TOTAAL - Antwoorden Technische vragen Begroting 2026

Gezond en actief leven

Antwoord De extra uitgaven die verband houden met de additionele plekken voor nachtopvang zijn nog niet in de regionale begroting maatschappelijke opvang van 2025 en verder verwerkt. Als dit gedaan is, zal ook gekeken worden wat de gevolgen zullen zijn voor de begroting van Deventer (en de andere gemeenten). De opvang is onlangs geopend en momenteel wordt gekeken wat de incidentele en structurele kosten zijn. De structurele kosten zullen ook afhangen van het aantal plekken dat nodig blijkt te zijn. Zodra er meer zicht is op deze extra uitgaven zullen we de raad hierover informeren. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw verbindend kader. Naar verwachting zal deze begin 2026 gereed zijn.

Lezen we de begroting en de Raadsmededeling 2025-744 over GALA 2026 met bijlage correct als we Ja, dat leest u correct. daaruit opmaken dat benodigde investeringen voor Impacter, Één tegen eenzaamheid en Jongerenwerk in scholen voor 2026 zijn geregeld?

de functie dorpsondersteuner is succesvol beoordeeld. Is dit ook aanleiding om te kijken hoe dit in wijken kan worden toegepast? Graag toelichting op uw antwoord

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2026

134

Fractie PvdA

blz. Begroting PDF - 114

Programma 08. Meedoen

Onderwerp Sociale basis versterken- laatste 3 regels

Vraag Antwoord V.w.b. "de behoefte om een voorziening in elke wijk te hebben en dat is nu nog niet het geval" de 1. Op basis van de streefnormen en het huidige voorzieningenniveau kunnen we zien welke voorzieningen er in de volgende vragen: 1) Is die behoeft met het instrument “baseline maatschappelijke voorzieningen” toekomst nodig zijn. Daarnaast halen we input op bij de professionals in de wijk. Op basis van die input hebben we vastgesteld? Graag toelichting op uw antwoord 2)Worden de kosten voor het realiseren van nieuwe kunnen vaststellen of er wel/geen voorziening nodig is in de wijk. buurtvoorzieningen meegenomen in de berekening van het verwachte structurele tekort, of gaat het 2. Het realiseren van nieuwe voorzieningen is nu niet meegenomen in deze berekening. Het tekort betreft het op peil tekort alleen over de huidige voorzieningen? VWB: "We voorzien hierdoor in de toekomst dus structureel houden van het huidige voorzieningenniveau inclusief de bijbehorende professionele inzet en aanbod van activiteiten. een tekort bij deze buurtvoorzieningen. Hoeveel dit precies bedraagt is tot op heden nog niet bekend en 3. Bij de begroting 2027. 4.

Ja, het benodigde middelen voor buurtvoorzieningen zijn beschikbaar doordat 6 ton vrijgemaakt wordt vanuit het Wmowordt onderzocht.: Vragen 3)Wanneer verwacht u het onderzoek af te ronden? 4) Zijn er in 2026 al maatregelen of reserveringen opgenomen om het verwachte tekort op te vangen? Binnen bijvoorbeeld budget. Hier wordt in 2026 1 miljoen afgeroomd. Het overschot gaat niet mee naar algemene middelen, maar is opgenomen binnen programma Meedoen voor de buurtvoorzieningen. Meedoen of via de algemene reserve?

135

PvdA

PDF - 115

08. Meedoen

Inzet op positieve gezondheid

2de en 3de regel : ... voor zogenaamde doorbraakplannen die vooral de impact op de zorg.... Vragen: 1)Welke concrete ‘doorbraakplannen’ worden in 2026 gefinancierd vanuit het AZWA, en wat is het beoogde effect per plan?

In het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord (AZWA) wordt inderdaad gesproken over zogenaamde doorbraakmiddelen. Deze zijn te vergelijken met de transformatiemiddelen uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Op dit moment is nog niet bekend wat de voorwaarden/criteria zijn voor het succesvol kunnen aanvragen van deze middelen. De spelregels voor het aanvragen van deze doorbraakmiddelen zijn nog niet gedeeld. Landelijk wordt in najaar 2025 onder regie van ZN/VNG en VWS een scan gemaakt waarbij inzichtelijk wordt gemaakt waar regio’s staan waar het gaat om de implementatie van de basisfunctionaliteiten. Vervolgens wordt o.b.v. de scan, in aanvulling op het bestaande IZA regioplan, onder regie van de mandaatgemeente in samenspraak met de regionale partners een regionaal plan gemaakt voor impactvolle inzet van de doorbraakmiddelen (o.a. m.b.t. arbeidsbesparing, beoordelingskader wordt vastgesteld in het BO IZA) om vervolgens aan de hand van regionale implementatie te komen tot landelijke dekkende basisfunctionaliteiten in 2030. De regionale plannen worden uiterlijk eind september 2026 opgeleverd. Monitoring en bijsturing van de realisatie op gemeentelijk niveau vindt plaats via de mandaatgemeenten of de regio. Voor de regio Midden-IJssel betekent dat de eerste twee kwartalen van 2026 gebruikt worden om aanvullende plannen op te stellen.

Daarover valt op dit moment nog geen verdere inhoudelijke vertaling te geven, omdat dit proces nog gestart moet worden.

136

PvdA

PDF - 115

08. Meedoen

Inzet op positieve gezondheid

6de bullet - "Verbetering van de mentale gezondheid...Verschillende projecten richten zich op het 1. Voor het transformatieplan GEM (Ecosysteem Mentale Gezonheid) is een totaalbedrag van €4,76 miljoen euro verhogen van hun mentale weerbaarheid." 1)Hoeveel budget is in 2026 beschikbaar voor projecten beschikbaar voor de regio Midden-IJssel. Binnen de GALA-middelen (Gezond en Actief Leven Akkoord) loopt het gericht op mentale gezondheid? 2)En op welke wijze wordt de effectiviteit van deze projecten gemeten? onderdeel mentale gezondheid in 2026 af. De raad wordt om extra budget van €170.000 gevraagd bij de behandeling van de programmabegroting 2026 voor continuering GALA-projecten in 2026. €60.000 wordt gevraagd voor Impacter, dat is een programma gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren. 2. Binnen het transformatieplan GEM wordt een stevige monitoring aangelegd om alle KPI’s te meten en in kaart te brengen.

142

Gemeentebelang

21 (PDF)

08. Meedoen

Dorpsondersteuner

Waarom wordt er in 2026 afgewogen de gelden voor de dorpsondersteuner al dan niet voort te zetten als nu al gebleken is dat dit succesvol is?

179

Deventer Sociaal

116 PDF

08. Meedoen

Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Wachtduur neemt niet af. Nieuwe interventies kunnen worden overwogen/ Aan welke nieuwe interventies moeten we hierbij denken?

180

Deventer Sociaal

127 PDF

08. Meedoen

Aanpassen regeling dienstverlening aan huis

Beteken dit dat de PGB houders per saldo hetzelfde PGB budget behouden?

5

D66

21

09. Jeugd & onderwijs

Onderwijsachterstanden-beleid

In hoeverre is er nog sprake van een teruggang in de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid De bezuiniging van 10% op het gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid met ingang van 2026 gaat door. In de vanuit het Rijk naar Deventer en in hoeverre heeft dit invloed op het Deventer budget voor Tweede tussenrapportage zal dit verwerkt worden. Er is een motie hoe om te gaan met de 'zachte landing' van de onderwijsachterstandenbeleid? Simpel gezegd: zijn de bezuinigingen nu echt volledig teruggedraaid bezuiniging. Mocht hierover meer duidelijk zijn, dan wordt dit via de gebruikelijke route met de raad gecommuniceerd. door het Rijk? Dit i.v.m. eerdere bewegingen vanuit het Rijk om het terugdraaien van een bezuiniging te financieren uit een geldstroom voor hetzelfde onderwerp ("broekzak, vestzak")

6

D66

21

09. Jeugd & onderwijs

GGD en preventie

Is inmiddels duidelijk wat de bezuinigingen vanuit het Rijk concreet betekenen voor de werkzaamheden Er zijn geen bezuinigingen bekend die invloed hebben op preventie en voorlichting van de GGD op scholen. van de GGD op Deventer scholen — bijvoorbeeld als het gaat om voorlichting en preventie? Eerder was nog niet helder wat de impact hiervan voor Deventer zou zijn.

