Document · PDF

1. Kadernota 2026 - Ter bespreking Auditcommissie en Informatieve raad

Informatieve raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente DiemenBij agendapunt: Kadernota 2026 gemeente Diemen16.501 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Programma's: Inkomen en Armoede

Pagina 38

Risico Wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' De Wet van school naar duurzaam werk treedt naar verwachting op 1 januari 2026 in werking. Met de invoering van deze wet krĳgen gemeenten vanuit de Participatiewet een meer preventieve rol bĳ het ondersteunen van jongeren naar werk. Daarnaast wordt de leeftĳd van het Doorstroompunt verhoogd van tot 23 jaar naar tot 27 jaar. In 2025 is de gemeente Diemen ter voorbereiding op deze wet gestart met de pilot Jongerenpunt, waarin de taken vanuit de Participatiewet en het Doorstroompunt samenkomen. De pilot wordt gefinancierd met tĳdelĳke middelen vanuit de arbeidsmarktregio. Vanaf 1 januari 2026 stellen de ministeries van OCW en SZW extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van de wet. De hoogte van deze middelen is nog niet bekend.

Investeringsplan 2026-2029 Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Inkomen en armoede Plaatsen zonnepanelen Voedselbank

25.000

Isoleren voedselbank

85.000

Verv. verlichting in LED Voedselbank Totaal Inkomen en Armoede

25.000 25.000

110.000

Wat gaat het kosten? Inkomen en armoede

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkeling Bĳstandsuitkeringen (BUIG)

Armoedebeleid

260

Totaal nieuwe ontwikkeling

260

Eindtotaal

260

Totaal autonome ontwikkeling Nieuwe ontwikkeling

Programma's: Inkomen en Armoede

Pagina 39

Vrĳe Tĳd Wethouder:

Doelstellingen in één oogopslag

Aanpassing indicatoren Op advies van de auditcommissie is gestart met de aanpassing van de prestatie-indicatoren. De eerste aanpassingen zĳn in de begroting 2025 opgenomen. De resultaten van de aanpassingen staan hieronder opgenomen en verwerken we in de Begroting 2026. Doelen/subdoelen

Indicator (was)

Indicator (wordt)

Subdoel 1.1 Optimaal gebruik van huidige accommodaties

1.1.1 Aantal uren verhuur

1.1.1 Aantal uren verhuur (Periode) 1. maart t/m oktober 2. november t/m februari

Subdoel 1.5 Verbeterd gebruik van het sportbedrĳf met behoud van maatschappelĳke functie

(% bewegingsaanbod vanuit Welzĳn Diemen (vanuit programma Sociaal)

% actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden

Aantal leden van sportverenigingen

Subdoel 2.1 Optimaal gebruik van huidige accommodaties

2.1.1 Aantal betalende bezoekers Aantal betalende bezoekers van de Omval; van de Omval inclusief film • Theater; • Film; • Bibliotheek.

Programma's: Vrĳe Tĳd

Pagina 40

Nieuwe ontwikkelingen Zwembad We ontwikkelen een plan voor een nieuw zwembad/sportcomplex nabĳ het huidige Zwembad en Sportcentrum Duran aan de Ouderkerkerlaan 10. In oktober 2024 nam de raad het besluit om aan de slag te gaan met een nieuw zwem/sportcomplex, waarbĳ het huidige zwembad in gebruik blĳft tot de oplevering van het nieuwe gebouw. In de begroting 2025 is de investering van € 27,5 miljoen op de meerjarenplanning gezet. We hebben in 2025 een gebiedsontwikkelingsproject gestart om dit in goede banen te leiden. De gemeenteraad heeft hiervoor een voorbereidingskrediet verleend van in totaal € 365.000. In 2026 verwachten we het programma van eisen en de gebiedsvisie vast te stellen, met bĳbehorend investeringsvoorstel. In deze kadernota hebben we de investering van € 27,5 miljoen in het laatste jaar van de meerjarenplanning opgenomen. Zo zĳn de afschrĳvings- en rentelasten in 2029 onderdeel van het begrotingssaldo. We verwachten dat een nieuw zwem/sportcomplex uiterlĳk in 2033 wordt opgeleverd, dat zou betekenen dat de afschrĳving start in 2034.

Investeringsplan 2026-2029 Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Vrĳe tĳd Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en Noorderlicht

95.000

Nieuw zwembad/sportcomplex

27.500.000

Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel

85.000

Zonnepanelen isoleren dak sportkantine Sportlaan

95.000

Vervangen en plaatsen zonnepanelen dak De Verbinding

35.000

Vervangen ketels en pompen De Schakel Totaal Vrĳe tĳd

70.000 95.000

27.785.000

Nieuwe investeringen: Voor dit programma is geen sprake van nieuwe investeringen Aanpassing investeringen: Naam investering

Jaar Oud

Zwembad / Sportcomplex

Investeringbudget

Nieuw

Oud

Nieuw

2027

2028

27.500.000

2026

2027

2028

2029

Wat gaat het kosten? Vrĳe tĳd Nieuwe ontwikkeling Geen nieuwe ontwikkelingen

Totaal Nieuwe ontwikkeling

Eindtotaal

-550

Programma's: Vrĳe Tĳd

Pagina 41

Onderwĳs Wethouder: J.D.W. Klaasse en M. Everhardt

Doelstellingen in één oogopslag

Indicator (was) Indicator (wordt)

Subdoel 1.3:

% kinderen met VVE indicatie die toe geleid zĳn naar voorschoolse voorziening.

Geen achterstanden in de (taal) ontwikkeling van kinderen

Programma's: Onderwĳs

Pagina 42

Nieuwe ontwikkelingen Taken oudercontactfunctionaris worden taken OK-coach 0 tot 5 jaar De gemeente Diemen werkt met een oudercontactfunctionaris (OCF) om het bereik en de toeleiding naar de peutergroepen met voorschoolse educatie (VE) te vergroten. De OCF komt bĳ ouders/verzorgers thuis om eventuele vragen over de VE te beantwoorden en te ondersteunen bĳ de inschrĳving op de peutergroep. Daarnaast heeft de OCF een signalerende en doorverwĳzende functie. Steeds vaker constateert de OCF dat er een grotere zorg- en ondersteuningsbehoefte is bĳ ouders/verzorgers en peuters met een indicatie voor de VE-groepen. Deze grotere zorgbehoefte wordt ook in de peutergroepen en op de scholen opgemerkt. Om in deze veranderende behoefte te voorzien en de toeleiding naar de peutergroepen te borgen, worden de taken van de OCF omgezet naar taken van Ouder-kind coach 0-5 jaar (met een taakaccent op voorschoolse educatie, toeleiding en bereik). De OK-coach ondersteunt ouders door in kaart te brengen wat passende ondersteuning is en door laagdrempelige ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen. We stellen voor om de taken om te zetten en uit te breiden. Hiervoor is een budget nodig van € 45.000, hiervoor is dekking gevonden binnen de geoormerkte OAB-middelen en de middelen voor ambulante jeugdhulp.

