bijlage 1 Jaarstukken 2022 Dijk en Waard
Tekst van het document
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 37
I
117
-18 I
I
2.2 Parkeren Het project opstellen integraal parkeerbeleid is eind oktober 2022 gestart na een aanbesteding en loopt door tot het 4e kwartaal 2023. Alle kosten worden pas in 2023 gemaakt. Er wordt hierdoor € 150.000 minder onttrokken aan de reserve
150
I
Overige kleine verschillen
5
I
2.3 Recreatieve havens Overige kleine verschillen
6
I
2.4 Economische havens en waterwegen Door efficiënt werken en combineren van werkzaamheden zijn de kosten voor beschoeiingen en basalton lager uitgevallen,
31
I
2.4 Economische havens en waterwegen Waterhuishouding - Schouwen: Naar aanleiding van de harmonisatie van de Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is ervoor gekozen om Schouwen onder te brengen bij het taakveld bij het taakveld 2.4 Waterhuishouding - Schouwen in plaats van bij taakveld 5.7 Sloten - Bermen.
64
I
Overige kleine verschillen
11
I
Baten
0
566
566
2.1 Verkeer en vervoer Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.
250
I
Op het product Straatreiniging zijn projecten met betrekking tot aanpak zwerfafval gestart, waar een subsidie voor wordt ontvangen (zie ook lasten).
60
I
Wegen - degeneratiekosten/nutsbedrijven Voor de werkzaamheden van infrastructuur door externe partijen (bv aanleg glasvezel) zijn er extra inkomsten als gevolg van de vergoeding voor het slechter worden van de verharding.
167
I
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 38
Overige kleine verschillen
89 I
Totaal
-965
1.139
174
Programma Economie De doelen Doel 1 Sterke winkelgebieden door in te zetten op compacte en multifunctionele centra Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1. Inzetten op de kwalitatieve versterking van perspectiefrijke (centrum)gebieden binnen de bestaande winkelstructuur en het intensiveren van een gemengd aanbod aan publieksfuncties (detailhandel, dienstverlening, horeca, leisure, maatschappelijke voorzieningen).
Er is ingezet op versterking door: 1) samenwerking tussen en met eigenaren en ondernemers, 2) herinrichting openbare ruimte van gebieden en 3) nastreven concentratie van commerciële functies en transformatie aan de randen.
2. Ontwrichting van bestaande winkelgebieden voorkomen door versnippering tegen te gaan.
In 2022 is een project gestart met vastgoedeigenaren in het noordelijk deel van de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude om te komen tot een gezamenlijke visie op vitaliteit en leefbaarheid.
3. Bevorderen van structurele samenwerking tussen ondernemers en gemeente ter versterking van de retailstructuur. De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking.
In 2022 zijn de ondernemersverenigingen in de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard gefuseerd.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 39
De ondernemers in Centrumwaard hebben zich verenigd in een BIZ (bedrijfsinvesteringszone). Hiermee hebben zij organisatiekracht en financiële middelen voor diverse activiteiten.
4. Grote centrumgebieden laten functioneren als verblijfsgebieden in plaats van puur als winkelgebieden. Sterke boodschappencentra dragen bij aan een optimale (dagelijkse) verzorging voor alle inwoners in de gemeente.
Herinrichting van het stadshartgebied om een gebied te worden waar je graag bent. Dit krijgt onder meer vorm met de inrichting van het Stadhuisplein.
5. Versterken economie, als belangrijke poot, binnen de gebiedsontwikkeling Centrumwaard. De gemeente biedt ondernemers en vastgoedeigenaren inzicht in vraag, aanbod en functioneren van de retail.
De ondernemers in Centrumwaard hebben zich verenigd in een BIZ (bedrijfsinvesteringszone). Hiermee hebben zij organisatiekracht en financiële middelen voor diverse activiteiten.
Doel 2 Aantrekkelijke duurzame werklocaties Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Blijvend stimuleren van de samenwerking met en tussen ondernemers(verenigingen) en planmatig inzetten van verduurzaming, bereikbaarheid, functiemenging/verkleuring, imago en positionering en financieringsmethodieken. Zowel lokaal met de Bedrijfskringen als regionaal in de ORA en bovenregionaal met ONHN, Greenport en LTO.
Status
Toelichting De bedrijfskringen zijn gefuseerd, de werkgroepen binnen de bedrijfskringen zijn gevormd. De organisatie is nauw betrokken bij werkgroepen en overleggen van bestuur. Een convenant voor regio Alkmaar in samenwerking met de provincie is getekend om bestaande werklocaties uit te breiden (oktober 2022). Zij vertegenwoordigen een groot (sociaal) economisch belang in de regio. Er is een start gemaakt met de oprichting van het centrum voor verduurzaming, voor en door ondernemers. De gemeentes faciliteren hierbij.
2. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) opzetten
In 2022 is de ROM InWest van start gegaan en de eerste regionale investeringen zijn gedaan.
3. Arbeidsmarkt en onderwijs
De 17 gemeenten in Noord-Holland Noord, het RPAnhn en het Ontwikkelingsbedrijf hebben in december 2022 opdracht
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 40
gegeven om te komen tot een Human Capital Agenda NHN (HCA). Er is behoefte aan een regionaal koepelverhaal rondom de arbeidsmarkt. In zowel het economische als het sociaalmaatschappelijke domein zijn er veel initiatieven, projecten programma’s. Het overzicht ontbreekt hierin. Om het sociale en economische domein bij elkaar te brengen, en eventueel te versterken, wordt een HCA opgesteld. Op basis van de HCA volgt concretisering d.m.v. een uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Onderwijs regio Alkmaar.
Doel 3 Vergroten toeristische attractiviteit Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1. Uitvoering geven aan de regionale visie Parel aan Zee 2015, geëvalueerd in 2018
Samen met de andere gemeenten in regio Alkmaar wordt uitvoering gegeven aan de visie. Hiervoor wordt jaarlijks een actieplan opgesteld. De huidige visie loopt tot 2025. In 2023 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe visie (vaststelling in 2024).
2. Opstellen gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard met actieprojectenlijst.
De visie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) is in september door de raad vastgesteld. Deze visie wordt nu uitgewerkt tot een programmaplan. Zie hiervoor ook het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
3. Op het gebied van recreatie en toerisme wordt samengewerkt in de regio Alkmaar en ook met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk, Holland boven Amsterdam en met ondernemers. Door de gemeente te profileren als jonge stad in een oude droogmakerij in samenhang met het waterrijke deel
Met het inzetten van Stichting Promotie Dijk en Waard wordt de gemeente op de kaart gezet. Activiteiten rondom erfgoed en lokale producten worden goed bezocht door onze eigen inwoners en daarbuiten. Promotie vindt o.a. plaats via de website www.ontdekdijkenwaard.nl en via Facebook en
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 41
van de gemeente, wordt een onderscheidend toeristisch recreatief aanbod geboden die voor inwoners en (regio) bezoekers van belang is.
Instagram. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd voor inwoners om de gemeente te leren kennen.
4. Citymarketing
Vooralsnog is de focus gelegd op de promotie van Dijk en Waard voor de eigen inwoners via Stichting Promotie Dijk en Waard. Mede door een tekort aan capaciteit is in 2022 en de herijking van het coalitieakkoord is nog niet gestart met een verdere uitwerking van citymarketing.
