Beantwoording technische vragen begroting gesorteerd op paginanummer
Tekst van het document
Fractie
Bron vraag binnen begroting
1
50 plus
overig
0
Er is een toezegging gedaan door de voormalig wethouder dhr. Hoekstra dat In de begroting is de kostendekkendheid gegeven per belastingsoort. Jaarlijks bij het wij een volledige lijst zouden krijgen van zaken die niet kostendekkend zijn. vaststellen van de verordeningen wordt er daarnaast een bijlage toegevoegd met de Waarom is deze niet bijgesloten bij de programmabegroting (als bijlage)? kostendekkendheid per paragraaf voor de leges. Dit komt in december 2023 in de raad.
2
DOP
overig
1
DOP ziet net als in de vorige begroting meetlatten in de begroting. Delta's of De meetlatten zijn overgenomen uit de kadernota. Hier heeft raad over besloten. Er zijn nog targets ontbreken. geen targets bepaald. Bij het kadernotaproces 2025 is het de bedoeling met de raad na te gaan Waarom heeft het college gekozen voor meetlatten die onvoldoende SMART welke doelen concrete targets behoeven. zijn?
3
ChristenUnie
overig
3
Het college geeft in het overzicht met financiele ontwikkelingen die onvoldoende helder zijn op dit moment om deze in de begroting te verwerken aan dat dit ook geld voor de effecten van de nieuwe CAO gemeenten. Het CPB becijfert de loonvoet sector overheid op een stijging van 6,7% in 2024 (Bron: raming september 2023: kerngegevens MEV 2024) . Wat zou in termen van absolute bedragen ongeveer de financiele consequentie zijn van een stijging van de CAO lonen met 6,7% op de begroting van Dijk en Waard? (Hoe) verwacht het college een eventuele stijging op te kunnen vangen? Zijn er ook inkomsten opgenomen in de begroting die nog niet geindexeerd zijn voor 2024 waar redelijkerwijs een stijging op te verwachten is?
De financiële consequentie van een loonkostenstijging met 6,7% bedraagt ongeveer 3,9 miljoen euro. Als bekend is wat de financiële effecten zijn van de nieuw af te sluiten CAO zal hierop worden teruggekomen in de jaarlijkse tussentijdse rapportages. De baten in de begroting 2024 zijn reeds geïndexeerd.
4
ChristenUnie
overig
5
Het college geeft aan nu al te onderzoeken waar structurele bezuinigingen mogelijk zijn om zo goed voorbereid te zijn op de toekomst zonder nu al rigoureuze beslissingen te nemen. Hoe zien deze voorbereidingen er concreet uit?
De eerste stap is in beeld brengen waar mogelijk nog lucht in de begroting zit. Verdere stappen nemen we volgend jaar wanneer meer duidelijk is wat de plannen wat een nieuw kabinet zijn.
5
Senioren Dijk en Waard
overig
5
Alinea 5: Hoe gaat D&W na 2026 het gat van €12 miljoen zichtbaar maken? MJ
6
D66
overig
5
Er wordt hier gesproken over een gat van €12 miljoen, met als reden vermindering van algemene uitkering. Kunnen we hieruit concluderen dat de algemene korting verminderd wordt met ongeveer €12 miljoen per jaar als het rijk bij zijn huidige keuzes blijft? Of is dit meer of minder?
De tekorten in de zogenoemde ravijnjaren vanaf 2026 zijn zichtbaar gemaakt. Bij het opstellen van de volgende kadernota zal er een nieuw meerjarenperspectief worden gemaakt. Dan zal rekening worden gehouden met de informatie die tot dan toe bekend is. De meicirculaire zal nieuwe informatie geven wanneer er tijdig een nieuw kabinet is dat zijn financiële plannen heeft uitgewerkt. In de tabel Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 17 wordt bij de regel Algemene uitkeringen en overige uitkeringen het verloop van de geraamde ontvangsten uit het gemeentefonds weergegeven op basis van de stand meicirculaire 2023. Hierin ziet u in 2026 een daling van € 16,3 miljoen ten opzichte van 2025 en zelfs een daling van € 17,8 miljoen in 2027 ten opzichte van 2025. Geconcludeerd kan worden dat de lagere algemene uitkering gemeentefonds de oorzaak is voor het ontstaan van het gat in de begroting.
7
Lokaal Dijk en Waard
overig
5
Laatste alina: Uiteraard…. nemen. Is dit een onderzoek in de breedte of op specifieke onderdelen. Wordt er hulp van buiten gevraagd voor het onderzoek?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Nu nog in de breedte zonder hulp van buiten. Wij verwachten in eerste instantie zelf voldoende kennis in huis te hebben om uitkomsten te beoordelen; als blijkt dat externe ondersteuning nodig is, zal die worden gezocht.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
8
Senioren Dijk en Waard
overig
8
Alinea 1: OZB blijft van 2024 tot 2027 gelijk. Hoe kan dit , het heeft toch te maken de stijging van de huurprijzen? MJ
9
D66
overig
8
10
D66
overig
8
11
VVD
overig
8
12
50 plus
overig
8
Het verschil in afschrijvingen voor de komende jaren is groot. Voor alle jaren Het verschil t.o.v. het in de kadernota 2024 geschetste perspectief bedraagt volgens de tabel wordt een verklaring gegeven behalve voor 2025, terwijl hier ook een groot slechts € 8.000 in 2025, dit bedrag is te klein om toe te lichten. verschil te zien is t.o.v. de andere jaren. Kunt u deze uitleg nog toevoegen? Voor de OZB wordt uitgegaan van een consumentenprijsindexcijfer van 5,7 Al jaren wordt de indexering van de OZB vastgesteld op basis van het %. Het prijsindexcijfer van juni 2023. consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juni. Het College hecht waarde aan het handhaven van Waarom wordt voor dit percentage gekozen als dit voor de maanden julie een consistente en voorspelbare benadering en geeft er de voorkeur aan om niet jaarlijks af te augustus en september veel lager wijken van deze gevestigde praktijk. Door de consistente werkwijze maakt het meerjarig niet ligt? (resp 4.6, 3.0 en 0.2 %). uit welke maand als uitgangspunt wordt gekozen. Is dit puur om meer inkomsten te genereren? Wordt er bij het gekozen prijsindexcijfer gekeken naar de omliggende gemeenten? Waarom wordt er niet gekozen voor een gemiddeld prijsindexcijfer? Is de verwachte stijging van het aantal onroerende zaken na 2023 in de OZB De verwachte stijging van het aantal objecten in 2024 is in de OZB opbrengsten verwerkt.
opbrengst verwerkt? Overige mutaties: wat wordt verstaan onder overige mutaties? Bij het opstellen van de begroting 2024 is van een aantal budgetten vastgesteld dat deze niet Welke zijn dat? langer nodig zijn, de vrijval van deze budgetten levert een voordeel voor het perspectief op.
13
50 plus
overig
8
Bij de leeswijzer OZB staat dat op basis van het Consumentenprijsindexcijfer In de kadernota is de CPI van maart genoemd van 4,4%. Dit komt omdat de CPI van juni toen van juni 2023 de opbrengsten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) nog niet bekend was. Al jaren wordt de indexering van de OZB vastgesteld op basis van het verhoogd zijn met 5.7%. In de kadernota op pagina 30 staat dat er rekening consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juni. Het College hecht waarde aan het handhaven van gehouden wordt met 4.4%. een consistente en voorspelbare benadering. Daarom wordt in de begroting 2024 gerekend Waarom deze tegenstrijdigheid en verhoging van dit percentage? met de CPI van juni, zijnde 5,7%.
14
D66
overig
9
Dotatie Reserve Grote Projecten. Blijkbaar zijn er wel grote projecten binnen De reserve Grote Projecten heeft betrekking op een aantal objecten (Trinitascollege, Dijk en Waard als er een reserve is. brandweerkazerne, gemeentehuis, COOL, Waardergolf ) die begin deze eeuw in Hoe kan dit als er nog geen Regeling Grote Projecten bestaat? Een regeling Heerhugowaard zijn gebouwd. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit die voor betere projectdeze reserve. De reserve heeft dan ook geen verband met de grote projecten die op dit beheersing zal zorgen, waar een definitie aan ten grondslag ligt (die door de moment op stapel staan in de gemeente Dijk en Waard. gemeenteraad nog moet worden vastgesteld).