7

D66

21

09. Jeugd & onderwijs

Brede onderwijsagenda

In hoeverre is de Brede onderwijsagenda meer dan alleen een overleg, maar bijvoorbeeld ook een beleidsstuk? Als er iets op papier staat, zouden we dat mogen ontvangen?

De brede onderwijsagenda is inderdaad een serie overleggen onder regie van het onderwijs om te komen tot een Brede onderwijsagenda. Voor verschillende thema’s zijn werkgroepen aan de gang om de thema’s verder uit te werken. De gemeente neemt hier actief aan deel. Het uiteindelijke resultaat is een document (brede onderwijsagenda) met concrete acties. Dit document kan te zijner tijd gedeeld worden met de raad.

20

D66

21

09. Jeugd & onderwijs

Jeugdzorg

Welke optimalisaties worden hier bedoeld? Betreft het de begrotingsoptimalisatie?

Het betreft de gemeentelijke optimalisaties in de jeugdzorg. Op 29 oktober a.s. vindt er een technische sessie met de raad plaats over het plan van aanpak optimalisatie jeugdhulp. De presentatie staat in het RIS. De raad wordt o.a. meegenomen in de analyse van de kostenontwikkeling en het plan van aanpak optimalisatie jeugdhulp. In het plan van aanpak zijn concrete acties uitgewerkt gericht op: afstemming en grip derde verwijzers (gecertificeerde instellingen en (huis-)artsen, beperken duur verblijf en stapeling ambulante inzet en een aantal overige maatregelen (w.o. aandacht WLZ, jeugdnetwerken en voorliggende voorzieningen).

De subsidie t.a.v. de dorpsondersteuner Bathmen, Lettele, Okkenbroek kent een pilotperiode van 3 jaar, die aan het eind van 2025 afloopt. Gedurende het gehele traject hebben de initiatiefnemers verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen en het behalen van de doelstellingen. Medio 2025 heeft Stichting Nobel een evaluatie uitgevoerd op hun totale pilotperioden. Op basis van deze evaluatie is besloten de subsidie voort te zetten in 2026. Voorstel is om begin 2026 een verdiepende, onafhankelijke, analyse uit te voeren aan de hand waarvan structurele bekostiging wordt overwogen. Nieuwe interventies, of heroverwegen van bestaande interventies kunnen aan de orde zijn als de recent ingezette interventies in resultaat achterblijven. Daarbij gaat het (o.a.) om: het realiseren van een regionale werkwijze overgang jeugdhulp met verblijf naar beschermd wonen; meer continuïteit en samenhang door vernieuwing samenwerking lokale en regionale toegangen en; het realiseren van tussenvoorzieningen. Nieuwe interventies zullen samen met de regiogemeenten worden vastgesteld en zijn nu nog niet aan de orde en bekend. De komende maanden zal onderzocht worden of en hoe PG-budgethouders zullen worden gecompenseerd. Het gaat om circa 20 PGbudgethouders.

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2026

25

Fractie D66

blz. Begroting 124

Programma 09. Jeugd & onderwijs

Onderwerp Indexatie

Vraag Antwoord Wat is de reden dat er verschillende indexatiepercentages gehanteerd worden? Voor WMO / jeugd geldt De OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en de index komt voort uit het OVA-convenant tussen het een hoger index percentage van 5,24%? rijk en zorgaanbieders. In het convenant zijn de afspraken vastgelegd tussen de werkgevers in het zorgveld en het ministerie van VWS. VWS gebruikt de OVA voor het opstellen van de begrotingsramingen en voor het indexeren van de budgetten voor Wlz, Zvw en Beschermd Wonen in de Wmo. Omdat de zorg arbeidsintensief is houdt de OVA meer rekening met de looncomponent (stijgingen en dalingen in lonen). De middelen voor Wmo en Jeugd die deel uitmaken van de algemene uitkering van het gemeentefonds genereren accres dat compensatie biedt voor onder meer de loon- en prijsontwikkeling. Als de NZa de OVA gebruikt om tarieven te indexeren voor dezelfde zorgwerkgevers met dezelfde cao’s als waarmee gemeenten te maken hebben, dan is voor die gemeenten de OVA óók passend om tarieven te indexeren. De gemeente Deventer hanteert daarom voor Jeugd/WMO de OVA index.

58

Deventer Belang

133

09. Jeugd & onderwijs

IHP

Is er ook een definitie/uitwerking van de begrippen gezonde en duurzame schoolgebouwen?

De uitwerking van de begrippen staat beschreven op blz. 32 van het IHP 2024-2040

69

GroenLinks

132

09. Jeugd & onderwijs

Begrotingsoptimalisatie

Welke concrete maatregelen zijn onderdeel van de “begrotingsoptimalisaties Jeugd” die € 3 mln. moeten besparen?

Op 29 oktober a.s. vindt er een technische sessie met de raad plaats over het plan van aanpak optimalisatie jeugdhulp. De presentatie staat in het RIS. De raad wordt o.a. meegenomen in de analyse van de kostenontwikkeling en het plan van aanpak optimalisatie jeugdhulp. In het plan van aanpak zijn concrete acties uitgewerkt gericht op: afstemming en grip derde verwijzers (gecertificeerde instellingen en (huis-)artsen, beperken duur verblijf en stapeling ambulante inzet en een aantal overige maatregelen (w.o. aandacht WLZ, jeugdnetwerken en voorliggende voorzieningen).

103

ChristenUnie

3

09. Jeugd & onderwijs

Hogere kosten jeugdzorg 2025

Wanneer wordt de raad geïnformeerd over "de eenduidige analyse van de kosten in de jeugdzorg en de maatregelen die worden onderzocht om deze kosten op verantwoorde wijze te beheersen." zoals het college was opgedragen in een unaniem aangenomen motie bij de voorjaarsnota?

Op 29 oktober a.s. vindt er een technische sessie met de raad plaats over het plan van aanpak optimalisatie jeugdhulp. De presentatie staat in het RIS. De raad wordt o.a. meegenomen in de analyse van de kostenontwikkeling en het plan van aanpak optimalisatie jeugdhulp. In het plan van aanpak zijn concrete acties uitgewerkt gericht op: afstemming en grip derde verwijzers (gecertificeerde instellingen en (huis-)artsen, beperken duur verblijf en stapeling ambulante inzet en een aantal overige maatregelen (w.o. aandacht WLZ, jeugdnetwerken en voorliggende voorzieningen).

104

ChristenUnie

3

09. Jeugd & onderwijs

Hogere kosten jeugdzorg 2025

De tekst suggereert dat de prognose voor het extra tekort voor 2025 groter is dan 3 miljoen. Klopt dat? Zo ja wat is de prognose van het tekort voor 2025?

Ja, dat klopt. We verwachten een tekort van ongeveer 5,5 miljoen over 2025. U wordt nader geïnformeerd bij de 2e tussentijdse rapportage

130

PvdA

PDF - 21

09. Jeugd & onderwijs

Inleiding: Toelichting knelpunten na Perspectiefnota 2026-2029

Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de stijgende jeugdzorgkosten ten koste gaan van preventie?

Er worden maatregelen genomen om de stijgende jeugdzorgkosten te verminderen middels de optimalisaties. Dit staat los van de middelen die er zijn voor preventie. Uiteraard wordt er (zoals altijd) ook kritisch gekeken naar de doeltreffendheid van de inzet van de middelen die er zijn voor preventie.

181

Deventer Sociaal

141 PDF

09. Jeugd & onderwijs

Aandacht voor verwijzers

De verwachting is dat er voordeel kan worden gerealiseerd. Waarop is deze verwachting gebaseerd?

Het gaat hier om de derde verwijzers ((huis-)artsen en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zoals bijv. Jbov). Dit zijn verwijzers die naast Team Uitvoering Jeugd (TUJ) ook zelfstandig mogen verwijzen en waar de gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de voorgeschreven jeugdzorg. Dat dit een besparing kan opleveren is gebaseerd op ervaring, de hervormingsagenda en het onderzoek dat is gedaan naar dure cliënten in de jeugdzorg (NCOD, raadsbijeenkomst 8 mei 2024). Hoewel deze derde verwijzers zelfstandig kunnen en mogen verwijzen, dienen de GI’s wel af te stemmen met de gemeente TUJ. Als gemeente gaan wij niet over de inhoud van de in te zetten hulp, echter wel over doelmatig- en rechtmatigheid. Door nog meer met de derde verwijzers samen te werken (overleg, afstemming, informatie zorgaanbod en mogelijkheden voorliggend veld) is de verwachting dat dit een besparing kan opleveren.

