Document · PDF

Bijlage 1 - Accommodatieplan binnensport

Gemeenteraad 15 april 2025, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Accommodatieplan Binnensport17.657 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Accommodatieplan binnensport

Eindrapportage

Gemeente Dijk en Waard

23011-001-jsc/tjo

Opdrachtgever

Gemeente Dijk en Waard Dhr. L. Mulder

Aan

l.mulder@dijkenwaard.nl

Auteur

Joop Scherpenzeel – Tien organisatieadvies

Project

Accommodatieplan binnensport

Betreft

Eindrapportage

Uw kenmerk

Zaaknr. 0000796067

Ons kenmerk

23011-001-jsc/tjo

Contact

Tien organisatieadvies Utrechtseweg 70 6812 AH Arnhem

INHOUD 1 Inleiding 1.1 1.2 1.3

Aanleiding Accommodatieplan Werkwijze

2 Inventarisatie en analyse 2.1 2.2 2.3 2.4

Inleiding Accommodaties 2024 Accommodaties 2025 - 2036 Bezetting

3 Investeringsramingen 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Inleiding Nieuwe turnhal Langedijk Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard Extra sporthal Sint Pancras Samenvatting

4 Exploitatieprognoses 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Inleiding Nieuwe turnhal Langedijk Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard Extra sporthal Sint Pancras Meerjarenoverzichten Omzetderving Bijdragen IHP Onderwijs Samenvatting

4 4 4 4

6 6 6 9 13

19 19 19 20 22 23

24 24 24 26 27 28 29 30 30

Bijlagen

1. 2. 3.

32 37 41

Kaderstelling accommodaties, ramingen en prognoses Bezettingsgegevens 2023-2024 Reacties werkgroepen op conceptrapportages

23011-001-jsc/tjo

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op 12 maart 2024 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs1 en het rapport “Ruimte voor binnensport”2 in Dijk en Waard vastgesteld. De beide documenten geven een beeld van wat er nodig is aan uitbreiding en vernieuwing van onderwijsgebouwen en binnensportaccommodaties omdat de gemeente groeit en ambities heeft om samen met scholen en sportverenigingen over hoogwaardige accommodaties te beschikken. De binnensportaccommodaties worden gebruikt voor zowel bewegingsonderwijs, verenigingssport als sportstimuleringsactiviteiten. Tijdens de besluitvorming heeft de gemeenteraad aan het college ook opdracht gegeven om een uitgewerkt accommodatieplan op te stellen voor de binnensport.

1.2

Accommodatieplan

In de opdracht is opgenomen dat samen met de verenigingen (ZV Vrone, HV Vrone, Stichting Tennisbanen Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan voor de binnensport wordt opgesteld en in Q3 2024 aan de raad wordt voorgelegd zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties. Hiertoe worden de wensen van de drie werkgroepen op hoofdlijnen geconcretiseerd in een ruimteprogramma, stichtingskostenraming en exploitatieprognose. Ook wordt beoogd om aan te geven welke gevolgen de realisatie van de gewenste accommodaties zal hebben voor de bestaande accommodaties.

1.3

Werkwijze

Naast de vastgestelde stukken is kennis genomen van en rekening gehouden met onder andere: ▪ de wettelijke taak van de gemeente voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs; ▪ de beschikbare en strategische locaties vanuit ruimtelijke ordening; ▪ inclusie doelgroepen, invulling sporthal/exploitatie; ▪ het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van bestaande sportaccommodaties; ▪ begroting 2025 en verder, programma 5 sport (nog niet vastgesteld); ▪ coalitieakkoord; ▪ integraal beleidskader sociaal domein. Met de werkgroepen hebben de volgende contactmomenten plaatsgevonden. Omschrijving

A. Nieuwe turnhal

B. Multifunctionele (top-) sportaccommodatie

C. Extra sporthal

Werkgroepleden Kerngebied

TTL, mede namens DVV Noord-/Zuid Scharwoude, Oudkarspel, Broek op Langedijk 27 mei 2024

Marlène, KSV, Tornado en SiU Heerhugowaard

Vrone en TC Sint Pancras Sint Pancras

27 mei 2024

4 juni 2024

24 juli 2024 ≤ 14 augustus 2024

Bijeenkomst 1e Conceptrapportage - verzending - reacties

1 2

“Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Dijk en Waard”, ICS, 15 januari 2024. “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”, Mulier Instituut, 20 september 2023. 23011-001-jsc/tjo

4 / 47

Omschrijving 2e Conceptrapportage - verzending - reacties 3e Conceptrapportage - verzending - reacties 4e Conceptrapportage - verzending - reacties Tabel 1.

A. Nieuwe turnhal

B. Multifunctionele (top-) sportaccommodatie

C. Extra sporthal

19 augustus 2024 ≤ 21 augustus 2024

22 augustus 2024 n.v.t.

2 september 2024 n.v.t.

2 september 2024 2 september 2024

Van de reacties die op de conceptrapportages zijn ontvangen, is in bijlage 3 een overzicht opgenomen waarin ook is aangegeven op welke wijze deze zijn opgevolgd. Verder is er kennis genomen van informatie die door de werkgroepen is aangeleverd, waaronder het volgende. A. Nieuwe turnhal Langedijk ▪ 2021-10-28 - Strategisch plan TTL Eigen Accommodatie 0.5. ▪ 2024-03-05 - Cees Horio, Turn Totaal Langedijk - inspreker Politieke Avond - IHP ruimte voor binnensport. ▪ 2024-03-12 - Turn Totaal Langedijk vraagt uw aandacht - input voor de Gemeenteraad. ▪ 2021-01-14 - 19154_210114_NB Turnhal Zuid Scharwoude - KOSTENRAMING (casco). ▪ 2021-02-17 - 19154_210217_NB Turnhal_Bosgroet 1 te Zuid Scharwoude – RAMING BOUWKOSTEN. ▪ 2021-03-22 - Nieuwbouw Turnaccommodatie – Arcadis. B. Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard ▪ PVE Sporthal Dijk&Waard inventarisatie versie 3. ▪ Rooster SiU Dijk en Waard. C. Extra sporthal Sint Pancras ▪ 00_Notitie tennishal sporthal 16 oktober 2021. ▪ 01_Vrone_Bijlage 1. ▪ 02_Taxatie_BDO101412, Beverplein 2 SINT PANCRAS Definitief. ▪ 03_Vrone_exploitatieberekening Tennishal 30-09-2021. ▪ 04_Vrone_Handbal_Heroriëntatie omgeving Oostwal-Sint Pancras.

23011-001-jsc/tjo

5 / 47

INVENTARISATIE EN ANALYSE

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk is de huidige situatie in beeld gebracht aan de hand van de schriftelijke informatie die de werkgroepen, gemeente Dijk en Waard en sportbedrijf Dijk en Waard Sport BV beschikbaar hebben gesteld. Ook is ingegaan op de bevolkingsprognose en de ontwikkeling van de binnensport capaciteitsbehoefte van zowel de verenigingssport als het bewegingsonderwijs. Kaders waarin het aanbod en de bezetting van de binnensportaccommodaties kan worden afgemeten, zijn opgenomen in bijlage 1.1.

2.2

Accommodaties 2024

2.2.1 Aanbod In de onderstaande tabel is het huidige aanbod van binnensportaccommodaties opgenomen. ▪ In de kolom “delen/banen” is aangegeven in hoeveel zaaldelen de sportruimte door middel van ophijsbare scheidingswanden kan worden gecompartimenteerd. In geval van twee zaaldelen is ook de vloerverhouding aangegeven. Voor de tennishallen is hier het aantal banen aangegeven. ▪ De kolom “b.waarde” bevat de boekwaarde in € 1.000 per 1 januari 2024. ▪ In de kolom “bezetting” is een beoordeling gegeven van het jaargebruik op basis van de roostergegevens van sportbedrijf Dijk en Waard Sport BV uit bijlage 2.1. Het bezettingsoordeel kent de volgende gradaties. zeer gering

gering

––

–

Type, afkorting en naam tennishal

matig ±

intensief +

Kern

Sportvloer

Eigendom

Geestmerambacht B De Oostwal

Nrd-Scharwoude Sint Pancras

51 x 33 48 x 34 x 5-8

3 3

Gemeente St.Tennisbanen

ttv TPV Heerhugowaard sporthal

Heerhugowaard

50 x 36 + 50 x 36

hga hdd

Geestmerambacht A De Draai

Nrd-Scharwoude Heerhugowaard

42 x 29 48 x 28 x 7

hdm hdo

Deimos De Oostwal

Heerhugowaard Sint Pancras

hhl hne

Hectorlaan Noorderend

hwg hzd

Waardergolf Zuid

tga tdo

zeer intensief ++ B.waarde Bezetting 351 k ?

–– ?

