Document · PDF

Kadernota 2024 - Ter vaststelling door Raad 20 juli 2023

Gemeenteraadsvergadering 20 juli 2023, gemeente DiemenBij agendapunt: Kadernota 2024 gemeente Diemen17.156 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Pagina 39

Overzicht ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Autonome ontwikkeling Omgevingswet

-265

Casemanager Vergunningen

-80

Casemanager Vergunningen (Dekking)

Meldpunt op basis van de Wet Goed Verhuurderschap

-20

Woonruimteverdeling

-60

-30

Steunpunt Wonen Diemen

-25

Totaal Autonome ontwikkeling

-370

-315

Markt

-30

Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting

-40

Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting (Dekking)

Totaal Nieuwe ontwikkeling

-50

-420

-365

Nieuwe ontwikkeling

Risico Stagneren grote bouwaanvragen Totaal Risico Eindtotaal

Autonome ontwikkelingen Omgevingswet Regelanalist Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal via het vernieuwde Omgevingsloket, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) digitaal een aanvraag kunnen worden ingediend. Via het DSO krĳgt iemand dan inzicht wat er mogelĳk is binnen de fysieke leefomgeving. Het gaat dan om regels die gelden op een specifieke locatie vanuit Omgevingsvisies, omgevingsverordeningen, omgevingsplannen, projectbesluiten en programma's. Verder kan een inwoner of ontwikkelaar een vergunningencheck doen en direct vergunningen aanvragen of meldingen doen. Voor deze digitale routes die 'vragenbomen' worden genoemd, zĳn we zelf verantwoordelĳk. Dit vraagt om iemand die juridische regels kan omzetten naar begrĳpelĳke taal (in vaktaal: de regelanalist). Dat vraagt tĳdens de implementatie van de Omgevingswet veel incidentele inzet. Maar het bĳhouden van die 'vragenbomen' wordt ook een structurele beheerstaak. De beleidsmatige kant van de Omgevingswet (verordeningen) vergt structureel inzet. Dit is nu nog projectmatig belegd bĳ de juridisch beleidsmedewerkers. Omdat deze beleidsmedewerkers meer werk hebben in bezwaar- en beroepzaken, bestuurlĳke boetes en handhavingszaken door de aanpak van ondermĳning en de regels uit de Huisvestingsverordening, kan het beleid onvoldoende opgepakt worden en verliest dit aan actualiteit.

Gelet hierop is uitbreiding van de bestaande formatie met een beleidsmedewerker/regelanalist Omgevingswet noodzakelĳk: € 100.000 per jaar (structureel).

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 40

Beleid ruimtelĳke ordening De Omgevingswet zorgt ook structureel voor een verzwaring van de taken op het gebied van ruimtelĳke ordening. Zo moet er een Omgevingsplan voor heel Diemen worden gemaakt. De gemeenten krĳgen onder de nieuwe wet meer beleidsvrĳheid vanuit het Rĳk. Dat vraagt in de gemeentelĳke organisatie om meer beleidsvorming. Nieuwe processen en systemen, nieuwe manier van werken en kennis opdoen en behouden. Daarnaast blĳven (her)ontwikkelprojecten de komende jaren nog doorgaan in Diemen. De projecten en aanvragen worden alsmaar complexer omdat de ruimte schaarser wordt. Dat vraagt ook een grotere mate van betrokkenheid van beleidsmedewerkers bĳ participatie. Diemen groeit, waardoor het aantal reguliere aanvragen en principeverzoeken groeit.Tot nu toe is de extra inzet ingehuurd. Hoewel het, gelet op de arbeidsmarkt heel moeilĳk is, is ons streven om is om een extra beleidsmedewerker in eigen dienst te nemen (bĳvoorbeeld na inhuur). Voor deze uitbreiding is structureel € 100.000 nodig. Ondersteuning Met al deze extra werkzaamheden, ook bĳ Duurzamheid, willen we extra administratieve ondersteuning inzetten. Hiervoor s een budget van € 65.000 nodig. Implementatie en transitie Vanuit het Gemeentefonds draagt het Rĳk geld over naar de gemeenten voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt en nog maken in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet.

Dit geldt ook voor de noodzakelĳke voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Diemen heeft in 2022 voor de Omgevingswet € 240.000 ontvangen en voor de Wkb € 40.000. Voor 2023 is dit bedrag nog niet vastgesteld. In 2022 stelde het Rĳk in totaal € 150 miljoen voor alle gemeenten beschikbaar voor de compensatie van de invoeringskosten van de Omgevingswet. In 2023 is dit bedrag € 110 miljoen. Als de verdeelsleutel onder gemeenten niet wordt aangepast krĳgt Diemen naar verwachting € 176.000 voor de Omgevingswet en € 20.000 voor de Wkb. In de jaren 2024 tot en met 2025 stelt het Rĳk ook nog kleinere bedragen voor dit doel beschikbaar, echter is nog niet duidelĳk wat de hoogte van deze bedragen voor Diemen zĳn. Deze bedragen zĳn niet geoormerkt. We maken nu extra implementatiekosten door de vertraging van de inwerkingtreding van beide wetten. Zo hebben we soms dubbele kosten omdat bestaande software door de onzekerheden langer in bedrĳf moet blĳven.Het is nog onduidelĳk of die dubbele kosten zich ook in 2024 blĳven voortdoen (bĳvoorbeeld als nieuwe software nog niet goed functioneert).

Casemanager Vergunningen We hebben te maken met: • een toename van het aantal inwoners, maar ook van het aantal woningen • een toename van het aantal horecalocaties • een toename van het aantal vergunningaanvragen en meldingen op het gebied van de openbare ruimte (in verband met de bouw en verbouw van woningen) en op het gebied van evenementen • een toename van het aantal vergunningproducten c.q. aanvragen als gevolg van de regelgeving in de Huisvestingsverordening Daarvoor hebben we niet meer voldoende ambtelĳke capaciteit. Dit maakt dat wĳ op dit moment onvoldoende in staat zĳn om te komen tot een verbetering van onze processen en het sneller kunnen afhandelen van aanvragen. Gelet hierop vragen we om een structurele Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 41

capaciteitsuitbreiding voor een casemanager Vergunningen. Dit vergt een budget van € 80.000. Mogelĳk kunnen we dit deels dekken door de opbrengsten van de bestuurlĳke boetes in het kader van de Huisvestingsverordening en vanuit de legesopbrengsten. We bekĳken nog hoe voor de toekomst de legesinkomsten zich verhouden tot de kosten, omdat door de private kwaliteitsborging (wettelĳke regeling treedt gelĳktĳdig met de Omgevingswet in werking) de aandacht van gemeente de komende jaren verschuift van vergunningverlening naar handhaving, waardoor legesinkomsten wegvallen. Meldpunt op basis van de Wet Goed Verhuurderschap Op basis van de Wet goed verhuurderschap hebben gemeenten de verplichting een meldpunt in te stellen waar huurders terecht kunnen met informatie of concrete klachten over de verhuurder. De klachten moeten opvolging krĳgen. Dat brengt werk met zich mee. Hiervoor wordt door het Rĳk € 20.000 structureel beschikbaar gesteld. Wĳ gaan er vooralsnog van uit dat dit voldoende is voor de benodigde capaciteit. Woonruimteverdeling In januari 2023 is de nieuwe woonruimteverdeling van sociale huurwoningen gestart. In het raadsvoorstel van 2021 hadden we kosten begroot voor coördinatie en het behandelen van aanvragen van situatiepunten. Op 13 december 2022 is het collegebesluit genomen voor de implementatie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem per 16 januari 2023.