182

Deventer Sociaal

(28/29) 23 PDF 09. Jeugd & onderwijs

Ombuigingen / Stelselpost Eigen bijdrage jeugd

Op pag 28/29 van het Geld van Deventer wordt gesproken over ombuigingen in de jeugdzorg. Op pag 23 van de PDF staan twee posten opgenomen. Sturen op trajectduur 68 miljoen en eigen bijdrage 260 miljoen. Zijn dit de bedoelde ombuigingen. Zo nee, wat wordt er dan wel bedoeld met ombuigingen?

Nee, dit zijn niet de bedoelde optimalisaties. Sturen op trajectduur en de eigen bijdrage zijn ombuigingen vanuit het rijk. De optimalisaties op de genoemde pagina’s betreffen: afstemming en grip derde verwijzers (gecertificeerde instellingen en (huis-)artsen, beperken duur verblijf en stapeling ambulante inzet en een aantal overige maatregelen (w.o. aandacht WLZ, jeugdnetwerken en voorliggende voorzieningen). Op 29 oktober a.s. zal hierover een technische sessie met de raad plaatsvinden.

183

Deventer Sociaal

algemene vraag 09. Jeugd & onderwijs

Ravijnjaar

In deze begroting wordt niet meer gesproken over het Ravijn jaar en de gevolgen voor het domein jeugd In programma 9 is het geen bewuste keuze geweest om het ravijnjaar niet te benoemen. Bij de actuele financiële context en zorg. Is dit een bewuste keuze of volgt hierover meer informatie en berekeningen bij de volgende onder het kopje financiële hoofdlijnen (bladzijde 8, pdf) staat het Ravijnjaar benoemd. Ook in relatie tot de jeugdzorg perspectief nota en begroting?

63

CDA

23

10. Economie en Int. beleid

Prestatie Vrijetijdseconomie & marketing

We zetten in op marketing van De Hanze en van Salland. Hoe is de financiële inzet tussen deze twee verdeeld? Hoeveel budget is er beschikbaar voor Hanze en hoe veel voor Salland?

In de programmabegroting vallen beide organisaties onder de prestatie Vrijetijdseconomie en marketing. In het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie is vastgelegd hoe de financiële inzet tussen deze twee (en andere activiteiten) is verdeeld. In 2025 was er voor Salland Marketing 83.595 euro beschikbaar. Voor Hanzesteden Marketing was er in 2025 42.796 euro beschikbaar.

64

CDA

23

10. Economie en Int. beleid

Prestatie Agenda Binnenstad 2.0 & transformatie binnenstad

We hebben stevige ambities m.b.t. transformatie van de binnenstad, dorpen/ wijken en RC Snipperling. Maar we koppelen hier geen (extra) budget aan. Welke middelen (vanuit gemeente en externe partners) zijn op dit moment nog beschikbaar om te investeren in onze ambities zoals in hoofdlijnen verwoord op p. 150 in onze begroting.

Voor de uitvoering van de Agenda Binnenstad 2.0 is in 2021 een meerjarig budget van 250.000 beschikbaar gesteld door de raad. Daarmee is van de provincie een aanvullende subsidie verkregen van 400.000 (Vierde Stadsarrangement). De subsidie loopt in 2025 af en wordt in 2026 verantwoord. De beschikbare middelen zijn nagenoeg besteed (conform voorwaarden subsidiebeschikking).

65

CDA

23

10. Economie en Int. beleid

Prestatie Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige bedrijventerreinen

We hebben in de afgelopen jaren twee keer E 1 miljoen (1e en 2e uitvoeringsagenda) beschikbaar gesteld voor werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het bedrag van E 1 miljoen dat nu vermeld staat op p.149 is dat het bedrag van de 2e uitvoeringsagenda of maken we opnieuw geld vrij?

De 1 miljoen euro op p. 149 betreft inderdaad de 2e uitvoeringsagenda TBBT waaraan sinds 2025 uitvoering wordt gegeven en betreft dus geen nieuwe aanvraag. De reeds beschikbaar gestelde middelen voor TBBT worden gecontinueerd c.q. meegenomen.

82

GroenLinks

23

10. Economie en Int. beleid

Aantrekkelijke stad en platteland

Wanneer ontvangt de raad de Horeca en Detailhandelvisie?

De planning is dat het college de nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie op 11 november vaststelt. Daarna wordt deze ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

125

PvdA

Is er Geld begroot om meer samenwerking aan te gaan om subsidies en andere fondsen aan te trekken?

In de programmabegroting van economie en internationaal beleid is er geen specifieke ruimte gereserveerd voor subsidieen fondswerving. Dit werk wordt meegeprogrammeerd in de lopende projecten en beleidsactiviteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de gemeentebrede subsidie-adviseur en public affairs medewerkers.

141

Gemeentebelang

waardoor komt het dat de pacht inkomsten tegenvallen?

Dat is onvoldoende bekend op dit moment. We gaan in 2026 nader onderzoek doen naar de kosten en de batenkant van de Paas- en zomerkermis.

10. Economie en Int. beleid

20 (PDF)

10. Economie en Int. beleid

Kermisgelden

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2026

147

Fractie Gemeentebelang

blz. Begroting 145 (PDF)

Programma 10. Economie en Int. beleid

Onderwerp Deventer Woon en werkstad

Vraag Antwoord Er staat geschreven: " Vooruitlopend daarop voldoen we aan het verzoek van de raad en is in 2025 een De planning is dat het college de nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie op 11 november vaststelt. Daarna wordt deze ter visie op horeca- en detailhandel opgesteld." Waarom heeft de raad deze visie nog niet ontvangen? besluitvorming aan de raad aangeboden.

165

Deventer Sociaal

23

10. Economie en Int. beleid

Economische samenwerking

Waarom is de besluitvorming over het gemeentelijk aandeel in het DEB aan de volgende raad en niet aan de huidige gemeenteraad?

15

D66

147

10. Economie en internationaal beleid

Human Capital Agenda

Het meerjarenplan van de HCA en financiering lopen tot en met 2026. In de begroting staat dat er De HCA (Human Capital Agenda) is een project van het DEB (Deventer Economische Board). Door het DEB wordt structureel 150k wordt gevraagd. In hoeverre zijn deze gelden verbonden met de structurele financiering voorzien in capaciteit voor een HCA- projectleider. Daarnaast zijn in de gemeentelijke begroting nu structurele middelen van het DEB en hoe ziet de beleids- en begrotingscyclus er voor de HCA uit aankomend jaar? opgenomen voor initiatie- en realisatiekracht. Bijvoorbeeld voor het faciliteren van de sectorale aanpak door een netwerkregisseur, het organiseren van 1 loket voor leren, werken en ondernemen in het kader van het hervormen van de arbeidsmarktinfrastructuur, het ontwikkelen van projecten en innovatieve pilots. Er is dit najaar een tussentijdse evaluatie uitgevoerd waarover u via een separate raadsmededeling wordt geïnformeerd. In 2026 ronden we het huidige meerjarenplan af en zal er een nieuw meerjarenagenda worden opgesteld, dat voortbouwt op de ingezette koers van de huidige HCA.

16

D66

154

10. Economie en internationaal beleid

Deventer Studentenstad

In de begroting staat dat er structureel 150k wordt gevraagd. In hoeverre zijn deze gelden verbonden met de structurele financiering van het DEB en hoe ziet de beleids- en begrotingscyclus er voor Deventer Studentenstad er uit aankomend jaar?

21

D66

27

11. Cultuur

Cultuur

Wat is de reden dat er geen minsaldo is opgenomen, waar het evenementen betreft? Is hier geen relatie In 2025 worden de extra toegekende middelen verwerkt in de 2e tussentijdse rapportage. Eventuele aanpassingen of met de extra vrijgemaakte middelen voor bijv. dEVENTer? aanvullende middelen vanaf 2026 worden pas beoordeeld na afronding van het lopende onderzoek naar de financiële positie van de stichting en de uitvoering van de drie beeldbepalende evenementen.