In de tabel onder ontwikkeling perspectief zijn de hogere OZB inkomsten opgenomen. Deze zijn meerjarig meegenomen. Jaarlijks wordt een aanpassing van de OZB-inkomsten geraamd op basis van de geschatte groei van de gemeente (aantal objecten) en de indexatie. Aangezien beide factoren nog niet bekend zijn voor 2025 en de daaropvolgende jaren, worden deze in de begroting 2024 niet meegenomen en volgt dit bij de kadernota 2025. Het OZB-tarief heeft geen verband met de huurprijzen, maar is wel gerelateerd aan de WOZ-waarden.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
15
Lokaal Dijk en Waard
overig
9
Is de stijging van de Algemene uitkering na of voor de verwachte korting op de Algemene uitkering vanaf 2026?
De raming van de algemene uitkering gemeentefonds wordt bij de mei- en septembercirculaire bijgesteld als gevolg van hogere loon- en prijsontwikkelingen en groei van de gemeente. Voor de uitkeringsjaren 2024 - 2027 is de raming van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2023 hoger dan bij de septembercirculaire 2022. Dat neemt niet weg dat na 2025 er een forse daling van het gemeentefonds zichtbaar blijft. Zie hiervoor ook de tabel Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 17.
16
VVD
overig
9
Leidt het feit dat er geen rekening wordt gehouden met het afsluiten van een CAO in 2024 niet automatisch tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo in 2024?
Dat klopt, financiële effecten van een nieuw af te sluiten CAO gaan het in de begroting 2024 gepresenteerde perspectief nadelig beïnvloeden. Er is nog wel enige ruimte voor indexering van kosten opgenomen in de begroting, dat waar nodig ook voor (een deel van) de CAOverhoging kan worden ingezet.
17
VVD
overig
9
Wat is de last per 1% loonindexatie voor de gemeente?
De inschatting is dat 1% loonsverhoging uitkomt op € 580.000.
18
VVD
overig
9
"Het positieve effect van € 340.000 in de jaarschijf 2024 heeft vooral betrekking op investeringen, die zijn uitgesteld. Hierdoor beginnen ook de afschrijvingen op een later moment." Op welke investeringen heeft het positieve effect betrekking en wat is de reden dat deze zijn uitgesteld?
19
VVD
overig
9
"In de begroting 2024 is overigens nog geen rekening gehouden met de financiële effecten van de nieuw af te sluiten CAO gemeenten 2024." Waarom is er geen rekening gehouden met nieuw af te sluiten CAO in 2024?
Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in investering wegen. Twee projecten die hierbij naar voren komen zijn de reconstructie Voorburggracht en Integraal project openbare ruimte Bomenbuurt ZSW. V.w.b. de Voorburggracht is de vertraging hoofdzakelijk veroorzaakt door het gevolgde participatietraject. De complexiteit van het project Bomenbuurt in samenhang met project LOMW heeft bij dit project voor vertraging gezorgd. Dit is besloten in de kadernota. Daar is geen schatting in opgenomen. Er is nog wel enige ruimte voor indexering van kosten dat wellicht kan worden ingezet voor de CAO-stijging.
20
VVD
programma 0
10
Moet de baten rioolheffing niet ten goede komen aan de reserve rioolheffing omdat de gemeente geen positief resultaat mag behalen op de rioolheffing?
De compensabele BTW levert een voordeel op in het exploitatieresultaat van Dijk en Waard. Voordelen van de compensable BTW riolering zijn volgens wet- en regelgeving geen beklemde middelen derden en mogen niet toegevoegd worden aan de voorziening egalisatie riolering maar komen tot uiting als algemene dekkingsmiddel in het exploitatieresultaat.
21
VVD
programma 0
10
"Aframen budget MKB vriendelijkste gemeente." Wat is de reden om het budget voor de MKB vriendelijkste gemeente af te ramen? Vloeit dit bedrag terug naar de algemene reserve of wordt dit wel opnieuw geinvesteerd in ondernemers?
Dit vloeit voort het door de raad vastgestelde coalitieakkoord Thuis in Dijk en Waard 20232026, in december 2022. Het is aan de raad om de besteding van de gelden te bepalen.
22
VVD
programma 0
10
"Met betrekking tot reisdocumenten en rijbewijzen wordt verwacht dat er vanaf 2024 tot en met 2027 een hoge piek zal zijn in het aantal verstrekkingen, wat zal leiden tot aanzienlijk hogere opbrengsten in deze periode." Waar is deze verwachting op gebaseerd?
In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Als gevolg hiervan is er sprake van een 5 jaarlijkse cyclus waarin weinig documenten vernieuwd hoeven te worden tegenover een 5 jaarlijkse cyclus waarin van relatief veel documenten de geldigheidsduur verloopt. Deze prognoses zijn aan de hand van de reisdocument gegevens uit de Basis registratie Personen (BRP) te maken. Er is in de piekperiode sprake van een gemiddelde toename van het aantal aanvragen met 500 procent. Daar staan ook hogere opbrengsten tegenover.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
23
D66
programma 0
13
“We werken aan de bekendheid van de gemeente.” Dit wordt momenteel voorbereid. Het college wil een goede afweging maken hoe we Hoe verhoudt dit zich tot hetgeen in het jaarverslag 2022 stond? citymarketing danwel bekendheid van onze gemeente vorm willen geven op het gebied van “Vooralsnog is de focus gelegd op de promotie van Dijk en Waard voor de wonen, werken en recreëren. Uiteraard wordt de raad hierin meegenomen. eigen inwoners via Stichting Promotie Dijk en Waard. Mede door een tekort aan capaciteit in 2022 en de herijking van het coalitieakkoord is het college nog niet gestart met een verdere uitwerking van citymarketing." Is men hier inmiddels wel al mee aan de slag gegaan? Zo ja, hoe ver is men hier mee gevorderd? Zo nee, wanneer is het college van plan hier stappen in te gaan zetten en wordt de raad hier ook in meegenomen?
24
DOP
programma 0
13
"Dijk en waard is een sterke en innovatie gemeente" Waar blijkt dat uit?
25
DOP
programma 0
13
26
D66
programma 0
14
Dijk en Waard wil een actieve positie hebben in de (boven)regio. Wat is de bovenregio? Hoe groot is deze en wat valt daar onder?
Met de bovenregio wordt bedoeld Regio Alkmaar plus de Regio Kop van Noord-Holland plus de Regio West-Friesland. Dat zijn de 17 gemeenten gelegen tussen Uitgeest en Texel.
27
Lokaal Dijk en Waard
programma 0
14
Dorps- en wijkgericht werken: Er zijn nu twee pilots, wanneer worden de andere kernen en wijken geacht te kunnen start met kernenbeleid, wijk- en dorpsgericht samenwerken?
Dit jaar is de pilot Dorps- en Wijkgericht werken gestart in de Schilderswijk en de dorpen Noorden Zuid-Scharwoude. De zogenoemde startgebieden. Deze pilot wordt komend jaar in Q2 samen met de Gemeenteraad geëvalueerd. Daarbij ligt ook de vraag voor hoe de lessen uit de pilot gebruikt kunnen worden bij de mogelijke uitrol van de pilot. Om ervoor te zorgen dat we als gemeente optimaal inspelen op de wensen en behoeften van onze samenleving, is het van belang om deze pilot te evalueren en te zien wat er heeft gewerkt, en wat niet.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
De gemeente is een sterke en innovatieve gemeente. Dit uit zich in verschillende zaken zoals het openstaan voor initiatieven uit de gemeente, het doorontwikkelen van onze dienstverlening (E-formulieren), het verder vorm en inhoud geven aan Dorps- en Wijkgericht werken, etc. "We werken daarbij zoveel mogelijk informatie gestuurd" Tot op heden Op alle gebieden verzamelen wij gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van onze hebben we nog geen actueel dashboards of kaarten gezien met de lopende activiteiten. Zowel van externe partijen als vanuit onze eigen bronnen. Door die te combineren ontwikkelingen van de gemeente en de kansen die we kunnen pakken om krijgen we beter zicht op ontwikkelingen die relevant zijn voor een effectieve uitvoering van de 'ravijnjaren' zoveel mogelijk te beperken. ons beleid. Een voorbeeld voor de raad zijn de cijfers die we verzamelen op het gebied van ons Wanneer kunnen we dit verwachten? armoedebeleid.
