Bijlage 1 - Accommodatieplan binnensport

29 / 47

▪

Per zaaldeel geldt een gemiddeld tarief van € 20,-.

Omzetderving bestaande accommodaties, prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 index  inflatiecorrectie  bezettingscompensatie 25% 2,0% Nieuwe turnhal Langedijk 2027 1.730 zaaldeeluren á € 20,-26 2,0% Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie HHW 2029 4.200 zaaldeeluren á € 20,-63 2,0% Extra sporthal Sint Pancras 2026 2.000 zaaldeeluren á € 20,-30

50%

70%

80%

90%

2028 -17 2029 -42 2027 -20

2029 -10 2030 -25 2028 -12

2030

2031

-7 2031 -17 2029 -8

-3 2032 -8 2030 -4

Tabel 14.

4.7

Bijdragen IHP Onderwijs

De bijdrage die vanuit het IHP Onderwijs kan worden gedaan aan de stichtingskosten van de nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard is in paragraaf 4.3.4 bepaald. Deze bijdrage is gelijk aan de stichtingskosten van de nieuwe sporthal die in Vaandel-Zuid is voorzien ter vervanging van de Deimoshal. Met de vervanging van de Deimoshal komen ook de baten en lasten daarvan te vervallen. De baten van de verenigingssport, horeca en reclame zijn bij de prognose van paragraaf 4.3 al inbegrepen; de onderwijsbaten en alle lasten nog niet. De onderwijsbaten van de Deimoshal voor Dijk en Waard Sport bedroegen in 2023 € 115.000. De lasten bedroegen: ▪ exploitatielasten Dijk en Waard Sport € 101.000 ▪ kapitaallasten gemeente € 8.000 ▪ meerjarenonderhoud gemeente € 89.000 ▪ totaal € 198.000 Deze baten en lasten zijn in de begroting voorzien en kunnen, nadat de Deimoshal is gesloopt, worden ingezet ter dekking van de exploitatie van de nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie.

4.8

Samenvatting

Accommodatie en exploitatiejaar, bedragen * € 1.000 Nieuwe turnhal Langedijk baten lasten resultaat omzetderving overige accommodaties Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard baten bij: bijdrage onderwijsgebruik lasten resultaat af: dekking begrotingsruimte Deimoshal saldo omzetderving overige accommodaties Extra sporthal Sint Pancras baten lasten resultaat omzetderving overige accommodaties

2026

2027 39 343 -303 -26

89 291 -202 -30

91 294 -202 -20

2028 40 345 -304 -17

94 297 -203 -12

2029

2030

2031

2032

41 347 -305 -10

43 349 -306 -7

44 351 -307 -3

45 353 -308

220 115 1.981 -1.646 198 -1.448 -63

226 117 1.990 -1.647 202 -1.445 -42

231 120 1.999 -1.647 206 -1.441 -25

237 122 2.008 -1.648 210 -1.438 -17

97 299 -203 -8

99 302 -203 -4

102 305 -203

105 308 -203

Tabel 15. Samenvatting exploitatieprognoses 23011-001-jsc/tjo

30 / 47

BIJLAGEN

23011-001-jsc/tjo

31 / 47

1.

Kaderstelling accommodaties, ramingen en prognoses

1.1

Accommodaties

1.1.1 Algemeen Voor het maken van analyses en het trekken van conclusies op basis van de geïnventariseerde gegevens is een aantal kaders, normen, richtlijnen en ervaringsgegevens gehanteerd. De belangrijkste zijn als volgt opgesomd. ▪ In het verleden werden binnensportaccommodaties standaard ingedeeld in gymzalen (afmetingen circa 12 x 21 x 5,5 meter), sportzalen (circa 24 x 21 x 7 meter) en sporthallen (ten minste 24 x 44 x 7 meter). ▪ In deze maatvoeringen is tegenwoordig veel meer variatie, zie bijlage 1.2; omwille van de herkenbaarheid is in deze rapportage nog zoveel mogelijk sprake gymzalen, sportzalen en sporthallen. ▪ Een speellokaal wordt niet gerekend tot de standaard binnensportaccommodaties maar is wel bestemd voor bewegingsonderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier en vijf jaar (groepen 1 en 2) in het (speciaal) basisonderwijs. ▪ De keuze van gemeenten voor de omvang, locatie en voorzieningen van een binnensportaccommodatie wordt in de eerste plaats ingegeven door de plicht om het bewegingsonderwijs (primair en voortgezet onderwijs) te faciliteren en in de tweede plaats door de wens om aan de behoeften vanuit de verenigingssport te voldoen. ▪ Voor de binnensportlocaties ten behoeve van primair en voortgezet onderwijs zijn afstandscriteria vastgesteld in de lokale onderwijshuisvestingsverordening.

▪ Voor het primair onderwijs is het aantal gymgroepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. ▪ Een gymgroep bestaat uit leerlingen van zes jaar en ouder; leerlingen van groep 1 en 2 (4/5 jarigen) kunnen spelen in een speellokaal binnen de school. ▪ De onderwijsbezetting voor binnensportaccommodaties wordt gesteld op een maximum van: 26 klokuren per week voor basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs29; 35 klokuren per week voor voortgezet onderwijs. ▪ Gymzalen die uitsluitend voor bewegingsonderwijs worden gebruikt, kunnen daardoor per jaar een totale bezetting hebben van niet meer dan 1.040 klokuren30 voor het basisonderwijs en niet meer dan 1.40031 klokuren voor het voortgezet onderwijs. ▪ Gymzalen zijn voor trainingen en wedstrijden van verenigingssport beperkt, respectievelijk niet geschikt en worden daardoor gerealiseerd en in stand gehouden om vooral het primair bewegingsonderwijs te faciliteren. ▪ Sportzalen en sporthallen zijn zowel voor bewegingsonderwijs als verenigingssport geschikt te maken en worden daardoor gerealiseerd en in stand gehouden om beiden te faciliteren. ▪ Vanwege dit dubbelgebruik worden sportzalen en sporthallen in de praktijk intensiever benut dan gymzalen. ▪ Op basis van ervaringsgegevens beoordeelt Tien organisatieadvies de bezetting van binnensportaccommodaties in klokuren per jaar als volgt.

- Sporthal; gering ± 1.800 of minder; matig ± 2.200; intensief ± 2.600 of meer. - Sportzaal; gering ± 1.600 of minder; matig ± 2.000; intensief ± 2.400 of meer. - Gymzaal; gering ± 800 of minder; matig ± 1.200; intensief ± 1.600 of meer. ▪ Sporthallen met een (zeer) geringe jaarbenutting kunnen desondanks een ondercapaciteit hebben op vooral weekavonden in de winterperiode wanneer buitensportverenigingen zoals voetbal, hockey, korfbal, handbal en atletiek tijdelijk willen binnensporten. 29 Afhankelijk van de plaatselijke onderwijshuisvestingsverordening. 30 Per jaar wordt in het PO maximaal 40 weken á 26 uur = 1.040 klokuren bewegingsonderwijs gegeven. 31 Per jaar wordt in het VO maximaal 40 weken á 35 uur = 1.400 klokuren bewegingsonderwijs gegeven.