Beleidsindicatoren Nr. indicator Economie
Functiemenging
Economie
Vestigingen (van bedrijven)
eenheid
periode
waarde
bron
omschrijving
%
2021
48,2
LISA
De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). Bij een waarde van 50% zijn er evenveel woningen als banen. Nederland 53,3% (de gegevens over 2022 zijn nog niet bekend)
Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jr
2021
139,1
LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Nederland 165,1 (de gegevens over 2022 zijn nog niet bekend)
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 42
Verbonden partijen verbonden partij Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland-Noord NV
vestigingsplaats
openbaar belang
Alkmaar
Optimale benutting van de economische potenties van Noord-Holland Noord door professionele wervingskracht en versterking van de kernkwaliteiten van de regio, die moeten leiden tot extra autonome groei van arbeidsplaatsen in de regio en meer nieuwe vestigingen.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 43
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld
T3.1 Economische ontwikkeling T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T3.4 Economische promotie Totaal lasten
Taakveld
T3.1 Economische ontwikkeling T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T3.4 Economische promotie Totaal baten Totaal baten en lasten
Rekening 2021 -1.342 -11.529 -43 -187 -13.101
Rekening 2021 181 14.969 15 194 15.359 2.257
Primaire begroting 2022 -929 -3.107 -38 -291 -4.365
Actuele begroting 2022 -1.166 -3.107 -36 -269 -4.579
Rekening 2022
Afwijking
-1.083 -3.377 -38 -224 -4.722
83 -270 -2 45 -143
Primaire begroting 2022 0 3.088 43 201 3.333 -1.033
Actuele begroting 2022 0 3.088 43 175 3.306 -1.272
Rekening 2022
Afwijking
53 4.658 30 194 4.934 212
53 1.570 -13 19 1.628 1.485
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves
Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -287 0 0 0 306 50 87 67 19 50 87 67
Totaal programma
2.276
Mutaties reserves
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 44
Rekening2021
-983
-1.185
279
Afwijking 0 -20 -20 1.464
Bedragen * € 1.000
Toelichting op de financiële afwijkingen Verschillen Lasten
nadeel
I/S
-272
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Overige kleine verschillen
-270
I
-2
I
3.4 Economische promotie Stichting Promotie Dijk en Waard heeft in 2022 de focus gelegd op de eigen inwoners en de promotie van Dijk en Waard. Door een tekort aan capaciteit is nog niet gestart met de verdere uitwerking van citymarketing. Overige kleine verschillen Baten
-13
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De afwijking heeft te maken met hogere opbrengsten van de grondexploitaties bedrijventerreinen. Dit wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid. -13
3.4 Economische promotie overige kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 45
-285
totaal -143
83
I
26
I
19
i
1.642
3.1 Economische ontwikkeling Overig kleine verschillen
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Overige kleine verschillen
I/S
129
3.1 economische ontwikkeling Overig kleine verschillen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De afwijking heeft te maken met hogere kosten van de grondexploitaties bedrijventerreinen. Dit wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid.
voordeel
1.628
53
I
1.570
I
19
I
I
1.771
1.485
Programma Onderwijs De doelen Doel 1. Alle kinderen starten zonder achterstand op de basisschool. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1.Om kinderen met gelijke kansen te laten starten in het basisonderwijs, faciliteert de gemeente een voorliggend aanbod van peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.
Er is subsidie verstrekt aan kinderopvangorganisaties voor het realiseren van peuteropvangplaatsen (twee dagdelen in de week) voor peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.
2.Voor doelgroepkinderen die extra stimulering nodig hebben in hun ontwikkeling, subsidieert de gemeente een aanbod van voorschoolse educatie in de peuteropvang.
Er is subsidie verstrekt aan kinderopvangorganisaties voor het realiseren van peuteropvangplaatsen met voorschoolse educatie (vier dagdelen in de week) voor doelgroep peuters.
3.In 2022 wordt er extra ingezet op scholing van pedagogisch medewerkers en wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting voor gemeenten om per 1 januari 2022 de inzet van hbo-geschoold personeel te faciliteren op alle peutergroepen met voorschoolse educatie.
Per 1 januari 2022 is subsidie verstrekt aan kinderopvangorganisaties voor de inzet van een hbogeschoolde pedagogisch medewerker in de voorschoolse educatie.
Doel 2. Alle leerlingen hebben gelijke kansen op een passende schoolloopbaan. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.De gemeente geeft middels diverse projecten en activiteiten, waaronder Boekstart, indicatiestelling en toeleiding van doelgroepkinderen, het Voorleesproject, de zomeropvang en instroom nieuwkomers in regulier onderwijs, uitvoering aan het Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 46
Status
Toelichting Er is subsidie verstrekt aan diverse organisaties, waaronder de bibliotheek, de jeugdgezondheidszorg, de welzijnsorganisatie en de kinderopvang om uitvoering te geven aan projecten en activiteiten in het kader van het onderwijskansenbeleid.
gemeentelijk onderwijskansenbeleid met de daarvoor bestemde Rijksmiddelen. 2.De gemeente geeft uitvoering aan de activiteiten die zijn voortgekomen uit de gezamenlijke verkenning en analyses van de scholen en de kinderopvang in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. De activiteiten dragen bij aan het aanpakken van de door corona opgelopen leervertragingen, sociale ontwikkeling en het verbeteren van het onderwijs. Regionaal wordt door het onderwijs, de kinderopvang, de samenwerkingsverbanden passend primair en voortgezet onderwijs, en de gemeenten de samenwerking gezocht middels een ‘Veerkrachtpact’. In dit pact zijn gezamenlijke ambities en doelstellingen geformuleerd om de veerkracht van jeugdigen in de regio te versterken.
Er is uitvoering gegeven aan de activiteit passende kinderopvang en de uitbreiding van het jeugd- en jongerenwerk naar het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs.
3.In samenwerking met de regiogemeenten en de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs en voortgezet onderwijs wordt een verkenning gedaan naar de versterking van inclusief onderwijs in de regio. Deze verkenning is onderdeel van de regionale uitvoeringsagenda Passend onderwijs aansluiting jeugd.
Bij de regiogemeenten zijn personele wisselingen geweest. Dit heeft tot gevolg gehad dat gemeentelijke taken en doelen, zoals opgenomen in de regionale uitvoeringsagenda Passend onderwijs aansluiting jeugd, (tijdelijk) anders geprioriteerd en/of verdeeld zijn, Om die reden is de verkenning, in de vorm van een conferentie ‘Samen op weg naar inclusiever onderwijs’ georganiseerd onder regie van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs in plaats van door de regiogemeenten. De regiogemeenten hebben wel deelgenomen aan de conferentie. In 2023 wordt door de regiogemeenten bekeken hoe en op welke termijn de verkenning kan worden afgerond.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 47
In het kader van het regionale Veerkrachtpact is uitvoering gegeven aan de uitbreiding van het aantal uren van de jeugden gezinscoaches op het voortgezet onderwijs.
Doel 3 Onderwijsdeelname wordt gestimuleerd, verzuim en voortijdig schoolverlaten wordt tegengegaan.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.Het beleid op het gebied van leerplicht wordt geharmoniseerd evenals de werkwijze van de leerplichtambtenaren. Daarnaast wordt de methodiek M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) gefaseerd ingevoerd op de scholen van voortgezet onderwijs.