Nr. 28
Fractie
Bron vraag binnen begroting
DOP
programma 0
Pag.nr. 14
Vraag “Waar zetten we in 2024 op in” Hoe gaat het college met name de punten 1, 6 en 9 handen geven? "Waar leiden we ons succes uit af?" Hierin komen niet alle 11 punten terug. Welke keuze is gemaakt in de meetlatten? Hoe meten we de verbetering van de dienstverlening en Basis Registratie Personen?
Antwoord 1. Verbinding met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties Dit jaar is de pilot Dorps- en Wijkgericht werken gestart in de Schilderswijk en de dorpen Noorden Zuid-Scharwoude. De zogenoemde startgebieden. Deze pilot wordt komend jaar in Q2 samen met de gemeenteraad geëvalueerd. Daarbij ligt ook de vraag voor hoe de lessen uit de pilot gebruikt kunnen worden bij de mogelijke uitrol van de pilot. 6: Kennis van en inzicht in klantbeleving en verbetering van dienstverlening Door in te zetten op klantonderzoeken en informatiegestuurd werken. En op het opleiden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden op deze gebieden. Een voorbeeld hiervan is de testdag van de gemeentelijke website waarvoor recent een oproep is gedaan aan inwoners om zich aan te melden. De vorming van de nieuwe afdeling Publiekszaken per 1 september heeft mede als doel meer kwaliteit en integraliteit te realiseren rond de (door)ontwikkeling van de publieke dienstverlening. 9. Voortdurende verhoging van de kwaliteit van de Basis Registratie Personen (BRP), onder andere door adresonderzoek en deelname aan het project Woonfraude. Door te investeren in het opleiden van personeel en samen te werken met onze ketenpartners op het gebied van adresonderzoek en woonfraude. Er is voor meetlatten gekozen waarvan de inzet haalbaar is in 2024, bijvoorbeeld omdat ze al ontwikkeld zijn.
Er is een beeld te schetsen van ingezette verbeteringen door diverse klantonderzoeken; de jaarlijkse verplichte zelfevaluatie voor waardedocumenten en BRP; en adresonderzoeken in het kader van de integrale woonfraude aanpak van de gemeente.
29
Senioren Dijk en Waard
programma 0
15
In de tabel beleidsindicatoren zien we een tekort in bezetting van 0,77 FTE per 1.000 inwwoners, uitgaande van 90.000 inwoners is dit bijna 70 FTE. Wanneer kunnen we verwachten dat de bezetting compleet is?
De totale formatie zal nooit gelijk zijn aan de totale bezetting. Dit komt enerzijds omdat een deel van de vacatureruimte (verschil tussen formatie en bezetting) gebruikt wordt voor externe inhuur. En deze externe inhuur komt niet tot uiting in de weergegeven bezetting. Anderzijds omdat de organisatie te maken heeft met een continue proces van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Dit proces is afhankelijk van de huidige arbeidsmarkt (30% moeilijk vervulbaar) en van de tijd van het moment van opstellen van een vacature en bezetting van de functie door de nieuwe medewerker. De organisatie is wel bezig om de vacatureruimte te verkleinen. In 2023 zijn tot nu toe 90 nieuwe medewerkers in dienst gekomen van de gemeente Dijk en Waard.
30
D66
programma 0
15
Er is geen gewenst percentage vastgesteld. Percentage vorig jaar: 6,9%
31
VVD
programma 0
15
Het percentage externe inhuur is 5,57%. Wat is het gewenste % en hoe staat dit in verhouding met vorig jaar? Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022?
De opgegeven waarden zijn de ramingen voor 2024. In de bijlage "vraag 31 VVD" zijn de cijfers van de begroting 2024, 2023 en de rekening 2022 naast elkaar gezet.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
32
VVD
programma 0
15
De stijging in formatie per 1.000 inwoners is in een jaar ruim 11% terwijl de bezetting met ruim 2% is gestegen. Wat heeft ertoe geleid dat de formatie zo sterk is gestegen?
Bij het vaststellen van de begroting 2023 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding formatie onder de noemer “Formatie op orde organisatiebreed” (€ 2.270.000). Dit heeft geleid tot een toename van de formatie met 29 FTE. Daarnaast is de formatie in 2023 ook nog eens uitgebreid met 30 FTE, dekking hiervoor werd gevonden in bestaande budgetten binnen de begroting dan wel schrijven van uren op projecten. Ook bij het vaststellen van de Kadernota 2024 zijn nog eens extra middelen beschikbaar gesteld waardoor de formatie is uitgebreid met 5 FTE.
33
VVD
programma 0
16
Waardoor wordt de significante stijging in lasten voor burgerzaken in de jaren 2023 en 2024 veroorzaakt?
De reisdocumentenpiek zorgt voor een verhoging van de lasten en de baten bij burgerzaken. Door de val van het kabinet zijn er tussentijdse verkiezingen, wat zorgt voor een incidentele extra last. Hiervoor worden we niet gecompenseerd vanuit het rijk.
34
ChristenUnie
programma 0
17
Wat zijn (op hoofdlijnen) de ontwikkelingen die zorgen voor een daling van de overige baten en lasten van €703.000 (nadelig) in 2025 naar €2.147.000 (voordelig) in 2026? En wat houden deze negatieve lasten in?
Op het taakveld overige baten en lasten is in de jaarschijf 2025 nog een budget opgenomen van 1,2 miljoen Euro ter dekking van kosten die voortvloeien uit de bestuurlijke fusie. Dit budget komt in de jaarschijf 2026 niet meer terug; hierdoor is dus een daling van de lasten zichtbaar in 2026.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
In lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen over extra middelen jeugdzorg heeft de provinciale toezichthouder aangegeven dat gemeenten ook na 2025 de extra middelen jeugdzorg in de begroting mogen opnemen. Voor Dijk en Waard gaat het in 2026 om een stijging van de verwachte inkomsten met 1,2 miljoen Euro. De verwachte inkomsten extra middelen jeugdzorg zou je verwachten aan de batenkant van de begroting. Door de manier waarop deze inkomsten op stelpost binnen de begroting zijn verwerkt worden deze inkomsten geprestenteerd als negatieve last.
35
50 plus
programma 0
17
OZB woningen: hier staat een bedrag van €10.702.000. Is dit inclusief de verhoging 5.7%? In 2023 was het €10.006.000. Met een verhoging van 5.7% is dat dan toch 10.576.000. Dus klopt dit bedrag? Het zelfde geldt voor OZB niet woningen. Ook hier is de vraag klopt dit bedrag?
In eerste instantie zijn de opbrengsten uit de OZB voor woningen gestegen als gevolg van de verwachte groei van het aantal objecten, wat resulteerde in een verhoging van € 119.000. Vervolgens heeft de indexering van 5,7% deze opbrengsten verder doen stijgen. Voor niet-woningen zijn de opbrengsten ook gestegen als gevolg van de toename in het aantal objecten, wat heeft geleid tot een toename met een bedrag van € 112.000. Hierbij is eveneens een indexering van 5,7% toegepast voor niet-woningen (alleen voor eigenaren). Daarnaast is er specifiek voor OZB niet-woningen rekening gehouden met extra opbrengsten. Dit is ingegeven door de vaststelling dat in 2023 de groei van het aantal objecten hoger was dan oorspronkelijk begroot. Om deze reden is deze structurele aanpassing meegenomen in de begroting voor 2024. Dit is tevens toegelicht op pagina 8 van de begroting 2024.
