2. Notitie beweegbaar budget (na erratum)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.

X

3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen is geld nodig. Door het budget niet af te ramen kan er jaarlijks meer budget gereserveerd worden. Maatschappelijke gevolgen54 N.v.t.

54

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat

Pagina 64

7.6

Aanvragen subsidies klimaatbeleid

Toelichting maatregel Er zijn de laatste jaren veel subsidies beschikbaar voor duurzaamheidsinvesteringen vanuit Europa, het Rijk of de Provincie. Hoewel de ambtelijke organisatie alert is op dergelijke subsidies, kunnen we overwegen om een extern bureau onderzoek te laten doen naar deze subsidiemogelijkheden. Idealiter op basis van no-cure-no-pay. Opbrengst en tijd PM

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.

X

2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen55

55

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat

Pagina 65

7.7

Begraafplaats kostendekkend maken

Toelichting maatregel De begraafplaats is nu niet kostendekkend. De leges en de huur kunnen we verhogen om de begraafplaats kostendekkend te maken. Opbrengst en tijd € 20.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.

X

3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Prijsstijging van het begraven kan mogelijk leiden tot nog minder begrafenissen. Hiermee kan een neerwaartse prijsspiraal ontstaan. Kansen Bij gelijktrekken van het tarief met omliggende gemeenten (Amsterdam met name), hoeft de inwoner niet uit te wijken. Maatschappelijke gevolgen56 Een verhoging zorgt mogelijk dat inwoners voor begraven meer kijken naar een goedkopere plek buiten Diemen.

56

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat

Pagina 66

8

Programma Verkeer

8.1

Doorbelasten wegslepen bij foutief parkeren

Toelichting maatregel Het doorbelasten van de wegsleepkosten naar andere teams en projecten vindt niet consequent plaats. Daar waar de overtreder bekend is, worden de kosten verhaald. Vaak worden voertuigen weggesleept voor andere evenementen of aangekondigde werkzaamheden zonder kostenverhaal. Opbrengst en tijd € 5.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd.

X

6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen57 N.v.t.

57

Het is aan de raad omaf te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 8 Programma Verkeer

Pagina 67

8.2

Fiscaliseren blauwe zone

Toelichting maatregel Het uitbreiden van het betaald parkeren naar gebieden die nu gratis zijn en het omzetten van de blauwe zone in betaald parkeren (het zogenaamde fiscaliseren). De inkomsten uit boetes in de blauwe zone gaan nu naar het Rijk terwijl de kosten voor de handhaving voor de gemeente zijn. Door de blauwe zone te fiscaliseren kan de gemeente de inkomsten van de boetes ontvangen terwijl het tarief de eerste uren nagenoeg gratis kan blijven. Voordeel voor de burger is dat de gemeentelijke boetes of naheffingen een veel lager tarief hebben dan de Mulder-bonnen van het Rijk. Per saldo is de fiscalisering van de blauwe zone bij een nagenoeg gratis parkeertarief voor de burger lastenneutraal terwijl de gemeente meer inkomsten genereert. Voorstel is meerder scenario's te laten onderzoeken naar het fiscaliseren van de blauwe zone (gratis zoals nu en twee betaalde scenario’s). Met behulp van het onderzoek is voorzichtig te voorspellen wat de parkeerbelasting bij de verschillende scenario’s gaat opbrengen. Het fiscaliseren van de blauwe zone betekent vooraf een investering in tijd en geld (onder andere in extra parkeerautomaten, aanpassen verordeningen en besluiten, parkeerorganisatie aanpassen, etc.). Opbrengst en tijd € 500.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.

X

3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen.

X

Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen58 N.v.t.

58

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 8 Programma Verkeer

Pagina 68

9

Programma Samen besturen

9.1

Fractievergoeding gemeenteraad

Toelichting maatregel Vanuit de gemeenteraad is bij de algemene beschouwingen bij de Kadernota 2025 het terugdraaien van de verhoging van de fractievergoeding als mogelijke besparing genoemd. Opbrengst en tijd € 25.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Minder kwalitatieve ondersteuning voor raadsleden die hun werk in de raad als nevenfunctie doen. Mogelijk meer werk voor de griffie. Maatschappelijke gevolgen59 Geen directe maatschappelijke gevolgen