Status
Toelichting Onderwijsdeelname wordt gestimuleerd door onder andere voortijdig schoolverlaten te voorkomen en verzuim tegen te gaan. Het jaarverslag leerplicht 2022-2023 wordt eind 2023 ter informatie aangeboden aan de raad. In 2023 wordt ook de werkinstructie voor de leerplichtambtenaar geharmoniseerd. Het college dient de nieuwe werkinstructie voor de zomer van 2023 vast te stellen. De methodiek MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) is gefaseerd ingevoerd op scholen van het voortgezet onderwijs. Vanwege een tekort aan jeugdartsen heeft de laatste implementatiefase voor schooljaar 2022-2023 niet kunnen plaatsvinden. Op dit moment is MAZL op 6 scholen in Dijk en Waard ingevoerd. Omdat er door de resultaten die zijn opgeleverd niet duidelijk in kaart gebracht kon worden of de methodiek effectief is, wordt de aankomende periode (tot en met de zomer 2023) gebruikt om dit verder te onderzoeken. Indien MAZL voor aankomende jaren doorgang krijgt zal hier ook structurele middelen voor worden aangevraagd.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 48
Doel 4. Kinderen en jongeren kunnen maximaal en naar eigen vermogen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1.In 2022 wordt de derde editie van Heerhugowaard On Stage georganiseerd. De gemeente doet dit samen met de scholen van voortgezet onderwijs en de Bedrijfskring. Naast het beroepenfeest, waar vmbo-leerlingen het gesprek aangaan met werkgevers uit de regio, krijgen de leerlingen ook een lesprogramma aangeboden. Beroepsoriëntatie, toekomstperspectief, kansengelijkheid en ondernemersvaardigheden staan hierbij centraal.
Alle vmbo-scholen in Dijk en Waard hebben meegedaan aan het programma On Stage.
2.In 2022 vindt tevens de evaluatie van On Stage plaats
Na elke jaarlijkse On Stage dag vindt een evaluatie plaats.
Doel 5. Het bieden van een adequate fysieke werk- en leeromgeving voor docenten en leerlingen, zowel kwantitatief, kwalitatief als qua duurzaamheid. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1. Uitbreiding basisschool De Helix
In oktober 2022 is aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Inmiddels is de bouw van start gegaan en de planning is dat de uitbreiding van de school in Q4 2023 in gebruik kan worden genomen.
2. Nieuwbouw basisschool De Nieuwe Draai
In december 2022 is een aanvullend budget beschikbaar gesteld waarna de bouw is gestart. De kinderen kunnen begin schooljaar 2023/2024 in het nieuwe gebouw gehuisvest worden.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 49
3.Vervangende nieuwbouw IKC Sint Pancras
In mei 2022 is aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De bouw is in volle gang en de oplevering van het nieuwe gebouw is gepland voor eind 2023.
IHP-onderwijs opstellen
De opdracht is gegeven tot het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De raad is geïnformeerd over het resultaat van de inventariserende fase en heeft accenten meegegeven voor de fase: visievorming en ambitie. In Q4 2023 wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd
Beleidsindicatoren Nr. indicator
eenheid
periode
waarde
bron
omschrijving
Onderwijs
Absoluut verzuim
aantal per 1.000 leerlingen
2020
0,8
DUO/Ingrado
In Nederland 2,7 leerlingen per 1.000 (2020) . Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. (de gegevens over 2022 zijn nog niet bekend)
Onderwijs
Relatief verzuim
aantal per 1.000 leerlingen
2021
8
DUO/Ingrado
In Nederland 20 leerlingen per 1.000 (2021) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. (de gegevens over 2022 zijn nog niet bekend)
Onderwijs
Vroegtijdig schoolverlaters zonder
% deelnemers aan het VO
2021
0,5
DUO/Ingrado
In Nederland 1,9% (2021). Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 50
startkwalificatie (vsv-ers)
en MBO onderwijs
onderwijs verlaat. (de gegevens over 2022 zijn nog niet bekend)
Verbonden partijen Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld
T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal lasten
Taakveld
T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal baten Totaal baten en lasten
Rekening 2021 -7.536 -2.699 -10.235
Rekening 2021 838 1.117 1.955 -8.280
Primaire begroting 2022 -8.166 -1.911 -10.077
Actuele begroting 2022 -11.858 -4.141 -15.999
Rekening 2022
Afwijking
-11.988 -3.806 -15.794
-130 335 204
Primaire begroting 2022 336 362 697 -9.379
Actuele begroting 2022 773 2.223 2.996 -13.003
Rekening 2022
Afwijking
1.132 1.859 2.991 -12.804
359 -365 -5 199
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves
Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -709 -302 -791 -794 1.051 797 920 907 341 495 130 113
Totaal programma
-7.938
Mutaties reserves
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 51
Rekening2021
-8.884
-12.873
-12.691
Afwijking -3 -13 -16 183
Bedragen * € 1.000
Toelichting op de financiële afwijkingen verschillen
nadeel I/S
voordeel I/S
totaal
Lasten
-345
550
204
Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.
-318
I
De kapitaallasten voor het IKC Oudkarspel zijn verwerkt in de exploitatie waarbij geen rekening is gehouden met een ontvangen aanvullend krediet welke eveneens verwerkt is in de exploitatie. Het bedrag van het aanvullend krediet valt meerjarig vrij.
195
S
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De afrekening programmamanagement passend onderwijs over 2021 is verwerkt in 2022. Bij de afhandeling van de jaarrekening 2021 is geen rekening gehouden met deze factuur. Het nadeel bedraagt € 54.000.
335
I
De hoogte van het budget voor Onderwijsachterstanden (OAB) is gelijk aan de ontvangen rijksbijdrage. In 2022 zijn de bestedingen lager. Er is uitvoering gegeven aan de wettelijke gemeentelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Desondanks is een deel van de rijksbijdrage niet besteed. Door personele krapte binnen het onderwijs en de kinderopvang zijn nieuwe projecten en activiteiten uitgesteld en/of in beperkte mate uitgevoerd. Het niet bestede deel bedraagt € 528.000. Dit heeft een relatie met het nadeel op 4.3 aan de batenkant. Voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgt Dijk en Waard een totale rijksbijdrage van € 1.620.000 voor de periode van augustus 2021 t/m augustus 2025. De uitgaven en inkomsten zijn niet begroot maar in 2022 wel aan elkaar gelijk. Een deel van de verkregen rijksbijdrage blijft op de balans voor bestedingen in de periode januari 2023 t/m augustus 2025. De uitgaven in 2022 bedragen € 207.000. Voor het project 'On Stage' werd altijd een externe projectleider ingehuurd. In 2022 is het projectleiderschap door een leraar opgepakt en daardoor zijn de lasten € 20.000 lager. Overige kleine verschillen veroorzaken een voordeel van € 48.000.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 52
Baten
-365
359
-5
4.2 Onderwijshuisvesting Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.
176
I
4.2 Onderwijshuisvesting De hogere overige inkomsten huisvesting worden onder andere veroorzaakt door een stormschade uitkering en opbrengsten uit 2021 welke niet geraamd zijn.
183
I
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De totale rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden (OAB) is € 2.178.000. De uitgaven zijn lager waardoor het restant van de rijksbijdrage naar de balans wordt geboekt. De OAB-middelen lopen over een periode van 4 jaar waarna afrekening plaatsvindt. Niet bestede middelen worden dan terugbetaald aan het rijk. Dit heeft geen invloed op het rekeningsaldo. Het nadeel is € 577.000.
