Beantwoording technische vragen begroting gesorteerd op paginanummer
Tekst van het document
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Buurt- en dorpshuizen worden in programma 5 onderdeel Sport en Cultuur niet genoemd, omdat hun belang aan bod komt in programma 6 Sociaal Domein. Nadat eerder dit jaar een specifiek subsidiekader voor de buurt- en dorpshuizen is vastgesteld, wordt in 2024 een plan van aanpak opgeleverd voor een duurzaam buurt- en dorpshuisbeleid (pagina 50), passend bij de routes 1 en 2 van het Integraal beleidskader Sociaal domein.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
87
Lokaal Dijk en Waard
programma 5
41
Kunst en Cultuur: vanuit andere gemeentes en inwoners ontvangen wij signalen dat het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld om nu na Corona het voor 14 tot 27-jarigen mogelijk te maken om culturele activiteiten te ontwikkelen. Hoeveel geld heeft Dijk en Waard hiervoor ontvangen? Is dat geoormerkt geld en hoe gaat dat ingezet worden om deze doelgroep te stimuleren nu het weer kan om deze activiteiten te ontwikkelen?
Vooral de grotere gemeenten hebben extra gelden ontvangen. Dijk en Waard heeft geen extra gelden ontvangen. Als gemeente zijn we bezig om een Uitvoeringsprogramma Cultuur op te stellen, waarbij jongeren (0 t/m 27 jaar) meer aandacht gaan krijgen en zullen jongeren (via culturele organisaties) ook meer betrokken worden. Dit kan vooralsnog binnen de bestaande begroting worden opgepakt. Tegelijk gaan we samen met de culturele sector kijken hoe we meer subsidies vanuit het Rijk en andere fondsen binnen kunnen halen.
88
VVD
programma 5
41
Welke investeringen zijn nodig om de doelstelling 'helder water' in het Oosterdelgebied te realiseren voor 2027?
89
VVD
programma 5
41
Welke financiele implicaties hebben het invoeren van de Kaderrichtlijn Water?
Samen met andere partijen wordt gewerkt aan een plan toekomstbestendig Oosterdel. Dit vraagstuk maakt daar onderdeel vanuit. Op dit moment is het plan in ontwikkeling en zijn de financiële consequenties nog niet inzichtelijk. Ook HHNK heeft een rol bij het behalen van de Kaderrichtlijn Water-doelstelling. In de hele gemeente worden maatregelen genomen om KRW-proof te worden. De kosten die dit met zich meebrengt worden niet apart in beeld gebracht. Het waterlichaam Oosterdel is vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) specifiek aangewezen met een helderwaterdoelstelling voor 2027. Samen met andere partijen wordt een plan toekomstbestendig Oosterdel opgesteld. Op dit moment is het plan in ontwikkeling en zijn de financiële consequenties nog niet inzichtelijk. Ook HHNK heeft een rol bij het behalen van de KRW-doelstelling.
90
Lokaal Dijk en Waard
programma 5
42
Stimuleren onttegelen van particuliere ruimte juichen we toe. Maar hoe kunnen we openbare ruimten onttegelen en bijvoorbeeld stimuleren buurtmoestuinen aan te leggen om zo ook jong en oud te verbinden?
91
D66
programma 5
43
Meetlat: Het aantal bezoekers in het Geestmerambacht en het Park van Luna, de beleving van fietsers. Zowel het aantal bezoekers als de fietsbeleving laat zich moeilijk meten. Hoe bent u van plan dit te gaan doen? En hoe kunnen we het resultaat hiervan beoordelen? Een andere meetlat is het aantal leden onder de 18 die lid zijn van de bibliotheek. Alleen het aantal leden zal niet zoveel zeggen over het gebruik hiervan. Wordt er ook verder gekeken dan alleen dit getal en zo ja op welke wijze?
92
D66
programma 5
43
Meetlat: het aantal niet-sporters 45,2 %. Waarom dit niet omdraaien naar het aantal wel sporters (54,8%), om van het positieve uit te gaan? Hoort hier niet te staan het percentage waar men naar toe wil?
Sinds de begroting 2023 is structureel budget opgenomen voor het (stimuleren van het) onttegelen van de openbare ruimte. Er wordt ingezet op het jaarlijks onttegelen van minimaal 2.000 m2 openbare ruimte. De uitvoering loopt gestaag. Eventuele realisatie van buurtmoestuinen in bestaande wijken is afhankelijk van initiatieven van inwoners die aan zelfbeheer willen doen. Het aantal bezoekers van Geestmerambacht en Park van Luna wordt al jaarlijks gemeten. De Fietsersbond meet de beleving van fietsers (laatste keer in 2020) en deelt die cijfers o.a. via waarstaatjegemeente.nl. Op die manier kunnen de cijfers ook met andere gemeenten vergeleken worden. De focus ligt weliswaar op jeugd en jongeren, maar de bibliotheek rapporteert ook drie keer per jaar over alle activiteiten die zij aanbieden. Naast het aantal leden per leeftijdscategorie wordt er gekeken naar het aantal deelnemers aan de activiteiten en het aantal bezoekers. Daarnaast voert de gemeente regelmatig gesprekken met de bibliotheek over behaalde resultaten en ontwikkelingen. De beweegopgave in Nederland is een gezamenlijk gedragen missie. Het gaat hierbij over het betrekken van de sport en bewegen bij de opgave om 75% van Nederland in 2040 aan de dagelijkse beweegnorm te laten voldoen.
Uw suggestie om van het positieve uit te gaan en het percentage sporters te benadrukken kan inderdaad helpen bij het creëren van een positiever beeld en het benadrukken van de vooruitgang die al is geboekt. De gezondheidsmonitor heeft ervoor gekozen om het aantal niet-sporters te meten. De gemeente wordt volgens de BBV verplicht deze indicator op te nemen.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
93
Lokaal Dijk en Waard
programma 5
44
Beleidsindicatoren Niet Sporters. Sport omvat doorgaans alle vormen van fysieke activiteit die individuen doen om hun Wat valt er onder sport en vanaf en tot en met welke leeftijd wordt gekeken gezondheid te verbeteren, zowel recreatief als competitief. Dit kan variëren van wandelen en en wat is de bron? fietsen tot georganiseerde teamsporten en individuele fitnessactiviteiten. De bron is de gezondheidsmonitor 2020, welke verwijst naar twee hoofdgroepen: volwassenen (18 t/m 64 jaar) en ouderen (65+). Het betreft het percentage inwoners dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
94
VVD
programma 5
44
Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022?
De bron is de gezondheidsmonitor 2020. Deze wordt vierjaarlijks afgenomen, waarbij de cijfers anderhalf jaar na dato beschikbaar komen.
95
VVD
programma 5
44
Hoe zijn de lasten van sportaccomodaties onderverdeeld over de verschillende sporten?
De lasten van de sportaccommodaties zijn verdeeld per sportaccommodatie en niet per sport.
96
VVD
programma 5
44
97
VVD
programma 5
44
De termen cultuurpresentatie, - productie en -participatie zijn overgenomen uit de landelijke voorschriften (BBV). Vanuit dit budget bekostigen we alle activiteiten van theater Cool, het Zie antwoord op vraag 96.
98
VVD
programma 5
44
99
VVD
programma 5
44
Hoe zijn de lasten verdeeld over Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie? Wat betreffen de lasten voor cultuurpresentatie? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven? Wat betreffen de lasten voor cultuurproductie? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven? Wat betreffen de lasten voor media? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
100
PvdA/GroenLi nks
programma 5
44
Graag de vestigingsplaats van recreatieschap Geestmerambacht veranderen Dank voor de oplettendheid. Het openbaar lichaam is gevestigd in Noord-Scharwoude. Dit zal in Dijk en Waard in plaats van Haarlem aub. worden aangepast.
