbod jeugd (Stoppen subsidie voor project Veilig Puberen bij de bibliotheek)
59
59
59
Prog7Nr5
Preventief aanbod jeugd (Halvering van het opgroei en opvoedbudget van de GGD)
58
58
58
Prog7Nr6
Preventief aanbod jeugd (Versobering buurtgezinnen / home-start)
225
225
225
Prog7Nr7
Preventief aanbod jeugd (Niet verlengen contract Eigen Plan)
51
51
51
Prog7Nr8
Preventief aanbod jeugdhulp (Projectsubsidie Mentale Gezondheid Pilot stopzetten)
25
25
25
Prog7Nr9
E10406-100 AED's (Beheer en Onderhoud)
16
16
16
Prog7Nr11
Verlagen budget E10291 (7.4 Milieubeheer- Algemeen):50%-100%
58
58
Prog7Nr12
Bezuinigen op onderzoeken naar energietransitie/verduurzamen woonwijken (10, 15, 50 procent)
58
Prog7Nr17
Bezuinigen op verduurzamen eigen organisatie (percentage 10, 15 en 50%)
Prog7Nr18
Scenario's bezuinigingen op energietransitie bedrijven (10, 15 en 50 procent)
Realistisch begroten
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
24
24
24
58
29
29
29
58
58
18
18
77
77
77
46
100
100
100
31
Voorstellen
Bedragen x € 1.000 2028 Min
2026 Min
2027 Min
18
12
12
12
46
46
31
31
31
31
31
21
21
21
17
Vervolg programma 7 Nummer voorstel
Prog7Nr19
Bedragen x € 1.000 2028 Min
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Scenario's bezuinigingen op energietransitie inwoners (10, 15 en 50 procent)
135
135
135
40
40
40
27
27
27
894
894
894
188
188
188
91
91
91
TOTAAL
Realistisch begroten
Voorstellen
18
Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
Prog8Nr3
Kernenbeleid
115
130
130
Prog8Nr4
Regionale Urgentiecommissie (RUC)
9
9
Prog8Nr5
Minder budget benodigd dan begroot voor Woonurgentieverdeling (RUC)
9
133
TOTAAL
Realistisch begroten
Bedragen x € 1.000 2028 Min
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
148
148
18
18
18
18
18
18
Voorstellen
19
Gemeenschappelijke regelingen De gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord zijn gevraagd om bij de Kadernota 2026 scenario’s op te nemen voor bezuinigingen. Dit is gebeurd met een brief afkomstig van de regietafel Noord-Holland Noord en een position paper regio Alkmaar. De kadernota’s zijn langs alle raden geweest en voorzien van een zienswijze. (Dijk en Waard 25 februari 2025). Deze zienswijzen worden meegenomen in het opstellen van de begroting 2026. Uiterlijk 15 april ontvangen de deelnemende gemeenten de concept begroting vanuit de GR-en waarop een zienswijze kan worden afgegeven. Deze wordt behandeld in de commissie 11 juni en besluit volgt in de raad van 24 juni. Naast de scenario’s voor bezuinigingen hebben de GR-en in de kadernota ook aangegeven welk percentage indexering zij toepassen. Dit is geregeld in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). De scenario’s uit de kadernota’s, rekening houdend met de zienswijzen zijn weergegeven in onderstaande tabel: Bedragen x € 1.000 Gemeenschappelijke regelingen Prog1 - Veiligheidsregio NHN Prog5 - RHCA Prog5 - Recreatieschap Geestmerambacht Prog6 - Zaffier Prog7 - GGD bezuiniging Prog7 - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Begroting 2026 Maximaal
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Maximaal Maximaal Middel
Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2026 Middel Middel Minimaal
Begroting 2027 Minimaal
Begroting 2028 Minimaal
459 38 54 1.253 337 85
459 38 54 1.253 337 85
459 38 54 1.253 337 85
315 27 40 929 319 60
315 27 40 929 319 60
315 27 40 929 319 60
259 16 27 585 225 36
259 16 27 585 225 36
259 16 27 585 225 36
2.226
2.226
2.226
1.690
1.690
1.690
1.148
1.148
1.148
Voor zowel de omgevingsdienst als recreatieschap Geestmerambacht zijn de percentages uit de zienswijze opgenomen.
Realistisch begroten
Voorstellen
20
Meerjaren investeringsprogramma Bedragen x € 1.000 2027 2028 Min Min
Num m er voorstel
Om schrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
MIP1
LOMW
44
108
220
10
74
118
9
27
70
MIP2
Kanaalpark
190
339
395
182
200
220
182
184
140
MIP3
Onderw ijshuisvesting
39
385
514
39
385
514
39
385
514
MIP4
Herschikking sportpark De Kabel
47
106
298
MIP5
Vervanging ondergronden en speeltoestellen afschrijvingstermijn verlengen van 13 naar 15 jaar.
8
16
24
MIP6
Terugbrengen hoeveelheid speelvoorzieningen, w aardoor het investeringskrediet verlaagd kan w orden. Hierdoor w orden de kapitaallasten lager.