66

CDA

25

11. Cultuur

Prestatie Ruimte voor makers en atelierruimte

In de Perspectiefnota van mei 2025 staat op pagina 47 vermeld (punt 36. Ateliers): Om onze ambitie te realiseren (bestaand beleid) is investering noodzakelijk. De met deze ambitie gemoeide kosten worden inzichtelijk gemaakt en voorgelegd in separaat bestuurlijk besluitvormingsproces. Als het College deze ambitie serieus neemt, waarom heeft het College dan niet (a la de werkwijze binnen de Strategische Investeringsagenda) al een eerste bedrag gereserveerd om toekomstige plannen (deels) te kunnen faciliteren. Door dit niet te doen lijkt College besluitvorming volledig door te schuiven naar het nieuwe College en Gemeenteraad (na 18 maart 2026).

Bij de vaststelling van de nieuwe Cultuurvisie is afgesproken dat eerst wordt onderzocht waaruit de ruimtevraag van makers in de gemeente Deventer bestaat en welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een passend aanbod van werkruimten. Afhankelijk van de mogelijkheden op de korte en de lange termijn wordt er een keuze gemaakt wat het meest kansrijk is. Dat geeft een inschatting van de financiële middelen die nodig zijn.

83

GroenLinks

25

11. Cultuur

Evenementen

Is de verwachting dat er in 2026 extra middelen nodig zijn voor dEVENter?

Voor 2026 wordt uitgegaan van de reguliere budgetsubsidie binnen het bestaande programmabudget Cultuur. Er wordt niet vooruitgelopen op eventuele aanpassingen, maar deze worden bezien na de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de financiële positie van Events Deventer en de drie door de instelling uit te voeren beeldbepalende evenementen.

148

Gemeentebelang

158 (PDF)

11. Cultuur

Actuele beleidscontext

Wanneer kan de raad de uitkomst van het onderzoek verwachten of andere collecties ook beheerd en ontsloten worden in het nieuwe collectiecentrum aan de Hanzeweg van Collectie Overijssel?

Dit onderzoek wordt in Q1 2026 aan de raad voorgelegd.

149

Gemeentebelang

161 (PDF)

11. Cultuur

Ruimte voor makers

Wat is de huidige stand van zaken omtrent ruimtebehoefte, zoeken naar geschikte locatie en mogelijke financieringsmogelijkheden?

Op verzoek van de raad is een externe adviseur aangesteld om makers te ondersteunen bij het in kaart brengen van de ruimtevraag, en welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een passend aanbod van werkruimten. Dit proces bevindt zich nu in de oriëntatiefase waarin bouwstenen worden verzameld voor de tweede fase, het schrijven van een Plan Ruimte voor Makers. In de oriëntatiefase is samen met makers de ruimtebehoefte in kaart gebracht. Ook heeft de externe adviseur interviews gehouden met stakeholders zoals vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars, waarbij onder andere kansrijke locaties zijn verkend. In de tweede fase worden de bouwstenen beoordeeld en wordt uitgewerkt wat er voor nodig is om kansen te verzilveren, inclusief bijbehorende financieringsmogelijkheden.

166

Deventer Sociaal

26

11. Cultuur

Kunst in de Openbare Ruimte

Kan de ontwikkeling naar een nieuwe percentageregeling worden toegelicht?

167

Deventer Sociaal

26

11. Cultuur

Kunst in de Openbare Ruimte

Bestaat het voornemen om de nieuwe locatie voor Collectie Overijssel toe te voegen op de SIA, wanneer en waarom wel of waarom niet?

Het college is bezig met uitwerking kunst in de openbare ruimte en komt hier met een separate raadsmededeling bij u op terug. De nieuwe locatie collectie Overijssel past niet binnen de kaders van de SIA zoals vastgesteld met de spelregels van de SIA. De strategische investeringsagenda en de bijbehorende reserve gelden uitsluitend voor uitbreidingsinvesteringen in de fysieke leefomgeving voortkomend uit de groei van Deventer.

168

Deventer Sociaal

26

11. Cultuur

Historisch Erfgoed

Welke organisatie beheert en besluit over het tentoonstellen van historische erfgoed en kunst in het stadhuis en op welke wijze doen zij dat?

Deventer Verhaal is de organisatie die de historische en museale collectie beheert. Zij is verantwoordelijk voor tentoonstellingen in Museum de Waag, het Speelgoedmuseum alsook de kunstwerken die te zien zijn in het stadhuis. Zij doen dat op basis van een collectiebeheerplan waarin is vastgelegd wat goed collectiebeheer en -behoud behelst.

96

GroenLinks

161

11. Kunst en Cultuur

Kunst in de openbare ruimte

Wat is er veranderd met de nieuwe percentage regeling?

Het college is bezig met uitwerking kunst in de openbare ruimte en komt hier met een separate raadsmededeling bij u op terug.

31

VVD

27

12. Energietransitie

Doelstelling - Bijdragen aan verminderen van de effecten van netcongestie

In hoeverre leiden de huidige projecten rond netverzwaring en Smart Energy Hubs ertoe dat ondernemers op korte termijn meer ruimte krijgen voor aansluiting en groei en hoe waarborgt het college dat economische ontwikkelingen niet worden belemmerd door aanhoudende netcongestie?

50

VVD

28

12. Energietransitie

Netcongestie

Zijn/worden er projecten die voor 2025-2026 zijn uitgesteld of aangepast vanwege de beperkingen van het elektriciteitsnet? Welke zijn dit? Welke aanpassingen zijn er gedaan?

Op A1BP is in september 2025 een Smart Energy Hub (SEH) van start gegaan. Er is voor zeven kavels een groepscontract afgesloten met Liander. Dat maakte de vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk. Ook kan de gemeente daardoor de 4 overige kavels verkopen. Zonder de SEH was dat niet mogelijk geweest. Op dit moment bieden SEH's mogelijkheden voor bedrijven om ondanks het gebrek aan ruimte op het net toch nieuwe of grotere aansluitingen te krijgen. Wij onderzoeken daarom ook op andere bedrijventerreinen de mogelijkheden en noodzaak om SEH's op te richten. Bij de sporthal Bathmen zijn extra investeringen in duurzaamheid gedaan om toch de aansluiting te krijgen. Bij Kop Handelskade is de hele energievoorziening aangepast om toch een aansluiting te kunnen krijgen. Ook bij Warmtenet Zandweerd zijn aanpassingen doorgevoerd. Bij bedrijven worden batterijen geplaatst om te kunnen groeien of te verduurzamen.

Besluitvorming over het gemeentelijke aandeel DEB (Deventer Economische Board) over jaar 2026 is aan deze raad voorgelegd. Naar aanleiding van een motie van uw raad worden de (on)mogelijkheden van structurele financiering DEB (Deventer Economische Board) inzichtelijk gemaakt en in het eerste kwartaal 2026 opgeleverd.

Deventer Studentenstad (DSS) betreft een project dat in 2023 is gestart en in 2025 afloopt. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de routekaart/agenda Verjongen, ondergebracht bij Team Economie & Cultuur. Deze zijn dus niet verbonden aan het DEB of de begroting van het DEB. Om Deventer Studentenstad vanaf 2026 te continueren, worden structurele middelen gevraagd. Hierbij horen ook met DSS samenhangende projecten/activiteiten die uit 'verjongen' werden gefinancieerd/gesubsideerd zoals de jaarlijkse INTRO voor startende studenten in september, promotiecampagnes e.d. Events Deventer, waar de projectleider DSS is ondergebracht, zal eind 2025 een projectplan voor 2026 indienen. Inzet voor de komende jaren is de richting die uit de evaluatie van DSS komt.

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2026

122

Fractie PvdA

blz. Begroting

Programma 12. Energietransitie

Onderwerp Nieuw beleid

Vraag 140K Impuls voorbereiding 3 trafostation, zit daar ook een koppelkans verkabeling in?

Antwoord In algemene zin zijn wij alert op koppelkansen tussen verzwaring en verkabeling. Dat betreft met name hoogspanning. Bij het onderzoek naar een nieuw HS-station en het groot onderhoud van HS Platvoet en HS Bergweide wordt zeker gekeken naar verkabeling.