Nr. 36
Fractie
Bron vraag binnen begroting
D66
programma 1
Pag.nr. 18
Vraag ‘’De boa’s gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid. Zij krijgen meer taken en bevoegdheden.’’ Welke taken en bevoegdheden worden exact uitgebreid? Het college geeft aan dat er ‘’grenzen’’ zijn. Wat bedoelt het college hier precies mee? Zijn er op dit moment te weinig locaties beschikbaar?
Antwoord De politie gaat haar beperkte capaciteit meer inzetten op regionale en landelijke prioriteiten op het gebied van (digitale) criminaliteit en zich minder richten op de leefbaarheid in wijken en dorpen en daarmee rusten er meer taken en verantwoordelijkheden op de schouders van de gemeentelijke handhaving (boa’s). Boa’s worden primair ingezet voor het handhaven van overlast en kleine ergernissen die de leefbaarheid in openbare ruimtes aantasten. Denk hierbij aan overlast in winkelcentra of het water, overlast door jeugd, bijtincidenten, afval en parkeren. Dit zijn taken die voorheen meer door de politie werden uitgevoerd. Daarnaast zijn er landelijke pilots om te onderzoeken welke bevoegdheden van boa’s uitgebreid kunnen worden. Het gaat dan over handhaving op het water en lichte verkeersovertredingen van fietsers en voetgangers. Om een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid te blijven waarborgen is het van belang op diverse evenementenlocaties deze belans te onderzoeken. Het college wil juist spreiding en diversiteit aan evenementen bieden voor een goede balans tussen enerzijds rust en anderzijds reuring. Locatieprofielen geven een helder beeld van de mogelijkheden op een specifieke locatie voor de eigenaar, bezoeker, omwonenden en/of organisator.
Hieruit volgt per locatie een bepaald aantal, type en omvang van de evenementen en de voorwaarden die daarbij gelden. Er zijn voldoende locaties beschikbaar voor het aantal evenementenaanvragen dat bij gemeente Dijk en Waard wordt ingediend. Wel is de druk op bepaalde locaties groter dan op andere locaties. Evenementenorganisatoren worden hier op gewezen.
37
D66
programma 1
18
Welke maatregelen neemt het college om wel aan de vraag aan extra evenementen te voldoen? In hoeverre faciliteert Dijk en Waard meer/minder evenementen in vergelijking met de regio (bijvoorbeeld Alkmaar)? Wat zijn daar de achterliggende redenen van? Het college heeft het over het ‘’aanscherpen’’ van kaders. Op grond van welk raadsbesluit ziet het college de vraag zijdens de raad om tot aanscherping over te gaan?
Gemeente Dijk en Waard faciliteert lokale, regionale maar ook bovenregionale evenementen omdat het evenemententerrein Geestmerambacht in de gemeente Dijk en Waard ligt. Verder zullen, net als in andere (regio)gemeenten, lokale evenementen (gericht op eigen gemeenschap) en regionale evenementen worden georganiseerd. Door de aard, omvang en opzet van evenementen behoeft dit maatwerk per locatie. Organisatoren van evenementen maken zelf een afweging voor een locatie. Dit kan zijn door lokale bekendheid met de locatie, maar ook door de aard, omvang en opzet van een evenement en de mogelijkheden op een bepaalde locatie. Vergelijking met evenementen in de regio is bijna niet mogelijk omdat ieder evenement maatwerk is en andere voorzieningen/middelen nodig heeft. In het Coalitieakkoord 2023-2026 staat: “Naast een veilige gemeente moet Dijk en Waard ook een levendige en bruisende gemeente zijn. Hierbij horen evenementen en (grote) terrassen op locaties waar dit mogelijk is en past binnen de omgeving”. Dit hanteert de gemeente als kader.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
38
D66
programma 1
18
Kunt u toelichten wat u onder ‘’aanscherping" verstaat? Aan welke maatregelen moet de raad denken? Gaarne uitleg a.u.b.
Met aanscherping wordt een duidelijk beeld van kaders bedoeld. Deze kaders zijn de locatieprofielen en het nog op te stellen evenementenbeleid. Momenteel is onvoldoende in beeld wat, zowel vanuit veiligheid als vanuit impact op de omgeving, de maximale toelaatbare omvang van de activiteiten is. Dit leidt o.a. tot vertraging in het vergunningenproces, als gevolg van discussies over wat er op een locatie toelaatbaar wordt geacht. De locatieprofielen hebben tot doel: • organisatoren duidelijk, actueel en gebundeld te informeren en te inspireren over welke locatie geschikt is voor welk evenement; • omwonenden en belanghebbenden duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor evenementen in hun omgeving; • het vergunningverleningsproces van de gemeente te ondersteunen. Voor ieder evenement geldt dat het in bepaalde mate risico’s met zich meebrengt voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Om die reden geldt een vergunningplicht. De insteek bij de vergunningverlening is om te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van bezoekers en de omgeving zo maximaal mogelijk worden gewaarborgd. Bezoekers van een evenement moeten veilig kunnen verblijven en zich veilig kunnen voelen, gelijktijdig moet ook de mogelijke overlast die omwonenden en de omgeving kunnen ervaren zoveel mogelijk beperkt worden.
Onderdelen die worden meegenomen in de locatieprofielen zijn: • omvang en duur evenement; • geluid; • externe veiligheid; • flora en fauna; • mobiliteit; • de beschikbare oppervlakte voor publiek; • de doorstroomcapaciteit van aan en afvoerroutes; • infrastructuur.
39
PvdA/GroenLi nks
programma 1
18
Is er een indicatie hoeveel BOA’s opgeleid gaan worden?
Alle boa’s volgen de verplichte permanente her- en bijscholing om hun boa akte te mogen behouden. De boa’s volgen ook de jaarlijkse verplichte training Regeling toetsing geweldsbeheersing om hun geweldsbevoegdheden en handboeien te behouden. Daarnaast worden er trainingen gegeven op het gebied van EHBO en verkeersregelaar. Een aantal boa’s heeft een specialisatie op het gebied van horeca en jeugd waarvoor zij ook trainingen volgen. Een voorwaarde om te kunnen starten als boa bij Dijk en Waard is een behaalde basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar.
40
Senioren Dijk en Waard
programma 1
20
Punt 1a: Hoeveel BOA's zijn er nu in Dijk en Waard en Hoeveel komen er nog bij in 2024? Hoeveel van onze BOA's hebben een jeugd specialisatie? JvR
Dijk en Waard heeft nu 14 boa’s. Op 1 januari start de 15e boa. Bovenop de 15 boa’s komen er per 1 januari 2024 nog 2 formatieplaatsen bij. Drie boa's ronden dit jaar (2023) de specialisatie jeugd af.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Nr. 41
Fractie
Bron vraag binnen begroting
D66
programma 1
Pag.nr. 20
Vraag
Antwoord
"Opstellen van locatieprofielen voor de evenemententerreinen.’ ’ De motie In april 2023 is gestart met het onderzoek naar het opstellen van locatieprofielen voor de vier Locaties Evenemententerreinen is bij de Kadernota 2023 unaniem door de evenementenlocaties waar op dit moment het meest dringend behoefte aan duidelijkheid raad aangenomen. In deze motie is college opgedragen op zoek te gaan naar bestaat wegens het ontbreken van duidelijke, werkbare kaders. Het betreft de locaties IJsbaan nieuwe evenementenlocaties. t Kruis; Geestmerambacht, De Speelweide in Noord-Scharwoude en kermisterrein ZuidIs hiervoor reeds een onderzoek gestart? Scharwoude. Op het terrein Geestmerambacht vinden de grootste evenementen plaats met de Welke nieuwe potentiële evenemententerreinen heeft het college op het meeste bezoekers en veel verkeersbewegingen. De overige drie locaties, IJsbaan ’t Kruis, de oog? Speelweide in Noord-Scharwoude en kermisterrein Zuid-Scharwoude, liggen in woonwijken. Wanneer verwacht het college de uitkomsten hiervan met de raad te delen? Genoemde vier locaties behoeven speciale aandacht op het gebied van leefbaarheid. Gaarne toelichting a.u.b. Naast de vier genoemde evenemententerreinen worden er ook op andere locaties binnen de gemeente evenementen georganiseerd, namelijk op onder andere het Raadhuisplein, in het Rosariumpark en bij het strand van Luna.
