bijlage 1 Jaarstukken 2022 Dijk en Waard

Re-integratie Voor re-integratie wordt altijd gekeken of er nog geschikte kandidaten zijn voor een re-integratie traject en of dit nog binnen het budget past. Dit jaar konden wij ook nog een beroep doen op de RMT (Regionaal Mobiliteits Team)-gelden. Daardoor blijft er nu een deel van het budget over. Het voordeel is € 133.000. Overige kleine verschillen vormen een voordeel van € 2.000.

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 77

6.6, 6.71 en 6.81 WMO Deze taakvelden worden tezamen verklaard.

-159

I

-2.478

S

Zonder de taakstelling is er een voordeel van € 191.000. Dit voordeel is voornamelijk te wijten aan het feit er minder woningaanpassingen zijn geweest t.o.v. 2021 en ten opzichte van begroting. De begroting voor deze taakvelden bestaat uit de ingeschatte kosten en daarbij verschillende taakstellingen zoals die in het verleden zijn opgenomen. Deze taakstellingen van in totaal € 350.000 zijn niet geheel gerealiseerd. Een groot deel van de taakstellingen is gekoppeld aan de implementatie van de nieuwe visie die nu wordt uitgewerkt in het integraal beleidskader (IBK). 6.72 en 6.82 Jeugd Deze taakvelden worden tezamen verklaard. De begroting voor deze taakvelden bestaat uit de ingeschatte kosten en daarbij verschillende taakstellingen zoals die in het verleden zijn opgenomen. Deze taakstellingen van in totaal € 1.210.000 zijn niet geheel gerealiseerd. Een deel van de taakstellingen is gekoppeld aan de implementatie van de nieuwe visie die nu wordt uitgewerkt in het integraal beleidskader (IBK) een ander deel is nog voorkomend vanuit de oudere beheersmaatregelen zoals ondersteuning bij huisartsen en nieuwe inkoop. Zonder deze taakstelling is er een nadeel van € 1.288.000. Dit nadeel bestaat uit 3 componenten. 1. De cliëntgebonden kosten laten een nadeel zien van € 1.019.000.

Dit nadeel is een combinatie van een stijging van de prijs (door tariefstijging die structureel doorwerkt en langere behandelduur) en een stijging van het aantal cliënten. Er is hierbij ook nog een verschuiving te zien van cliënten met verblijfszorg naar ambulante zorgproducten. De grootste kostenstijging bedraagt de kosten voor ambulante zorg die zijn gestegen met € 1.565.000. Deze stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten en voor een deel door een hogere prijs per traject. Van beide oorzaken is nog niet te zeggen of deze structureel zijn. Mede als gevolg van corona zien we nu een hogere zorgvraag en trajecten die langer duren. In de kosten voor ambulante jeugdzorg zijn extra kosten meegenomen voor vergoedingen die gedaan zijn aan zorgaanbieders voor het waarborgen van continuïteit van zorg in de coronatijd. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 174.000 uitbetaald waarvoor de gemeenten slechts een gedeeltelijke compensatie (van € 98.000, staat opgenomen in de algemene dekkingsmiddelen) heeft ontvangen. Naast de ambulante zorg zijn ook de kosten voor crisiszorg gestegen met € 180.000. Dit betreft voornamelijk een stijging van het aantal cliënten die hoogstwaarschijnlijk ook terug te herleiden is naar de coronaperiode.

Tegenover de stijgingen zien we een afname van de kosten voor verblijfszorg/pleegzorg van € 495.000 en van de jeugdbescherming van € 230.000. Deze dalingen

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 78

worden met name veroorzaakt door een daling van het aantal cliënten. Ook van deze daling is nog niet te zeggen in hoeverre deze structureel is omdat verblijfszorg mogelijk lager is geweest als gevolg van corona. Voor cliëntgebonden kosten zijn vanuit de december circulaire onderstaande budgetten ontvangen welke gedeeltelijk de overschrijding compenseren, deze zijn verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen. - Compensatieregeling Voogdij 18+ € 169.000. - Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 140.000. 2. De kosten voor JZ+ zijn nagenoeg gelijk gebleven. We zien dat de duur van de trajecten korter is geworden en er een kleine daling is van het aantal cliënten. Dit ligt in lijn met de doelstelling van de gemeente om de gesloten jeugdzorg terug te brengen. Een deel de frictiekosten die met deze transitie te maken hebben worden betaald door de gemeente en die zijn meegenomen in de huidige kosten over 2022, het deel voor Dijk en Waard bedraagt € 335.000. 3. Overige kleine verschillen vormen een voordeel van € 66.000. Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne is een rijksbijdrage ontvangen van (€ 8.120.000). Deze was niet begroot. Eventuele restanten hoeven niet te worden terugbetaald.