-365
I
NPO-middelen, zie onder lasten. Het voordeel is € 208.000. Overige kleine verschillen veroorzaken een voordeel van € 4.000. Totaal
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 53
-710
909
199
Programma Sport, cultuur en recreatie De doelen Doel 1: Het toegankelijk en inclusief maken van sport, cultuur, kunst en recreatie Wat hebben we hiervoor gedaan?
1.1 Uitwerken en uitvoeren uitvoeringsprogramma toekomstvisie Recreatieschap Geestmerambacht We kijken naar toekomstige mogelijkheden voor natuur, recreatie en landschap in de gebieden van het Recreatieschap Geestmerambacht. Na het vaststellen van de visie in 2020, is in 2021 gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Dit krijgt een vervolg in 2022.
1.2 Het harmoniseren van het sportbeleid We harmoniseren het sportbeleid in combinatie met het sportaccommodatiebeleid. Dit wil zeggen een uitwerking op de visie sociaal domein op het gebied van sport en sportaccommodatiebeheer. Een advies over sportaccommodatiebeheer wordt in de eerste helft 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad, waarna uitwerking van het te harmoniseren sportbeleid en sportaccommodatiebeleid volgt.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 54
Status
Toelichting We kijken naar toekomstige mogelijkheden voor natuur, recreatie en landschap in de gebieden van het Recreatieschap Geestmerambacht. Na het vaststellen van de visie in 2020, is in 2021 gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is in 2022 opgepakt.
Het vaststellen van het geharmoniseerde buitensportaccommodatiebeleid en subsidiebeleid onderdeel sport door de gemeenteraad zal naar verwachting in oktober dit jaar plaatsvinden, na vaststelling van het integraal beleidskader sociaal domein. In 2022 is ingestemd met het rapport voor het oprichten van een overheids BV voor exploitatie en beheer van sportaccommodaties in Dijk en Waard. De raad is hierover geïnformeerd.
1.3 Betaalbaar houden van sport en cultuur voor kwetsbare inwoners.
Er is meer bekendheid gegeven aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur, o.a. door maatschappelijke organisaties en scholen te wijzen op de mogelijkheden en hen hierover per kwartaal te informeren. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat in 2022 262 aanvragen om te sporten zijn goedgekeurd (2021 was 114) en 42 aanvragen voor cultuur/dans/muziek (was 28).
1.4 Bevorderen van cultuureducatie
Het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit is in samenwerking met stichting Cool kunst en cultuur geharmoniseerd en daarmee verbreed voor alle leerlingen in Dijk en Waard.
1.5 Vervolg samenwerkingsverband aangepast sporten
In 2022 is vervolg gegeven aan het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Alkmaar. Samen met gemeenten Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is sporten voor mensen met een beperking georganiseerd.
1.6 Opgaven en ontwikkelingen: Museum BroekerVeiling
De raad heeft in juli 2022 de benodigde middelen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de toekomstvisie. Conform het vastgestelde plan heeft Museum BroekerVeiling een kwartiermaker aangesteld. Deze is begonnen met de aanpak van achterstallig onderhoud en elektrificatie van de gesloten rondvaartboot.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 55
Doel 2: Het versterken van de samenwerking tussen verenigingen, scholen en maatschappelijke instellingen Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
2.1 Vervolg uitvoering van het Lokaal Sportakkoord in 2022
Het netwerk van het Lokaal Sportakkoord heeft gezamenlijk sportactiviteiten en projecten uitgevoerd. De sportbedrijven hebben ook in 2022 de uitvoering van de Sportakkoorden gecoördineerd met thema’s als sportstimulering, vrijwilligersbeleid, verbreden van de doelgroepen en het sportloket.
2.2 Vervolg uitvoeringsagenda cultuur
Door de cultuurverbinder is in 2022 een vervolg gegeven aan de uitvoeringsagenda. Meerdere activiteiten zijn uitgevoerd. Er is een debatwedstrijd georganiseerd, een workshop klassieke dans door en voor jongeren, Among Us en verschillende sporten spelactiviteiten. Vele jongeren zijn bereikt en met de jongerenalliantie zijn meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Doel 3: Het behouden en ontwikkelen van een toekomstbestendige en gezonde groene leefomgeving, welke aansluit bij behoeften van inwoners Wat hebben we hiervoor gedaan?
3.1. Aanpak boomziektes en herstel boomstructuren Binnen de gemeente hebben we te maken met boomziektes, zoals kastanje bloedingsziekte en essentaksterfte. In 2022 bereiden we werkzaamheden voor om boomstructuren te herstellen waar deze verdwenen zijn of boomziektes het voortbestaan bedreigen. Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 56
Status
Toelichting We hebben de boomstructuur van kastanjes langs de Middenweg - tussen de Diamant en de Basserhof - vervangen. We hebben een nieuwe boomstructuur aangelegd langs de Amstel.
In het kader van voorbereiding hebben we onderzoek gedaan naar de ligging van ondergrondse kabels en leidingen in de Stationsweg.
3.2 Nieuwe vormen van burgerparticipatie Het openbaar groen maken we meer herkenbaar en laten we aansluiten op de behoeften van inwoners door middel van participatietrajecten. In 2022 gaan we verder met onderzoeken of inwoners bereid zijn een grotere rol te nemen bij de inrichting, aanleg en het onderhoud van het openbaar groen.
We hebben bij de participatie voor de herinrichting van de Molenwijk (zuidoost) in Heerhugowaard aan inwoners gevraagd of zij meer keuzevrijheid voor de inrichting van het groen willen hebben als ze ook het onderhoud daarvan willen overnemen. Hier bleek geen animo voor. We herinrichten op initiatief van een bedrijf op De Overtoom de entree van dit bedrijventerrein waarna het bedrijf een deel ervan in onderhoud neemt.
3.3 Groenbeweging
We hebben ons aangesloten bij Stichting Steenbreek.
We zetten acties op om met onze inwoners te werken aan het vergroenen van onze buitenruimte of de kwaliteit van het groen te verbeteren.
We hebben de actie NK-tegelwippen uitgevoerd. We hebben de actie Plantestafette uitgevoerd en daarmee samen met leerlingen van Vonk en bewoners van het dementiehuis aan de Callistolaan nieuwe beplanting aangebracht. We hebben op verzoek van de veteranenverenigingen beplantingen van anjers aangebracht bij de oorlogsmonumenten in Noord-Scharwoude en Heerhugowaard.
3.4 Bloemrijk grasland We onderzoeken hoe bestaand openbaar groen met de huidige flora, bodem- en depositieomstandigheden omgevormd kan worden tot bloemrijk grasland.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 57
We hebben in de begroting structureel geld opgenomen om het te onderhouden areaal ruw gras waar mogelijk aan te passen naar een meer ecologische onderhoudswijze. We hebben in de begroting structureel geld opgenomen om jaarlijks kansrijke percelen ruw gras aan te passen naar bloemrijk grasland. Ter voorbereiding hebben we opdracht
gegeven voor bodemonderzoek in de middenberm van de Westtangent.
Beleidsindicatoren Nr. indicator
20
Niet-sporters
eenheid
Periode
waarde
bron
omschrijving
%
2020
45,2%
Gezondheidsenquê te (CBS en RIVM)
Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens een keer per week aan sport doet. 49,2% in Nederland in 2020 De informatie wordt ontsloten middels de bron www.waarstaatjegemeente.nl De meest recente cijfers met betrekking tot de verplichte indicator voor gemeenten wordt hier gepresenteerd. Eens in de 4 jaar worden de cijfers geactualiseerd. Gegevens 2021/2022 zijn nog niet gepubliceerd.