23011-001-jsc/tjo

32 / 47

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

NOC*NSF en VSG adviseren als stichtingsnorm voor sporthallen een minimale bezetting van: 1.400 uur per jaar door verenigingssport (NOC*NSF); 1.600 uur per jaar door bewegingsonderwijs en verenigingssport (VSG); bij voorkeur gelden deze totalen voor ieder zaaldeel; in een sporthal die bestaat uit twee (middels een scheidingswand deelbare en derhalve afzonderlijk verhuurbare) zaaldelen dient ieder zaaldeel dan ten minste 1.400 uur per jaar te worden benut. Een sporthalvloer kan met behulp van één neerlaatbare scheidingswand in twee gelijke delen (elk 50%) of twee ongelijke delen (33%-66%) worden gesplitst. Met twee neerlaatbare scheidingswanden wordt een sporthalvloer in drie gelijke delen (elk 33%) gesplitst. Daarnaast kan ook nog gebruik worden gemaakt van netgordijnen. Vanwege de ruimtelijke en exploitatievoordelen vindt in veel gemeenten dubbelgebruik plaats waarbij voortgezet onderwijsinstellingen op weekdagen een gemeentelijke sportzaal of sporthal huren en/of sportverenigingen op avonden en in weekends een onderwijszaal of -hal huren. Sportzalen en sporthallen zijn ook voor bewegingsonderwijs geschikt indien voldoende rekening is gehouden met de werkomstandigheden van de vakleerkracht in het kader waarvan bij voorbeeld daglicht kan toetreden, nagalmtijd beperkt is, inrichting optimaal op het vakleerplan is afgestemd, et cetera.

In algemene zin vraagt een sporthal voor de breedtesport doorgaans veel lagere investeringen in bouwkundige (akoestische), installatietechnische voorzieningen (verlichting, luchtbehandeling), inrichting en inventaris dan een sporthal voor bewegingsonderwijs en/of evenementen. Voor het prognosticeren van de primair onderwijsbehoeften geldt als uitgangspunt dat: de verplicht gestelde wekelijkse twee lesuren32 sport en bewegen wel bij voorkeur maar niet per definitie volledig vanuit een standaard binnensportaccommodatie worden gefaciliteerd33; er geen derde uur sport en bewegen komt dat (volledig) vanuit een standaard binnensportaccommodatie wordt gefaciliteerd34. Bij het gebruik van binnensportaccommodaties kan sprake zijn van bezetting en benutting. Onder bezetting worden de reserveringen verstaan; onder benutting het daadwerkelijke gebruik. Bij een sluitend reserveringssysteem zijn de bezetting en benutting gelijk aan elkaar. In de praktijk is dit niet altijd het geval als onderwijsgebruikers in het zomerseizoen uitwijken naar buitensportaccommodaties. Als de vakleerkracht hier per lesuur een vrije keuze in heeft, kunnen deze mutaties niet altijd worden verwerkt in het reserveringssysteem.

1.1.2 Aard en maatvoering In het verleden werden binnensportaccommodaties standaard ingedeeld in gymzalen (afmetingen circa 12 x 21 x 5,5 meter), sportzalen (circa 24 x 21 x 7 meter) en sporthallen (ten minste 24 x 44 x 7 meter). Van deze oude standaard kan en wordt in alle denkbare maatvoeringen afgeweken, zoal het voorbeeld van de beweegbox laat zien35. Een gymzaal heeft een capaciteit van één zaaldeel van 12 x 21 meter. Een sportzaal met één scheidingswand biedt een capaciteit van twee zaaldelen, elk van circa 12 x 21 meter. Een sporthal die door middel van één scheidingswand bestaat uit twee gelijke delen, biedt een capaciteit van twee zaaldelen, elk van circa 24 x 22 meter. Een sporthal die door middel van één scheidingswand bestaat uit twee ongelijke delen, biedt een capaciteit van twee zaaldelen; één van circa 24 x 30 meter en één van circa 24 x 14 meter.

32 De verplichting geldt vanaf 1 augustus 2023. Een lesuur is hier gelijk aan 45 minuten. De onderwijsinspectie adviseert om

dit per week twee afzonderlijke lesuren aan te bieden. 33 Zie bijlage 1.2 voor alternatieven. 34 Het voornemen tot de invoering van een derde uur sport en bewegen wordt door de PO-raad niet (langer)

onderschreven. 35 De eerste beweegbox werd geopend in 2018 in Amstelveen.

23011-001-jsc/tjo

33 / 47

Het grootste zaaldeel kan desgewenst door middel van een netgordijn worden onderverdeeld in twee gelijke delen van elk circa 24 x 14 meter. Een sporthal met twee scheidingswanden biedt een capaciteit van drie zaaldelen, elk van circa 24 x 14 meter. Voor trainingen van bepaalde disciplines van gymnastiek als verenigingssport geldt dat een gymzaal bij uitstek geschikt is, vooral wanneer er een permanente opstelling van toestellen mogelijk is36. Een traditionele gymzaal meet circa 12 x 21 x 5 meter en kent vaak vaste inrichtingselementen als wandrek, ringen, touwen, springkast, bok, matten en spelmateriaal. Als alternatief hiervoor is onder andere een nieuw curriculum Bewegen & Sport van het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd37 en wordt gezocht naar wegen om gymlessen meer te laten aansluiten bij de leefwereld van scholieren door onder andere: a. gymzalen anders in te richten voor bootcamp, freerunnen, klimmen & boulderen, skaten, slacklinen, et cetera38; b. gymlessen op andere plaatsen te geven zoals het fitnesscentrum, zwembad, klimcentrum of in de buitenruimte. Ad a. Een andere inrichting kan gymzalen aantrekkelijker maken maar houdt beperkingen in de afmetingen en de mogelijkheid om te variëren.

In antwoord hierop is het gymzaalconcept aan verandering onderhevig en doen andere vormen hun intrede zoals i-space sports39 en de beweegbox of wordt met flexibele inrichtingselementen gerouleerd40. Een nadeel blijft dat deze accommodaties voor trainingen en wedstrijden van verenigingssport beperkt, respectievelijk niet geschikt zijn en voornamelijk slechts het bewegingsonderwijs faciliteren. De onderwijsbezetting van een gymzaal voor onderwijs bedraagt in de praktijk vaak nog geen 800 uur per jaar41. Door hiervoor geen gymzaal te realiseren of in stand te houden, kan ten opzichte van nieuwbouw (als ook de lasten voor grondverwerving en inrichting buitenruimte worden meegerekend) voor zo’n € 100.000 of meer per jaar aan lasten worden bespaard. Sommige gemeenten42 kiezen er dan ook voor om alleen nog sportzalen en sporthallen te realiseren zodat ook verenigingsgebruik kan plaatsvinden. Bij onvoldoende verenigingsgebruik kan ook gekozen worden voor gymlessen op andere plaatsen als die aantrekkelijker, nabijer en goedkoper zijn.