Er wordt een apart voorstel gemaakt om het overschot te reserveren voor uitgaven die een link hebben met de opvang, huisvesting en andere maatschappelijke vraagstukken rondom Oekraïners, statushouders en asielzoekers.

0

11.882

11.882

8.200

I

3.011

I

442

I

Overige kleine verschillen veroorzaken een voordeel van € 80.000 6.2 Wijkteams Dijk en Waard voert de administratie van de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar. Deze lasten worden verrekend met de Regio en Bovenregionaal, hier staan dus lasten tegenover. Overige kleine verschillen vormen een voordeel van € 2.000. 6.3 Inkomensregelingen Voor de uitvoering van de kinderopvangtoeslagenaffaire is een Rijksbijdrage ontvangen. Deze was niet begroot. Het voordeel is € 389.000. Overige kleine verschillen vormen een voordeel van € 53.000.

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 79

6.4 Begeleide participatie Overige kleine verschillen

2

I

6.5 Arbeidsparticipatie Voor de inburgeringstrajecten van nieuwkomers ontvangen we een rijksbijdrage.

195

I

6.6, 6.71 en 6.81 WMO Overige kleine verschillen

27

I

6.72 en 6.82 Jeugd Overige kleine verschillen

7

I

Totaal

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 80

-9.953

13.165

3,211

Programma Volksgezondheid en milieu De doelen Doel 1 Een C02-neutrale gemeente Wat hebben we hiervoor gedaan?

Status

Toelichting

1. Uitvoering geven aan de Regionale Energie Strategie (RES), door de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieopwekking te verkennen.

Er is een start gemaakt met de concretisering van de zoekgebieden Zuiderdel/Groene Loper en Alton. Hier zal in 2023 verder uitvoering aan gegeven worden.

2. Stimuleren van zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen door actief te communiceren en partijen bij elkaar te brengen.

Het stimuleren van zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen heeft door middel van een inkoopactie geleid tot meer dan tweeduizend geïnstalleerde zonnepanelen bij meer dan tweehonderd particulieren.

3. Inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld door het uitvoeren van ‘wijkaanpakken’ door het Duurzaam Bouwloket. In deze wijkaanpakken leveren de energiecoaches ook een bijdrage.

Inwoners zijn ondersteund door deelname van de gemeente in duurzaamheidsmarkten, uitbreiding van het aantal energiecoaches, het beschikbaar stellen van (gratis) telefonische adviezen en actieve communicatie.

4. De wijkaanpak Rivierenwijk voortzetten door middel van de ‘pionierssubsidie’.

In 2022 hebben 15 particulieren gebruik gemaakt van deze subsidie om hun eigen woningen op het warmtenet aan te sluiten en aardgasvrij te maken.

5. Uitvoering geven aan de Transitievisies Warmte (TVW), door bijvoorbeeld het opstellen van een wijkuitvoeringsplan en een vervolgonderzoek naar warmte uit oppervlaktewater (aquathermie).

Samen met inwoners van Oostertocht is onderzocht hoe we de wijk het beste kunnen verduurzamen. De stap naar wijkuitvoeringsplannen bleek nog te groot, onder meer omdat bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet financieel nog niet aantrekkelijk viel te maken voor inwoners. Een vervolgonderzoek naar aquathermie is uitgevoerd.

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 81

6. Gezamenlijk met de regionale warmteregisseur op HAL verband komen tot een warmtetransitie strategie.

Hier hebben we stappen in gezet, maar de transitiestrategie en bijbehorende routekaart moet nog verder worden uitgewerkt.

7. Opstellen laadvisie inclusief MRA-e laadkaart (prognose voor 2025-2030).

De laadvisie is in oktober 2022 door het college vastgesteld (collegebericht 25 oktober 2022). Op een digitale kaart is op buurtniveau inzichtelijk gemaakt wat de meest geschikte plaatsen zijn voor het plaatsen van laadpalen. Op deze manier kunnen inwoners betrokken worden bij de plaatsing van palen en reacties geven op nieuwe locaties voor laadpalen.

8. Door middel van de ‘Beleidsrichtlijn Integrale Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving’ zo goed mogelijk duurzaamheid verankeren in (nieuwbouw)ontwikkelingen.

Door uitstel van de Omgevingswet en aangekondigde wijzigingen in wet- en regelgeving is de Beleidsrichtlijn Integrale Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving nog niet verankerd in (nieuwbouw)ontwikkelingen.