In vervolg op de vaststelling van de vier eerder genoemde locatieprofielen wordt er in 2024 verder onderzocht welke locaties binnen gemeente Dijk en Waard beschikbaar en passend zijn voor het organiseren van evenementen. Op dit moment kunnen wij nog geen exacte indicatie geven over de uitkomsten van potentiele nieuwe evenemententerreinen. Dit hangt af van verschillende factoren, onderzoek naar het evenementenbeleid en de participatietrajecten die hierbij horen. De raad wordt op de hoogte gehouden van het onderzoek en de resultaten in het eerste kwartaal 2024 (resultaten locatieprofielen) en 2025 (onderzoek en resultaten evenementenbeleid).
42
D66
programma 1
20
"Waar zetten we op in?" Hier is een onderverdeling in 4 punten en per punt De begrote kosten voor het uitvoeren van de activiteiten onder de doelen 1, 2 en 3 zijn een onderverdeling in a,b,c etc. Waar in de begroting kunnen we de verzameld weergegeven onder het taakveld Openbare orde en veiligheid. De kosten voor het (begrote) kosten van deze punten terugvinden? uitvoeren van de activiteiten onder het vierde doel (digitale veiligheid en data veiligheid) zijn versleuteld in respectievelijk de taakvelden Overhead en Bestuur onder het programma Bedrijfsovering.
43
D66
programma 1
21
Wij missen in het overzicht van de beleidsindicatoren het aantal fietsdiefstallen. Is het een idee om naast het aantal winkeldiefstallen en diefstallen uit woningen ook het aantal fietsendiefstallen in de beleidsindicatoren mee te nemen? Dit is onder andere een probleem dat speelt op het station en draagt niet bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners.
In de begrotingen en jaarrekeningen worden door Dijk en Waard de bij ministeriele regeling verplichte beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gevolgd. Nadere indicatoren en ontwikkelingen op de indicatoren zijn opgenomen op de site waarstaatjegemeente.nl. Ook hier is de ontwikkeling ten aanzien van het delict (brom-) fietsendiefstallen te volgen onder het onderwerp Openbare orde en veiligheid. Er is gekozen om, naast de verplichte BBV-indicatoren, geen aanvullende indicatoren op te nemen in de begroting.
44
VVD
programma 1
21
Wat zijn de normen voor 2024 van de verschillende beleidsindicatoren?
Er zijn voor de verschillende beleidsindicatoren geen normen bepaald.
45
Senioren Dijk en Waard
programma 1
22
In de tabel onder baten lezen we dat crisisbeheersing en brandweer van €207.000 , in 2022 en verder staat deze op €0. Waarom is dit ?
De baten in 2022 zijn incidenteel. De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio liet een positief rekeningresultaat zien. Consequentie hiervan is dat dit terug is betaald. Gemeente Dijk en waard heeft in 2022 € 207.000 ontvangen. Dit is te zien in de tabel.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
46
VVD
programma 1
22
Waardoor wordt de lastenstijging voor de brandweer veroorzaakt? Welk deel betreft geen prijsindexatie?
De lastenstijging heeft meerdere oorzaken. Enerzijds de indexatie, anderzijds de verhoging van de bijdrage in verband met werkzaamheden meldkamer en informatieveiligheid. Beiden zijn in de kadernota meegenomen en over beiden heeft de raad een zienswijze gegeven. Als laatste is de verhoging in verband met de herverdeling van het gemeentefonds van invloed op de uitwerking van de verdeelsleutel. Door de herverdeling wordt de bijdrage verhoogd met € 246.000. Ten tijde van de kadernota was de uitwerking van dit effect nog niet bekend. Het effect is meegenomen in de begroting 2024.
47
PvdA/GroenLi nks
programma 1
22
Voor Crisisbeheersing en brandweer wordt er vanaf 2024 extra Euro €700.000 begroot. Waaruit is deze opgebouwd?
De lastenstijging heeft meerdere oorzaken. Enerzijds de indexatie, anderzijds de verhoging van de bijdrage in verband met werkzaamheden meldkamer en informatieveiligheid. Beiden zijn in de kadernota meegenomen en over beiden heeft de raad een zienswijze gegeven. Als laatste is de verhoging in verband met de herverdeling van het gemeentefonds van invloed op de uitwerking van de verdeelsleutel. Door de herverdeling wordt de bijdrage verhoogd met € 246.000. Ten tijde van de kadernota was de hoogte van dit effect nog niet bekend. Via de zienswijze is aangegeven dat dit meegenomen zou worden in de begroting 2024.
48
PvdA/GroenLi nks
programma 1
22
Voor Crisisbeheersing en brandweer wordt er geen inkomsten meer verwacht, dit staat niet in verhouding met de uitgaven hierboven. Hoe kunnen wij dit lezen?
De baten in 2022 zijn incidenteel. De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio liet een positief rekeningresultaat zien. Het bestuur heeft besloten dit positieve rekeningresultaat terug te doen komen aan de gemeenten. Het effect hiervan is dat dit terug is betaald. Gemeente Dijk en waard heeft in 2022 € 207.000 ontvangen. Dit is te zien in de tabel.
49
D66
programma 2
23
"De komende jaren wordt ingezet op lopen, fietsen en andere duurzame vervoerswijzen en de verdere ontwikkeling van het OV-knooppunt Dijk en Waard. De elektrische fiets zorgt voor meer fietskilometers, maar leidt ook tot hogere fietssnelheden en inrichtingsvraagstukken." Welke concrete maatregelen wil het college nemen om het OV-knooppunt te verbeteren? Graag een aantal voorbeelden met uitleg. Betekent dat ook meer treinen na 22.00 uur? De dienstregeling van de NS gaat nadelig veranderen naar 1x per uur een trein. Dat is een verschraling van het aanbod.
Het gaat bijvoorbeeld op korte termijn om het verbeteren van de fietsenstallingen en de toegang tot de perrons, vernieuwde wachtvoorzieningen en betere looproute ( in samenwerking met ProRail). De (door)fietsroutes van en naar het station worden verbeterd: J.J.P. Oudweg, W.M. Dudokweg, Zuidtangent, Stationsweg, Stationsplein en Umbriellaan. En het verplaatsen van de bushalte Qliner lijn 350 richting fietsbrug De Krul bij de Stationsweg. In overleg met provincie en Connexxion kijken we hoe de busverbindingen verbeterd kunnen worden na oplevering spooronderdoorgang. Voor de langere termijn zijn het ontwikkeltraject voor een nieuw station, een aangepast parkeerregime (integraal parkeerbeleid) en een nieuwe P&R locatie in beeld. Wat betreft de verschraling: Helaas heeft de gemeente geen directe invloed op de dienstregeling van de NS. Zoals bekend heeft de gemeente in september 2023 samen met andere gemeenten en de provincie scherp gereageerd op de plannen van de NS en heeft dit zelfs tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer geleid waarin het kabinet wordt verzocht erop toe te zien dat minimale bediening in de avond van Alkmaar naar Den Helder op twee keer per uur wordt gezet, ook na 22.30 uur.
In het Regionaal OV-Toekomstbeeld 2040 en de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV is op termijn een frequentieverhoging van 2 naar 4 Intercity’s (IC) per uur opgenomen en tussen Alkmaar en Amsterdam zelfs 6 IC's. We werken samen met de provincie, rijk, prorail, NS aan de Zaancorridor voor een toekomstbestendig treinvervoer.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
50
D66
programma 2
23
"We investeren in de veiligheid van alle verkeersdeelnemers en houden Wanneer een rotonde wordt heringericht of in de planning staat voor groot onderhoud dan daarbij rekening met actuele ontwikkelingen zoals snellere fietsen. Bij wordt de inrichting getoetst aan de meest actuele richtlijnen. Daarbij wordt per rotonde onder (toekomstige) herinrichtingen kijken we hoe we werk met werk kunnen andere gekeken of fietsverkeer in twee richtingen nog steeds wenselijk en noodzakelijk is. maken om Dijk en Waard bij bijvoorbeeld rotondes en kruisingen veiliger te maken." Hoe worden de rotondes veiliger gemaakt? Omdat we te maken hebben met landelijke regels in de Wegenverkeerswet ivm de inrichting hiervan.