MIP7
Havenplein (concept)
TOTAAL
Realistisch begroten
18
37
54
12
25
36
6
12
18
243
684
888
244
624
766
38
338
975
1.519
Voorstellen
21
Bijlagen: Programmavoorstellen
Realistisch begroten
Voorstellen
22
Bijlage Programma 0 Bestuur en ondersteuning Nummer voorstel
Bedragen x € 1.000 2028 Min
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog0Nr1
A2 antwoordservice stoppen
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Prog0Nr2
Stoppen met 1 of 2 drivethroughs stembureaust.a.v. verkiezingen
35
35
35
18
18
18
18
18
18
Prog0Nr3
Vrijvallen oude post van voormalig gemeente langedijk
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Prog0Nr4
Stoppen met bezorgen reisdocumenten en rijbewijzen (stopzetting na 2026-02 omdat contract dan afloopt)
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Prog0Nr5
bezuinigen op toezichthouder op Binding
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Prog0Nr6
Avondopenstellingen schrappen zowel Binding als Parelhof
73
73
73
73
73
73
73
73
73
Prog0Nr8
Beëindigen kunstverzekering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Prog0Nr9
Beëindigen Machinebreukverzekering
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Prog0Nr10
Vrijvallen deel budget Juridische advisering
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Prog0Nr11
Vrijvallen activiteitenbudget College
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Prog0Nr12
Vrijval stelposten waaronder geen bestedingsplan (meer) ligt
69
57
57
69
57
57
69
57
57
424
412
412
407
395
395
407
395
395
TOTAAL
Realistisch begroten
Voorstellen
23
Nummer voorstel
Prog0Nr1
Korte omschrijving voorstel
A2 antwoordservice stoppen
Soort voorstel
Niet doen
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Er is geen wettelijke verplichting om een antwoordservice aan te bieden via de telefoon. Dijk en Waard heeft voor haar antwoordservice een contract met A2. A2 beantwoordt buiten openingstijden de telefoon namens de gemeente. En op incidentele momenten als het gemeentehuis gesloten is. De A2 antwoordservice is op dit moment bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Risico's (Kort en lang De dienstverlening kan als minder ervaren worden door inwoners. Doordat we niet hebben onderzocht of meten hoe inwoners deze termijn) service ervaren, is het onbekend wat inwoners er van vinden.
Realistisch begroten
Voorstellen
24
Nummer voorstel
Prog0Nr1 (vervolg)
Gevolgen
De inwoner krijgt buiten openingstijden geen fysiek persoon meer aan de telefoon en ook niet meer op de incidentele momenten dat het gemeentehuis gesloten is, zoals bijvoorbeeld bij het zomerfeest of de kerstborrel. Wel krijgt de inwoner een bandje te horen met diverse noodnummers. Met de aanbesteding van een nieuwe telefoniecentrale (in 2025) kan wel gekeken worden of deze een mooi alternatief kan bieden.
Samenhangend effect op ander taakveld?
nvt
P0 Bestuur en ondersteuning 0.2Burgerzaken Maximaal Middel
Programma Taakveld Financieel effect
Minimaal Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 20.000 € 20.000
€ 20.000 € 20.000
€ 20.000 € 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Prog0Nr2 Stoppen met 1 of 2 drivethroughs stembureaust.a.v. verkiezingen Niet doen
Realistisch begroten
Voorstellen
25
Wethouder
Thema
Maarten Poorter
Dienstverlening
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Het aanbieden van een drive through stembureau is geen wettelijke verplichting. Het aanbieden van drive through stembureaus is ontstaan in coronatijd. Het is goed ontvangen door onze inwoners en de gemeente heeft deze service ook na corona voortgezet. Tijdens de Europees Parlementsverkiezingen hebben 1146 inwoners hun stem bij een van beide drive through stembureaus uitgebracht (3,9% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen).
Risico's (Kort en lang termijn)
De opkomst kan lager worden als inwoners niet meer in een drive through stembureau kunnen stemmen. Wanneer de inwoner voor een ander stembureau kiest, kan het daar drukker worden waardoor de wachttijd op kan lopen.
Realistisch begroten
Voorstellen
26
Nummer voorstel
Gevolgen
Prog0Nr2 (vervolg) Stoppen met 2 drive throughs: Inwoners kunnen niet meer vanuit hun voertuig stemmen. Vooral voor inwoners met een fysieke beperking zijn de drive through stembureaus een uitkomst. Daarnaast is het een service aan inwoners, die ervoor kiezen in de auto te stemmen op weg van of naar werk of bij het wegbrengen van de kinderen naar school. Deze inwoners moeten dan ook fysiek een stembureau binnenlopen. Dit kan als achteruitgang in de diensterlening worden ervaren. Stoppen met 1 drive through: Zoals beschreven bij voorgaande maatregel (volledig afschaffen beide drive throughs) blijven we met het aanbieden van 1 drive through inspelen op de behoefte van onze inwoners. De gevolgen zijn wel dat het drukker kan worden bij het overblijvende drive through stembureau en dat sommige inwoners die hier gebruik van willen maken iets verder moeten rijden. (Er zijn nu drive throughs in Heerhugowaard-Zuid en Broek op Langedijk).
Samenhangend effect op ander taakveld?
Programma Taakveld Financieel effect
P0 Bestuur en ondersteuning 0.2Burgerzaken Maximaal Middel Minimaal
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 35.000 € 18.000
€ 35.000 € 18.000
€ 35.000 € 18.000
€ 18.000
€ 18.000
€ 18.000
Voorstellen
27
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel
Prog0Nr3 Vrijvallen oude post van voormalig gemeente langedijk
Soort voorstel
Financieel technisch
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Groot beleidsvrijheid. Deze post is een oude post van voormalig gemeente Langedijk en bestond uit een post voor onvoorziene uitgaven en een stelpost nog niet geraamde lasten. Tot en met heden is er geen claim gelegd op deze gelden. Deze kan daarmee vrijvallen.
