Kadernota 2025 - Ter bespreking Informatieve Raad

Mate van sturing

Hoog

Intensief

Kaderstellende taak • •

Gemiddeld

Uitgebreid • •

Laag

Regulier

• •

•

Controlerende taak

Nog hogere frequentie • bestuurlijke en ambtelijke overleggen; Er wordt een actieve kaderstellende dialoog tussen raad, college en verbonden partij georganiseerd door bijvoorbeeld de directie van de verbonden partij uit te nodigen.

Het college legt tussentijds verantwoording af aan de raad over de verbonden partijen

Het college legt de begrotingen van de verbonden partijen ter zienswijze aan de raad voor; Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

Het college bespreekt alle p&c-documenten van de verbonden partij voorzien van ambtelijk advies; Het college legt tussentijds verantwoording af aan de raad over de verbonden partijen.

•

•

Het college bespreekt de • begroting van de verbonden partij met ambtelijk advies; In de begroting in de paragraaf • Verbonden partijen is het actuele risicoprofiel, de mate van sturing en de eventuele aanvullende sturing opgenomen; • Jaarlijkse bijeenkomst waarin risicoanalyses verbonden partijen worden besproken tussen college en raad.

Het college bespreekt de jaarrekening van de verbonden partij met ambtelijk advies; In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de verbonden partijen; Actieve informatieplicht: bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen informeert het college de raad.

De wijze van sturing wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel.

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partijen

Pagina 76

Op basis van het risicoprofiel wordt voor 2025 de volgende sturing per verbonden partij aangehouden. Mate van sturing

Naam verbonden partij

Intensieve sturing

-

Uitgebreide sturing

Duo+ Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Reguliere sturing

Amstelland-Meerlandenoverleg Bank Nederlandse Gemeente N.V. Gemeentebelastingen Amstelland Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) Groengebied Amstelland Metropoolregio Amsterdam Meerlanden N.V. Openbare gezondheidszorg Amstelland Ombudsman Metropoolregio Amsterdam Sociale recherche Gooi en Vechtstreek Stichting RIJK Vervoersregio Amsterdam Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partijen

Pagina 77

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partijen

Pagina 78

Bijlagen

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen Meerjaren investeringsplan 2025-2028

Bijlagen

81 82 84

Pagina 79

Bijlagen

Pagina 80

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkeling

2025

2026

2027

2028

Sociaal Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

-

-

-

-

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam -Amstelland (Veilig thuis)

-

-

-

-

Totaal Sociaal domein

-

-

-

-

Veiligheidsregio

-

-

-

-

Totaal Veilig

-

-

-

-

Totaal autonome ontwikkelingen

-

-

-

-

Veilig

Autonome ontwikkelingen - incidenteel

2025

2026

2027

2028

Gebiedsontwikkeling Nieuwe landelijke wetgeving en consequenties voor de gemeente Diemen

-50

-

-

-

Totaal Gebiedsontwikkeling

-50

-

-

-

Totaal autonome ontwikkelingen - incidenteel

-50

-

-

-

Bijlagen: Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen

Pagina 81

Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen - structureel

2025

2026

2027

2028

Sociaal Hervormingsagenda Jeugd

-10

1.090

1.265

830

Integrale crisisdienst jeugd

-65

-65

-65

-65

Inzet diversiteit, inclusie en antidiscriminatie

-50

-50

-50

-50

Totaal Sociaal

-125

975

1.150

715

Schuldhulpverlening

-45

-45

-45

-45

Totaal inkomen en armoede

-45

-45

-45

-45

Structurele verhoging subsidie De Omval

-60

-60

-60

-60

Totaal Vrije tijd

-60

-60

-60

-60

Plaagdierbeheersing

-90

-90

-90

-90

Totaal Leefomgeving en klimaat

-90

-90

-90

-90

-15

-10

-10

-10

Inkomen en armoede

Vrije tijd

Leefomgeving en klimaat

Samen besturen Aanschaf OPENBurgerzaken Continue verbetering Dienstverlening

-25

-25

-25

-25

Dienstverlening Duo+

-165

-165

-165

-140

Opleidingen en talentontwikkeling

-75

-75

-75

-75

Strategische personeelsplanning

-450

-450

-450

-450

Totaal Samen besturen

-730

-725

-725

-700

-1.050

55

230

-180

Totaal overig nieuw beleid - structureel Nieuwe ontwikkelingen - incidenteel

2025

2026

2027

2028

Sociaal Steunpunt Wonen Diemen

-55

-

-

-

Doorstroommaatregel 'Van Groot Naar Beter'

-20

-

-

-

-

-

-

-

Preventie met gezag Integraal zorgakkoord (IZA)

-

-

-

-

-75

-

-

-

Sociale werkvoorziening (Pantar)

-190

-

-

-

Uitbreiding Stadspasaanbod voor kinderen

-95

-

-

-

Aanpak kinderarmoede

-45

-

-

-

Totaal Inkomen en armoede

-330

-

-

-

Totaal Sociaal Inkomen en armoede

Vrije tijd Duran Sportcentrum en Zwembad (€ 27,5 mln)