51
DOP
programma 2
23
Wat wordt er verstaan met deelmobiliteit? "We willen de rotondes en kruisingen veiliger maken" Hoort daar ook nog steeds het plan van fietsen éénrichting bij?
In principe functioneren rotondes in twee richtingen prima, maar als het drukker wordt kunnen er knelpunten ontstaan. Wanneer een rotonde voor herinrichting op de planning staat of voor groot onderhoud, wordt de inrichting getoetst aan de meest actuele richtlijnen. Hierbij wordt ook de afweging gemaakt of een rotonde met fietsverkeer in twee richtingen nog steeds wenselijk en noodzakelijk is. (Zie ook vraag 52)
52
D66
programma 2
24
"Ontwikkeling van een modern OV-knooppunt Dijk en Waard in samenwerking met ProRail, NS en provincie." Hoe verhoudt het verminderen van treinen na 22.00 uur hiermee dat de NS van plan is? Op dit moment gaan er tijdens de spits maar 2 intercity's per uur tussen Heerhugowaard en Zaandam/Amsterdam. En 4 vanaf Alkmaar. Zijn er plannen om dit gelijk te trekken of te verhogen naar 6 per uur? Hoe staat de gemeente daarin?
Verminderen van treinen heeft een nadelige invloed. Helaas heeft de gemeente geen directe invloed op de dienstregeling van de NS. Zoals bekend heeft de gemeente samen met andere gemeenten en de provincie scherp gereageerd op de plannen van de NS en heeft dit zelfs tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer geleid waarin het kabinet wordt verzocht erop toe te zien dat minimale bediening in de avond van Alkmaar naar Den Helder op twee keer per uur wordt gezet, ook na 22.30 uur. In het Regionaal OV-Toekomstbeeld 2040 en de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV is op termijn een frequentieverhoging van 2 naar 4 Intercity’s (IC) per uur opgenomen en tussen Alkmaar en Amsterdam zelfs 6 IC's. De gemeente zet zich in om deze frequentieverhoging te realiseren in relatie tot de aanleg van het nieuwe opstelterrein De Vaandel. Ook spant de gemeente zich in om de stoptrein naar Hoorn-Haarlem weer op te waarderen naar een intercity. Zie ook vraag 51.
53
D66
programma 2
24
In de tekst staat: "d. Verder werken aan een fijnmazig OV-net met de Hugohopper in relatie tot de uitbreiding van Dijk en Waard. Concreet is de ambitie om één nieuwe lijn te introduceren in Sint Pancras. Hiervoor wordt gezocht naar circa 40 vrijwilligers." Wat zijn de financiële consequenties van deze uitbreiding van het OV-net met de Hugohopper en is dit in de begroting meegenomen en zo ja, waar kunnen we dit terugvinden?
De extra lijn kost afgerond 20.000 euro per jaar. Er is een inschatting gemaakt dat deze lijn jaarlijks enkele honderden ritten via het Wmo-vervoer zal besparen en naar verwachting wordt niet het gehele budget voor Wmo-vervoer uitgegeven. De extra kosten van de nieuwe lijn kunnen hierdoor gedekt worden.
54
VVD
programma 2
24
Wordt er nog ingezet op een regionale doorfietsroute door Sint Pancras?
In het regionaal (door)fietsnetwerk loopt een regionale doorfietsroute langs de westzijde van Sint Pancras, via de Gedempte Veert. Deze wordt ingericht als fietsstraat. In regionaal verband moet nog worden afgestemd hoe en via welke route de Gedempte Veert aan de noord- en zuidzijde wordt aangesloten op het netwerk. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de provincie, https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets. Hier is ook het netwerk te vinden van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets (https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d9 5cb215e45). Dit netwerk wordt nader uitgewerkt in regionaal verband.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
55
PvdA/GroenLi nks
programma 2
24
"We werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De landelijke doelstelling zet in op 0 verkeersdoden in 2050." Wat wordt de doelstelling van gemeente Dijk en waard? En waarom wachten tot 2050 en niet vanaf dit jaar al?
Dit is ook de doelstelling van Dijk en Waard. Elke dag wordt gewerkt aan het veiliger maken van het verkeer, want elke verkeersdode of gewonde is er een te veel. Zie ook het collegebericht ‘Strategisch plan verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’ van 19 oktober 2023.
56
PvdA/GroenLi nks
programma 2
24
Voor de HugoHopper wordt er extra 40 vrijwilligers gezocht. Kunnen de bijstands-en pensioengerechtigden hierin wat betekenen? Hoe wordt het onder aandacht gebracht?
De vervoersvereniging heeft via verschillende kanalen een algemene oproep gedaan, waarbij iedereen die interesse heeft zich kon melden. Ze hebben inmiddels zo'n 30 extra vrijwilligers erbij gekregen, dus de extra lijn kan volgend jaar van start.
57
Lokaal Dijk en Waard
programma 2
25
We zullen 2024 starten met verschillende kleine aanpassingen waaronder het voetpad langs de Helling, planning Q2 2024. Het voetpad Gedempte veert wordt meegenomen bij de herinrichting na de ontwikkeling van de verschillende percelen.
58
VVD
programma 2
27
Al eerder stelden wij vragen over verkeersplan Sint Pancras: Wanneer denkt u met uitvoering van in ieder geval veilige voetverbinding dorp naar gezondheidscentrum via de Helling? Wanneer denkt u veilige en begaanbaar voetpad langs Gedempte Veert/Vronermeerplas? Wat betreffen de lasten voor verkeer en vervoer? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
59
VVD
programma 2
27
Wat betreffen de lasten voor economische havens en waterwegen? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
60
PvdA/GroenLi nks
programma 2
27
Parkeren lasten worden rond €75.000 minder vanaf 2024 maar de opbrengt Tijdens raadsbehandeling van de peilnota 11 juli 2023 is de motie 'Budgetneutraal stijgt maar met €100.000, toch blijft het parkeren niet kostendekkend. parkeerbeleid' van D66 aangenomen om te streven naar een kostendekkendheid Wordt dit anders na het invoeren van Dijk en Waard nieuwe parkeerbeleid? parkeerbeleid in 2030. De inkomsten en uitgaven hangen samen met de keuzes die de raad maakt bij het vaststellen van het integraal parkeerbeleid.
61
ChristenUnie
programma 3
28
In de begroting staat netcongestie als probleem benoemd en dat de De gemeente neemt deel aan verschillende werkgroepen onder leiding van de Taskforce gemeente samen met de provincie en de netbeheerder hier aan werkt en Infrastructuur van de provincie. Het gaat dan om versnellen van de uitbreiding van het net dat dit werk creatieve oplossingen en samenwerkingen oplevert. (Oterleek), programmeren vanaf 2030 (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Kunt u concreet aangeven hoe de gemeente hieraan werkt? Energie en Klimaat = pMIEK) en slimmer gebruik van het net. De rol van de gemeente hierbij is Welke rol heeft de gemeente hierbij, welke oplossingen en samenwerkingen wisselend en vooral faciliterend (bijvoorbeeld als het gaat om versnellen van procedures). levert dit op en welke concrete voortgang en of resultaten verwacht het college te bereiken in 2024?