59

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 69

9.2

Ondersteuning griffie

Toelichting maatregel Op termijn de griffie qua omvang terugbrengen. Dit moet nog verder worden onderzocht. Een directe besparing is mogelijk bij het vervangen van het schriftelijk laten vastleggen van de vergadering door een notulist. Daarvoor in de plaats komt het schriftelijk verslag vanuit het huidige opnamesysteem van de raadsvergaderingen. Opbrengst en tijd € 20.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Het vastleggen betekent een extra nakijkactie van het griffiepersoneel Maatschappelijke gevolgen60

60

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 70

9.3

Rekenkamer (één onderzoek per jaar)

Toelichting maatregel De huidige Rekenkamer is benoemd voor een aantal jaren. Het contract met de externe partij moet worden bekeken om dit conform de voorwaarden aan te passen. Beheersmaatregel is om als organisatie zelf meer evaluatie- en effectiviteitsonderzoek te doen. Opbrengst en tijd € 15.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.

X

2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? De Rekenkamer is een instrument voor de raad om zijn controlerende rol goed te kunnen uitoefenen. Met het minder inzetten van dit instrument heeft de raad ook iets minder mogelijkheden hierin. Maatschappelijke gevolgen61

61

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 71

9.4

Kinderraad

Toelichting maatregel De Kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente. Het hebben van een kinderraad is een keuze. Jaarlijks wordt op de Gemeentedag de nieuwe Kinderraad geïnstalleerd (en tevens de kinderburgemeester gekozen). Beëindigen kan elk jaar. Opbrengst en tijd € 5.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? We missen een mogelijkheid om een basis te leggen in vertrouwen hebben in de politiek bij de jongste generatie. Maatschappelijke gevolgen62 Mogelijk minder betrokkenheid van de jeugd bij de lokale politiek

62

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 72

9.5

Jongerenraad

Toelichting maatregel De Jongerenraad is in februari 2015 opgericht en bestaat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Sommige leden studeren en andere werken al of lopen stage. Het doel van een Jongerenraad is de lokale stem van jongeren te laten horen en jongeren te betrekken bij beleid dat hen aangaat. De Jongerenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over allerlei thema's. Het hebben van een Jongerenraad is een keuze. De Jongerenraad werkt met een jaarplan. Het ligt voor de hand bij eventuele beëindiging dit vroegtijdig aan te geven voor een nieuw kalenderjaar. Bij de oprichting van de Jongerenraad is een budget van€ 10.000 opgenomen. Werkelijk liggen de uitgaven de afgelopen jaren lager dan € 5.000. Voorstel is sowieso € 5.000 af te ramen. Opbrengst en tijd € 5.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Minder participatie van jongeren in Diemen. Minder betrokkenheid en dus vertrouwen bij de politiek en overheid. Maatschappelijke gevolgen63 Mogelijk minder betrokkenheid jeugd bij de lokale politiek.

63

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 73

9.6

Bezetting B&W

Toelichting maatregel Diemen kent deze collegeperiode vier wethouders. Dit is het resultaat van de coalitieonderhandelingen na de laatste verkiezingen. De Gemeentewet schrijft voor dat een gemeente met de omvang van Diemen minimaal twee wethouders dient te hebben. Het maximum aantal wethouders is afhankelijk van het aantal raadsleden en bedraagt voor Diemen 5 wethouders fulltime of 6 wethouders parttime met een maximum inzet van 5,5 fulltime. Het is aan de coalitiepartijen om hierin een keuze te maken. In dit voorstel wordt uitgegaan van de besparing van 1 wethouder. Opbrengst en tijd € 100.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.

X

2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen De fracties van de gemeenteraad. Wat zijn overige risico’s en kansen? Flinke portefeuilles en overwerkte wethouders. Kans Minder afstemming nodig. Maatschappelijke gevolgen64

64

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 74

9.7

Verkoop burgemeesterswoning

Toelichting maatregel Diemen kent nog een burgemeesterswoning die onderdeel is van onze maatschappelijke vastgoedportefeuille. De verkoop levert een eenmalige opbrengst op. Deze besparing is een strategische keuze. Platte verkoop van de woning aan particulier via makelaar, zonder herontwikkeling, zou feitelijk kunnen, maar wordt afgeraden. De woning is gelegen op een strategische locatie en een eventuele verkoop dient goed te worden overwogen. Opbrengst en tijd PM

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Kans is het ontwikkelen van de vrijgekomen grond. Maatschappelijke gevolgen65 N.v.t.