36 Het op- en afbouwen van turntoestellen vereist tijd en kracht, hetgeen een zware belasting voor docenten, trainers en

begeleiders kan vormen. Een permanente opstelling van toestellen kan spier- en gewrichtsklachten voorkomen maar leidt eveneens tot een monofunctionele accommodatie. 37 “Leergebied Bewegen & Sport” - Voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Bewegen & Sport. 38 Dit wordt onder andere gepropageerd door Het Nieuwe Gymmen. 39 In Opeinde staat de eerste ISpace Sports in een voormalige traditionele gymzaal. 40 Ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen een leverancier en een sportbedrijf. 41 Uitgaande van een maximale bezetting van 40 weken per jaar, 26 klokuren per week voor primair onderwijs en 35 klokuren per week voor voortgezet onderwijs. 42 Dit is dan in de onderwijshuisvestingsverordening opgenomen met afstandscriteria die soms afwijken van de modelverordening van de VNG. 23011-001-jsc/tjo

34 / 47

Ad b. De gedaanteverwisseling van de traditionele gymzaal maakt duidelijk dat leerlijnen ook in andere accommodaties goed of misschien zelfs beter gevolgd kunnen worden. Zelfs de buitenruimte43 kan hiervoor een goed alternatief zijn, al vereist onderwijsgebruik wel redelijke weersomstandigheden. Voor jaarrond en gevarieerd onderwijsgebruik voor alle leerlijnen is het wenselijk dat de accommodatie overdekt en multifunctioneel is en bij voorkeur ook beschikt over openluchtvoorzieningen. 1.1.3 Inrichting Nederland telt ongeveer 5.500 gymzalen en ruim 1.000 sporthallen waarin bewegingsonderwijs wordt gegeven. Het overgrote deel hiervan is ingericht op basis van de zogenaamde Londo-lijst, genoemd naar de voorzitter van een commissie die in 1976 criteria opstelde voor de exploitatie van schoolgebouwen. Voor het bewegingsonderwijs werd er sindsdien decennialang gebruik gemaakt van de Londo-lijst met daarop een standaard inrichting. Deze traditionele gymzalen lijken de afgelopen decennia jaar niet te zijn meegegaan met de tijd en worden vaak als ouderwets en saai ervaren. Sinds 1997 is het vergoedingenstelsel in het onderwijs niet meer gebaseerd op de Londosystematiek.

Met het verdwijnen van de Londo-lijst verdween ook de verplichting om een standaard inventaris te moeten aanschaffen en sinds de komst van de lump-sum financiering is men helemaal vrij in de keuze van de inrichting voor het bewegingsonderwijs. De site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt44: “Voor de inrichting van een gymnastiekzaal bestaan geen eisen, normen of voorschriften. De enige norm die bestaat voor de eerste inrichting van een gymnastiekzaal is de financiële norm zoals opgenomen in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de VNG”. Sporthallen zijn ingericht om de georganiseerde (wedstrijd)sport te faciliteren. Vaak is de sporttechnische inrichting niet of zeer beperkt geschikt voor lessen bewegingsonderwijs, althans niet voor een volledig lesprogramma. Zo ontbreken in veel sporthallen plafondtoestellen om te kunnen (ring)zwaaien of moderne alternatieve toestellen als multifunctionele hijsunits. Ook is er in veel sporthallen wel een en ander aan te merken op verplaatsbare toestellen. 1.2 ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Investeringsramingen De ramingen kennen een nauwkeurigheid die past bij de verkenning die in dit onderzoek is gedaan. Afhankelijk van de diverse factoren die tijdens de verdere planvoorbereiding, ontwerp-, bestek- en uitvoeringsfase nader dienen te worden uitgezocht, dienen de genoemde stichtingskosten te worden beschouwd met een onzekerheidsmarge. Alle bedragen zijn op duizendtallen afgerond en hebben als prijspeil zomer 2024. Materiaalkeuzes en onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigingen met zich meebrengen. Stelposten en bijkomende kosten zijn indicatief en situatieafhankelijk. Niet inbegrepen zijn de (eventuele) kosten van: grondverwerving; hekwerken, groenvoorzieningen en overige terreininrichting waaronder parkeervoorzieningen; de sanering van asbest- en overige verontreiniging; te realiseren en/of aan te passen extern infrastructurele voorzieningen behoudens de aansluitingen;

43 De eerste buitengymzaal werd geopend op 4 september 2019 in Oudenbosch. 44 Zie: VNG artikel inventaris gymnastiekzaal

23011-001-jsc/tjo

35 / 47

nutsvoorzieningen buiten de perceelsgrens (bijv. leidingtracés en/of verzwaringen van aansluitingen in het openbare elektriciteits-/rioolnet); bijzondere bouwplaatsvoorzieningen (zoals aanleggen bouwweg buiten perceelsgrens, tijdelijke bruggen, et cetera); ambtelijke inzet, bestuurscompensatie en planschade; prijsstijgingen tot start bouw. Als uitgangspunt geldt vooralsnog dat vanuit wet- en regelgeving geen belemmeringen gelden voor de realisatie. De kosten van btw zijn niet inbegrepen. Hiervoor kan de gemeente compensatie aanvragen via de SPUK-regeling45. -

▪ ▪

1.3 ▪ ▪ ▪ ▪

▪

▪ ▪ ▪

Exploitatieprognose De prognoses kennen een nauwkeurigheid die past bij de verkenning die in dit onderzoek is gedaan. Alle bedragen zijn op duizendtallen afgerond en hebben als en prijspeil zomer 2024. BTW is buiten beschouwing gelaten. Geen rekening is gehouden met onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld natuurrampen, pandemieën maar ook een veranderende concurrentiekracht die vanuit het regionale aanbod van sporthallen, fitnesscentra en/of zalencentra wordt uitgeoefend. Ervan uitgaande dat het aanbod van binnensportaccommodatie in de regio Dijk en Waar niet substantieel zal wijzigen, worden hiervan dan ook geen gevolgen op de prognose verwacht. Evenmin worden gevolgen op de prognose verwacht van tariefswijzigingen; deze blijven in de scenario’s vooralsnog beperkt tot reguliere inflatiecorrectie. De stichtingskosten van de nieuwbouw en transformatie worden geactiveerd en komen jaarlijks in de exploitatie terug als rente- en afschrijvingslasten met een lineair verloop. Niet inbegrepen hierbij is de eenmalige afschrijving van de boekwaarde van de te slopen accommodaties. Voor het transitiescenario geldt als uitgangspunt dat de exploitatietermijn met vijfentwintig jaar wordt verlengd. Voor de nieuwbouwscenario’s is uitgegaan van een exploitatietermijn van tenminste veertig jaar.

Tenzij anders vermeld zijn voor personeel geen extra lasten voor wachtgeld en/of frictiekosten opgenomen omdat de formatie vaste krachten wordt uitgebreid, behouden danwel door natuurlijk verloop of herplaatsing tijdig kan worden ingekrompen en omdat de formatie invalkrachten kan worden ingekrompen zonder dat dergelijke kosten van toepassing zijn.