Risico's (Kort en lang termijn)
Geen risico's op korte en lange termijn
Realistisch begroten
Voorstellen
28
Nummer voorstel
Prog0Nr3 (vervolg)
Gevolgen
Geen gevolgen
Samenhangend effect op ander taakveld?
Geen samanhabg met ander taakveld
P0 Bestuur en ondersteuning 0.8Overigebatenenlaste Taakveld n Maximaal Financieel effect Middel Programma
Minimaal
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 86.000 € 86.000
€ 86.000 € 86.000
€ 86.000 € 86.000
€ 86.000
€ 86.000
€ 86.000
Voorstellen
29
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog0Nr4 Stoppen met bezorgen reisdocumenten en rijbewijzen (stopzetting na 2026-02 omdat contract dan afloopt) Niet doen
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Het bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen is geen wettelijke verplichting. Vanuit het rijk is er een maximum bedrag vastgesteld dat gemeenten in rekening mogen brengen voor bezorgen (rijksleges). Het bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen is een verbetering van de dienstverlening en wordt gratis aangeboden. Daarnaast kan het ingezet worden als sturingsmiddel om drukte te spreiden. Het huidige contract loopt tot 1 maart 2026 en moet daarna opnieuw worden aanbesteed. De verwachting is dat we bij doorgaan met aanbieden van deze service dan een hogere bezorgprijs per document moeten gaan betalen.
Risico's (Kort en lang termijn)
Het niet meer aanbieden van bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen kan een negatief effect hebben op onze servicenormen. De norm die de gemeente hanteert is dat een inwoner binnen 5 werkdagen een afspraak kan maken. In de 2e helft 2024 is 41% procent van de reisdocumenten en rijbewijzen thuisbezorgd. Bij stopzetten van deze dienst wordt het drukker op het gemeentehuis.
Realistisch begroten
Voorstellen
30
Nummer voorstel
Prog0Nr4 (vervolg)
Gevolgen
Onze dienstverlening gaat achteruit. De inwoner heeft geen keuze meer om het document te laten bezorgen, waardoor de inwoner voor zowel aanvragen als ophalen van het document naar het gemeentehuis moet komen.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Nee
Programma Taakveld Financieel effect
P0 Bestuur en ondersteuning 0.2Burgerzaken Maximaal Middel Minimaal
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 32.000 € 32.000
€ 32.000 € 32.000
€ 32.000 € 32.000
€ 32.000
€ 32.000
€ 32.000
Voorstellen
31
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog0Nr5 bezuinigen op toezichthouder op Binding Niet doen
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Ja, coalitieprogramma
Beleidsvrijheid (groot/klein)
De gemeente kan zelf bepalen op hoeveel locaties zij haar dienstverlening aanbiedt. Wanneer de Binding niet meer ingezet wordt voor burgerzaken, komt de noodzaak voor de inzet van een toezichthouder te vervallen.
Risico's (Kort en lang termijn)
Er zitten ook andere collega's en partijen in het pand. Met sluiting van de loketfunctie en inzet van de toezichthouder kan dit gevolgen hebben voor de veiligheid van medewerkers en inwoners in het pand.
Realistisch begroten
Voorstellen
32
Nummer voorstel
Prog0Nr5 (vervolg)
Gevolgen
Dit voorstel kan uitgevoerd worden als de Binding niet meer wordt ingezet voor burgerzaken. Inwoners vanuit voormalig gemeente Langedijk moeten mogelijk langer reizen naar het gemeentehuis voor die producten waarvoor een wettelijke verschijningsplicht bestaat. Het merendeel van de burgerzakenproducten kan ook digitaal worden aangevraagd. De doorberekende servicekosten naar andere partijen zal in mindering gebracht moeten worden.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Vastgoed
HKPLHulpkostenplaatse n HUISVHuisvesting(UTaakveld deelprojecten) Maximaal Financieel effect Middel Programma
Minimaal
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 54.000 € 54.000
€ 54.000 € 54.000
€ 54.000 € 54.000
€ 54.000
€ 54.000
€ 54.000
Voorstellen
33
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog0Nr6 Avondopenstellingen schrappen zowel Binding als Parelhof Minder doen
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Beleidsvrijheid (groot/klein)
De gemeente is vrij in het maken van keuzes ten aanzien van openingstijden. Op dit moment is er op dinsdagavond openstelling op de Parelhof in Heerhugowaard en op donderdagavond in De Binding in Zuid-Scharwoude. Er vindt in 2025 onderzoek plaats naar de behoefte van onze inwoners voor wat betreft de openingstijden van Burgerzaken.
Risico's (Kort en lang termijn)
Het afschaffen van de avondopenstellingen kan ervaren worden als achteruitgang in de dienstverlening.
Realistisch begroten
Voorstellen
34
Nummer voorstel
Prog0Nr6 (vervolg)
Gevolgen
De inwoner kan alleen nog maar overdag terecht voor burgerzakenproducten. Een deel van de inwoners moet dan vrij nemen om producten waarvoor een wettelijke verschijningsplicht geldt, aan te kunnen vragen.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Programma Taakveld Financieel effect
P0 Bestuur en ondersteuning 0.2Burgerzaken Maximaal Middel Minimaal
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 73.000 € 73.000
€ 73.000 € 73.000
€ 73.000 € 73.000
€ 73.000
€ 73.000
€ 73.000
Voorstellen
35
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog0Nr8 Beëindigen kunstverzekering Niet doen
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Groot. Het is een keuze om een kunstverzekering te hebben. Er is nog nooit gebruikt gemaakt van deze verzekering. Naast de verzekering moeten de objecten elke drie jaar getaxeerd worden.
