3. Programmabegroting 2026 -Ter vaststelling besluitvormende raad

Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 75

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Afvalplan 2020 Algemene Plaatselijke Verordening Diemen (APV) Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2024 (AVOI) Beheers- en onderhoudsplan kunstwerken 2010 Beleidsnota dierenwelzijn Beleidsnota Openbare verlichting 2014 Beleidsplan beheer wegen 2013 Beleidsregel plaatsen scootsafes Bestuursakkoord Water Boomverordening 2010 Collectebeleid Draaiboek evenementen Duurzaamheidsagenda 2020-2025 Gedragscode Flora en Faunawet gemeente Amsterdam & gemeente Diemen Gemeentelijk Waterplan 2010-2028 Groenplan Diemen 2011-2016 & (Update Groenplan 2018) Groengebied Amstelland: Ambitiedocument "Sprong naar de toekomst" 2023 Integraal vergunnings, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2023-2026 Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen Lokale Ecologische Structuur Diemen 2022 Marktverordening en marktregelement Nationaal Bestuursakkoord Water Natuurbeleidsplan Diemen 2009 Nota Bodembeheer Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2022-2026 Programma Klimaatadaptatie 2024-2028 Programmaboek Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2022-2024 Regionale energiestrategie Spelen, bewegen en Ontmoeten in Diemen voor alle leeftijden Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen" Terrassenbeleid Transitievisie warmte Uitvoeringsbesluit op basis van de afvalstoffenverordening Verordening afvalstoffenheffing Verordening

lijkbezorgingsrechten Verordening rioolheffing Verordening duurzaamheidslening 2021 Diemen

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 76

Autonome ontwikkelingen Geluidbelastingkaarten en Basisgeluidemissies 2026 Elke vijf jaar moeten de gemeenten in de agglomeratie Amsterdam geluidbelastingkaarten opstellen op grond van Europese regelgeving. De vorige kaarten dateren uit 2021. In 2026 is er een nieuwe ronde. Daarnaast moeten ook in 2026 de basisgeluidemissies (BGE) worden verzameld voor het gemeentelijke wegennet. Dit is een dataset met kenmerken van het wegennet en de verkeersintensiteiten die bepalend zijn voor de geluidbelasting. De basis geluidemissies worden vervolgens gebruikt om de geluidbelasting te gaan monitoren en om daar verslag over te doen. Het verzamelen en centraal aanleveren van deze gegevens, en het monitoren daarvan, is een nieuwe verplichting op basis van de Omgevingswet. We stellen voor om hiervoor een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen in 2026. Vervolgregeling 2026 - 2030 Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Het nationale Klimaatakkoord heeft tot doel om de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parijsakkoord uit 2005 te realiseren. Het Klimaatakkoord is gericht op 49% reductie voor de directe uitstoot van CO2 van in Nederland gevestigde sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw ten opzichte van 1990. Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Voor Diemen gaat het daarbij met name om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (Regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (het Warmteprogramma als opvolger van de Transitievisie Warmte). Het overgrote deel van de bedrijvigheid in Diemen valt niet onder de sector Industrie maar onder de Gebouwde omgeving. Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. In Diemen is er vrijwel geen landbouw. Via de Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) kregen gemeenten hiervoor budget. Dit moeten we voor ten minste 90% besteden aan capaciteit voor de genoemde vijf sectoren. De CDOKE regeling moet voor tenminste 90% worden ingezet aan personeel of inhuur (op de genoemde 5 sectoren van het Klimaatakkoord). De resterende 10% mag worden ingezet aan ondersteunende middelen (niet zijnde personeel, zoals bijvoorbeeld materiële middelen, goederen en alle andere mogelijke uitgaven.) Voor de periode 2023 - 2025 heeft de gemeente Diemen CDOKE budget aangevraagd en toegewezen gekregen. Het is nog niet exact bekend welk budget de gemeente voor de periode 2026 - 2030 kan verwachten. De signalen zijn dat het jaarlijks om hetzelfde bedrag zou gaan als voor de periode 2023-2025 maar dan met een korting van 10%. In dat geval zou er jaarlijks € 610.000 beschikbaar zijn.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 77

Soortenmanagementplan en gebiedsgerichte omgevingsvergunning Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State moet bij na-isolatie van woningen worden voorkomen dat bedreigde dieren in hun verblijf worden aangetast. Om te mogen na-isoleren moet daarom uitgebreid ecologisch onderzoek worden gedaan en eventuele maatregelen worden genomen om alternatieve verblijfplaats te bieden. Met een soortenmanagementplan (SMP) kan de provincie, als bevoegd gezag, een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aan de gemeente verlenen. Een SMP bevat onder andere de resultaten van ecologisch onderzoek, de condities die soorten nodig hebben, verlichtende en compenserende maatregelen en de wijze waarop effecten worden gemonitord. Bewoners en gebouweigenaren hoeven dan geen eigen ecologisch onderzoek meer te doen en geen ontheffing meer aan te vragen. Dat heeft de gemeente al gedaan. Diemen is in 2024 gestart met ecologisch onderzoek als onderdeel van het opstellen van een SMP. In de periode 2025 - 2027 werken we aan de aanleg en administratie van alternatieve verblijfplaatsen. Het is de bedoeling dat vanaf 2026 vergunningen voor na-isolatie kunnen worden afgegeven op basis van het SMP. De aanleg van alternatieve verblijfplaatsen en het afgeven van vergunningen vraagt om extra personele inzet die we financieren met de regeling Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

Warmteprogramma Gemeenten moeten uiterlijk eind 2026 een Warmteprogramma hebben vastgesteld als vervolg op de Transitievisie Warmte. Het college dient het Warmteprogramma vast te stellen. Financiering doen we vanuit structureel duurzaamheidsbudget.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 78