169

Deventer Sociaal

28

12. Energietransitie

Netcongestie

Wanneer verwacht het college de netcongestie te hebben verholpen en welke doelstelling (termijn) stelt Volgens de meest recente inzichten van de netbeheerders zijn beperkingen in Deventer op zijn vroegst in 2035 opgelost. het college zichzelf hiervoor? De praktijk van de afgelopen twee jaar echter laat zien dat deze voorspellingen onbetrouwbaar zijn. Dat heeft verschillende oorzaken. De gemeente doet alles wat in haar macht ligt om de negatieve gevolgen van de netcongestie zo klein mogelijk te laten zijn. Samen met Enexis werken we aan efficiënte werkafspraken voor de verzwaring van het LSen MS-net. Met bedrijven gaan we op zoek naar oplossingen met Smart Energy Hubs. Met TenneT voeren we een proactief grondbeleid opdat het zoeken naar een locatie voor een HS-station weinig tijd kost. Samen met bedrijven werken aan de groei van waterstofgebruik, wat zeer verlichtend is voor het stroomnet. We zoeken naar mogelijkheden voor opslag van elektriciteit om pieken door de dag af te vlakken. We onderzoeken in Wechelerhoek de mogelijkheden om netbewust te bouwen. Het college heeft uiteraard als doelstelling dat alle belangrijke ontwikkelingen door kunnen gaan. Gezien de afhankelijkheid van de netbeheerders heeft de gemeente het halen van die doelstelling niet geheel in eigen hand.

11

D66

179

13. Bedrijfsvoering

Informatierisico-management

Informatierisicomanagement wordt onderdeel van de integrale planning- en control cyclus (p.179). Hoe wordt dit concreet vormgegeven

12

D66

179

13. Bedrijfsvoering

Digitale soevereiniteit

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) benoemt digitale datasoevereiniteit als prioriteit (p.179). Welke concrete maatregelen neemt Deventer in 2026?

13

D66

181

13. Bedrijfsvoering

AI-governance en transparantie

Hoe gaat het college transparantie borgen over AI-toepassingen richting inwoners en raad (o.a. algoritmeregister, publieke verantwoording besluitvorming AI, audittrails)?

Het college gaat de transparantie over AI-toepassingen borgen door hoog-risico-algoritmen op te nemen in het algoritmeregister.

14

D66

n.v.t.

13. Bedrijfsvoering

i-visie

Wanneer kan de raad de nieuwe i-visie verwachten?

De nieuwe I-visie kan de raad verwachten in het eerste kwartaal van 2026. De I-visie is een gezamenlijk product van de DOWR-gemeenten.

33

VVD

180

13. Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Is het ziekteverzuim vergelijkbaar met andere gemeenten? En is het percentage ziekteverzuim gewijzigd, vergeleken met eerdere jaren?

Ons ziekteverzuim ligt ongeveer 1 procent lager dan het gemiddelde ziekteverzuim van andere grote (100.000+ inwoners) gemeenten: 5,2% bij ons tegenover 6,2% gemiddeld (bron: Personeelsmonitor 2024). Over de periode 2021 t/m 2024 ligt het ziekteverzuimpercentage tussen de 4,85% en 5,67% (2021: 4,85%, 2022: 5,67%, 2023: 4,92%, 2024: 5,21%). Voor 2025 bedraagt het ziekteverzuim tot en met september 4,95%. Daarmee is sprake van een stabiel ziekteverzuim, dat gunstiger is dan het landelijke gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten.

34

VVD

25

13. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling autonome ontwikkeling

Waarom is het aanstellen van extra management een autonome ontwikkeling? Was dit niet vooraf onderdeel van reorganisatie?

Het is een autonome ontwikkeling omdat de uitbreiding met 2 lijnmanagementfuncties samenhangt met de groei van de organisatie in omvang. Dit is ook eerder benoemd in de raadsmededeling (2025-77). Dit betreft 2 functionarissen: 1 directielid en 1 teamleider schuldhulpverlening, waarvoor eerder incidentele middelen ter beschikking zijn gesteld. Ook zonder reorganisatie was dit vraagstuk aan de orde gekomen om een realistische span of attention voor leidinggevende te behouden.

51

SP

32

13. Bedrijfsvoering

VPB

Indien de gemeente Deventer middels een uitspraak van de Hoge Raad in het ongelijk zou worden gesteld, wat is dan de maximale navordering VPB over de periode 2016 t.e.m. 2025(meest waarschijnlijke uitkomst)

De gemeente Deventer heeft voor de activiteiten reclame in de openbare ruimte en brandstofverkooppunten vennootschapsbelastingaanslagen inclusief belastingrente ontvangen over de jaren 2016 tot en met 2023 en betaald. Voor het boekjaar 2024 is in onderstaande cijfers uitgegaan van een voorlopige aanslag. Deze is eveneens betaald ter voorkoming van belastingrente (2024: 10%). Het jaar 2025 is nog niet in beeld, omdat het jaar nog niet is afgelopen. Voor betreffende jaren gaat het in totaal om de volgende bedragen;

Onder regie van Concern Control wordt in 2026 een framework opgesteld waarin ook de risico’s m.b.t. informatiebeveiliging en privacy worden geïntegreerd zodat vanuit Concern Control één totaaloverzicht met risico’s inzichtelijk is. Digitale soevereiniteit wordt benoemd als uitgangspunt in de nieuwe I-visie. Daarmee wordt een (beleids-)basis gelegd om dit bij nieuwe inkooptrajecten en aanbestedingen mee te nemen. In de aanbesteding van het datacenter nemen we mee dat deze flexibiliteit met zich mee moet brengen om, wanneer nodig, data makkelijk te verhuizen. In de Common Ground architectuur die wordt opgesteld wordt specifiek aandacht gegeven aan de data-architectuur. Verder volgen we de ontwikkeling van de Rijkscloud en de mogelijkheid om daar op aan te sluiten. De CIO van Deventer maakt deel uit van het CIO-beraad van de 40 grotere gemeenten dat zich ook collectief sterk maakt voor digitale soevereiniteit.

Reclame in de openbare ruimte: Brandstofverkooppunten:

circa € 500.000,- inclusief belastingrente circa € 1.200.000,- inclusief belastingrente

Indien de Hoge Raad de gemeente Deventer in het ongelijk stelt zal dit hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot een navordering, omdat de gemeente Deventer de aanslagen heeft ontvangen en betaald. 52

SP

32

13. Bedrijfsvoering

VPB

Indien de gemeente Deventer middels een uitspraak van de Hoge Raad in het gelijk zou worden gesteld, Indien de Hoge Raad de gemeente Deventer in gelijk stelt, dan worden de bedragen in voorgaande vraag inclusief wat is dan de maximale restitutie VPB over de periode 2016 t.e.m. 2025(de minst waarschijnlijke optie) belastingrente gerestitueerd aan de gemeente Deventer.

67

CDA

29

13. Bedrijfsvoering

Externe inhuur

Hoeveel (in FTEn en kosten) bedraagt de externe inhuur van personeel (ZZP-constructie) op vaste formatieplaatsen die eigenlijk in loondienst vervuld zouden moeten worden? Is dit wat wordt bedoeld met 'inhuur boven formatie' of 'inhuur vaste formatie'?

84

GroenLinks

29

13. Bedrijfsvoering

Energielasten stadhuis

Waarom zijn de tarieven voor het energiegebruik Stadhuis zo gestegen? Wat zijn de totale energielasten De tarieven zijn niet gestegen t.o.v. vorig jaar, maar bevinden zich nog steeds boven het niveau van vóór de energiecrisis. In de jaren waarin de energiekosten door de crisis sterk stegen, is het energie­budget incidenteel verhoogd, voor het stadhuis? maar deze verhoging is niet structureel doorgevoerd. De energielasten bedroegen in 2023 € 1.000.000 en in 2024 € 602.525. Voor 2026 wordt het budget nu structureel aangepast.

97

GroenLinks

178

13. Bedrijfsvoering

Digitalisering

Welke efficiencywinst verwacht het college van digitalisering en AI, en hoe wordt dat zichtbaar in de begroting?

