2. Jaarstukken 2020 - Ter bespreking informatieve raad 24-6-2021.pdf
Tekst van het document
Het structurele voordeel heeft ertoe geleid dat bij de vaststelling van de begroting 2020 een verlaging van de bijstandsuitgaven van € 700.000 per jaar is opgenomen. Desondanks is er ook dit jaar weer een overschot van ruim € 5 ton op dit programma. Oorzaak hiervan is de verhoging van de BUIG-uitkering, deze is in 2020 met bijna € 8 ton verhoogd. Als gevolg van de coronacrisis heeft het Rijk op het gebied van inkomen veel compensatiemaatregelen ingezet. Dat zorgt ervoor dat het aantal bijstandscliënten nog niet explosief is gestegen. Het risico dat dit de komende jaren wel gaat gebeuren is natuurlijk aanzienlijk groter geworden (zie risicoparagraaf). In de kadernota en begroting zullen we op basis van de laatste ontwikkelingen inschattingen maken wat hiervan de financiële gevolgen zijn. Nieuwe ontwikkelingen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) Vanaf 1 januari 2020 heeft het Rijk de middelen voor Bbz-uitkeringen levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen toegevoegd aan de middelen van de P-wet, de Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud zelfstandigen). De aanpassingen hebben onder andere te maken met: • Een vernieuwing van de financieringssystematiek; • De beperking van de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een nietlevensvatbaar bedrijf; • Een vereenvoudiging en uniformering van het Bbz.
Omdat gemeenten vanaf 1 januari 2020 volledig financieel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, inclusief de terugvordering, is de terugvorderingsverplichting voor het college omgezet in een terugvorderingsbevoegdheid. Het college maakt vanaf 2020 gebruik van deze bevoegdheid op basis van de nieuwe beleidsregels terugvordering Bbz. Er is sprake geweest van een budgettair neutrale wijziging.
Programma's: Inkomen en armoede
Pagina 51
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? 1. Het tegengaan van armoede Wat wilden we bereiken? Subdoelen 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van 1.3 - Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden 1.4 - We garanderen iedereen die het nodig heeft tijdig een bestaansminimum Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek 1.1.1 - Stimuleren van het gebruik van de participatieregeling door actieve voorlichting via onder andere het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website
Aan in- en externe ketenpartners is via diverse kanalen (persoonlijke/ 17 online) de "Doe-mee regeling" voor kinderen onder de aandacht gebracht. Daarnaast hebben intermediairs zoals buurtsportcoaches en ouderkindcoaches 95 jongeren uit gezinnen met een inkomen tussen de 100% en 140% van de bijstandsnorm bemiddeld via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit aantal is achtergebleven ten opzichte van de raming vanwege de Coronapandemie.
Subdoel 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van 1.2.1 - Stimuleren van het gebruik van de minima regelingen door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website
In aanvulling op de voorlichting aan inwoners via de website "Antwoord Op" zijn via Social Media kanalen diverse minimaregelingen onder de aandacht gebracht. Door de preventiemedewerker van de Madi zijn in begin 2020 diverse ketenpartners geïnformeerd over de voorzieningen en ontwikkelingen op het terrein van schuldhulp en armoedebestrijding. In het voorjaar van 2020 zijn al de teksten op de website op het gebied van werk, inkomen en minimabeleid geactualiseerd. Er is een animatie film over Schuldhulp ontwikkeld waarmee de toegang verder is verbeterd. Voor inwoners en ondernemer zijn nieuwe folders ontwikkeld met heldere uitleg over schuldhulp. Met het ontsluiten van de website Startpunt geldzaken voor Diemen kunnen inwoners zelf geldplannen maken.
Subdoel 1.3 - Voorkomen en oplossen van schulden 1.3.1 - Organiseren van workshops “ondersteuning thuisadministratie” ter preventie van schulden
Maandelijks wordt door de Madi de post sorteergroep georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden inwoners van Diemen die daar behoefte aan hebben geleerd hun (financiële) administratie te ordenen. In 2020 is door 5 Diemenaren deelgenomen aan de postsorteergroep.
1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer
In 2020 hebben 41 inwoners gebruik gemaakt van budgetbeheer. Het gaat om financieel kwetsbare inwoners. Door de inzet van budgetbeheer worden schulden voorkomen (preventie) of ontstaat een stabiele financiële situatie waardoor schuldhulpverlening mogelijk wordt.
Subdoel 1.4 - Wij garanderen iedereen die er recht op heeft tijdig een bestaansminimum 1.4.1 - Uitkeringsgerechtigde ontvangt zijn uitkering of voorschot binnen vier weken na zijn aanvraag
17
De gemiddelde afhandeltermijn in 2020 was is 22 dagen. Als het recht op bijstand is vastgesteld en de termijn van vier weken wordt overschreden wordt op verzoek van een uitkeringsgerechtigde een voorschot betaald. Dit komt slechts enkele keren per jaar voor.
In 2020 heeft de Participatieregeling de naam "Alle kinderen doen mee" of kortweg "Doe-mee regeling" gekregen.
Programma's: Inkomen en armoede
Pagina 52
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de participatieregeling
77,0%
90,0%
61%
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de voorzieningen
78,0%
80,0%
71%
20
28
22
Prestatie-indicatoren
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen
2. Een preventief en straffend fraudebeleid Wat wilden we bereiken? Subdoelen 2.1 - Het voorkomen van misbruik van bijstandsuitkeringen 2.2 - Het straffen van misbruik van bijstandsuitkeringen Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Het voorkomen van misbruik 2.1.1 - Voorlichting bij de intake door middel van het uitreiken van een handboek met rechten en plichten
Aan iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, wordt het handboek met rechten, plichten en informatie verstrekt. Dit handboek wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht. Het handboek is in 2020 gerestyled en heeft een toegankelijkere magazine-achtige uitstraling gekregen.
2.1.2 - Geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten
In 2020 zijn uitsluitend individuele gesprekken gevoerd om mensen te informeren over rechten en plichten. De praktijk laat zien dat de situaties van mensen teveel verschillen om groepsgewijze informatie te verstrekken. Daarbij is bij het geven van groepsvoorlichting de privacy van uitkeringsgerechtigden in het geding.
Subdoel 2.2 - Het straffen van misbruik 2.2.1 - Controleren op de rechtmatigheid van de Er vindt zorgvuldige screening plaats tijdens het aanvraagproces. uitkering door middel van onder andere een huisbezoek Deze werkwijze is ook bij de Tozo toegepast. De rechtmatigheid en de naleving van verplichtingen wordt daarnaast gecontroleerd door middel van periodieke en signaalgestuurde onderzoeken en het afleggen van huisbezoeken. Vanwege corona zijn er minder huisbezoeken geweest in 2020. Bij de huisbezoeken zijn de coronamaatregelen zorgvuldig nageleefd. 2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt geconstateerd
Bij constatering van fraude wordt een boeteonderzoek gedaan. Bij de vaststelling van de boete wordt rekening gehouden met de hoogte van de benadeling, de mate van verwijtbaarheid en de financiële draagkracht. Daarbij kan in dringende omstandigheden worden afgezien van het opleggen van een boete, Er worden jaarlijks gemiddeld 3 boetes opgelegd.