Nieuwe ontwikkelingen Begraafplaats Rustoord Er zijn verschillende ontwikkelingen rondom begraafplaats Rustoord. Zo is het islamitisch gedeelte bijna geheel in gebruik. De stichting die dit beheert, is failliet. Financieel heeft dit voor ons geen gevolgen omdat we dit gedeelte altijd al hebben meegenomen in het onderhoud en dit ook blijven doen. Wel zien we, met de huidige tarievenlijst, tekorten ontstaan. De tarieven zijn nu lager dan die van begraafplaatsen in de omgeving, zoals de Nieuwe Ooster in Amsterdam. We willen de tarieven gelijktrekken met die van de Nieuwe Ooster. Dat betekent dat de inkomsten stijgen. Daardoor kunnen we de begraafplaats kostendekkend blijven exploiteren. Bijkomend voordeel is dat de Nieuwe Ooster heeft aangegeven dat de administratie, die zij voor ons verzorgen, een stuk eenvoudiger wordt met gelijke tarieven. Gemiddeld leidt dit tot een tariefsverhoging van 5 tot 10%, Dat brengt ongeveer € 10.000 tot € 20.000 aan extra opbrengsten op. Rustoord heeft een uitstrooiplaats gekregen voor asverstrooiingen en er komt nog een gedenkboom. Ook de condoleanceruimte is aan vervanging toe. Het gebouw is te klein voor de functie. De vervanging staat opgenomen bij de investeringen. Programma Onderhoud Openbare Buitenruimte We merken dat de kosten voor klein en groot onderhoud de afgelopen jaren zijn opgelopen.

Diemen groeit, dus er is steeds meer te onderhouden en de marktprijzen voor materialen en uitvoering zijn gestegen. We hebben de situatie de afgelopen periode nauwkeurig in beeld gebracht. In 2025 verwachten we voor klein onderhoud een tekort van ongeveer € 240.000 per jaar. Voor 2026 en verder verwachten we een tekort van ongeveer € 460.000. Voor groot onderhoud verwachten we dat de bedragen die we daar nu ieder jaar voor opzij zetten (de dotaties aan de voorzieningen groot onderhoud) op termijn niet meer toereikend zijn om het groot onderhoud mee te betalen. Die (dreigende) tekorten vragen om een oplossing. In 2025 hebben de ambtelijke organisatie, het college, de gemeenteraad en inwoners daarom samengewerkt aan vernieuwd, integraal beleid voor het onderhoud van de openbare buitenruimte. We brengen kwaliteit en budget daarbij meer in balans. Het resultaat hiervan brengen we samen in het programma onderhoud openbare buitenruimte. Dit programma is de opvolger van het kwaliteitsplan én het programma groot onderhoud. Tegelijkertijd verandert de manier waarop we groot onderhoud bekostigen. Vanaf 2027 stoppen we met de dotaties aan de voorzieningen groot onderhoud (€ 2,9 miljoen per jaar). De lopende projecten betalen we nog met het geld uit de voorzieningen. Voor nieuwe projecten vragen we een investering aan in het Meerjareninvesteringsplan.

We gaan dus niet meer vooraf sparen, maar afschrijven op investeringen voor groot onderhoud. De gemeenteraad kan dus voortaan beter sturen op de investeringen die we aanvragen. Ook bij het nieuwe beleid verwachten we een tekort voor klein onderhoud. We kunnen dit tekort dichten binnen de bestaande begroting. Dat komt omdat we bij de herberekening van de kosten voor het groot onderhoud de kosten van interne projectleiders hebben meegenomen. Dat betekent dat we de salarislasten van interne projectleiders kunnen betalen vanuit de voorzieningen, en later vanuit de investeringen. Met deze wijziging komt er in de exploitatie ruimte vrij. Daardoor hoeven we geen extra geld aan te vragen, maar ook niet in te leveren op de kwaliteit van het klein onderhoud.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 79

Stimuleren zelfbeheer van gemeentegroen Op 18 juli 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om het zelfbeheer van gemeentegroen door bewoners te stimuleren door een tekst toe te voegen op de paaltjes in de vakken met zelfbeheer. Om zelfbeheer serieus te kunnen stimuleren, is het belangrijk om de mogelijkheid te bieden bewoners te ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden en de eerste aanschaf van grond en planten. Daarvoor is extra budget nodig. Zonder extra budget heeft uitvoering van de motie geen zin. Anders stimuleren we bewonersaanvragen om zelfbeheer te doen, maar kunnen we hen niet goed op weg helpen om tot succesvol beheer te komen. We stellen voor om hiervoor een structureel budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Programma Duurzaamheid We gaan in 2026 de Duurzaamheidsagenda 2020 - 2025 evalueren. Vervolgens zullen we in 2026 in samenwerking met de gemeenteraad en de samenleving werken aan een nieuwe uitvoeringsagenda voor de periode 2026 – 2030. Overdracht energiecoaches naar Daarom Duurzaam Diemen Het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma is er enerzijds op gericht om als gemeente voorop te lopen en het goede voorbeeld te geven en anderzijds om in samenspraak en nauwe samenwerking met de samenleving de omschakeling naar een duurzaam dorp Diemen te maken.