Verbonden partijen Verbonden partij Recreatieschap Geestmerambacht
Vestigingsplaats
Openbaar beland
Haarlem
Als gemeenschappelijk openbaar lichaam invulling te geven aan:
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 58
•
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
•
het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
•
het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformuleerde. Het gebied is aangegeven in de regeling.
Heerhugowaard Sport NV
Heerhugowaard
Het beheren en exploiteren van (binnen)sportaccommodaties, voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
Alkmaar
Doelstellingen van het Regionaal Archief Alkmaar zijn:
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 59
•
Het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief.
•
Het verwerven van nieuwe archieven, audiovisuele documenten en andere historische collecties;
•
het veilig beheren en toegankelijk maken van de collectie;
•
het publiek in staat stellen om de collectie te raadplegen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld
T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal lasten
Taakveld
T5.1 T5.2
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en T5.3 cultuurparticipatie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal baten Totaal baten en lasten
Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves Totaal programma
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 60
Rekening 2021
Primaire begroting 2022 -186 -7.604 -2.921 -438 -298 -2.444 -7.006 -20.897
Actuele begroting 2022 -195 -8.409 -3.630 -438 -800 -2.606 -7.738 -23.817
Rekening 2022
Afwijking
-156 -8.378 -3.679 -423 -1.046 -2.607 -7.919 -24.209
39 31 -49 15 -246 -1 -182 -393
Actuele begroting 2022 0 2.995
Rekening 2022
Afwijking
40 3.362
Primaire begroting 2022 0 2.962
2 3.664
2 669
433
436
399
514
115
0 6 279 225 4.344 -17.534
0 6 281 189 3.873 -17.024
0 6 266 196 3.862 -19.955
0 36 259 349 4.824 -19.385
0 30 -7 153 962 570
-52 -8.239 -3.585 -342 -382 -2.527 -6.751 -21.878
Rekening 2021
Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -37 -37 -37 -37 319 375 1.111 758 282 338 1.074 721
Rekening2021
-17.252
-16.686
-18.881
-18.665
Afwijking 0 -353 -353 216
Bedragen * € 1.000
Toelichting op de financiële afwijkingen verschillen
nadeel I/S
Lasten
-1.109
voordeel I/S
totaal
717
-393
5.1 Sportbeleid en activering Overige kleine verschillen
39
I
5.2 Sportaccommodaties De afwijkingen op de lasten en baten van de sportaccommodaties zijn dusdanig met elkaar verbonden dat ervoor is gekozen het totale voordeel voor Heerhugowaard Sport NV (€ 786.000) in één keer toe te lichten. Het verschil kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard.
334
I
Een deel van de door coronamaatregelen gemiste huurinkomsten sport zijn gecompenseerd door de landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Een deel van de door de coronamaatregelen gemiste inkomsten van het zwembad zijn gecompenseerd door de landelijke regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ). Vanaf 2019 is door btw-wetgeving ten aanzien van de sport, het niet langer mogelijk om sportaccommodaties BTW belast te exploiteren. Omdat de BTW niet langer aftrekbaar is, werkt dit kostprijsverhogend. Hiertegenover staat een compensatie in de vorm van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK-Sport). Daarnaast zijn er in 2022 nog additionele ontvangsten omdat het uitkeringsplafond met betrekking op SPUK-sport 2021 niet is bereikt en zijn er extra ontvangsten als dekking voor uitgaven voor het sportakkoord 2022 In de begroting van Dijk en Waard is alleen de SPUK uit de (exploitatie)begroting meegenomen. Alle additionele inkomsten zijn niet begroot.. Alle overige inkomsten uit diverse regelingen zijn niet geraamd en vormt een groot deel van het resultaat. Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 61
-75
I
Eind 2022 is extra subsidie verstrekt aan Langedijk Actief. Dit betreft een structureel bedrag van € 131.000, in de bijlage van de slotwijziging is hierover de raad geïnformeerd, echter de begroting is hierop niet aangepast. In de voorjaarsrapportage 2023 zal dit alsnog gebeuren.
-131
S
In relatie tot voorgaande jaren zijn er minder subsidie aanvragen ingediend. Voor de binnensportaccommodaties zijn lasten geboekt voor compensatie in het kader van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK-Sport) en de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ). Hiervoor vindt een compensatie plaats die op de baten worden verantwoord. Overige kleine verschillen 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Overige kleine verschillen
44 -187
I
46 I -49
I
5.4 Musea Overige kleine verschillen 5.5 Cultureel erfgoed Incidentele kosten museum Broekerveiling. De kosten worden gedekt uit de bij de jaarrekening in te stellen reserve voor de éénmalige bijdrage van € 1,8 mln. Doordat dit bedrag in 2022 al is gebruikt is de initiële storting in de reservedoorontwikkeling Museum Broekerveiling lager.
15
-390
145 I -1
I
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Uitvoering van de herinrichting van een speellocatie aan de Breesloot. Het project krijgt een vervolg in 2023. Daarom wordt deze post meegenomen in de resultaatbestemming Voor de uitvoering van groot onderhoud heeft er o.a. meer inhuur laats gevonden Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 62
I
I
Overige kleine verschillen 5.6 Media Overige kleine verschillen
I
31
-150
I
-41
I
I
Het Recreatieschap heeft zelf geen recht op teruggave van in rekening gebrachte btw. Participanten betalen via de bijdrage aan het Recreatieschap dus ook btw. Als de gemeenten zelf deze taken hadden uitgevoerd hadden zij de btw wel mogen terugvragen. Om deze reden mogen de participanten de btw alsnog terugvragen die zij betalen via de participantenbijdrage bij de Belastingdienst via het btw-compensatiefonds.
63
Sloten - Bermen. Naar aanleiding van de harmonisatie van de Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is ervoor gekozen om Schouwen onder te brengen bij het taakveld bij het taakveld 2.4 Waterhuishouding - Schouwen in plaats van bij taakveld 5.7 Sloten - Bermen.
-64
Overige kleine verschillen
-21 I
Baten
-28
5.1 Sportbeleid en activering Overige kleine verschillen 5.2 Sportaccommodaties Heerhugowaard Sport NV voor een toelichting zie lasten Voor de binnensportaccommodaties zijn lasten geboekt voor compensatie in het kader van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK-Sport), de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ). Hiervoor vindt een compensatie plaats die op de baten worden verantwoord. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming SPUK-Sport voor de onderhoudskosten en nog een compensatie vanuit de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) ter dekking van kwijtgescholden huur
238
-21
S
I
990
962
2
I
452
I
61
I
I
I
Overige kleine verschillen 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 63
Overige kleine verschillen
54 I
5.5 Cultureel erfgoed Overige kleine verschillen
30
I
116
I
37
I
5.6 Media Overige kleine verschillen
-7
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal. Overige kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 64
-1.137
I
1.707
570
Programma Sociaal domein
De doelen Doel 1: Het vergroten van eigen kracht en samenkracht van inwoners en organisaties
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1.1 Het welzijnsbeleid, inclusief het jeugd- en jongerenwerk, in samenwerking met onze maatschappelijke partners harmoniseren en aansluiten op de visie sociaal domein.