101
Senioren Dijk en Waard
programma 5
45
102
D66
programma 5
45
103
50 plus
programma 5
45
In de tabel Wat mag het kosten zien we een grote schommeling in kosten De hogere lasten in 2025 zijn het gevolg van een geplande grote investering in Kanaalpark. per jaar in openbaar groen en (openlucht )recreatie, en een groot verschil in Vanaf 2024 is aan de batenkant een verlaging te zien van € 160.000. Dit is gevolg van het feit de lasten en de baten die er tegen over staan. dat de gebruikelijke doorbelasting van kosten onderhoud bermen naar het taakveld riolering Hoe komt het dat er zo een lage baten post is ? ten onrechte niet is opgenomen in de begroting. Dit zal worden hersteld bij de Waardoor ontstaat de stijging en daling op dit taakveld? Wij kunnen dit niet voorjaarsrapportage. Per saldo heeft dit overigens geen effect op het begrotingsresultaat. in de tekst terug vinden. Voor Media wordt een bedag van €2.689.000 gereserveerd. Dit is een groot Tot taakveld Media (term vanuit BBV) behoren de zorg voor fysieke en elektronische bedrag. cultuurdragers. Voor Dijk en Waard zijn dit bibliotheken en de lokale omroep. Kunt u aangeven wat hier van wordt gedaan? Cultureel erfgoed: er is een forse verlaging van €1.046.000 naar €799.000, In 2022 was er een incidentele afwijking van ca € 250K. In de toelichting bij de jaarrekening etc. 2022 bent u hierover als volgt geïnformeerd: Incidentele kosten museum Broekerveiling.
De Kunt u uitleggen waar deze verlaging op gebaseerd is? kosten worden gedekt uit de bij de jaarrekening in te stellen reserve voor de éénmalige bijdrage van € 1,8 mln. Doordat dit bedrag in 2022 al is gebruikt is de initiële storting in de reservedoorontwikkeling Museum Broekerveiling lager.
Zie antwoord op vraag 96. Tot taakveld Media (term vanuit BBV) behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Voor Dijk en Waard zijn dit bibliotheken en de lokale omroep.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
104
DOP
programma 6
47
“Waar iedereen meedoet naar vermogen en Dijk en Waarders zijn er voor elkaar” Hoe wil het college dit bewerkstelligen? Aan het einde van pag. 47 wordt ook genoemd dat "het aantal kwetsbare inwoners dat het (nog) niet op eigen kracht redt dreigt toe te nemen. Er is een druk op de jeugdhulp en WMO, meer complexiteit en multiproblematiek, de vergrijzing neemt toe, tekort aan opvangcapaciteit, hoge druk op de zorg, onderwijs en woningmarkt." Welke meetlatten willen wij nu echt gaan meten?
105
Senioren Dijk en Waard
programma 6
48
De eerste zin op deze pagina "de druk op de jeughulpblijft onverminderd Onze bevolking groeit en wordt steeds ouder. De dubbele vergrijzing (meer en oudere hoog en bij de WMO is sprake van een stijging als gevolg van de vergrijzing." senioren) veroorzaakt druk op de Wmo. Daarnaast blijven steeds meer inwoners langer Wordt de druk op de WMO alleen veroorzaakt door de stijgende vergrijzing zelfstandig thuis wonen met ondersteuning vanuit de Wmo. Dus de druk op de Wmo wordt want zo staat het er wel? hoofdzakelijk door vergrijzing veroorzaakt. Welke andere oorzaken verhogen deze druk ? WJ
106
VVD
programma 6
48
Er staat dat er ingezet wordt op scherpere en kwalitatief betere prognosesturing. Kan er aangegeven worden wat er precies gedaan wordt en hoeveel hierin geinvesteerd wordt?
107
VVD
programma 6
48
Er wordt aangegeven dat de spreidingswet invloed kan hebben op ons lokale Aangezien de Spreidingswet nog niet is ingevoerd, zijn er nog geen officiële cijfers opgave m.b.t. de opvang van asielzoekers. gepubliceerd over het aantal op te nemen asielzoekers per gemeente. Wel is het mogelijk hier Is er al bekend welke opgave voor Dijk en Waard dit betekent in het kader een schatting van te maken op basis van de voorgestelde verdeelsystematiek, namelijk een van de spreidingswet? opgave van 341 asielzoekers. Dijk en Waard heeft een huidige opvangcapaciteit van 600 Zijn er al financiële middelen gereserveerd om dit op te vangen? plekken. Aangezien de instroom van asielzoekers fluctueert, is er (onder andere) voor in het geval van een (plotselinge) toename van het aantal op te vangen asielzoekers een reserve gecreëerd waar eventuele uitgaven mee ondervangen worden.
108
Senioren Dijk en Waard
programma 5
50
Waar zetten we op in ad 10: niet alleen terugdringen wachtlijsten , kan ook worden toegevoegd, verkorten aanvraagtijd voor hulp aan jeugd en zorg in de WMO?
Het terugdringen van de wachtlijsten moet leiden tot het terugdringen van de wachttijd.
109
Senioren Dijk en Waard
programma 6
50
Er wordt gesproken over Waar leiden we ons succes vanaf (meetlat). Is het mogelijk meetlat te maken voor ouderen om bijvoorbeeld te kijken hoeveel thuiswonende ouderen eigenlijk in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingscomplex ?
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen omgeving. Het aantal verpleeghuisplekken wordt geregisseerd vanuit het Rijk. Onze bevolking groeit en wordt steeds ouder. Een gevolg is dat het aantal thuiswonende ouderen stijgt. Hieruit kunnen we niet meten of deze inwoners eigenlijk in aanmerking komen voor een verzorgingscomplex.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord Door in te zetten op het versterken van de sociale basis van onze inwoners, zoals vastgesteld in route 1 van het Integraal beleidskader sociaal domein. Momenteel zijn we bezig met het benoemen van mogelijke indicatoren. We willen de indicatoren in Q1 2024 bepalen. Het liefst willen we een zorgvuldig proces met de nog te vormen commissie sociaal domein doorlopen om tot de juiste indicatoren te komen, waarmee we het effect van ons beleid gaan meten.
De gemeente ontwikkelt door op het gebied van datagestuurd werken. We hebben sinds dit jaar een business analist in dienst die zich richt op onze gemeentelijke data met betrekking tot realisatie. Daarnaast hebben we een extern bureau ingehuurd om een doorrekening te maken van de budgetten jeugd, Wmo en Participatiewet voor 2024 tot en met 2027 op basis van een prognosemodel. Hiermee kunnen we meer realistische meerjarige prognoses maken. Die worden verwerkt in de Kadernota 2025 en Voorjaarsrapportage 2024.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
110
D66
programma 6
50
111
CDA
programma 6
50
112
CDA
programma 6
50
113
VVD
programma 6
50
114
VVD
programma 6
50
115
Senioren Dijk en Waard
programma 6
51
116
Lokaal Dijk en Waard
programma 6
51
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
We onderzoeken welke indicatoren we kunnen gebruiken om de effectiviteit We willen het proces om tot de juiste indicatoren te komen zorgvuldig en samen met de te van de uitvoering van het integraal beleidskader meetbaar te kunnen vormen commissie sociaal domein doorlopen. Momenteel zijn we bezig met het benoemen maken. van mogelijke indicatoren. In de eerstvolgende politieke avond sociaal domein in Q1 2024 Waarom zijn deze indicatoren niet eerder vastgesteld? wordt de raad meegenomen en betrokken bij het vaststellen van de indicatoren. Zie ook het Hoe lang gaat dit "onderzoek" naar de juiste indicatoren duren? antwoord op vraag 104. Hoe gaat de raad meegenomen en betrokken worden om de juiste beleidsindicatoren voor het Sociaal Domein vast te stellen? Op blz. 50 staat waar het college op inzet in 2024. Zie bijlage Vraag 111 CDA Op welke posten en voor welke bedragen zien we die inzet terug in de begroting 2024? In de begroting 2024 wordt als meetlat voor het succes binnen het sociaal De gedachte achter de gewenste beweging is dat we jongeren zo thuis mogelijk willen laten domein het "doorzetten van de trend van gesloten naar ambulant" opgroeien. Dit hoeft niet altijd goedkoper te zijn dan in een verblijf setting, omdat er soms nog aangegeven.