98

GroenLinks

202

13. Bedrijfsvoering

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten zijn niet kostendekkend. In het verleden werd als argumentatie de eeuwigdurende De lasten m.b.t. het beheer van de begraafplaatsen zijn in de begroting 2026 meer gestegen dan de baten. Zie ook de grafrechten Roeterdsweg gegeven. Waarom is er sprake van een dalende trend in de afwijking die in de eerste tussenrapportage 2025 is gemeld. We melden daar dat de beheerkosten zijn gestegen. kostendekkendheid (nu 39%)?

We huren voor verschillende redenen capaciteit in: moeilijk vervulbare functies of ziekte/zwangerschapsvervanging of piekbelasting op bestaande vaste formatie. Daarnaast huren we bovenformatief in voor projecten of andere tijdelijke ontwikkelingen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan inzet opvang Oekrainers of specifieke deskundigheid voor de implementatie van nieuwe ICT software. Ook kiezen we bewust voor invulling van capaciteit via inhuur om te werken met een flexibele schil, bv bij ruimtelijke fysieke projecten. In verhouding, ongeveer 42% van de inhuurkosten gaat naar vaste formatie, 45% naar specifieke projecten (grotendeels bovenformatie) en de overige gaan naar flexibele schil (grotendeels boven formatie). In 2026 is in totaal een bedrag van 17,9 mln begroot voor inhuur. De verwachte realisatie voor 2025 is vergelijkbaar obv pp 2025.

De exacte efficiencywinst is niet gemeten en kan op dit moment niet concreet geduid worden in de begroting. In Deventer werken ongeveer 100 medewerkers met Copilot als pilot binnen de Deventer werkomgeving.

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2026

170

Fractie Deventer Sociaal

blz. Begroting 30

Programma 13. Bedrijfsvoering

Onderwerp Beperkte capaciteit en toenemende vraag

Vraag Hoeveel capaciteitstekorten zijn er binnen de gemeentelijke organisatie en waar?

Antwoord Op dit moment staan er 8 vacatures extern open en 8 intern (peildatum week 43, oktober). Dit aantal is voor onze organisatie gemiddeld. Om de tijdelijke capaciteitstekorten op te vangen, zetten we in op gerichte tijdelijke inhuur, een versnelde wervingsaanpak en investeren we in interne doorontwikkeling en mobiliteit. De continuïteit van onze dienstverlening blijft hiermee geborgd. De recente reorganisatie heeft bijgedragen aan een wendbaardere en duidelijker georganiseerde organisatie. Door taken en verantwoordelijkheden anders te verdelen, is de aansturing verbeterd en zijn rollen en verantwoordelijkheden scherper belegd. Dit ondersteunt het beter benutten van de beschikbare capaciteit binnen de organisatie.

171

Deventer Sociaal

30

13. Bedrijfsvoering

Beperkte capaciteit en toenemende vraag

In hoeverre heeft de recente reorganisatie bijgedragen aan het oplossen van capaciteitsproblemen?

172

Deventer Sociaal

30

13. Bedrijfsvoering

Beleidskader AI

In hoeverre wordt het beleidskader AI besproken door de gemeenteraad en volgt hieruit een besluitvormingsproces?

Het opstellen van een beleidskader AI is één van de doelstellingen voor 2026. Dit zal ter consultatie worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

173

Deventer Sociaal

30

13. Bedrijfsvoering

Beleidskader AI

Bestaat het voornemen om samen met andere gemeenten een eigen LLM te ontwikkelen voor de interne organisatie, waarom wel en waarom niet?

Hiervoor zijn op dit moment geen plannen. We focussen ons nu in eerste instantie op een beleidskader AI formuleren, experimenteren en leren d.m.v. pilots en de governance voor AI inrichten.

174

Deventer Sociaal

30

13. Bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

Kunnen Kamervragen over Zivver leiden tot een heroverweging van dit beveiligingssysteem en onder welke voorwaarden besluit het college hiertoe?

175

Deventer Sociaal

31

13. Bedrijfsvoering

Inhuur

In de tabel lijkt er geen realisatie op inhuur boven formatie in de jaren 2022-2025. Waarom is er een stijging en daling aan inhuur en wat doen we om inhuur te voorkomen?

Voor Zivver wordt op dit moment een raadsmededeling opgesteld. Het risico, als gevolg van de overname van Zivver door een Amerikaans bedrijf, wordt op laag ingeschat. Zivver slaat gegevens tijdelijk en versleuteld op voor veilige aflevering, zonder zelf toegang te hebben tot de inhoud. Alleen de ontvanger en de verzender hebben toegang tot de inhoud. De inhuur binnen de organisatie fluctueert van jaar tot jaar. Stijgingen zijn vaak het gevolg van tijdelijke personeelstekorten bij specialistische functies, extra werk in projecten of ziektevervanging. Daling van de inhuur vindt plaats wanneer vacatures zijn ingevuld, projecten zijn afgerond of werk efficiënter intern kan worden verdeeld. Om inhuur zoveel mogelijk te beperken, zetten we actief in op werving van vast personeel, interne opleidingen, tijdelijke interne verschuivingen en procesverbeteringen. Op deze manier maken we de organisatie minder afhankelijk van tijdelijke inhuur, terwijl we continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening borgen.

22

D66

32

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Financiële soliditeit

We kennen een weerstandratio van 3.8 voor 2026, terwijl 1.5 benodigd is voor voldoende financiële soliditeit. Wanneer we zouden sturen ratio van 1.5; hoeveel euro's vallen hier door vrij en daarmee besteedbaar voor beleidsdoelstellingen c.q. programma's?

53

SP

32

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

In de paragraaf/lokale heffingen/wijzigingen staat het volgende - "Het algemene uitgangspunt van de Huurders (woninggebruikers) ontvangen een aanslag voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemiddelde toegestane stijging kent een aantal uitzonderingen, waaronder de stijging van de OZB. In de woonlastenstijging voor een huurder bestaan uit de afvalstoffenheffing (5,9%), de rioolheffing (4,67%). Voorjaarsnota 2024 is opgenomen dat in 2025 de OZB-opbrengst eenmalig werd verhoogd met 6% i.p.v. Woningeigenaren ontvangen ook een aanslag voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemiddelde 3%. Vanaf 2026 hanteren wij weer de gebruikelijke 3% stijging"-. Uit een blik in de infographics en de woonlastenstijging voor een woningeigenaar bestaan uit de afvalstoffenheffing (5,9%), de rioolheffing (4,67%) en de OZB paragraaf conclusies blijkt dat de lokale heffingen voor een gebruiker,cq huurder, in 2026 stijgen met 3% 5,3% en dat van een huiseigenaar met 4,3%. M.n zij , huurders met lagere inkomens, die een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, worden hierdoor buitensporig getroffen. Hoe denkt de Daarmee is er geen onderscheid tussen woningeigenaren en huurders voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. gemeente Deventer dit recht te trekken, c.q. te compenseren. In mindere mate geldt dit dus ook voor huiseigenaren.

Contradictie is vervolgens dat in het "programma algemene middelen" er weer met ruim De baten OZB die in programma algemene dekkingsmiddelen worden gepresenteerd betreffen naast de 3% tariefstijging 4% verhoging wordt gerekend t.a.v. de OZB tevens een groei t.o.v. 2025 i.v.m. toename van het aantal woningen. Hierdoor stijgen de totale baten t.o.v. 2025 met meer dan 3%.

68

CDA

32

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Ravijnjaar

In hoeverre is de term "ravijnjaar 2026" nog toepasselijk en wat betekent dit concreet in geld en risico's? Deze is zeker nog van toepassing. In de paragraaf financiële hoofdlijn onder de actuele beleidscontext hebben we het volgende hierover geformuleerd. "De financiële positie van Nederlandse gemeenten staat onder druk door een combinatie van structurele kortingen, stijgende kosten en veranderende rijksfinanciering. Het jaar 2026 wordt door velen aangeduid als het ‘ravijnjaar’, vanwege de forse daling van de rijksbijdragen aan gemeenten." Het ravijnjaar is doorgeschoven naar 2028. Hierover hebben we opgenomen. "Vanaf 2028 ontvangen gemeenten in totaal circa €2,5 miljard minder van het Rijk. Dit heeft ook directe gevolgen voor ons. Er is een landelijk beeld dat de kosten voor zorg fors stijgen. Voor gemeente Deventer uit zich dat vooral in de kosten voor jeugdzorg".