Op 22-11-22 is het uitvoeringsplan welzijn 2023-2026 vastgesteld, waarin de doelen uit de visie sociaal domein zijn verwerkt. Daarmee is het welzijnsbeleid per 1-1-23 geharmoniseerd en de opdracht aan de maatschappelijke partners verstrekt. Onder de harmonisatie van het welzijnswerk valt ook het jeugd- en jongerenwerk, de mantelzorgondersteuning en -waardering, de buurtbemiddeling, de vrijwilligersondersteuning en de cliëntondersteuning.
1.2 Het integraal armoedebeleid harmoniseren zodat inwoners volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij en geen kind opgroeit in armoede.
Op 29 november 2022 is de pilot armoedebeleid 2023-2024 vastgesteld. De pilot omvat extra voorzieningen boven op het huidige armoedebeleid en twee projecten die de preventie en vroegsignalering en de integrale uitvoering rondom armoede/schulden en Wmo en Jeugd intensiveren. De beleidskaders voor het minimabeleid en schuldhulpverlening zijn voor Heerhugowaard en Langedijk gelijkluidend. De technische harmonisatie naar één beleidskader armoedebeleid zal voor eind 2023 gereed zijn, conform Wet Arhi.
1.3 In een vroeg stadium conform de nieuwe Wet Inburgering de inburgering van statushouders vormgeven. Wanneer
Alle (nieuwkomers)kinderen in Dijk en Waard volgen nieuwkomersonderwijs.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 65
kinderen deel uitmaken van de gezinssamenstelling zorgen we voor een goede verbinding met het onderwijs.
1.4 Onderzoeken welke bijdrage de Dienstenvoucher voor huishoudelijke hulp in het geharmoniseerde beleid kan vervullen. Om de eigen kracht en samenkracht te versterken en toekomstbestendige en betaalbare ondersteuning mogelijk te maken.
Het beleid rond de Dienstenvoucher is in 2022 geharmoniseerd, waardoor het ook in Dijk en Waard een rol kan blijven vervullen. Het biedt onze inwoners de mogelijkheid om langer zelfstandig zonder gemeentelijke procedure voor zichzelf te kunnen blijven zorgen.
1.5 Ontmoetingsplekken en gezonde leefomgeving zijn vaste onderdelen die bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente worden meegenomen in de planontwikkeling.
Het sociaal domein en het fysieke domein werken nauw samen bij nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor wordt steeds opnieuw onder de aandacht gebracht hoe belangrijk ontmoetingsplekken en een gezonde leefomgeving is. Dit wordt meegenomen in de planontwikkeling.
Doel 2: Het organiseren van effectieve, toekomstbestendige en betaalbare hulp en ondersteuning Wat hebben we hiervoor gedaan?
1.1 Harmoniseren van gemeentelijke voorschriften
1.2 Vergroten van de beheersbaarheid van de aangeboden hulp en ondersteuning a Het verbeteren van onze informatiepositie door het verder ontwikkelen van het lokaal en regionaal dashboard.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 66
Status
Toelichting Er wordt gewerkt aan harmonisatie van de gemeentelijke voorschriften. Dit is in 2021 gestart en zal conform Wet Arhi voor eind 2023 gereed zijn.
Het lokale management dashboard voor Dijk en Waard is in 2022 gelanceerd. Dit dashboard geeft inzicht in data over onder andere kosten, aantallen cliënten en verleende zorg voor zowel Jeugd als Wmo over de jaren 2020 en verder. Daarnaast heeft Dijk en Waard in 2022 toegewerkt naar het aansluiten op het Regionaal
Dashboard per 2023. Beide dashboards worden doorontwikkeld. b. Het toezicht op Wmo en Jeugdhulp intensiveren, met behulp van de aangestelde toezichthouder.
c. De bedrijfsvoeringstoetsen laten uitvoeren op de doel- en rechtmatigheid bij jeugdhulpaanbieders.
1.3 Optimaliseren van de effectiviteit van regionale en bovenregionale ketens (ondersteuning en hulp) a. De inkopen jeugdhulp per 2023 (ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en JeugdzorgPlus) voorbereiden.
Vanaf januari 2022 is de toezichthouder rechtmatigheid bezig de functie toezicht rechtmatigheid voor Dijk en Waard op te bouwen. We zijn aangesloten bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en er is een Meldpunt Zorgfraude ingericht. Met de andere toezichthouders in de inkoopregio Alkmaar is in 2022 een nauwe samenwerking opgebouwd.
Afgelopen jaar zijn bedrijfsvoeringstoetsen uitgevoerd in de regio Alkmaar. De gemeenteraad is in november 2022 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Deze exercitie heeft inzicht gegeven in de doel- en rechtmatigheid van onze aanbieders en heeft daarmee de basis gelegd voor de doorontwikkeling van effectief toezicht. Op 1 januari 2023 zijn de nieuwe contracten voor ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf ingegaan. Vanwege de ontwikkelingsgerichte inkoop zal er in de aankomende twee jaar gewerkt gaan worden met ontwikkeltafels. Deze ontwikkeltafels hebben tot doel om gezamenlijk met aanbieders en andere betrokkenen, zoals het onderwijs, de doorvertaling te maken van de transformatiedoelen tot verandering in werkwijzen en mogelijk in zorg- en ondersteuningsaanbod. In januari 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over het uitstel van de aanbesteding JeugdzorgPlus met zes maanden. Deze aanbesteding is gedaan volgens de nieuwe Aanbestedingswet, die meer ruimte biedt tot dialoog en gezamenlijke ontwikkeling met de zorgaanbieder. Deze manier
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 67
van onderhandelen vraagt meer tijd dan verwacht. Dit heeft mede te maken met vraagstukken rondom vastgoed en landelijke ontwikkelingen die nog onvoldoende richting geven. Deze vraagstukken zijn in belangrijke mate het gevolg van de ambitie uit de raadsvisie om toe te werken naar nul gesloten plaatsingen. b. De Integrale Crisisdienst herpositioneren in relatie tot Veilig Thuis
Eind 2022 hebben de 17 NHN gemeenteraden een positieve zienswijze afgegeven voor het toevoegen van de taak ‘crisisfunctie Jeugd’ aan de gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGD HN. Om dit te kunnen realiseren vanaf (uiterlijk) 1 januari 2024, wordt de huidige overeenkomst met de ICD-J verlengd tot uiterlijk eind 2023. De gemeenteraad is hierover in februari 2023 geïnformeerd.
c. Het bovenregionaal plan voor de specialistische jeugdhulp in de provincie Noord-Holland doorontwikkelen en uitvoeren.
Het college maakt zich sterk voor passende en beschikbare specialistische jeugdhulp door de ambities in ‘het Bovenregionaal Plan Een Thuis voor Noordje’ te onderschrijven. Het aankomende jaar zal er samen met de netwerkpartners geïnventariseerd gaan worden waar implementatie nodig is. De gemeenteraad zal in de 2de helft van 2023 tijdens een regionale raadsbijeenkomst geïnformeerd worden over bovenregionale ontwikkelingen omtrent specialistische jeugdhulp.
d. Het verder vormgeven en implementeren van het nieuwe regionale participatiebedrijf voor werk en inkomen (werktitel: SORA) e. Statushouders opvang, veilige woonomgeving, passende huisvesting, inkomen, maatschappelijke begeleiding en
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 68
Per 1 januari 2023 is het regionale participatiebedrijf Zaffier een feit.