Risico's (Kort en lang termijn)
We hebben diverse kunstwerken hangen zoals van Herman Brood maar ook kunst in het water voor de binding maar ook de ambtsketting. Het gaat hierbij alleen om kunst die eigendom is van de gemeente Dijk en Waard. Kunst die dmv exposities tentoongesteld wordt in de gemeentehuizen, zijn niet verzekerd.
Realistisch begroten
Voorstellen
36
Nummer voorstel
Prog0Nr8 (vervolg)
Gevolgen
Indien de verzekering voor kunst in eigendom van de gemeente wordt beëindigd en er gebeurd iets met de kunstwerken, betekent dit feitelijk alleen een verlies in kunstwerken. Het is dan een keuze om wel of niet tot aanschaf van nieuw kunst over te gaan. De waarde van het kunst is niet dermate hoog dat dit niet opgevangen kan worden.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Geen
Programma Taakveld Financieel effect
P0 Bestuur en ondersteuning 0.4Overhead Maximaal Middel Minimaal
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 2.000 € 2.000
€ 2.000 € 2.000
€ 2.000 € 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
Voorstellen
37
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog0Nr9 Beëindigen Machinebreukverzekering Niet doen
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Sport
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Gemeente Dijk en Waard heeft een machinebreukverzekering voor Cool en Waardergolf. Deze is er dus niet voor Duikerdel en andere panden in Langedijk. Het is niet verplicht om deze verzekering te hebben dus de beleidsvrijheid is groot. Deze verzekering dekt twee elementen: -Bepaalde gespecificeerde machines en installaties voor waardergolf en werktuigbouwkundige-, electrotechnische installaties en theatertechniek van gebouw Cool Kunst en Cultuur. -De gevolgschade zoals bedrijfsschade (verlies maken of minder winst maken doordat het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilstaat).
Risico's (Kort en lang termijn)
Indien deze verzekering wordt beëindigd, en machines of installaties worden beschaderd (wat onder de dekking valt) zal de schade aan de installtatie en de gevolgschade door de gemeente Dijk en Waard zelf gedekt moeten worden. Dit zijn dan incidentele kosten. In de praktijk is er nog nooit gebruik gemaakt van deze verzekering, echter wil dat niet zeggen dat dat in de toekomst ook zo zou bljiven.
Realistisch begroten
Voorstellen
38
Nummer voorstel
Prog0Nr9 (vervolg)
Gevolgen
Dit kan als risico worden meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting zodat dit meegenomen kan worden bij de berekening van het weerstandsvemogen.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Cool valt onder taakveld Kunst/Cultuur. Waardergolf valt onder taakveld Sport
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Maximaal Middel
€ 30.000 € 30.000
€ 30.000 € 30.000
€ 30.000 € 30.000
Minimaal
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
Voorstellen
39
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog0Nr10 Vrijvallen deel budget Juridische advisering Financieel technisch
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Het budget voor juridische advisering, waar onder andere publicatie van verordeningen uit worden gefinancierd, is al enkele jaren hoger dan de uitgaven. Om deze reden kan er een deel worden afgeroomd.
Risico's (Kort en Geen lang termijn)
Realistisch begroten
Voorstellen
40
Nummer voorstel
Prog0Nr10 (vervolg)
Gevolgen
Indien blijkt dat er toch meer projecten zijn of meer verordeningen worden gepubliceerd, zal er mogelijk een overschrijding volgen.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Nee
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Maximaal Middel
€ 10.000 € 10.000
€ 10.000 € 10.000
€ 10.000 € 10.000
Minimaal
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
Voorstellen
41
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog0Nr11 Vrijvallen activiteitenbudget College Niet doen
Wethouder
Thema
Fred Ruiten
Dienstverlening
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Groot. Vanuit Heerhugowaard was er een apart activiteitenbudget (niet zijnde representatiebudget/kabinetszaken) voor het College. Deze kan deze vrijvallen.
Risico's (Kort en Geen risico's. Mocht het college activiteiten willen organiseren zal dit opgevangen dienen te worden binnen het representatiebudget. lang termijn)
Realistisch begroten
Voorstellen
42
Nummer voorstel
Prog0Nr11 (vervolg)
Gevolgen
Geen
Samenhangend effect op ander taakveld?
Geen
Programma Taakveld Financieel effect
P0 Bestuur en ondersteuning 0.1Bestuur Maximaal Middel Minimaal
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 13.000 € 13.000
€ 13.000 € 13.000
€ 13.000 € 13.000
€ 13.000
€ 13.000
€ 13.000
Voorstellen
43
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel
Prog0Nr12 Vrijval stelposten waaronder geen bestedingsplan (meer) ligt
Soort voorstel
Financieel technisch
Wethouder
Thema
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Fred Ruiten
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Er ligt geen beleid ten grondslag aan deze budgetten. Dit komt naar voren door onderzoek vanuit dit project.
Risico's (Kort en lang termijn)
Geen, onder de middelen die in de begroting zijn opgenomen ligt geen bestedingsplan.