62
Senioren Dijk en Waard
programma 3
28
Is er (al) iets te zeggen over de balans tussen investeringenin recreatie en toerisme en baten ? Tussen kosten en baten ? WJ
De lasten voor Verkeer en vervoer hebben betrekking op wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging etc. Een groot deel van de kosten heeft betrekking op kapitaallasten wegen en dotatie aan de voorzieningen WKW en Openbare verlichting. De kosten zijn in de tabel opgenomen. De lasten op dit taakveld hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud van de sloten en vaarten binnen de gemeentegrenzen. Grote kostenposten binnen dit taakveld zijn: • een dotatie aan de voorziening WKW (€ 349.000) • budget voor schouwen (€ 207.000) • onderhoud beschoeingen (€ 124.000) • personele inzet (€ 56.000)
De baten voor de gemeente zijn niet alleen in directe opbrengsten uit te drukken. Er zijn ook veel indirecte en maatschappelijke opbrengsten (en kosten). Onder andere is er sprake van een positief effect op een aantal ondernemers binnen onze gemeente.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
63
VVD
programma 3
28
Welke oplossingen zijn er voor netcongestie? Hoeveel wordt daar in geinvesteerd?
Tennet voert op dit moment congestieonderzoek uit (dat is onderzoek of er grootgebruikers zijn die capaciteit over hebben en of dit kan worden gebruikt door anderen op het net). Liander investeert tot en met 2024 landelijk € 3,5 miljard. Tennet investeert voor de periode 2022-2031 € 13 miljard. De gemeente is geen investerende partij.
64
VVD
programma 3
28
Wordt er nog geinvesteerd in een ondernemersfonds vanuit het college? Hoeveel bedraagt het bedrag dat gereserveerd is voor het ondernemersfonds vanuit de OZB?
Samen met Ondernemend Dijk en Waard denken we na over een ondernemerfonds. Zij hebben daarin een trekkende rol en worden daarin ook onafhankelijk geadviseerd. De vorm is ook nog onderwerp van gesprek. Er is op dit moment geen geld gereserveerd voor een eventueel ondernemersfonds.
65
D66
programma 3
30
Functiemenging: de verhouding tussen banen en wonen. De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en Wat zegt dit cijfer precies? Is dit 489 banen in de gemeente per 1.000 varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). Bij een waarde van 50% zijn er inwoners? Of 489 banen per 1.000 werkenden of 489 banen per 1.000 werk- evenveel woningen als banen. of werkzoekenden of iets anders?
66
Lokaal Dijk en Waard
programma 3
30
Het beroepsonderwijs Regio College en Horizon College is fusie aangegaan omdat door demografische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening de leerlingenaantallen terugliepen. Hoe heeft gemeente Dijk en Waard of Regio Alkmaar vinger aan pols of dialoog over hoe en wat leerlingen zo opgeleid worden dat ze de regiovacatures kunnen vervullen?
Als gemeente hebben wij geen inhoudelijke zeggenschap over onderwijszaken, zoals een fusie. Desondanks streven wij in Dijk en Waard ernaar om een goede aansluiting te vinden met het MBO. Als gemeente zijn wij nauw betrokken bij de bestaande ‘fieldlabs’ zoals Bed & Business en Logmotion. Onze triple helix-ambitie is gericht op het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van zowel de leerlingen als de arbeidsmarkt. Door dit te doen, willen we voortijdig schoolverlaten tegengaan en tegelijkertijd voldoen aan de vraag naar goed opgeleid personeel. Dit is een van onze speerpunten voor de komende periode.
67
VVD
programma 3
30
Wat zijn de resultaten van het uitvoeren van het huidige promotieplan?
Stichting Promotie Dijk en Waard organiseert onder andere fietstroutes met gids voor nieuwe inwoners, beheert de website met activiteiten en een agenda, communiceert via kranten, heeft een kaart voor bezoekers en inwoners uitgebracht en actualiseert op dit moment de recreatieve routes in de gemeente, promoot 'open monumenten dag' en mede-organiseert van de introductiecursus 'Ontdek het verleden en heden van Dijk en Waard'.
68
VVD
programma 3
31
Dit is een indicator en de score is de huidige score van Dijk en Waard.
69
VVD
programma 3
31
Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022? Wat betreffen de lasten voor economische ontwikkeling? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
70
VVD
programma 3
31
Waardoor worden de fluctuaties in de fysieke bedrijfsinfrastructuur tot stand?
Het gaat om grexen voor bedrijventerreinen. De term fysieke bedrijfsinfrastructuuris overgenomen uit de BBV. In dit taakveld worden uitgaven en inkomsten bijgehouden.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
De uitgaven op dit taakveld hebben betrekking op aandachtsvelden als Recreatie en toerisme, Lokaal economische agenda, Aantrekkelijk vestiging en ondernemingsklimaat, Uitvoeringsagenda Onderwijs en arbeidsmarkt, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – Metropool Regio Amsterdam – Noord Holland Noord etc. Grote kostenposten binnen dit taakveld zijn: • personele inzet (€ 540.000) • bijdrage gemeenschappelijke regelingen (€ 230.000) • budget voor niet nader gespecificeerde uitgaven, ook wel overige goederen en diensten genoemd (€ 467.000)
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
71
Senioren Dijk en Waard
programma 3
32
72
VVD
programma 3
32
73
VVD
programma 3
32
Er wordt bijna €2 miljoen uitgegeven aan fysieke bedrijfsinfrastructuur. Kan er een uitsplitsing komen aan welke bedrijventerreinen deze uitgaven gedaan worden?
Vanwege de korte termijn voor het beantwoorden van de vragen is dat niet mogelijk.
74
DOP
programma 4
33
"Scholen zijn vindplaatsen" Er zijn meerdere vindplaatsen, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijnsorganisaties, sportclubs, huisartsen. Waarom benoemt het college deze vindplaatsen niet ? "Route 2 Passende ondersteuning" Wat is er op dit moment voor inwoners die laaggeletterd zijn, hoe is onze dienstverlening daarop ingericht?
Naast scholen zijn er diverse belangrijke vindplaatsen. Deze vindplaatsen maken onderdeel uit van de sociale basis, zoals benoemd in het Integraal beleidskader sociaal domein (route 1). Op het moment bieden onze partners, waaronder bibliotheken en welzijnsorganisaties, een breed scala aan activiteiten aan ter bevordering van de (digi)taalvaardigheden van zowel NT1- als NT2-sprekers (Nederlands als eerste en tweede taal). Deze activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk, en kunnen zowel individueel als met een taalmaatje worden ondernomen. Het aanbod is divers en varieert van leeskringen en taalcafés tot open leercentra en taalmaatjesprojecten. Met het 'Direct Duidelijk'-project zet onze organisatie zich in voor heldere en begrijpelijke communicatie richting inwoners en ondernemers. Het doel van dit project is het verminderen van ambtelijk taalgebruik, moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen in onze communicatie. We streven ernaar om de communicatie zoveel mogelijk af te stemmen op de ontvanger, en voor inwoners passen we zoveel mogelijk taalniveau B1 toe om de tekst voor iedereen begrijpelijk te maken.
75
Senioren Dijk en Waard
programma 4
34
Hoe groot is de laaggeletterdheid van de Den W jeugd?
Laaggeletterdheid komt voor onder alle leeftijdscategorieën en inwoners. Jeugdigen gaan immers nog naar school en daardoor is de taalvaardigheid nog in ontwikkeling. Het is lastig om exacte cijfers te geven over laaggeletterdheid onder deze groep. Ter referentie: in Nederland is ongeveer 12% van de volwassenen laaggeletterd, en in Dijk en Waard ligt dit percentage rond de 9%.
Zowel bij de lasten en de baten in deze tabel Wat mag het kosten zien we bij Vanaf 2023 wordt er een BIZ (Bedrijven Investeringszone)-bijdrage geheven op verzoek van het onderdeel bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, een verdubbeling in de ondernemers. De BIZ-bijdrage wordt door Cocensus aan de gemeente Dijk en Waard kosten. overgemaakt die het vervolgens weer uitbetaalt aan de ondernemersvereniging. Dit betreft Wat is hiervan de oorzaak? JvR dus een mutatie bij de lasten en baten. Kan er meer duiding gegeven worden aan de uitgave van €1,43 miljoen aan Hier vallen onder andere onder: loonkosten medewerkers Dijk en Waard, bijdrage aan het economische ontwikkeling in 2024? Kunnen daar een aantal voorbeelden Ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord, budgetten voor de uitvoering van de retailvisie en gegeven worden van de uitgaven? visie werklocaties, budget receatie en toerisme en overige budgetten economie.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
76
D66
programma 4
36
Het percentage vroegtijdig schoolverlaters voor respectievelijk het mbo en het vo is 5,50% vs. 0,32%. Is er bekend waar dit verschil vandaan komt? Is dit verschil in het kader van kansengelijkheid, te groot? En wat kan Dijk en Waard doen om het verschil te verkleinen?