TPV HHW

2(50/50) 3

Gemeente Gemeente

? € 2.147 k

± ±

46 x 34 x 9 44 x 24

3 2(33/66)

Gemeente Gemeente

€ €

259 k 93 k

+ ±

Heerhugowaard Heerhugowaard

44 x 24 x 7 55 x 36 x 5-9

3 1

Pontis St. Dorpshuis

? ?

Heerhugowaard Heerhugowaard

48 x 28 x 7 44 x 24 x 7

3 3

Gemeente Gemeente

€ 3.691 k € 819 k

++ ±

sportzaal zfc Focus

Heerhugowaard

29 x 21 x 7

2(50/50)

SOVON

zms zoz

Br.op Langedijk Oudkarspel

28 x 22 x 7 32 x 13 x 5

2(50/50) 1

Gemeente TTV Spirit

€ 1.239 k ?

– ?

Oudkarspel

21 x 12 x 5,5

Gemeente

€

13 k

Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5

Gemeente

€

49 k

Mayersloot Oeverzegge 4

gymzaal gbs Bogtmanstraat gdg

De Geul

€

3 Oorspronkelijk lagen hier zes banen. Het compartiment van de zesde baan is nu ingericht als turnhal door en voor SiU.

23011-001-jsc/tjo

6 / 47

Type, afkorting en naam gdr Dreef

Kern Heerhugowaard

Sportvloer 22 x 14 x 5,5

Delen 1

Eigendom Gemeente

B.waarde Bezetting € 1.862 k +

gds ge1

De Sperwer EC Vaandel-Zuid 1

Sint Pancras Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5 22 x 14 x 5,5

1 1

Gemeente St. MV

€

ge2 gel

EC Vaandel-Zuid 2 Eikenlaan

Heerhugowaard Heerhugowaard

22 x 14 x 5,5 21 x 12 x 5,5

1 1

St. MV Gemeente

gga ggr

Geestmerambacht A De Granaat

Nrd-Scharwoude Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5 21 x 12 x 5,5

1 1

Gemeente Gemeente

gh1 gh2

Huygens college 1 Huygens college 2

Heerhugowaard Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5 21 x 12 x 5,5

1 1

SOVON SOVON

gjg gpl

Jan Glijnisweg Plutolaan

Heerhugowaard Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5 21 x 12 x 5,5

1 1

Gemeente Gemeente

gpv grh

Platte Ven Rozenhoutstraat

Nrd-Scharwoude Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5 21 x 12 x 5,5

1 1

grs gsr

Rembrandtstraat Smaragd

Heerhugowaard Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5 21 x 12 x 5,5

gss gwb

Schoolstraat Weegbree

Nrd-Scharwoude Heerhugowaard

21 x 12 x 5,5 21 x 12 x 5,5

38 k ?

+ ?

€

? 17 k

? +

€ €

25 k 63 k

+ +

? ?

€ €

0 8k

± +

Gemeente Gemeente

€ €

18 k 0

+ –

1 1

Gemeente Gemeente

€ €

14 k 0

+ +

1 1

Gemeente Gemeente

€ €

5k 0

– ++

Tabel 2.

Ofschoon de bezetting van de sporthallen Geestmerambacht A, De Draai, De Oostwal en Zuid als matig is beoordeeld, zullen de meeste sportverenigingen dit anders ervaren. Het reguliere verenigingsgebruik van sporthallen voor training concentreert zich doorgaans4 op vijf weekavonden van 18:00 tot 22:00 uur. Per seizoen van circa 40 weken levert dit een bezetting op van 5 dagen x 4 uur x 40 weken = 800 uur. Het is goed mogelijk dat de sporthallen in deze 800 uur per jaar volledig ingeroosterd zijn waardoor er voor verenigingen geen overcapaciteit resteert om op de door hen gewenste weekavonden nog meer uren af te nemen. Verenigingen ervaren dan een capaciteitstekort terwijl de sporthalbezetting pas vanaf 2.600 uur als intensief is beoordeeld (zie bijlage 1.1.1). Ook is het mogelijk dat sporthallen op weekavonden jaarrond slechts matig bezet zijn maar in de wintermaanden juist maximaal. Dit heeft te maken met takken van sport die jaarrond in de openlucht beoefend worden maar gedurende de wintermaanden ook graag van een sporthal gebruik maken zoals hockey, korfbal, handbal en voetbal5. 2.2.2 Spreiding Van wijze waarop de accommodaties over de gemeente verspreid zijn, is in de onderstaande figuur een schematische overzichtskaart samengesteld. Deze is als volgt toegelicht. ▪ De gemeentelijke accommodaties zijn lichtblauw weergegeven; de niet-gemeentelijke roze.

▪ De negentien gymzalen zijn weergegeven als een smalle rechthoek. ▪ De drie sportzalen als twee aaneengesloten rechthoeken. ▪ De acht sporthallen en drie tennishallen als één of meer grote rechthoeken, al naar gelang het aantal zaaldelen of tennisbanen. ▪ Bij een tweedeling door middel van één scheidingswand is ook aangegeven of de sportvloerverhouding gelijk (50%-50%) of ongelijk (33%-66%) is.

4 5

Vooral gymnastiek vindt ook in de middaguren plaats. Dit geldt niet voor zaalvoetbal dat als een afzonderlijke tak van binnensport wordt beschouwd. Voor handbal geldt dat dit in de loop der jaren ook steeds meer als binnensport wordt beoefend. Voor korfbal geldt dat dit als beide wordt beoefend; zowel buiten- als binnensport. Hockey wijkt normaliter zo’n dertien winterweken per jaar met enkele teams uit naar sporthallen en werkt daar ook een korte zaalcompetitie af. 23011-001-jsc/tjo

7 / 47

Daarmee vormt iedere rechthoek het equivalent van een zaaldeel met een totaal van 50. De afkortingen in de figuur corresponderen met die van de accommodatienamen in tabel 2.

Figuur 1.

23011-001-jsc/tjo

8 / 47

2.3

Accommodaties 2025 - 2036

Tot en met 2036 is een aantal ontwikkelingen voorzien die leiden tot wijzigingen in het aanbod en de spreiding van de binnensportaccommodaties. 2.3.1 Bevolkingsprognose Dijk en Waard is een groeigemeente waarvoor de toename is geprognosticeerd van circa 90.000 in 20246 tot ruim 103.000 in 20407; bijna 15%. In het rapport “Ruimte voor binnensport”8 is in paragraaf 2.3 toegelicht dat alle leeftijdsklassen in omvang toenemen. Zowel in absolute als in procentuele zin is de toename van het aantal 65-plussers het grootst. In absolute zin vindt de sterkste bevolkingsgroei plaats in Heerhugowaard Centrum, gevolgd door Oud Centrum. In de kernen neemt de bevolking in Noord-Scharwoude (zowel in absolute als in relatieve zin) het sterkst toe, gevolgd door Sint-Pancras en Broek op Langedijk. 2.3.2 Ruimte voor Binnensport Conclusies uit het rapport “Ruimte voor binnensport” zijn als volgt samengevat. ▪ Per saldo beschikt Dijk en Waard over minder binnensportruimte dan op basis van de bevolkingsomvang kon worden verwacht. ▪ Het huidige aantal sporthallen bevindt zich ongeveer in het midden van de behoeftebandbreedte. ▪ Het aantal gebruiksuren van de accommodaties op jaarbasis ligt in Dijk en Waard hoger dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten. ▪ De avondbezetting van een aantal sporthallen is met name in de wintermaanden hoog. ▪ Verenigingen ervaren een capaciteitstekort.

▪ Diverse verenigingen kunnen het gewenste aantal uren niet accommoderen. ▪ Een aantal verenigingen maakt gebruik van accommodaties buiten de eigen gemeente. ▪ Met de bevolkingsgroei (en uitgaande van een constante sportdeelname) zal de vraag naar zaalsportruimte in Dijk en Waard toenemen. ▪ Het huidige aantal sporthallen komt daarmee aan de onderkant van de behoeftebandbreedte te liggen. 2.3.3 IHP Onderwjis In het IHP Onderwijs9 is een investeringsagenda voor onderwijshuisvesting opgenomen waarvan de volgende maatregelen voor binnensportaccommodaties deel uitmaken. Accommodatie en afkorting Gymzaal De Smaragd  Sporthal de Smaragd

gsr hsr

Kern Heerhugowaard

Gymzaal De Geul

gdg

Heerhugowaard

Stationsgebied en omstreken

gsg

Heerhugowaard

Maatregel De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe sporthal met drie zaaldelen bij de nieuwbouw van IKC De Carrousel. De sporthal is onder andere ook bestemd voor VO C.Huygens. De gymzaal wordt vervangen door een nieuwe gymzaal bij de nieuwbouw van IKC De Vaart. In het stationsgebied en omstreken is de nieuwbouw van twee schoollocaties gepland, inclusief een nieuwe gymzaal. De exacte locatie is nog nader te bepalen

Gereed 2026

2026 2027

90.050 per 1 januari 2024. Bron: CBS. 103.314. Bron: gemeente Dijk en Waard. 8 “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”, Mulier Instituut, 20 september 2023. 9 “Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Dijk en Waard”, ICS, 15 januari 2024. 7