Wat heeft het gekost? Inkomen en armoede
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020 totaal
Rekening 2020
Budget resultaat 2020
Structurele lasten
-9.064
-10.010
-10.301
-8.529
1.771
Structurele baten
8.569
7.964
7.527
7.502
-25
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
-
Saldo structureel
-495
-2.046
-2.774
-1.027
1.746
Incidentele lasten
-175
-110
-4.428
-7.373
-2.945
Incidentele baten
-
-
5.668
7.408
1.740
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
-
Saldo incidenteel
-175
-110
1.240
35
-1.205
Saldo van de baten en lasten
-670
-2.156
-1.534
-992
541
Programma's: Inkomen en armoede
Pagina 53
Lasten en baten
Inkomen en armoede Overig
Lasten
Baten
Wat heeft corona gekost? Omschrijving Crisisteam Koers op Initiatief
Begroting 2020
Rekening 2020 -61
-59
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
-4.564
-6.304
Rijksbevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
4.564
6.304
Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding
-
-
Intensivering schuldhulpverlening (SHV) en communicatie minimabeleid*
-
-
Verbinden Schuldendomein
-
-
Studenten aan het werk en huurschuldvrij
-
-
Corona en de gevolgen voor de formatie
-
-
Regionaal Werk Centrum (RWC) en mobiliteitsteams Totaal
-
-
-61
-59
Over te hevelen budgetten Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.
Investeringen Er zijn geen investeringen binnen dit programma.
Programma's: Inkomen en armoede
Pagina 54
Vrije tijd Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse Afdelingsmanager: K. Schelling Afdeling: Samenleving
Doelstellingen in één oogopslag
Belangrijke ontwikkelingen Coronamaatregelen Sluiten en openen sportaccommodaties De binnensportaccommodaties, inclusief het zwembad, zijn als gevolg van de coronamaatregelen vanaf 15 maart in totaal 15 weken gesloten geweest. In de overige weken kon er beperkt gebruik van worden gemaakt. De buitensportaccommodaties zijn in het voorjaar 9 weken gesloten geweest en vanaf september beperkt open voor de jeugd tot en met 17 jaar. De gebruikers is de huur kwijtgescholden over de gesloten periode's. De gemeente wordt hiervoor grotendeels gecompenseerd door de regeling Tegemoetkoming
Programma's: Vrije tijd
Pagina 55
Verhuurders Sportaccommodatie van het Rijk. Voor het zwembad komt een Specifieke Uitkering Zwembaden, dit is een tegemoetkoming van het Rijk door subsidieverstrekking over het resterende exploitatieverlies over 2020. Sluiten en openen culturele instellingen Theater De Omval en de Openbare Bibliotheek Amsterdam, filiaal Diemen, hebben als gevolg van de coronamaatregelen lange tijd hun deuren moeten sluiten. Mede dankzij financiële steun van het Rijk en de provincie Noord-Holland heeft dit voor de Omval in financiële zin gelukkig maar beperkte gevolgen gehad. De gemeente dient 35% van het netto-schadebedrag van de instelling aan cofinanciering bij te dragen, hetgeen neerkwam op een bedrag van € 47.000. De provincie droeg € 88.000 bij. Andere lokale culturele instellingen hebben de voor 2020 toegekende reguliere gemeentelijke subsidies mogen behouden ondanks het feit dat de gevraagde tegenprestaties niet of niet volledig konden worden geleverd. De inwoners van Diemen zijn er bij gebaat dat veel partijen (en daarmee het aanbod/activiteiten) blijven bestaan. De instellingen in Diemen hebben geen verdere verzoeken voor (financiële) steun ingediend. Onderbesteding Jeugdfonds Sport en Cultuur Vanwege de coronapandemie is er in 2020 een beperkt beroep op het fonds gedaan. Van de aan het fonds voor 2020 beschikbaar gestelde € 60.000 is € 15.000 besteed.
Het overschot van 2020 is door het fonds meegenomen naar 2021. Voor 2021 wordt daarom een lagere bijdrage verstrekt door de gemeente aan het fonds. Over de inzet van het overschot in 2021 wordt de raad nader geïnformeerd. Evenementen De reguliere jaarlijkse evenementen in Diemen zoals bijvoorbeeld het Diemer Festijn en het Loswalfestival hebben als gevolg van de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. De voor deze evenementen jaarlijks beschikbare subsidies zijn echter gewoon uitbetaald. Hierbij geldt, zoals bij alle subsidies, dat bij de vaststelling wordt beoordeeld welk deel mogelijk wordt teruggevorderd. Stichting Diemer Festijn heeft de vaststelling niet afgewacht en uit eigen beweging de niet bestede middelen teruggestort. De organisaties hebben in financiële zin dan ook geen schade opgelopen. Daarom Diemen Daarom Diemen heeft als doel succesvol invulling te geven aan de marketing en branding van Diemen. In 2020 zijn alle evenementen en activiteiten vanwege coronamaatregelen afgelast. Daarvoor in de plaats is er vanuit het programma op andere doelgroepen de focus gelegd die ook bijdragen aan het gestelde doel van Daarom Diemen.
Denk daarbij aan verschillende campagnes voor de horeca en lokale ondernemers: • "Steun de horeca" campagne in de vorm van de "wensmaaltijdactie" en Bevrijdingsdagactie" • "Koop Lokaal" campagne met de Winterkledingactie waarbij de deelnemers een borrelbox kado kregen van een lokale cateraar Verder zijn er diverse producten ontwikkeld zoals het uitbrengen van een Diemense kaart/kwartetspel, een Diemo peuterboekje en Diemo knuffel voor de kleintjes en een opvouwbare plattegrond met handige locaties en informatie over Diemen voor onze nieuwe inwoners.Hiermee is op alternatieve wijze geïnvesteerd in een sterkere identiteit en imago van Diemen. In december is als enige activiteit de Wensboomactie georganiseerd waarbij twee bewoners uit de Diemense samenleving in het zonnetje zijn gezet. Programma's: Vrije tijd
Pagina 56
Investeren in sportvoorzieningen Inwoners van alle leeftijden moeten kunnen sporten en bewegen. Door te sporten blijven mensen niet alleen fitter, het brengt mensen ook letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Daarom is sport van groot belang voor de leefbaarheid in Diemen. De gemeente is onmisbaar als het gaat om het aanbieden van zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Daar investeren we flink in. Zowel sportverenigingen als buurtsportcoaches hebben een belangrijke rol bij het in beweging brengen van jong en oud. In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de bouw van een nieuwe sporthal op de plek van de oude blaashal en aanpassing van de bestaande hal. De plannen houden rekening met duurzaamheidswensen en eisen en kunnen rekenen op veel steun van de binnensportverenigingen. In 2021 staat de oplevering van de nieuwe hal gepland. De aanpassing van de bestaande hal zal in het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond. In 2020 heeft er finale besluitvorming plaatsgevonden over de herinrichting van het Sportpark. Er worden twee hockeyvelden, een vierde voetbalveld een handbalveld en een beachbalveld gerealiseerd. De activiteiten van de honk- en softbalclub TIW-Survivors kunnen worden voortgezet op sportpark Middenmeer in Amsterdam. De herinrichting zal worden gerealiseerd in 2021.