In de Duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 is als doelstelling opgenomen dat de gemeente de onafhankelijke stichting Daarom Duurzaam Diemen helpt om uit te kunnen groeien tot hét duurzaamheidsplatform voor Diemen. Naar aanleiding van afspraken met woningcorporaties (prestatieafspraken) is de gemeente in 2021 gestart met werven, opleiden en inzetten van vrijwillige energiecoaches. Vanwege de inmiddels teruglopende vraag naar energiecoachgesprekken willen we de vrijwillige energiecoaches breder inzetten. In 2025 is gestart met een proef om de coördinatie van de vrijwillige energiecoaches bij Daarom Duurzaam Diemen neer te leggen. Dit om de coaches naast het voorzetten van de energiecoachgesprekken ook te benutten voor acties, activiteiten en bijeenkomsten van Daarom Duurzaam Diemen. Als de proef slaagt is het de bedoeling om de coördinatie van de energiecoaches in 2026 definitief bij Daarom Duurzaam Diemen te beleggen. Ons voornemen is om de structurele subsidie van Daarom Duurzaam Diemen met € 50.000 per jaar te verhogen voor de coördinatie van de energiecoaches. Hiervan is € 30.000 nodig voor de taken van SME (digitaal platform, opleiding), € 10.000 voor de werving en coördinatie van energiecoaches en € 10.000 overige kosten als zaalhuur en communicatiematerialen. Deze structurele subsidie kan worden gefinancierd uit het bestaande structurele duurzaamheidsbudget.

Hieruit betaalt de gemeente SME en overige kosten voor energiecoaches momenteel ook al.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 80

Risico Beheer Diemerbos Het fonds waaruit het beheer in het Diemerbos nu betaald wordt, zal in de loop van 2026 leeg zijn. Met diverse partijen zijn de mogelijkheden verkend om tot een structurele oplossing voor het beheertekort van het Diemerbos te komen. Dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. In de begroting hebben we structureel € 63.000 opgenomen als garantstelling voor het beheer voor het Diemerbos. Bij deze garantstelling is destijds aangegeven de bijdrage pas te effectueren als ook de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland hun bijdrage leveren. Afhankelijk van welke partijen meefinancieren en hoeveel partijen bijdragen, kan de bijdrage van Diemen oplopen tot een veelvoud van wat we nu begroot hebben. In september 2025 is uitvoering gegeven aan de motie Financiering Diemerbos (vastgesteld bij de Kadernota 2026). Het college blijft zich inzetten om samen met de overige partijen tot een oplossing te komen. In de tweede helft 2025 wordt gezamenlijk gekeken naar een korte termijn oplossing (2026-2027) en een lange termijn oplossing (vanaf 2028). Voor de korte termijn wordt dan dekking gezocht voor de minimale beheerlasten die bestaan uit het enkel uitvoeren van het reguliere (dagelijkse) beheer en onderhoud (dus zonder reserveringen voor groot onderhoud en vervanging). Hiervoor kan het reeds in de begroting opgenomen bedrag gebruikt worden.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 81

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld Subdoelen & Activiteiten 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte 1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte 1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte 1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enzovoorts). 1.1.4 - Bevordering van de biodiversiteit (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit) 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 1.2.1 - Uitvoeren geüpdatete zwerfafvalplan 1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater 1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater.

1.3.2 - Uitvoeren van het Programma Klimaatadaptatie 2024-2028 (zie paragraaf Duurzaamheid thema Klimaatadaptatie) 1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit). 1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies. 1.4 - Natuur verbinden en beleven 1.4.1 - Natuur verbinden en versterken (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit). 1.4.2 - Natuurbeleven versterken (zie Programma Gebiedsontwikkeling)

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 82

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving Subdoelen & Activiteiten 2.1 - Inwoners en bedrijven raadplegen bij groot onderhoud, herinrichtingen en nieuwe aanleg 2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten 2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten 2.1.3 - Ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg. 2.2 - Inwoners en bedrijven betrekken bij het uitvoeren van dagelijks onderhoud 2.2.1 - Inwoners en bedrijven actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden 2.2.2 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten 2.2.3 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte 2.3 - Inwoners en bedrijven stimuleren om private buitenruimte te vergroenen 2.3.1 - Deelnemen aan operatie Steenbreek, die inwoners en bedrijven stimuleert en helpt bij groene initiatieven (zie paragraaf Duurzaamheid thema Klimaatadaptatie) 2.3.2 - Bomen uitdelen die inwoners in hun eigen tuin kunnen aanplanten (zie paragraaf Duurzaamheid thema Klimaatadaptatie)

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en milieu Subdoelen & Activiteiten 3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak 3.1.1 - Uitvoeren van het Duurzaamheidsprogramma (zie paragraaf Duurzaamheid) 3.2 - Actief milieubeleid 3.2.1 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten 3.2.2 - Aanpak luchtkwaliteit (zie paragraaf Duurzaamheid thema Luchtkwaliteit & Geluid) 3.2.3 - Aanpak geluidhinder (zie paragraaf Duurzaamheid thema Luchtkwaliteit & Geluid) 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden 3.3.1 - Inzetten op het verminderen van restafval conform Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen (100kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling). Zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire economie.