Gebaseerd op de begroting leidt dit tot de volgende bĳdrage voor Diemen: 2024

2025

Kosten automatisering

€ 15.000

€ 10.000

Toetsing aanvragen + afhandelen bezwaar en beroep

€ 40.000

€ 15.000

Beheerkosten organisatie

€ 5.000

Totaal

€ 60.000

€ 30.000

De totale kosten komen uit op € 60.000 in 2024 en € 30.000 in 2025. De kosten in 2025 zĳn structurele kosten. Steunpunt Wonen Diemen Huurders met vragen over het huren van een woning kunnen sinds september 2022 terecht bĳ het Steunpunt Wonen Diemen. Het Steunpunt Wonen is een pilot met een looptĳd van twee jaar. De evaluatie is halverwege 2024. De kosten voor de gemeente bedragen € 18.000 van september 2023 tot september 2024. Voor de periode van januari 2024 tot september 2024 wordt er een bedrag € 14.000 aangevraagd. Bĳ een positieve evaluatie willen we het Steunpunt Wonen Diemen na september 2024 verlengen. De verwachting is dat de kosten vanaf september 2024 toenemen tot € 21.000 per jaar omdat de bĳdrage van de gemeente gebaseerd is op het aandeel particuliere huurwoningen en dat aandeel toeneemt. Voor de periode september 2024 tot en met december 2024 vragen we, onder voorbehoud van een positieve evaluatie, een bedrag van € 5.000. Daarnaast willen we het juridisch fonds met € 6.000 verhogen. Uit het juridisch fonds betalen we de kosten die het Steunpunt Wonen maakt als er een zaak voor de rechter komt. Als de rechtszaak gewonnen wordt dan vloeien de voorgeschoten kosten weer terug in het fonds. Totaal is in 2024 een incidenteel budget van € 25.000 nodig.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 42

Nieuw beleid Markt Al geruime tĳd is het toezicht op de markt, het marktmanagement en de promotie van de markt uitbesteed aan een externe partĳ. Het budget voor inhuur was toegekend tot en met 2023. We hebben gekeken of deze taak in de huidige organisatie kan worden belegd. Dit is niet mogelĳk gelet op de specifieke taak en het feit dat er binnen de teams die hiervoor in aanmerking kunnen komen, geen capaciteit vrĳ is. Daarom vragen we het budget van € 30.000 structureel in de begroting op te nemen. Als in de toekomst wel binnen de organisatie capaciteit beschikbaar komt, gaan wĳ dit alsnog intern regelen. Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting De Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) moet nog worden ingevoerd. De wet heeft als doel het juridisch instrumentarium van gemeenten, provincies en het Rĳk op het gebied van volkshuisvesting te versterken. De actuele opgave is groot en er is gecoördineerde en sturende inspanning van alle overheden nodig. Het voorstel bevat wĳzigingen in verschillende wetten, zoals de Omgevingswet, Woningwet, Huisvestingswet 2014 en Wet maatschappelĳke ondersteuning 2015. Deze wĳzigingen worden met lagere regelgeving uitgevoerd. Dit kan betekenen dat we de sturingsinstrumenten van de gemeente moeten aanpassen. Een belangrĳk sturingsinstrument is het opstellen van een volkshuisvestelĳk programma.

Gemeenten dienen nu op basis van de Woningwet een woonvisie te hebben. We verwachten wetswĳzigingen waarbĳ de woonvisie in 2026 op moet gaan in een volkshuisvestelĳk programma. Daarnaast maken we een woonzorgvisie. Ook de woonzorgvisie moet onderdeel gaan uitmaken van dat volkshuisvestelĳk programma. In de woonzorgvisie schrĳven we welke woonopgave er is in de huisvesting van aandachtsgroepen, ouderen en mensen met een lichamelĳke, verstandelĳke en zintuigelĳke beperking en welke zorgopgave er is. De woonzorgvisie stemmen we regionaal af. Het opstellen en afstemmen van de woonzorgvisie is een arbeidsintensief traject dat deels in 2024 plaatsvindt. De provincie stelt subsidie ter beschikking. De subsidiebeschikking wordt nu uitgewerkt. Het is al wel duidelĳk dat, als er een subsidie beschikbaar wordt gesteld, er 50% co-financiering door de gemeenten of de regio is benodigd. Het voorstel is om € 20.000 beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de lasten met € 40.000 worden verhoogd en baten met € 20.000. Daarnaast zĳn er andere gevolgen voorzien van deze regelgeving, zoals het betrekken van zorgaanbieders bĳ maken van lokale prestatieafspraken en het aanpassen van de urgentieregeling.

Risico's Stagneren grote bouwaanvragen De laatste jaren zĳn er bĳ onze gemeente ieder jaar "grote" bouwaanvragen ingediend. De legesinkomsten hiervan zorgden voor dekking van kosten van inzet van capaciteit voor vergunningverlening en bouw- en woningtoezicht. Komende jaren zien we stagnering van deze aanvragen. Om de legestarieven niet jaarlĳks ingrĳpend te hoeven aanpassen hanteren we de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen om fluctuaties op te vangen. Momenteel is deze reserve met ruim € 1,5 miljoen nog voldoende gevuld, maar we verwachten dat deze reserve de komende jaren snel zal afnemen. We zullen dat goed blĳven monitoren.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 43

Leefomgeving en Klimaat Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Leefomgeving en Klimaat

Pagina 44

Overzicht financiële ontwikkelingen Leefomgeving en klimaat

2024

2025

2026

2027

Autonome ontwikkeling Tegemoetkoming Rĳk 2023-2030

640

Communicatie en Participatie Energieen klimaatbeleid

-85

Wĳkgericht onderhoud

-110

Ontwikkeling onderhoudscontracten Groen

-50

Ontwikkeling afvalstoffenheffing (Uitgaven)

-960

Ontwikkeling afvalstoffenheffing (Inkomsten)

960

Circulaire economie

-95

Uitvoering isolatieopgave

-100

Aanpak transitievisie warmte

-360

Totaal Autonome ontwikkeling

-160

Eindtotaal

-160

Autonome ontwikkelingen Tegemoetkoming Rĳk 2023 - 2030 capaciteit energie en klimaatbeleid Het nationale Klimaatakkoord heeft tot doel om de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parĳsakkoord uit 2005 te realiseren. Het Klimaatakkoord is gericht op 49% reductie voor de directe uitstoot van CO2 van in Nederland gevestigde sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw ten opzichte van 1990. Gemeenten hebben een belangrĳke taak bĳ het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Voor Diemen gaat het daarbĳ met name om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (Regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (Transitievisie warmte). Het overgrote deel van de bedrĳvigheid in Diemen valt niet onder de sector Industrie maar onder de Gebouwde omgeving. Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. In Diemen is er vrĳwel geen landbouw. Via de Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) krĳgt de gemeente hiervoor budget. Dit moet voor ten minste 90% worden besteed aan capaciteit voor de genoemde vĳf sectoren. De overige 10% mag worden besteed aan daarbĳ ondersteunende middelen. Het geld mag worden besteed aan zowel nieuw in te huren capaciteit als aan medewerkers die al langere tĳd op de energietransitie voor de genoemde vĳf sectoren actief zĳn.