Realistisch begroten
Voorstellen
44
Nummer voorstel
Prog0Nr12 (vervolg)
Gevolgen
Geen
Samenhangend effect op ander taakveld?
Geen
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Maximaal Middel
€ 69.000 € 69.000
€ 57.000 € 57.000
€ 57.000 € 57.000
Minimaal
€ 69.000
€ 57.000
€ 57.000
Voorstellen
45
Bijlage Programma 1 Veiligheid Bedragen x € 1.000 2028 Min
Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
2026 Min
2027 Min
Prog1Nr3
Geen/ minder investeringen doen op het thema Weerbare Jeugd
120
120
120
60
60
60
20
20
20
Prog1Nr4
Toezicht Alcoholwet
40
40
40
20
20
20
Prog1Nr5
Prostitutiebeleid
25
25
25
25
25
25
Prog1Nr6
Handhaving Wet goed verhuurderschap
54
54
54
27
27
27
Prog1Nr8
Vaartoezicht
20
20
20
10
10
10
259
259
259
142
142
142
20
20
20
TOTAAL
Realistisch begroten
Voorstellen
46
Nummer voorstel
Prog1Nr3
Korte omschrijving voorstel
Geen/ minder investeringen doen op het thema Weerbare Jeugd
Soort voorstel
Minder doen
Wethouder
Thema
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Maarten Poorter
Veiligheid_en_handhaving
Weerbare Jeugd
Ja, coalitieprogramma
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Klein: gemeenten hebben een wettelijke taak in het aanpakken van overlast. Een van de belangrijke onderwerpen binnen het thema Weerbare Jeugd is een goed functionerend jongerenwerk. Hieronder valt ook de stevige jongerenwerker/straatcoach die in staat is om jongeren aan te spreken op overlastgevend / crimineel gedrag en met hen in verbinding kan komen. Deze functie wordt op dit moment gemist in Dijk en Waard.
Korte termijn: Geen goede functioneren netwerk op het gebied van jeugd en jongerenwerk, daardoor onvoldoende zicht op problematiek Risico's (Kort en lang en problematisch gedrag van jongeren. termijn) Lange termijn: Mogelijk meer delinquent gedrag (het plegen van overlast en strafbare feiten) = van invloed op de algehele openbare orde en veiligheid en het veiligheidsgevoel onder inwoners.
Realistisch begroten
Voorstellen
47
Nummer voorstel
Prog1Nr3 (vervolg)
Gevolgen
Meer schades, overlast en delicten. Mogelijk meer maatschappelijke kosten -> politie-inzet kosten jeugdzorg. Heeft ook zijn invloed op het veiligheidsgevoel onder inwoners.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Sociaal domein en Ruimte. Achtergrond informatie: Binnen het programma Veiligheid is het budget van de Mobiele Surveillance een keuze die in het licht van de bezuiniging al heroverwogen is. Naast de bezuinigingsopgave hebben de gemeenteraad en het college ook ambities. Binnen het Programma Veiligheid zijn dat Weerbare Jeugd en de professionalisering van het Boa-team. Beide bestuurlijke ambities vragen budgettaire investeringen om hier verder uitvoering aan te geven.
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
P1Veiligheid 1.2Openbareorde enveiligheid Maximaal Middel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 120.000 € 60.000
€ 120.000 € 60.000
€ 120.000 € 60.000
Minimaal
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Voorstellen
48
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel
Prog1Nr4 Toezicht Alcoholwet
Soort voorstel
Bezuinigen (percentage)
Wethouder
Thema
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Maarten Poorter
Veiligheid_en_handhaving
Zorg en veiligheidj
Ja, wettelijk
Alcoholwet
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Klein: gemeenten hebben een wettelijke taak om de alcoholwet te handhaven. Hoe vaak en hoe we dit doen mag zelf ingevuld worden. Op dit moment doen wij dit risicogestuurd en met een risicogestuurde handhavingsstrategie.
Risico's (Kort en lang termijn)
Toezicht op de Alcoholwet is vooral bedoeld om te voorkomen dat jeugdigen alcohol kunnen kopen. Er worden nu al regelmatig overtredingen geconstateerd en met minder toezicht zal dit toenemen. Door geen of minder toezicht te houden zal het alcoholgebruik bij de jeugd toenemen. Dit geeft een negatief effect voor de gezondheid van jeugdigden op de lange termijn.
Realistisch begroten
Voorstellen
49
Nummer voorstel
Prog1Nr4 (vervolg)
Gevolgen
Er blijft nu al ongeveer € 20.000,- per jaar over. Het schrappen van het budget maakt dat wij het aantal controles niet kunnen uitbreiden. Meer of volledig budget weghalen zorgt dat er geen (her)controles plaats kunnen vinden. We voldoen dan niet meer aan de wettelijke taak. Voor een handhavingstraject zijn altijd minimaal 2 overtredingen nodig. Zonder hercontroles kan er geen handhaving opgestart worden.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Sociaal domein - alcohol matiging jeugd
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
P1Veiligheid 1.2Openbareorde enveiligheid Maximaal Middel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 40.000 € 20.000
€ 40.000 € 20.000
€ 40.000 € 20.000
Minimaal
Voorstellen
50
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel
Prog1Nr5 Prostitutiebeleid
Soort voorstel
Bezuinigen (percentage)
Wethouder
Thema
Maarten Poorter Veiligheid_en_handhaving
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Ondermijnin g
Ja, wettelijk
Mensenhandel en ondermijning
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Klein: gemeenten hebben een wettelijke taak om te handhaven in het kader van mensenhandel en ondermijning. Hoe vaak en hoe we dit doen mag zelf ingevuld worden. In de driehoek is afgesproken dat we meldinggestuurd gaan handhaven.