In navolging op het Nationale Sportakkoord is in Diemen in het voorjaar een Sportakkoord vastgesteld. Veel partijen hebben input geleverd en mee gediscussieerd over dit Sportakkoord, een akkoord voor, en door de sport. Het Sportakkoord bevat een drietal ambities: 1. Leven lang sporten en bewegen voor iedereen; 2. Duurzame sportinfrastructuur; 3. Vitale sport- en beweegaanbieders. Het Sportakkoord moet een impuls geven aan een duurzame invulling van de diemense sportinfrastructuur. Cultuur Voor de kunst in de openbare ruimte is na een bijzonder participatietraject in 2019 gekozen voor uitvoering van het ontwerp voor een kunstwerk langs de Oost-West As van het kunstenaarsechtpaar Blok&Lugthart . Eind 2020 is het uit 3 sculpturen bestaande werk, genaamd Rustpunten XXL, geplaatst en opgeleverd. Als uitvoering van een door de gemeenteraad ingediende motie is de spooronderdoorgang Muiderstraatweg in 2020 opgesierd met een groot graffitti-kunstwerk van de Diemense kunstenaar Tim Rodermans. Ook aan dit werk is participatie vooraf gegaan. Burgers van Diemen konden Diemense iconen aandragen die in het werk zijn opgenomen. Eind 2020 is aan drie ontwerpers gevraagd een ontwerp aan te leveren voor de verfraaiing/ verbetering van de veiligheid van de tunnel Waterhoenpad in Holland Park. Uit de drie aangeleverde ontwerpen hebben de bewoners van Holland Park hun favoriet gekozen.
In 2021 zal het winnende ontwerp, wederom van de hand van Tim Rodermans, worden aangebracht in de tunnel. Bibliotheek naar de Omval In 2020 is de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de aanpassing van De Omval ten faveure van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Begin 2021 is de gemeenteraad gevraagd voor deze aanpassing een krediet beschikbaar te stellen. Met de verhuizing van
Programma's: Vrije tijd
Pagina 57
de OBA naar De Omval wordt de samenwerking tussen deze twee organisaties nog verder geoptimaliseerd en wordt De Omval nog nadrukkelijker gepositioneerd als de culturele huiskamer van Diemen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners Subdoelen 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie Indicator maatschappelijk effect
Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
1.1 - Aantal bezoekers Sportcentrum
210.000
200.000
150.000
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters
Het afgelopen jaar heeft er als gevolg van de coronamaatregelen beperkt verhuur van sportaccommodaties plaatsgevonden. Na de afkondiging van nieuwe maatregelen werd in overleg met de veiligheidscoördinator bepaald of, hoe en voor wie de sportaccommodaties open werden gesteld. Vervolgens werd dit gecommuniceerd met de gebruikers. Uiteraard had dit grote gevolgen voor de gebruiksroosters.
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties
Voor het beheer was het belangrijk de accommodatie aan te passen aan de Corona-regels en toe te zien op naleving. Hierover was continu overleg met de gebruikers.
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties
Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er circa 25% minder reserveringen geweest in 2020.
Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging 1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen
Jaarlijks subsidieert de gemeente in de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, schoolsportdagen, schoolzwemmen en kinderzomerspelen. Er zijn door corona beperkingen geweest maar de activiteiten hebben alsnog op alternatieve wijzen invulling gekregen. Voorts ondersteunt de gemeente initiatieven gericht op sport en bewegen.
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven
De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven niet alleen door het verstrekken van een financiële bijdrage maar stelt ook haar kennis en netwerk beschikbaar. Bijvoorbeeld met de organisator van de Kinderzomerspelen, de vakleerkrachten gymnastiekonderwijs en de buurtsportcoaches is er jaarlijks overleg om initiatieven in het kader van sportstimulering te bespreken.
Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen
Niet-commerciële gebruikers van de sportaccommodaties betalen een niet-kostendekkend tarief.
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen
De Diemense verenigingen betalen voor het gebruik van de accomodaties een lager tarief dan de overige gebruikers.
1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen 18 ondervinden om te sporten en muziek te maken
In 2020 is door de doelgroep van het armoedebeleid gebruik gemaakt van de Participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding voor sport, cultuur, een fiets, schoolreisjes of andere kosten waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf 2017 het "Jeugd, Sport en cultuurfonds" succesvol ingevoerd. Hier is door corona minder gebruik van gemaakt dan in 2019.
18
De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebeleid onder 1.1.1.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 58
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de Sportnota
In de Sportnota 2015 zijn een aantal speerpunten opgenomen: meer senioren fit en actief, betere gezondheid door sport en bewegen en goede voorzieningen voor sport, bewegen en een actieve levensstijl. In 2020 zijn, ter realisatie van deze doelen, onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: het opstarten van een naschools sportaanbod voor kinderen die niet zijn aangesloten bij de sportvereniging, nordic walken en wandelen voor senioren, wandel voetbal en wandel hockey voor senioren, het opstarten van het programma " fittest", een beweegprogramma gericht op een gezonde leefstijl.
Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie 1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering
In 2016 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld voor het sportbedrijf. In het plan zijn operationele doelen opgenomen voor verdere optimalisatie van de exploitatie met aandacht voor kwaliteit, verbreding van de maatschappelijke functie en versterking van de sociale verbondenheid. Het jaar 2020 zou in dit verband een oogstjaar worden, het Sportcentrum zou voor het eerst een omzet van boven de miljoen euro boeken en de omzet zou in een relatief korte periode zijn verdubbeld. Door de maatregelen als gevolg van Corona is het niet gelukt. Door subsidieregelingen van het Rijk zijn de financiële gevolgen beperkt.
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends
De activiteiten van het sportbedrijf worden continu gemonitord. Met een aantal medewerkers en gebruikers van het sportcentrum wordt periodiek gesproken over aanpassing en vernieuwing van het programma van het Sportcentrum. Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
16.000
14.000
10.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)
NB
45,0%
NB
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)
NB
50,0%
NB
Prestatie-indicatoren 1.1.1 - Aantal uren verhuur
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod 2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod Subdoelen 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties 2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie
Gebouw De Omval is aan stichting De Omval verhuurd. Vanwege corona is er een sluiting geweest en zijn er meer beperkingen geweest bij de verhuur.