In het landelĳke coalitieakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2030 is in totaal 5 miljard geoormerkt voor de uitvoeringskosten van gemeenten en 96 miljoen voor regionale samenwerkingsverbanden zoals de RES regio. Uitgangspunt hierbĳ was het advies “van Parĳs naar praktĳk” van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De middelen voor de periode 2023-2025 worden toegekend op aanvraag. Om op langere termĳn zekerheid over de middelen te bieden, wil de minister zo snel mogelĳk een wettelĳke regeling opstellen voor het uitkeren van de middelen in de periode 2026 tot en met 2030.

Programma's: Leefomgeving en Klimaat

Pagina 45

In de jaren 2024 en 2025 krĳgen gemeenten minimaal het budget dat is toegekend voor het jaar 2023. De verdeling van de middelen waarmee het macrobudget vanaf 2024 groeit wordt nog nader uitgewerkt en zal deels worden gebaseerd op basis van deze vaste verdeelsleutel (basisfinanciering) en zal deels aansluiten bĳ de klimaatplannen die gemeenten hebben. Het enige voorbehoud hierbĳ is dat de in de bestuurlĳke afspraken vastgelegde herĳking in 2024 voor de periode 2026 -2030 kan leiden tot gewĳzigde inzichten wat er nodig is aan middelen. De gemeente Diemen heeft het CDOKE basisbudget voor de periode 2023-2025 aangevraagd en op 14 april 2023 toegewezen gekregen. Het budget voor een bepaald jaar moet binnen 3 jaar voor ten minste 90% zĳn uitgegeven aan personeelskosten voor energieen klimaatbeleid. Wat dan niet is uitgegeven moet worden teruggestort. Wat in 2023 wordt toegekend moet dus uiterlĳk eind 2025 zĳn besteed. En wat in 2024 wordt toegekend uiterlĳk in 2026, etcetera. Het gaat daarbĳ om de volgende bedragen: 2023-2025 (uitkering in 2023) € 640.000

2024-2026 (uitkering in 2024) € 645.000

2025-2027 (uitkering in 2025) € 650.000

Het voorstel voor de inzet van het in 2023 ontvangen CDOKE budget is opgenomen in de 2e kwartaalbrief 2023. Het voorstel voor de inzet van de te ontvangen CDOKE budgetten voor de periode 2024 - 2030 is opgenomen in deze kadernota. Aanpak transitievisie warmte Voor de wĳkgerichte aanpak en aanpak van de bedrĳventerreinen, om als gemeente uiterlĳk 2040 onafhankelĳk te zĳn van aardgas, is nodig: • één of meer wĳkmanager(s) voor de wĳkgerichte aanpakken • één manager energietransitie bedrĳventerreinen • projectondersteuning voor de wĳkmanager(s) en manager bedrĳventerreinen • een kwartiermaker warmtebedrĳf • specialistische inhuur voor ondersteuning bĳ technische, juridische en financiële vraagstukken. De concrete invulling en inbedding hiervan in de gemeentelĳke organisatie is nog niet duidelĳk. Dit is afhankelĳk van de meerjarenplanning die momenteel door de gemeentelĳke warmteregisseur wordt gemaakt. Financiering van de benodigde € 360.000 is mogelĳk vanuit het CDOKE budget. Uitvoering isolatieopgave De op 25 april 2023 vastgestelde meerjarige aanpak 2023-2026 ‘isolatie en energiebesparing koopwoningen in Diemen’ vormt de basis voor de aanvraag van Rĳksbudget vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en de provinciale subsidie (50% cofinanciering) vanuit het Energiebesparingsprogramma koopwoningen Noord-Holland.

Voor de uitvoering van deze meerjarige isolatieaanpak is 36 uur per week (1fte) aan inzet begroot. Momenteel wordt al structureel 16 uur per week aan beleidsondersteuning voor de gemeentelĳke warmteregisseur ingehuurd. Voorgesteld wordt dit met 20 uur per week op te hogen en de benodigde extra € 100.000 per jaar te financieren vanuit de CDOKE gelden. Circulaire economie Het budget van de CDOKE regeling mogen we alleen inzetten voor het terugdringen van directe CO2 uitstoot door de vĳf sectoren uit het nationale klimaatakkoord. De winning van grondstoffen, transport en productie van consumptiegoederen en voedsel voor westerse economieën is de afgelopen decennia grotendeels verplaatst naar andere delen van de Programma's: Leefomgeving en Klimaat

Pagina 46

wereld. Het grootste deel van de CO2 uitstoot en aantasting van het milieu voor de Nederlandse consumptie en productie vindt hierdoor buiten Nederland plaats. De gemeentelĳke duurzaamheidsagenda 2020 - 2025 heeft als doelstelling om ook de indirecte milieu- en klimaatimpact van consumptie en productie elders te verminderen en in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Om dat te kunnen realiseren wordt voorgesteld vanaf 2024 structureel budget € 95.000 voor 1,0 fte op circulaire economie op te nemen. Dit kunnen we in elk geval tot en met 2030 betalen door het eerder begrote geld voor de warmteregisseur hiervoor te gebruiken. De warmteregisseur mogen we namelĳk wél betalen uit de CDOKE regeling. Communicatie en participatie energie- en klimaatbeleid In samenspraak met inwoners en raad zĳn de afgelopen jaren de belangrĳkste beleidskaders voor de energietransitie (de Regionale energiestrategie en de Transitievisie warmte) vastgesteld. Vanuit de Regionale energiestrategie realiseren we grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (windmolens en zonnepanelen) en warmte. Vanuit de Transitievisie warmte werken we aan wĳkgerichte aanpakken om te isoleren en van het gas af te gaan. Dit betekent meer overleg, participatie en cocreatie met inwoners.

Daarom vragen we uitbreiding naar concrete uitvoeringsgerichte projectmatige en wĳkgerichte communicatie en voor het webbeheer en mediacampagnes. Deze extra fte van € 85.000 per jaar zullen we financieren vanuit de CDOKE gelden. Ontwikkelingen onderhoudscontracten groen Elk jaar worden er onderhoudscontracten afgesloten voor het groen in gemeente Diemen. De begrote budgetten blĳken te weinig. De belangrĳkste redenen zĳn de prĳsstĳgingen (inflatie van gemiddeld 12%) en een verandering in het contract met Pantar. Er heeft na 4 jaar een herĳking plaatsgevonden, wat eenmalig zorgt voor een toename van 25% van de kosten van het onderhoudscontract. De stĳging binnen het contract is, naast de inflatie, vooral terug te zien in het onderhoud aan de vaste planten. Het areaal is sterk toegenomen en blĳft, in kleinere omvang, groeien. Dit kwalitatief hoogwaardiger groen vraagt om meer onderhoud. Het jaarlĳks budget wordt daarom structureel overschreden. We gaan vooralsnog uit van een stĳging van het jaarlĳks budget van minimaal € 50.000 als stelpost. Bĳ de begroting 2024 komen wĳ met een concreter voorstel om de huidige kwaliteit van het openbaar groen in de openbare ruimte in de toekomst te waarborgen. Wĳkgericht onderhoud Dagelĳks onderhoud aan de wegen wordt uitgevoerd door derden.