In de voorjaarsrapportage bleek dit te leiden tot hogere veel ambulante hulp ingezet moet worden om een jongere thuis (of in een andere werkelijke kosten terwijl de opzet was dat dit tot lagere kosten zou leiden. gezinsetting) te behandelen. Hoe ziet dat er - met de kennis van nu - uit, worden de kosten lager door de Welke gelden zijn beschikbaar vanuit het IZA/GALA/SPUK? Voor de planperiode 2023-2026 is voor de gemeente Dijk en Waard ruim 5 miljoen beschikbaar Waar worden deze aan besteed? vanuit het Rijk. Het plan hiervoor is voor 1 oktober ingediend bij de beoordelingscommissie Is daar nog ruimte om initiatieven in te dienen? van de VNG. Inmiddels is een positief advies vanuit de VNG op het plan ontvangen. Met dit positieve advies is het plan nu ingediend bij het ministerie van VWS. Het plan is op een aantal onderdelen heel concreet, tegelijk zit er nog voldoende flexibele ruimte in voor initiatieven en om aan te kunnen sluiten bij initiatieven die mogelijk ontstaan uit het dorps- en wijkgericht werken. Verder is een deel van de middelen reeds 'bestemd' doordat de tijdelijke middelen voor de inzet van de regeling combinatiefunctionaris met deze specifieke uitkering nu structureel worden gemaakt. Zie ook de bijlage Vraag 111 CDA. Terugdringen wachtlijsten WMO en Jeugd wordt aangemerkt als Ja, het aantal wachtenden en de wachttijden worden gemeten.
Momenteel is voor Jeugd het speerpunten voor 2024. aantal wachtenden 56 en de wachttijd 124 dagen voordat de aanmelding opgepakt kan Worden de wachtlijsten nu gemeten? worden. Voor Wmo is dit resp. 143 wachtenden en 64 dagen wachttijd. Om de wachttijd te Zo ja, hoeveel bedraagt de wachtlijst nu voor WMO/Jeugd? verkorten worden extra mensen ingehuurd en starten we in Q4 met een project om stevige Welke initiatieven worden er concreet genomen om de wachtlijst te sturing te geven aan het verkorten van de wachttijd en het optimaliseren van onze processen. verkorten en hoeveel wordt daarin geinvesteerd? Waarom wordt er bij beleidsindicatoren niet genoemd "Daling overmatig/of Momenteel is er geen zicht op het drugsgebruik van jongeren en 18 plussers. het gebruik van drugs bij jongeren en 18 plussers "? Om deze reden is het niet mogelijk om de indicator ‘’drugsgebruik’’ mee te nemen. Uitvoering Dit terwijl er elders in het stuk wel over drugsgebruik en preventie wordt van preventie van alcohol- en drugsgebruik wordt gedaan door de GGD (programma: In gesproken. Het college geeft wel aan dat het percentage van alcoholgebruik Control of Alcohol & Drugs). Hier worden wel verschillende interventies ingezet om in 2024 drastisch naar beneden moet. drugsgebruik bespreekbaar te maken en te verminderen.
Het uitgangspunt van het Waarom heeft u bij de indicatoren het drugs gebruik niet meegenomen ? verstrekken van deze opdracht door de gemeente is minder gebruik van alcohol en drugs Heeft u niet de wens om ook dit gebruik te matigen in 2024? (onder jongeren). Het college heeft de wens het gebruik te matigen. Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp zou om 14,2 procent gaan. Klopt dit ? Zo ja is dit overeenkomstig andere gemeenten in Nederland?
Ja, dit klopt. Dit percentage is een voorlopig percentage over 2022 (bron: CBS). Het vergelijkbare percentage op landelijk niveau ligt op 13,2%.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
117
CDA
programma 6
51
Het Sociaal Domein bleek in het verleden een moeilijk te beheersen post. In de bijlage 1 van het dashboard Sociaal Domein Q1 en Q2 2023 staat een hogere realisatie op jeugd van circa €2,5 miljoen en op WMO van circa €0,5 miljoen. Kan het college een inzicht geven van de verwachte realisatie 2023 op het gehele sociale domein met daarnaast de bedragen voor de betreffende posten voor 2024?
Dit inzicht wordt geboden bij de Najaarsrapportage 2023. De indexering van de tarieven jeugdhulp en de gevolgen van de nieuwe inkoop jeugdhulp zijn verwerkt in de begroting 2024. Door de (oplopende) taakstelling n.a.v. de arbitragecommissie, de Hervormingsagenda Jeugd en andere landelijke ontwikkelingen (zoals de verhoogde tarieven GI's), is het totaal budget echter minder hoog. Ook voor de Wmo is de indexering verwerkt in de begroting 2024.
118
ChristenUnie
programma 6
52
Waarom staat er bij de lasten 2x Samenkracht en Participatie? Bovendien staan er op de eerste regel andere getallen dan op de tweede regel. Graag een toelichting.
Door een storing in de aansluiting van twee applicaties is dit dubbel in het boekwerk gekomen.
119
Senioren Dijk en Waard
programma 6
52
120
D66
programma 6
52
121
Lokaal Dijk en Waard
programma 6
52
Er zit een groot verschil in lasten m.b.t. de wijkteams in 2023 en 2024, ook in De gemeente Dijk en Waard voert de boekhouding voor de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar de baten zien wij een groot financieel verschil. (NORA). Deze begroting is integraal opgenomen in de begroting van Dijk en Waard, inclusief de Kunt u de redenen aangeven voor deze grote verschillen ? doorbelasting naar de deelnemende gemeenten (zowel baten als lasten). In de voorjaarsrapportage was een budgetneutrale mutatie ten aanzien van deze netwerkorganisatie dubbel ingevoerd, deze is reeds verwijderd in de najaarsrapportage. Het betreft een baten en lasten verlaging van 2,3 miljoen. In het programma Sociaal Domein wordt de woonzorgvisie besproken. In het Dat is correct. De kosten zijn incidenteel voor 2024 en 2025. overzicht zien we de kosten voor het uitvoeren van de medewerkers voor de woonzorgvisie niet terug. Is het correct dat de kosten voor deze medewerkers niet structureel maar incidenteel zijn (2024 en 2025), zoals voorgesteld in het raadsbesluit over de woonzorgvisie? Wijkteams: wat bedoeld met wijkteams, uit welke disciplines bestaan deze? Het lokale toegangsteam bestaat uit de volgende disciplines: jeugd- en gezinscoaches, consulent Wonen, Wmo consulenten, Leerplichtambtenaren en consulenten leerlingenvervoer.
We ontwikkelen door naar gebiedsgerichte teams waarbij ook onze belangrijkste samenwerkingspartners zoals Zaffier, de Welzijnsorganisaties, Jeugdgezondheidszorg en Ouderenzorg worden betrokken.
122
CDA
programma 6
52
Voor 2024 staat bij Maatwerkdienstverlening op blz. 52 een bedrag van €488.000, op blz. 139 staat een bedrag van -€3.493.000. Wat is hiervoor de verklaring?
De taakvelden zijn gemuteerd en de onderliggende verbindingen in de tabel op blz. 139 zijn niet bijgewerkt.
123
VVD
programma 6
52
Er is een significante daling in de lasten van de wijkteams (in 2023 €8,3 miljoen, in 2024 €3,1 miljoen). Wat is de reden van deze daling?
124
VVD
programma 6
52
Wat is de achterliggende oorzaak dat de begrote kosten voor samenkracht en burgerparticipatie in 2022 (gerealiseerd) en begroot 2023 en 2024 zo enorm fluctueert?
De gemeente Dijk en Waard voert de boekhouding voor de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA). Deze begroting is integraal opgenomen in de begroting van Dijk en Waard, inclusief de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten (zowel baten als lasten). In de voorjaarsrapportage was een budgetneutrale mutatie ten aanzien van deze netwerkorganisatie dubbel ingevoerd, deze is reeds verwijderd in de najaarsrapportage. Het betreft een baten en lasten verlaging van 2,3 miljoen. Op dit taakveld wordt conform de BBV (verplichte indeling ) de kosten voor de opvang Oekraïne geboekt. In de (bijgestelde) begroting van 2023 zijn de begrote kosten hiervoor opgenomen. In de begroting van 2024 zijn deze kosten nog niet opgenomen.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
125
VVD
programma 6
52
Wat is de achterliggende oorzaak dat de lasten voor de wijkteams afneemt na de piek in 2023?
126
VVD
programma 6
52
In de begroting 2024 is er vanaf 2023 een ander bedrag opgenomen voor Deze technische mutatie staat verklaard in 'Bijlage 2 technische wijzigingen' van de 2023 (€1.435.000) ten opzichte van de begroting van 2023 (€13.849.000). Dit voorjaarsrapportage. is via de voorjaarsrapportage als een technische aanpassing opgenomen https://dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/21d51597-198b-4dd5-b5a9echter zonder uitleg. fdbbf9e14869?documentId=ab137865-058d-4d5f-a4e9Kunt u aangeven welke technische verschuiving heeft plaats gevonden? e4e52d92b9b5&agendaItemId=139d25ab-33f1-4499-85ae-0fbc41fe3981.