65

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 75

9.8

Bijstellen prognose inkomsten leges burgerzaken

Toelichting maatregel De prognose voor de hoogte van de te innen leges voor de werkzaamheden voor Burgerzaken is bijgesteld. Dit betekent een structureel hogere inkomst van € 150.000 per jaar. Opbrengst en tijd € 150.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.

X

2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Als de legesinkomsten van 2026 en verder lager zijn dan de jaren waarop de prognose gemaakt, dan kan dit voor een tegenvaller zorgen. Maatschappelijke gevolgen66

66

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 76

9.9

Bijeenkomsten naturalisatie

Toelichting maatregel Diemen kent jaarlijks een aantal bijeenkomsten waarop erkende vluchtelingen hun inburgeringsdiploma ontvangen. Daarmee kunnen zij een volgende stap zetten naar het Nederlanderschap. Deze bijeenkomsten zouden we in aantal kunnen verminderen en in aanpak versoberen. Dit kan een kleine besparing opleveren. Opbrengst en tijd € 5.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen67 De naturalisatieceremonie is naast een wettelijke plicht ook het moment dat nieuwe Nederlanders hun verbondenheid met Nederland verklaren. Dit kan ook in een sobere ceremonie.

67

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 77

9.10

Onderhoudsbudgetten wijkgericht werken

Toelichting maatregel Tot 2023 was er voor "Wijkgericht werken" apart budget geraamd voor werkzaamheden aan de openbare ruimte. Sinds 2023 zijn deze kosten meegenomen in de reguliere jaarlijkse onderhoudskosten voor de openbare ruimte. Verzuimd is de budgetten bij wijkgericht werken af te ramen. Voorstel is dit alsnog te doen. Dit levert € 35.000 op. Opbrengst en tijd € 35.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen68 N.v.t.

68

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 78

9.11

Inwonersinitiatieven

Toelichting maatregel Inwonersinitiatieven zijn projecten of ideeën die door inwoners van Diemen worden voorgesteld en/of uitgevoerd om de leefomgeving te verbeteren. Deze initiatieven kunnen variëren van het organiseren van buurtactiviteiten, het aanleggen van groenvoorzieningen tot het verbeteren van de veiligheid in de wijk. Het doel is om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en hen de kans te geven actief bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van de gemeenschap. Diemen ondersteunt deze initiatieven door subsidies, advies en faciliteiten. Dit is geen wettelijke taak. Mogelijkheid is om terughoudend te zijn met inwonersinitiatieven. Voor inwonersinitiatieven is jaarlijks € 20.000 beschikbaar. Daarnaast is er € 80.000 aan capaciteit beschikbaar. Deze capaciteit kan anders worden ingezet. Opbrengst en tijd € 100.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen69 Op de lange termijn creëert de gemeente zo minder mogelijkheden voor inwoners om mee te doen met de gemeente en invloed uit te oefenen op ons beleid en onze uitvoering. Mogelijk minder betrokkenheid bij lokale politiek. Tegelijkertijd is het budget mogelijk nu te hoog.

69

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 79

9.12

Communicatie en participatie

Toelichting maatregel De gemeente Diemen streeft naar een open bestuurscultuur waarin communicatie en participatie centraal staan. Dit betekent dat de gemeente actief in verbinding staat met haar inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente heeft hierop beleid vastgesteld voor participatie, communicatie en dienstverlening en daaraan ook capaciteit en expertise gekoppeld en medewerkers getraind in communicatie- en participatievaardigheden. Het is een mogelijkheid om hierop minder inzet te plegen dan we nu doen. Deze maatregel zou op termijn kunnen worden geëffectueerd door beleid te versoberen en capaciteit op den duur af te schalen. Opbrengst en tijd € 75.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

X

Nee Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Het gaat hier om medewerkers met doorgaans een vast contract die alleen met een zorgvuldig traject en gefaseerd uit kunnen stromen. Maatschappelijke gevolgen70 Op de lange termijn creëert de gemeente zo minder mogelijkheden voor inwoners om mee te doen met de gemeente en invloed uit te oefenen op ons beleid en onze uitvoering.