9. Harmoniseren doelstellingen op het gebied van afval.

De doelstellingen zijn nog niet door de raad vastgesteld in 2022. Eind 2022 is een voorstel besproken om de inzamelfrequentie per 2023 te harmoniseren. De raad heeft hierbij aangegeven dit in 2023 integraal te willen meenemen, binnen het grondstoffenbeleidsplan Dijk en Waard.

Doel 2 Bewustwording met betrekking tot duurzaamheid vergroten Wat hebben we hiervoor gedaan?

Status

Toelichting

1. Structureel aandacht besteden aan verschillende pijlers van duurzaamheid in communicatie.

De aandacht in 2022 was gericht op het inzetten van energiecoaches (sinds april 2022) en fixteams (sinds september 2022) bij inwoners thuis.

2. Campagne energiebesparing.

Door de hoge inflatie en flinke stijging van de energiekosten is er veel aandacht besteed aan het besparen van energie. Dit is

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 82

in samenhang met het programma binnen Dijk en Waard om energiearmoede te bestrijden. 3. Doorontwikkelen energieloket.

Voor ondernemers is een duurzaamheidsloket opgestart. Voor inwoners is er het Duurzaam Bouwloket dat inwoners adviseert over het verduurzamen van hun woning.

4. Natuur, milieu en economie: door middel van schooltuintjes en duurzaamheidslespakketten worden basisschoolleerlingen bewust gemaakt van het thema.

De tuin bij de Helix is verhuisd naar Boterbloemerf (EsdégéReigersdaal) en is in 2022 in gebruik genomen door drie groepen basisschoolleerlingen. De tuin aan de Middenweg is vergroot en in gebruik genomen door twaalf groepen basisschoolleerlingen.

Beleidsindicatoren Nr. indicator duurzaamh eid

duurzaamh eid

Omvang huiselijk restafval

Hernieuwbare elektriciteit

Verbonden partijen verbonden partij

eenheid

periode

waarde

bron

omschrijving

kg / inwoner

2022

205

CBS

2021

212

Indicator bestaat uit fijn en grof huishoudelijk afval. Gemiddelde in Nederland 2021 was 199 kg.

2019

17,4

RWS

Gemiddelde in Nederland is 20,0 procent. (2019 zijn de meest actuele cijfers)

%

vestigingsplaats

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 83

openbaar belang

Vuilverbrandingsinstallatie

Alkmaar

Het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten in gevolge de wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen.

Alkmaar

De Coöperatie heeft als doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden, krachtens met hen gesloten Leden Inbreng Overeenkomsten, in het bedrijf dat voor hun behoeve uitoefent of doet uitoefenen, met betrekking tot de doelen zoals opgenomen in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de coöperatie.

Hoorn

Middels de wettelijke taken die door de OD worden uitgevoerd worden de VTH-taken op milieu gebied uitgevoerd. Voor de nabije toekomst voorziet de OD dat er een fors aantal medewerkers als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal uitstromen. Er zal een extra financiële impuls noodzakelijk zijn teneinde deze uitstroom op te vangen middels een trainee programma.

Alkmaar en omstreken (VVI) Coöperatie Coöperatief Stimuleringsfonds Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar U.A. Omgevingsdienst NoordHolland Noord (OD NHN)

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 84

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Taakveld

T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

Taakveld

T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Totaal baten en lasten

Rekening 2021 -3.690 -9.613 -9.246 -1.315 -398 -24.262

Rekening 2021 0 11.178 11.443 171 437 23.230 -1.032

Primaire begroting 2022 -4.017 -9.497 -8.335 -1.086 -440 -23.375

Actuele begroting 2022 -4.204 -9.608 -8.316 -2.006 -491 -24.626

Rekening 2022

Afwijking

-4.481 -9.617 -8.918 -2.018 -526 -25.560

-277 -9 -601 -12 -35 -934

Primaire begroting 2022 0 11.218 10.675 7 393 22.295 -1.080

Actuele begroting 2022 0 11.218 10.675 7 393 22.295 -2.331

Rekening 2022

Afwijking

4 11.369 11.336 160 401 23.269 -2.290

4 150 661 153 8 975 41

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves

Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -87 -51 -558 -558 479 26 415 297 392 -25 -143 -261

Totaal programma

-639

Mutaties reserves

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 85

Rekening2021

-1.105

-2.474

-2.551

Afwijking 0 -118 -118 -78

Bedragen * € 1.000

Toelichting op de financiële afwijkingen nadeel I/S

voordeel I/S

totaal

210

-934

verschillen Lasten 7.1 Volksgezondheid Op 2 november 2022 heeft het Algemeen bestuur van de GGD HN besloten om te stoppen met het GGiD project. Uit dit besluit volgt dat de GGD HN een verlies moet nemen ten laste van de exploitatie 2022 ter hoogte van € 3.923.290. Het Algemeen bestuur van de GGD HN behandelt de ingediende zienswijzen m.b.t. het financieel herstelplan GGiD gelijktijdig met de Kadernota 2024. Het financieel herstelplan bevat drie varianten, de midden variant is verwerkt is verwerkt in de exploitatie 2022 en betreft een nadeel van € € 465.000.