127
DOP
programma 6
52
Hoe verklaart men de verdubbeling in 2024 en volgende jaren van Pleegzorg?
128
PvdA/GroenLi nks
programma 6
52
Op de jaarrekening van 2022 is te lezen dat er aan Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening 18- is per 2023 verdeeld naar meer taakvelden, daarom deze 18- €33.493.000 is uitgegeven. verplaatsing van lasten. Deze mutaties staat nader toegelicht in 'Bijlage 2 technische Is het aannemelijk om deze erg laag te gaan begroten? wijzigingen' van de voorjaarsrapportage. https://dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/21d51597-198b-4dd5-b5a9fdbbf9e14869?documentId=ab137865-058d-4d5f-a4e9e4e52d92b9b5&agendaItemId=139d25ab-33f1-4499-85ae-0fbc41fe3981.
129
PvdA/GroenLi nks
programma 6
53
Aan Geëscaleerde zorg 18+ en – hebben we volgens jaarrekening 2022 behoorlijk veel uitgegeven (tw €1.886.000 + €3.800.000). Is er een verklaring voor waarom we dit vanaf 2024 zo laag mogelijk op €24.000 en €414.000 begroten?
130
PvdA/GroenLi nks
programma 6
53
Huishoudelijke hulp (WMO) wordt vanaf 2026 3x zo duur, hoe ontstaat deze Het gaat om de baten die vanaf 2026 ongeveer drie keer zo hoog worden. De stijging van de kosten? baten wordt verwacht doordat vanaf 2026 de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk wordt.
131
ChristenUnie
programma 7
56
De begroting geeft aan dat wordt ingezet op uitvoering acties uitvoeringsprogramma CO2 neutraal. Op welke kaders van de raad is dit uitvoeringsprogramma gebaseerd en hoeveel middelen zijn hiervoor beschikbaar in de jaren 2024-2027? Graag onderscheid tussen incidentele en structurele middelen. Onder welk taakveld vallen deze uitgaven?
132
Senioren Dijk en Waard
programma 7
56
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord De gemeente Dijk en Waard voert de boekhouding voor de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA). Deze begroting is integraal opgenomen in de begroting van Dijk en Waard, inclusief de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten (zowel baten als lasten). In de voorjaarsrapportage was een budgetneutrale mutatie ten aanzien van deze netwerkorganisatie dubbel ingevoerd, deze is reeds verwijderd in de najaarsrapportage. Het betreft een baten en lasten verlaging van 2,3 miljoen.
Deze verdubbeling is onjuist en heeft te maken met de aanpassing van taakvelden binnen Jeugd. Dit heeft geleid tot diverse mutaties, echter de doorbelasting van personele lasten is nog niet juist verwerkt. Deze budgetneutrale mutatie t.a.v. de taakvelden binnen programma 6 zal worden verwerkt in de komende voorjaarsrapportage.
Deze technische mutatie staat verklaard in 'Bijlage 2 technische wijzigingen' van de voorjaarsrapportage. Het bedrag wat nog staat op taakveld Geëscaleerde zorg 18+ en 18- moet nog verplaatst worden naar de nieuwe taakvelden, dit zal worden gemuteerd bij de voorjaarsrapportage 2024.
De raad heeft met het vaststellen van het coalitieakkoord Thuis in Dijk en Waard 2023-2026 de kaders CO2 neutraal in 2050 aangegeven en op 11 juli 2023 een collegebericht ontvangen over het uitvoeringsprogramma CO2 neutraal. Voor de financiële middelen verwijzen wij naar het taakveld milieubeheer waar het uitvoeringsprogramma onderdeel van is. Structureel is 690.000 opgenomen. Deze zijn in de begroting 2023 (pagina 98) vastgesteld en incidenteel ziet u baten staan (€ 895.000). Zie ook de beantwoording van vraag 136 over taakveld Milieubeheer. DenW C02 neutraal in 2024 met de hulp van het uitvoeringsprogramma CO2 In het vastgestelde coalitieakkoord Thuis in Dijk en Waard 2023-2026 van december 2022 zijn neutraal. Onder punt 1a is niet te lezen waar men dit denkt te bereiken. de kaders CO2 neutraal in 2050 opgenomen. In 2024 wordt ingezet op een aantal zaken uit het Waar denkt men dit doel te bereiken? MJ uitvoeringsprogramma. Deze heeft u op 11 juli 2023 via een collegebericht ontvangen.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
133
D66
programma 7
56
In de tekst staat: klimaatdoelstellingen. "Inwoners, ondernemers en organisaties doen mee om energie te besparen en schakelen om naar duurzame systemen. Zo worden we een CO2-neutrale, klimaatrobuuste en circulaire gemeente." Wat gaat Dijk en waard doen zodat kringloopwinkels e.d. zich makkelijker kunnen vestigen ?
Er is een retailvisie opgesteld (harmonisatie) waar het onderdeel kringloopwinkels in is opgenomen, zoals in een eerdere motie gevraagd. Deze is in de routing naar uw raad.
134
50 plus
programma 7
58
Cooperatieve stimuleringsfonds: Kunt u uitleggen wat daar de resultaten van zijn? Wat heeft het gekost en wat heeft het opgebracht?
Het doel van DECRA is om via een revolverend fonds projecten die financieel moeilijk haalbaar zijn, toch haalbaar te maken. Het plaatsen van een windmolen op de Boekelermeer is hier een resultaat van. Op dit moment wordt er aangesloten op de RES zoekgebieden.
135
VVD
programma 7
59
Leidt het recent genomen besluit van ophalen van restafval 1x in de 4 weken In het Grondstoffenbeleidsplan is hierover opgenomen” De besparingen worden in eerste tot een verlaging van de kosten? instantie ingezet voor het dekken van de kosten die voortkomen uit de opgenomen acties en Waar kan ik de verwerking van deze kosten terugzien in de begroting? maatregelen. Daarna wordt de besparing via het reguliere begrotingsproces verwerkt bij de berekening van de afvalstoffenheffing.” In de begroting 2024 zijn de veranderingen in kosten en opbrengsten, als gevolg van het op 10 oktober 2023 vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan, om deze reden niet verwerkt. Verwerking vindt plaats bij de begroting van 2025.
136
PvdA/GroenLi nks
programma 7
59
Helaas lezen we dat Milieubeheer vanaf 2024 maar €5.000 oplevert terwijl in Het gaat om gelden vanuit het Rijk voor duurzaamheid. Het zijn incidentele baten, die zijn in de het verleden meer heeft opgeleverd (€160.000 in 2022 en €857.000 begroot voorjaarrapportage 2023 (pagina 23) aan de raad gemeld en zijn nu verwerkt in de begroting. in 2023). De ingekomen baten worden ingezet om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Wat gaat de gemeente anders doen dat Milieubeheer ons bijna niets gaat opleveren terwijl we meer lasten betalen?
137
VVD
programma 8
61
"Het uiteindelijke doel is om de investeringsagenda met financiële afspraken Op 20 oktober 2023 heeft u het collegebericht Regionale agenda’s mobiliteit ontvangen. In de over de projecten te agenderen voor het bestuurlijk overleg bijlage startdocument wordt hier uitgebreid op ingegaan. Een aantal voorbeelden die hierin Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) in staan zijn N242, doorfietsroutes, knooppunten, Zaancorridor. november 2024." Welke projecten worden voor Dijk en Waard geagendeerd op het bestuurlijk overleg van de MIRT?
138
D66
programma 8
63
"Uitvoering geven aan de Woonvisie en de Woonzorgvisie voor Dijk en Waard. We streven naar een gemiddelde van 30% sociale huurwoningen op gebiedsniveau." Betekent dit dat in gebieden waar het gemiddelde van 30% sociale huurwoningen niet wordt gehaald er in andere gebieden een hoger percentage sociale huurwoningen worden gerealiseerd?
We zetten in op 30% sociale huur bij nieuwbouw en zorgen daarmee voor het vergroten van het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad. Het is daarbij niet uitgesloten dat daarvoor in het ene gebied meer mogelijkheden voor zijn dan in het andere, waardoor het zeker mogelijk is dat in bepaalde gebieden meer dan 30% in de sociale huur wordt gebouwd. Uitgangspunt blijft een evenwichtige spreiding.