70

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 80

9.13

Openingstijden Burgerzaken

Toelichting maatregel De gemeente Diemen ziet het gemeentehuis als een centrale plek waar inwoners terecht kunnen voor een breed scala aan diensten, waaronder het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, en het indienen van meldingen, klachten of bezwaren. Daarnaast beogen we na de verbouwing het gemeentehuis ook een ontmoetingsplek te laten zijn waar inwoners informatie kunnen krijgen, advies kunnen inwinnen en in gesprek kunnen gaan. De openingstijden voor de dienstverlening van Burgerzaken kunnen we beperken. Dit betekent minder inzet van personeel. Als ook de toegankelijkheid van het gemeentehuis wordt beperkt (minder vaak open), dan heeft dit ook consequenties voor de inzet van de gastheer/bewaker. Opbrengst en tijd € 90.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.

X

2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Er is in januari gestart met een nieuwe beveiligingsbedrijf. Er is na een aanbestedingsprocedure een overeenkomst voor drie jaar getekend. Het moet onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is om gedurende de looptijd minder uren af te nemen. Maatschappelijke gevolgen71 Dienstverlening is een hoge prioriteit in het huidige collegeakkoord. Dienstverlening kan ook anders dan offline in het gemeentehuis, maar we willen ook voor doelgroepen die niet vaardig zijn op internet en met websites toegankelijk blijven.

71

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 81

9.14

Personele maatregelen

Toelichting maatregel Met het gericht sturen op de personele invulling van de taakgebieden kan het personeelsbudget zo optimaal mogelijk worden ingezet. Mogelijkheden daarbij zijn: 1. Inkrimpen flexibele schil (inhuur). De gemeente huurt nu nog relatief veel in. Vanuit de directie is het van belang om daar strakker op te sturen. Hierdoor kan kritischer naar inhuur worden gekeken (per team) en kan ook de mate van inhuur worden gereduceerd. Hiervoor is een verscherpte kaderstelling vanuit de directie nodig. De consequentie hiervan is dat de vacatureruimte in de loonsom minder wordt en er minder flexibiliteit voor inhuur is. Het gevolg is dat werkzaamheden niet altijd kunnen worden uitgevoerd conform planning of gemaakte afspraken. Het op- en vaststellen van een strategisch personeelsbeleid is het ideale instrument voor de invulling van deze maatregel. 2. Inzetten hybride werken/ verminderen vervoersbewegingen). Hierbij kan worden gedacht aan het verder beperken van (dienst-)reizen door in te zetten op andere vormen van mobiliteit (fietsen, elektrische dienstauto’s), e-learning, hybride vergaderen. Hiermee kunnen we voorkomen dat we buiten de (belasting-)vrije ruimte komen. 3. Inzet op doorstroom De gemeente kan kiezen voor meer nadruk op ontwikkeling van medewerkers (doorstroom), waardoor met een lagere salariëring kan worden aangevangen.

Risico is een vertrek van kennis en daardoor een aantasting van de kwaliteit. Opbrengst en tijd PM

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen72

72

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 82

9.15

Bedrijfsvoering (bijdrage Duo+)

Toelichting maatregel Voor een groot aantal van onze bedrijfsvoeringsactiviteiten is Diemen afhankelijk van de dienstverlening van Duo+. Met de andere twee DUO-gemeenten en Duo+ zelf is het streven naar efficiëntie in werkprocessen, bijvoorbeeld door niet-politiekgevoelige zaken te harmoniseren. Daarnaast is meer grip op de financiële ontwikkelingen gewenst en het gebruik van de diensten gedurende het jaar. Duo+ is zich bewust van de trajecten ombuigingen en besparingen bij de gemeenten en kijkt doorlopend naar kostenbesparing of efficiëntievoordelen. Om alle keuzes te inventariseren is een specifieke opdracht nodig van alle drie de opdrachtgevers. De directeur Duo+ en de gemeentesecretarissen zijn in overleg hoe dit vorm te geven. De doorlooptijd hiervoor is langer dan ons eigen proces voor ombuigingen en besparingen. Diemen zet in op het verzakelijken van de taakuitvoering en het inzichtelijk maken van de bijdragen per team van Duo+, afgezet tegen de planningen. Ook leggen we de kosten vast die Diemen maakt ter vervanging van niet-geleverde diensten door Duo+. Opbrengst en tijd PM

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR.

X

4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen.