Belangrijk om aan te geven dat de ratio een momentopname is. Je moet ook meerjarig kijken naar de verwachte ontwikkeling van dit kengetal. Op dit moment loopt het weerstandsvermogen meerjarig licht op. In de paragraaf weerstandsvermogen gaan we uit van het beschikbare weerstandsvermogen van € 47,1 miljoen. De ondergrens is € 19 miljoen (ratio 1,,5). De theoretische ruimte die dan beschikbaar is bedraagt afgerond 28 miljoen.

Ondanks de daling vanaf 2028 van het gemeentefonds hebben we ook voor de jaren 2028 en 2029 een sluitende begroting weten te realiseren. We benoemen als kans dat het Rijk de financiering jeugd vanaf 2028 herijkt. 70

GroenLinks

3

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Knelpunten bestaand beleid/nieuw beleid

In het overzicht staan onderwerpen waar in de Perspectiefnota nog een PM stond en waarvoor in de begroting geen extra budget benodigd is. Zullen hier in 2026 geen uitgaven voor volgen? Wanneer er wel uitgaven volgen, kan per onderwerp een indicatie worden gegeven wanneer meer informatie hierover bekend zal zijn en een schatting van de hoogte van de uitgave?

Daar waar de PM posten zijn uitgewerkt, hebben deze een financieel effect. Daar waar ze op nul zijn gezet, hebben we in beeld gebracht dat de PM situatie t.o.v. de perspectievenota er niet meer is en het onderwerp binnen de begroting in de basis wordt opgelost. Het is te stellig om te concluderen dat we met geen onderwerpen bij u terugkomen. Op basis van de huidige inschatting verwachten we het niet.

71

GroenLinks

3

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Stelposten accres en nieuw beleid

Waarom worden de restantbedragen uit de stelpost accres en nieuw beleid toegevoegd aan de stelpost We hebben dit ook in overweging gehad, maar omdat de stelpost gezien wordt als onderdeel van het structureel autonome ontwikkeling en niet aan de algemene reserve? begrotingssaldo lijkt het ons verstandiger deze binnen de exploitatie te laten. Hierdoor wordt het sluitend krijgen van de 1e jaarschijf in 2027 makkelijker.

73

GroenLinks

3

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Risico's

Als nu al bekend is dat er 2,4 tot 3,3 miljoen aanvullend budget nodig is voor N348-A1, waarom is dit De bandbreedte is gebaseerd op een raming van de provincie, het bedrag van circa € 4,- mln. minus gereserveerde bedrag dan nog niet vrijgemaakt in deze begroting? Gedurende het jaar kan er namelijk alleen nog geld budgetten binnen de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A1. Het daadwerkelijk benodigde bedrag kan afwijken van de vrijgemaakt worden als het voldoet aan de 3o's en dit is toch niet onverwacht? bandbreedte omdat nog onderzocht moet worden of minder kostbare oplossingen mogelijk zijn, of er dubbelingen in de geraamde werkzaamheden zitten met het Bedrijvenpark A1 en de risico’s nog beter in kaart gebracht moeten worden. Om een betrouwbare inschatting van de kosten te maken is dus nog echt een verfijningsslag noodzakelijk.

74

GroenLinks

3

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Weerstandsratio

In de begroting is de ratio weerstandsvermogen 3,8. Wat is het ratio na vaststelling van beslispunt 6 (onttrekken 10,6 miljoen uit algemene reserve)?

We gaan in de begroting uit van 47,1 miljoen beschikbare weerstandscapaciteit. Als we deze verminderen met 10,6 miljoen dan houden we nog 36,5 miljoen over. We hebben benodigd 12,7 miljoen. Dit leidt tot een ratio van afgerond 2,9 (36,5/12,7).

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2026

101

Fractie GroenLinks

blz. Begroting Bijlage 6

Programma 14. Algemene Dekkingsmiddelen

Onderwerp Staat van subsidies

Vraag De raad heeft de bevoegdheid het subsidieplafond vast te stellen. De lijst lijkt echter niet compleet (bijvoorbeeld Humanitas ontbreekt). Hoe hoog is daadwerkelijk het subsidieplafond?

Antwoord In de Staat van subsidies (bijlage 6) ziet u het totale subsidieplafond en een specificatie van het subsidieplafond per programma(onderdeel), al dan niet direct gekoppeld aan een instelling. De subsidie aan Humanitas is onderdeel van de subsidie 'Normale leven versterken' onder het programma Jeugd en Onderwijs. Niet alle subsidies in de staat van subsidies zijn direct gekoppeld aan een instelling. De staat van subsidies bevat alle subsidiebedragen die zijn opgenomen in de primaire begroting 2026.

105

ChristenUnie

3

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Dekkingsmaatregelen

De inzet van stelposten voor dekking van het structureel tekort voelt als een boekhoudkundige truc. Hebben we dit afgelopen jaren vaker gedaan? Ziet de provincie dit ook als structurele dekking?

110

PvdA

online -3

14. Algemene Dekkingsmiddelen

dekkingsmaatregelen

wat is de overweging geweest om de stelpost nieuw beleid op te heffen? Waar in de begroting is nu te zien hoeveel beschikbaar is voor nieuw beleid?

Het is geen boekhoudkundige truc. De ingezette stelposten zijn toegestaan. De provincie heeft hier ook op gewezen in haar begrotingsbrief. Daarnaast hebben we deze inzet ook vooraf besproken met de provincie. Wel doen we dit liever niet, omdat we daarmee richting de toekomst minder goed in staat zijn tegenvallers op te vangen. We schrijven dan ook in het hoofdstuk financiën dat op het moment dat het weer mogelijk is, we deze buffers weer willen aanvullen / niet meer inzetten. In de begroting zaten vanuit het verleden een aantal stelposten die we jaarlijks meenemen. Van die stelposten gebruiken we de stelpost autonome ontwikkelingen echt actief. De stelpost nieuw beleid gebruikten we echter niet als zodanig. We kijken in feite naar het begrotingssaldo. Is deze positief dan is er ruimte om nieuw beleid in te zetten. In de communicatie met de raad is het duidelijk dat we straks één stelpost hebben: de stelpost autonome ontwikkelingen. Daar passen we de budgetregels op toe en nemen de raad daar in mee.

128

PvdA

PDF - 8

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Inleiding - kopje Financiële Hoofdlijn

1e alinea - 3de regel van onderen: "We moeten keuzes maken en kunnen niet alles doen" Vraag: Wat hebben we gekozen niet te doen? Graag een top 3.

Niet zozeer een top 3, maar wel actuele context. Een goed voorbeeld is de strategische investerings agenda. Deze geeft goed weer wat onze ambities in de uitbreiding van de fysieke leefomgeving zijn. Het liefst willen we de reserve Groei van Deventer fors vullen, zodat de ambities meer haalbaar worden. We hebben hiervoor echter onvoldoende middelen, echter in de tijd hopen we dat we meer middelen kunnen storten in deze reserve. Een ander voorbeeld is de openbare ruimte waarvoor we nog onvoldoende middelen hebben om deze op het gewenste niveau te krijgen (perspectiefnota 2026-2029). We kiezen ervoor om dit volgens een ingroeimodel te doen, waardoor het in de tijd een eerder haalbaar scenario wordt. Bij voldoende middelen konden we dit vanaf heden al doen. Tenslotte moeten we bij jeugdzorg op de uitgaven letten. We zetten in op optimalisatie van jeugdzorg (zie beantwoording onder paragraaf jeugd) en dit proces moeten we nauwgezet volgen.

129

PvdA

PDF - 10

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Inleiding: Kopje: Woonlasten

Begrijp ik het goed dat huurders hierdoor procentueel zwaarder worden geraakt, terwijl zij vaak een kleiner besteedbaar inkomen hebben?