3.3.2 – Uitvoeren van aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling (zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire economie) 3.3.3 - Versterken van de communicatie en voorlichting (zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire economie) 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd 3.4.1 - Toezien op de uitvoering van de overeenkomst afvalinzameling 3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen Verplichte indicatoren (verplicht)

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

% hernieuwbare elektriciteit

nnb

nnb

12.5 %

13,0 %

Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar 11

180

188

180

18912

11

12

Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar. Inschatting gebaseerd op resultaten over eerste kwartaal 2025.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 83

Wat mag het kosten? Leefomgeving en klimaat

2026

2027

2028

2029

Structurele lasten

-25.673

-25.619

-22.899

-22.986

Structurele baten

12.230

12.201

12.449

12.608

Toevoegingen aan reserves

-58

-59

-60

-60

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

Saldo structureel

-13.501

-13.477

-10.510

-10.438

Incidentele lasten

-50

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-50

-

-

-

-13.551

-13.477

-10.510

-10.438

Saldo incidenteel Saldo van baten en lasten

Leefomgeving en klimaat Overig

Lasten

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Baten

Pagina 84

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Investeringsbedrag 2026

LED-verlichting openbare buitenruimte

2027

2028

2029

Afschrijving per jaar

70.000

-

-

-

3.500

Buitenlust Groot Onderhoud

1.353.000

-

-

-

61.500

Hoofdassen groot onderhoud

3.040.000

-

-

-

138.182

Flats Rode Kruislaan groot onderhoud

133.409

2.935.000

-

-

-

Wandellandschap Rode Kruislaan Groot Onderhoud

604.000

-

-

-

Aanschaf nieuwe bomen 2026

225.000

-

-

-

7.500

verv onderheid riool hoofdassen

500.000

-

-

-

8.333

PVC riolering hoofdassen

244.000

-

-

-

9.760

PVC riool Flats Rode Kruislaan

340.000

-

-

-

13.600

Vervanging Condoleanceruimte begraafpl Rustoord

600.000

-

-

-

27.455

12.000

PVC riolering Buitenlust

1.148.000

-

-

-

Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew

-

270.000

-

-

Akkerland Groot Onderhoud

-

4.608.000

-

-

209.455

Polderland Groot Onderhoud

-

2.223.000

-

-

101.045

PVC riool Akkerland

-

2.178.000

-

-

87.120

PVC riolering Polderland

-

1.747.000

-

-

69.880

PVC riolering Sportplein Biesbosch

-

150.000

-

-

6.000

PVC riolering Verrijn Stuart

-

-

2.727.000

-

109.080

11.059.000

11.176.000

2.727.000

-

1.057.239

Totaal

45.920 13.500

Aanpassing investeringen: Naam investering

Jaar Oud

Investeringbudget

Nieuw

Oud

Nieuw

Buitenlust - Riolering - Herinrichting

2026

2026

2.500.000

2.500.000 1.148.000 1.353.000

Hoofdassen - Riolering - Riolering - onderheid - Herinrichting

2026

2026

4.590.000

3.784.000 244.000 500.000 3.040.000

Flats Rode Kruislaan - Riolering - Herinrichting

2026

2026

3.275.000

3.275.000 340.000 2.935.000

Wandellandschap Rode Kruislaan

2026

2026

865.000

604.000

Akkerland - Riolering - Herinrichting

2027

2027

6.785.000

6.785.000 2.177.000 4.608.000

Polderland - Riolering - Herinrichting

2027

2027

3.975.000

3.970.000 1.747.000 2.223.000

Kruidenhof - Riolering - Herinrichting

2029

2029

6.995.000

6.992.000 2.211.000 4.781.000

Diemerdreef en stationsgebied Diemen Zuid - Riolering - Herinrichting

2029

2029

7.230.000

5.427.000 1.219.000 4.208.000

Julianaplantsoen en achterplein gemeentehuis - Riolering - Herinrichting

2029

2029

4.575.000

4.575.000 829.000 3.746.000

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 85

Beleidsontwikkelingen Autonome en nieuwe ontwikkelingen

2026

2027

2028

2029

Geluidbelastingkaarten en Basisgeluidemissies 2026

-50

-

-

-

Vervolgregeling 2026 - 2030 Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

-

-

-

-

Soortenmanagementplan en gebiedsgerichte omgevingsvergunning

-

-

-

-

Warmteprogramma

-

-

-

-

Begraafplaats Rustoord

-

-

-

-

Programma Onderhoud Openbare Buitenruimte

-

-

2.900

2.900

Stimuleren zelfbeheer van gemeentegroen

-50

-50

-50

-50

Programma Duurzaamheid

-

-

-

-

Overdracht energiecoaches naar Daarom Duurzaam Diemen

-

-

-

-

Beheer Diemerbos Totaal nieuw beleid

Programma's: Leefomgeving en klimaat

-

-

-

-

-100

-50

2.850

2.850

Pagina 86

Verkeer Portefeuillehouder: J. Prins

Visie & strategisch doel Om in te spelen op alle veranderingen in mobiliteit hebben wij de integrale Mobiliteitsvisie Diemen 2040 vastgesteld. Deze visie geeft aan hoe we het verkeeren vervoerbeleid voor de komende vijftien jaar gaan vormgeven. In de Mobiliteitsvisie is de aanzet voor een Uitvoeringsagenda opgenomen. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. De maximumsnelheid op rijkswegen is een belangrijke factor voor betere luchtkwaliteit en lagere geluidsbelasting. We blijven daarom voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op de A10 en de A1 bij Diemen naar 80 kilometer per uur. Het behoud van het huidige aanbod aan openbaar vervoer is zeer belangrijk voor de inwoners van Diemen. Dit standpunt zal Diemen in de relevante regionale overleggen nadrukkelijk uitdragen. Bijzondere aandacht hebben wij voor het proces rondom de ontvlechting van de metro en voor de positie van station Diemen Zuid als belangrijk Ov-knooppunt. De verkeersveiligheid houdt onze aandacht. Het aantal wegvakken met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur willen we uitbreiden binnen de bebouwde kom. We letten op de kwetsbare doelgroepen in het verkeer (voetgangers en fietsers). Bijvoorbeeld door het aanleggen van veilige oversteken en het aanpassen van de fiets- en voetgangersoversteek op de Weteringweg.