23011-001-jsc/tjo

9 / 47

Accommodatie en afkorting Gymzaal Rembrandtstraat

grs

Kern Heerhugowaard

Sporthal Oostwal

hdo

Sint Pancras

Gymzaal De Sperwer

gds

Sint Pancras

Gymzaal Plutolaan

gpl

Heerhugowaard

Sporthal Deimos  Sporthal Vaandel-Zuid Sportcomplex Geestmerambacht

hdm hvz tga hga gga

Heerhugowaard

Gymzaal Rozenhoutstraat

grh

Heerhugowaard / De Noord

Gymzaal Eikenlaan

gel

Heerhugowaard

Gymzaal Jan Glijnisweg

gjg

Heerhugowaard

Nrd-Scharwoude

Maatregel De gymzaal wordt vervangen door een nieuwe gymzaal ten behoeve van onder andere IKC De Zevensprong en VO C.Huygens. De sporthal wordt gerenoveerd. De huidige tweedeling (33/66) wordt mogelijk gewijzigd of uitgebreid. De gymzaal wordt gesloopt. De gebruikers worden verwezen naar sporthal Oostwal. De gymzaal wordt vervangen door een nieuwe gymzaal bij de nieuwbouw van IKC De Poolster. Sporthal Deimos wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe sporthal in Vaandel-Zuid. De tennishal, sporthal en gymzaal Geestmerambacht worden, in verband met de geplande woningbouw Oostrand, gesloopt en vervangen door een nieuw sportcomplex. De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe gymzaal bij de ver-/nieuwbouw van de St. Josephschool. De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe gymzaal bij de ver-/nieuwbouw van IKC De Boomladder. De gymzaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe gymzaal bij de ver-/nieuwbouw van De Familieschool.

Gereed 2027

2028

2028 2029

2029 2031

2031

2036

Tabel 3.

2.3.4 Locatiewensen werkgroepen In deze paragraaf zijn de locatiewensen van de werkgroepen opgenomen, zoals: ▪ samengevat op basis van de stukken die van de werkgroepen zijn ontvangen en die in paragraaf 1.3 zijn opgesomd; ▪ geactualiseerd op basis van de bijeenkomst die met iedere werkgroep heeft plaatsgevonden. A. Nieuwe turnhal Langedijk De wensen van TTL zijn al meerdere jaren in ontwikkeling en omvatten onder andere een sportvloer 36 x 24 x 5,5 meter10, kleed- en wasruimten, een multifunctionele ruimte en een keuken met een totale bruto vloeroppervlak van circa 1.283 m2 en een netto vloeroppervlak circa 1.186 m2; zie paragraaf 3.2.1. Het plan is in de loop der jaren al meermaals met de gemeente besproken waarbij ook verschillende locaties aan de orde zijn gesteld, waaronder De Vroedschap, De Binding (aanbouw bij bestaande bouw) en aan de Westelijke Randweg (nog te ontwikkelen kavel). B. Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard De zeer globaal omschreven wensen van Handbalvereniging Tornado, FC Marlène, Turnvereniging SiU en Handbalvereniging KSV hebben betrekking op een top- en breedtesportcomplex bestaande uit een turnhal en twee sporthallen met de mogelijkheid voor onder andere vergaderingen, internationale wedstrijden en toernooien, ontvangst van gasten en sponsoren, horeca, fysio/sportmassage en een fitness ruimte.

Gezien de schaalgrootte van het complex en de wens voor een tribune met 1.000 zitplaatsen dient rekening te worden gehouden met een grote toeschouwersen parkeercapaciteit.

10 In de stukken van TTL is nog een oude maatvoering opgenomen van 35 x 20 x 5,5 meter.

23011-001-jsc/tjo

10 / 47

Met de werkgroep zijn zoeklocaties besproken als De Vork, Vaandel-Zuid, Langedijk West en Sporthal Geestmerambacht (als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien) waarbij de werkgroep als voorkeurslocatie De Vork / Vaandel-Zuid heeft benoemd met als aandachtspunt de sociale veiligheid. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het Lunapark met als belangrijkste argumenten: de veiligheid (o.a. fietserstunnel) en de centrale, goed aan te rijden, ligging. Daarnaast zijn er ook veel extra mogelijkheden om buitensport activiteiten te combineren. C. Extra sporthal Sint Pancras Ook de wensen van de handbalvereniging Vrone en zaalvoetbalvereniging Vrone zijn al meerdere jaren in ontwikkeling en hebben nu in combinatie met de Stichting Tennisbanen Sint Pancras betrekking op: 1. de transformatie van tennishal de Oostwal naar een sporthal (voorkeursvariant), of; 2. de realisatie van een nieuwe sporthal als uitbreiding van de bestaande tennishal en sporthal de Oostwal (tweede keuze). De voorkeursvariant gaat ten opzichte van de tweede keuzevariant gepaard met lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen.

Omdat daarmee de mogelijkheid van binnentennis komt te vervallen, wenst de stichting hun naastgelegen tennispark te revitaliseren en onder andere: ▪ “de huidige gravelbanen te vervangen door all weatherbanen, zodat het hele jaar buiten kan worden getennist (al gerealiseerd); ▪ een aantal padelbanen aan te leggen (is bijna klaar en wacht op een college akkoord Dijk en Waard om af te ronden); ▪ het clubhuis en het entreegebied van het park ingrijpend te upgraden (Alleen het entreegebied wordt nog aangepakt, clubhuis renovatie is afgerond).” Naast de lagere investeringskosten en minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft de voorkeursvariant als bijkomend voordeel dat deze begin 2026 volledig operationeel kan zijn of kan worden gecombineerd met de in 2028 voorziene renovatie van sporthal De Oostwal en de sloop van gymzaal De Sperwer. Door de renovatie van sporthal De Oostwal wordt op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten. 2.3.5 Spreiding Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er in Langedijk voor de nieuwe turnhal (A) geen combinatie met een ander binnensportplan uit het IHP Onderwijs voor de hand ligt, tenzij er buiten het door TTL beoogde zoekgebied wordt uitgeweken naar de ontwikkeling van het sportcomplex Geestmerambacht in Noord Scharwoude.

In Heerhugowaard is voor de multifunctionele (top-) sportaccommodatie (B) een combinatie mogelijk met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in Vaandel-Zuid gepland is. Als tweede keuze van werkgroep B is de multifunctionele (top-) sportaccommodatie ook mogelijk als onderdeel c.q. in de plaats van de vervangende nieuwbouw die in het IHP Onderwijs voor het bestaande sportcomplex Geestmerambacht is voorzien. De transformatie van tennishal De Oostwal die in Sint Pancras ten behoeve van de extra sporthal (C) wordt beoogd, kan mogelijk worden gecombineerd met de renovatie die voor sporthal De Oostwal is voorzien. Een en ander is in de onderstaande figuur schematisch gevisualiseerd.

23011-001-jsc/tjo

11 / 47

Hierin is de ontwikkeling per accommodatie weergegeven door middel van een gekleurd kader met de volgende betekenis. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Rood-groen kader : vervangende nieuwbouw Rood kader : sloop Groen kader : nieuwbouw Geel kader : renovatie Oranje kader : de door werkgroepen gewenste accommodaties A, B en C op hun voorkeurslocatie

Figuur 2.

23011-001-jsc/tjo

12 / 47

2.4

Bezetting

2.4.1

Nieuwe turnhal Langedijk

Huidige bezetting De nieuwe turnhal zal vooral gebruikt worden door TTL en DVV. Voor de accommodaties waar TTL en DVV nu gebruik van maken, is de jaarbezetting in bijlage 2.2 bij benadering als volgt bepaald. TTL TTL TTL TTL DVV DVV DVV Totaal ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

sportzaal Mayersloot zaal 1 sportzaal Mayersloot zaal 2 gymzaal De Sperwer gymzaal Geestmerambacht gymzaal Bogtmanstraat gymzaal Geestmerambacht gymzaal Platte Ven

1.368 1.715 1.756 1.258 1.348 1.258 1.369 10.071

uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur,

waarvan TTL waarvan TTL waarvan TTL waarvan TTL waarvan DVV waarvan DVV waarvan DVV waarvan TTL/DVV

203 669 127 44 166 447 39 1.695

uur uur uur uur uur uur uur uur

Daarnaast maakt TTL nog gebruik van Turnaccommodatie Opmeer voor circa 3 uur per week / 130 uur per jaar en wordt sportzaal Mayersloot elk kalenderjaar gedurende vier verspreide dagen / 32 uur (4 x 8) gehuurd voor evenementen/demo’s die TTL organiseert. ▪

Hieruit blijkt dat het huidig jaargebruik van TTL en DVV 1.695 + 130 + 32 = circa 1.860 zaaldeeluren omvat.