Deze werkzaamheden zorgen er voor dat de verharde wegen er niet alleen kwalitatief goed bĳ liggen maar ook veilig zĳn. Naarmate de wegen ouder worden neemt het onderhoud logischerwĳs toe en is reconstructie van de weg en openbare ruimte noodzakelĳk. Dat zien we bĳvoorbeeld bĳ diverse locaties in Diemen Noord- en Zuid die toe zĳn aan reconstructie. Prĳsstĳgingen van 25%, uitlopen van groot onderhoud, toegenomen onderhoudswerkzaamheden en bĳgekomen beheer van de openbare ruimte door uitbreiding van het areaal veroorzaken nu reeds overschrĳding van het budget. Wĳkbeheer zorgt deels voor het onderhoud in de wĳk en handelt meldingen van inwoners over de openbare ruimte af. Met Holland Park is het areaal fors uitgebreid. Inmiddels is de uitbreiding van het areaal zodanig dat extra capaciteit noodzakelĳk is om de inzet van Programma's: Leefomgeving en Klimaat

Pagina 47

Wĳkbeheer op de meldingen openbare ruimte te kunnen blĳven borgen. De kosten hiervoor bedragen € 60.000. Daarnaast willen we de kwaliteit van de openbare ruimte ook in de toekomst waarborgen en is het noodzakelĳk om het exploitatiebudget structureel te verhogen. We gaan voor dit moment uit van een stelpost van € 50.000 voor 2024, maar verwachten dat dit niet toereikend zal zĳn. Bĳ de begroting 2024 komen wĳ met een uitgewerkt voorstel voor structurele verhoging van dit exploitatiebudget. Ontwikkeling afvalstoffenheffing Binnen de afvalinzameling spelen de volgende ontwikkelingen: • Het ophalen en verwerken van het afval zĳn uitbesteed aan N.V. De Meerlanden. De Meerlanden werkt de inflatie met twee jaar vertraging door. In 2024 wordt een indexering van 6 á 7% aangegeven. • Er zĳn maatregelen genomen en investeringen gepleegd om ons afval beter te scheiden. De investeringen leveren afschrĳvingslasten op, terwĳl de betere scheiding minder restafval oplevert en dus ook minder verwerkingskosten. Inmiddels ervaren we dat de scheiding van het restafval op dit moment nog niet afdoende is om de kosten van de investeringen te dekken; • De laatste jaren heeft de coronacrisis veel invloed gehad op de aangeboden hoeveelheid afval. Ook het hybride / thuiswerken heeft invloed op de aangeboden hoeveelheid afval.

Tenslotte zien we bĳ de oplevering van nieuwe woningbouwprojecten een grote toename van de afvalstroom; • De Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is leeg en daardoor onttrekken we vanaf 2019 de tekorten op de afvalstoffenheffing uit de algemene middelen/reserve. Totaal tot en met 2022 is dat inmiddels € 714.000. Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Bĳna alle van bovenstaande ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de tariefontwikkeling. Grove inschatting is dat dit tot een verhoging van 20% leidt! Vertaald in euro's is dat voor meerpersoonshuishouden een verhoging van € 75 en voor eenpersoonshuishoudens een verhoging van € 60. In de begroting 2024 zullen we voorstellen hoe hier mee om te gaan.

Programma's: Leefomgeving en Klimaat

Pagina 48

Verkeer Doelstellingen in één oogopslag

Overzicht financiële ontwikkelingen Verkeer

2024

2025

2026

2027

Autonome ontwikkeling Totaal Autonome ontwikkeling Nieuwe ontwikkeling Totaal Nieuwe ontwikkeling Eindtotaal

Voor dit programma zĳn geen autonome of nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Programma's: Verkeer

Pagina 49

Samen besturen Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Samen besturen

Pagina 50

Overzicht ontwikkelingen Samen besturen

2024

2025

2026

2027

Autonome ontwikkeling Doorontwikkeling team P&O

-110

-85

Omgevingswet

-30

Aanbesteding nieuwe accountant

-20

Totaal Autonome ontwikkeling

-160

-135

Datagedreven werken en sturen

-105

Interne dienstverlening

-45

Uitbreiding aantal fractieopvolgers

-10

Raadscommunicatie

-5

Nieuwe ontwikkeling

Programma Voor en met Diemen

-130

Totaal Nieuwe ontwikkeling

-295

-165

Eindtotaal

-455

-300

Autonome ontwikkelingen Doorontwikkeling team Personeel & Organisatie In 2022 heeft het team Personeel & Organisatie van Duo+ (P&O) mooie stappen in haar ontwikkeling gezet. De veranderopdracht voor P&O was zich te ontwikkelen tot business partner: 'een stevige strategische adviespartner voor de DUO-organisaties op het gebied van personeel en organisatieontwikkeling'. Deze veranderende rol van P&O is nodig om P&O ook in de toekomst van waarde te laten zĳn. We zĳn gestart met twee klantteams voor vier organisaties. Door de groei van de DUOorganisaties en de daardoor toenemende vragen, heeft het team P&O zich in 2022 inmiddels in drie klantteams georganiseerd: team Diemen, team Uithoorn/Ouder-Amstel en team Duo+. De doorontwikkeling van team P&O vraagt om een fulltime teamleidersfunctie, daarom is een uitbreiding van deze functie met 0,5 fte noodzakelĳk. Ook hebben we uitbreiding van de advies- en recruiterfunctie nodig. De kosten voor Diemen bedragen hiervoor € 60.000 en zĳn structureel. Voor de overige nieuwe P&O-ontwikkelingen nemen we in 2024 € 25.000 incidenteel en € 25.000 structureel op. In overleg met Duo+ en de andere DUO-organisaties bepalen we in een later stadium in welke volgorde de nieuwe ontwikkelingen opgepakt moeten worden.

Te denken valt dan aan ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, inclusief werkgeverschap, opleidingen en ontwikkelingen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, integriteit en arbozorg. Omgevingswet Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet neemt de beheerlast bĳ Functioneel Beheer toe. Door de decentralisatie in het ruimtelĳk domein, die in de Omgevingswet wordt geregeld, is een nieuwe applicatie nodig voor de verstrekking van omgevingsvergunningen. Deze applicatie is complexer qua inrichting dan de huidige applicatie. Als zodanig kent het dus een hogere beheerlast, daarnaast geldt dat de applicatie de komende

Programma's: Samen besturen

Pagina 51

jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Zo moet de aansluiting met het landelĳke digitale nog (door)ontwikkeld worden. De eerstkomende jaren is er in het ruimtelĳk domein sprake van twee extra systemen: een planvormingssysteem voor Omgevingsplannen en een regelbeheersysteem voor toepasbare Regels (één van de noviteiten onder de Omgevingswet). Het gaat hier om geharmoniseerde systemen waarvan het functioneel applicatiebeheer bĳ team I&A belandt, die alle applicaties van de gemeente beheert. Wĳ verwachten 0,5 tot 1,0 extra fte nodig te hebben om deze extra beheertaken adequaat uit te kunnen voeren. Uiteindelĳk levert dit voor Diemen een hogere bĳdrage aan Duo+ op. De kosten voor Diemen bedragen € 30.000. Aanbesteding nieuwe accountant De afgelopen maanden is samen met de andere DUO-gemeenten de aanbesteding doorgelopen voor de accountantscontrole van de jaarstukken. Uit de aanbestedingsprocedure kwam naar voren dat de huidige prĳszetting niet toereikend is. Het budget van € 60.000 dient met € 20.000 verhoogd te worden.