We stimuleren het per fiets of te voet brengen en halen van kinderen van en naar school. In 2026 worden weer in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam diverse campagnes gehouden gericht op verkeersveiligheid. Ook zal in het kader van de verkeersveiligheid aandacht worden besteed aan de handhaving in samenwerking met politie en openbaar ministerie. We stimuleren elektrisch rijden door het uitbreiden van de openbare laadmogelijkheden.

Programma's: Verkeer

Pagina 87

Doelstellingen in één oogopslag

Kaderstellende beleidsnota's Regionaal (Vervoerregio Amsterdam): • Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (2020); • Beleidskader Mobiliteit (2023); • Metrokader (2023); • Programma van Eisen OV-concessie Amsterdam (2024) • UItvoeringsprogramma Mobiliteit 2026-2034 (2025) Gemeentelijk: • Algemene Plaatselijke Verordening Diemen (APV); • Parkeerbeleidsplan 2021; • Parkeerverordening 2025 • Mobiliteitsvisie Diemen 2040.

Programma's: Verkeer

Pagina 88

Nieuwe ontwikkelingen Actualiseren Parkeerbeleidsplan Na het vaststellen van de Mobiliteitsvisie stellen we een uitvoeringsagenda op met concrete projecten en onderzoeken, het actualiseren van beleid of het opstellen van nieuw beleid. Onderdeel hiervan wordt het actualiseren van het Parkeerbeleidsplan 2021. Daarin komen onder andere aan de orde het al dan niet verder uitbreiden van blauwe zone in Diemen Noord en het eventueel invoeren van parkeerregulering op bedrijventerreinen. Ook zal het al dan niet omzetten van de blauwe zone en het vergunning parkeren naar betaald parkeren (fiscaliseren) en de optimalisering van de zones van betaald parkeren aan de orde komen. Participatie en het creëren van draagvlak is een belangrijk onderdeel bij de actualisatie van het Parkeerbeleidsplan 2021. We stellen voor om voor het actualiseren van Parkeerbeleidsplan 2021 € 60.000 beschikbaar te stellen in 2026. Onderzoek optimaliseren fiets- en voetgangersnetwerk In de Mobiliteitsvisie komt verkeersveiligheid als een verbeterpunt naar voren en dan met name verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Om de verkeersveiligheid voor deze twee groepen verkeersdeelnemers te verbeteren, willen we onderzoeken hoe we het fietsen voetgangersnetwerk kunnen optimaliseren. Verkeersveiligheid, ontbrekende schakels en het oplossen van knelpunten zijn hierbij belangrijke kernbegrippen.

We stellen voor om voor dit onderzoek in 2026 een budget beschikbaar te stellen van € 40.000. @ Actualiseren parkeerexploitatie Ten behoeve van het nieuwe centrumplan is in 2009 een Realisatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Delta Lloyd. In deze overeenkomst (bijlage 10 betreft Parkeren) zijn contractuele afspraken gemaakt over de onrendabele top voor de ontwikkeling van een ondergrondse parkeergarage met 400 parkeerplekken door Delta Lloyd. Inmiddels is er een andere winkelcentrumeigenaar. Deze partij heet MHM Onroerend Goed B.V. Op basis van deze overeenkomst is bepaald in welk gebied betaald parkeren ingesteld wordt en waar vergunning parkeren ingevoerd wordt. Vervolgens is bepaald welk deel van het betaald parkeren gebied voor de winkelcentrumeigenaar is en welk deel voor de gemeente is. Rondom het centrum zijn in 2012 in totaal tien parkeerautomaten geplaatst. De winkelcentrumeigenaar heeft in 2012 voor vijf automaten van die tien een prijs van in totaal € 50.000 betaald (parkeerautomaten 1,2,3,9 en 10 staan binnen de betaalde zone van de winkelcentrumeigenaar). Conform contractuele bepalingen keert de gemeente de opbrengsten na aftrek van kosten van deze vijf parkeerautomaten voor een periode van 15 jaar na realisatie van het winkelcentrum met parkeergarage uit aan de winkelcentrumeigenaar ter dekking van de onrendabele top voor de ontwikkeling van de parkeergarage.

De opbrengsten van de overige automaten zijn voor de gemeente. Van belang is dat deze afdracht aan winkelcentrum eigenaar MHM B.V. contractueel eindigt per 6 juni 2027 (15 jaar na oplevering d.d. 6 juni 2012). Voor 2027 levert dit een voordeel op van € 135.000 en € 270.000 voor 2028 en verder en dit zal worden verrekend met de reserve parkeren.

Programma's: Verkeer

Pagina 89

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten Subdoelen 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument 1.1.1 - Uitbreiden en bijsturen parkeerregulering doen we op basis van de resultaten van de parkeermonitoring, klachten van bewoners en ondernemers en op basis van nieuwe ontwikkelingen (o.a. regelgeving en ICT). 1.1.2 - Parkeermonitoring vindt plaats door middel van meting van de parkeerdruk (indicator) en op basis van ontvangen parkeerklachten. 1.1.3 - We gaan het Parkeerbeleidsplan 2021 actualiseren. 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers 1.2.1 - Waar nodig sturen we de parkeerregulering bij op basis van maatwerk. 1.2.2 - We maken afspraken over parkeervoorzieningen bij nieuwbouwplannen op basis van de Nota Parkeernormen, in beginsel worden deze parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. 1.2.3 - Handhaven op de parkeerregulering incl. afhandelen parkeerklachten en overtredingen. 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk) 1.3.1 - We houden de parkeerexploitatie actueel.