Net als sportzaal Mayersloot voorziet de nieuwe turnhal op basis van het sportvloeroppervlak in twee zaaldelen11; het TTL/DVV gebruik omvat dan tenminste gemiddeld 930 uur per zaaldeel. Daarmee resteert er per zaaldeel nog zo’n 470 uur ingroeiruimte om te komen tot een minimale verenigingsbenutting van 1.400 uur per jaar. Hierin kan deels worden voorzien door de groei die voor TTL/DVV wordt verwacht vanwege de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas. Het gebruik van de turnhal voor bewegingsonderwijs of andere takken van verenigingssport zal echter zeer beperkt zijn omdat de turnhal een vaste opstelling van toestellen kent en sportzaal Mayersloot dan een beter alternatief is met voldoende overcapaciteit. Zodra TTL/DVV in de nieuwe turnhal zijn ondergebracht, resteert er voor sportzaal Mayersloot een bezetting van circa 1.100 uur in elk van de beide zaaldelen. Voor gymzaal Bogtmanstraat resteert circa 1.180 uur en voor gymzaal Geestmerambacht circa 770 uur. Verwachtingen werkgroep Voor het toekomstig aantal zaaldeeluren heeft TTL zelf geen prognose opgesteld. In het strategisch plan van TTL is wel een gemotiveerde groeiverwachting van het ledental opgenomen van 7% in het eerste jaar tot 26,5% in het achtste jaar.

Daarnaast meldt TTL dat: “De schoolleiding van het Jan Arentsz in Langedijk heeft bevestigd dat ze het zeker een overweging waard vinden om voor al haar klassen een paar keer per jaar een gymles te geven in de turnhal, mits deze niet op verdere afstand ligt dan hun huidige sportlocatie, sporthal Geestmerambacht. De schoolleiding meldt dat zij volgend schooljaar 23 klassen hebben, groeiende zijn en dat sport in de breedste zin een belangrijke speerpunt voor hen is".

11 De sportvloer van de nieuwe turnhal van 36 x 24 x 5,5 meter is 40% groter dan van sportzaal Mayersloot.

23011-001-jsc/tjo

13 / 47

2.4.2

Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

Huidige bezetting De nieuwe accommodatie zal vooral worden gebruikt door de handbalverenigingen Tornado en KSV, Futsal vereniging Marlène, Turn vereniging SiU en alle gebruikers van sporthal Deimos, die wordt gesloopt12. Voor de accommodaties waarvan zij nu gebruik maken, is de jaarbezetting als volgt bepaald; voor een toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 2.3. Accommodatie Sporthal Deimos zaal 1, 2 en 3

HV Tornado 8

HV KSV 175

FC Marlène 6

SiU 0

Overige 2.325

Sporthal Waardergolf 1, 2 en 3 Sporthal De Draai 1, 2 en 3

198 17

239 18

150 16

20 119/36/8

2.295 2.130

Sporthal Zuid zaal 1, 2 en 3 Gymzaal Weegbree

2 0

573 0

103/134/134 0

4/4/0 195

1.802/1.520/1.504 1.842

Gymzaal De Geul Gymzaal Dreef

46 8

0 0

14 0

1.609 1.483

Gymzaal Jan Glijnisweg Gymzaal Focus

0 .

48 .

0 .

69 748

1.139 .

Tennishal TPV Totaal

. 730

. 3.058

. 886

1.760 3.017

. 31.139

Tabel 4.

Tornado, KSV en Marlène Uit de tabel blijkt dat het huidig jaargebruik van Tornado, KSV en Marlène in totaal bijna 4.700 zaaldeeluren omvat die vrijwel uitsluitend op een ongedeelde sporthalvloer worden doorgebracht13. Van Marlène is daarnaast bekend dat ook nog gebruik gemaakt wordt van: ▪ 160 uur sporthaluren per jaar in Obdam (dit is gelijk aan 480 zaaldeeluren); ▪ 180 sporthaluren per jaar in Waardergolf en De Draai via de KNVB (dit is gelijk aan 540 zaaldeeluren). Het ongedeelde sporthalvloergebruik betreft in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds drie zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.900 uur per jaar. Het overige gebruik van sporthal Deimos omvat in totaal bijna 7.000 zaaldeeluren; per zaaldeel is dit gemiddeld circa 2.325 uur per jaar. Indien de twee sporthallen in de nieuwe accommodatie elk uit drie zaaldelen bestaan, bedraagt het gemiddeld jaargebruik per zaaldeel dan tenminste: ▪ 950 uur voor Tornado, KSV en Marlène; ▪ 1.160 uur voor het overige gebruik van sporthal Deimos, die wordt gesloopt; ▪ 2.110 uur in totaal. Daarmee wordt voldaan aan een minimale benutting van 1.600 uur per jaar voor zowel verenigingsals onderwijsgebruik en resteert er per zaaldeel nog voldoende ingroeiruimte om de verwachte bevolkingsaanwas te kunnen faciliteren.

12 Volgens het IHP Onderwijs wordt de Deimoshal gesloopt zodra in 2029 de nieuwe sporthal in Vaandel-Zuid in gebruik

wordt genomen. 13 Dit is voor handbal en zaalvoetbal ook zeer gebruikelijk omdat deze sporten op een combiveld worden gespeeld met een

bruto afmeting van tenminste 44 x 24 meter. Voor training kan ook gebruik worden gemaakt van kleiner sportvloeroppervlak in een sportzaal of zelfs gymzaal maar in Heerhugowaard komt dit dus maar zeer beperkt voor. 23011-001-jsc/tjo

14 / 47

SiU Uit de tabel blijkt dat het jaargebruik van SiU circa 3.000 zaaldeeluren omvat die vrijwel uitsluitend in afzonderlijke zaaldelen worden doorgebracht. SiU beoogt hiervan circa 2.600 uren in de nieuwe accommodatie onder te brengen; de resterende uren blijven in sporthal De Draai (163), Gymzaal De Weegbree (195) en Gymzaal Jan Glijnisweg (69). Op basis van het sportvloeroppervlak van de nieuwe turnhal van 32 x 24 meter voorziet deze in de capaciteit van twee zaaldelen14; het SiU gebruik omvat dan tenminste gemiddeld 1.300 uur per zaaldeel. Daarmee resteert er per zaaldeel nog zo’n 100 uur ingroeiruimte om te komen tot een minimale verenigingsbenutting van 1.400 uur per jaar. Hierin kan worden voorzien door de groei die voor SiU wordt verwacht vanwege de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas. Gevolgen overige accommodaties Indien Tornado, KSV, Marlène geheel en SiU grotendeels in de nieuwe accommodatie zijn ondergebracht, resteert er voor de overige accommodaties een bezetting van gemiddeld circa: ▪ 2.200 uur per zaaldeel in sporthal Waardergolf; ▪ 2.100 uur per zaaldeel in sporthal De Draai; ▪ 1.600 uur per zaaldeel in sporthal Zuid; ▪ 2.050 uur in gymzaal Weegbree; ▪ 1.600 uur in gymzaal De Geul; ▪ 1.500 uur in gymzaal Dreef; ▪ 1.220 uur in gymzaal Jan Glijnisweg; ▪ 0 uren in het turncompartiment van de tennishal TPV.

▪ onbekend aantal uren in gymzaal Focus; Verwachtingen werkgroep Over het toekomstig aantal zaaldeeluren heeft de werkgroep in de presentatie een aantal uitgangspunten opgenomen die als volgt zijn samengevat en geïnterpreteerd. Marlène

Voor Marlène is 160 uur / 7,5 uur per week opgegeven. Deze uren worden geïnterpreteerd als het aantal ongedeelde sportvloeruren dat afkomstig is uit sporthal Waardergolf of sporthal Zuid. Dit zou betekenen dat het gebruik van de andere sporthal wordt gehandhaafd. KSV Voor KSV is het volgende opgegeven. 1. Augustus-oktober en maart – juni : training 30 uur per week. 2. Wedstrijden in het weekend gem. 150 uur in deze periodes. 3. Oktober- Maart: training 16 uur extra per week. Dit is als volgt geïnterpreteerd. 1. 700 uur ongedeelde sportvloeruren. 2. 150 uur ongedeelde sportvloeruren. 3. 350 uur ongedeelde sportvloeruren. In totaal bedraagt dit 1.200 ongedeelde sportvloeruren, hetgeen iets meer is dan de 1.020 uur (3.058 gedeeld door 3) uit tabel 4. Tornado Voor Tornado is het volgende opgegeven. 1. Augustus-oktober en maart – juni : training 30 uur per week. 2. Wedstrijden in het weekend gem. 200 uur in deze periodes.