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken
Reguliere subsidies zijn beschikbaar gesteld. De programmering heeft in beperkte mate doorgang kunnen vinden.
Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur 2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen
Diverse reguliere subsidies zijn verstrekt voor muziek, cultuureducatie en kunst.
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven
Mede als gevolg van de coronacrisis waren er geen nieuwe initiatieven. Wel is er in 2020 gewerkt aan een onderwijscanon.
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen 2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen
Muziekschool heeft subsidie ontvangen.
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen
De Omval hanteert voor Diemense verenigingen/instellingen gereduceerde huurtarieven.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 59
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming
In 2020 is door de doelgroep van het armoedebeleid gebruik gemaakt van de Participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding voor sport, cultuur, een fiets, schoolreisjes of andere kosten waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf 2017 het "Jeugd, Sport en cultuurfonds" beschikbaar. Vanwege de Coronapandemie is er een beperkt beroep op het fonds gedaan. Van de aan het fonds beschikbaar gestelde € 60.000 is € 15.000 besteed. Het overschot van 2020 is door het fonds meegenomen naar 2021.
Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen 2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen
Prestatie-indicatoren 2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval
Het programma Met de Klas naar De Omval heeft a.g.v. corona geen doorgang gevonden. Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
15.356
7.500
8.627
3. Alle jeugdigen kunnen zich optimaal ontwikkelen Wat wilden we bereiken? Subdoelen 3.1 De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd 3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen
Met de kinderraad, jongerenraad en via het jongerenwerk van SWD wordt besproken wat jeugdigen leuk vinden en goed kunnen. Onder begeleiding van de gemeente of SWD komen hier projecten uit voort.
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren
In 2020 zijn meerdere jongeren gecoacht door een jongerenwerker. De coaching is laagdrempelig en is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van jongeren. De jongerenwerkers zijn veel actief in de wijk en zoeken de jongeren op op de plekken waar zij zich bevinden. Jongerenwerk werkt voor, door en met jongeren.
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken
In 2020 is het project Jong Diemen op de radar gestart. Dit project is voor en door jongeren. Jongeren helpen elkaar door middel van de inzet van rolmodellen en jongeren organiseren activiteiten. Daarmee wordt de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen versterkt.
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie “door jongeren”
De buurtsportcoaches en jongerenwerker benutten zoveel mogelijk het organiserende vermogen en de capaciteiten van de doelgroep zelf bij het organiseren van diverse activiteiten. Ook in het project Jong Diemen op de radar worden jongeren zelf actief betrokken.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 60
Wat heeft het gekost? Vrije tijd
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020 totaal
Rekening 2020
Budget resultaat 2020
Structurele lasten
-5.224
-5.115
-7.074
-5.614
1.460
Structurele baten
1.477
1.435
3.020
1.645
-1.375
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
300
300
-
Saldo structureel
-3.746
-3.681
-3.754
-3.670
85
Incidentele lasten
-
-
-17
-153
-136
Incidentele baten
-
-
-
-39
-39
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
-
Saldo incidenteel
-
-
-17
-192
-175
-3.746
-3.681
-3.771
-3.862
-90
Saldo van de baten en lasten
Lasten en baten
Vrije tijd Overig
Lasten
Baten
Wat heeft corona gekost? Omschrijving
Begroting 2020
Rekening 2020
Sluiten en openen sportaccommodaties
-57
Rijksbijdrage: Sluiten en open sportaccommodaties
57
57
Sluiten en openen culturele instellingen: Stichting de Omval noodsteun
-
-136
Rijksbijdrage: Sluiten en openen culturele instellingen (noodsteun voor stichting de Omval)
-
136
Onderbesteding Jeugdfonds, Sport en Cultuur
-
-
Evenementen
-
-
Daarom Diemen
-
-
Totaal
-
-127
Programma's: Vrije tijd
-184
Pagina 61
Over te hevelen budgetten Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.
Investeringen Investeringen ( x € 1.000) Omschrijving
Budget Realisatie t/m 2020
Vrije ruimte
i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld
740204 Vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijke
45
20
25
i
750201 Vervangen sporttoestellen diverse accommodaties
40
20
20
i
750203 Vervangen toplaag kunstgras tennisbanen
60
0
60
d
750204 Johan Cruijff Court
180
185
-5
a
750205 Vervangen diverse technische installaties sportcentrum Duran
365
335
30
a
750240 Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 tot en met 3
65
0
65
d
750241 Nieuwe verlichting TVDZ
60
0
60
d
750242 Vervangen wand en vloer squash- en schietbaan Duran
60
11
49
i
750243 Realisatie nieuwe sporthal
7.839
427
7.412
i
750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen
2.500
71
2.429
i
750252 Openbare ruimte (Sporthal)
721
47
579
i
760115 Vervangen lichtstraten en dakbedekking grijze blok de Omval
110
0
110
d
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval
25
0
25
d
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval
220
233
-13
i
760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel
70
0
70
d
760120 Plaatsen zonnepanelen 't Kruidvat
55
17
38
a
760121 Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat
35
0
35
d
760203 Klimaatbeheersing Brede hoed
135
35
100
i
760204 Herinrichting Brede HOED
90
43
47
i
760303 Herstel fundering Voedselbank
23
11
12
a
Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen 750240 Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 tot en met 3 Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark. 750203 Vervangen toplaag kunstgras tennisbanen Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark. 750241 Nieuwe verlichting TVDZ Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 62
760115 Vervangen lichtstraten en dakbedekking grijze blok de Omval & 760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval Deze werken worden doorgeschoven en meegenomen in de renovatie en aanbouw ten behoeve van de OBA in de Omval. Deze werken worden vanuit de Investeringen betaald. Als deze werken eerder uitgevoerd zouden worden, werd dit duurder en zou dit extra herstelkosten met zich meebrengen bij de renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden. 760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel Dit werk wordt in 2021 uitgevoerd en is op dit moment in het voorbereidingstraject. Een overcapaciteit wordt verwacht als de daken worden vol gelegd. Onderzocht wordt hoe we deze overcapaciteit kunnen benutten. Het vergt meer tijd om dit zo effectief als mogelijk in te zetten. 760121 Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat De investering is doorgeschoven naar 2021. Het vooronderzoek heeft langer geduurd.