1.3.2 - Parkeertarieven baseren we op effectiviteit en een sluitende parkeerexploitatie 1.4 - Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers, ov-haltes en ruimtelijke ontwikkelingen 1.4.1 - Bijplaatsen van fietsenstallingen (fietsparkeerplaatsen) indien nodig en mogelijk. 1.4.2 - We schrijven fietsparkeernormen voor bij (ruimtelijke) ontwikkelingen conform de Nota Parkeernormen. Prestatie-indicatoren

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Parkeerdruk - percentage bezette parkeerplaatsen ten opzichte van het totaal aantal parkeerplaatsen in gereguleerd gebied (bron: Inpublic -scanauto)

nb

nb

nb

80%

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente Subdoelen & activiteiten 2.1 - Duurzame veilige inrichting van gemeentelijke infrastructuur 2.1.1 - Herinrichtingen worden duurzaam veilig ingericht. 2.1.2 - Verkeersveilige fietsroutes nemen we mee bij de uitvoering van bouwplannen/wegwerkzaamheden (in BLVC-plannen.) 2.1.3.- We doen onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Weesperstraat. 2.1.4 - Verkeersveiligheid wordt opgenomen in het Uitvoeringsagenda van de Mobiliteitsvisie Diemen 2040. 2.2 - Nul verkeersdoden op gemeentelijke wegen 2.2.1 - We nemen deel aan verkeersveiligheidscampagnes via de Vervoerregio Amsterdam. 2.2.2 - Deelname aan het programma Doortrappen ter bevordering van de fietsveiligheid onder oudere fietsers. 2.2.3 - We monitoren de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen. Prestatie-indicatoren Verkeersveiligheid (ongevallencijfers), bron Via Statistiek Ongevallen • Ongevallen • Gewonden • Dodelijk

Programma's: Verkeer

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 92 23 0

85 27 0

NB NB NB

80 20 0

Pagina 90

3. Goede bereikbaarheid en doorstroming Subdoelen & activiteiten 3.1 - Geen regionaal verkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen 3.1.1 - We werken aan een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 kilometer per uur, tenzij dit niet mogelijk is. 3.1.2 - We stemmen de informatiesystemen (bewegwijzering/navigatie) af op de gewenste hoofdroutes. 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op lokale hoofdwegen 3.2.1 - We waarborgen de ontsluitingsfunctie d.m.v. advisering bij herinrichtingen en herontwikkelingen (o.a. Scheepskwartier, Vlindertuin, hoofdassen Diemen Centrum). 3.3 - Stimuleren elektrische (deel)mobiliteit 3.3.1 - We werken aan een dekkend en vraaggestuurd netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s, in samenwerking met het projectbureau MRA-e. We gaan snellaadpunten realiseren bij Kruidenhof, sportpark De Diemen en Holland Park. 3.3.2 - We nemen deel aan de regionale samenwerking Green Deal Zero Emission stadslogistiek. 3.3.3 - We monitoren het aanbod van (elektrische) deelmobiliteit (o.a. auto’s, fietsen en scooters) en nemen deel aan de regionale aanpak via de Vervoerregio Amsterdam om het aanbod voor deelmobiliteit te verruimen.

3.4 - Een dekkend (regionaal) netwerk voor fietsers en voetgangers 3.4.1 - In de Mobiliteitsvsie Diemen 2040 is in de aanzet voor de Uitvoeringsagenda opgenomen om de loop- en fietsroutes te verbeteren. Nader onderzoek zal uitwijzen waar deze verbeteringen zullen plaatsvinden. Dit betreft in ieder geval de fietsoversteek op de Weteringweg. 3.4.2 - We nemen deel aan het regionale overleg over de verbetering van de regionale doorfietsroutes, zoals de Dom tot Dam route tussen Utrecht en Amsterdam. Prestatie-indicatoren

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Totaal aantal laadpalen voor elektrische motorvoertuigen

112

124

160

180

Totaal aantal snellaadpalen

0

1

2

4

4. Goed openbaar vervoer Subdoelen & activiteiten 4.1 - Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden 4.1.1 - Het belang van een goed bereikbaar Diemen brengen we in bij de planvorming en besluitvorming binnen de OV concessie Amsterdam. 4.1.2 - We behartigen het belang van de gemeente Diemen met betrekking tot de ontvlechting van de metro. 4.1.3 - We verlenen medewerking aan de nieuwe HOV-busverbinding IJburg-Diemen-Weesp, met als onderdeel het omzetten van de parallelweg van de A1 tussen knooppunt Diemen en de Maxis naar een busbaan (zonder ontheffinghoudersregeling). 4.1.4 - De belangen van Diemen brengen we in bij regionale onderzoeken en plannen zoals OV SAAL middellange termijn (NS) en Amsterdam Bay Area (IJmeerlijn). 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes 4.2.1 - We zorgen ervoor dat OV-haltes en stations goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers. 4.3 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer 4.3.1 - We zorgen voor van een goede doorstroming van het openbaar vervoer bij herinrichtingen (o.a. herinrichting Vlinderbuurt, Scheepskwartier en de hoofdassen Diemen Centrum).