14 De sportvloer van de nieuwe turnhal is 40% groter dan van sportzaal Mayersloot.

23011-001-jsc/tjo

15 / 47

SiU

Dit is als volgt geïnterpreteerd. 1. 700 uur ongedeelde sportvloeruren. 2. 200 uur ongedeelde sportvloeruren. In totaal bedraagt dit 900 ongedeelde sportvloeruren, hetgeen veel meer is dan de 240 uur (730 gedeeld door 3) uit tabel 4. Mogelijke verklaringen voor dit verschil zijn onder andere het beëindigen van sporthalgebruik in buurgemeenten en het beëindigen van handbal als buitensport. Voor SiU is het volgende opgegeven. 1. Maandag t/m vrijdag van 14:45 tot 21:00 uur. 2. Op zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur en op zondag van 9:00 tot 13:00 uur. 3. De zondagmiddagen wordt gebruikt voor bijscholingen en/of inval trainingen. Dit is als volgt geïnterpreteerd. 1. 1.375 zaaldeeluren. 2. 572 zaaldeeluren. 3. 50 zaaldeeluren. In totaal bedraagt dit circa 2.000 zaaldeeluren, hetgeen minder is dan de eerder berekende 2.600 uur.

Verder heeft de werkgroep nog de volgende nevenactiviteiten opgenomen: ▪ Kick-off bij het begin van het seizoen. ▪ Dijk en Waard Toernooi. ▪ G Handbal en G-Handbal toernooi. ▪ Futsal clinics met spelers met een beperking. ▪ Walking Futsal en Walking Handbal. ▪ SiU organiseert ongeveer 4 wedstrijdweekenden per jaar. ▪ Openingsweekend in september. ▪ Internationaal Hemelvaart handbaltoernooi. ▪ Regio schoolhandbaltoernooi. ▪ School futsal toernooi. ▪ Kersttoernooi, Oliebollentoernooi, et cetera. ▪ Sportaccommodatie beschikbaar stellen in daluren voor scholen, kinderopvang e.d. ▪ Horecafunctie beschikbaar stellen in daluren als 'buurthuisfunctie' (ouderen, cursussen, jeugdactiviteiten en dergelijke). Deze activiteiten zijn niet gekwantificeerd naar bezettingsuren. Vanuit het huidig aanbod van binnensportaccommodaties kunnen de meeste van deze activiteiten overigens ook plaatsvinden; de nieuwe accommodatie zorgt daarmee slechts beperkt voor een uitbreiding van uren maar vooral voor een verschuiving van uren. Uitzondering hierop vormen grootschalige toernooien waarvoor een dubbele sporthal nodig is en waarvoor niet ook de extra sporthal Sint Pancras kan worden ingezet. 2.4.3

Extra sporthal Sint Pancras

Huidige bezetting Een nieuwe extra sporthal die door middel van herbestemming van de tennishal op voorkeurslocatie De Oostwal in Sint Pancras gewenst is, zal het meest gebruikt worden door HV Vrone (handbal) en ZV Vrone (zaalvoetbal). ZV Vrone meldt een ledental van 380 verdeeld over 17 heren-, 6 dames- en 8 jeugdteams. De vereniging wijkt voor hun trainingen en wedstrijden volledig uit naar buurgemeenten; het gebruik van de Dijk en Waardse binnensportaccommodaties is nihil.

23011-001-jsc/tjo

16 / 47

Voor de accommodaties waar HV Vrone nu gebruik van maakt, is de jaarbezetting in bijlage 2.4 bij benadering als volgt bepaald. Sporthal Geestmerambacht A links Sporthal Geestmerambacht A rechts Sporthal Geestmerambacht B links Sporthal Geestmerambacht B rechts Sporthal De Oostwal 1/3e Sporthal De Oostwal 2/3e Totaal ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

2.187 2.151 530 522 2.234 1.847 9.470

uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur,

waarvan waarvan waarvan waarvan waarvan waarvan waarvan

HV Vrone 60 HV Vrone 60 HV Vrone 5 HV Vrone 5 HV Vrone 886 HV Vrone 992 HV Vrone 2.008

uur uur uur uur uur uur uur

Hieruit blijkt dat het huidig jaargebruik van HV Vrone ruim 2.000 zaaldeeluren omvat die vrijwel uitsluitend op een ongedeelde sporthalvloer worden doorgebracht. Het ongedeelde sporthalvloergebruik omvat in dit geval het gelijktijdig gebruik van steeds twee zaaldelen; per zaaldeel is dit gemiddeld 1.000 uur per jaar. Zodra HV Vrone in de getransformeerde accommodatie is ondergebracht, resteert er voor de overige accommodaties een bezetting van gemiddeld circa: ▪ 2.100 uur per zaaldeel in sporthal Geestmerambacht A; ▪ 520 uur per zaaldeel in sporthal Geestmerambacht B; ▪ 1.100 uur per zaaldeel in sporthal De Oostwal. Verwachtingen werkgroep De werkgroep zelf heeft het volgende gebruik geprognosticeerd. Activiteit Vrone handbal trainingen

Uren, weken en totaal p.jr 23

Zaal 1

Zaal 2

920

640

280

Vrone Zaalvoetbal Trainingen

Tennis15

566

Wedstrijden KNVB16

23,5

665

182

483

Wedstrijden NHV

440

200

240 -

2,5

9017

Kersttoernooi Oostwal

Vrone kerstmarkt

Oostwal recreatiecompetitie

Oostwal zomercompetitie

Oefenwedstrijden

Clinics

Intravo ZV

Zondagochtend dames ZV

Handbal krachttraining

Scholen - bewegingsonderwijs

546

3.532

1.761

1.753

Badminton

Subtotaal 1

15 Van 09:00 tot 18.30 uur van de eerste week van september tot en met de eerste week van april. 16 31 teams van Vrone; de rest is in te vullen door de KNVB. 17 In de opgave van de werkgroep stond hier 72. Aangenomen is dat hier 90 werd bedoeld.

23011-001-jsc/tjo

17 / 47

Activiteit

Uren, weken en totaal p.jr

Zaal 1

Zaal 2

Kansen Handbal toernooi Dijk en Waard

Turntotaal18

126

Volkers Gym

Randers Budosporten

Vrone Zaalvoetbalschool

Vrone Zaalvoetbaltoernooi

Walking Handbal

Vrone Handbalschool

Subtotaal 2 Totaal generaal

576

336

140

4.008

2.115

1.893

Tabel 5.

Mits met zaal 1 de bestaande sporthal De Oostwal wordt bedoeld en met zaal 2 de te transformeren tennishal, blijkt uit de bovenstaande tabel dat de werkgroep voor elk van beiden hallen een bezetting van circa 1.750 uur per jaar prognosticeert, met kansen voor een uitbouw naar 2.100 en 1.900 uur per jaar. Dit is meer dan de 1.000 en 1.100 uur die voor alleen HV Vrone is berekend, maar daarbij was nog geen rekening gehouden met het aanvullend gebruik van ZV Vrone / KNVB en tennis. Met een bezetting van circa 1.750 uur per jaar wordt voldaan aan een minimale benutting van 1.600 uur per jaar voor zowel verenigings- als onderwijsgebruik en resteert er per zaaldeel nog ruim voldoende ingroeiruimte om de verwachte bevolkingsaanwas te kunnen faciliteren. Ondanks dat de tennishal wordt getransformeerd naar sporthal voorziet de werkgroep nog een toekomstige tennisbezetting van 566 uur. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de transformatie de aanleg van een nieuwe sportvloer is voorzien. Deze kan niet voldoen aan de wedstrijdeisen voor zaalvoetbal en handbal enerzijds en tennis anderzijds. De vloer zal daarmee niet geschikt zijn voor tennis, al kunnen er voor trainingsdoeleinden wel tennisbelijning en tennisnetten worden aangebracht.

18 De kans dat Turntotaal daadwerkelijk van de hal gebruik zal maken is afhankelijk van het al dan niet realiseren van de

nieuwe turnhal Langedijk. 23011-001-jsc/tjo

18 / 47

INVESTERINGSRAMINGEN

3.1

Inleiding

Voor de investeringen die met de realisatie van de beoogde accommodaties gemoeid zijn, zijn in dit hoofdstuk kostenramingen gepresenteerd. Hieraan vooraf gaan de programma’s van wensen c.q. ruimtestaten die door de werkgroepen zijn aangeleverd danwel hiervoor opgesteld. Voor een nieuwe binnensportaccommodatie dient een productvisie, functioneel en technisch programma van eisen, faseringsplan, investeringsramingen, exploitatieprognoses en beheerplan te worden opgesteld. Nadat hierover principebesluiten zijn genomen, kan de feitelijke ontwikkeling in gang worden gezet door de noodzakelijke procedures te starten voor schets-, voorlopig en definitief ontwerp, bestek, grondverwerving, aanbesteding, realisatie, fasering, vergunningen, et cetera. Daarbij kan gekozen worden voor een traditioneel bouwproces of voor een zogenaamd design-build proces. De te volgen procedures vergen in alle gevallen een aanzienlijke hoeveelheid tijd en inzet van deskundigen uit vele disciplines. Om desalniettemin een beeld te kunnen schetsen van de financiële consequenties van de nieuwe accommodaties zijn aan de hand van een groot aantal uitgangspunten de investeringskosten geraamd op stichtingskostenniveau; dat wil zeggen dat hierbij sloopkosten, bouwrijp maken, aansluitingen, bouwkundige voorzieningen, installaties W en E en bijkomende kosten zo veel mogelijk zijn inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn de kosten van grondverwerving, terreininrichting en afschrijving van eventueel resterende boekwaarden. Overige uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1.2.