Alle statushouders gekoppeld aan gemeente Dijk en Waard krijgen, conform de taakstelling, passende huisvesting waarna het voor hen mogelijk is te beginnen met hun inburgering. De gemeente faciliteert hen hierbij door hen, o.a., de eerste zes
integratie- en participatietrajecten bieden, zodat meedoen mogelijk wordt (trajecten worden regionaal ingekocht).
maanden financieel te ontzorgen en een jaar lang maatschappelijke begeleiding aan te bieden. Zaffier neemt een brede intake af van alle inburgeraars in de gemeente die onder de Wet Inburgering 2021 vallen.
f. Met alle inburgeraars in de gemeente een brede intake voeren en een persoonlijke inburgeringsplan (PIP) overeenkomen.
g. Alle inburgeraars een door de gemeente gefaciliteerd Participatieverklaringstraject laten volgen.
h. In de regio afspraken maken over door- en uitstroom van inburgeringsplichtige nieuwkomers in het onderwijs.
Alle inburgeraars in gemeente Dijk en Waard volgen een door de gemeente gefaciliteerd Participatieverklaringstraject (PVT) waarin de Nederlandse samenleving centraal staat en welke vrijheden en plichten er zijn. Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs geldt dat zij inburgeringsplichtig blijven. Het inburgeringstermijn gaat meestal lopen vanaf hun achttiende. Leerlingen die staan ingeschreven op ISK-onderwijs worden vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Zij kunnen na het ISK-onderwijs, afhankelijk van hun niveau (en motivatie), doorstromen naar regulier onderwijs (mbo, hbo, wo). Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met het formele en informele onderwijs voor volwassenen. Zij kunnen na het volgen van hun inburgeringstijd gebruik maken van extra taalonderwijs bij regionale opleidingscentrums (ROC) of voor het informele aanbod bij de bibliotheken. Vanwege het landelijk tekort aan NT2-docenten gaat de dooren uitstroom soms wel gepaard met wachtlijsten.
Doel 3: Het creëren van een laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 69
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1.1 Werken met een kracht- en expertteam voor de toegang tot het sociaal domein. Het krachtteam om het zelfoplossend vermogen van de samenleving te benutten en te versterken. En het expertteam voor een sterkere sturing op resultaten in de zorg en daarmee het beheersen van de uitgaven in het sociaal domein.
In 2022 is gestart met en volop gewerkt aan het neerzetten van de kracht- en expertteams waar Jeugd en Wmo, Leerplicht, Leerlingenvervoer en Wonen onderdeel van uitmaken. Er is onder de vlag van het programma 'de Inwoner als eigenaar' een start gemaakt met het ontwikkelen van kaders, werkprocessen, taakbeschrijvingen, het optimaliseren van formatie, dienstverlening, interne en externe samenwerking etc. In juni 2022 is Het Sociaalplein, als onderdeel van het krachtteam, heropend. Het kracht- en expertteam is nog volop in ontwikkeling en dat blijft de komende jaren ook zo.
1.2 Het harmoniseren van het kracht- en expertteam met het nieuwe regionale participatiebedrijf.
Deze activiteit maakt onderdeel uit van de pilot armoedebeleid, zoals vastgesteld door de raad op 29 november 2022. Hoofdlijn 3 van de pilot van het armoedebeleid is ‘3. Intensivering van samenwerking en preventie’, met subonderdeel 3b ‘integrale uitvoering samenloop armoede/schulden met jeugd/Wmo. Dit project is begin 2023 gestart en bevat een intensivering van de integrale aanpak van ondersteuningsaanvragen waarbij een samenloop is van armoede/schulden met jeugd en Wmo.
1.3 De samenwerking met huisartsen, de POH-GGZ Kind & Jeugd en de aansluiting met de gemeentelijke toegang versterken.
Door de herinrichting van het kracht- en expertteam in 2022, was er geen ruimte bij de uitvoering om extra aandacht te besteden aan het versterken van de samenwerking met huisartsen en POH-GGZ Kind & Jeugd, naast de reguliere bestaande contacten tussen POH-GGZ Kind & Jeugd en de J&G-coaches. Wel is er met een paar huisartsenpraktijken contact gelegd in de oriënterende fase voor het aangaan van een samenwerking. Hier is verder vervolg aangegeven in 2023.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 70
Opgaven en Ontwikkelingen Fonds voor inwonerinitiatieven (zie ook programma 5) Dit is onderdeel van de harmonisatie van de subsidieregelingen sociaal domein. Aanpak van woon- en identiteitsfraude Dit is binnen programma 0 onder doel 2 verantwoord Regionale samenwerking jeugd.
Beleidsindicatoren Nr. indicator
eenheid
periode
Dijk en Waard
bron
omschrijving
In Nederland is het aantal banen 686 per 1.000 inwoners van 15-74 jaar.
Sociaal Domein
Banen
aantal per 1.000 inwoners 15 74 jaar
2021
517
LISA
Sociaal Domein
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
2021
1%
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Nederland 1%
Sociaal Domein
Kinderen in een uitkeringsgezin opgroeien in armoede
% kinderen tot 18 jaar
2021
4%
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in gezin leeft dat van een bijstandsuitkering rond moet komen.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 71
In Nederland is het percentage in 2021 6%.
Sociaal Domein
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkende beroepsbevol king t.o.v. de beroepsbevol king
2022
73%
CBS
In Nederland 72,2% in 2022
Sociaal Domein
Werkeloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2021
2%
CBS
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). In Nederland 2%.
Sociaal Domein
Personen met een bijstandsuitkering
aantal per 10.000 inwoners
2021
241
CBS
Het aantal personen met een bijstandsuitkering. In Nederland is dit 431.
Sociaal Domein
Lopende re-integratievoorzieningen
aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar
2022
102,4
CBS
In Nederland 197,7 personen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar.
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2022 (eerste halfjaar)
11,8
CBS
In Nederland 10,7% (eerste halfjaar 2022)
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
2022 (eerste halfjaar)
1,4
CBS
In Nederland 1,1% (eerste halfjaar 2022)
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 72
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022 (eerste halfjaar)
0,2
CBS
In Nederland 0,3% (eerste halfjaar 2022)
Sociaal Domein
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
aantal per 1.000 inwoners
2021
84
CBS/
Peildatum 2021. In Nederland is het aantal per 1.000 inwoners: 71 cliënten.