-1.144 -277

I

-9

I

7.3 Afval Afval - Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) De kosten van de voorscheidingscheidingsinstallatie (VSI) van PMD uit het restafval zijn niet opgenomen in de begroting (€ 210.000). Hiertegenover staat een vergoeding vanuit het afvalfonds.

-210

I

Het saldo van het taakveld afval en kwijtschelding wordt in de egalisatievoorziening gestort .

-160

I

Inhuur personeel bij het stadsbedrijf, o.a. vanwege de openingstijden van het depot, inzameling van kleding en straatreiniging en zwerfafval, is hoger uitgevallen.

-152 I

Jeugdpreventiebudget valt zowel onder taakveld 6.1 als 7.1, de scheidslijn is soms lastig te bepalen. Taakveld 6.1 heeft een nadeel van € 42.000 en taakveld 7.1 heeft een voordeel van € 81.000. Tezamen een voordeel van € 39.000. T.a.v. preventie is minder inzet gevraagd dan begroot. GGD btw-voordeel over 2021 en 2022, € 20.000. Budget voor Rijksvaccinatie is vanuit Rijk wel toegewezen, maar de intensivering start pas in 2023, betreft een voordeel van € 19.000. Overige verschil bestaat uit verschillende kleine posten, tezamen een voordeel van € 68.000. 7.2 Riolering Overige kleine verschillen

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 86

In 2022 hebben we circa 200 ton restafval en 1.300 ton GFT minder ingezameld (€ 145.000). Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal. Overige kleine afwijkingen

-243

I

19

I

30

I

35

I

I

7.4 Milieubeer De Provincie heeft deels de kosten voor Regionale Energie Strategie (RES) betaald waardoor de gemeente minder kosten heeft gemaakt. Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.

-30

I

Ten behoeve van de bestrijding energiearmoede zijn lasten geboekt waarvoor subsidie is ontvangen. Hierdoor zijn de lasten hoger dan begroot en bij de baten is er een voordeel van hetzelfde bedrag. Overige kleine verschillen

-47

I

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Overige verschillen

-35

Baten

145

I

976

976

7.1 Volksgezondheid Overige kleine verschillen vormen een voordeel van € 4.000.

4

I

7.2 Riolering Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.

84

I

8

I

Er zijn meer huisaansluitingen gerealiseerd, wat hogere inkomsten tot gevolg heeft. (zie ook lasten). Overige kleine verschillen

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 87

58

I

7.3 Afval Afval - Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) In 2022 is een afrekening van de vergoeding voor de inzameling van PMD over 2020 en 2021 van Nedvang ontvangen (€ 225 .000). In 2022 is meer PMD ingezameld tegen een hogere vergoeding (€ 84.000). In 2022 wordt een vergoeding over het PMD uit de VSI ontvangen (€ 188.000).

498

I

Er is er een liquidatie uitkering voor VAOP oud papier BV ontvangen (€ 37.000). Overige kleine afwijkingen op de afvalstoffenheffing, vergoedingen voor grondstoffen veroorzaken het restant van de afwijking op de baten (€ 94.000).

131

I

7.4 Milieubeheer Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.

55

I

Ten behoeve van de bestrijding energiearmoede zijn lasten geboekt waarvoor subsidie is ontvangen. Hierdoor zijn de lasten hoger dan begroot en bij de baten is er een voordeel van hetzelfde bedrag.

47

I

Overige kleine verschillen

6

I

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Overige kleine verschillen

8

I

Er zijn subsidies van Rijk en Provincie ontvangen om huiseigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2021 uitgevoerd.

Totaal

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 88

45

I

-1.144

1.186

41

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing De doelen Doel 1 Een gemeente waar het aantrekkelijk en duurzaam wonen voor iedereen is Wat hebben we hiervoor gedaan?

Status

Toelichting

1. Invulling geven aan het Woonakkoord regio Alkmaar en de Woondeal Noord-Holland Noord.

Samen met de provincie en het Rijk is gewerkt aan de Woondeal 2.0, waarin de regio afspraken heeft gemaakt met de Rijksoverheid over onze woningbouwopgave. Ondertekening zal in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden.