3.2

Nieuwe turnhal Langedijk

3.2.1

Ruimtestaat

Ruimte Zaal Kleedkamers Wasruimtes Toilet/ruimtes Installaties Hal en tochtportaal Trap oppervlak inname Bergruimte Multifunctionele ruimte Keuken Werkkasten Subtotaal netto Toeslag netto-bruto Totaal bruto vloeroppervlak Tabel 6.

m2 864 42 30 14 6 39 12 63 66 6 14 1.156 127 1.283

In het gedetailleerde 'Strategisch plan' dat TTL ten behoeve van haar top- en breedtesportambities met de aannemer, architect, welstandscommissie heeft opgezet en gedurende vele jaren samen met gemeente Langedijk heeft besproken, is oorspronkelijk een ruimtestaat opgesteld met een sportvloer van 35 x 20 x 5,5 meter. Deze afmeting is herzien naar 36 x 24 x 5,5 meter. De ruimtestaat is hierop aangepast zoals in de nevenstaande tabel is weergegeven. De bruto inhoud is geraamd op circa 7.150 m3.

3.2.2 Investeringsraming Voor de oorspronkelijke ruimtestaat van TTL zijn, afgerond op € 1.000, al de volgende investeringsramingen opgesteld.

23011-001-jsc/tjo

19 / 47

▪ ▪ ▪

14-01-2021 bouwkundige voorzieningen 17-02-2021 herzien plan casco 22-03-2021 calculatie bouwkosten inclusief investeringsopslag19

€ 1.138.000 € 853.000 € 2.776.000

De meeste complete raming betreft de calculatie bouwkosten van 22 maart 2021. Deze is als volgt geactualiseerd voor zowel de aanpassing van de ruimtestaat als de prijsontwikkelingen sinds 2021. Investeringsraming turnhal Grondkosten Bouwrijp maken Bouwkundige voorzieningen Technische installaties Inrichting Directe bouwkosten Bouwplaats kosten Algemene kosten Winst en risico Afkoop risico bouwkosten Totaal bouwkosten Aansluitkosten Honoraria, onderzoek, bouwmanagement, directie voering Heffingen en verzekeringen Renteverlies bouwkosten 1 jr. / 2% Onvoorzien Totaal Tabel 7.

3.3

Bedrag in € pm 225.000 1.264.000 543.000 457.000 2.489.000 249.000 174.000 100.000 62.000 3.074.000 15.000 461.000 77.000 31.000 183.000 3.841.000

10% 7% 4% 2,5% 0,5% 15,0% 2,5% 2,0% 5,0%

Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

3.3.1 Ruimtestaat Voor de nieuwe accommodatie is nog geen ruimtestaat opgesteld. Op basis van de stukken zou deze er als volgt uit kunnen zien. Nr. Ruimte 1 Entreesluis 2 Entreehal 3 Toiletgroep dames (6 toiletten) 4 Toiletgroep heren (3 toiletten + 6 urinoirs) 5 Miva-toilet (2) 6 Lift en trappenhuis naar verdieping 7 Beheerderruimte, receptie 8 Docenten-/vergader-/verenigingsruimte 9 Jury-/wedstrijdleidingsruimte 10 EHBO/massage ruimte 11 Fitnessruimte 12 Werkkast (t.b.v. schoonmaak) 13 Berging Subtotaal algemene ruimten

m1 2,3 2,6 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,6 2,6

m2 30 140 30 30 12 40 30 40 20 16 120 12 20 540

19 De calculatie is opgesteld in opdracht van de gemeente Langedijk.

23011-001-jsc/tjo

20 / 47

Nr. Ruimte 14 Kleed- en doucheruimten (10 stuks) 15 Kleed- en doucheruimten MIVA (2 stuks) 16 Docenten-/scheidsrechtersruimten (4 stuks) 17 Toiletgroep dames (6 toiletten) 18 Toiletgroep heren (3 toiletten + 6 urinoirs) Subtotaal kleed- en doucheruimten 19 Toestellenberging 20 mediaruimte 21 Jury-/wedstrijdleidingzone 22 Sportvloer incl. inloopstrook 52 x 30, vrije hoogte 7,0 23 Tribune 1.000 personen 23 Lift en trappenhuis naar BG Subtotaal topsporthal 24 Toestellenberging 25 Buitenberging 26 Jury-/wedstrijdleidingzone 27 Sportvloer incl. inloopstrook 48 x 28, vrije hoogte 7,0 28 Tribune 250 personen Subtotaal breedtesporthal 29 Toestellenberging 30 Jury-/wedstrijdleidingzone 31 Sportvloer, vrije hoogte 9,0 32 Tribune 250 personen Subtotaal turnhal 33 Technische ruimte / werkplaats 34 Hoofdverdeelruimte elektra 35 Watermeterruimte 36 Containerruimte 37 Luchtbehandelingskasten Subtotaal technische ruimten 38 Horecaruimte Subtotaal horecaruimten 39 Gangruimten Subtotaal netto Toeslag netto-bruto Bruto vloeroppervlak in m2

m1 2,6 2,6 2,6 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 7,5 4,0 2,6 2,8 2,8 2,8 7,5 4,0 2,8 2,8 9,5 4,0 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 3,5 2,6

Bruto inhoud in m3

m2 330 80 24 30 30 494 150 40 8 1.560 800 40 2.598 150 8 4 1.344 240 1.746 80 4 768 240 1.092 50 10 6 20 250 336 500 500 681 7.987 799 8.785 37.493

Tabel 8.

3.3.2 Investeringsraming Voor de nieuwe accommodatie zijn nog geen investeringen geraamd. Op basis van de bovenstaande ruimtestaat en het ambitieniveau dat uit de stukken blijkt, zouden deze er als volgt uit kunnen zien. Investeringsraming multifunctionele (top-)sportaccommodatie Grondkosten Bouwrijp maken Bouwkundige voorzieningen Technische installaties Inrichting Directe bouwkosten Bouwplaats kosten 10% Algemene kosten 7%

bedrag in € pm 900.000 9.480.000 4.070.000 3.880.000 18.330.000 1.830.000 1.280.000 23011-001-jsc/tjo

21 / 47

Investeringsraming multifunctionele (top-)sportaccommodatie Winst en risico 4% Afkoop risico bouwkosten 2,5% Totaal bouwkosten Aansluitkosten 0,5% Honoraria, onderzoek, bouwmanagement, directie voering 15,0% Heffingen en verzekeringen 2,5% Renteverlies bouwkosten 1 jr. / 2% 2,0% Onvoorzien 5,0% Totaal Tabel 9.

3.4

bedrag in € 730.000 460.000 22.630.000 110.000 3.400.000 570.000 450.000 1.360.000 28.520.000

Extra sporthal Sint Pancras

3.4.1 Programma van wensen en investeringsraming Om de tennishal De Oostwal te transformeren naar een sporthal heeft de werkgroep een programma van wensen en investeringsraming opgesteld. Deze zien er als volgt uit. Tennishal verwerven Sportvloer 1.680 m2 geschikt maken voor zaalvoetbal en handbal (NOC*NSF-US1-15) ▪ Twee extra kleedlokalen realiseren ▪ Verlichting aanpassen ▪ Extra vluchtdeur aanbrengen in achtergevel ▪ Inschuifbare tribune aanbrengen (250 m2) ▪ Scorebord installatie (LED) aanbrengen ▪ Camera installatie aanbrengen ▪ Multifunctionele ruimte (kantine) uitbreiden en geschikt maken voor verenigingen ▪ Materialenberging uitbreiden Totaal ▪ ▪

€

1.250.000

€ € € € € € €

65.000 75.000 pm 10.000 50.000 15.000 pm

€ 100.000 € 25.000 € 1.590.000

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de sportvloer maar ook de bergruimte, kleedlokalen en verenigingsruimte. Het ruimtebeslag hiervan wordt geschat op circa 2.400 m2. 3.4.2 Actualisatie Bij de bovenstaande investeringsraming is een aantal kostenposten nog niet ingevuld (pm) of geen rekening mee gehouden. Zo zal de verwerving van de tennishal de nodige bijkomende kosten met zich meebrengen evenals het ontwerp en de aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Ook is niet voorzien in verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor het aanpassen van de sportvloer zullen daarnaast hoger zijn dan tot nu toe geraamd door zowel prijsontwikkelingen als de maatvoering die veel ruimer is dan een “standaard” sporthal. Anderzijds zijn er vanwege de ruime maatvoering goedkopere alternatieven denkbaar voor de inschuifbare tribunes. Afhankelijk van het toekomstige tennisgebruik en de toekomstige bergruimte kunnen dit ook verrijdbare kanteltribunes zijn. Zekerheidshalve wordt daarom voor geactualiseerde en bijkomende kosten van de transformatie een investeringsraming van € 2.200.000 aangehouden waarbij wordt opgemerkt dat de hal daarmee

23011-001-jsc/tjo

22 / 47

nog niet als BENG20 kan worden gekwalificeerd of geschikt is voor bewegingsonderwijs21. Wel kan samen met de renovatie van sporthal De Oostwal op deze locatie een centrale en volwaardige voorziening worden gerealiseerd die geschikt is voor bewegingsonderwijs en binnensporten.