Programma's: Vrije tijd
Pagina 63
Pagina 64
Onderwijs Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse Afdelingsmanager: K. Schelling Afdeling: Samenleving
Doelstellingen in één oogopslag
Programma's: Onderwijs
Pagina 65
Belangrijke ontwikkelingen Coronamaatregelen Ondersteuning scholen In maart werd door de Rijksoverheid besloten de scholen en kinderopvang te sluiten. Scholen zijn gestart met afstandsonderwijs en noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of kwetsbare thuissituaties. In mei mochten de scholen weer gedeeltelijk open. De gemeente heeft de scholen ondersteund bij het heropenen door aanpassingen in de schoolomgeving te doen zodat ouders, leerlingen en leerkrachten weer veilig naar school konden gaan. Zo zijn er looproutes en wachtvakken aangebracht, borden geplaatst en zijn er op enkele locaties extra paden aangelegd. Ook zijn hekken geplaatst en is afzetlint uitgedeeld aan de scholen. Ook zijn op verschillende momenten in het jaar de coronawijzers langs de scholen gegaan om ouders tijdens de breng- en haalmomenten te wijzen op het houden van anderhalve meter afstand. Kinderopvang en peuteropvang Ook de kinderopvang heeft de deuren moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis. Tijdens de eerste sluitingsperiode (maart tot en met mei 2020) mochten alleen kinderen van ouders met cruciale beroepen of kinderen in een kwetsbare thuissituatie gebruik maken van de noodopvang. Dat betekende dat de kinderopvang ook toegankelijk moest zijn voor ouders zonder overeenkomst en indien gevraagd moest er ook avond-, nacht-, en weekendopvang geboden worden.
Ouders zijn gecompenseerd voor de kosten voor de opvang die zij niet hebben kunnen afnemen. Voor ouders met kinderopvangtoeslag verliep deze compensatie via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), voor ouders zonder toeslag die gebruik maakten van het gesubsidieerde aanbod in de peutergroepen heeft de gemeente deze compensatie uitbetaald. Hiervoor heeft de gemeente middelen ontvangen van het Rijk. Leerplicht De leerplichtambtenaren hebben afgelopen jaar het contact met de basisscholen geïntensiveerd. Waar mogelijk hebben zij scholen bijgestaan om leerlingen in beeld te houden en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs bleven volgen tijdens het onderwijs op afstand. Bij het voortgezet onderwijs hebben de leerlinplichtambtenaren proactief gehandeld door bij scholen te blijven informeren naar kwetsbare leerlingen. Leerplicht heeft als gevolg van het coronavirus te maken gehad met piekbelasting. De huidige bezetting van team leerplicht is nog voldoende; deze kan wel onder druk komen te staan als in 2021 het aantal jongeren dat aangemeld wordt bij leerplicht toeneemt (als verlaat effect van de coronaperiode). Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen Uitgangspunt voor de noodopvang was dat deze met gesloten beurzen zou plaatsvinden. Ouders zijn door het Rijk opgeroepen de facturen voor de opvang door te betalen, ook als ouders geen recht hadden op noodopvang.
Ouders zijn hiervoor gecompenseerd. Leerlingenvervoer De gemeente Diemen heeft gehoor gegeven aan de oproep van het VNG en het Rijk om vervoerders van Leerlingenvervoer te compenseren voor niet gereden ritten als gevolg van corona. Dit geldt voor de periode dat de scholen gesloten waren (15 maart t/m 1 juni 2020). Het Leerlingenvervoer heeft in die periode niet volledig stil gelegen. Voor vervoer van en naar noodopvang is in sommige gevallen gebruik gemaakt van het Leerlingenvervoer.
Programma's: Onderwijs
Pagina 66
Ontwikkeling middelbare school In 2020 is verder invulling gegeven aan de oriëntatie ten aanzien van het concept en de samenwerkingsrelaties rond de vorming van een middelbare school in Diemen. Aandachtspunten daarbij zijn de beschikbaarheid van een tijdelijk locatie in Diemen en aanpassing van het onderwijsconcept, zodat het passend is bij zowel de onderwijsvisie van de OSB als de keuzemotieven van de Diemense leerlingen en hun ouders. De coronaproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de OSB (net als andere VO-scholen) de eerste prioriteit heeft moeten leggen bij een goede organisatie van de onderwijsprocessen. Desalniettemin is er een kwartiermaker door het OSB aangesteld om een vestiging van de school in Diemen voor te bereiden. De hiervoor beschikbare locatie naast het Sportcentrum Duran is voor de komende twee jaar hiervoor gereserveerd. Aanpassing gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De OAB-middelen die de gemeente Diemen ontvangt voor het uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid zijn verhoogd. Deze verhoging vloeit voort uit de wijziging van het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' en de aanpassing van de indicatoren voor de weging van het aantal peuters met een (risico op) een onderwijsachterstand binnen Diemen.
Als gevolg van de wijziging van het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' is met ingang van 1 augustus 2020 het aantal aan te bieden uren VVE verhoogd van 10,5 uur naar gemiddeld 16 uur per week. Als gevolg hiervan stijgen de subsidielasten voor de gemeente Diemen, deze stijging wordt ondervangen door de verhoging van de toegekende Rijksmiddelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. De middelen voor OAB zijn geoormerkt. Asscher-middelen Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG hebben in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor peuters die niet aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag of een gesubsidieerde plaats vanuit de OAB-middelen. Om gemeenten dit aanbod te kunnen laten realiseren is structureel € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Als gevolg van een kleinere doelgroep dan eerder verwacht is dit bedrag teruggebracht naar € 30 miljoen. Voor Diemen is dit tot 2021 € 39.000 per jaar. Onderwijs(voorzieningen) Onderwijscanon In 2019 een Canon van Diemen gepubliceerd voor het volwassen publiek. De intentie is uitgesproken om ook voor de jeugd (groep 7 en 8 basisschool) een canon te schrijven waarbij de inhoud van de canon geschikt zou worden gemaakt voor het lesprogramma van de scholen.
Door te kiezen voor een actieve manier van delen van ons cultuurhistorisch erfgoed worden doelstellingen van cultuurhistorische beleid en doelstellingen van citymarketing en onderwijsbeleid samengebracht. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van deze Onderwijscanon. Aanvullend aanbod reguliere lessen Naast de reguliere lessen is op de Diemense basisscholen ook een goed aanbod door de gemeente ondersteund ten aanzien van bewegingsonderwijs, cultuur- en natuureducatie alsmede aandacht voor diversiteit en burgerschapsvorming. Ook extra bewegingsonderwijs, bovenop het eigen aanbod van scholen, en schoolzwemmen is in 2020 mogelijk gemaakt. We blijven inzetten op Brede Scholen in het basisonderwijs waar we peuterspeelzalen, Programma's: Onderwijs
Pagina 67
kinderopvang en naschoolse opvang zoveel mogelijk onderbrengen. We bieden daar ruimte voor en samenwerking met partners zoals sportverenigingen, de muziekschool, Stichting Welzijn Diemen (SWD), en andere activiteiten. Onderwijshuisvesting Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting voor onder andere het primair onderwijs. Dat betekent dat de gemeente ondermeer verantwoordelijk is voor nieuwbouw van scholen en uitbreiding van bestaande locaties.Om vinger aan de pols te houden of de beschikbare ruimte in de scholen nog in de pas loopt met de ontwikkelingen in de leerlingpopulatie worden periodiek leerlingprognoses opgesteld. Uit de meest recente prognoses is gebleken dat het aantal leerlingen in het Diemense basisonderwijs groeit als gevolg van de groei van Diemen als geheel. Deze groei brengt een tijdelijke, grotere ruimtebehoefte met zich mee. Uitbreiding Brede School de Kersenboom Uit de eerder opgestelde leerlingprognoses is gebleken dat het aantal leerlingen in Diemen de komende jaren zal groeien. Met name in Plantage de Sniep is een (tijdelijke) piek in de te verwachten leerlingaantallen zichtbaar bij Brede School de Kersenboom. Om deze piek op te vangen is in 2020 de capaciteit van de Kersenboom uitgebreid door toevoeging van tijdelijke huisvesting naast het hoofdgebouw van de school.