Investeringsplan 2026-2029 Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Onderwĳs Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat

180.000

Vervangen kunststof kozĳnen inclusief glas Prinses Marĳkeschool

150.000

Bouw basisschool Totaal onderwĳs

6.000.000 180.000

150.000

6.000.000

Nieuwe investeringen: Voor dit programma is geen sprake van nieuwe investeringen. Aanpassing investeringen: Naam investering

Jaar Oud

Bouw basisschool

Investeringbudget

Nieuw

Oud

Nieuw

2027

2028

6.000.000

2026

2027

2028

2029

Wat gaat het kosten? Onderwĳs Nieuwe ontwikkeling OuderKind coach 0 tot 5 jaar

Totaal nieuwe ontwikkeling

Eindtotaal

Programma's: Onderwĳs

Pagina 43

Programma's: Onderwĳs

Pagina 44

Gebiedsontwikkeling Wethouder: J. Prins en M. Everhart

Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 45

Nieuwe ontwikkelingen Versterken expertise en capaciteit voor uitvoering Omgevingswet Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is er een aanzienlĳke verandering gekomen in de manier waarop ruimtelĳke ordening, milieu en waterbeheer in Nederland worden gereguleerd. Deze wet heeft tientallen bestaande wetten en regels in één samenhangend stelsel geïntegreerd, wat zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengt voor overheden, bedrĳven en inwoners. Dit vraagt om adequate juridische kennis en inhoudelĳke expertise om te zorgen voor een juiste toepassing en naleving van de wet. We ervaren op dit moment een behoefte aan versterken van onze expertise en capaciteit. Duurzaamheid en milieubescherming Een belangrĳk onderdeel van de Omgevingswet is de nadruk op duurzaamheid en milieubescherming. De wet stelt strenge eisen aan bĳvoorbeeld geluid, het beheer van natuurgebieden, luchtkwaliteit, en afvalbeheer. Duurzaamheid is niet alleen een wettelĳke vereiste, maar ook een verantwoordelĳkheid neergelegd in het Diemense Duurzaamheidsprogramma. Er is extra expertise nodig om te waarborgen dat de milieutaken en duurzaamheidsambities op een juridisch verantwoorde manier worden vastgelegd en nageleefd. Ook draagt de expertise bĳ aan de bescherming van natuurlĳke hulpbronnen en het bevorderen van een duurzame ontwikkeling.

Voor het in huis halen van deze juridische expertise vragen we structureel € 100.000 beschikbaar te stellen. Digitaliseren en verbeteren proces vergunningen en handhaving Voor het waarborgen en verbeteren van het digitale proces voor vergunningen, toezicht en handhaving is extra capaciteit nodig. De termĳnen die de Omgevingswet stelt, vragen om een snelle behandeling. Dat mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit en daarmee juridische risico's te voorkomen. De kosten voor deze uitbreiding bedragen structureel € 55.000. Actualiseren Huisvestingsverordening Het wetsvoorstel Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) ligt bĳ de Tweede Kamer en treedt naar verwachting in 2026 in werking. Deze wet heeft als doel het juridisch instrumentarium van gemeenten, provincies en het Rĳk op het gebied van volkshuisvesting te versterken. De wĳzigingen in de Omgevingswet, Woningwet, Huisvestingswet 2014 en Wet Maatschappelĳke ondersteuning 2015 vereisen aanpassing van gemeentelĳke sturingsinstrumenten. Zo zal de Woonvisie in 2026 opgaan in een volkshuisvestelĳk programma, inclusief een lokale woonzorgvisie. Deze wĳzigingen moeten worden verankerd in verordeningen en beleidsregels, wat aanpassingen in de Huisvestingsverordening, het Omgevingsplan en Beleidsregels woonruimteverdeling en urgentie met zich meebrengt.

Bovendien moet de Huisvestingsverordening Diemen 2022 in 2026 worden geactualiseerd. Dit alles vraagt specifieke ambtelĳke kennis en capaciteit die er nu niet is. Die willen we inhuren. De verwachting is dat we voor het inschakelen van extern advies en begeleiding incidenteel € 50.000 nodig hebben. Geluidadvisering woningbouwprojecten Veel woningbouwprojecten in Diemen liggen in de nabĳheid van hoofdinfrastructuur en hebben daarom te maken met aanzienlĳke geluidbelastingen. Begin 2025 zĳn beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de mogelĳke geluidmaatregelen en de afweging die daarbĳ moet plaatsvinden. Vanwege de complexiteit zal dit in de praktĳk nog regelmatig leiden tot Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 46

vragen en discussie. Om daar vanuit de gemeente voldoende inhoudelĳke deskundigheid en capaciteit voor beschikbaar te hebben, is ook in 2026 de inhuur van een ervaren geluidadviseur noodzakelĳk. Daar waar mogelĳk worden deze kosten ten laste van Grex of anterieure overeenkomst gebracht. We stellen voor om voor de inhuur van de geluidadviseur een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen in 2026. Organisatie "State of the Region" Amstelland Meerlanden In 2026 is Diemen aan de beurt om de organisator te zĳn van de State of the Region voor Amstelland Meerlanden. De State of the Region voor Amsterdam Amstelland is een (semi) jaarlĳks evenement dat beleidsmakers, ondernemers, politici, onderzoekers en andere belanghebbenden vanuit de hele deelregio samenbrengt om de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen in de regio te bespreken. Het evenement omvat presentaties, discussies en netwerkmogelĳkheden, gericht op economische, sociale en ruimtelĳke trends en uitdagingen. Tĳdens de State of the Region worden rapporten en onderzoeken gepresenteerd, zoals de "Economische Verkenningen MRA". Deze bieden inzicht in de sociaal-economische ontwikkeling van de regio en helpen bĳ het formuleren van beleidsstrategieën voor de toekomst.

Het doel is om een gemeenschappelĳk beeld te vormen van de sterke en zwakke punten van de regio en om samen te werken aan een duurzame en inclusieve toekomst. Het evenement biedt ook een platform voor het delen van innovatieve ideeën en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende sectoren. We stellen voor om € 25.000 beschikbaar te stellen om de State of the Region Amstelland Meerlanden succesvol en betekenisvol te organiseren.