Risico's (Kort en lang termijn)
Geld was gereserveerd om de aanpak van (illegale) prostitutie regionaal op te pakken. Dijk en Waard heeft besloten dit zelf uit te gaan voeren. Dit kan binnen de huidige capaciteit die er is. Bij niet handhaven vergroten wij de kans op ondermijning en uitbuiting.
Realistisch begroten
Voorstellen
51
Nummer voorstel
Prog1Nr5 (vervolg)
Gevolgen
Verhoogde kan op ondermijning en uitbuiting.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Ondermijning - Mensenhandelbeleid en prostitutiebeleid
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
P1Veiligheid 1.2Openbareorde enveiligheid Maximaal Middel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 25.000 € 25.000
€ 25.000 € 25.000
€ 25.000 € 25.000
Minimaal
Voorstellen
52
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog1Nr6 Handhaving Wet goed verhuurderschap Niet doen
Wethouder
Thema
Subthema
Veilige woon en Maarten Poorter Veiligheid_en_handhaving leefomgevin g
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Ja, wettelijk
Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Klein: het is een wettelijke taak. We hebben een beginselplicht tot handhaving dus bij meldingen moeten wij altijd optreden. Uitvoerings- en Handhavingsstrategie moet nog worden geschreven.
Risico's (Kort en lang termijn)
In 2024 is het niet gelukt om de wet goed verhuurderschap te analyseren en te implementeren. In 2025 zal dit gedaan worden samen met de wet betaalbarehuur. Onderdeel van het analyseren en implementeren is in kaart brengen om hoeveel woningen het gaat. Dit kost veel (inhuur)capaciteit. Voor de wet goed verhuurderschap is gekozen voor een snelle implementatie en handelen wij op dit moment enkel op basis van meldingen. Deze zijn op dit moment minimaal waardoor het weinig tot geen capaciteit heeft gekost. Voor een goede implementatie van beide wetten moet een uitgebreide inventarisatie plaatsvinden van het aantal huurwoningen en de staat en de huur van deze woningen. Door de wet betaalbare huur zal er vaker een gecombineerde controle gaan plaatsvinden (wet betaalbare huur en wet goed verhuurderschap). Voor deze controles is capaciteit nodig. Daarnaast wordt met beide wetten ondermijning tegengegaan en worden (kwetsbare) huurders beschermd.
Realistisch begroten
Voorstellen
53
Nummer voorstel
Prog1Nr6 (vervolg)
Gevolgen
Zonder het budget kan er geen vaste formatie ingehuurd worden. Zonder vaste formatie kunnen er geen controles gedaan worden. Later dit jaar is bekend wat de handhavingsstrategie wordt. Als er nu budget wordt weggehaald, is er een risico dat we na de implementatie onvoldoende gelden hebben om te handhaven.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Sociaal domein - kwetsbare personen (vb: arbeidsmigranten) en ondermijning
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
P1Veiligheid 1.2Openbareorde enveiligheid Maximaal Middel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 54.000 € 27.000
€ 54.000 € 27.000
€ 54.000 € 27.000
Minimaal
Voorstellen
54
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog1Nr8 Vaartoezicht Niet doen
Wethouder
Thema
Subthema
Veilige woon en Maarten Poorter Veiligheid_en_handhaving leefomgevin g
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Ja, wettelijk
Binnenvaartpolitiereglement
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Klein: gemeenten hebben een wettelijke taak om te handhaven op het water en te zorgen voor een veilige leefomgeving. Hoe vaak en hoe we dit doen mag zelf ingevuld worden.
Risico's (Kort en lang termijn)
Een deel van het budget wordt gebruikt voor het onderhouden en evt. vervangen van de boten. Daarnaast huren we een domein 2 (milieu) boa in die kan handhaven. De domein 1 (gemeente) boa's zijn vanaf dit vaarseizoen ook bevoegd op feiten uit het binnenvaartpolitiereglement. De aanvraag voor deze extra bevoegdheden loopt op dit moment. Het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren. De domein 2 boa is een ervaren schipper die we in zullen zetten om de boa's van de gemeente op te leiden en te begeleiden op het water en voor de nieuwe bevoegdheden. Minder inzet op het water zorgt voor meer overlast. Dit zal tot een flinke toename leiden van het aantal meldingen.