X

Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Duo+ en de beide andere gemeenten. Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen73

9.16

Trainees en stagiaires

Toelichting maatregel De gemeente Diemen investeert actief in de ontwikkeling van nieuw talent door middel van een programma's voor trainees en actieve werving van stagiaires. Wij willen jonge professionals de kans te geven om werkervaring op te doen en hun vaardigheden verder te ontwikkelen in onze gemeentelijke organisatie. Daarnaast brengen zij nieuwe inzichten mee door hun recente opleiding en onderzoeksaanpakken. Dit is een onderdeel van het aantrekkelijk houden en maken van de gemeente Diemen als werkgever maar is geen wettelijke verplichting. Opbrengst en tijd € 185.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Tempo invoering

73

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 83

Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen74 Jong en nieuw talent houdt onze ambtelijke organisatie fris en flexibel en stevig. Dit kan onder druk komen te staan.

74

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 84

9.17

Compensatie inzet Ondernemingsraad

Toelichting maatregel De OR speelt een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van medewerkers en het bevorderen van een gezonde en transparante werkomgeving. Door deel te nemen aan de OR kunnen ambtenaren bijdragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden, aan het vergroten van betrokkenheid en aan het waarborgen van een goede communicatie tussen het management en de medewerkers. Voor medewerkers van de gemeente is de deelname aan de OR uitgewerkt in de Cao Gemeenten. Daarin staat dat OR-leden tijd en faciliteiten krijgen om hun OR-taken uit te voeren. De inzet die de OR leden plegen hoeft niet gecompenseerd te worden richting het team waarin het OR lid werkzaam is. Dit vindt nu wel plaats. Voorstel is om de de uren die een OR-lid maakt niet te compenseren voor het team waarin deze werkzaam is. Opbrengst en tijd € 40.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.

X

2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Dit kan leiden tot een tijdelijke vermindering van capaciteit en druk op de overige teamleden. Maatschappelijke gevolgen75 .

75

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 85

9.18

Gemeentelijk vastgoed

Toelichting maatregel Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed kan op een lager kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. In een bredere context wordt een onderzoek uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn de onderhoudsbudgetten op de begroting niet geïndexeerd. Daardoor is er al stelselmatig bezuinigd op de onderhoudsbudgetten doordat prijzen van producten, uurtarieven wel stegen en contracten fors geïndexeerd werden. Het budget wordt besteed aan contracten en werken die noodzakelijk zijn voor de repareren of het herstel zodat de gebouwen kunnen blijven functioneren. Opbrengst en tijd € 40.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.

X

2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Huurders en onderhuurder van het gemeentelijk vastgoed. Wat zijn overige risico’s en kansen? Hierop bezuinigen zou behoorlijke gevolgen kunnen hebben op het dagelijks gebruik en de veiligheid van de gebouwen. Daarnaast heeft het zijn uitwerking op de staat en uitstraling van de gebouwen waarbij in diverse gebouwen ook externe huurders zitten. Maatschappelijke gevolgen76 Diverse huurders hebben een maatschappelijke functie in de gemeentelijke gebouwen. Besparen op het onderhoudsbudget heeft een negatief effect op de uitstraling van het gehuurde gebouw en kan betekenen dat activiteiten belemmerd worden of geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de ambtelijke organisatie omdat deze ook gebruik maken van gemeentelijk vastgoed.

76

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 9 Programma Samen besturen

Pagina 86

10

Programma Financiën

10.1

Verhoging onroerend zaakbelasting

Toelichting maatregel Om extra opbrengsten te genereren is het mogelijk het tarief van de onroerend zaakbelasting (ozb) te verhogen. De ozb wordt geheven over woningen en niet-woningen. Bij de niet-woningen is er een tarief voor eigenaren en gebruikers. Bij woningen is er alleen een tarief voor eigenaren. Een verhoging van 1% van het tarief woningen levert ongeveer € 50.000 aan meeropbrengsten op. Er is geen wettelijk maximum vastgesteld. Wel bestaat er een maximaal tarief wanneer een gemeente onder preventief toezicht wordt gezet (artikel 12 gemeente). Bij de berekening van ons structurele weerstandsvermogen is terug te vinden hoeveel ruimte er nog is. In de begroting 2025 is de ruimte € 6,7 miljoen. De tarieven voor de niet-woningen zijn al boven het artikel 12-tarief. Naast het artikel 12-tarief overweegt het huidige kabinet om de jaarlijkse stijging van het ozb-tarief te maximaliseren. Gesproken wordt over een maximale jaarlijkse stijging van 5%. Opbrengst en tijd 1% verhoging levert € 50.000 op

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.