-

-

-

-

Incidenteel budget De Omval

-100

-75

-

-

- Via Algemene Reserve

100

75

Uitstel sluiting AGO Zwembad

-

-

-

-

Totaal Vrije tijd

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting

-25

-

-

-

Totaal Onderwijs

-25

-

-

-

-60

-40

-25

-180

Onderwijs

Gebiedsontwikkeling Opstellen Omgevingsplan

Bijlagen: Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen

Pagina 82

Nieuwe ontwikkelingen - incidenteel

2025

2026

2027

2028

Woonvisie Diemen 2024

-

-

-

-

Totaal Gebiedsontwikkeling

-60

-40

-25

-180

Voorziening voor realiseren faunavoorzieningen

-20

-20

-20

-20

Totaal Leefomgeving en klimaat

-20

-20

-20

-20

Dienstverlening Duo+

-25

-

-

-

Strategische personeelsplanning

-200

-

-

-

Viering Diemen 800 jaar

-305

-448

-

-

- Via Algemene Reserve

305

448

-

-

Totaal Samen besturen

-225

-

-

-

Totaal overig nieuw beleid - incidenteel

-735

-60

-45

-200

Leefomgeving en klimaat

Samen besturen

Bijlagen: Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen

Pagina 83

Meerjaren investeringsplan 2025-2028 Meerjaren investeringsplan 2025 - 2028 per programma Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2025 - 2028

2025

2026

2027

2028

Inkomen en armoede Plaatsen zonnepanelen Voedselbank

25.000

Isoleren voedselbank

85.000

Vervangen LBK en afzuiging Voedselbank

60.000

Vervangen verlichting in LED Voedselbank

25.000 -

25.000

170.000

-

Vrije tijd Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran

225.000

Reviseren ventilatie sportcentrum Duran

75.000

Nieuwe zwembad

27.500.000

Zonnepanelen, isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan

95.000

Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel

85.000

Vervangen ketels en pompen naar hybride/elekt. De Schakel

70.000

Vervangen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding

35.000 300.000

-

27.500.000

285.000

Onderwijs Isoleren gymzaal Schoolstraat

19.000

Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat

180.000

Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht

95.000

Nieuwbouw Middelbare School

25.000.000

Bouw basisschool

6.000.000

Vervangen kunststof kozijnen inclusief glas Pr. Marijkeschool

150.000 19.000

275.000

31.150.000

-

Leefomgeving en klimaat PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool1

1.164.000

Aanschaf nieuwe bomen 2025

225.000

PVC riolering Stammerdijk1

100.000

Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating

88.000

Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)

65.000

Verv. elektr. install. en LED gebouwen Rustoord

22.000

Gevelisolatie gebouwen Rustoord

12.000

PVC riool Akkerland

2.178.000

1

PVC riolering Kruidenhof1

2.066.000 1

PVC riolering Julianaplantsoen

696.000

verv onderheid riool hoofdassen

500.000

PVC riool Flats Rode Kruislaan1

276.000

PVC riolering hoofdassen

244.000

1

Aanschaf nieuwe bomen 2026

225.000

PVC riolering Buitenlust1

130.000

LED-verlichting openbare buitenruimte

70.000

PVC riolering Diemerdreef1

1.123.000

Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew

270.000

PVC riolering Sportplein Biesbosch

150.000

1

1

Verrekend in tarief rioolbelasting.

Bijlagen: Meerjaren investeringsplan 2025-2028

Pagina 84

Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2025 - 2028 PVC riolering Achterplein Gemeentehuis

2025

2026

2027

2028

133.000

2

PVC riolering Verrijn Stuart2 PVC riolering Polderland

2.727.000 1.747.000

2

1.676.000

6.385.000

1.676.000

4.474.000

Samen besturen Project Huisvesting

8.735.000

Verv. verwarm. elektr warmtepompen gemeentewerf

310.000

Overlagen en isoleren dak gemeentehuis

145.000

Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis

120.000

Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis

105.000

Vervangen airco's gemeentehuis

70.000

Vervangen armaturen in LED garagegebouwen B/C/D gemeentewerf Mutaties Meerjaren investeringsplan 2025

2

30.000 9.485.000

-

-

30.000

11.480.000

6.685.000

60.496.000

4.789.000

Verrekend in tarief rioolbelasting.

Bijlagen: Meerjaren investeringsplan 2025-2028

Pagina 85

Afkortingenlijst Afkorting

Betekenis

AEB

AfvalEnergieBedrijf

amv

alleenstaande minderjarige vreemdelingen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BRP

Basisregistratie Personen

BUIG

Bijstandsuitkeringen

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DUVO

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijke Rioleringsplan

GVB

Gemeentevervoerbedrijf

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IZA

Integraal Zorgakkoord

IZB

infectieziektebestrijding

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KAD

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

LBK

Lucht behandelings kas

LBK

luchtbehandelingskast

MJOP

Meerjaren Onderhoudsplan

MVOI

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

NS

Nederlandse Spoorwegen

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidzorg

OGZ

Openbare gezondheidzorg

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OP

Omgevingsplan

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RWC

Regionaal Werkcentrum

SPUK

Specifieke Uitkeringen

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VIP

versterking infectieziekten en pandemische paraatheid

Wsp

Werkgeversservicepunt

Wvrv

Wetsvoorstel Versterking Regie op de Volkshuisvesting

WWS

woningwaarderingsstelsel

Afkortingenlijst

Pagina 86

Raadsbesluit en Moties en amendementen

Raadsbesluit en Moties en amendementen

Pagina 87

Raadsbesluit en Moties en amendementen

Pagina 88

Raadsbesluit

Raadsbesluit en Moties en amendementen: Raadsbesluit

Pagina 89