Nieuw beleid Datagedreven werken en sturen Datagedreven werken Datagedreven werken en sturen is steeds belangrĳker voor gemeenten.Er is een toenemende mate vraag om data te genereren en te ontsluiten. Dit voor gebruik in processen maar ook voor onderbouwing en advisering beleidsvorming. In 2023 is het team Informatisering & Automatisering (I&A) van Duo+ gestart met het vormen van een Datacluster met 1,5 fte aan data-analisten. Verdere groei van dit Datacluster is noodzakelĳk om aan de vraag te voldoen. De verwachting is dat het Datacluster gaat uitgroeien naar ongeveer 4,0 fte. Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen is in 2024 de uitbreiding van 1,0 fte voor een data-analist nodig. De kosten hiervoor worden verrekend in de bĳdrage die Diemen aan Duo+ betaald. Deze uitbreiding leidt voor Diemen tot een structureel hogere bĳdrage van € 30.000. Programma 'Datagedreven sturen' Het programma Grip op Sociaal Domein is gestart in september 2021 en had een looptĳd tot maart 2023. Gelĳktĳdig met het programma Grip op Sociaal Domein zĳn de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn gestart met het programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein. Het afgelopen jaar is de gemeente Diemen waar mogelĳk gezamenlĳk opgetrokken met dit programma. Voor 2023 is de wens voor één gezamenlĳk programma voor Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+ op het gebied van datagedreven sturing.

Door vanaf 2023 te gaan samenwerken, bundelen de organisaties hun krachten en verwachten zĳ sneller tot resultaten te komen voor alle organisaties. Dit verwachten zĳ door de resultaten uit beide programma’s uit 2022 te ontsluiten voor alle drie de gemeenten, de (denk)kracht uit de vier organisaties te bundelen en de uitvoeringslast voor de afdeling I&A van Duo+ terug te brengen door te harmoniseren op de randvoorwaarden die datagedreven werken met zich meebrengt. De kosten voor het programma worden verdeeld onder de DUO-gemeenten. Voor Diemen bedragen de kosten voor de deelname aan het programma een structureel € 75.000.

Programma's: Samen besturen

Pagina 52

Interne dienstverlening Servicedesk Duo+ De formatie van de Servicedesk in Duo+ is sinds 2016 ongewĳzigd. In de opstartfase en eerste jaren van Duo+ was dit voldoende vanwege de implementering van een selfserviceportal en de continue aanpak om processen efficiënter in te richten. Gedurende de jaren is de vraag verdubbeld. Dit is het gevolg van de groei van de DUO-organisaties en de steeds verder digitalisering van alle processen. De Servicedesk speelt voor de teams Interne Dienstverlening en het Team I&A een steeds grotere frontofficerol. Hierdoor is de werkdruk hoog. Ondanks het aanpassen van de openingstĳden is ingrĳpen noodzakelĳk. Door de uitbreiding van 1,0 fte verwachten we de dienstverlening op niveau te kunnen houden. Voor Diemen levert dit een hogere bĳdrage van € 25.000 op. Postintake in archief Door de decentralisatie van de interne controle en de wettelĳke verplichting vanuit de archiefwet om strak te sturen op de interne controle op postintake en archief is in 2022 iemand voor 0,5 fte belast met deze taken. Dit is niet toereikend. We krĳgen meer post, er zĳn veel maatwerkafspraken, en er volgen veel acties uit het zaakgerichtwerken. Het is van groot belang dat de huidige parttime functie wordt omgezet naar een fulltime functie. De kosten voor Diemen bedragen € 20.000.

Uitbreiding aantal fractieopvolgers Met het toenemende aantal taken en de hoge werkdruk is er bĳ de gemeenteraad behoefte aan uitbreiding van het aantal fractieopvolgers tot maximaal twee per fractie. Het Reglement van orde is bĳ raadsbesluit d.d. 1 juni 2023 hierop aangepast. Fractieopvolgers ontvangen een vergoeding zoals vastgelegd in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Diemen 2020 van € 1.700 per jaar. Niet elke fractie zal van de verruiming gebruik maken. Uitgaande van zeven fracties zĳn de mogelĳke extra kosten op jaarbasis maximaal €10.000. Raadscommunicatie De raad wil haar communicatie verbeteren om inwoners beter te betrekken bĳ en te informeren over de lokale politiek. Er is nu geen budget beschikbaar voor raadscommunicatie anders dan dat enkele kleine uitgaven uit het werkbudget van de griffie worden betaald. Met de komst van de plaatsvervangend griffier wordt de communicatie verder geïntensiveerd. Denk aan foldermateriaal, promotie motiemarkt en rubriek ‘Berichten uit de raad’ op de gemeentepagina in het DiemerNieuws. Hiervoor wordt een apart budget van € 10.000 voorgesteld. Het bestaande budget Abonnementen, lidmaatschap en contributies kent jaarlĳks een overschot. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 5.000 over te hevelen, zodat feitelĳk € 5.000 benodigd is.

Programma Voor en met Diemen In 2022 zĳn we het programma Voor en met Diemen gestart. Dat moet een impuls geven aan de gemeente als dienstbare, mensgerichte en verbindende organisatie. Het programma bestaat uit drie programmalĳnen: participatie, communicatie en dienstverlening. In 2022 stelde de gemeenteraad het Ambitiedocument Voor en met Diemen, het Kader voor Participatie en het Kader voor Communicatie vast. Het Dienstverleningskader volgt medio 2023. Voor de uitvoering van de acties uit deze beleidskaders is een programmaplan opgesteld. Het programma had een looptĳd tot en met december 2023. Door o.a. de latere start van het programma en de beperkte beschikbaarheid van capaciteit is de resterende looptĳd niet voldoende. We kunnen dan niet de nog openstaande acties oppakken en de beloofde resultaten behalen. Het college besloot daarom het programma met een jaar te verlengen t/m 31 december 2024. Programma's: Samen besturen

Pagina 53

Verlenging creëert meer tĳd om de acties en projecten uit het programma goed uit te voeren, het programma succesvol af te ronden en de veranderingen binnen de organisatie te borgen voor de periode na het programma. Voor de verlenging is een incidenteel budget van in totaal € 130.000 nodig. Dat betreft de formatie voor een programmamanager en programmamedewerker voor een jaar (beiden 0,5 fte). Daarnaast is een werkbudget voor uitvoering nodig van € 50.000 om een aantal (grote) projecten uit te voeren. Dan gaat het om o.a. een goede doelgroepanalyse (gekoppeld aan het meer inzetten van lokale netwerken), uitwerking van het uitdaagrecht, de communicatie met specifieke doelgroepen en een handboek participatie.

Programma's: Samen besturen

Pagina 54

Financiën Overzicht ontwikkelingen Financiën

2024

2025

2026

2027

Gevolgen Jaarrekening 2022 Opbrengst OZB niet-woningen

350

Totaal Gevolgen Jaarrekening 2022

350

Oplopende rente

-100

-300

-500

-700

Totaal Autonome ontwikkeling

-100

-300

-500

-700

Energiekosten

-250

Totaal Nieuwe ontwikkeling

-250

-200

-400

-600

Autonome ontwikkeling

Nieuwe ontwikkeling

Eindtotaal

Gevolgen Jaarrekening 2022 Opbrengst OZB niet-woningen Uit de jaarrekening 2022 is gebleken dat de OZB-opbrengsten van niet woningen hoger is dan waar we rekening mee hielden. Het eigenarendeel als het gebruikersdeel kunnen respectievelĳk met € 175.000 en € 170.000 verhoogd worden. Oorzaak hiervan is dat de er minder bedrĳfspanden leeg staan, en dat de WOZ-waarden meer zĳn gestegen dan verwacht.