X

3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Huiseigenaren van Diemen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen77 Een verhoging van de ozb betekent een lastenverzwaring voor de inwoners. Er is een ranglijst (COELO) waarmee de lokale lastendruk van gemeenten wordt vergeleken. Daar wordt het voorzieningenniveau buiten beschouwing gehouden. Een hoog voorzieningenniveau kan een hogere lokale lastendruk verklaren.

77

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 10 Programma Financiën

Pagina 87

10.2

Extra reclamemast

Toelichting maatregel Een extra reclamemast langs een van de drukste snelwegen van Nederland levert inkomsten op. Het is de vraag of dit ook qua ruimtelijke kwaliteit wenselijk is. Een reële jaarlijkse huursom (referentie is mast die al langs A1 staat) is € 150.000. Voor het eerste jaar zijn er in de hoog concurrerende reclamemarkt extra kosten voor een zorgvuldige aanbesteding (€ 30.000). Opbrengst en tijd € 150.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

X

Nee Nee

X

Betrokken partijen Bedrijven die reclame willen uiten en Stichting RIJK voor de aanbesteding Wat zijn overige risico’s en kansen? De opbrengsten als gevolg van reclamemasten worden door de Belastingdienst gezien als ondernemersactiviteit en daarover dient Vennootschapsbelasting betaald te worden. Er lopen veel rechtszaken of het uitgangspunt van de Belastingdienst juridisch terecht is. Bij de plaatsing wordt een contract gesloten voor een x aantal jaren waardoor de flexibiliteit beperkt wordt. Maatschappelijke gevolgen78 Het aanzicht van en in Diemen verandert.

78

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 10 Programma Financiën

Pagina 88

10.3

Herinvoeren reclamebelasting

Toelichting maatregel In 2016 is besloten geen reclamebelasting meer te heffen. Het opnieuw invoeren van de reclamebelasting vraagt relatief veel uitvoeringskosten (50% van de opbrengst). Met name de handhaving en inning van de leges kost veel capaciteit. De aantallen bezwaar- en beroepschriften waren naast het verlagen van de lastendruk voor ondernemers een belangrijke reden voor het afschaffen van de reclamebelasting. Voor het uiten van reclame is een vergunning noodzakelijk. Met de vergunning kunnen we voorwaarden meegeven voor de wijze waarop de reclame-uitingen wordt gedaan. Opbrengst en tijd € 50.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.

X

c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Bedrijven die reclame-uitingen binnen Diemen hebben en Gemeentebelastingen Amstelland voor de uitvoering. Wat zijn overige risico’s en kansen? In het verleden waren er regelmatig bezwaar- en beroepschriften of de reclame-uiting wel of niet vanaf de openbare weg volledig zichtbaar waren. Maatschappelijke gevolgen79 Bedrijven en ondernemers krijgen een hogere lokale lastendruk wanneer zij reclame-uitingen aan hun pand of langs de straat bevestigen.

79

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 10 Programma Financiën

Pagina 89

10.4

Herinvoeren hondenbelasting

Toelichting maatregel Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Oftewel de opbrengsten kunnen overal voor worden ingezet en niet alleen voor maatregelen gericht op honden. In 2016 is besloten de heffing op hondenbelasting af te schaffen. Oorzaak daarvan was de relatief hoge uitvoeringskosten ten opzicht van de totale opbrengsten. De uitvoeringskosten liggen tussen de 5 en 25% van de belastinginkomsten. Gemiddeld genomen zijn perceptiekosten voor lokale belastingen ongeveer 3%.De meeste gemeenten maken gebruik van een aangiftesysteem voor honden. Regelmatige controles zijn nodig om te garanderen dat alle honden in de heffing worden betrokken. De heffing van hondenbelasting is omstreden. In 1800 werd deze belasting ingevoerd voor het tegengaan van zwerfhonden en de belasting van honden als transportmiddel (hondenkar). De discussie over hondenbelasting is er nog steeds. Waarom wel hondenbelasting maar geen katten- of paardenbelasting. In 2021 werd over de hondenbelasting gedebatteerd in de Tweede Kamer. Hoewel een meerderheid van de Kamer het ermee eens is dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, haalde een motie tot het afschaffen van de hondenbelasting het niet. Momenteel heft ongeveer een derde van alle gemeenten (121 van de 343) nog hondenbelasting.