Wat gaat het kosten? Gebiedsontwikkeling

2026

2027

2028

2029

Nieuwe ontwikkeling Versterken expertise en capaciteit voor uitvoering Omgevingswet

-155

Actualiseren Huisvestingsverordening

-50

Geluidadvisering woningbouwprojecten

-25

Organisatie "State of the Region" Amstelland Meerlanden

-25

Totaal nieuwe ontwikkeling

-255

-155

Eindtotaal

-255

-155

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 47

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 48

Leefomgeving en klimaat Wethouder: M. van den Berg

Doelstellingen in één oogopslag

Indicator (was) •

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Indicator (wordt)

Geen aanpassingen / toevoegingen

Pagina 49

Autonome ontwikkelingen Geluidbelastingkaarten en Basisgeluidemissies 2026 Elke vĳf jaar moeten de gemeenten in de agglomeratie Amsterdam geluidbelastingkaarten opstellen op grond van Europese regelgeving. De vorige kaarten dateren uit 2021. In 2026 is er een nieuwe ronde. Daarnaast moeten ook in 2026 de basisgeluidemissies (BGE) worden verzameld voor het gemeentelĳke wegennet. Dit is een dataset met kenmerken van het wegennet en de verkeersintensiteiten die bepalend zĳn voor de geluidbelasting. De basis geluidemissies worden vervolgens gebruikt om de geluidbelasting te gaan monitoren en om daar verslag over te doen. Het verzamelen en centraal aanleveren van deze gegevens, en het monitoren daarvan, is een nieuwe verplichting op basis van de Omgevingswet. We stellen voor om hiervoor een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen in 2026. Vervolgregeling 2026 - 2030 Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Het nationale Klimaatakkoord heeft tot doel om de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parĳsakkoord uit 2005 te realiseren. Het Klimaatakkoord is gericht op 49% reductie voor de directe uitstoot van CO2 van in Nederland gevestigde sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw ten opzichte van 1990. Gemeenten hebben een belangrĳke taak bĳ het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Voor Diemen gaat het daarbĳ met name om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (Regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (het Warmteprogramma als opvolger van de Transitievisie Warmte). Het overgrote deel van de bedrĳvigheid in Diemen valt niet onder de sector Industrie maar onder de Gebouwde omgeving. Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. In Diemen is er vrĳwel geen landbouw. Via de Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) kregen gemeenten hiervoor budget. Dit moeten we voor ten minste 90% besteden aan capaciteit voor de genoemde vĳf sectoren. De CDOKE regeling moet voor tenminste 90% worden ingezet aan personeel of inhuur (op de genoemde 5 sectoren van het Klimaatakkoord). De resterende 10% mag worden ingezet aan ondersteunende middelen (niet zĳnde personeel, zoals bĳvoorbeeld materiële middelen, goederen en alle andere mogelĳke uitgaven.) Voor de periode 2023 - 2025 heeft de gemeente Diemen CDOKE budget aangevraagd en toegewezen gekregen. Het is nog niet exact bekend welk budget de gemeente voor de periode 2026 - 2030 kan verwachten. De signalen zĳn dat het jaarlĳks om hetzelfde bedrag zou gaan als voor de periode 2023-2025 maar dan met een korting van 10%. In dat geval zou er jaarlĳks € 610.000 beschikbaar zĳn.

Soortenmanagementplan en gebiedsgerichte omgevingsvergunning Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State moet bĳ na-isolatie van woningen worden voorkomen dat bedreigde dieren in hun verblĳf worden aangetast. Om te mogen na-isoleren moet daarom uitgebreid ecologisch onderzoek worden gedaan en eventuele maatregelen worden genomen om alternatieve verblĳfplaats te bieden. Met een soortenmanagementplan (SMP) kan de provincie, als bevoegd gezag, een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aan de gemeente verlenen. Een SMP bevat onder andere de resultaten van ecologisch onderzoek, de condities die soorten nodig hebben, Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 50

verlichtende en compenserende maatregelen en de wĳze waarop effecten worden gemonitord. Bewoners en gebouweigenaren hoeven dan geen eigen ecologisch onderzoek meer te doen en geen ontheffing meer aan te vragen. Dat heeft de gemeente al gedaan. Diemen is in 2024 gestart met ecologisch onderzoek als onderdeel van het opstellen van een SMP. In de periode 2025 - 2027 werken we aan de aanleg en administratie van alternatieve verblĳfplaatsen. Het is de bedoeling dat vanaf 2026 vergunningen voor na-isolatie kunnen worden afgegeven op basis van het SMP. De aanleg van alternatieve verblĳfplaatsen en het afgeven van vergunningen vraagt om extra personele inzet die we financieren met de regeling Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Warmteprogramma Gemeenten moeten uiterlĳk eind 2026 een Warmteprogramma hebben vastgesteld als vervolg op de Transitievisie Warmte. Het college dient het Warmteprogramma vast te stellen. Financiering doen we vanuit structureel duurzaamheidsbudget.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 51

Nieuwe ontwikkelingen Begraafplaats Rustoord Er zĳn verschillende ontwikkelingen rondom begraafplaats Rustoord. Zo is het islamitisch gedeelte bĳna geheel in gebruik. De stichting die dit beheert, is failliet. Financieel heeft dit voor ons geen gevolgen omdat we dit gedeelte altĳd al hebben meegenomen in het onderhoud en dit ook blĳven doen. Wel zien we, met de huidige tarievenlĳst, tekorten ontstaan. De tarieven zĳn nu lager dan die van begraafplaatsen in de omgeving, zoals de Nieuwe Ooster in Amsterdam. We willen de tarieven gelĳktrekken met die van de Nieuwe Ooster. Dat betekent dat de inkomsten stĳgen. Daardoor kunnen we de begraafplaats kostendekkend blĳven exploiteren. Bĳkomend voordeel is dat het de Nieuwe Ooster heeft aangegeven dat de administratie, die zĳ voor ons verzorgen, een stuk eenvoudiger wordt met gelĳke tarieven. Gemiddeld leidt dit tot een tariefsverhoging van 5 tot 10%, Dat brengt ongeveer € 10.000 tot € 20.000 aan extra opbrengsten op. Rustoord heeft er een uitstrooiplaats gekregen voor asverstrooiingen en er komt nog een gedenkboom. Ook de condoleanceruimte is aan vervanging toe. Het gebouw is te klein voor de functie. De vervanging staat opgenomen bĳ de investeringen. Programma Onderhoud Openbare Buitenruimte We merken dat de kosten voor klein en groot onderhoud de afgelopen jaren zĳn opgelopen.