Mede gezien de reikwijdte van de omgevingswet wordt voor de beoogde realisaties aanbevolen om direct na vaststelling van het accommodatieplan te starten met de uitvoering van de benodigde onderzoeken (quickscans gevolgd door nader onderzoek) voor flora, fauna, asbest en eventuele verontreinigingen. Dit vanwege de ernstige belemmeringen die hiervan uitgaan voor de voortgang van de voorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase.

45 Indien er in een kalenderjaar meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, ontvangen de aanvragende gemeenten elk

een zelfde percentage van hun aanvraag. Het staat daarmee niet vast dat de btw op de toekomstige stichtings- en exploitatiekosten voor 100% gecompenseerd of verrekend kan worden. 23011-001-jsc/tjo

36 / 47

2.

Bezettingsgegevens 2023-2024

2.1 Per maand De huidige accommodatiebezetting is geanalyseerd op basis van de roostergegevens van sportbedrijf Dijk en Waard Sport BV uit de periode van: ▪ 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024 voor de voormalige Heerhugowaardse accommodaties; ▪ 1 januari 2024 tot en met 30 april 2024 voor de voormalige Langedijker accommodaties. In de onderstaande figuren is de gemiddelde bezetting per zaaldeel in klokuren per maand en de beoordeling van de totale bezetting opgenomen. Het aantal klokuren is hierbij op de x-as weergegeven. Op de y-as staat per accommodaties de afgekorte naam samen met het aantal zaaldelen en de beoordeling van de bezetting. Zo is sporthal Zuid met drie zaaldelen afgekort als “HZD-3” en is de bezetting met een “±” beoordeeld als gemiddeld. Het bezettingsoordeel kent op basis van de kaders uit bijlage 1.1.1. de volgende gradaties. zeer gering --

gering -

matig ±

intensief +

zeer intensief ++

Figuur 3. Sporthallen en sportzaal

23011-001-jsc/tjo

37 / 47

Figuur 4. Gymzalen

23011-001-jsc/tjo

38 / 47

2.2 TTL en DVV De accommodaties waar TTL en DVV nu in Dijk en Waard gebruik van maken, werden van januari 2024 tot en met april 2024 als volgt bezet. ▪ TTL sportzaal Mayersloot zaal 1 527 uur, waarvan TTL 78 uur ▪ TTL sportzaal Mayersloot zaal 2 660 uur, waarvan TTL 258 uur ▪ TTL gymzaal De Sperwer 676 uur, waarvan TTL 49 uur ▪ TTL gymzaal Geestmerambacht 484 uur, waarvan TTL 17 uur ▪ DVV gymzaal Bogtmanstraat 519 uur, waarvan DVV 64 uur ▪ DVV gymzaal Geestmerambacht 484 uur, waarvan DVV 172 uur ▪ DVV gymzaal Platte Ven 527 uur, waarvan DVV 15 uur Vanwege de schoolvakanties en seizoensinvloeden is de jaarbezetting van binnensportaccommodaties ongelijkmatig over de maanden verdeeld. Tien organisatieadvies hanteert hiervoor de volgende ervaringsgegevens. jan feb mrt apr 10,5% 9,0% 10,5% 8,5%

mei 7,5%

jun 9,0%

jul 6,0%

aug 1,0%

sep 9,0%

okt nov dec totaal 8,5% 11,5% 9,0% 100%

Op basis hiervan is de jaarbezetting van de bovenstaande binnensportaccommodaties bij benadering als volgt bepaald. ▪ TTL sportzaal Mayersloot zaal 1 1.368 uur, waarvan TTL 203 ▪ TTL sportzaal Mayersloot zaal 2 1.715 uur, waarvan TTL 669 ▪ TTL gymzaal De Sperwer 1.756 uur, waarvan TTL 127 ▪ TTL gymzaal Geestmerambacht 1.258 uur, waarvan TTL 44 ▪ DVV gymzaal Bogtmanstraat 1.348 uur, waarvan DVV 166 ▪ DVV gymzaal Geestmerambacht 1.258 uur, waarvan DVV 447 ▪ DVV gymzaal Platte Ven 1.369 uur, waarvan DVV 39

uur uur uur uur uur uur uur

Daarnaast wordt sportzaal Mayersloot elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen gehuurd voor evenementen/demo’s die TTL organiseert. 2.3 Tornado, KSV, Marlène en SiU Van de accommodaties die Tornado, KSV, Marlène en SiU nu in Dijk en Waard gebruiken, zijn de bezettingsgegeven over de periode 1 mei 2023 tot en met 30 april bekend van: ▪ Sporthal Deimos; ▪ Sporthal Waardergolf; ▪ Sporthal De Draai; ▪ Sporthal Zuid; ▪ Gymzaal Weegbree; ▪ Gymzaal De Geul; ▪ Gymzaal Dreef; ▪ Gymzaal Jan Glijnisweg. Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de sporthal in Obdam, voor 3 uur per week / 160 uur per jaar.

23011-001-jsc/tjo

39 / 47

Van SiU is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de volgende accommodaties. ▪ Tennishal TPV Deze dubbele tennishal telt oorspronkelijk zes banen. Het compartiment van de zesde baan is nu ingericht als turnhal door en voor SiU. Het reguliere weekrooster van SiU telt 40 zaaldeeluren per week. Gedurende 44 weken per jaar levert dit een jaargebruik op circa 1.760 zaaldeeluren. maandag dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag totaal -

▪

15:00 15:00 16:00 15:00 15:00 09:00 10:00

-

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 16:00 14:00

= = = = = = =

6 6 5 6 6 7 4 40

uur uur uur uur uur uur uur uur

x x x x x x x

44 44 44 44 44 44 44

weken weken weken weken weken weken weken

= = = = = = =

264 264 220 264 264 308 176 1.760

uur uur uur uur uur uur uur uur

Gymzaal Focus Het reguliere weekrooster van SiU telt 17 zaaldeeluren per week. Gedurende 44 weken per jaar levert dit een jaargebruik op circa 748 zaaldeeluren. maandag woensdag - vrijdag - zaterdag totaal -

16:00 16:00 16:30 09:00

-

21:00 21:00 19:30 13:00

= = = =

5 5 3 4 17

uur uur uur uur uur

x x x x

44 44 44 44

weken weken weken weken

= = = =

220 220 132 176 748

uur uur uur uur uur

2.4 HV Vrone en ZV Vrone De accommodaties waar HV Vrone nu in Dijk en Waard gebruik van maakt, werden van januari 2024 tot en met april 2024 als volgt bezet. ▪ Sporthal Geestmerambacht A links 842 uur, waarvan HV Vrone 23 uur ▪ Sporthal Geestmerambacht A rechts 828 uur, waarvan HV Vrone 23 uur ▪ Sporthal Geestmerambacht B links 204 uur, waarvan HV Vrone 2 uur ▪ Sporthal Geestmerambacht B rechts 201 uur, waarvan HV Vrone 2 uur e ▪ Sporthal De Oostwal 1/3 860 uur, waarvan HV Vrone 341 uur ▪ Sporthal De Oostwal 2/3e 711 uur, waarvan HV Vrone 382 uur totaal 3.646 uur, waarvan HV Vrone 773 uur Op basis van de ervaringsgegevens van Tien organisatieadvies over seizoeinsinvloeden (zie bijlage 2.2) is de jaarbezetting van de bovenstaande binnensportaccommodaties bij benadering als volgt bepaald.