Berekening van inkomsten: • Honden/Nederlanders = 1/10 (er zijn ruim 1,7 miljoen honden in Nederland), circa 3.200 honden in Diemen • Gemiddelde belastingopbrengst per hond in Nederland = € 75 • Bruto opbrengst in Diemen = € 240.000 • Perceptiekosten 25% = € 60.000 • Netto opbrengst = € 180.000 Opbrengst en tijd € 180.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen Hondenbezitters en Gemeentebelastingen Amstelland voor de uitvoering. Wat zijn overige risico’s en kansen? Risico is dat hondenbezitters hun hond niet aanmelden. Eens in de 3 tot 5 jaar zal een controle moeten plaatsvinden. Maatschappelijke gevolgen80 Voor hondenbezitters levert dit een lastenverzwaring op.

80

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 10 Programma Financiën

Pagina 90

10.5

Toeristenbelasting

Toelichting maatregel Toeristenbelasting wordt geheven over personen die in een hotel, Bed & Breakfast of Airbnb overnachten. In Diemen komt 90% van de opbrengsten bij één hotel vandaan. Een verhoging van de toeristenbelasting met 1% levert € 8.000 extra inkomsten op. Vergelijking tarieven 2025: • Diemen € 3,32 • Uithoorn € 3,37 • Ouder Amstel € 9,71, • Gooise Meren 2,70, • Amstelveen € 4,55, • Amsterdam 12,5% van de kamerprijs. Opbrengst en tijd 1% verhoging levert € 8.000 op

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?

Ja

Nee

X

Betrokken partijen VIA-hotel, Bed & Breakfasts, Airbnb's in Diemen, toeristen en Gemeentebelastingen Amstelland voor de uitvoering. Wat zijn overige risico’s en kansen? Het laten stijgen van het tarief toeristenbelasting kent een kantelpunt. Wanneer de toeristenbelasting te hoog wordt, kan het aantal overnachtingen afnemen waardoor de totaalopbrengst lager is dan bij een lager tarief. Het is lastig aan te geven waar dit kantelpunt ligt. Maatschappelijke gevolgen81 Het wordt voor toeristen duurder om in Diemen te overnachten wat kan leiden tot minder toerisme. Dat kan minder klandizie betekenen voor de Diemense ondernemers.

81

Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.

Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 10 Programma Financiën

Pagina 91

10.6

Inzet Algemene reserve voor structurele dekking

Toelichting maatregel Doordat alle gemeenten worstelen met een sluitend meerjarenperspectief zijn de toezichtregels voor een sluitende begroting door het Rijk verruimd. Onder bepaalde voorwaarden mag de Algemene Reserve ingezet worden als structureel dekkingsmiddel. De hoogte van de Algemene Reserve en de solvabiliteitspositie van Diemen maken het mogelijk de Algemene Reserve als structureel dekkingsmiddel in te zetten. De Algemene Reserve bevat per 1 januari 2025 ongeveer € 30 miljoen. Tien procent (€ 3 miljoen) hiervan mag als structureel dekkingsmiddel ingezet worden. Wanneer gekozen wordt voor deze maatregel dan kan de Algemene Reserve minder vrij ingezet worden. Wanneer we immers een besluit nemen om de Algemene Reserve in te zetten dan daalt de reserve en wordt de in te zetten structurele dekkingscapaciteit kleiner. Anderzijds hebben we de laatste jaren rekeningoverschotten die we storten in de Algemene Reserve. Op zich dus fijn dat we de Algemene Reserve nu kunnen inzetten om een begrotingsjaar structureel sluitend te krijgen. Voor het inzetten van deze maatregel is jaarlijks toestemming van de toezichthouder (Provincie Noord-Holland) nodig. Voor de inzet van deze maatregel in 2026 is toestemming verleend. Voor 2027 wordt een eventuele inzet overwogen. Opbrengst en tijd € 3.000.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Prioriteren

Lastenverzwaring

Verdienen

Tempo invoering Categorisering Opschonen

Besparen

Bezuinigen

Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.

X

5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.

X

b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten

Ja

Nee

X

Is de maatregel onomkeerbaar?