Diemen groeit, dus er is steeds meer te onderhouden en de marktprĳzen voor materialen en uitvoering zĳn gestegen. We hebben de situatie de afgelopen periode nauwkeurig in beeld gebracht. In 2025 verwachten we voor klein onderhoud een tekort van ongeveer € 240.000 per jaar. Voor 2026 en verder verwachten we een tekort van ongeveer € 460.000. Voor groot onderhoud verwachten we dat de bedragen die we daar nu ieder jaar voor opzĳ zetten (de dotaties aan de voorzieningen groot onderhoud) op termĳn niet meer toereikend zĳn om het groot onderhoud mee te betalen. Die (dreigende) tekorten vragen om een oplossing. In 2025 hebben de ambtelĳke organisatie, het college, de gemeenteraad en inwoners daarom samengewerkt aan vernieuwd, integraal beleid voor het onderhoud van de openbare buitenruimte. We brengen kwaliteit en budget daarbĳ meer in balans. Het resultaat hiervan brengen we samen in het programma onderhoud openbare buitenruimte. Dit programma is de opvolger van het kwaliteitsplan én het programma groot onderhoud. Tegelĳkertĳd verandert de manier waarop we groot onderhoud bekostigen. Vanaf 2027 stoppen we met de dotaties aan de voorzieningen groot onderhoud (€ 2,9 miljoen per jaar). De lopende projecten betalen we nog met het geld uit de voorzieningen. Voor nieuwe projecten vragen we een investering aan in het Meerjareninvesteringsplan.

We gaan dus niet meer vooraf sparen, maar afschrĳven op investeringen voor groot onderhoud. De gemeenteraad kan dus voortaan jaarlĳks sturen op de investeringen die we aanvragen. Ook bĳ het nieuwe beleid verwachten we een tekort voor klein onderhoud. We kunnen dit tekort dichten binnen de bestaande begroting. Dat komt omdat we bĳ de herberekening van de kosten voor het groot onderhoud de kosten van interne projectleiders hebben meegenomen. Dat betekent dat we de salarislasten van interne projectleiders kunnen betalen vanuit de voorzieningen, en later vanuit de investeringen. Met deze wĳziging komt er in de exploitatie ruimte vrĳ. Daardoor hoeven we geen extra geld aan te vragen, maar ook niet in te leveren op de kwaliteit van het klein onderhoud.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 52

Motie GroenLinks 'Stimuleren zelfbeheer van gemeentegroen' Op 18 juli 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om het zelfbeheer van gemeentegroen door bewoners te stimuleren door een tekst toe te voegen op de paaltjes in de vakken met zelfbeheer. Om zelfbeheer serieus te kunnen stimuleren, is het belangrĳk om de mogelĳkheid te bieden bewoners te ondersteunen bĳ het uitvoeren van werkzaamheden en de eerste aanschaf van grond en planten. Daarvoor is extra budget nodig. Zonder extra budget heeft uitvoering van de motie geen zin. Anders stimuleren we bewonersaanvragen om zelfbeheer te doen, maar kunnen we hen niet goed op weg helpen om tot succesvol beheer te komen. We stellen voor om hiervoor een structureel budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Programma Duurzaamheid We gaan in 2026 de Duurzaamheidsagenda 2020 - 2025 evalueren. Vervolgens zullen we in 2026 in samenwerking met de gemeenteraad en de samenleving werken aan een nieuwe uitvoeringsagenda voor de periode 2026 – 2030. Overdracht energiecoaches naar Daarom Duurzaam Diemen Het gemeentelĳke duurzaamheidsprogramma is er enerzĳds op gericht om als gemeente voorop te lopen en het goede voorbeeld te geven en anderzĳds om in samenspraak en nauwe samenwerking met de samenleving de omschakeling naar een duurzaam dorp Diemen te maken.

In de Duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 is als doelstelling opgenomen dat de gemeente de onafhankelĳke stichting Daarom Duurzaam Diemen helpt om uit te kunnen groeien tot hét duurzaamheidsplatform voor Diemen. Naar aanleiding van afspraken met woningcorporaties (prestatieafspraken) is de gemeente in 2021 gestart met werven, opleiden en inzetten van vrĳwillige energiecoaches. Vanwege de inmiddels teruglopende vraag naar energiecoachgesprekken willen we de vrĳwillige energiecoaches breder inzetten. In 2025 is gestart met een proef om de coördinatie van de vrĳwillige energiecoaches bĳ Daarom Duurzaam Diemen neer te leggen. Dit om de coaches naast het voorzetten van de energiecoachgesprekken ook te benutten voor acties, activiteiten en bĳeenkomsten van Daarom Duurzaam Diemen. Als de proef slaagt is het de bedoeling om de coördinatie van de energiecoaches in 2026 definitief bĳ Daarom Duurzaam Diemen te beleggen. Ons voornemen is om de structurele subsidie van Daarom Duurzaam Diemen met € 50.000 per jaar te verhogen voor de coördinatie van de energiecoaches. Hiervan is € 30.000 nodig voor de taken van SME (digitaal platform, opleiding), € 10.000 voor de werving en coördinatie van energiecoaches en € 10.000 overige kosten als zaalhuur en communicatiematerialen. Deze structurele subsidie kan worden gefinancierd uit het bestaande structurele duurzaamheidsbudget.

Hieruit betaalt de gemeente SME en overige kosten voor energiecoaches momenteel ook al.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 53

Risico Beheer Diemerbos Het fonds waaruit het beheer in het Diemerbos nu betaald wordt, zal in de loop van 2026 leeg zĳn. Met diverse partĳen zĳn de mogelĳkheden verkend om tot een structurele oplossing voor het beheertekort van het Diemerbos te komen. Dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. In de begroting hebben we structureel € 63.000 opgenomen als garantstelling voor het beheer voor het Diemerbos. Bĳ deze garantstelling is destĳds aangegeven de bĳdrage pas te effectueren als ook de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland hun bĳdrage leveren. Afhankelĳk van welke partĳen meefinancieren en hoeveel partĳen bĳdragen, kan de bĳdrage van Diemen oplopen tot een veelvoud van wat we nu begroot hebben. Gezien de zorgen over de financiering van het beheer van het Diemerbos vanaf 2026, zullen wĳ u bĳ de begroting uitgebreider informeren.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 54

Investeringsplan 2026-2029 Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Leefomgeving en klimaat PVC riolering Buitenlust PVC riolering Julianaplantsoen PVC riolering Kruidenhof verv onderheid riool hoofdassen Aanschaf nieuwe bomen 2026 PVC riool Akkerland PVC riolering hoofdassen LED-verlichting openbare buitenruimte

130.000 696.000 2.066.000 500.000 225.000 2.178.000 244.000 70.000

Buitenlust

2.500.000

Hoofdassen

4.590.000

Flats Rode Kruislaan

3.275.000

Wandellandschap Rode Kruislaan

865.000

Herstel Gevel de Schakel

70.000

PVC riolering Achterplein Gemeentehuis

133.000

PVC riolering Diemerdreef

1.123.000

PVC riolering Sportplein Biesbosch

150.000

Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew Akkerland

6.785.000

Polderland

3.975.000

PVC riolering Polderland

1.747.000

PVC riolering Verrĳn Stuart

2.727.000

Kruidenhof

6.995.000

Diemerdreef en Stationsgebied Diemen Zuid

7.230.000

Julianaplantsoen en achterplein Gemeentehuis

4.575.000

Vervangen en Isoleren Dakbedekking garagegebouwen Gemeentewerf Totaal Leefomgeving en Klimaat