139
Lokaal Dijk en Waard
programma 8
63
Hier missen we het IKOC op de Mariaschool locatie Noord Scharwoude. Klopt dit? Zo ja waarom niet opgenomen?
We zijn nog bezig met het ontwerpproces en hopen hier in 2024 besluiten over te kunnen nemen.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
140
VVD
programma 8
63
141
VVD
programma 8
63
142
D66
programma 8
64
143
D66
programma 8
64
144
ChristenUnie
overig
67
Bij de toeristenbelasting zien we voor 2024 lagere opbrengsten geraamd. Hoe kan dat?
In 2022 is de toeristenbelasting voor het eerst voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard geïnd. Het daadwerkelijke aantal overnachtingen bleek lager dan de inschatting. Dit is meegenomen in de schatting voor 2024.
145
ChristenUnie
overig
67
Ook bij de marktgelden zijn de inkomsten voor 2024 lager. Waaraan ligt dat?
De opbrengsten van “markten” is bijgesteld op basis van de gerealiseerde inkomsten van voorgaande jaren (Minder kramen op de markt)
146
D66
§ lokale heffingen
67
"Uitzondering hierop is de indexering van de legesverordening. Op de leges uit de leges verordening vindt indexering plaats op basis van de verwachte ontwikkeling van de loonkosten en overhead. Voor 2024 is op basis daarvan een indexering berekend van 4,12%. Dit is exclusief de verhoging in verband met een mogelijke CAO-stijging." Wat betekent dit als er een CAO-stijging plaats vindt? Een tekort op de begroting of een tussentijdse verhoging van de leges?
In principe zal een stijging in de CAO-salarissen niet resulteren in een aanpassing van de legesverordening. Gewoonlijk werd er een geschatte stijging van de CAO-bijdrage begroot. Als de werkelijke CAO-stijging daarvan afweek (positief of negatief), leidde dit niet automatisch tot een aanpassing van de legesverordening. In de begroting voor 2024 is echter geen rekening gehouden met een CAO-stijging. Gezien de consistente benadering aangaande het niet aanpassen van de legesverordening in het verleden zal dat daarom ook in dit geval dit niet leiden tot een aanpassing van de legesverordening.
147
VVD
§ lokale heffingen
67
Voor de leges wordt een ander indexering berekend dan de CPI. Dat de leges stijgen heeft twee belangrijke oorzaken: Kunt u aangeven wat naast de indexering de oorzaak is dat de leges in 2024 1. indexatie met een ruim percentage ( ~15%) stijgen? 2. er worden jaarlijks aanpassingen gedaan in de geschatte aantallen voor elk legesartikel. Deze schattingen vormen de basis voor de begrote opbrengsten. In 2024 wordt bijvoorbeeld een aanzienlijke toename verwacht in het aantal af te geven reisdocumenten en rijbewijzen, wat automatisch zal leiden tot hogere opbrengsten. Uiteraard gaan deze hogere opbrengsten ook gepaard met verhoogde kosten.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
In de begroting van 2023 is opgenomen dat "Bij nieuwbouw is uitgangspunt In het Coalitieakkoord 2023-2026 Thuis in Dijk en Waard van december 2022 is de keuze dat een belangrijk deel (leidraad 30 procent) in de categorieën betaalbare gemaakt om de Nationale prestatieafspraken tussen het Rijk, de VNG, de Woonbond en Aedes, koop en/of lagere huur (categorieën 1 / 2) wordt gerealiseerd. Deze dat 30% van de nieuwbouwplannen in de sociale huur wordt gerealiseerd, voor Dijk en Waard doelstelling geldt op gebiedsniveau." In de begroting 2024 is opgenomen als basis te nemen voor de woningbouwambitie. In de woonvisie volgt de nadere uitwerking. dat er gestreefd wordt naar gemiddeld 30% sociale huurwoningen op gebiedsniveau. Kunt u aangeven op basis van welk besluit deze aanpassing heeft plaatsgevonden? Als er gestreefd wordt naar 30% sociale huur welk percentage hangt het Het college heeft geen concreet percentage aan sociale koopwoningen gehangen. college aan de de ontwikkeling van sociale koopwoningen? Beleidsindicator nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen was 20,2 in Uitgaande van een gewenste groei tussen 2022 en 2032 van 10.000 woningen, en een 2022 woningvoorraad van 36.664 op 1 januari 2022, dient de woningvoorraad jaarlijks te groeien Hoeveel moeten dit er ongeveer per jaar zijn om op de 10.000 extra met 2,45%. Dat zijn 24,5 woningen per 1.000 woningen.
gewenste woningen te komen? In de kolom staat: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in €: Inmiddels zijn de gegevens voor Dijk en Waard beschikbaar. De gemeentelijke woonlasten voor Niet beschikbaar, bron heeft gemeentelijke fusie nog niet verwerkt. eenpersoonshuishoudens zijn in 2023 € 819 en voor meerpersoonshuishoudens € 876. Deze Wanneer kunnen wij deze bedragen verwachten ? informatie is terug te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/besluit-begroting-enverantwoording--bbv-
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
148
D66
§ lokale heffingen
68
In de tekst staat: "Forensenbelasting wordt geheven over degene die voor zichzelf of voor zijn gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente een hoofdverblijf te hebben." Hoe gaat men dit controleren en aan welke bedragen moeten wij dan denken? Zijn deze bedragen meegenomen in de begroting?
Het tarief voor 2023 is € 229,30 en het bedrag voor 2024 moet nog door uw raad worden vastgesteld. Uitgangspunt hiervoor is indexering. Cocensus (als uitvoeringsorganisatie voor deze belasting) voert de controles hiervoor uit.
149
D66
§ lokale heffingen
68
Er wordt, net als in 2022, voorgesteld om voorlopig het tarief voor gebruikers niet te indexeren. Dit aangezien de gebruikers van voormalig Langedijk bij de harmonisatie een forse tariefsverhoging hebben gehad. Bij de fusiebegroting is gesteld dat inwoners niet de "dupe" mochten worden van de fusie. Als we de lastendruk bekijken van de voormalige gemeente Langedijk voor het jaar 2021 zien we dat een eenpersoonshuishouden met eigen woning voor 2024 €2 minder, een meerpersoonshuishouden met eigen woning €105 minder, een eenpersoonshuishouden huurwoning €62 euro meer en een meerpersoonshuishouden met een huurwoning €1 minder. Hieruit blijkt dat alleen de eenpersoonshuishoudens met een huurwoning meer zijn gaan betalen t.o.v. 2021 (zie primaire begroting Langedijk 2021 p153). Hoe kan het dat er gesteld wordt dat de inwoners van Dijk en Waard die wonen in voormalig Langedijk een forse tariefsverhoging hebben gekregen? Kunt u aangeven waar dit is terug te vinden?
In de vraagstelling wordt een vergelijking gemaakt met de tarieven voor inwoners. Dit zijn eigenaren van woningen. Het niet indexeren is echter niet van toepassing op eigenaren van woningen maar op gebruikers van niet-woningen. Dit zijn meestal ondernemers.
150
DOP
§ lokale heffingen
68
"Vanaf 2022 worden de tarieven (van € 0)" Wat bedoelen wij hiermee?
Parkeerbelasting voor zowel parkeerontheffingen (in het stationsgebied) als parkeervergunningen (overige gereguleerde gebieden) was tot dat jaar vastgelegd in de parkeergeldverordening. Sinds 2022 is de parkeerbelasting voor de parkeerontheffingen vastgelegd in de legesverordening. Zowel voor de parkeervergunningen als de parkeerontheffingen geldt nu een tarief van nul euro.
151
D66
§ lokale heffingen
68
152
VVD
§ lokale heffingen
69
In de tekst staat: Forensenbelasting wordt geheven over degene die voor Het tarief voor 2023 is € 229,30 en het bedrag voor 2024 moet nog door uw raad worden zichzelf of voor zijn gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde vastgesteld. Uitgangspunt hiervoor is indexering. Cocensus (als uitvoeringsorganisatie voor woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente een hoofdverblijf te deze belasting) voert ook de controles hiervoor uit. hebben. Hoe gaat men dit controleren en aan welke bedragen moeten wij dan denken? Zijn deze bedragen meegenomen in de begroting, zo ja waar kunnen we deze terugvinden? Kunt u aangeven waaruit de inkomsten bestaan zoals als opgegeven in Tabel De inkomsten bestaan uit vergoedingen van de afvalstromen zoals Plastic, Metaal en Taakveld 7.3 Afval Drankkartons, metalen, afgedankte elektrische of elektronische apparaten, oud papier en karton, glas en overige afvalstromen.
Nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
153
VVD
§ lokale heffingen
69
Kunt u aangeven wat de verdeling van de vaste en variabele kosten is van de Vaste kosten bevat in hoofdzaak de kosten voor de inzameling (personeel en materieel), begrote opbrengsten in Tabel Taakveld 7.3 Afval? kwijtschelding en overhead (€ 6.687.000). Variabele kosten bevat het saldo van de verwerkingskosten en opbrengsten van het afval en de grondstoffen (€ 3.422.000).
154
DOP
§ lokale heffingen
70
Hoe liggen wij in de regio mbt lijkbezorgingsrechten? Kunnen we hier nog meer dekking realiseren?
Het sec onderling vergelijken van lijkbezorgingsrechten geeft geen goed beeld. De opbouw van deze tarieven is per gemeente verschillend. Zo zijn de tarieven voor Dijk en Waard inclusief het meerjarig onderhoud van een graf, terwijl bijvoorbeeld in de gemeente Schagen de begraafplaatsen als park worden aangemerkt en de onderhoudskosten daarvan in andere kostenbudgetten zijn opgenomen. Voor een particulier graf werd in 2022 in Dijk en Waard (incl. 20 jaar onderhoud) € 3.567 betaald. In Schagen bedroeg dit tarief € 3.510 (excl. onderhoud) en voor de Algemene Begraafplaats in Alkmaar € 3.496 (onbekend welke kosten hierin allemaal zijn verwerkt). In Dijk en Waard worden alle kosten, die rechtstreeks gemoeid zijn met een aanvraag, doorberekend aan de gebruikers. Onderhoudskosten die betrekking hebben op (structurele) overcapaciteit van ruimte op de begraafplaatsen zijn niet in het tarief opgenomen en zijn daarmee een belangrijke oorzaak voor het niet kostendekkend zijn van het tarief voor lijkbezorging.
155
DOP
§ lokale heffingen
71
Marktgeld: Is er nog een strategie om te komen tot kostendekkendheid?
Geen directe strategie. Het verhogen van de inkomsten kan alleen door het verhogen van de tarieven. De huidige tarieven zijn marktconform voor een markt van de huidige omvang. Verder is sprake van een dalende interesse in standplaatsen op de markt. Door de gemaakte en toegerekende kosten (zoals personeelsuren) zo laag als mogelijk te houden, wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kostendekkendheid.
156
50 plus
§ lokale heffingen
71
Weekmarkt Winkelcentrum Broekerveiling: De vergoeding is in 2017 vastgesteld op € 1.200 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd (CPI). Wat is de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte en Het gaat om een gebruiksvergoeding die niet gekoppeld is aan een kostendekkende is dit kostendekkend? berekening.
157
VVD
§ lokale heffingen
72
Gekeken wordt om de haven van Broek op Langedijk kostendekkend te maken ( in de toekomst). Wat is de termijn waaraan het college denkt dit te realiseren?
Na het realiseren van het project Havenplein wordt gekeken naar een geleidelijke verhoging van de tarieven om deze haven in de toekomst (meer) kostendekkend te krijgen.
158
DOP
§ lokale heffingen
73
Sluisgelden: Is er nog een strategie om te komen tot kostendekkendheid?
Er is geen strategie beschikbaar om de sluisgelden kostendekkend te maken.
159
50 plus
§ lokale heffingen
74
Hoofdstuk 2: Dekkingspercentage 100%. In de uitleg staat dat dit nagenoeg kostendekkend is. Wat wordt bedoeld met nagenoeg als het blijkbaar al 100% is?
Hoofdstuk 2 van de legesverordening is 99,9% kostendekkend. Afgerond is dit 100%. Om deze reden is aangegeven dat dit nagenoeg kostendekkend is. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2024, die in december in de raad worden behandeld, zal dit zichtbaar zijn. In de daarin opgenomen bijlage zal de kostendekkendheid per paragraaf worden getoond.
Nr.
Vraag
Antwoord
Nr. 160
161
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
CDA
§ lokale heffingen
75
CDA
§ weerstandsvermogen 77
Vraag Op blz. 75 staat dat de berekening van de woonlasten nog afhankelijk is van de totale WOZ-waarde die pas eind 2023 bekend is. In 2023 zijn er veel bezwaarschriften geweest op de vastgestelde WOZ-waarde en wellicht moeten de OZB-inkomsten 2023 neerwaarts worden bijgesteld. Zijn hier al gegevens over? Op blz. 8 staat dat de opbrengsten OZB in de begroting 2024 verhoogd worden met 5,7%. Hierdoor ontstaat een voordeel van €901.000. Dit is binnen de mutaties begrotingen (blz. 8) een substantieel aandeel van ingecalculeerde positieve bijdragen (voor 2024: 33%). Aangezien die 5,7% verhoging over de totale opbrengst gaat, en deze vermoedelijk over een te hoog basisbedrag wordt vastgesteld is de daadwerkelijke OZB-verhoging voor de inwoners meer dan die 5,7%. Kan het college deze effecten bevestigen? Zo nee: hoe zit het dan?
Antwoord Bij het vaststellen van de tarieven wordt al rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de totale WOZ-waarde als gevolg van bezwaren. Op dit moment zijn er echter nog geen gegevens beschikbaar om te beoordelen of deze aanpassingen hoger of lager uitvallen dan vooraf rekening mee is gehouden. Dit komt doordat nog niet alle bezwaren voor het jaar 2023 zijn afgehandeld. De voorgestelde indexatie van 5,7% wordt berekend op basis van de begrote inkomsten. Het tarief wordt bepaald door de begrote inkomsten te delen door de totale heffingsgrondslag. Als de uiteindelijke bezwaarprocedures hogere of lagere aanpassingen opleveren op de totale heffingsgrondslag dan oorspronkelijk begroot, zal dit van (beperkte) invloed zijn op de werkelijke inkomsten van de gemeente.
In het risicoprofiel worden een aantal bekende - en ieder jaar terugkerende - Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen het benodigd risico's beschreven. De vermelde "kans" bij met name de posten die het weerstandsvermogen (financiële kwantificering van geïdentificeerde risico’s) en het sociaal domein betreffen is vaak 70%. In de praktijk worden deze beschikbaar weerstandsvermogen (de “buffer” bestaande uit algemene reserve en onbenutte begrotingsposten dan ook vaak overschreden. Aangezien het belastingcapaciteit). Naar de toekomst toe bestaat onzekerheid over welke risico’s de weerstandsvermogen een bepaald opnamemoment betreft, en niet in de gemeente loopt. Dit wordt bijvoorbeeld bepaald door beleidskeuzes die gemaakt worden dan tijd is geprojecteerd, en bovendien het risico's betreft die substantieel zijn wel nog onbekende exogene ontwikkelingen. Daarnaast is ook de omvang van de “buffer” en bijna ieder jaar wel "manifest" worden, zijn de volgende vragen relevant: afhankelijk van diverse onzekere factoren. Het schetsen van een meerjarig beeld van ons Is het mogelijk een meerjarig beeld te schetsen van het weerstandsvermogen zal daarom ons inziens geen toegevoegde waarde opleveren gezien de weerstandsvermogen? vele discutabele aannames die dan gemaakt moeten worden.
Het schetsen van een periodiek Als de kans zo groot is dat op bepaalde posten overschrijdingen geactualiseerd beeld van het weerstandsvermogen zoals we nu doen heeft wel toegevoegde plaatsvinden, is het dan niet verstandiger daar wat voorzichtiger (en dus waarde om een beeld te krijgen van de onderkende risico’s en de mogelijkheden om deze hogere kosten) te ramen, dan iedere keer geld uit de Algemene Reserve te risico’s het hoofd te kunnen bieden. Dit beeld is ook te betrekken bij de vraag welke ruimte in laten vrijvallen aan die posten? het weerstandsvermogen aanwezig is om toekomstige begrotingstekorten op te vangen. Het De afgelopen jaren kenmerkten zich door een aantal meevallers. Met grote college stuurt niet op een weerstandsvermogen dat lager ligt. projecten zoals het stationsgebied, de Scheg en een oplopende rente en het Het is juist dat diverse risico’s, zoals bijvoorbeeld verbonden aan het sociaal domein, ieder jaar "Ravijn vanuit het Rijk" in vizier, verwacht het college toekomstige terugkomen. We hebben het dan over risico’s van budgetoverschrijdingen. Daarbij past wel de meevallers? opmerking dat we de begroting steeds aanpassen op de onderbouwde verwachting van Of stuurt het college op een weerstandsvermogen dat aanmerkelijk lager benodigde budgetten voor het betreffende begrotingsjaar.