Realistisch begroten
Voorstellen
55
Nummer voorstel
Prog1Nr8 (vervolg)
Gevolgen
Als de bevoegdheden zijn toegekend en de boa's zijn opgeleid dan is extra inhuur niet meer nodig. Wel is een deel van het budget nodig voor het onderhouden en vervangen van de boten.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Programma Taakveld Financieel effect
P1Veiligheid 1.2Openbareorde enveiligheid Maximaal Middel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 20.000 € 10.000
€ 20.000 € 10.000
€ 20.000 € 10.000
Minimaal
Realistisch begroten
Voorstellen
56
Bijlage Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nummer voorstel
Omschrijving voorstel
2026 Max
2027 Max
2028 Max
Prog2Nr1
Bezuinigen op verkeersveiligheid
60
60
60
Prog2Nr2
Verlagen budget verkeersbeleid
168
168
Prog2Nr3
E10078-101-43835 - Vuurwerkschade afvalbakken - stuk is weg
30
Prog2Nr5
E10088-100 - 43832, Reduceren uitvoeren visuele weginspectie (jaarlijks helft van de gemeente inspecteren)
Prog2Nr6
2026 Mid
2027 Mid
2028 Mid
168
50
50
50
30
30
20
20
20
20
20
20
E10074-100-43835 Beheer Openbare Verlichting
60
60
60
Prog2Nr7
E10074-100-43831 Onderhoud Software
3
3
Prog2Nr8
E10075-101-83895 Terug vorderen schades
18
359
TOTAAL
Realistisch begroten
Bedragen x € 1.000 2028 Min
2026 Min
2027 Min
20
10
10
10
20
20
20
20
20
30
30
30
3
3
3
3
3
3
3
18
18
18
18
18
18
18
18
359
359
141
141
141
51
51
51
Voorstellen
57
Nummer voorstel
Prog2Nr1
Korte omschrijving voorstel
Bezuinigen op verkeersveiligheid
Soort voorstel
Niet doen
Wethouder
Thema
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nils Langedijk
Bereikbaarheid
Verkeersveiligheid
Ja, wettelijk
Als wegbeheerder heeft de gemeente een wettelijke taak om de veiligheid op peil te houden.
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Het betreffende budget wordt gebruikt voor het treffen van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, bijv. snelheidsremmende drempels of plateaus, (optische) wegversmallingen, chicanes, aanpassingen aan rotondes, etc.. Voorbeelden van op dit moment lopende zaken op dit vlak zijn de verkeerssituatie op de Reuzenpandasingel/Gibbon en gewenste aanpassingen op de kruising Beukenlaan-Oosterweg. Hiervoor is op dit moment € 60.000 per jaar beschikbaar.
De gemeente heeft (als lange termijndoelstelling) de wens het aantal verkeersdoden terug te brengen naar nul. Het aantal Risico's (Kort en lang verkeersongevallen en verkeersgewonden in de gemeente is echter gestegen. Door te bezuiningen op het budget voor verkeersveiligheid termijn) kunnen onveilige en/of onoverzichtelijke verkeerssituaties niet meer worden opgepakt en opgelost.
Realistisch begroten
Voorstellen
58
Nummer voorstel
Prog2Nr1 (vervolg)
Gevolgen
De reële verwachting is dat het aantal verkeersongevallen -en gewonden verder zal blijven stijgen i.p.v. dalen. De maatschappelijke kosten van een ernstig verkeersgewonde bedragen ongeveer €1,2 miljoen per slachtoffer en circa €7,2 miljoen per verkeersdode (gegevens SWOV, het Instituut voor wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Het uitblijven van maatregelen voor onveilige verkeerssituaties kan leiden tot een toename van klachten door inwoners.
Samenhangend effect op ander taakveld?
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
P2Verkeervervoeren waterstaat 2.1Verkeerenvervoer Maximaal Middel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
Minimaal
Voorstellen
59
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog2Nr2 Verlagen budget verkeersbeleid Later doen
Wethouder
Thema
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nils Langedijk
Bereikbaarheid
Omgevingsprogramm a mobiliteit
Ja, coalitieprogramma
Omgevingswet
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Risico's (Kort en lang termijn)
Groot. Van de 268K is 168K beïnvloedbaar, door te stoppen met op de toekomst gericht beleid en onderzoek. Landelijk, regionaal en in het lokale beleid zijn afspraken gemaakt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, ontwikkelen van doorfietsroutes, bereikbaarheid, parkeren en de transitie naar duurzame mobiliteit. In de woondeal, woonakkoord en versnellingsopgave is een grote woningbouwopgave benoemd in Dijk en Waard en regio Alkmaar. De beoogde woningen hebben aanzienlijke lokale en regionale bereikbaarheidseffecten. Het is van belang dat vanuit vastgestelde ambities wordt gewerkt aan een duurzame ontwikkeling zoals beschreven in de Omgevingsvisie en het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Binnen regio Alkmaar en NHN wordt gewerkt aan een gezamenlijk investeringsagenda samen met provincie en Rijk. Invulling en programmering van deze ambities en afspraken vergt onderzoek, nadere uitwerking in beleid, inwinning van data en monitoring en onderzoek met een up-to-date verkeersmodel. Vaak is aanvullende externe advisering op deze punten noodzakelijk.
Realistisch begroten
Voorstellen
60
Nummer voorstel
Prog2Nr2 (vervolg)
Gevolgen
Bij de middelgrote besparing (50k euro) wordt geen bijdrage meer geleverd aan de (boven)regionale trajecten die lopen voor Rijksfinanciering zoals BO-MIRT en Woondeal, Platform Mobiliteit Noord-Holland Noord en Regio Alkmaar. Het gaat om opstellen van (boven)regionale visies, studies en uitvoeringsagenda’s en bekostiging van bijvoorbeeld secretariaat. Dit betekent ook dat er geen of moeilijk afspraken met provincie en Rijk gemaakt kunnen worden over financiering. Bij de maximale besparing (168k euro) wordt bovenop de regionale ontwikkeling ook de lokale ontwikkeling geraakt. Dan worden bijvoorbeeld geen onderzoeken meer gedaan ten behoeve van woningbouwlocaties. En geen beleid meer opgesteld over verkeersveiligheid, doorstroming, parkeren en het opstellen van nieuwe mobiliteitsconcepten als uitvloeisel van de Omgevingsvisie. Het nog resterende bedrag bij de maximale besparing (100K euro) is minimaal noodzakelijk voor bekostiging van monitoring en instandhouding van bestaande afspraken over bijvoorbeeld het verkeersmodel. In mobiliteit komt de planning van wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur bij elkaar. Mobiliteit is dan ook geen doel op zich, maar is een belangrijke randvoorwaarde voor onder meer de woningbouwopgave, energietransitie, regionale economie en sociale cohesie (bereikbaarheid).