Autonome ontwikkelingen Oplopende rente Langlopende leningen Voor de financiering van investeringen trekt de gemeente langlopende leningen aan. De laatste jaren konden deze betaald worden uit de ontvangsten van grondverkopen. Daarnaast konden we door het negatieve rentepercentage op kortlopende (kasgeld)leningen voordelig kortlopend geld lenen. Inmiddels zĳn de ontvangen gelden voor grondverkoop ingezet voor investeringen en het aflossen van eerder aangegane langlopende leningen. Omdat de rente is gestegen, is kortlopend geld lenen niet meer aantrekkelĳk en moeten we langlopende geldleningen aantrekken. In Diemen zĳn we fors aan het investeren. Het banksaldo is niet meer toereikend om deze kosten te financieren en we verwachten geen grote opbrengsten uit grondverkopen. Ondertussen investeren we nog volop (bĳvoorbeeld de ondertunneling van het spoor en de verbouwing van De Omval). Om dit te kunnen betalen, hebben we in februari 2023 een nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Dit doen we conform de afspraken in het Treasurystatuut. Risico rentestĳging Het afgelopen jaar is de rente gestaag aan het stĳgen en de voorspelling is dat de rente nog verder zal oplopen. Dit heeft gevolgen voor onze financieringspositie. Zowel de rente van kort- als langlopende leningen loopt op. Zo zien we dat de rente van een langlopende Programma's: Financiën

Pagina 55

lening in juni 2022 nog met een rentepercentage van 2,08% werd verstrekt en de recent aangetrokken lening uit februari 2023 een rentepercentage van 3,11% kent. Dit houdt in dat we onze behoorlĳk rentepercentage ingrĳpend moeten aanpassen. Jaar

Rentepercentage Begroting 2023

Begroting 2024

2024

1,50 %

3,50 %

2025

1,75 %

4,00 %

2026

2,00 %

4,50 %

2027

2,25 %

4,50 %

De rente-aanpassing heeft gevolgen voor de begrote rentekosten van leningen die we moeten herfinancieren en voor nieuwe leningen. Op basis van onze huidige leningenportefeuille en onze financieringsbehoefte2lopen de rentekosten de komende jaren aanzienlĳk op. Hieronder de verhoging van de rentebudgetten van de langlopende leningen de komende vier jaar. 2024 € 100.000

2025 € 300.000

2026 € 500.000

2027 € 700.000

Nieuw beleid Energiekosten In 2022 zĳn de energietarieven van gas en elektriciteit explosief gestegen. Met name in het derde en vierde kwartaal van 2022 waren de prĳzen enorm hoog. Hier hebben we in de begroting 2023 rekening meegehouden door een stelpost van € 150.000 op te nemen. De laatste maanden dalen de gasprĳzen. De markt is onstabiel. Desondanks verwachten we niet dat de gasprĳzen zo extreem gaan stĳgen als afgelopen jaar. Dit komt mede door de Rĳksmaatregelen. De vraag is op welk niveau de prĳzen gaan stabiliseren. Onze gemeentelĳke energie nemen we af bĳ één leverancier 'De Vrĳe Energie Producent B.V.'. Deze leverancier is destĳds naar voren gekomen vanuit een Europese aanbesteding met meerdere gemeenten. Het contract met deze leverancier loopt nog tot 1 januari 2024. Het contract kent geen vaste energieprĳzen maar zogenoemde 'klikmomenten'. Vier keer per jaar worden de prĳzen voor gas en elektra aangepast aan de op dat moment geldende prĳs. Met meerdere gemeenten hebben we een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Per 1 januari 2024 stappen we over naar de nieuwe leverancier. In de 2e kwartaalbrief 2024 hebben we een poging gedaan te berekenen wat de gevolgen van de energiecrisis zĳn voor ons gemeentelĳke energiekosten. Grootste onzekere factor hierin is de prĳs, maar ook het verbruik is lastig te bepalen.

Vandaar dat we in deze kadernota voorstellen de stelpost van energiekosten met € 250.000 te verhogen tot € 400.000. Hopelĳk is er bĳ het opstellen van de begroting meer duidelĳkheid en kunnen we de kosten betrouwbaarder inschatten.

afgeleid van het investeringsplan uit de programmabegroting 2023

Programma's: Financiën

Pagina 56

Paragrafen

Paragraaf Bedrĳfsvoering Paragraaf Verbonden partĳen

Paragrafen

59 63

Pagina 57

Paragrafen

Pagina 58

Paragraaf Bedrĳfsvoering Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : G.T. Wildeman

Rechtmatigheid In april 2023 is de geactualiseerde 'Financiële verordening 2023 gemeente Diemen' vastgesteld. Nieuw in deze verordening is dat vanaf 2023 het college verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. In de verordening wordt naar de paragraaf bedrĳfsvoering verwezen voor het vastleggen van de uitgangspunten en rapportagegrenzen voor de verantwoording. Rapportagegrenzen In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad in de kadernota de rapportagetoleranties en -grenzen vast legt. In deze paragraaf vindt u alleen de rapportering terug. De daadwerkelĳke 'Rechtmatigheidsverantwoording' wordt als aparte bĳlage opgenomen. Een voorbeeld is bĳ deze paragraaf toegevoegd. Bĳ de verantwoording maken we onderscheid in fouten en onzekerheden. Voor beiden wordt dezelfde verantwoordings- en rapporteringsgrens vastgesteld. De argumenten hiervoor zĳn: 1. één grens voor fouten en onzekerheden gezamenlĳk is eenvoudiger en begrĳpelĳker voor de gebruikers; 2. één grens voor fouten en onzekerheden gezamenlĳk sluit beter aan bĳ wat internationaal gebruikelĳk is; 3. In de publieke sector is voor de meeste sectoren het onderscheid tussen fouten en onzekerheden al komen te vervallen; 4. Buiten de publieke sector bestaat er geen onderscheid tussen fouten en onzekerheden. De grenzen liggen vast in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).

Vanuit een consultatie met Minister H.G.J. Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrĳksrelaties is het voornemen het Bado aan te passen op de nieuwe situatie. Voorstel is de percentages als volgt aan te passen: % van de lasten1 Fouten en onzekerheden

Goedkeurend

Met beperking

Onthouding / afkeuring

< 2%

2% - 4%

> 4%

Advies is om de verantwoordingsgrens op 2% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) vast te stellen conform bovenstaand voorstel. Advies is om de rapportagegrens op € 100.000 vast te stellen. De komende jaren zullen uitwĳzen of bĳstelling van deze grenzen nodig is. Vandaar ook de keuze om deze percentages jaarlĳks in de kadernota vast te stellen. Voorstel is deze grenzen ook voor 2023 vast te laten stellen. Uitgangspunten rechtmatigheidsverantwoording Bĳ de verantwoording over rechtmatigheid wordt gekeken naar negen criteria. Het college legt verantwoording af over alle negen criteria in de jaarrekening2. De eerste zes criteria zĳn niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Deze betreffen verantwoording met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid. Ze komen tot uitdrukking in de balans en het overzicht van baten en lasten. Dit zĳn 1 2

Dit betreft het percentage van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves). Zie Commissie BBV, Kadernota rechtmatigheid 2023 (blz. 9 e.v. voor de criteria en bĳbehorende toelichting)

Paragrafen: Paragraaf Bedrĳfsvoering

Pagina 59

het calculatiecriterium, valuteringscriterium, adresseringscriterium, volledigheidscriterium, aanvaardbaarheidscriterium en leveringscriterium. Daarnaast is er een aantal criteria waarbĳ de verantwoording specifiek gaat over rechtmatigheid. Deze komen wel tot uitdrukking in de rechtmatigheidsverantwoording: • begrotingscriterium: de financiële handelingen passen binnen het kader van de geautoriseerde begroting; • voorwaardencriterium: voorwaarden in wet- en regelgeving worden nageleefd, zoals subsidievoorwaarden; • misbruik en oneigenlĳk gebruik criterium: er vindt een toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zĳn verstrekt plaats, met het oog op het voorkomen van misbruik en oneigenlĳk gebruik. In de artikelen 10, 11 en 12 van de financiële verordening zĳn de afspraken over deze criteria vastgelegd. Voorbeeld modelverantwoording (verplicht) Verantwoordelĳkheid college van burgemeester en wethouders3. De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blĳken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlĳk gebruik criterium.