Dit bijgebouw, de Kersenbloesem, biedt ruimte aan vier extra groepen en heeft ruimte voor een kinderopvanggroep. Strategische visie onderwijshuisvesting In 2020 heeft een actualisatie van de strategische visie onderwijshuisvesting plaatsgevonden. Adviesbureau M3V heeft onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte in het onderwijs, uit dit onderzoek in combinatie met de leerlingprognoses is gebleken dat de ruimtebehoefte de komende jaren groter zal worden. De gemeente heeft hier reeds in 2020 op ingespeeld door de uitbreiding van de Kersenboom te realiseren en door de huidige locatie van het Atelier als onderwijslocatie aan te houden. In 2021 en 2022 zal een nieuw integraal huisvestingsplan worden opgesteld om de ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting voor de lange termijn vast te leggen. Aantrekken en behouden leerkrachten In 2020 is een plan van aanpak ontwikkeld voor het aantrekken en behouden van leerkrachten in Diemen. Tijdens verschillende overleggen met de schoolbesturen en schooldirecteuren is in kaart gebracht welke vragen en behoeften er zijn ten aanzien van het lerarentekort. Naar aanleiding van deze overleggen is een pool van assistent-ondersteuners opgestart en zijn afspraken gemaakt over huisvesting van leerkrachten in Diemen.
Assistent-ondersteuners in de klas De gemeente Diemen spant zich samen met de schoolbesturen in voor het aantrekken en behouden van leerkrachten op de Diemense scholen. Om meer mensen kennis te laten maken met het werkveld onderwijs is in 2020 een pilot gestart met zogenaamde assistentondersteuners. Het project richt zich erop deelnemers op een positieve manier en met goede begeleiding ervaring te laten opdoen in het onderwijs, met als einddoel dat kandidaten die dat willen kunnen doorstromen naar een vaste baan in het onderwijs. Huisvesting leerkrachten Uit de verschillende overleggen met schoolbesturen en directeuren is gebleken dat voor het aantrekken en behouden van leerkrachten geschikte huisvesting van groot belang is. Binnen de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Diemen wordt daarom aandacht besteed aan directe bemiddeling van leerkrachten naar een passende woning. Programma's: Onderwijs
Pagina 68
Landelijke aanpak lerarentekort Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2020 bekendgemaakt de aanpak van het lerarentekort te intensiveren, met name in de grote gemeenten. In de gemeenten Amsterdam en Almere worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van zogenaamde noodplannen. Het college heeft naar aanleiding van deze bekendmaking een brief aan minister Slob gestuurd om aandacht te vragen voor het lerarentekort in onze gemeente. Diemen wordt omgeven door Amsterdam en kent daardoor vergelijkbare grootstedelijke vraagstukken. Net als voor scholen in Amsterdam en Almere is het voor scholen in Diemen elk jaar weer een uitdaging om de formatie sluitend te krijgen. De aanpak zoals deze nu is aangekondigd maakt de uitdaging om leerkrachten te werven en te behouden voor onze Diemense scholen nog groter.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling Wat wilden we bereiken? Subdoelen 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen 1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs, opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten)
Diemen groeit, daardoor is meer capaciteit in het onderwijs nodig. In 2020 is bij Brede School de Kersenboom een uitbreiding gerealiseerd voor onderwijs en kinderopvang.
1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente
Met regelmaat vinden er netwerksessies plaats, waaronder de ambtelijke en bestuurlijke Lokale Educatieve Agenda (LEA), waar partners in verschillende samenstellingen bij elkaar komen. Tijdens de LEA's is in 2020 onder andere aandacht geweest voor de leerlingengroei, doorlopende leerlijn, overdracht van voorschool naar vroegschool en samenwerking in het onderwijs bij aanmeldingen. Daarbij zijn in 2020 een aantal (digitale) trainingen georganiseerd voor professionals in het jeugdwerkveld over het gebruik van de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches)
In 2020 zijn deze onderwijsvoorzieningen gesubsidieerd. Dit heeft ertoe geleid dat er onderwijsbegeleiding beschikbaar is voor kinderen en er kwalitatieve begeleiding en beweegaanbod is. Ook is gestart met de ontwikkeling van de Onderwijscanon.
1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang
In 2020 zijn de werkzaamheden op het toezicht (GGD) en de handhaving (gemeente) op de kwaliteit en veiligheid kinderopvang uitgevoerd. De gemeente Diemen heeft wederom in 2020 haar Astatus behouden.
Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut 1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD
De buurtsportcoaches waren in 2020 op de basisscholen actief en hebben contacten met de opvang.
Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen 1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse Ook in 2020 is er ingezet op borging en verbetering van de educatie en de doorgaande lijn kwaliteit van de voorschoolse educatie middels inzet van de oudercontactfunctionaris en de (LEA)overlegstructuren. 1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners
Programma's: Onderwijs
In 2020 is er door de gemeente gefaciliteerd terugkerend overleg geweest tussen de verschillende partners, ondermeer middels de ambtelijke en bestuurlijke LEA (Lokale educatieve agenda). Tijdens deze overlegstructuren worden signalen en knelpunten besproken, ook worden afspraken gemaakt tussen partners en gemeente.
Pagina 69
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen
In totaal zijn er in Diemen zeven peuteropvanggroepen op zes locaties. Per groep is er plaats voor zestien peuters. Met ingang van 1 augustus 2020 is het aanbod uitgebreid van gemiddeld 10,5 uur naar gemiddeld 16 uur VVE per week.
1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling Sinds 2019 heeft de oudercontactfunctionaris meer uren voor de toeleiding van doelgroeppeuters naar de VVE-locaties. Als gevolg van de coronacrisis konden niet alle huisbezoeken aan ouders doorgaan. De oudercontactfunctionaris heeft waar mogelijk digitaal en telefonisch de toeleiding voortgezet. Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd 1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen
Ook in 2020 heeft het consultatiebureau samen met de oudercontactfunctionaris doelgroepkinderen zoveel mogelijk toegeleid naar VVE en/ of andere preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben de ouder- en kindcoaches een actieve signalerende rol op de basisschool. De ouder- en kindcoach 0-5 jaar signaleert zorgkinderen op de peuteropvang en kinderdagverblijven.