225.000 17.409.000

12.166.000

4.474.000

19.025.000

Nieuwe investeringen: Naam investering

Jaar

Investeringsbudget

Buitenlust

2026

2.500.000

Hoofdassen

2026

4.590.000

Flats Rode Kruislaan

2026

3.275.000

Wandellandschap Rode Kruislaan

2026

865.000

Akkerland

2027

6.785.000

Polderland

2027

3.975.000

Kruidenhof

2029

6.995.000

Diemerdreef en stationsgebied Diemen Zuid

2029

7.230.000

Julianaplantsoen en achterplein gemeentehuis

2029

4.575.000

10. Renovatie condoleanceruimte begraafplaats Rustoord

2026

600.000

11. Herstellen gevel de Schakel

2026

70.000

12. Vervangen en isoleren dakbedekking garagegebouwen gemeentewerf

2029

225.000

• Investeringen nr. 1 t/m 9 De projecten Buitenlust, Hoofdassen, Flats Rode Kruislaan, Akkerland, Polderland, Kruidenhof, Diemerdreef en Stationgebied Diemen Zuid en Julianaplantsoen en achterplein gemeentehuis staan op de planning voor groot onderhoud. We hogen de openbare buitenruimte op en richten die opnieuw in. We gaan voor alle nieuwe projecten investeringen aanvragen. Dat geldt ook voor deze projecten. De investeringsbudgetten per project die Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 55

worden genoemd in het tabel hierboven zĳn bepaald op basis van kengetallen. Voor de start van een project gebruiken we het projectplan en de uitgangspunten om een nauwkeuriger kostenraming te maken voor het project. Later vragen we de gemeenteraad om het investeringsbudget bĳ te stellen aan de hand van die kostenraming. • Vervanging condoleanceruimte begraafplaats Rustoord De condoleanceruimte is aan vervanging toe. Het gebouw is te klein voor de functie. • Herstellen gevel de Schakel Aan de gevel van de Schakel zĳn diverse schades geconstateerd o.a. door begroeiing en bomen. Deze schades dienen hersteld te worden door het functioneren van het dak en de gevel weer op orde te krĳgen. Daarnaast wordt er dusdanig gesnoeid dat nieuwe schade beperkt wordt. Voor het herstellen van de schade aan gevel, dakgoten en dak is een investering van € 70.000 noodzakelĳk. • Vervangen en isoleren dakbedekking garagegebouwen gemeentewerf De dakbedekking op de daken van de garagegebouwen zĳn in 2029 aan het einde van hun levensduur. Om toekomstige lekkages te voorkomen is het noodzakelĳk de dakbedekking te vervangen. In de vervanging wordt verduurzaming van de daken meegenomen in het werk. Om dit werk te realiseren inclusief verduurzaming is een investering van € 225.000 noodzakelĳk.

• Isoleren, overlagen dak en aanbrengen zonnepanelen brugwachtershuis De dakbedekking van het brugwachtershuisje bĳ de Venserbrug is aan vervanging toe. Met het vervangen wordt in het kader van verduurzaming gekeken naar meer isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. Om deze werkzaamheden uit te voeren is een investering van € 12.000 noodzakelĳk. Aanpassing investeringen: Voor dit programma is geen sprake van aanpassingen van het investeringsplan.

Wat gaat het kosten? Leefomgeving en klimaat

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkeling Geluidbelastingkaarten en Basisgeluidemissies 2026

-50

Vervolgregeling CDOKE

SPUK - Soortenmanagementplan

Warmteprogramma Totaal autonome ontwikkeling

-50

Nieuwe ontwikkeling Begraafplaats Rustoord Programma Onderhoud Openbare Buitenruimte

2.900

-50

Programma Duurzaamheid

Overdracht energiecoaches naar Daarom Duurzaam Diemen

-50

2.850

-100

-50

2.850

Stimuleren zelfbeheer van gemeentegroen

Totaal nieuwe ontwikkeling Risico Beheer Diemerbos Totaal Risico Eindtotaal

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 56

Verkeer Wethouder: J. Prins

Doelstellingen in één oogopslag

Aanpassing doelenboom Was

Wordt

3.1 Geen regionaal sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelĳk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen

3.1 Geen regionaal verkeer door Diemen, zoveel mogelĳk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen

3.3 Geen vrachtverkeer van en naar bedrĳventerreinen door de woonwĳken

Vervalt (speelt in Diemen nauwelĳks meer)

3.4 Voldoende (oplaad)mogelĳkheden voor elektrische voertuigen 3.4 Stimuleren elektrische (deel)mobiliteit 4.3 Goede reizigersinformatie op de OV haltes

Programma's: Verkeer

Vervalt (is vooral een taak van het GVB)

Pagina 57

Indicator (was)

Indicator (wordt)

Doel 2: Diemen is een verkeersveilige gemeente

Algemeen % doden na verkeersongeval met motorvoertuig

(vervallen)

Algemeen % ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

(vervallen)

Algemeen % - Overige vervoersongevallen (vervallen) met een gewonde fietser Subdoel 3.4: Voldoende (oplaad)mogelĳkheden voor elektrische voertuigen

Totaal aantal laadpalen voor elektrische motorvoertuigen

Doel 1: Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers

Totaal aantal laadpalen voor elektrische motorvoertuigen; Aantal snellaadpalen

Programma's: Verkeer

Parkeerdruk in gebieden met parkeerregulering maximaal 85%

Pagina 58

Nieuwe ontwikkelingen Actualiseren Parkeerbeleidsplan 2021 Na het vaststellen van de Mobiliteitsvisie stellen we een uitvoeringsagenda op met concrete projecten en onderzoeken, het actualiseren van beleid of het opstellen van nieuw beleid. Onderdeel hiervan wordt het actualiseren van het Parkeerbeleidsplan 2021. Daarin komen o.a. aan de orde het al dan niet verder uitbreiden van blauwe zone in Diemen Noord en het eventueel invoeren van parkeerregulering op bedrĳventerreinen. Ook zal het al dan niet omzetten van de blauwe zone en het vergunning parkeren naar betaald parkeren (fiscaliseren) en de optimalisering van de zones van betaald parkeren aan de orde komen. Participatie en het creëren van draagvlak is een belangrĳk onderdeel bĳ de actualisatie. We stellen voor om voor het actualiseren van Parkeerbeleidsplan 2021 € 60.000 beschikbaar te stellen in 2026. Onderzoek optimaliseren fiets- en voetgangersnetwerk In de Mobiliteitsvisie komt verkeersveiligheid als een verbeterpunt naar voren en dan met name verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Om de verkeersveiligheid voor deze twee groepen verkeersdeelnemers te verbeteren, willen we onderzoeken hoe we het fietsen voetgangersnetwerk kunnen optimaliseren. Verkeersveiligheid, ontbrekende schakels en het oplossen van knelpunten zĳn hierbĳ belangrĳke kernbegrippen.