▪ Sporthal Geestmerambacht A links 2.187 uur, waarvan HV Vrone 60 uur ▪ Sporthal Geestmerambacht A rechts 2.151 uur, waarvan HV Vrone 60 uur ▪ Sporthal Geestmerambacht B links 530 uur, waarvan HV Vrone 5 uur ▪ Sporthal Geestmerambacht B rechts 522 uur, waarvan HV Vrone 5 uur e ▪ Sporthal De Oostwal 1/3 2.234 uur, waarvan HV Vrone 886 uur ▪ Sporthal De Oostwal 2/3e 1.847 uur, waarvan HV Vrone 992 uur totaal 9.470 uur, waarvan HV Vrone 2.008 uur ZV Vrone vereniging wijkt voor hun trainingen en wedstrijden volledig uit naar buurgemeenten; het gebruik van de Dijk en Waardse binnensportaccommodaties is nihil.

23011-001-jsc/tjo

40 / 47

3.

Reacties werkgroepen op conceptrapportages

3.1

Eerste conceptrapportage 24 juli

Reactie TTL 1. Ook gymnastiekvereniging DVV uit Zuid-Scharwoude zal gebruikmaken van de nieuwe turnhal, ze worden echter nergens genoemd. Waar er nu TTL staat zou het dus TTL + DVV moeten worden, zowel in de kopjes, als op bladzijde 32 waar nu nog alleen de lesuren van TTL staan. 2. We zien niet terug wat de investeringsramingen met de huur doen. 3. In de laatste alinea van blz. 10 staat dat de partijen die samen een sportaccommodatie in Heerhugowaard nastreven “zeer globaal omschreven wensen” hebben aangeleverd. Turn Totaal Langedijk heeft juist een zeer gedetailleerd 'Strategisch plan' dat met de aannemer, architect, welstandscommissie is opgezet en gedurende vele jaren samen met gemeente Langedijk is besproken. 4. De multifunctionele sportaccommodatie te Heerhugowaard heeft het woordje “(top-)” voor het woordje "sport" heeft staan. Kan er naar voren komen dat juist voor Turn Totaal Langedijk “(top-)” van toepassing is?

5. Onder het kopje “Spreiding” op blz. 11, tweede alinea, staat: “In Heerhugowaard is voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie (B) een combinatie mogelijk met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in Vaandel-Zuid gepland is. Als tweede keuze is ook de combinatie mogelijk met de geplande vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht”. De woorden “combinatie met” roept vragen op want het is te algemeen. Wat wordt er concreet bedoeld? 6. Op blz. 32 bovenaan staat de (les-)urenbezetting. Wat we niet hebben aangekaart en wat nog aan het rapport toegevoegd moet worden is dat wij elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen evenementen/demo’s organiseren waarvoor we de turnhal ook een dag huren. 7. Kan er in dit stadium al een conclusie of advies met ons worden gedeeld en zo nee, wanneer wel?

Opvolging Dit is gecorrigeerd; net als de uren van TTL zijn ook alle DVV uren opgenomen in de nieuwe turnhal.

De huur is in de eerste conceptrapportage nog niet aan de orde gesteld, dit volgt in de tweede conceptrapportage. In het bijschrift van tabel 6 is de volgende tekst toegevoegd: “In het gedetailleerde 'Strategisch plan' dat TTL ten behoeve van haar top- en breedtesportambities met de aannemer, architect, welstandscommissie heeft opgezet en gedurende vele jaren samen met gemeente Langedijk heeft besproken, is oorspronkelijk een ruimtestaat opgesteld met….” Zie toevoeging in het bijschrift van tabel 6. Ofschoon de nieuwe turnhal Langedijk zeker ook bedoeld is om topsport in te kunnen beoefenen, geldt de accommodatie als zodanig niet als een topsportaccommodatie vanwege de beperkte schaalgrootte en het ontbreken van specifieke voorzieningen ten behoeve van onder andere toeschouwers, media en dopingcontrole. De tekst is als volgt gewijzigd: …(als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien).

Aan de tekst is het volgende toegevoegd: “Daarnaast wordt sportzaal Mayersloot elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen / 32 uur (4x8) gehuurd voor evenementen/demo’s die TTL organiseert”. Het advies wordt met de werkgroepen gedeeld nadat het college van b&w hierover een raadsvoorstel heeft vastgesteld.

Tabel 16.

23011-001-jsc/tjo

41 / 47

Reactie Tornado, KSV, Marlène en SiU 1. In de overzichten ontbreken voor FC Marlene de uren van de vrouwen. Die trainen nu 3 uur per week (160 uur op jaarbasis volgens de overeenkomst) in Obdam. Wens is dus om de vrouwen en mannen op 1 avond te laten trainen voor meer cohesie. Daarbij is wel belangrijk dat het prijsverschil dmv van subsidie tussen Obdam en Heerhugowaard wordt verkleind.

2. Pagina 9-10 ▪ Als ik het rapport goed lees komen er onder de streep 3 sporthallen bij t.w. Sporthal de Smaragd en 2 sporthallen in de Vaandel ▪ Sporthal Deimos wordt gesloopt en de huidige huurders worden verplaatst naar de Sporthal in de Vaandel ▪ Nu heeft deze sporthal de oppervlakte van 1 ½ sporthal (Badminton) wat dus wellicht effect heeft op het gebruik van de nieuwe sporthal. ▪ Klopt mijn redenering dan dat het effect dus netto 1 ½ sporthal is. ▪ Zo ja, is dit dan voldoende om de behoefte in de tijd in te vullen? 3. Pagina 10 ▪ Sportcomplex Geestmerambacht wordt in 2031 gesloopt en wordt vervangen door een nieuw sportcomplex. ▪ Gelet op de huidige bezettingsgraad (pagina 6) is mijn vraag wat het te verwachten effect gaat worden op de totale capaciteit. ▪ M.a.w. als de bezetting nu al zeer gering is, komt daar dan extra capaciteit vrij?

4. Pagina 10-11 ▪ Locatiewensen werkgroepen ▪ Zover als ik het me kan herinneren hebben wij als werkgroep De Vork/Vaandel zuid benoemd als voorkeurslocatie. ▪ In het PVE hebben wij aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar het Lunapark. ▪ Belangrijkste argumenten daarvoor waren de veiligheid (o.a. fietserstunnel) en de centrale ligging die goed is aan te rijden. ▪ Daarnaast zijn er dan ook veel extra mogelijkheden om buitensport activiteiten te combineren. 5. In de volgende versie wordt een exploitatie prognose toegevoegd, is dit incl. een financiële prognose? Tabel 17.