Dit neemt niet weg dat door het ligt? open einde karakter van de regelingen het risico op budgetoverschrijdingen aanwezig blijft. Wat betekent dat voor de lokale belastingen? Het is inderdaad zo dat we de afgelopen jaren meevallers hebben gezien. Deze meevallers waren eerder niet voorzien. Ook voor de komende jaren ziet het college geen te verwachten meevallers. Anders zouden we de begroting daarop aangepast hebben.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
162
VVD
§ weerstandsvermogen 77
Er staat voor de hervormingsagenda jeugd een risico van €1 miljoen ingetekend met een kans van 70%. In het collegebericht afhandelen motie inzicht taakstelling jeugdzorg secundaire begroting staat dat de taakstelling is opgenomen onder de programmakosten van het sociaal domein. Is de taakstelling die €1 miljoen of waar kan ik deze terugvinden in de begroting?
163
D66
§ weerstandsvermogen 77
Het risicoprofiel laat in 2024 andere risico's zien dan die in 2023. In 2023 was De mogelijke kosten voor bodemsaneringen voor de komende jaren zijn in kaart gebracht. De de kans op bodemsanering van de Rivierenwijk en evt. nieuw te bouwen sanering van de bodem in de Rivierenwijk is inmiddels uitgevoerd en hoeft daardoor niet meer wijken voor 10 % en voor een bedrag van €4.350.000 zien. in het risicoprofiel te worden opgenomen. Voortschrijdend inzicht heeft ons verder inmiddels Is dat risico nu (helemaal) niet aanwezig? Graag uitleg. geleerd dat de kosten voor bodemsanering aanzienlijk lager zijn dan vantevoren was ingeschat. In principe kunnen deze kosten de komende jaren gedekt worden uit de daarvoor reeds bestaande bestemmingsreserve. In de begroting 2024 zijn de 10 grootste risico's toegelicht. Het risico sanering/bodemverontreiniging is voor 2024 ingeschat op 10% van € 4.000.000 en is opgenomen in de berekening van de benodigdeweerstandscapaciteit maar behoort niet meer tot de top 10 risico's.
164
VVD
§ weerstandsvermogen 78
165
VVD
§ weerstandsvermogen 78
Waarom wordt er bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit In Nederland zien we een bandbreedte tussen de 70% en 90%. Externe expertise geeft aan dat een zekerheidspercentage van 80% gebruikt en niet het meer gebruikelijke de keuze over het zekerheidspercentage afhankelijk moet zijn van de mate van compleetheid zekerheidspercentage van 95%? van het risicoprofiel. Gelet op de compleetheid waarmee wij onze risico’s in beeld brengen is het uitgangspunt om een zekerheidspercentage te hanteren van 80%. Dit zal ook het advies zijn bij het binnenkort door de raad vast te stellen beleid Weerstandsvermogen en Risicomanagement. In vergelijk met 2023 zijn er 3 andere risiso's opgenomen. Op 8 november 2022 heeft de raad een Amendement aangenomen, waarin extra middelen zijn Kunt u aangeven welke mitigerende maatregelen zijn genomen op de risico's toegekend om zieke bomen te vervangen en het bomenbestand goed te onderhouden en uit die in 2023 zijn benoemd maar in 2024 niet zijn opgenomen? Dat zijn te breiden. Hierdoor is het eerder gedefinieerde risico in het risicoprofiel gewijzigd en was dit "Garantiestelling op financiering", "zieke bomen", voor de begroting 2024 niet meer noodzakelijk. "Sanering/bodemverontreiniging". Voor wat betreft de beantwoording van de vraag over sanering/bodemverontreiniging wordt verwezen naar de vergelijkbare vraag van D66 (nav de tekst op pag.
77) De risico's Zieke bomen, Garantstelling en Bodemsanering zijn ook opgenomen in het risicioprofiel bij de`Begroting 2024 en daardoor ook meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Alleen de 10 grootste risico's worden beschreven in de paragraaf weerstandvermogen beschreven. Daar vallen ze buiten.
166
VVD
§ weerstandsvermogen 78
Er is een apart risico de Draai opgenomen. Daarin zijn andere risico's opgenomen dan in het risico "Conjuctuur risico's Grex". Kunt u aangeven waarom hiervoor is gekozen ?
De conjunctuurrisico's voor alle grex-en betreffen de generieke risico's rondom grondprijs ontwikkeling, rente en bouwkosten. Daarnaast zijn er specifieke risico's rondom de grootste grex van Dijk en Waard, De Draai, te benoemen. Voor het inzicht is ervoor gekozen om beide apart op te nemen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
167
VVD
§ weerstandsvermogen 78
Zijn de risico's in "Conjuctuur risico's Grex" inclusief of exclusief de Draai?
Deze zijn inclusief De Draai.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord In programma 6 van de begroting 2024 is de opgelegde taakstellling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd verwerkt.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
168
DOP
§ financiering
90
Welke impact heeft de stijgende rekenrente icm met het aantrekken van financieringen derden op de begroting van 2024 en verder?
In algemene zin betekent een stijging van de rente hogere financieringslasten. Op dit moment is het financiële effect nog niet te kwantificeren, bij de Kadernota 2025 wordt hierop teruggekomen.
169
DOP
§ financiering
92,00
Kunt u het verschil tussen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer €178.580.000 (pag. 117) en de boekwaarde van de langlopende leningen van €88.122.000 (pag. 92) per 31-12-2024 specificeren?
Op pagina 92 wordt de ontwikkeling van de bestaande leningenportefeuille geschetst. Op bladzijde 117 is een meerjarenbalans opgenomen waarin rekening is gehouden met het verwachte verloop van de investeringen, reserves en voorzieningen en mutaties grondbedrijf. Hierbij komt naar voren dat de komende jaren een behoorlijke financieringsbehoefte ontstaat die zal worden ingevuld door het aangaan van langlopende leningen (vaste schulden). Samengevat : op bladzijde 92 hebben we het over de huidige leningeningportefeuille, op bladzijde 117 hebben we het over de verwachte leningenportefeuille.
170
Senioren Dijk en Waard
§ bedrijfsvoering
94
Hoeveel integriteitsmeldingen zijn er het afgelopen jaar gedaan?
Er zijn in 2022 3 meldingen gedaan. In geen van de gevallen is een integriteitsschending vastgesteld.
171
Senioren Dijk en Waard
§ bedrijfsvoering
98
Waarom neemt het aantal bezwaren toe ingediend door No Cure No pay bureau's ? WJ
Hiervoor verwijzen wij u naar het collegebericht van 18 juli 2023 met als onderwerp "Collegebericht informatie over KCC en NCNP bureaus Cocensus". Hierin is de volgende passage opgenomen: De hoeveelheid bezwaarschriften tegen de WOZ-waardes is explosief gestegen met een toename van 227% ten opzichte van het aantal bezwaren per 1 april 2022. Dit is een landelijk fenomeen. Tussen 1 januari 2021 en 2022 zijn de prijzen van woningen sterk toegenomen, en dat werkt door in de WOZ-waarde. Tegelijkertijd zijn er signalen in de pers dat de woningprijzen niet meer stijgen, of zelfs dalen. Wanneer dit het geval is, dan zal dit echter pas doorwerken in de WOZ-waarde van volgend jaar. De combinatie van een sterk gestegen WOZ-waarde, de geluiden in de pers dat de markt nu stagneert, de inflatie en hogere lasten, zorgen nu landelijk voor een sterke stijging van het aantal bezwaren. Momenteel zijn er meer dan 28.000 bezwaarschriften ingediend (Cocensusbreed), waarvan 13.500 zijn ingediend door NCNP bureaus. Er worden steeds meer bezwaren ingediend door NCNP bureaus, onder andere doordat hiervoor reclame wordt gemaakt op radio en televisie.