2. De regiogemeenten en provincie hebben samen afspraken gemaakt om de grote woningbouwopgave op te pakken en te versnellen. Dijk en Waard zet zich volop in om deze afspraken uit te werken.

Dijk en Waard zet zich, samen met onze partners, hard in om de woningbouw te versnellen. Dit zien we terug in de verschillende grote en kleine gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten in onze gemeente. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van De Klamp in Heerhugowaard, waar het is gelukt om in een heel hoog tempo van planvorming naar bouw te gaan.

3. De bestaande woonvisies worden tegen het licht gehouden om te bezien of deze nog voldoen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard, in samenhang met de op te stellen Woonzorgvisie.

De huidige woonvisies zijn in 2022 tegen het licht gehouden en voldoen niet meer. Een nieuwe woonvisie wordt opgesteld en is in 2023 afgerond. Dit gebeurt in samenhang met de Woonzorgvisie.

4. De woningbouwprogrammeringen van Langedijk en Heerhugowaard worden samengevoegd tot één Dijk en Waard woningbouwprogrammering. Hierbij monitoren we de woningmarkt om inzicht te behouden in de woningbouw en actuele woningbehoefte, zodat tijdig kan worden ingezet om nieuwe woningbouwlocaties te verkennen.

Om tot harmonisatie van de woningbouwprogrammeringen te komen, is eerst de nieuwe woonvisie nodig. Daarom staat deze harmonisatie voor Dijk en Waard gepland na vaststelling van de nieuwe woonvisie, eind 2023.

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 89

5. Met de woningbouwcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt, een traject dat gemeenten Langedijk en Heerhugowaard eerder in gang hebben gezet door gezamenlijke prestatieafspraken te maken.

In december 2022 zijn de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties voor 2023 vastgelegd. Hierbij wordt voortgebouwd op de goede samenwerkingsrelatie en afspraken uit voorgaande jaren.

Doel 2 Voorbereiden invoering Omgevingswet Wat hebben we hiervoor gedaan?

Status

Toelichting

1. De verordening fysieke leefomgeving vaststellen.

In juli 2022 is de verordening door de raad vastgesteld.

2. Alle besluiten die nodig zijn voor de soepele overgang naar de Omgevingswet worden ter besluitvorming aangeboden.

De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in een strategische omgevingsvisie. Dit traject is eind 2022 van start gegaan en zal naar verwachting eind 2023 worden afgerond.

3. Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Landelijke Voorziening (LV).

Dijk en Waard is aangesloten op het DSO-LV. Zodra het Rijk een go geeft, kunnen we er mee werken.

4. Het doorontwikkelen van de gebiedsteams naar Omgevingstafel, in samenwerking met ketenpartners.

Vanaf 1 februari 2022 wordt gewerkt met een nieuw proces met Intake- en Omgevingstafels waarbij onze ketenpartners, zoals omgevingsdienst, GGD en veiligheidsregio, zijn aangesloten.

5. Het vaststellen van het participatiekompas.

Het participatiekompas is uitgewerkt in de vorm van een ‘reisgids’ waarin handvatten voor participatie zijn opgenomen.

6. Het vormgeven en uitvoeren van de programma's onder de Omgevingswet.

Het gebiedsgerichte programma voor het Stationsgebied wordt afgerond in 2023.

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 90

Doel 3 Doorontwikkeling van de dorpen en stedelijke gebieden van Dijk en Waard Wat hebben we hiervoor gedaan?

Status

Toelichting

1. Grenzeloos Dijk en Waard (zie ook programma 3 doel 3)

a. Kanaalpark Het kanaal vormt de verbinding tussen voorheen twee gemeenten. Voor de Westdijk is een masterplan in voorbereiding dat aansluit op het Stationsgebied en de haven van Broek op Langedijk. Met de watersportverenigingen werken we aan nieuwe plannen. Nieuwe verbindingen tussen de twee delen van Dijk en Waard zijn in onderzoek o.b.v. de visie.

b. Westpoort-De Scheg Op basis van het gelopen participatieproces (2021) en de aanvraag Woningbouwimpuls wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van Westpoort-De Scheg. In 2022 worden stedenbouwkundige plannen opgesteld en er wordt gestart met de RO-procedures.

c. Knooppunt Dijk en Waard (Stationsgebied, Stadshart en De Frans) Dijk en Waard werkt aan het knooppunt, als onderdeel van de Zaancorridor en in het licht van het OV-knooppuntenbeleid. Het project Fase 1 Stationsgebied Dijk en Waard (i.c. ‘de spooronderdoorgang’) wordt in 2022 aanbesteed. Tegelijkertijd start de verkenning met spoorpartijen en provincie naar een ‘nieuw station Dijk en Waard’. De eerste vastgoedontwikkelingen Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 91

De visie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) is in september 2022 door de raad vastgesteld. Deze visie wordt nu uitgewerkt tot een programmaplan. In dit programmaplan zijn ook nieuwe verbindingen over het kanaal opgenomen. Realisatie hiervan start eind 2023.