We stellen voor om voor dit onderzoek in 2026 een budget beschikbaar te stellen van € 40.000.

Programma's: Verkeer

Pagina 59

Investeringsplan 2026-2029 Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Verkeer Parkeerautomaten

240.000

Totaal Verkeer

240.000

Nieuwe investeringen: Naam investering

Jaar

2026

24 parkeerautomaten

Investeringsbudget 240.000

• Toelichting investering (nr 1.) De parkeerautomaten zĳn bedrĳfseconomisch en technisch afgeschreven en dienen dringend vervangen te worden. Er treden steeds meer storingen op, het display op de automaten is bĳ zonlicht moeilĳk leesbaar en de automaten voldoen maar beperkt aan de duurzaamheidsvereisten.

Wat gaat het kosten? Verkeer

2026

2027

2028

2029

Nieuwe ontwikkeling Parkeerbeleidsplan

-60

Onderzoek Optimaliseren fiets- en voetgangersnetwerk

-40

Totaal nieuwe ontwikkeling

-100

Eindtotaal

-100

Programma's: Verkeer

Pagina 60

Samen besturen Gemeentesecretaris : G.T. Wildeman

Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Samen besturen

Pagina 61

Aanpassing indicatoren Op advies van de auditcommissie is gestart met de aanpassing van de prestatie-indicatoren. De eerste aanpassingen zĳn in de begroting 2025 opgenomen. Voor Samen Besturen gelden de volgende aanpassingen (die we verwerken in de begroting 2026). Doelen/subdoelen

Indicator (was)

Indicator (wordt)

Doel 1: Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstĳl

% gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling

1. 2.

% Ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. Informele behandeling/mediation

1. 2.

Doel 2: Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

% ingetrokken bezwaarschriften (n.a.v. informele behandeling/mediation) Aantal ingetrokken bezwaarschriften

% vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd

(vervallen)

Aantal klachten voer gemeentelĳke dienstverlening

• •

Doel 3: Algemeen Waardering inwoners Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke gemeentelĳke dienstverlening regionale samenwerking Algemeen- waardering ondernemers gemeentelĳke dienstverlening -

Programma's: Samen besturen

% gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling) Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften

Aantal klachten in het algemeen % klachten informeel afgehandeld

(vervallen) (vervallen)

Aantal toegekende inwonersinitiatieven

Pagina 62

Nieuwe ontwikkelingen Gemeenteraadsverkiezingen 2026 We vragen om een eenmalige verhoging van het budget Raadcommunicatie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 met een bedrag van € 5.000. Dit bedrag is onder meer voor verkiezingspagina's in de krant, de organisatie van verkiezingsdebatten en het afscheid raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren. Strategisch personeelsbudget Net als vorig jaar vragen we de raad een budget om snel in te kunnen spelen op actuele capaciteitsvraagstukken. Door niet vooraf exact vast te leggen waarvoor het budget nodig is, kunnen we adequater middelen besteden. Via de kwartaalbrieven brengen we de raad op de hoogte van de uiteindelĳke inzet van de middelen per programma. We vragen voor 2026 een structureel budget van € 250.000 aan en een incidenteel budget van € 200.000. Dit geld reserveren we in 2026 voor de autonome groei door uitbreiding van taken vanuit Rĳk of gemeentelĳk beleid, voor tĳdelĳke extra capaciteit door tĳdelĳk afwezige of vertrekkende medewerkers en het aantrekken van minder ervaren nieuwe medewerkers en voor extra begeleiding van medewerker en teamleider bĳ complexe ziektedossiers. Over de inzet van het budget informeren we de raad in de kwartaalbrieven.

Bedrĳfsvoering / bĳdrage Duo+ Informatieveiligheid De AVG-scan die uitgevoerd is voor Duo+ geeft inzicht in de risico's die we lopen op het gebied van informatieveiligheid. Op dit moment voldoen we niet aan geheel aan de wetgeving. Door de capaciteit uit te breiden en de functies voor de uitvoering van informatieveiligheid beter te scheiden kunnen we voldoen aan de wetgeving. Zo komen bĳvoorbeeld de audits komen binnen één functie te liggen, waardoor er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. Datagedreven sturing Sinds 2022 hebben de drie gemeenten met Duo+ op data samengewerkt. Dit doen we in een gezamenlĳk programma. We ervaren in het programma aanzienlĳke uitdagingen. Dit komt door de mismatch tussen prioriteren, ambitieniveau en beschikbare capaciteit. De stuurgroep datagedreven sturing heeft scenario’s voor het vervolg van dit programma gevraagd. Het scenario dat de voorkeur heeft van de stuurgroep vraagt om een investering. Dit scenario gaat uit van een rustig tempo voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanbrengen van structuur, waarbĳ de activiteiten geborgd worden en gestreefd wordt naar beëindiging van het programma over enkele jaren.Dan is de basis op orde en plukken we de vruchten van deze investering. Dashboards en rapporten kunnen dan sneller geleverd worden.

Programma's: Samen besturen

Pagina 63

Op dit moment wordt al datagedreven gewerkt bĳ het opsporen en bestrĳden van ondermĳning, het voorspellen van de kosten van de jeugdzorg en voor een dashboard (Mens-Werk-Geld) voor sturing door directie en teamleiders. Het voorstel is om de volgende bedragen op te nemen: Jaar

Structureel

Incidenteel

2025

€ 25.000

€ 70.000

2026

€ 25.000

€ 70.000

2027

€ 25.000

€ 35.000

2028

€ 25.000

€ 10.000

2029

€ 25.000

€ 5.000

Programma's: Samen besturen

Pagina 64

Investeringsplan 2026-2029 Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Samen besturen Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis

290.000

Vervangen armaturen LED garagegebouwen BCD Gem.werf Totaal Samen besturen

30.000 290.000

30.000

Nieuwe investeringen: Voor dit programma is geen sprake van nieuwe investeringen. Aanpassing investeringen: Naam investering

Jaar Oud

Vervangen radiatoren en convectoren Gemeentehuis

Investeringbudget

Nieuw

Oud

Nieuw

2025

2026

210.000

290.000

2026

2027

2028

2029

Wat gaat het kosten? Samen besturen Nieuwe ontwikkeling Gemeenteraadsverkiezingen 2026