Opvolging In paragraaf 2.4.2 is de volgende toegevoegde en gewijzigde tekst opgenomen. ▪ “Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de sporthal in Obdam, voor 3 uur per week / 160 uur per jaar. Het ongedeelde sporthalvloergebruik betreft in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds drie zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.720 uur per jaar.” ▪ “Indien de twee sporthallen in de nieuwe accommodatie elk uit drie zaaldelen bestaan, bedraagt het gemiddeld jaargebruik per zaaldeel dan tenminste: 860 uur voor Tornado, KSV en Marlène; 1.160 uur voor het overige gebruik van sporthal Deimos, die wordt gesloopt; 2.020 uur in totaal.” De redenering klopt. Dit is voldoende om de huidige behoefte in te vullen. Of dit voldoende is om de behoefte in de tijd in te vullen en zo nee, wanneer dit tot welke ondercapaciteit leidt is geen onderwerp van deze rapportage.

De huidige bezetting van sportcomplex Geestmerambacht is in bijlage 2 als volgt beoordeeld. ▪ Tennishal zeer gering ▪ Sporthal B matig ▪ Gymzaal intensief Wat de capaciteit van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht vanaf 2031 gaat worden is geen onderwerp van deze rapportage. Indien de capaciteit hetzelfde blijft, zal de bezetting naar verwachting toenemen naar rato van de bevolkingsprognose per leeftijdscategorie. In paragraaf 2.3.4 staat onder punt C vermeld dat: “…de werkgroep als voorkeurslocatie De Vork / Vaandel-Zuid heeft benoemd met als aandachtspunt de sociale veiligheid”. Hieraan is de volgende tekst toegevoegd: “hierbij gaat de voorkeur uit naar het Lunapark met de veiligheid (o.a. fietserstunnel) en de centrale, goed aan te rijden, ligging als belangrijkste argumenten. Daarnaast zijn er ook veel extra mogelijkheden om buitensport activiteiten te combineren.”

Ja, dit is inclusief een financiële prognose.

23011-001-jsc/tjo

42 / 47

Reactie HV Vrone en ZV Vrone 1. In paragraaf 2.3.4, punt C wordt wel gesproken over de voorkeursvariant (optie 1 - code TDO) maar in de Tabel 2.3.3. (Sporthal Oostwal) komt deze voorkeur niet terug in de beschikbaarheid van jaar "X". Ik zie 2028 staan maar dat lees ik als de renovatie van de variant "hdo" 2. In het tweede gedeelte is het volgende opgenomen: 1. de huidige gravelbanen te vervangen door all weatherbanen, zodat het hele jaar buiten kan worden getennist; 2. een aantal padelbanen aan te leggen; 3. het clubhuis en het entreegebied van het park ingrijpend te upgraden Aanvulling Punt 1: is al gerealiseerd Punt 2: is bijna klaar en wacht op een college akkoord Dijk en Waard om af te ronden Punt 3: Alleen het entreegebied wordt nog aangepakt, clubhuis renovatie is afgerond. 3. Beschikbaarheid Als er eind 2024 een investeringsbeslissing van de raad zou zijn, dan is het reel om te stellen dat deze variant (tdo), begin 2026 volledig operationeel kan zijn. Daarbij is er dus snel extra capaciteit beschikbaar op lokatie C [zie 2.3.5. - figuur 2]. Dit ontbreekt naar mijn inzicht in de tabel van paragraaf 2.3.4. waar over 2028 wordt gesproken. 4.

5. 6.

▪

Investeringen - paragraaf 3.4.2 Ik snap de onderbouwing voor mogelijke extra kosten en onzekerheden maar deze van € 1.590.000 naar 2.200.000 brengen betekent letterlijk een percentage van ruim 38%, lijkt mij een overkill. Voor de topsport lokatie ( > 28 mio) wordt 5% onvoorzien opgevoerd.

Ik mis bij de samenvatting de verhouding: investering versus beschikbare vierkante meters (m2) Ik mis bij de samenvatting de maatschappelijke verantwoording, deze is moeilijk in één noemer onder te brengen. Vanuit de politiek naar de bewoners van Dijk en Waard, is feitelijk, de investeringswaarde versus 'de sporters' : ▪ het aantal leden van de deelnemende verenigingen, per lokatie; ▪ Inschatting van "losse deelnemers", per lokatie

Opvolging Dat is correct. In tabel 3 staat dat het IHP Onderwijs voorziet in een renovatie van sporthal Oostwal in 2028; en niet van de tennishal. De voorkeur van de werkgroep is niet in tabel 3 opgenomen maar in paragraaf 2.3.4, punt C. De tekst is als volgt aangepast. ▪ de huidige gravelbanen te vervangen door all weatherbanen, zodat het hele jaar buiten kan worden getennist (al gerealiseerd); ▪ een aantal padelbanen aan te leggen (is bijna klaar en wacht op een college akkoord Dijk en Waard om af te ronden); ▪ het clubhuis en het entreegebied van het park ingrijpend te upgraden (Alleen het entreegebied wordt nog aangepakt, clubhuis renovatie is afgerond).

Met het oog op zowel reactie 3 als 7 is aan paragraaf 2.3.4 is onder punt C het volgende toegevoegd: “Naast de lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft de voorkeursvariant als bijkomend voordeel dat deze begin 2026 volledig operationeel kan zijn of kan worden gecombineerd met de in 2028 voorziene: ▪ renovatie van sporthal De Oostwal; ▪ de sloop van gymzaal De Sperwer”. Bij de investeringsramingen in tabel 7 en tabel 9 is aan de directe bouwkosten 23,5% aan indirecte bouwkosten toegevoegd en aan de totale bouwkosten is vervolgens 25% aan bijkomend kosten toegevoegd. Alle maatregelen die in het programma van wensen en de investeringsraming voor de transformatie van de tennishal zijn voorzien, betreft directe kosten die ook indirecte en bijkomende kosten met zich mee zullen brengen. De opslag van € 610.000(38%) wordt hiervoor het meest reëel geacht. Aan de tekst in paragraaf 3.4.2 is nog het volgende toegevoegd cq gewijzigd. “Zo zal de verwerving van de tennishal de nodige bijkomende kosten met zich meebrengen evenals het ontwerp en de aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische maatregelen”. “Zekerheidshalve wordt daarom voor geactualiseerde en bijkomende kosten van de transformatie een investeringsraming van € 2.200.000 aangehouden …”. Dit is toegevoegd.

De gemiddelde investeringskosten per sporter kunnen worden bepaald als de ledentallen of beter nog bezoekaantallen voor alle accommodaties bekend zijn. Dat is niet het geval. Leden/bezoekaantallen geven weliswaar een indicatie maar hierbij moet worden bedacht dat 400 leden die de accommodatie gemiddeld tweemaal per week bezoeken net zoveel benutting opleveren als 200 leden die de accommodatie gemiddeld viermaal per week bezoeken. 23011-001-jsc/tjo

43 / 47

Reactie HV Vrone en ZV Vrone ▪ Deze twee gezamenlijk ('de sporters') vertegenwoordigen het aantal Dijk en Waard bewoners en een deel regio bewoners die gebruikmaken van de bestemde lokaties. Voorbeeld lokatie "C": • Vrone Handbal leden 420 • Vrone Zaalvoetbal 380 • Turnen, Badminton (80) • (Losse) verhuur tennis na transformatie (125 man) • Losse deelnemers (100) Totaal: 1.105 sporters Investering per 'sporter': € 2.200.000 / 1.105 = € 1.990,Als je dit zou proberen te benaderen voor de andere lokaties zegt het iets over de verhoudingen. De politieke verantwoording is niet iets wat in het rapport thuis hoort maar geeft wel stof tot nadenken

7.