De ontwikkeling Westpoort-De Scheg loopt volgens planning. Er is een succesvolle aanvraag gedaan voor de Woningbouwimpuls-regeling van de Rijksoverheid. Op basis hiervan worden de plannen verder uitgewerkt. Voor De Scheg is de RO-procedure gestart.

De knooppuntontwikkeling is in volle gang. Zo is de aanbesteding van het nieuwe gemaal eind 2022 geweest en de werkzaamheden starten in april 2023. De water- en klimaatopgave is randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling. De eerste gefaseerde activiteiten van het project Fase 1 Stationsgebied Dijk en Waard zijn voorbereid. Deze starten in de zomer van 2023 met wegwerkzaamheden en vergroening van de openbare ruimte. Er is bovendien in januari 2023

op basis van uitnodigingsplanologie worden opgeleverd en nieuwe gestart.

Europese subsidie toegekend voor de hoofdspoorinfra door onze gemeente en in het Stationsgebied. In samenwerking met ProRail, NS Stations, provincie en gemeente is eind 2022 een gezamenlijk opgesteld handelingsperspectief vastgesteld voor het OV-knooppunt (lees nieuw station). Begin 2023 is de ontwerpopgave gegund. Verder zijn in het gebied nieuwe vastgoedprojecten van start gegaan en zijn er intentieovereenkomsten getekend. Het project Driekwartier aan de Industriestraat is in november 2022 onherroepelijk vergund.

De integrale gebiedsontwikkelingsopgave voor werklocatie De Frans is formeel gestart. Er zijn drie versnellingslocaties voor woningbouw in aanbouw, resp. voorbereiding. Ook wordt met ondernemers, bewoners en ontwikkelaars in ateliers samengewerkt aan een ontwikkelvisie en -strategie om ook De Frans de komende jaren binnen het OV-knooppunt tot ontwikkeling te kunnen brengen. 2. Centrumwaard (zie ook programma 3, doel 1) Op basis van Masterplan fase 1 (2021) worden specifieke projectplannen uitgewerkt als voorbereiding op de uitvoering om van Centrumwaard een 30 km gebied te maken. Hierbij staat herinrichting van de Middenweg centraal. Tevens gaan we Masterplan fase 2 opstellen waarbij aanvullende onderwerpen als duurzaamheid, sociale cohesie, retail en wonen worden uitgediept. Marktpartijen (ondernemers en vastgoedeigenaren) gaan we faciliteren bij hun investeringsambities

Masterplan fase 2 (incl. beeldkwaliteitsplan) is vastgesteld door de raad. Op basis daarvan is voor een eerste bouwplan aan de Middenweg een anterieure overeenkomst overeengekomen. Sloop/nieuwbouw hiervan wordt 2e helft 2023 verwacht. De ondernemers hebben zich verenigd in een BIZ (bedrijfsinvesteringszone). Hiermee hebben zij organisatiekracht en financiële middelen voor diverse activiteiten. Masterplan fase 1 is uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan voor Middenweg, Basiusstraat en (Korte) Dreef. Aanbesteding

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 92

en voorbereidende werkzaamheden voor de Middenweg in de 1e helft van 2023 zodat uitvoering in september 2023 kan starten (in nauwe afstemming met de werkzaamheden voor de Zuidtangent/ondertunneling). 3. Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude

De gebiedsvisie en de ontwikkel-, samenwerkings- en financiële strategie worden in samenhang met elkaar stapsgewijs ontwikkeld tot een ontwikkelplan voor de Oostrand.

In 2021 is besloten voor de Oostrand een gebiedsvisie op te gaan stellen. Dit als eerste stap naar mogelijke transformatie van het gebied, waarbij woningbouw een belangrijke te onderzoeken optie is. Voor het opstellen van een gebiedsvisie is een krediet beschikbaar gesteld. De gebiedsvisie zal naar verwachting medio 2022 gereed zijn voor besluitvorming en zicht moeten bieden op een passende ruimtelijke koers en een bijbehorende ontwikkelstrategie. Gezien de vastgestelde woningbehoefte (Companenrapport) is van belang dat de discussie met de provincie verder wordt geïntensiveerd.