1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en In 2020 hebben de leerplichtambtenaren onder bijzondere kwalificatieplicht omstandigheden als gevolg van corona toezicht gehouden. Er is vooral in redelijkheid gekeken naar wat haalbaar is geweest voor ouders wanneer bijvoorbeeld onderwijs op afstand werd uitgevoerd. In het jaarverslag is verantwoording afgelegd over het schooljaar 2019-2020. 1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer
De aanvragen voor leerlingenvervoer worden behandeld door het team Wmo van de gemeente. Realisatie 2019
Begroting 2020
Realisatie 2020
1.3.1 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVEinstelling
N.v.t.
95%
N.v.t.
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)
1,0
0,0
0
Prestatie-indicatoren
19
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)
129
150
102
1.4.3 - % vroegtijdige schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO (verplicht)
2,4%
afname
2,9%
Wat heeft het gekost? Onderwijs
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020 totaal
Rekening 2020
Budget resultaat 2020
Structurele lasten
-2.797
-3.256
-3.497
-3.104
393
Structurele baten
966
971
1.327
1.080
-247
-
-
-
-
-
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
-
Saldo Structureel
-1.831
-2.285
-2.170
-2.024
146
Incidentele lasten
-
-
-76
-76
-
Incidentele baten
-
-
-
-
-
Toevoegingen aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
-
-
-
-
-
Saldo Incidenteel
-
-
-76
-76
-
-1.831
-2.285
-2.246
-2.100
146
Saldo van de baten en lasten
19
Op basis van de indicatoren zoals door de Rijksoverheid vastgesteld valt 13 procent (55 peuters) van de peuters in Diemen in de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid. In de praktijk wordt in Diemen een bredere doelgroepdefinitie gehanteerd om de voorschoolse voorzieningen breed toegankelijk te maken, dit resulteert erin dat zo'n 90 doelgroepkinderen per jaar gebruik maken van de VVE-locaties.
Programma's: Onderwijs
Pagina 70
Lasten en baten
Onderwijs Overig
Lasten
Baten
Wat heeft corona gekost? Omschrijving
Begroting 2020
Rekening 2020
Ondersteuning scholen (t.l.v. bestaande budgetten)
-44
-49
Kinderopvang en peuteropvang
-22
-6
Bijdrage Rijk voor vergoeding ouderbijdrage (Kinderopvang en peuteropvang)
-
-
Leerplicht
-
-
-
-
-66
-55
Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen Leerlingenvervoer Totaal
Over te hevelen budgetten Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.
Investeringen Investeringen ( x € 1.000) Omschrijving
740202 Bredeschool Holland Park 740205 740206 Middelbare school
Budget Realisatie t/m 2020
13.000
1.225
Vrije ruimte
i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld
11.776
i
150
108
42
i
740262 Gymzaal Holland Park
1.000
0
1.000
i
740304 Uitbreiding De Kersenboom (tijdelijke huisvesting)
1.075
1.043
32
a
740305 Openbaar gebied (Kersenboom tijdelijke huisvesting)
90
96
-6
a
740306 Inrichting (tijdelijke huisvesting Kersenboom)
70
57
13
i
Programma's: Onderwijs
Pagina 71
Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen Er zijn binnen dit programma geen doorgeschoven of vervallen investeringen.
Programma's: Onderwijs
Pagina 72
Gebiedsontwikkeling Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling
Doelstellingen in één oogopslag
Belangrijke ontwikkelingen Coronamaatregelen Ondersteuning ondernemers De beleidsmedewerkers van Economische Zaken van de gemeente hebben veel en uiteenlopende contacten onderhouden met de ondernemers in Diemen. Enerzijds ging het daarbij om te verwijzen naar rijksinformatie, anderszijds zijn diverse initiatieven ontplooid. Via de coronaraadsbrieven is de raad hierover geïnformeerd.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 73
Projecten/grondexploitaties De coronamaatregelen hebben vooralsnog geen noemenswaardige effecten gehad op de grondexploitaties. Alleen bij initiatieven in een verkennende fase heeft e.e.a. vertragend gewerkt door uitstel en aanpassing van participatietrajecten. Vertraging aanleveren evaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020 Door een toename in de toezichtstaken voor wat betreft de coronamaatregelen was er ook meer aansturing en afstemming nodig binnen het team Handhaving (THH) en Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Hierdoor is het aanleveren van het evaluatieverslag over 2019 en het jaarplan 2020 vertraagd. Desalniettemin heeft de Provincie in 2020 nog wel het oordeel adequaat toegekend aan de proceseisen inzake het omgevingsrecht. Vertraging reguliere toezichtstaken Het team Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid werd continu geconfronteerd met de nieuwe regelgeving inzake corona. Omdat het toezicht houden op deze regelgeving ook bij de gemeenten is neergelegd en dat aan dit toezicht zowel landelijk als regionaal een hoge prioriteit is toegekend, hebben de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu tezamen met de BOA's speciale coronadiensten gedraaid. Dit heeft ervoor gezorgd dat de reguliere toezichtstaken wat op de achtergrond zijn geraakt, met dien verstande dat we uiteraard wel spoedeisende dan wel dringende zaken hebben gecontinueerd.
Daarbij komt dat niet alle toezichtstaken hebben kunnen plaatsvinden in verband met de geldende coronamaatregelen. Dit geldt onder andere voor bedrijfsbezoeken en bezoeken aan horeca en andere instellingen. In werking treden Omgevingswet uitgesteld De verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is uitgesteld. Het uitstel is nodig omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd gereed is. Bovendien heeft de de coronacrisis ervoor gezorgd dat de implementatie van de Omgevingswet is vertraagd. De inwerkingtredingsdatum staat vooralnog gepland op 1 juli 2022. Afname opbrengsten buitenreclame e Zoals reeds beschreven in de coronarapportages en 4 kwartaalbrief 2020 heeft de gemeente Diemen met meerdere reclame-exploitanten een contract (concessieovereenkomst of een overeenkomst verhuur van grond) gesloten voor het exploiteren van reclame in de openbare ruimte. Diverse exploitanten hebben de gemeente gevraagd om verzoeken tot uitstel of gevraagd om het afzien van (een deel van) de jaarlijkse afdrachten die zij aan de gemeente hiervoor verschuldigd zijn. Dit heeft, na gesprekken en ontvangst onderbouwingen, geresulteerd in een huurkorting voor sommige exploitanten in de periode dat de 'lockdown' maatregelen het zwaarst waren en er sprake was van grote omzetverliezen bij deze reclame-exploitanten. Totaal betekent dit ca.