Aanvulling op 2.3.5. De transformatie van tennishal De Oostwal die in Sint Pancras ten behoeve van de extra sporthal (C) wordt beoogd, kan mogelijk worden gecombineerd met de renovatie die voor sporthal De Oostwal is voorzien. "en de voorziene sloop van de gymzaal aan de Sperwer in 2028."

8.

Aanvulling 2.4.3. Op de locatie kan een centrale en volwaardige voorziening worden gerealiseerd geschikt voor bewegingsonderwijs en binnensporten.

9.

Opmerking 3.4.2 De locatie energieneutraal (BENG) maken past in het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente. De Gemeente zal haar bestaande locaties willen/moeten verduurzamen. Dit zal wsl passen in de geplande renovatie, maar wordt niet apart benoemd. 10. De verhoging van de investering vind ik vrij fors, als ik de tekst lees, komt het op mij over dat de ene post meer is, maar de andere minder, dus per saldo valt het wel mee, maar dan is het opeens 2,2 mln. 11. De zinsnede: “Zekerheidshalve wordt daarom voor de transformatie een investeringsraming van € 2.200.000 aangehouden waarbij wordt opgemerkt dat de hal daarmee nog niet als BENG kan worden gekwalificeerd of geschikt is voor bewegingsonderwijs”, kan worden opgevat dat het complex niet geschikt is voor bewegingsonderwijs. Met de voetnoot erbij wordt het duidelijk maar ik pleit ervoor dat deze tekst duidelijker wordt. Met de investering wordt op de locatie een volwaardige afwikkeling van bewegingsonderwijs, trainingen en wedstrijden van handbal en zaalvoetbal volgens de eisen van de bonden mogelijk. Tabel 18.

Opvolging Hierbij kunnen vragen worden gesteld als: ▪ Wat is het gemiddeld aantal leden/bezoekers per vierkante meter sportvloer? ▪ In welke mate wil de gemeente topsport faciliteren (leden/bezoekers die de accommodatie wekelijks 2 uur versus 20 uur gebruiken) Een en ander voert te ver om in dit stadium te specificeren, temeer omdat er in de huidige programmering ook geen prioriteit wordt toegekend aan takken van sport die de meeste leden vertegenwoordigen. Deze rapportage beperkt zich daarom tot een prognose van het aantal uren dat wordt afgenomen, de huur die daarvoor wordt betaald en de exploitatietekorten die uiteindelijk per accommodatie worden geboekt. Het aantal uren dat wordt afgenomen en de huur die daarvoor wordt betaald, vormen overigens wel een afgeleide van het aantal leden. Met het oog op zowel reactie 3 als 7 is aan paragraaf 2.3.4 is onder punt C het volgende toegevoegd: “Naast de lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft de voorkeursvariant als bijkomend voordeel dat deze begin 2026 volledig operationeel kan zijn of kan worden gecombineerd met de in 2028 voorziene: ▪ renovatie van sporthal De Oostwal; ▪ de sloop van gymzaal De Sperwer”.

Aan paragraaf 2.3.4 is onder punt C het volgende toegevoegd: “Door de renovatie van sporthal De Oostwal wordt op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten.” Dat is correct; deze rapportage gaat niet verder in op de wijze waarop de gemeente gestalte geeft aan de maatregelen die in het IHP onderwijs zijn voorzien.

Zie opvolging reactie 4.

Aan paragraaf 3.4.2 is het volgende toegevoegd. “Wel kan samen met de renovatie van sporthal De Oostwal op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening worden gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten.”

23011-001-jsc/tjo

44 / 47

3.2

Tweede conceptrapportage 19 augustus

Reactie TTL 1. Blz. 28 / 29: de ondertitel bij tabel 11 (“Exploitatieprognose nieuwe turnhal Langedijk”), staat ook onder tabel 12 en 13. 2. Vorige keer schreven we n.a.v. het eerste concept: Onder het kopje “Spreiding” op blz. 11, tweede alinea, staat: “In Heerhugowaard is voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie (B) een combinatie mogelijk met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in Vaandel-Zuid gepland is. Als tweede keuze is ook de combinatie mogelijk met de geplande vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht”. De woorden “combinatie met” roept vragen op want het is te algemeen. Wat wordt er concreet bedoeld?” Je antwoordde als volgt: "De tekst is als volgt gewijzigd: …(als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien)."... Echter, ik zie in het tweede concept je antwoord/toevoeging alleen terug op blz. 40 en niet in/bij dat betreffende tekstdeel in het rapport zelf. Maar zelfs als je dat daar wel zou hebben toegevoegd blijft de vraag: wat bedoel je ermee? Want ook je toevoeging maakt het voor ons niet duidelijk(er). 3.

T.a.v. het nieuwe hoofdstuk 4 “Exploitatieprognoses”: zowel de investering als de kostenposten zijn naar ons idee ruim bemeten. Misschien zinvol om de exploitatiekosten van bijvoorbeeld sportzaal Mayersloot te vergelijken met de (ken-)getallen in dit rapport? Die zaal zal naar onze mening op alle fronten een zeer klein deel zijn van de kostenraming zoals die nu in het rapport staan (m.u.v. misschien de energiekosten). Tabel 19.

Opvolging Dit is gecorrigeerd.

Abusievelijk was de tekstwijziging alleen in paragraaf 2.3.4 onder B als volgt doorgevoerd: “Met de werkgroep zijn zoeklocaties besproken als De Vork, Vaandel-Zuid, Langedijk West en Sporthal Geestmerambacht (als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien)…”. De tekst in paragraaf 2.3.5 is nu alsnog als volgt gewijzigd: “Als tweede keuze van werkgroep B is de multifunctionele (top-) sportaccommodatie ook mogelijk als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien.” Wat hiermee bedoeld wordt, is dat de werkgroep voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie haar voorkeur heeft uitgesproken voor de locatie Vaandel-Zuid maar ook een locatie heeft benoemd die als tweede keuze geldt: Noord Scharwoude. Beide locaties bieden de mogelijkheid om de multifunctionele (top-) sportaccommodatie te realiseren als onderdeel c.q. in de plaats van de ontwikkelingen die in het IHP Onderwijs al zijn voorzien. Voor de locatie Vaandel-Zuid betreft dit de vervangende nieuwbouw van de Deimoshal; voor de locatie Noord Scharwoude betreft dit de vervangende nieuwbouw voor sportcomplex Geestmerambacht.

Op zich zou het verhelderend kunnen zijn om de baten en lasten met elkaar te vergelijken maar de exploitatietekorten van bestaande accommodaties zullen altijd lager zijn omdat de stichtingskosten van destijds en daarmee de kapitaallasten van nu veel lager en bovendien al deels afgeschreven zijn.