77
Lokaal Dijk en Waard
programma 4
36
Graag ontvangen we per postcode of wijk de leeftijdsopbouw met name het Zie bijlage vraag 77 LDW. aantal kinderen geboren in 2023/2022/2021/2020. Meten is weten hebben we gesteld in een interview. We willen voorkomen dat er onverwacht toch ergens verjonging optreedt in Dijk en Waard en voorzieningen voor 0 tot 13 jarigen niet toereikend zijn.
78
D66
programma 4
37
Bij Programma Onderwijs wordt op pagina 37 verwezen naar onderzoek Door het hanteren van het BBV format in de gemeentelijke begroting worden verschillende door de GGD naar psychologische aspecten bij jongeren. Toch wordt de GGD programma's gebruikt. Feitelijk hebben die programma's een directe relatie met elkaar. niet genoemd als een verbonden partij. Gegeven de integrale benadering die wij met het Integraal beleidskader sociaal domein en de Is dit een omissie? drie routes voorstaan, is het een logisch gevolg dat onderwerpen en partners soms onder Ook andere (maatschappelijke) partijen als scholen, het meerdere programma worden benoemd. De GGD als verbonden partij is overeenkomstig de samenwerkingsverband zijn hier niet opgenomen. bij andere programma's gebruikte BBV voorschriften opgenomen onder programma 7 Volksgezondheid en Milieu. komen we deze wel tegen. Is dit een bewust keuze?
79
VVD
programma 4
37
Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022?
80
PvdA/GroenLi nks
programma 4
37
Er wordt aangegeven: Er zijn geen verbonden partijen binnen dit programma. Zijn scholen en GGD niet onze partners hierin?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord Het significante verschil tussen jongeren in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan voornamelijk worden toegeschreven aan de leerplicht en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 5 en 16 jaar zijn leerplichtig, wat betekent dat zij verplicht zijn onderwijs te volgen. Jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo, vwo of mbo-niveau 2. Dit verklaart waarom het uitvalpercentage op het mbo hoger ligt. Binnen het mbo is te zien dat de uitval met name hoog is bij de Internationale Schakelklassen (ISK) en de Entree-opleidingen (niveau 1). Deze groepen worden gezien als risicogroepen vanwege hun beperkte kansen op de arbeidsmarkt en op maatschappelijke participatie. Er worden momenteel inspanningen verricht om dit uitvalpercentage te verminderen. Dit doen wij in samenwerking met de regiogemeenten en het Horizon College, met als doel om de toekomstperspectieven voor deze jongeren te verbeteren en hen betere kansen te bieden. Hoewel 18-plussers niet meer onder de kwalificatieplicht vallen, is het uitvalpercentage in deze doelgroep opmerkelijk hoog. Het programma ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten (VSV) besteedt hier speciale aandacht aan en heeft projecten opgezet om deze uitval tegen te gaan.
De beleidsindicatoren die zijn opgenomen in de programmabegroting voor het jaar 2024, zijn vastgesteld op basis van de resultaten uit het schooljaar 2022 – 2023. De cijfers met betrekking tot absoluut en relatief verzuim van het schooljaar 2021 – 2022 kunnen een verstoord beeld geven, als gevolg van de impact van zowel de fusie als de coronapandemie. Later dit jaar wordt het jaarverslag leerplicht 2022 – 2023 gepubliceerd, waarin de meest actuele cijfers gepresenteerd zullen worden. De cijfersde over voortijdig schoolverlaten op voorlopige data uit dedomein factsheet, die Gegeven integrale benadering die wijzijn metgebaseerd het Integraal beleidskader sociaal voorstaan, is een logisch gevolg dat onderwerpen en partners soms onder meerdere programma worden benoemd. De GGD is een verbonden partij en staat overeenkomstig de BBV voorschriften opgenomen onder programma 7 Volksgezondheid en milieu. Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners, maar geen verbonden partijen in de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR).
Fractie
Bron vraag binnen begroting
81
VVD
programma 4
38
Welke lasten worden gemaakt voor onderwijsbeleid en leerlingzaken?
Het betreft uitgaven voor onderwijsachterstanden, passend onderwijs, volwasseneducatie, peuteropvang, leerlingenvervoer, leerplicht en beleid beroepsonderwijs.
82
VVD
programma 4
38
Kan er verduidelijkt worden welke scholen de komende 4 jaren naar verwachting investeringen nodig hebben in het kader van het IHP?
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met: - fase 2 van basisschool De Nieuwe Draai; - de derde locatie in De Draai, - een binnenstedelijke locatie in het gebied Westpoort, De Scheg, Gildestraat, Stationsgebied en De Frans, het IKOC in Noord-Scharwoude, IKC De Vaart en IKC De Carrousel. Vanuit het IHP, welke in het eerste kwartaal 2024 aan de raad zal worden voorgelegd, kunnen er nog meer projecten naar voren komen waar de komende 4 jaar een start mee gemaakt moet worden.
83
D66
programma 5
39
"Het onderhoud in de wijken buiten het centrum kan wel een upgrade De opmerking over een blijkbaar voorgenomen upgrade van het onderhoud in de wijken gebruiken." Voldoende bankjes langs fietspaden en nabij voorzieningen met buiten het centrum kunnen wij niet herleiden tot de Programmabegroting 2024. In algemene prullenbakken vergroot de zelfredzaamheid van ouderen en mensen die zin is het zo dat in de begroting budgetten worden opgenomen voor de kosten van onderhoud slecht ter been zijn. Het uitbreiden van afvalbakken voor het stimuleren van en eventuele vervanging (herinvestering) van bestaande materialen en voorzieningen. Met een het opruimen van de hondenpoep. Hondenbezitters gaat niet lopen met een uitbreiding van het aantal wandelbankjes en afvalbakken voor hondenpoep is in de begroting poepzakjes die ze niet kunnen weggooien. 2024 derhalve geen rekening gehouden. Dit jaar wordt het geharmoniseerde en integrale Is dit meegenomen in de upgrade en is hier rekening mee gehouden in de beleid voor de openbare ruimte ter besluitvorming voorgelegd. Daarin wordt voorgesorteerd begroting? op een uitbreiding van mogelijkheden voor ontmoeting. Benodigde budget daarvoor zal wel alsnog beschikbaar gesteld moeten worden.
84
D66
programma 5
40
‘’ Het Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna zijn voor inwoners van Dijk en Waard en Alkmaar belangrijke natuur- en recreatiegebieden.‘ ’ In deze passage mist nog naast recreatie, dat het gebied ook wordt ingezet voor bedrijvigheid en evenementen. Wat is overweging om dit niet in deze passage te benoemen?
Recreatie is hier gebruikt als breed begrip voor vrijetijdsbesteding. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook het bezoeken van een evenement of speeltuin en het drinken van een kop koffie bij de horeca.
85
D66
programma 5
40
Ontmoetingsplekken (waaronder bankjes) dragen inderdaad bij aan een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen. Dit jaar wordt het geharmoniseerde en integrale beleid voor de openbare ruimte ter besluitvorming voorgelegd. Hierin is dit uitdrukkelijk opgenomen.
86
PvdA/GroenLi nks
programma 5
40
"Het is belangrijk dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd of lichamelijke beperkingen. We hechten waarde aan een leefbare, schone en groene omgeving. Dit ook in het belang van dieren, planten en bomen." Zijn hier ook voldoende bankjes en plekken om te ontmoeten in meegenomen? Bij thema Sport, Kunst en Cultuur, spreekt met niet over de buurthuizen of dorpshuizen. Juist daar vinden maatschappelijke activiteiten die meer aandacht moet krijgen. Laagdrempelig en betaalbaar. Waarom worden de buurthuizen en overige maatschappelijke instellingen niet hierin meegenomen?