€ 32.000 minder opbrengst uit de reclamecontracten. Weekmarkt - marktmanager In 2017 is besloten, in overleg met de marktkooplieden, een externe marktmanager in te huren. Deze marktmanager heeft de opdracht om de markt toekomstbestendiger te maken door onder andere een kwaliteitsverbetering van de markt tot stand te brengen. Dit heeft in ieder geval reeds geleid tot een betere indeling van de weekmarkt en positieve berichten hierover, zowel van de kant van bezoekers als van de kant van de marktkooplieden. In 2020 is de externe marktmanager ook actief geweest. Uiteraard moest zij meermalen de inrichting van de weekmarkt aanpassen als gevolg van de corona-maatregelen. In 2020 is met de marktcommissie en de portefeuillehouder gesproken over de toekomst van de markt. Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 74
De wens bestaat de situatie met de externe marktmanager voort te zetten voor de komende drie jaar (2021-2023). De marktmanager zorgt voor een goede indeling van de markt, de contacten met de marktondernemers, organiseert promotieactiviteiten in samenspraak met de winkeliers en de horeca en legt verbinding met de citymarketing campagne “Daarom Diemen”. Uitbreiding formatie handhaving omgevingsvergunningen Voor toezicht op de bestaande bouw en op het gebied van brandveiligheid beschikt Diemen nu over 2 fte (toezicht op nieuwbouw wordt geregeld door middel van flexibele inhuur en wordt betaald uit de ontvangen bouwleges). In de begroting 2020 is voorzien in uitbreiding met 1 fte. In 2020 is het helaas niet gelukt de openstaande vacature in te vullen omdat er simpelweg geen geschikte en ervaren krachten op de markt hiervoor beschikbaar zijn. In 2021 zal de vacature opnieuw worden uitgezet, dan wel tijdelijk worden vervuld middels inhuur. Omgevingswet / omgevingsvisie Omgevingswet In 2020 hebben we de volgende acties uitgevoerd in het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet: • De gemeenteraad is schriftelijk en in een informatieve raadsbijeenkomst meegenomen bij de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. • Het opleidingstraject is (vanwege de coronacrisis) gedigitaliseerd en doorgezet.
Er zijn diverse basiscursussen en verdiepingscursussen over de Omgevingswet aan medewerkers van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gegeven. • In samenwerking met Duo+ is (noodzakelijke) software aangeschaft voor de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De software voor het maken van toepasbare regels is in 2020 ontvangen. In 2021 wordt hiermee geoefend en zal deze gebruikt worden om de digitale dienstverlening te verbeteren. De software voor het ontvangen van aanvragen en meldingen (software voor vergunningen, toezicht en handhaving) is door de softwareleverancier nog niet opgeleverd. De website www.ruimtelijkeplannen.nl (daar staan alle bestemmingsplannen) is digitaal opgeschoond door Team Ruimtelijk Beleid. • Een notitie over het grondbeleid onder de Omgevingswet en een Draaiboek hoe te werken met het Omgevingsplan zijn opgeleverd. • De omgevingstafel (overlegmodel om initiatieven en vergunningsaanvragen beter en sneller te behandelen) is stapsgewijs ingevoerd. • Met de Omgevingsdienst zijn eerste afspraken en uitgangspunten bepaald over de rol en werkverdeling tussen de Omgevingsdienst en de gemeente. • Voorbereidingen voor diverse technisch-juridische aanpassingen van wet- en regelgeving worden voorbereid voor besluitvorming in 2021 (aanwijzing adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, aanpassen legesverordening, nieuwe verordening nadeelscompensatie etc.).
Bouwleges en Omgevingswet Omdat voor een aantal projecten toch reeds in 2020 een aanvraag om Omgevingsvergunning is gedaan (bijv. in Holland Park) zijn er meer bouwleges ontvangen dan in de begroting was geraamd. Ook zijn door uitstel van werkzaamheden begrote lasten voor externe inhuur niet uitgegeven. Zoals gebruikelijk worden deze zaken verrekend met de hiervoor bestemde reserve. Een beperkt deel van deze reserve willen wij opnieuw inzetten voor de geraamde extra kosten in 2021 voor invoering van de Omgevingswet. Wij komen daarop nog terug in een kwartaalbrief 2021.
Programma's: Gebiedsontwikkeling
Pagina 75
Omgevingsvisie In 2019 is een aanvang gemaakt met de totstandkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt vooral in 2020 en 2021. In 2020 is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd over het bepalen van de Omgevingsagenda en verdere voortgang van de Omgevingsvisie. Aangezien enkele werkzaamheden in 2020 over de jaarwisseling heen zijn gepland, hebben we in 2020 € 35.000 van het beschikbare (extra) budget van € 75.000 uitgegeven. Het resterende budget van € 40.000 wordt overgeheveld naar 2021 ten behoeve van de inhuur van een stedenbouwkundig bureau, een optimaal participatieproces en een milieueffectrapportage zodat de effecten op het milieu kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de koers voor Diemen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? 1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is Wat wilden we bereiken? Subdoelen 1.1 - Accent op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen 1.4 - Goede verbindingen tussen wijken 1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten. 1.6 - Natuur verbinden en groen versterken Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)
Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties , het verbinden van natuur en versterken van groen. 1.1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Als opstap naar een Diemense Omgevingsvisie is een Diemense Diemen als opvolger van de Structuurvisie Diemen Omgevingsagenda opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. en het opstellen van Omgevingsplannen. De Hiervoor zijn bijdragen uit de Diemense samenleving opgehaald veelomvattendheid van de systeemwijziging onder andere d.m.v. een online enquête onder inwoners en partners (Omgevingswet) en het feit dat raad en van de gemeente en zowel binnen als buiten de gemeentelijke belanghebbenden per geval minder grip hebben organisatie zijn gesprekken gevoerd. op ruimtelijke vraagstukken, maken vroegtijdige betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen noodzakelijk 1.1.2 - Het ontwikkelen van voorzieningen, woningen e.d. vindt plaats binnen de bestaande bebouwde omgeving. De huidige groengebieden, buiten de bebouwde kom, houden een groenbestemming. Plannen voor het buitengebied worden getoetst aan het uitgangspunt dat het moet bijdragen aan een duurzame en bestendige verbetering van de recreatieve en/of landschappelijke waarde van het gebied
De ontwikkeling van woningen en voorzieningen is volop in uitvoering op op Plantage de Sniep, punt Sniep en Holland Park. Woningbouwplannen zijn in voorbereiding voor Buitenlust en Arent Krijtsstraat 1. Voor de Diemerscheg is samen met andere overheden een ontwikkelperspectief opgesteld gericht op het groen houden van de Diemerscheg met aandacht voor o.a. biodiversiteit, recreatie, cultuurhistorie, energietransitie en klimaatadaptatie. De horecavoorziening House of Bird in het Diemerbos is geopend, waarmee de recreatieve waarde van het Diemerbos is vergroot.