3.5

Samenvatting

Samengevat zien de geactualiseerde bvo’s22 en investeringsramingen voor de beoogde accommodaties er als volgt uit.

A Nieuwe turnhal Langedijk B Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard C Transformatie tennishal Sint Pancras Tabel 10.

Bvo Investering 1.283 m2 € 3.841.000, € 2.993 per m2 8.785 m2 € 28.520.000, € 3.246 per m2 2.400 m2 € 2.200.000, € 917 per m2

20 BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw. 21 Indien ook de getransformeerde tennishal geschikt moet worden gemaakt voor bewegingsonderwijs dan zijn hiervoor

(meer) investeringen nodig in de sporttechnische inrichting en inventaris. Dit is echter niet noodzakelijk omdat het bewegingsonderwijs gefaciliteerd kan blijven worden vanuit de bestaande sporthal. 22 Bvo: bruto vloeroppervlak. 23011-001-jsc/tjo

23 / 47

EXPLOITATIEPROGNOSES

4.1

Inleiding

Als uitgangspunt voor de exploitatieprognoses geldt onder andere het volgende. ▪ Voor het opstellen en uitwerken van de exploitatieprognoses is een goed inzicht benodigd in de huidige situatie. Voor zover het aan dit inzicht ontbreekt, zijn aannames gedaan die mede gebaseerd zijn op kengetallen en ervaringsgegevens van nieuwe en bestaande binnensportaccommodaties in andere gemeenten. ▪ De betreffende accommodaties worden gemeentelijk eigendom waarbij de exploitatie en het beheer in opdracht aan Dijk en Waard Sport worden gegeven. ▪ In de meerjarenoverzichten is per baten- en lastensoort een indexcijfer gehanteerd. Daarboven is voor de gebruikgavebaten uitgegaan van een jaarlijkse toename van 0,75% voor de bevolkingsaanwas. ▪ Voor de nieuwe turnhal Langedijk geldt als uitgangspunt dat deze niet eerder dan vanaf 2027 in gebruik kan worden genomen, vanwege onder andere de benodigde voorbereidings-, ontwerp/vergunnings- en realisatietermijnen. Gezien de mate waarin dit plan door de werkgroep zelf al is uitgewerkt, is het vooral de locatiekeuze die daarbij als een belemmerende factor kan werken. Zoals in paragraaf 2.3.5 al is aangegeven, ligt er voor dit plan geen combinatie met een ander binnensportplan uit het IHP Onderwijs voor de hand. Vanuit het IHP Onderwijs kunnen ten behoeve van dit plan dan ook geen middelen worden ingezet.

▪ De nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard kan in combinatie worden gerealiseerd met de nieuwe sporthal die ter vervanging van de Deimoshal in VaandelZuid gepland is. Conform het IHP Onderwijs is daarom uitgegaan van ingebruikname in 2029. Ook kunnen er vanuit het IHP Onderwijs middelen ten behoeve van dit plan worden ingezet. ▪ Voor de extra sporthal Sint Pancras geldt dat deze al vanaf 2026 in gebruik kan worden genomen omdat het transformeren van een tennishal minder lange voorbereidings-, ontwerp/vergunnings- en realisatietermijnen dan nieuwbouw kent. Hoewel de transformatie ook tot 2028 kan worden uitgesteld ten behoeve van een combinatie met de renovatie die in dat jaar voor sporthal De Oostwal is voorzien, geldt de transformatie van de tennishal als zodanig niet als een ontwikkeling die benodigd is om het bewegingsonderwijs in Sint Pancras te faciliteren; het IHP Onderwijs voorziet hiertoe immers uitsluitend in de renovatie van Sporthal De Oostwal in combinatie met de sloop van gymzaal De Sperwer. Vanuit het IHP Onderwijs kunnen ten behoeve van dit plan dan ook geen middelen worden ingezet. Overige uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1.3.

4.2

Nieuwe turnhal Langedijk

4.2.1 Baten Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 930 klokuren per zaaldeel23 en een gemiddeld uurtarief van € 39,- voor de gehele turnhal24, zijn de gebruikgavebaten van de sporthal geprognosticeerd op een totaal van € 36.270 per jaar. 4.2.2 Baten multifunctionele ruimte en keuken Op basis van het ruimtebeslag kan aan de multifunctionele ruimte en keuken 7% van de stichtingskosten worden toebedeeld.

23 Zie paragraaf 2.4.1. 24 De tarieven van sportzaal Mayersloot zijn € 39,- voor de gehele sportzaal en € 26,- per zaaldeel.

23011-001-jsc/tjo

24 / 47

Een huurtarief van 10% wordt geacht te voorzien in het merendeel van de eigenaarslasten voor rente, afschrijving, onderhoud, verzekeringen en heffingen. Dit komt overeen met een bedrag van € 26.500. Aangenomen wordt dat deze ruimten niet exclusief en structureel door TTL / DVV gehuurd zullen worden maar incidenteel door TTL / DVV en eventueel anderen. Voor de incidentele huuropbrengsten is uitgegaan van een bedrag van € 2.500 per jaar. 4.2.3 Baten reclame TTL/ DVV kan in de gelegenheid worden gesteld om hun sponsoren reclameborden in de turnhal aan te bieden. De netto opbrengst hiervan kan met de gemeente worden gedeeld. Voor de gemeente is rekening gehouden met een netto opbrengst van € 500 per jaar. 4.2.4 Lasten rente en afschrijving De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten. ▪ bijdrage IHP Onderwijs n.v.t. ▪ te financieren stichtingskosten 100% ▪ rente 1,0% ▪ afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar ▪ afschrijving overige kosten lineair, 40 jaar De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd. 4.2.5 Lasten personeel De personeelsinzet betreft toezicht, beheer, schoonmaak, klein en dagelijks onderhoud en overige taken. Hiervoor is gerekend met een werkgeverslast van gemiddeld € 45.000,= per formatieplaats (fte) en een inzet van 0,5 fte uitvoering en 0,1 fte coördinatie = 0,6 fte en € 27.000.

Hierbij geldt als uitgangspunt dat er vrijwel volledig sleutelgebruik zal plaatsvinden. 4.2.6 Lasten onderhoud De kosten voor het onderhoud zijn gelijkgesteld aan 2,0% van de bouwkosten. De onderhoudskosten zijn ervoor bedoeld om de accommodatie veertig jaar in stand te houden. Omdat de uitgaven bij aanvang zeer beperkt zijn, wordt van de kosten een onderhoudsvoorziening gevormd. Deze voorziening wordt vanuit de exploitatie jaarlijks met hetzelfde bedrag aangevuld zodat een buffer ontstaat voor de onderhoudsuitgaven die na circa tien jaar gaan toenemen en fluctueren. Vanuit deze voorziening vindt geen vervanging van de installaties en inrichting plaats. Daarom is voor nieuwbouw uitgegaan van een herinvestering voor groot onderhoud in het twintigste exploitatiejaar ter hoogte van 25% van de geraamde bouwkosten. Deze investering wordt vervolgens weer in vijftien jaar afgeschreven. 4.2.7 Lasten energie Als uitgangspunt geldt dat de sporthal geen gasaansluiting krijgt maar wordt voorzien van warmtepompen en een PVT installatie ten behoeve van de opwekking van lokale hernieuwbare energie (thermisch en elektrisch). Omdat de sporthal dan per saldo kan voorzien in de eigen energiebehoefte zijn de verbruikslasten beperkt tot € 18.000 voor de transport- en vastrechtkosten, de saldering van elektriciteitsafname en -teruglevering, waterverbruik, et cetera.

4.2.8 Lasten administratie, verzekeringen en heffingen Voor het eigenaars- en het huurdersdeel van deze kosten is uitgegaan van een totaal van € 35.000 op basis van de volgende gemiddelden. ▪ administratie € 17.500 ▪ verzekeringen € 10.000 ▪ heffingen € 7.500 23011-001-jsc/tjo

25 / 47

4.2.9 Lasten overige en onvoorzien Voor overige en onvoorziene kosten is een gemiddelde aangehouden van € 25.000 per jaar.