Programma's: Verkeer

Pagina 91

Wat mag het kosten? Verkeer

2026

2027

2028

2029

Structurele lasten

-2.471

-2.361

-2.226

-2.225

Structurele baten

1.587

1.988

1.625

1.938

Toevoegingen aan reserves

-14

-

-209

-

Onttrekkingen aan reserves

-

239

-

141

Saldo structureel

-497

-497

-497

-497

Incidentele lasten

-100

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

Saldo incidenteel

-100

-

-

-

Saldo van baten en lasten

-597

-497

-497

-497

Verkeer Overig

Lasten

Baten

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Investeringsbedrag 2026

2027

2028

2029

Afschrijving per jaar

Vervangen Parkeerautomaten

240.000

-

-

-

16.000

Totaal

240.000

-

-

-

16.000

Beleidsontwikkelingen Autonome en nieuwe ontwikkelingen

2026

2027

2028

2029

Actualiseren Parkeerbeleidsplan

-60

-

-

-

Onderzoek optimaliseren fiets- en voetgangersnetwerk

-40

-

-

-

-

-

-

-

-100

-

-

-

@ Actualiseren parkeerexploitatie Totaal nieuw beleid

Programma's: Verkeer

Pagina 92

Samen besturen Portefeuillehouders: E. Boog, J. Prins en M. van den Berg

Visie & strategisch doel Diemen is een gemeente die groeit in de richting van 37.000 inwoners. Diemen combineert de dynamiek van een dorp met stedelijke dynamiek door de nabijheid van Amsterdam. Deze ontwikkelingen vragen om een wendbare organisatie die meebeweegt met veranderingen in de samenleving. In Diemen staan we dicht bij onze inwoners en ondernemers. Voor hen werken we iedere dag aan persoonlijke, toegankelijke en toekomstgerichte dienstverlening. En dat waarderen onze inwoners, zo blijkt onder andere uit de goede resultaten die we als gemeente behaalden in de Burgerpeiling van 2025. Daarin geeft 60% van de inwoners aan veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd en zelfs 79% van de respondenten vindt dat we duidelijke taal gebruiken. We krijgen een bovengemiddelde 7,3 voor onze gemeentelijke dienstverlening. Om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te continueren werken we doorlopend aan projecten die onze dienstverlening vergemakkelijken en verbeteren. We verbeteren de informatie voor de collega’s zodat zij zich in het contact met inwoners en bedrijven open en communicatief kunnen opstellen en we maken goede afspraken over bijvoorbeeld bereikbaarheid.

Onze visie ‘Het beste voor Diemen, op onze eigen manier’ komt duidelijk terug in ons dienstverleningskader 2023 ‘Voor en met Diemen’ en in onze kernwaarden: Bewust doen, Met lef, Leergierig, Verbindend en Open. Dit jaar ronden we het programma Dienstverlening af, waarin we veel projecten hebben uitgevoerd, zoals digitalisering, dienstverlening, cursussen klantcontact, een nieuwe website met meer beeld, Engels voor medewerkers en toegankelijkheids-audits en -verbeteringen. Naar aanleiding van de evaluatie van de organisatiestructuur versterken we de strategische en integrale sturing door de directie binnen de organisatie. Instrumenten hiervoor zijn het collegeakkoord, het directieplan en de teamplannen.

Programma's: Samen besturen

Pagina 93

Doelstellingen in één oogopslag

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • •

Diemen met elkaar en voor elkaar. Coalitieakkoord 2022-2026; Voor en Met Diemen. Ambitiedocument; Voor en met Diemen. Kader voor participatie; Voor en Met Diemen. Kader voor communicatie; Voor en Met Diemen. Kader voor dienstverlening; Herijking Diemen Divers en Inclusief 2024

Programma's: Samen besturen

Pagina 94

Nieuwe ontwikkelingen Gemeenteraadsverkiezingen 2026 We vragen om een eenmalige verhoging van het budget Raadcommunicatie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 met een bedrag van € 5.000. Dit bedrag is onder meer voor verkiezingspagina's in de krant, de organisatie van verkiezingsdebatten en het afscheid raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren. @ Datagedreven werken Sinds 2022 hebben de drie gemeenten met Duo+ op data samengewerkt. Dit doen we in een gezamenlijk programma. We ervaren in het programma aanzienlijke uitdagingen. Dit komt door de mismatch tussen prioriteren, ambitieniveau en beschikbare capaciteit. De stuurgroep datagedreven werken heeft scenario’s voor het vervolg van dit programma gevraagd. Het scenario dat de voorkeur heeft van de stuurgroep vraagt om een investering. Dit scenario gaat uit van een rustig tempo voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanbrengen van structuur, waarbij de activiteiten geborgd worden en gestreefd wordt naar beëindiging van het programma over enkele jaren. Dan is de basis op orde en plukken we de vruchten van deze investering. Dashboards en rapporten kunnen dan sneller geleverd worden.

Op dit moment wordt al datagedreven gewerkt bij het signaleren en bestrijden van ondermijning, het voorspellen van de kosten van de jeugdzorg en voor een dashboard (Mens-Werk-Geld) voor sturing door directie en teamleiders. Het voorstel is om de volgende bedragen op te nemen: Jaar Structureel Incidenteel Totaal

2026 € 45.000 € 60.000 € 105.000

2027

2028

2029

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 95.000

€ 65.000

€ 30.000

€ 140.000

€ 110.000

€ 75.000

Bedrijfsvoering / bijdrage Duo+ Informatieveiligheid De AVG-scan die uitgevoerd is voor Duo+ geeft inzicht in de risico's die we lopen op het gebied van informatieveiligheid. Door de capaciteit uit te breiden en de functies voor de uitvoering van informatieveiligheid beter te scheiden kunnen we beter voldoen aan de wetgeving. Zo komen bijvoorbeeld de audits binnen één functie te liggen, waardoor er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. Strategisch personeelsbudget Net als vorig jaar vragen we de raad een budget om snel in te kunnen spelen op actuele capaciteitsvraagstukken. Door niet vooraf exact vast te leggen waarvoor het budget nodig is, kunnen we middelen adequater besteden. Via de kwartaalbrieven brengen we de raad op de hoogte van de uiteindelijke inzet van de middelen per programma. We vragen voor 2026 een structureel budget van € 250.000 aan en een incidenteel budget van € 200.000. Dit geld reserveren we in 2026 voor de autonome groei door uitbreiding van taken vanuit Rijk of gemeentelijk beleid, voor niet-geplande noodzakelijke werkzaamheden, voor tijdelijke capaciteit door afwezige of vertrekkende medewerkers en voor extra begeleiding van medewerker en teamleider bij complexe ziektedossiers. Zo willen we bijvoorbeeld in 2026 de staffuncties herijken en dienstverlening als beleidsveld toevoegen. Over de inzet van het budget informeren we de raad in de kwartaalbrieven.