-5

Strategisch personeelsbudget

-250

Strategisch personeelsbudget - Incidenteel

-200

Informatieveiligheid

-60

Datagedreven Sturing - incidenteel

-70

-35

-10

Datagedreven Sturing - structureel

-25

Totaal nieuwe ontwikkeling

-610

-405

-370

-345

Eindtotaal

-610

-405

-370

-345

Programma's: Samen besturen

Pagina 65

Programma's: Samen besturen

Pagina 66

Paragrafen

Paragraaf Bedrĳfsvoering

Paragraaf Verbonden partĳen

Paragrafen

Pagina 67

Paragrafen

Pagina 68

Paragraaf Bedrĳfsvoering Gemeentesecretaris : G.T. Wildeman

Rechtmatigheid Sinds 2023 is de verantwoordelĳkheid van de rechtmatigheidsverantwoording verschoven van de accountant naar het college van burgemeester en wethouders. In de 'Financiële verordening 2023 Gemeente Diemen' is deze aanpassing bekrachtigd en zĳn de spelregels vastgelegd. In de verordening wordt naar de paragraaf bedrĳfsvoering verwezen voor het vastleggen van de uitgangspunten en rapportagegrenzen voor de verantwoording. Net als voor de getrouwheid stelt de raad de goedkeuringstolerantie en de rapportagegrens voor rechtmatigheid vast. In de de financiële verordening is afgesproken deze grenzen in de kadernota vast te stellen. Rapportagegrenzen rechtmatigheid Het wetgevingstraject rondom de rechtmatigheidsverantwoording is voor gemeenten afgerond op 21 maart 2025. De wĳzigingen in de BADO-notitie gaan in voor verantwoordingen over het begrotingsjaar 2025. Naar aanleiding van de afgeronde wĳzigingen in het BBV wĳzigt vanaf boekjaar 2025 het maximum van de door de raad vastgestelde verantwoordingen naar 2% (was 3%). De omvangsbasis van de verantwoordingsgrens wĳzigt naar de totale lasten, exclusief de toevoegingen aan de reserves. De gemeenteraad zal in 2025 opnieuw het controleprotocol inclusief de gewĳzigde goedkeuringstoleranties moeten vaststellen. De afgelopen jaren hielden wĳ al rekening met 2%.

Deze wetswĳziging heeft dus niet direct effect, er is alleen geen ruimte meer voor het vaststellen van een hoger percentage. Voorstel is de verantwoordingsgrens op 2% van de totale lasten (exclusief toevoegingen aan de reserves) vast te stellen. Voorstel is de rapportagegrens op € 100.000 vast te stellen. De komende jaren zullen uitwĳzen of bĳstelling van deze grenzen nodig is. Vandaar ook de keuze om deze percentages jaarlĳks in de kadernota vast te stellen.

Paragrafen: Paragraaf Bedrĳfsvoering

Pagina 69

Paragraaf Verbonden partĳen Gemeentesecretaris : G.T. Wildeman

Sturing op verbonden partĳen In de 'Financiële verordening 2023' is vastgelegd dat we de mate van sturing op verbonden partĳen bepalen in kadernota. Voor de mate van sturing zĳn onderstaande mogelĳkheden. Kanttekening daarbĳ is dat we de vastgelegde taken binnen de betreffende gemeenschappelĳke regeling laten prevaleren boven de taken zoals deze zĳn gekoppeld aan de verschillende risicoprofielen. Het kan dus zĳn dat jaarstukken en de begroting van een verbonden partĳ ter zienswĳze aan de raad worden voorgelegd, ondanks dat er sprake is van een 'laag' risicoprofiel. Risicoprofiel

Mate van sturing

Hoog

Intensief

Kaderstellende taak • •

Gemiddeld

Uitgebreid

• •

Laag

Regulier

• •

•

Nog hogere frequentie bestuurlĳke en ambtelĳke overleggen; Er wordt een actieve kaderstellende dialoog tussen raad, college en verbonden partĳ georganiseerd door bĳvoorbeeld de directie van de verbonden partĳ uit te nodigen.

Controlerende taak •

Het college legt tussentĳds verantwoording af aan de raad over de verbonden partĳen

Het college legt de begrotingen van de • verbonden partĳen ter zienswĳze aan de raad voor; Hogere frequentie bestuurlĳke en • ambtelĳke overleggen.

Het college bespreekt alle p&cdocumenten van de verbonden partĳ voorzien van ambtelĳk advies; Het college legt tussentĳds verantwoording af aan de raad over de verbonden partĳen.

Het college bespreekt de begroting van • de verbonden partĳ met ambtelĳk advies; In de begroting in de paragraaf Verbonden partĳen is het actuele • risicoprofiel, de mate van sturing en de eventuele aanvullende • sturing opgenomen; Jaarlĳkse bĳeenkomst waarin risicoanalyses verbonden partĳen worden besproken tussen college en raad.

Het college bespreekt de jaarrekening van de verbonden partĳ met ambtelĳk advies; In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de verbonden partĳen; Actieve informatieplicht: bĳ belangrĳke tussentĳdse ontwikkelingen informeert het college de raad.

De wĳze van sturing wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel.

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partĳen

Pagina 70

Op basis van het risicoprofiel wordt voor 2026 de volgende sturing per verbonden partĳ aangehouden. Wanneer in de gemeenschappelĳke regeling is opgenomen dat P&C documenten voor een zienswĳze langs de raad moeten, dan weegt dat zwaarder dan de sturing op basis van de risico-inschatting. Mate van sturing

Naam verbonden partĳ

Intensieve sturing

Uitgebreide sturing

Duo+ Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Reguliere sturing

Amstelland-Meerlandenoverleg Bank Nederlandse Gemeente N.V. Gemeentebelastingen Amstelland Gemeentelĳke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) Groengebied Amstelland Metropoolregio Amsterdam Meerlanden N.V. Openbare gezondheidszorg Amstelland Ombudsman Metropoolregio Amsterdam Sociale recherche Gooi en Vechtstreek Stichting RĲK Vervoersregio Amsterdam Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partĳen

Pagina 71

Paragrafen: Paragraaf Verbonden partĳen

Pagina 72

Bĳlagen

Totaaloverzicht ontwikkelingen

Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

Bĳlagen

Pagina 73

Bĳlagen

Pagina 74

Totaaloverzicht ontwikkelingen Autonome ontwikkeling

2026

2027

2028

2029

Sociaal Indexatie tarieven Jeugdhulp

-500

Indexatie tarieven Wmo

-200

Totaal Sociaal domein

-700

Veilig Bĳstandsuitkeringen (BUIG)

Totaal Veilig Totaal autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - incidenteel

-700

2026

2027

2028

2029

Leefomgeving en klimaat Geluidbelastingkaarten en Basisgeluidemissies 2026

-50

SPUK - Soortenmanagementplan

Totaal leefomgeving en klimaat

-50

Totaal autonome ontwikkelingen - incidenteel

-50

Autonome ontwikkeling - Bĳdrage GR (structureel)

2026

2027

2028

2029

Sociaal GGD Amsterdam Amstelland - Veilig Thuis

-160

Openbare gezondheidszorg (OGZ)