In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bĳ de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlĳk gebruik criterium zĳn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zĳn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelĳke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bĳ de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op <datum> vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zĳnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt <x>% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € <x>. Bevinding Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties <niet> rechtmatig tot stand zĳn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwĳkingen betreffen4: In de paragraaf bedrĳfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hĳ onderneemt om vermelde afwĳkingen in de toekomst te voorkomen.

In deze tekst wordt gesproken over college van burgemeester en wethouders, maar deze geldt ook voor gedeputeerde staten van de provincie en het (dagelĳks) bestuur van waterschappen en gemeenschappelĳke regelingen. Daar waar gemeente staat, dient ook provincie, waterschappen of gemeenschappelĳke regeling gelezen te worden. De afwĳkingen (fouten en/of onduidelĳkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de door de raad gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Op basis van afspraken tussen de raad en het college kunnen afwĳkingen die lager zĳn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf Bedrĳfsvoering worden vermeld.

Paragrafen: Paragraaf Bedrĳfsvoering

Pagina 60

Wet Open Overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Doel van de wet De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo kent daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het tevens van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelĳke staat te houden en schrĳft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelĳk te maken Wat betekent dit? Dat betekent onder andere dat sinds 1 mei 2022: • er één of meer contactpersonen zĳn aangewezen bĳ wie burgers terecht kunnen met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De allround juridisch adviseurs van team JZ zĳn aangewezen als contactpersonen Woo. De bedoeling is daarnaast dat er een contactpersoon Woo wordt aangewezen waarlangs bewoners, bezoekers en bedrĳven het contact hebben met de gemeenten.

• er kortere beslistermĳnen gelden voor het afhandelen van Woo-verzoeken (4 weken, met verlenging van 2 weken); • Wob-verzoeken die vóór 1 mei zĳn ingediend en waar nog geen besluit op is genomen, afgehandeld dienen te worden volgens de Woo; Daarnaast geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (actieve openbaarmakingsverplichting). Deze laatste verplichting geldt nu nog niet maar wordt stapsgewĳs ingevoerd. Hier worden momenteel de voorbereidingen voor getroffen. Verantwoording over uitvoering van de Woo

Dit betekent dat voortaan een paragraaf openbaarheid in de jaarrekening en in de begroting worden opgenomen. Met de informatie in deze paragraaf is alvast een eerste aanzet gegeven voor de paragraaf openbaarheid. Deze wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. In eerste instantie zullen we ons richten op kengetallen over de aantallen Woo-verzoeken en de doorlooptĳd van de afhandeling. Bĳ het opstellen van deze kadernota

Paragrafen: Paragraaf Bedrĳfsvoering

Pagina 61

is deze informatie nog niet voorhanden. Wĳ verwachten in de Programmabegroting 2024 een eerste opzet te presenteren.

Paragrafen: Paragraaf Bedrĳfsvoering

Pagina 62

Paragraaf Verbonden partĳen Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : G.T. Wildeman

Sturing op verbonden partĳen In de 'Financiële verordening 2019' is vastgelegd dat met ingang van de Kadernota 2021 de mate van sturing wordt vastgelegd in de kadernota. De mate van sturing is gebaseerd op de nota 'Sturing op verbonden partĳen 2017'. Voor de mate van sturing zĳn onderstaande mogelĳkheden, met de kanttekening dat we de vastgelegde taken binnen de betreffende gemeenschappelĳke regeling laten prevaleren boven de taken zoals deze zĳn gekoppeld aan de verschillende risicoprofielen. Het kan dus zĳn dat jaarstukken en de begroting van een verbonden partĳ ter zienswĳze aan de raad worden voorgelegd, ondanks dat er sprake is van een 'laag' risicoprofiel. Risicoprofiel

Mate van sturing

Hoog

Intensieve - Nog hogere frequentie bestuurlĳke - Het college legt tussentĳds en ambtelĳke overleggen; verantwoording af aan de raad over - Er wordt een actieve de verbonden partĳen kaderstellende dialoog tussen raad, college en verbonden partĳ georganiseerd door bĳvoorbeeld de directie van de verbonden partĳ uit te nodigen.

Gemiddeld

Laag

Kaderstellende taak

Uitgebreide - Het college legt de begrotingen van de verbonden partĳen ter zienswĳze aan de raad voor; - Hogere frequentie bestuurlĳke en ambtelĳke overleggen. Regulier

Controlerende taak

- Het college bespreekt alle p&cdocumenten van de verbonden partĳ voorzien van ambtelĳk advies; - Het college legt tussentĳds verantwoording af aan de raad over de verbonden partĳen.

- Het college bespreekt de begroting - Het college bespreekt de van de verbonden partĳ met jaarrekening van de verbonden partĳ ambtelĳk advies; met ambtelĳk advies; - In de begroting in de paragraaf - In de jaarrekening legt het college Verbonden partĳen is het actuele verantwoording af aan de raad over risicoprofiel, de mate van sturing de verbonden partĳen; en de eventuele aanvullende - Actieve informatieplicht: sturing opgenomen; bĳ belangrĳke tussentĳdse - Jaarlĳkse bĳeenkomst waarin ontwikkelingen informeert het risicoanalyses verbonden partĳen college de raad. worden besproken tussen college en raad.

De wĳze van sturing wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel.

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partĳen

Pagina 63

De enige wĳziging die plaatsvindt is de sturing van de Vervoerregio. Deze wĳzigt van uitgebreide naar reguliere sturing. Oorzaak hiervan is dat zowel het strategische risico als het financiële risico van de Vervoerregio van 'Gemiddeld' naar 'Laag' is gegaan. Op basis van het risicoprofiel wordt voor 2024 de volgende sturing per verbonden partĳ aangehouden. Mate van sturing

Naam verbonden partĳ

Intensieve sturing

Uitgebreide sturing

Duo+ Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Reguliere sturing

Amstelland-Meerlandenoverleg Bank Nederlandse Gemeente N.V. Gemeentebelastingen Amstelland Gemeentelĳke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) Groengebied Amstelland Metropoolregio Amsterdam Meerlanden N.V. Openbare gezondheidszorg Amstelland Ombudsman Metropoolregio Amsterdam Sociale recherche Gooi en Vechtstreek Stichting RĲK Vervoersregio Amsterdam Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partĳen

Pagina 64

Bĳlagen

Totaaloverzicht gevolgen jaarrekening per programma Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen per programma Totaaloverzicht nieuw beleid per programma