Beleidsindicatoren Nr. indicator

Vanwege prioritering en benodigde voorbereidingen voor het project is het proces later gestart dan verwacht. In het tweede kwartaal 2023 is de volgende stap ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

eenheid

Periode

D&W

bron

omschrijving

De gemiddelde WOZ waarde van woningen; gemiddeld in Nederland € 290.000 in 2021.

Vhrosv

Gemiddelde WOZwaarde

duizend euro

2021

581

CBS

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2022

20,2

Basisregistratie adressen en gebouwen

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 93

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Gemiddelde in Nederland in 2022 is 9,3 procent.

Vhrosv

Demografische druk

%

2022

75,1

CBS

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Gemiddelde in Nederland is 70,3 procent in 2022

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoude n

€

2022

764

COELO

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing en rioollasten na aftrek gemeentelijke heffingskorting).Gemiddeld in Nederland €823 in 2022

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoud en

€

2022

823

COELO

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing en rioollasten na aftrek gemeentelijke heffingskorting). Gemiddeld in Nederland € 905 in 2022

Verbonden partijen

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 94

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Taakveld

T8.1 Ruimte en leefomgeving T8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Taakveld

T8.1 Ruimte en leefomgeving T8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T8.3 Wonen en bouwen Totaal baten Totaal baten en lasten

Rekening 2021 -4.940 -45.177 -4.401 -54.517

Rekening 2021 1.424 45.048 3.907 50.379 -4.138

Primaire begroting 2022 -3.893 -21.910 -4.644 -30.447

Actuele begroting 2022 -5.285 -21.910 -5.171 -32.367

Rekening 2022

Afwijking

-5.083 -26.927 -5.591 -37.601

203 -5.016 -420 -5.234

Primaire begroting 2022 472 21.756 3.289 25.517 -4.930

Actuele begroting 2022 50 22.056 3.821 25.927 -6.440

Rekening 2022

Afwijking

760 32.119 3.926 36.805 -796

710 10.063 105 10.878 5.644

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves

Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -60 0 -982 -1.360 2.489 432 1.923 2.044 2.429 432 941 684

Totaal programma

-1.709

Mutaties reserves

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 95

Rekening2021

-4.498

-5.499

-112

Afwijking -378 121 -257 5.387

Bedragen * € 1.000

Toelichting op de financiële afwijkingen verschillen

nadeel I/S

Lasten

-5.791

8.1 Ruimte en leefomgeving De bestuurlijke vaststelling van het in te zetten planologische instrumentarium is afgestemd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet vanwege uitstel van de omgevingswet zijn de kosten niet in 2022 gemaakt. Daarom zal in boekjaar 2023 én het projectresultaat behaald worden en het budget in dit boekjaar uitgeput worden. De € 76.000, - dient daartoe, via resultaatbestemming, doorgeschoven te worden naar boekjaar 2023. Er zijn kosten gemaakt ten behoeve van de Uitkoopregeling hoogspanningskabels die worden gecompenseerd door een subsidie. Hierdoor zijn de lasten hoger dan begroot en bij de baten is er een voordeel van hetzelfde bedrag.

-288

8.3 Wonen en bouwen De hogere lasten worden veroorzaakt door: Kosten welstandstoezicht 2021 die betaald zijn in 2022 en een hoger aantal vergunningsaanvragen 2022. Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.

-266

I

In 2022 hebben we het hele proces van woonurgentiebeoordeling uitbesteed. Deze uitbreiding van taken was niet begroot. Het nadeel is € 38.000

-38

I

In de najaarsrapportage is een onttrekking uit de bestemmingsreserve kernenbeleid begroot. Dit in verband met

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 96

67

I

totaal

557

-5.234

76

I

363

I

52

i

I

Door het uitstellen van de omgevingswet zijn er minder kosten gemaakt. (hierdoor ook een lagere onttrekking uit de reserve) Overige kleine verschillen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) De afwijking heeft betrekking op hogere lasten uit grondexploitatie niet bedrijfsterreinen. Dit wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid.

voordeel I/S

-5.016

I

-73

S

verwachte uitgaven in 2022 hiervoor. De daadwerkelijke uitgaven zijn echter een stuk lager uitgevallen. Hierdoor is er ook een lagere onttrekking uit de reserve Per saldo budgetneutraal. In verband met meerdere complexe vergunningsaanvragen zijn de kosten van inhuur iets hoger dan begroot. De begrote inhuur is € 1.600.000 (afwijking 2%) Overige kleine verschillen