-30

-160 -30

Totaal Sociaal

-190

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

-140

Totaal Veilig

-140

Totaal autonome ontwikkelingen - Bĳdrage GR

-190

Veilig

Autonome ontwikkeling - Bĳdrage GR (incidenteel)

2026

2027

2028

2029

Sociaal Openbare gezondheidszorg (OGZ) incidenteel

-40

Totaal Sociaal

-40

Totaal autonome ontwikkelingen - Bĳdrage GR

-40

Bĳlagen: Totaaloverzicht ontwikkelingen

Pagina 75

Nieuwe ontwikkelingen - structureel

2026

2027

2028

2029

Sociaal Hervormingsagenda Jeugd

-1.555

-1.630

-180

-155

Gebiedsgericht samenwerken Jeugdhulp

-80

Steunpunt Wonen Diemen

-65

Humanitas; Eenzaamheid, rouw en verlies

-20

-1.720

-1.795

-345

-320

Intensiveren aanpak ondermĳning

-210

Totaal Veilig

-210

Armoedebeleid

260

Totaal inkomen en armoede

260

OuderKind coach 0 tot 5 jaar

Totaal Onderwĳs

Versterken expertise en capaciteit voor uitvoering Omgevingswet

-155

Totaal Gebiedsontwikkeling

-155

-50

Begraafplaats Rustoord

Programma Onderhoud Openbare Buitenruimte

2.900

-50

2.850

Strategisch personeelsbudget

-250

Informatieveiligheid

-60

Datagedreven Sturing

Totaal Samen besturen

-310

-2.185

-2.520

1.830

1.855

Totaal Sociaal Veilig

Inkomen en armoede

Onderwĳs

Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving en klimaat Stimuleren zelfbeheer van gemeentegroen

Totaal Leefomgeving en klimaat Samen besturen

Totaal overig nieuw beleid - structureel Nieuwe ontwikkelingen - incidenteel

2026

2027

2028

2029

Sociaal Stevige lokale teams

-100

Aanvullend vervoer Diemen

-35

Van Groot naar Beter

-20

Van Groot naar Beter (project Buitenlust)

-50

Onderwĳszorggroepen

-205

Actualiseren Huisvestingsverordening

-50

Geluidadvisering woningbouwprojecten

-25

Organisatie "State of the Region" Amstelland Meerlanden

-25

Totaal Gebiedsontwikkeling

-100

Overdracht energiecoaches naar Daarom Duurzaam Diemen

Totaal Leefomgeving en klimaat

-60

Onderzoek optimaliseren fiets- en voetgangersnetwerk

-40

Totaal Verkeer

-100

Totaal Sociaal Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving en klimaat

Verkeer Parkeerbeleidsplan

Bĳlagen: Totaaloverzicht ontwikkelingen

Pagina 76

Nieuwe ontwikkelingen - incidenteel

2026

2027

2028

2029

Samen besturen Gemeenteraadsverkiezingen 2026

-5

-200

Totaal Samen besturen

-205

Totaal overig nieuw beleid - incidenteel

-610

Strategisch personeelsbudget - Incidenteel Datagedreven Sturing (Incidenteel)

Bĳlagen: Totaaloverzicht ontwikkelingen

Pagina 77

Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029 Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029 per programma Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Sociaal Plaatsen zonnepanelen Voedselbank

25.000

Verv. verlichting in LED Voedselbank

25.000

Isoleren voedselbank

85.000

Vrĳe tĳd Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en Noorderlicht

95.000

Diverse duurzame oplossingen gebouw De Schakel

85.000

Zonnepanelen isoleren dak sportkantine Sportlaan

95.000

Nieuw zwembad/sportcomplex

27.500.000

Vervangen en plaatsen zonnepanelen dak De Verbinding

35.000

Vervangen ketels en pompen De Schakel

70.000

Totaal Vrĳe tĳd

95.000

27.785.000

Onderwĳs Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat

180.000

Vervangen kunststof kozĳnen inclusief glas Prinses Marĳkeschool

150.000

Bouw basisschool Totaal onderwĳs

Bĳlagen: Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

6.000.000 180.000

150.000

6.000.000

Pagina 78

Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

Gebiedsontwikkeling PVC riolering Buitenlust PVC riolering Julianaplantsoen PVC riolering Kruidenhof verv onderheid riool hoofdassen Aanschaf nieuwe bomen 2026 PVC riool Akkerland PVC riolering hoofdassen LED-verlichting openbare buitenruimte

130.000 696.000 2.066.000 500.000 225.000 2.178.000 244.000 70.000

Buitenlust

2.500.000

Flats Rode Kruislaan

3.275.000

Wandellandschap Rode Kruislaan

865.000

Herstel Gevel de Schakel

70.000

Hoofdassen Vervanging condoleanceruimte begraafplaats Rustoord

4.590.000 600.000

PVC riolering Achterplein Gemeentehuis

133.000

PVC riolering Diemerdreef

1.123.000

PVC riolering Sportplein Biesbosch

150.000

Polderland

3.975.000

Akkerland

6.785.000

Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf

270.000

PVC riolering Polderland

1.747.000

PVC riolering Verrĳn Stuart

2.727.000

Kruidenhof

6.995.000

Diemerdreef en Stationsgebied Diemen Zuid

7.230.000

Julianaplantsoen en achterplein Gemeentehuis

4.575.000

Vervangen en Isoleren Dakbedekking garagegebouwen Gemeentewerf

225.000

Verkeer Parkeerautomaten

240.000

Totaal Verkeer

240.000

Samen besturen Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis Vervangen armaturen LED garagegebouwen BCD Gem.werf

290.000 30.000

Financiën

Bĳlagen: Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029

Pagina 79

Afkortingenlĳst Afkorting

Betekenis

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BGE

basisgeluidemissies

BUIG

Bĳstandsuitkeringen

CDOKE

Capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid

CSG

Centrum Seksueel Geweld

GALA

Gezond en Actief Leven Akkoord

imoc

Prĳs materiële overheidsconsumptie

OCF

oudercontactfunctionaris

OGZ

Gemeenschappelĳke Regeling Openbare gezondheidszorg

OVA

Overheidsbĳdrage arbeidsontwikkeling

PCC

Prĳs Particuliere Consumptie

SMP

soortenmanagementplan

voorschoolse educatie

VGNB

‘Van Groot naar Beter’

VVT

Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Wpg

Wet publieke gezondheid

Afkortingenlĳst

Pagina 80

Raadsbesluit en Moties en amendementen

Pagina 81

Raadsbesluit

Raadsbesluit en Moties en amendementen: Raadsbesluit

Pagina 82

Moties en amendementen

Raadsbesluit en Moties en amendementen: Moties en amendementen

Pagina 83

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=2349356f-42ea-4286-b78e-3dc5b6f41f46