Bij inkrimping van het budget kan er op bovenstaande onderwerpen beperkter worden geadviseerd. Dit heeft gevolgen voor de hierboven beschreven ambities, die dan niet of slechts beperkt waargemaakt kunnen worden.
Samenhangend effect op ander Wonen, Economie, Duurzaamheid. taakveld?
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
P2Verkeervervoeren waterstaat 2.1Verkeerenvervoer Maximaal Middel
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
€ 168.000 € 50.000
€ 168.000 € 50.000
€ 168.000 € 50.000
Minimaal
Voorstellen
61
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel Soort voorstel
Prog2Nr3 E10078-101-43835 - Vuurwerkschade afvalbakken - stuk is weg Niet doen
Wethouder
Thema
Ester Leibbrand
Openbare_ruimte
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Het budget voor het in stand houden van de beeldkwaliteit in de openbare ruimte t.a.v. zwerfafval is m.i.v. 2025 verhoogd met €50.000. Dit budget is een noodzakelijke aanvulling van het bestaande budget voor het terugplaatsen van de afvalbakken na de jaarwisseling, die door vuurwerk zijn vernield. Als wij dit niet meer doen kan er van deze budgetverhoging €30.000 bezuinigd worden. De overige €20.000 zullen wij benutten voor het opnieuw verdelen en eventueel verplaatsen van de bestaande afvalbakken in de openbare ruimte en het opruimen van de resten van de vernietigde afvalbakken.
Risico's (Kort en lang termijn)
Als vernielde afvalbakken niet langer worden vervangen door nieuwe bakken neemt het aantal afvalbakken in de openbare ruimte af en leidt dit tot een toename van zwerfafval in de natuur en naast/rond de resterende afvalbakken. De kosten voor straatreiniging zullen daardoor strucureel toenemen en het afhandelen van meldingen openbare ruimte.
Realistisch begroten
Voorstellen
62
Nummer voorstel
Prog2Nr3 (vervolg)
Gevolgen
Het gevoel van verloedering zal toenemen en onze inwoners zullen zich niet meer prettig voelen in de openbare ruimte. Ook het aantal klachten , Fixi-meldingen, zal toenemen. Dit vraagt extra capaciteit voor het behandelen van deze meldingen en extra capaciteit voor het verwijderen van zwerfafval. Het aantal afvalbakken voor zwerfafval in de zal daardoor gestaag dalen en er op lange termijn toe kunnen leiden dat we geen of nauwelijks openbare afvalbakkn meer in de openbare ruimte overhouden
Samenhangend effect op ander taakveld?
afval
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Maximaal Middel
€ 30.000 € 20.000
€ 30.000 € 20.000
€ 30.000 € 20.000
Minimaal
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
Voorstellen
63
Nummer voorstel Korte omschrijving voorstel
Prog2Nr5 E10088-100 - 43832, Reduceren uitvoeren visuele weginspectie (jaarlijks helft van de gemeente inspecteren)
Soort voorstel
Wethouder
Thema
Ester Leibbrand
Openbare_ruimte
Beleidsvrijheid (groot/klein)
Subthema
Is uitvoering verplicht?
Als uitvoering verplicht hieronder aangeven welke wettelijke basis hieraan ten grondslag ligt
Nee
Om te voldoen aan het in het beleid vastgestelde, ambitieniveau voor de openbare ruimte, waarbij wegen op een ‘B-niveau’ en in sommige gevallen op een ‘A-niveau’ worden onderhouden, zijn visuele weginspecties volgens de CROW-Wegbeheersystematiek (CROW 146methodiek) noodzakelijk. Tot nu toe werden deze inspecties jaarlijks over het gehele areaal uitgevoerd. Er zou echter voortaan ook kunnen worden volstaan met een jaarlijkse inspectie van de helft van het areaal, waarbij de andere helft het volgende jaar wordt geïnspecteerd.
Tijdens de visuele weginspectie wordt ook ‘klein onderhoud’ vastgelegd. Dit betreft (in omvang) kleine gebreken aan de wegverharding die bij voorkeur binnen het lopende begrotingsjaar moeten worden gerepareerd. Bij een inspectie om het jaar bestaat het risico dat deze kleine Risico's (Kort en gebreken later worden ontdekt en daardoor langer aanwezig blijven. Dit zou kunnen leiden tot een toename van letsel/schade en daarmee lang termijn) aansprakelijkheidstellingen en hogere herstelkosten op een later moment. Ook kan het leiden tot een toename van het aantal meldingen van burgers (via Fixi e.d.).
Realistisch begroten
Voorstellen
64
Nummer voorstel
Prog2Nr5 (vervolg)
Gevolgen
Zie hierboven + verhoogde inzet ten behoeve van Fixi-meldingen
Samenhangend effect op ander Geen. taakveld?
Programma Taakveld Financieel effect
Realistisch begroten
P2Verkeervervoeren waterstaat 2.1Verkeerenvervoer Maximaal Middel Minimaal