Reactie HV Vrone en ZV Vrone 1. In de bovenste tabel op pagina 29 zijn in de tweede regel de bedragen van de topsportaccommodatie in HHW vermeld in plaats van de bedragen van de transformatie van de Tennishal in Sint Pancras. 2. Onder de tabel staat turnhal vermeld i.p.v. multifunctionele sporthal Sint Pancras. 3. Is het niet goed om in dit rapport te vermelden hoe de berekende exploitatietekorten zich verhouden tot de overige accommodaties binnen de gemeente?

Opvolging Dit is gecorrigeerd.

Dit is gecorrigeerd. Op zich zou het verhelderend kunnen zijn om de baten en lasten met elkaar te vergelijken maar de exploitatietekorten van bestaande accommodaties zullen altijd lager zijn omdat de stichtingskosten van destijds en daarmee de kapitaallasten van nu veel lager en bovendien al deels afgeschreven zijn.

Tabel 20.

23011-001-jsc/tjo

45 / 47

Reactie Tornado, KSV, Marlène en SiU 1. In paragraaf 2.4.2 staat onder “verwachtingen werkgroep” het volgende. “Voor Marlène is 160 uur / 7,5 uur per week opgegeven. Deze uren worden geïnterpreteerd als het aantal ongedeelde sportvloeruren dat afkomstig is uit sporthal Waardergolf of sporthal Zuid. Dit zou betekenen dat het gebruik van de andere sporthal wordt gehandhaafd.” Dit is hoe het op dit moment voor ons zou zijn: Maandag - woensdag training in 1 van de sportzalen voor zowel de dames als de heren 3-4 uur per avond. 19:00 - 20:30 Vrouwen - 20:30 - 22:00. Vrijdag wedstrijden van 19:00 - 23:00 uur. 2 FIFA wedstrijden per avond 4 uur (inhuur KNVB). Dan kom ik op een totaal waar wij in Vaandel Zuid gebruik van willen maken op 10-11 uur per week. Juist de KNVB uren op vrijdag zijn het belangrijkste omdat de multifunctionale (top)sporthal vooral de ontvangst van gasten en sponsoren moet verbeteren. Dat is de huidige sporthal Waardergolf onmogelijk aangezien de ruimtes voor ontvangst zijn omgebouwd tot fitnessruimte en kantoor van Dijk en Waard Sport. De jeugd kan dan in Zuid trainen waarbij de groep U17 - U19 nog de wens heeft naar een andere hal te verhuizen om eerder te kunnen trainen (nu maandag van 21-22 uur)

Opvolging Uit tabel 4 blijkt dat het huidig jaargebruik van Tornado (730 uur), KSV (3.058 uur) en Marlène (886 uur) = in totaal bijna 4.700 zaaldeeluren omvat. Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van de sporthal in Obdam, voor 3 uur per week / 160 uur per jaar. Het totaal voor Marlène bedraagt dan 886 zaaldeeluren + 480 (160*3) = 1.366 zaaldeeluren per jaar. Omdat die uren vrijwel uitsluitend op een ongedeelde sporthalvloer worden doorgebracht, komen deze zaaldeeluren neer op 1.366 / 3 = 455 sporthaluren per jaar; dat is gemiddeld 10-11 uur per week. Dit is inclusief de jeugd waarvoor er hier dus niet van uit is gegaan dat deze in Zuid of een andere hal zal trainen. Dit is exclusief 180 sporthaluren van de KNVB uren ten behoeve van Marlene. Deze zijn nu alsnog inbegrepen. De tekst in paragraaf 2.4.2. is onder “Tornado, KSV en Marlene” daarom als volgt gewijzigd: “Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van: ▪ 160 uur sporthaluren per jaar in Obdam (dit is gelijk aan 480 zaaldeeluren); ▪ 180 sporthaluren per jaar in Waardergolf en De Draai via de KNVB (dit is gelijk aan 540 zaaldeeluren). Het ongedeelde sporthalvloergebruik betreft in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds drie zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.900 uur per jaar.

Het overige gebruik van sporthal Deimos omvat in totaal bijna 7.000 zaaldeeluren; per zaaldeel is dit gemiddeld circa 2.325 uur per jaar. Indien de twee sporthallen in de nieuwe accommodatie elk uit drie zaaldelen bestaan, bedraagt het gemiddeld jaargebruik per zaaldeel dan tenminste: ▪ 950 uur voor Tornado, KSV en Marlène; ▪ 1.160 uur voor het overige gebruik van sporthal Deimos, die wordt gesloopt; ▪ 2.110 uur in totaal. Daarmee wordt voldaan aan een minimale benutting van 1.600 uur per jaar voor zowel verenigings- als onderwijsgebruik en resteert er per zaaldeel nog voldoende ingroeiruimte om de verwachte bevolkingsaanwas te kunnen faciliteren. “ Deze wijziging resulteert in een iets lagere resterende bezetting van sporthal Waardergolf en De Draai; dit is verwerkt in paragraaf 2.4.2 onder “Gevolgen overige accommodaties”. Deze wijziging resulteert in een hogere prognose van de baten uit gebruikgave; dit is verwerkt in de paragrafen 4.3.1., 4.5 en 4.6.

23011-001-jsc/tjo

46 / 47

Reactie Tornado, KSV, Marlène en SiU 2. blz 15 verwachting werkgroep - ik denk dat de specificaties van de handbalverenigingen KSV en Tornado zijn omgedraaid als ik dit zo lees. Wil je dit controleren? 3. Zoals besproken, en bekend bij de gemeente, handbalt Tornado zowel binnen als buiten. De voorgenomen relocatie van vv SVW'27 en hv Tornado om de buitensport accommodatie (kantine + handbalvelden buiten) te verplaatsen naast de ingang Waardergolf aan de Beukenlaan is bekend bij de gemeente en ook toegelicht in de werkgroep (FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU – Multifunctionele sporthalbijeenkomst) in mei/juni in het gemeentehuis. Het is de uitdrukkelijk wens van Tornado om de binnensport wedstrijden zoveel als mogelijk te laten plaatsvinden in sporthal Waardergolf (voorkeurslocatie). Dit ook om de binnen, buiten activiteiten en de kantine/horeca te centraliseren voor hv Tornado met als doel het verenigingsgevoel te versterken. Naar verwachting zal dit verder geen effect hebben op de rapportage, maar wil de wens/eis wel genoteerd zien in de rapportage. Tabel 21.

3.3

Opvolging De specificaties zijn zo overgenomen uit dia 14 van de presentatie “PVE Sporthal Dijk&Waard intentarisatie versie 3”. Waarvan akte.

Vierde conceptrapportage 2 september

Reactie HV Vrone en ZV Vrone 1. Het is nu wel erg zoek de verschillen. Is het mogelijk om laatste aanpassingen te arceren in de tekst en of kort te beschrijven?

Opvolging Door het uitblijven van reacties op de derde conceptrapportage wordt bij het versturen van de eindrapportage aangegeven welke wijzigingen hierin nog zijn doorgevoerd ten opzichte van het vierde concept.

Tabel 22.

23011-001-jsc/tjo

47 / 47