172
VVD
§ verbonden partijen
100
Kan er inzichtelijk gemaakt worden welke wettelijke taken en niet wettelijke Taken en diensten die door de GGD worden uitgevoerd staan beschreven in de P&C taken de GGD uitvoert voor Dijk en Waard en wat de kosten hiervan zijn? documenten van de GGD. Hiervoor verwijzen wij naar GGDHN.incijfers.nl. Op blz 41 van de GGD begroting 2024 staat wat de verschillende gemeenten bijdragen aan de wettelijke taken. Voor Dijk en Waard is dit voor GGD algemeen 1.937.000, Jeugdgezondheidszorg 1.617.000, Rijksvaccinatieprogramma 236.000, Kinderopvang 181.000 en Veilig Thuis 1.315.000. Daarnaast betaalt Dijk en Waard voor de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg 424.000 en Forensische geneeskunde 42.000.
173
Senioren Dijk en Waard
§ verbonden partijen
109
Hoe hoog is de dividend uitkering van onze aandelen Alliander en wat zijn de De dividenduitkering is mede afhankelijk van de winst die Alliander maakt. Het dividendbeleid rentepercentages van het beschikbare kapitaal in de vorm van 2 leningen van Alliander is terug te vinden op de website van Alliander van totaal €1,9 miljoen ? WJ https://www.alliander.com/nl/investor-relations/fin-beleid/ Het rentepercentage van de leningen bedraagt 2,075%.
174
50 plus
§ verbonden partijen
109
Alliander NV: Bijzonder dat eigen vermogen, vreemd vermogen en het Alliander stelt geen begrotingen op. Deze gegevens zijn dus niet beschikbaar voor het jaar resultaat voor 2024 niet bekend is. In de begroting 2023 op pagina 148 staat 2024. ook niet bekend. Wat is wel bekend?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
175
50 plus
§ verbonden partijen
111
DECRA: Eigen vernogen, vreemd vermogen zijn niet bekend. Resutaat is 0. Worden de doelstellingen niet gehaald?
Het is een revolverend fonds. Dat wat eruit gaat aan gelden, komt ook weer binnen.
176
Senioren Dijk en Waard
§ verbonden partijen
113
Waarom zijn er geen financiële gegevens bekend van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland - Noord, terwijl DenW aandeelhouder is? WJ
Omdat het Ontwikkelingsbedrijf een NV is loopt de financiële verantwoording niet gelijk met de P&C cyclus proces van de gemeenten. De begroting 2024 wordt 10 november voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders.
177
50 plus
§ verbonden partijen
113
ONHHN: Financieel niets bekend, maar ook de risico's niet en er zijn geen actuele ontwikkelingen te melden. In 2023 ook deze vraag gesteld. Wat is er nu eigenlijk wel bekend?
Omdat het Ontwikkelingsbedrijf een NV is loopt de financiële verantwoording niet gelijk met de P&C cyclus van de gemeenten. De begroting 2024 wordt 10 november voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders. Behoudens de bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf zijn er geen financiële risico's te benoemen. Ontwikkelingsbedrijf geeft via haar Nieuwsbrieven aan welke ontwikkelingen er zijn te melden. De Raad ontvangt deze nieuwsbrieven via de griffie.
178
ChristenUnie
overig
117
De balans op pagina 117 laat vanaf 2026 een negatieve balansstand voor de voorraaden zien. Hoe dient een negatieve voorraad geïnterpreteerd te worden? Wat betekent het concreet als de gemeente een negatieve voorraad (van ik neem aan met name grondposities) heeft?
Een negatieve voorraad grond betekent dat de opbrengst van de verkochte gronden groter is dan de geactiveerde kosten. Dit betekent dat er in de toekomst mogelijk winst genomen kan worden dan wel dat er nog kosten geactiveerd gaan worden waardoor de voorraadpositie weer positief wordt.
179
VVD
overig
117
Kan de geprognotiseerde meerjaren balans van 2023 worden toegevoegd zodat de verwachte mutatie over 2024 zichtbaar wordt?
180
D66
overig
121
De meerjarenbalans is opgesteld conform de regelgeving van het BBV (de meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans ). Gezien de korte tijd waarbinnen de technische vragen moeten worden beantwoord is het niet mogelijk een geprognostiseerde meerjarenbalans voor 2023 toe te voegen. De bedragen staan in het raadsvoorstel programmabegroting 2024-2027 en 1e begrotingswijziging.
181
DOP
overig
124
Waar lezen we de bedragen voor de sportsubsidies (de voetbalvelden in Langedijk) terug? Zijn deze opgenomen in de reserves Sociaal Domein? Hoe kunnen we hier een oordeel over vellen als "de avond" over reserves nog moet komen? Wat is precies de reden dat randapparatuur, werkplekinrichting, monitoren Het investeringsbudget ‘Werkplekinrichting’ heeft betrekking op de vervanging van bureaus en en beeldschermen allen een apart budget hebben gekregen? overig meubilair en heeft geen relatie met de opgevoerde vervangingsinvesteringen van randapparatuur, monitoren en beeldschermen. Met monitoren, beeldschermen en randapparatuur wordt feitelijk dezelfde apparatuur bedoeld. De aanschaf heeft plaatsgevonden in losse batches, waardoor aparte activatie heeft plaatsgevonden.
182
DOP
overig
124
Nr.
Vraag
Waarom is er in 2026 gekozen voor een nieuw budget aan CYOD telefoons? Wat is de huidige type/ generatie van telefoons en is het met de huidige technische ondersteuning niet slimmer om nog even te wachten met deze kostenpost (Samsung ondersteunt 4 jaar en Google zo meteen 7 jaar)?
Antwoord
In maart 2022 is door de gemeenteraad in de ‘Nota activabeleid voor Dijk en Waard’ de afschrijvingstermijn voor mobiele telefonie op drie jaar gesteld. Deze afschrijvingstermijn hanteren we bij de overgang naar CYOD telefoons. Praktijk en ervaringen van andere CYODgemeenten leren ons ook dat de technische levensduur van telefoons maximaal 3 jaar is.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
183
ChristenUnie
overig
125
In vergelijking met andere begrotingen missen we een aantal rehabilitatie's. De werkzaamheden aan De Frik zijn in uitvoering en worden nog dit jaar afgerond. De Namelijk Basiusstraat/De Frik en Middenweg (Centrumwaard). Nu zijn deze werkzaamheden aan de Erasmusingel worden in de eerste helft van 2024 uitgevoerd. twee wel te verklaren aangezien Centrumwaard op de schop gaat. Maar wij missen ook de rehabilitatie Erasmussingel. Deze stond vorig jaar in de begroting voor 2023. Maar deze zien we hier niet meer terug. Waarom niet? Graag een toelichting.
184
50 plus
§ grond
128
185
DOP
overig
129
186
Senioren Dijk en Waard
overig
130
187
Lokaal Dijk en Waard
overig
130
Kanaalpark: In het NHD geeft de wethouder aan dat de In de Kadernota 2024 is op pagina 12 een overzicht opgenomen van de exploitatiekosten investeringafschrijving in 40 jaar gaat met een bedrag van € 50.000 per jaar. (structurele + incidentele kosten) t.a.v. de projecten/ontwikkeling Kanaalpark. Deze kosten zijn In het programma op pag 128 staat echter dat er vanaf 2025 een bedrag van overgenomen in de programmabegroting 2024. De totale exploitatiekosten per jaar vanaf 2025 € 161.000 euro per jaar wordt afgeschreven. tot en met 2030 zijn: Is dit onjuiste informatie die ik in de krant lees? 2025: € 576.000,En verder missen wij ook de rentekosten. In de kadernota programma 5 2026: € 874.000,sport cultuur en recreatie staat op pagina 11 financiele aanvragen vermeld: 2027: € 1.000.000,Kanaalpark (structurele gelden) en Kanaalpark (incidentele gelden). De 2028: € 1.065.000,bedragen in de financiele aanvragen lijken wel groter dan die in de 2029: € 1.283.000,begroting. 2030: € 1.314.000,Kan dit te maken hebben met een ander indexatiepercentage? Graag willen we uitleg over het exacte bedrag inclusief rente en kosten. Deze exploitatiekosten bestaan uit kapitaallasten (afschrijving plus rente), onderhoudskosten en incidentele kosten.