-31

I

-79

I

Baten

-256

8.1 Ruimte en leefomgeving Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal. Er zijn kosten gemaakt ten behoeve van de Uitkoopregeling hoogspanningskabels die worden gecompenseerd door een subsidie. Hierdoor zijn de lasten hoger dan begroot en bij de baten is er een voordeel van hetzelfde bedrag. In de begroting zijn structurele opbrengsten uit exploitatie- en intentieovereenkomsten begroot van € 50.000. Deze opbrengsten worden nagenoeg nooit gehaald. Overige kleine verschillen

288

I

5

I

10.878

467

I

10.063

I

283

I

-50 S

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) De afwijking heeft betrekking op hogere baten uit grondexploitatie niet bedrijfsterreinen. Dit wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid. 8.3 Wonen en bouwen Deze post betreft baten als gevolg van twee gemeentelijke regelingen, de Overwinstregeling en de Regeling Primeurfonds. De Regeling Primeurfonds is bij raadsbesluit beëindigd in november 2022 (0000232781). De bewoners van de Primeurfondswoningen zijn in de gelegenheid gesteld om de regeling af te kopen. Hierdoor komen de betreffende woningen volledig in eigendom van de bewoners. De opbrengsten dienen te worden toegevoegd aan de Reserve Motie sociale woningbouw, dit gebeurt via de resultaatbestemming.

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 97

11.134

Door een afname van het aantal omgevingsvergunning aanvragen in het kalenderjaar 2022 is er een bedrag van 206.000 euro minder leges opgelegd dan in de begroting was opgenomen. Overige kleine verschillen

Totaal

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 98

-206

I

28

I

-6.047

11.691

5.644

Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Taakveld

T0.5 Treasury T0.63 Parkeerbelasting T0.64 Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen T0.7 gemeentefonds T0.8 Overige baten en lasten T0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal lasten

Taakveld

T0.5 T0.61 T0.62 T0.63 T0.64

Treasury OZB-woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen T0.7 gemeentefonds T0.8 Overige baten en lasten T0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal baten Totaal baten en lasten

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 99

Rekening 2021

Actuele begroting 2022 -7.051 0 -835

Rekening 2022

Afwijking

-2.325 -1 -887

Primaire begroting 2022 -1.565 0 -835

-6.795 0 -882

257 0 -48

0

-11

0

0

0

-5.463 -2.400 -11.077

-2.013 0 -4.423

-7.099 550 -14.435

-5.785 548 -12.914

1.314 -2 1.521

Rekening 2021

Actuele begroting 2022 4.878 9.179 8.757 214 148

Rekening 2022

Afwijking

5.751 10.016 8.342 101 1.861

Primaire begroting 2022 4.878 9.104 8.518 254 96

5.204 9.179 8.795 210 239

326 0 38 -4 91

142.726

146.648

162.329

164.934

2.605

204 0 169.001 157.925

49 0 169.547 165.124

236 0 185.740 171.305

511 0 189.072 176.158

276 0 3.332 4.853

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves Totaal programma

Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -3.769 -3.534 -3.534 -3.420 5.629 5.047 12.868 13.008 1.860 1.513 9.334 9.588

Rekening2021

159.785

166.637

180.639

verschillen Lasten

Afwijking 114 140 254

185.747

5.107

nadeel I/S

voordeel I/S

totaal

-50

1.571

1.521

0.5 Treasury Op het taakveld Treasury is voor € 257.000 minder lasten gerealiseerd dan begroot. Dit komt grotendeels doordat in 2022 door voldoende inkomsten minder lang geld is geleend en door de lage rentestand minder rente is betaald aan de bank dan waar vooraf rekening mee was gehouden. De reguliere financiering van de gemeente heeft gedurende de eerste helft van 2022 plaatsgevonden met kortlopende leningen. Door ontvangst van met name het btw-compensatiefonds halverwege 2022 was het daarna in 2022 niet meer nodig extra geld te lenen bij de bank.

257

I

710

I

Daarnaast is in 2022 een groot gedeelte van de leningenportefeuille afgekocht en geherfinancierd met drie leningen tegen lagere rentepercentages. Hiermee is de leningenportefeuille van de gemeente geharmoniseerd en is naast lagere toekomstige rentelasten ook een evenwichtige leningenportefeuille voor de toekomst gerealiseerd. 0.64 Belastingen overig Overige kleine verschillen. 0.8 Overige baten en lasten In de begroting is € 710.000 als stelpost voor toekomstige lasten opgenomen. Deze post is afkomstig uit diverse circulaires (algemene uitkering) maar tot op heden nog niet nodig geweest Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.

Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 100

-48

I

604 I