Bĳlagen

67 68 71

Pagina 65

Bĳlagen

Pagina 66

Totaaloverzicht gevolgen jaarrekening per programma Gevolgen Jaarrekening 2022 & Risico's

2024

2025

2026

2027

Sociaal -

Totaal Sociaal domein

Totaal Veilig

Totaal Inkomen en armoede

Totaal Vrĳe Tĳd

Totaal Onderwĳs

Totaal Gebiedsontwikkeling

Totaal Leefomgeving en klimaat

Totaal Verkeer

Totaal Samen besturen

Opbrengst OZB niet-woningen

350

Totaal Financiën

350

Totaal structurele gevolgen Jaarrekening 2024

350

Veilig

Inkomen en armoede

Vrĳe tĳd

Onderwĳs

Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving en klimaat

Verkeer

Samen besturen

Financiën

Bĳlagen: Totaaloverzicht gevolgen jaarrekening per programma

Pagina 67

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen per programma Autonome ontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Sociaal Kostenontwikkeling jeugdzorg

-1.400

Uitvoering Wet inburgering

-90

Uitvoering Wet inburgering (dekking vanuit Rĳksbĳdrage)

Opvang ontheemden

-90

Wonen

-50

Kwaliteitsbewaking Jeugd/Wmo

-30

Diemen voor elkaar (Welzĳn Diemen)

-10

-1.580

Veiligheidsregio

-95

Totaal Veilig

-95

Totaal Inkomen en armoede

Totaal Vrĳe tĳd

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt bĳ schoolverlaters

-40

Totaal Onderwĳs

-40

Omgevingswet

-265

Casemanager Vergunningen

-80

Casemanager Vergunningen (Dekking)

Meldpunt op basis van de Wet Goed Verhuurderschap

-20

-30

-285

-315

Maatschappelĳke Opvang en Beschermd wonen Totaal Sociaal domein Veilig

Inkomen en armoede

Vrĳe tĳd

Onderwĳs

Gebiedsontwikkeling

Woonruimteverdeling Totaal Gebiedsontwikkeling

Bĳlagen: Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen per programma

Pagina 68

Autonome ontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Leefomgeving en klimaat Tegemoetkoming Rĳk 2023-2030

640

Aanpak transitievisie warmte

-360

Uitvoering isolatieopgave

-100

Circulaire economie

-95

Communicatie en Participatie Energieen klimaatbeleid

-85

Ontwikkeling onderhoudscontracten Groen

-50

Wĳkgericht onderhoud

-110

Ontwikkeling afvalstoffenheffing (Uitgaven)

-960

Ontwikkeling afvalstoffenheffing (Inkomsten)

960

Totaal Leefomgeving en klimaat

-160

Totaal Verkeer

Doorontwikkeling team P&O

-85

Omgevingswet

-30

Aanbesteding nieuwe accountant

-20

Totaal Samen besturen

-135

Oplopende rente

-100

-300

-500

-700

Totaal Financiën

-100

-300

-500

-700

-2.395

-2.625

-2.825

-3.025

Verkeer

Samen besturen

Financiën Algemene uitkering

Totaal autonome ontwikkelingen

Bĳlagen: Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen per programma

Pagina 69

Autonome ontwikkelingen - incidenteel

2024

2025

2026

2027

Sociaal Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groter naar Beter'

-20

Totaal Sociaal

-20

Totaal Veilig

Bĳzondere bĳstand

-90

Totaal Inkomen en armoede

-90

Totaal Vrĳe tĳd

Totaal Onderwĳs

Woonruimteverdeling

-60

Steunpunt Wonen Diemen

-25

Totaal Gebiedsontwikkeling

-85

Totaal Leefomgeving en klimaat

Totaal Verkeer

Doorontwikkeling team P&O

-25

Totaal Samen besturen

-25

Totaal Financiën

-220

Veilig

Inkomen en armoede

Vrĳe tĳd

Onderwĳs

Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving en klimaat

Verkeer

Samen besturen

Financiën

Totaal autonome ontwikkelingen - incidenteel

Bĳlagen: Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen per programma

Pagina 70

Totaaloverzicht nieuw beleid per programma Nieuwe ontwikkelingen - structureel

2024

2025

2026

2027

Sociaal -

Totaal Sociaal

Extra inzet bĳzondere opsporingsambtenaren

-70

Totaal Veilig

-70

Beleid Participatiewet, Armoede en Schulden

-75

Brede inzet op problematiek jongeren

-50

Experiment met meer bĳverdienen naast bĳstandsuitkeringen

-125

Gezond en Actief Leven Akkoord

Totaal Vrĳe tĳd

Onderwĳshuisvesting

-390

Totaal Onderwĳs

-390

Markt

-30

Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting

-40

Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting (Dekking)

Totaal Gebiedsontwikkeling

-50

Totaal Leefomgeving en klimaat

Totaal Verkeer

Datagedreven werken en sturen

-105

Interne dienstverlening

-45

Uitbreiding aantal fractieopvolgers

-10

Raadscommunicatie

-5

Totaal Samen besturen

-165

Energiekosten

-250

Totaal Financiën

-250

Totaal overig nieuw beleid - structureel

-660

-1.050

Veilig

Inkomen en armoede

Totaal Inkomen en armoede Vrĳe tĳd

Onderwĳs

Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving en klimaat

Verkeer

Samen besturen

Financiën

Bĳlagen: Totaaloverzicht nieuw beleid per programma

Pagina 71

Nieuwe ontwikkelingen - incidenteel

2024

2025

2026

2027

Sociaal Tweede fase uitbreiding jongerenwerk (Welzĳn Diemen)

-100

Totaal Veilig

Uitbreiding Stadspas voor kinderen

-325

-165

Totaal Inkomen en armoede

-325

-165

Totaal Vrĳe tĳd

Totaal Onderwĳs

Totaal Gebiedsontwikkeling

Totaal Leefomgeving en klimaat

Totaal Verkeer

Programma Voor en met Diemen

-130

Totaal Samen besturen

-130

Totaal Financiën

-555

-265

Loket aanvraag lokale voorrang Totaal Sociaal Veilig

Inkomen en armoede

Vrĳe tĳd

Onderwĳs

Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving en klimaat

Verkeer

Samen besturen

Financiën

Totaal overig nieuw beleid - incidenteel

Bĳlagen: Totaaloverzicht nieuw beleid per programma

Pagina 72

Afkortingenlĳst AfkortingBetekenis Bado Besluit accountantscontrole decentrale overheden BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten boa's bĳzondere opsporingsambtenaren CDOKE Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid CPB Centraal Plan Bureau DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet GALA Gezond en Actief Leven Akkoord IHP Integraal Huisvestingsplan MOBW Maatschappelĳke Opvang en Beschermd Wonen P&O Personeel & Organisatie RMC Regionaal Melden Coördinatiepunt ROB Raad voor het Openbaar Bestuur SDW Stichting Welzĳn Diemen VrAA Veiligheidsregio vsv voortĳdig schoolverlaters Woo Wet open overheid Wvrv Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting

Afkortingenlĳst

Pagina 73

Afkortingenlĳst

Pagina 74

Raadsbesluit en Moties en amendementen

Pagina 75

Raadsbesluit en Moties en amendementen

Pagina 76

Raadsbesluit

Raadsbesluit en Moties en amendementen: Raadsbesluit

Pagina 77

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=54cbbcba-448b-4aad-b8d6-a688d44edbd2