Programma's: Samen besturen

Pagina 95

@ Proces besparingen en ombuigingen In juni hebben we het proces ombuigingen en besparingen afgerond. Tegelijkertijd met de Kadernota 2026 zijn de resultaten aan de raad aangeboden. Tijdens het proces hebben we de mogelijke ombuigingen en besparingen gekenmerkt. Een van de kenmerken is het opschonen van de begroting. Dit betreft budgetten die kunnen worden verlaagd zonder dat daardoor bestaande werkzaamheden vervallen. Het betreft vijf maatregelen. De effecten voor 2026 en verder hebben we verwerkt in de begroting 2026. Onderstaande opschoningsmaatregelen zijn verwerkt. Te verwerken opschoonmaatregelen

Bedrag

I/S13

Budget opvang daklozen

€ 75.000

S

Peuterspeelzaalwerk

€ 20.000

S

Jongerenraad

€ 5.000

S

Bijstellen prognose burgerzaken

€ 150.000

S

Onderhoudsbudgetten wijkgericht werken

€ 35.000

S

Per saldo

€ 285.000

13

I = Incidenteel / S = Structureel

Programma's: Samen besturen

Pagina 96

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl Subdoelen & activiteiten 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten 1.1.1 - Bij projecten en nieuw beleid in het startdocument expliciet benoemen van participatie en de participatietrede aangeven 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten 1.2.1 - Zorgen dat burgers tijdig en helder worden geïnformeerd over besluiten die hen raken 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners 1.3.1 - Proactief communiceren over bewonersinitiatieven 1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven 1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven 1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites) 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven 1.4.1 - Overzicht geven van bewonersinitiatieven, welke daarvan in samenwerking met SWD tot stand komen en bijbehorende bewonersgroepen 1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven Prestatie-indicator

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Gegrond verklaarde bezwaarschriften: • % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling • Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften

0%

Ingetrokken bezwaarschriften: • % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation • Aantal ingetrokken bezwaarschriften

NB

1%

15 %

2% 2

20%

85 %

15 - 20 % 18

2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt Subdoelen & activiteiten 2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatie kanaal hij gebruikt 2.1.1 - Samen met gebruikers de gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren 2.1.3 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren 2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal 2.2.1 - de mogelijkheden om een product digitaal aan te vragen nog eenvoudiger maken door nieuwe mogelijkheden 2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld Indicator maatschappelijk effect

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente

NB14

NB

7.0

7.0

Klachten: • Aantal klachten in het algemeen; • % klachten informeel afgehandeld;

NB

84

70

70

Prestatie indicatoren Subdoel 2.3 % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord

14

Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 73.1 %

78.9%

70-80%

70-80%

Niet beschikbaar, de volgende peiling over 2024, is in 2025.

Programma's: Samen besturen

Pagina 97

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking Subdoelen & activiteiten 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio 3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie 3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met focus op competenties 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden 3.3.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren (onder andere in Duo+ en AM-verband) 3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden 3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren 3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren Prestatie-indicatoren

Werkelijk 2023

Werkelijk 2024

Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)

€ 815

€ 1.006

€ 1.125

1.102

1.095

1.069

1.045

Algemeen - % Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (verplicht)

21%

24%

5%

4%

3%

3%

3%

73%

70%

73%

74%

74%

Algemeen - % overhead (Overhead/ totale loonsom)

Programma's: Samen besturen

85%

87%

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Begroot 2029

Pagina 98

Wat mag het kosten? Samen besturen

2026

2027

2028

2029

Structurele lasten

-19.395

-20.379

-20.731

-21.003

Structurele baten

1.009

1.009

1.009

1.009

Toevoegingen aan reserves

-90

-90

-90

-90

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

Saldo structureel

-18.476

-19.460

-19.812

-20.084

Incidentele lasten

-933

-200

-65

-30

Incidentele baten

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

478

-

-

-

Saldo incidenteel

-455

-200

-65

-30

-18.931

-19.660

-19.877

-20.114

Saldo van baten en lasten

Samen besturen Overig

Lasten

Baten

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Investeringsbedrag 2026

2027

Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis

284.700

-

Verv. armaturen LED garagegebouwen BCD Gem.werf

-

-

Totaal

Programma's: Samen besturen

284.700

2028

-

Afschrijving per jaar

-

30.000 -

2029

-

30.000

-

-

Pagina 99

Beleidsontwikkelingen Autonome en nieuwe ontwikkelingen

2026

2027

2028

2029

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

-5

-

-

-

@ Datagedreven werken - structureel

-45

-45

-45

-45

@ Datagedreven werken - incidenteel

-60

-95

-65

-30

Bedrijfsvoering / bijdrage Duo+ (Informatieveiligheid)

-60

-60

-60

-60

Strategisch personeelsbudget

-250

-250

-250

-250

Strategisch personeelsbudget - Incidenteel

-200

-

-

-

@ Proces besparingen en ombuigingen

285

285

285

285

Totaal nieuw beleid

-335

-165

-135

-100

Programma's: Samen besturen

Pagina 100