131

PvdA

PDF 13

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Inleiding: Financiën - 2de bullet

1) Wat betekent “ruimte onder het BCF-plafond inzetten” financieel gezien? 2) Hoe groot is die ruimte en Het BTW Compensatie Fonds (BCF) is een fonds waar decentrale overheden (zoals gemeenten) betaalde btw op hoe structureel is die bron? 3) Gebeurt dit dan eenmalig of structureel? (uitbestede) taken onder voorwaarden kunnen terugvragen. Ruimte onder het BCF” betekent dat er binnen het plafond van het fonds nog terugvorderingspotentieel bestaat. Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het BCF-plafond mag maximaal de meest recente gerealiseerde ruimte onder het plafond geraamd worden in de begroting. Deze gerealiseerde ruimte is bekendgemaakt in de meicirculaire. Voor de raming in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 wordt dus de definitieve afrekening van de ruimte onder het BCF-plafond gebruikt van het jaar 2024. Deze bedroeg 1,8 miljoen. We zijn hier behoudend mee omgegaan en houden 50% van dit bedrag zijnde 0,9 miljoen aan. Overigens hebben we in de financiële inleiding aangegeven dat we liever niet voor deze oplossing kiezen en dat we, als het weer mogelijk is, geen of minder gebruik willen maken van deze dekkingsmogelijkheid.

137

PvdA

PDF - 304

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement

4de alinea -1) Hoe stabiel blijft die 3,8% ratio als we rekening houden met verwachte tegenvallers (zoals jeugdzorg, daling Rijksbijdragen en investeringsdruk)? 2)En hoe snel kan die ratio dalen richting de ondergrens van 1,5% als het minder gunstig wordt?

De ratio is een momentopname en kan positief en negatief beïnvloed worden. Positief door bijvoorbeeld toevoegingen door verkopen vastgoed, renteresultaten of (deel van) het jaarresultaat en negatief voor het opvangen van idd een tegenvaller op jeugdzorg of bijdragen aan investeringen, waardoor onttrekkingen aan de reserve plaatsvindt.. De ratio kan snel zakken op het moment dat er bijvoorbeeld grote investeringsbijdragen gedaan worden of er grote tegenvallers zijn waarop onvoldoende kan worden bijgestuurd. Het is dan belangrijk ervoor te zorgen dat we niet onder de minimale ratio zakken en de onttrekking uit de algemene reserve in de context te bezien. Wat komt er allemaal op ons pad en kunnen we dat aan als gemeente.

138

PvdA

PDF -13

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Inleiding: Financiën - 1de bullet

"Wij zetten deel toekomstige eigen bijdrage jeugdzorg in". Vragen: 1) Bent u op de hoogte van de op 1 oktober aangenomen motie in de 2deKamer over afzien van eigen bijdrage jeugdzorg https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2025Z18403&did=2025D42919 2) Graag een duidelijke uitleg wat er door deze motie veranderd zowel nu en/of in de volgende jaren. Wanneer en hoeveel moeten er aan geld gezocht worden?

We zijn hier inmiddels van op de hoogte. We hebben gekozen voor deze optie omdat onze toezichthouder, provincie Gelderland aangeeft in haar begrotingsbrief "toch een budgettair neutrale verwerking toe te staan, omdat aannemelijk is dat het realiseren van deze uitwerking en wetgeving onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt. Daarmee vinden we deze post vergelijkbaar met de extra besparing jeugdzorg (€ 511 miljoen) die destijds voor rekening en risico van het Rijk kwam. Toen de besparing definitief kwam te vervallen zijn deze middelen weer toegevoegd aan het gemeentefonds". Mocht om welke reden dan ook het Rijk niet met een alternatief komen dan hebben we nog ruimte in de restant stelpost of restant BCF plafond. Mocht dit zo ver komen dan moeten er waarschijnlijk ook andere keuzes gemaakt worden in ons beleid.

140

Gemeentebelang

20 (PDF)

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Afvalstoffenheffing

wanneer loopt het contract met circulus af en moet er weer onderhandeld worden over een nieuw contract?

Circulus is een verbonden partij. De gemeente Deventer is mede-eigenaar van Circulus. De DVO (Dienstverleningsovereenkomst)-contractstructuur bestaat uit drie delen: Deel A: betreft het algemeen deel van de dienstverleningsovereenkomst en gaat in op de afspraken omtrent opdracht, wijze van uitvoering, rapporteren, wijzigingen, betalingen, et cetera; Dit wordt om de 10 jaar herzien. Eerst volgende keer is 2029. Deel B: behandelt de afspraken over de werkzaamheden ten aanzien van de producten/dienstverlening; Dit gebeurt om de 3 jaar. In 2026 maken we weer nieuwe afspraken voor de komende 3 jaar. Deel C: behandelt de financiële afspraken, zoals de tarieven, wijzigingen, kostenallocatie, et cetera. Dit gebeurt jaarlijks.

154

Deventer Sociaal

89 PDF (3)

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Optimalisatie kosten toewijzing leges

Wat betekent deze optimalisatie voor de legestarieven en de kostendekkendheid?

Als er meer kosten kunnen worden toegekend aan een product, stijgen de legestarieven en worden gemeentelijke lasten verlaagd. De wetgeving geeft wel strikte richtlijnen.

Nee, huurders betalen geen OZB. De lasten voor afval en riool zijn gelijk voor huurders en woningeigenaren. Eigen woningbezitters betalen naast de afvalstoffenheffing en rioolheffing ook nog OZB.

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2026

176

Fractie Deventer Sociaal

blz. Begroting 44

Programma 14. Algemene Dekkingsmiddelen

Onderwerp Lasten huurders en huiseigenaren

Vraag Antwoord Hoe kan het dat de gemiddelde lasten voor huiseigenaren lager liggen (4.4%) dan de gemiddelde lasten Huurders (woninggebruikers) ontvangen een aanslag voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemiddelde voor huurders (5.4%)? Is OZB onderdeel van deze berekening? woonlastenstijging voor een huurder bestaan uit de afvalstoffenheffing (5,9%), de rioolheffing (4,67%). Woningeigenaren ontvangen ook een aanslag voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemiddelde woonlastenstijging voor een woningeigenaar bestaan uit de afvalstoffenheffing (5,9%), de rioolheffing (4,67%) en de OZB 3% Daarmee is er geen onderscheid tussen woningeigenaren en huurders voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.

177

Deventer Sociaal

44

14. Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten huurders en huiseigenaren

Welke bedrag is er nodig om de gemiddelde lasten voor huiseigenaren gelijk te maken aan de gemiddelde lasten voor huurders?

8

D66

127

Prioriteringen

9

D66

128

15. Strategische Investerings Agenda 15. Strategische Investerings Agenda

In hoeverre bevat de investeringsopgave rondom station Deventer te prioriteren, ook fietsvoorzieningen? Het te prioriteren voorstel bevat de nieuwbouw dan wel uitbreiding van de fietsenstalling aan de achterzijde van het station. Geen vraag, maar een compliment voor de (naar mijn inschatting) volledige en duidelijke uitleg omtrent Dank voor het compliment. de mutaties op de SIA. Zoals de raad ook vroeg in alle versies na vaststelling van de eerste SIA.

10

D66

128

15. Strategische Investerings Agenda

Twee scholen voor de groei van de stad Deventer

Mutaties SIA

Er wordt gesproken bij "Twee scholen voor de groei van de stad Deventer". Waarom wordt daar gesproken over centrum en Keizerslanden, en niet bijv. Wechelerhoek? Of denk ik nu teveel vooruit en zijn op eerdere termijn al eerder behoefte aan nieuwe scholen?

Zie beantwoording van de vraag 176. Er is geen onderscheid, echter de woningeigenaar betaalt naast afvalstoffenheffing en rioolheffing ook OZB.

In Centrum & Schil en Keizerslanden is de druk op onderwijshuisvesting het hoogst door geplande woningbouw en demografische groei. Daar ontstaat de komende jaren een tekort voor onderwijshuisvesting. Het IHP koppelt deze opgave aan de ambitie om scholen als ontmoetingsplek in de wijk te positioneren en duurzame, frisse gebouwen te realiseren. Wechelerhoek zit nog in een verkenningsfase en we onderzoeken op dit moment in welke omvang nieuwbouw noodzakelijk is dan wel gebruik van bestaande scholen voldoende is. In het voorkeursmodel richting het masterplan wordt al wel rekening gehouden met een basis- en een middelbare school. In de financiële verkenning is bij de grondprijs ook al rekening gehouden met de realisatie van deze voorzieningen (lagere grondprijs m.b.t. maatschappelijke waarden). Een eventuele bouw zelf zal nog wel gefinancierd moeten worden. Indien dat nodig is, komt deze investering inderdaad op de SIA.

32

VVD

122

15. Strategische Investerings Agenda

Centrumschil de Kien tunnel onder spoor