Verbonden partijen Regionaal uitvoeringsorganisatie Participatiewet (werktitel: SORA) Nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie van de participatiewet (werktitel SORA). De gemeenten in regio Alkmaar gaan de participatiewet en de aanpalende taken inburgering, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand/uitvoering minimaregelingen gezamenlijk uitvoeren, met als doel: meer inwoners helpen. Dit gebeurt door het samenvoegen van de uitvoeringsorganisaties WNK-personeelsdiensten, BUCH-werkorganisatie en HalteWerk. Door te verenigen in één organisatie is wordt er meer efficiëntie beoogd en kan er een kwaliteitsslag worden gemaakt. Daarnaast is er een eenduidige aansturing mogelijk. Dit leidt tot betere dienstverlening en resultaten, voor zowel inwoners als werkgevers. De bundeling van re-integratie en participatiebudgetten maakt een betere en bredere inzet van middelen mogelijk. De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal niet vanaf 1 januari 2022 direct operationeel zijn, daarom zijn WNK en HalteWerk vooralsnog als verbonden partijen in de begroting meegenomen. Verbonden partij
Vestigingsplaats
Openbaar belang
GGD Hollands Noorden
Alkmaar
Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsverband
Zaffier
Alkmaar
Het uitvoeren van de Participatiewet en daaraan verwante regelingen en de Wet Sociale Werkvoorziening.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 73
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld
T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie T6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.72 Maatwerkdienstverlening 18T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ T6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal lasten
Taakveld
T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie T6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T6.72 Maatwerkdienstverlening 18T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ T6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal baten Totaal baten en lasten
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 74
Rekening 2021 -10.512 -3.464 -24.567 -4.985 -4.468 -2.179 -12.834 -30.654 -1.400 -4.164 -99.227
Rekening 2021 138 20 22.134 -1 826 14 416 0 152 0 23.699 -75.528
Primaire begroting 2022 -7.976 -1.391 -21.658 -5.267 -4.770 -3.602 -13.416 -28.116 -1.420 -4.882 -92.499
Actuele begroting 2022 -7.856 -1.105 -29.256 -5.267 -4.104 -3.297 -13.565 -29.151 -1.618 -5.664 -100.882
Rekening 2022
Afwijking
-12.105 -4.095 -28.612 -5.090 -3.719 -2.719 -14.034 -33.493 -1.886 -3.800 -109.553
-4.249 -2.990 644 177 385 578 -469 -4.342 -268 1.864 -8.671
Primaire begroting 2022 383 0 19.229 0 0 -13 444 0 131 0 20.174 -72.325
Actuele begroting 2022 78 20 18.133 0 0 0 444 0 131 0 18.806 -82.076
Rekening 2022
Afwijking
8.277 3.031 18.575 2 195 36 433 5 132 2 30.688 -78.866
8.200 3.011 442 2 195 36 -11 5 2 2 11.882 3.211
Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves Totaal programma
Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -749 -1 -1.020 -1.019 827 98 2.097 1.956 78 97 1.077 937
Rekening2021
-75.451
-72.228
-81.000
Afwijking 1 -141 -139
-77.928
3.071
Toelichting op de financiële afwijkingen Voor het financiele onderdeel van de WMO is de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigenbijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid en daarom valt deze niet onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente.
verschillen
nadeel
Lasten
-9.953
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het budget kinderopvang is ruim vastgesteld, omdat de voorlopige subsidieverleningen de hoogte van het subsidieplafond niet mogen overschrijden. De werkelijke kosten voor de reguliere peuteropvang zijn bij de eindafrekening, telkens lager uitgevallen dan de voorlopige subsidieverlening. Vanaf 2023 wordt om die reden geen subsidieplafond meer vastgesteld. (voordeel is € 150.000). Voor het budget SMI en kinderopvangtoezicht geldt dat beide een open einde regeling zijn. Ze zijn afhankelijk van de vraag ernaar (SMI) en de resultaten van inspecties (kinderopvangtoezicht). Soms is een extra inspectie noodzakelijk. Het voordeel is € 67.000. Jeugdpreventiebudget valt zowel onder taakveld 6.1 als 7.1, de scheidslijn is soms lastig te bepalen. Taakveld 6.1 heeft een nadeel van € 42.000 en taakveld 7.1 heeft een voordeel van € 81.000. Tezamen een voordeel van € 39.000. T.a.v. preventie is minder inzet gevraagd dan begroot. Huur Van Eedenplein 1 een nadeel van € 78.000, hogere realisatie van lasten dan vooraf begroot vanwege uitgestelde plannen voor overname van het pand door de gemeente en een
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 75
I/S
voordeel
I/S
1.283 77
totaal -8.671
I
exploitatiebijdrage over het jaar 2021 voor wijkcentrum De Horst. Overige kleine verschillen vormen een nadeel van € 20.000. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne hebben we kosten gemaakt die niet begroot zijn. We hebben hiervoor een rijksbijdrage ontvangen die ruim voldoende is om de kosten te betalen. Er wordt een apart voorstel gemaakt om het overschot te reserveren voor uitgaven die een link hebben met de opvang, huisvesting en andere maatschappelijke vraagstukken rondom Oekraïners, statushouders en asielzoekers.
-4.326
I
6.2 Wijkteams Dijk en Waard voert de administratie van de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar. Deze lasten worden verrekend met de Regio en Bovenregionaal, hier staan dus baten tegenover.
-2.990
I
Overige kleine verschillen vormen een voordeel van € 19.000 6.3 Inkomensregelingen De begroting voor de energietoeslag was gebaseerd op de rijksbijdragen. Er zijn circa 3.200 energietoeslagen verstrekt. Na aftrek van de uitvoeringskosten blijft er nog een deel (€ 1.454.000) van het budget over. Er wordt een verzoek tot resultaatbestemming gedaan om dit overschot in 2023 te kunnen inzetten. De bijzondere bijstand is een openeinderegeling. De overschrijding van € 382.000 heeft te maken met extra noodzakelijke uitgaven van inwoners die dit niet kunnen betalen en die binnen de inkomensgroep 120% wettelijk sociaal minimum vallen. Hier tegenover staat een extra rijksbijdrage van € 144.000 die in decembercirculaire is gepubliceerd. Deze dekt een deel van de overschrijding.
De kinderopvangtoeslagaffaire zorgt ook bij gemeenten voor extra werkzaamheden. Deze worden door Haltewerk/Zaffier uitgevoerd. Deze extra lasten (€ 389.000) zijn niet begroot meer er staat een rijksbijdrage tegenover. Er is een toename van mensen die werken met een loonkostensubsidie (LKS), waar de gemeente actief op inzet. We zien meer instroom van inwoners met een verminderde loonwaarde in de bijstand en LKS is hierbij het juiste instrument. De extra lasten zijn € 350.000.
Programmabegroting 2022 Gemeente Dijk en Waard 76
644
I
Het bedrijfsvoeringsresultaat van Haltewerk valt positief uit. Het aandeel van Dijk en Waard is € 258.000 Overige kleine verschillen vormen een voordeel van € 53.000 6.4 Begeleide participatie
177
I
385
I
Door een positief bedrijfsresultaat bij WNK is er geen bijdrage in het tekort nodig. Het voordeel is € 252.000. Wel was er een hogere bijdrage voor de WSW van € 86.000. Hiervoor hebben we wel een extra rijksbijdrage ontvangen. Deze is in de algemene middelen opgenomen. Overige kleine verschillen € 11.000 6.5 Arbeidsparticipatie Inburgering In 2022 is er minder uitgegeven (€ 250.000) aan de inburgering van statushouders dan verwacht. De verklaring hierbij is: 1. Er zijn in 2022 minder statushouders dan verwacht via de nieuwe Wet Inburgering ingestroomd in de inburgeringstrajecten van Zaffier. Veel aan de gemeente gekoppelde statushouders vielen nog onder de oude wet (Wet Inburgering 2013), wat betekent dat zij zelf verantwoordelijk waren voor het betalen van hun inburgeringskosten – in plaats van de gemeente. 2. Ieder jaar is de gemeente verplicht om een bepaald aantal statushouders te huisvesten (taakstelling huisvesting vergunninghouders). In 2022 zijn er relatief veel statushouders in de tweede helft van het jaar gehuisvest, en een groot aantal daarvan zelfs in de laatste twee maanden. Het gevolg daarvan is dat een deel van de in 2022 gehuisveste statushouders in 2023 instroomt in een inburgeringstraject. Statushouders beginnen immers pas ná huisvesting met hun inburgering en starten dan binnen acht weken met hun (brede) intake.