4.3

Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie Heerhugowaard

4.3.1 Baten gebruikgave Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 950 klokuren per zaaldeel25 en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal26, zijn de gebruikgavebaten van Tornado, KSV en Marlène voor de beide sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 48.000 per jaar. Voor de 1.160 uur die afkomstig is van het overige gebruik van sporthal Deimos, geldt op grond van hetzelfde tarief een opbrengst van € 58.700. De gebruikgavebaten van SiU voor de turnhal zijn geprognosticeerd op 1.300 uur x € 39 = € 50.700. Voor het gebruik van (top-)sportevenementen en toernooien is een indicatieve opbrengst geprognosticeerd van € 15.000. 4.3.2 Baten horeca Op basis van het ruimtebeslag kan aan de horecaruimte 6% van de stichtingskosten worden toebedeeld. Een huurtarief van 12,5% wordt geacht te voorzien in een marktconforme vergoeding voor de eigenaarslasten voor rente, afschrijving, onderhoud, verzekeringen, heffingen, risico en winst. Dit komt overeen met een bedrag van € 178.500. Voor een dubbele (top-)sporthal met een turnhal zonder uitgebreide cultuur- en evenementenfunctie is dit in Nederland geen haalbaar huurbedrag; als uitgangspunt is hiervoor daarom een tarief van 2,5% = € 45.000 aangehouden. Gevolg hiervan is dat de horeca in de accommodatie te weinig huur opbrengt om de eigenaarslasten te kunnen compenseren.

4.3.3 Baten reclame Voor de gemeente is rekening gehouden met een netto opbrengst van € 2.500 per jaar; zie ook paragraaf 3.3.3. 4.3.4 Lasten rente en afschrijving De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten. ▪ bijdrage IHP Onderwijs € 4,636 mln27 ▪ te financieren stichtingskosten (28,520 – 4,636 mln) = 23.884 84% ▪ rente 1,0% ▪ afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar ▪ afschrijving overige kosten lineair, 40 jaar De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd. 4.3.5 Lasten personeel Voor de personeelsinzet is gerekend met een inzet van 2,6 fte uitvoering en 0,4 fte coördinatie = 3,0 fte á € 45.000 = € 135.000. Voor het onderwijs- en verenigingsgebruik geldt hierbij als uitgangspunt dat er geheel, respectievelijk gedeeltelijk sleutelgebruik zal plaatsvinden. 4.3.6 Lasten onderhoud Zie paragraaf 3.3.6.

25 Zie bijlage paragraaf 2.4.2. 26 Dit is gelijk aan het uurtarief van sporthal Waardergolf. 27 In het IHP Onderwijs is in paragraaf 6.2.2. voor de nieuwbouw van een sporthal in Vaandel-Zuid ter vervanging van de

Deimoshal een bedrag opgenomen van € 5.610.000 inclusief btw. Dit is gelijk aan € 4.636.000 exclusief btw. 23011-001-jsc/tjo

26 / 47

4.3.7 Lasten energie De jaarlijkse verbruikslasten zijn geprognosticeerd op een bedrag van € 50.000; zie ook paragraaf 3.3.7. 4.3.8 Lasten administratie, verzekeringen en heffingen Voor het eigenaars- en het huurdersdeel van deze kosten is uitgegaan van een totaal van € 155.000 op basis van de volgende gemiddelden. ▪ administratie € 40.000 ▪ verzekeringen € 50.000 ▪ heffingen € 65.000 4.3.9 Lasten overige en onvoorzien Voor overige en onvoorziene kosten is een gemiddelde aangehouden van € 75.000 per jaar.

4.4

Extra sporthal Sint Pancras

4.4.1 Baten gebruikgave Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 1.750 klokuren per zaaldeel28 en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor de gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de sporthal geprognosticeerd op een totaal van € 88.500 per jaar. 4.4.2 Baten reclame Voor de gemeente is rekening gehouden met een netto opbrengst van € 500 per jaar; zie ook paragraaf 3.3.3. 4.4.3 Lasten rente en afschrijving De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten. ▪ bijdrage IHP Onderwijs n.v.t. ▪ te financieren stichtingskosten 100% ▪ rente 1,0% ▪ afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar ▪ afschrijving overige kosten lineair, 25 jaar De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd. 4.4.4 Lasten personeel Voor de personeelsinzet is gerekend met een inzet van 0,5 fte uitvoering en 0,1 fte coördinatie = 0,6 fte á € 45.000 = € 27.000. 4.4.5 Lasten onderhoud Omdat de sporthal geen nieuwbouw betreft maar een transitie van de tennishal zijn de kosten voor het onderhoud gelijkgesteld aan 4,0% van de bouwkosten. De onderhoudskosten zijn ervoor bedoeld om de accommodatie vijfentwintig jaar in stand te houden. 4.4.6 Lasten energie Anders dan voor de nieuwbouwscenario’s geldt voor deze sporthal dat deze niet als BENG kan worden gekwalificeerd.

De jaarlijkse verbruikslasten van gas, elektra en water zijn daarom geprognosticeerd op een bedrag van € 30.000.

28 Zie paragraaf 2.4.1.

23011-001-jsc/tjo

27 / 47

4.4.7 Lasten administratie, verzekeringen en heffingen Voor het eigenaars- en het huurdersdeel van deze kosten is uitgegaan van een totaal € 37.500 op basis van de volgende gemiddelden. ▪ administratie € 17.500 ▪ verzekeringen € 12.500 ▪ heffingen € 7.500 4.4.8 Lasten overige en onvoorzien Voor overige en onvoorziene kosten is een gemiddelde aangehouden van € 25.000 per jaar.

4.5

Meerjarenoverzichten

De prognose van baten en lasten resulteert in de volgende meerjarenoverzichten. Nieuwe turnhal Langedijk Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 index exploitatiejaar baten 2,0% gebruikgave turnhal 2,0% verhuur multifunctionele ruimte en keuken 2,0% reclame totaal lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. n.v.t. rente investering 0-15 jaar n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 2,0% energie 2,0% onderhoud 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 2,0% overige en onvoorzien totaal resultaat

stiko 3.841 2027

inst/inr 1.000 2028

36 3 1 39

37 3 1 40

28 71 10 67

28 71 9 67

27 18 61 35 25 343 -303

28 18 63 36 26 345 -304

bijk. 767 2029

overig 2.074 →2035

i 1,0% →2045

meth. lineair →2055

38 3 1 41

45 3 1 49

59 4 1 63

78 4 1 83

27 71 9 67

23 71 5 67

16 71

9 71

39 26 88 50 36 324 -261

4 51 47 31 107 61 44 424 -341

28 19 64 36 26 347 -305

32 21 72 41 29 360 -312

Tabel 11.

23011-001-jsc/tjo

28 / 47

Nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie HHW Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 index exploitatiejaar baten 2,0% gebruikgave (top-)sportaccommodatie 2,0% verhuur horeca 2,0% reclame totaal lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. n.v.t. rente investering 0-15 jaar n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 2,0% energie 2,0% onderhoud 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 2,0% overige en onvoorzien totaal resultaat

stiko

inst/inr

bijk.

overig

meth.

28.520 2029

7.950 2030

5.890 2031

14.680 →2035

1,0% →2045

lineair →2055

172 45 3 220

177 46 3 226

182 47 3 231

203 51 3 256

266 62 3 331

349 75 4 429

172 431 67 444

168 431 62 444

164 431 58 444

146 431 40 444

103 431

60 431

185 69 621 213 103 1.725 -1.394

34 377 226 84 757 259 126 2.354 -1.925

135 50 453 155 75 1.981 -1.761

138 51 462 158 77 1.990 -1.764

140 52 471 161 78 1.999 -1.767

152 56 510 175 84 2.038 -1.782

inst/inr

bijk.

overig

meth.

140 2026

610 2027

1.450 2028

1,0% →2035

lineair →2045

Tabel 12. Extra sporthal Sint Pancras Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 index exploitatiejaar baten 2,0% gebruikgave sporthal 2,0% reclame totaal lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-25 jr. n.v.t. afschrijving investering 0-25 jr. n.v.t. rente investering 0-15 jaar n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 2,0% personeel 2,0% energie 2,0% onderhoud 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 2,0% overige en onvoorzien totaal resultaat

stiko 2.200

89 1 89

91 1 91

93 1 94

113 1 114

148 1 149

21 82 1 9 27 30 58 38 25 291 -202

20 82 1 9 28 31 59 38 26 294 -202

19 82 1 9 28 31 60 39 26 297 -203

0 13 82 1 9 32 36 69 45 30 318 -204

0 5 82 0 39 44 84 55 36 346 -197

Tabel 13.

4.6

Omzetderving

Uit paragraaf 2.4 blijkt dat de ingebruikname van de nieuwe accommodaties leidt tot een lagere bezetting bij de bestaande accommodaties. Dit heeft omzetderving tot gevolg die voor de gemeentelijke accommodaties als volgt is geprognosticeerd. ▪ Voor de bezettingscompensatie door andere verenigingen die, onder invloed van de bevolkingsaanwas, de vrijkomende roosterruimte gaan opvullen, geldt een opbouw van 25% in jaar 1, 50% in jaar 2, 70% in jaar 3, 80% in jaar 4 en 90% in jaar 5. 23011-001-jsc/tjo

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=39efec90-1de2-467e-af6c-acf7fa58d575