Gemeente Deventer Gewaarmerkte jaarverslaglegging 2024 (incl. getekende controleverklaring)
Tekst van het document
Jaarverslaglegging 2024
Inhoudsopgave Algemeen........................................................................................................................................................................................................................................... 6 Voorwoord ..................................................................................................................................................................................................................................... 7 Opbouw jaarverslaglegging ........................................................................................................................................................................................................... 9 Samenvatting ................................................................................................................................................................................................................................... 10 Terugblik ......................................................................................................................................................................................................................................
11 Programmarekening .................................................................................................................................................................................................................... 15 Resultaten 2024 .......................................................................................................................................................................................................................... 18 Opvolging aanbevelingen ............................................................................................................................................................................................................ 22 Programmaverantwoording ............................................................................................................................................................................................................. 24 Burger en bestuur ........................................................................................................................................................................................................................
26 Openbare orde en veiligheid ....................................................................................................................................................................................................... 40 Leefomgeving .............................................................................................................................................................................................................................. 56 Milieu en duurzaamheid .............................................................................................................................................................................................................. 84 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................................................................................................................................ 135 Herstructurering en vastgoed .................................................................................................................................................................................................... 156 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt ......................................................................................................................................................................................
169 Meedoen .................................................................................................................................................................................................................................... 189 Jeugd en onderwijs .................................................................................................................................................................................................................... 219 Economie en internationaal beleid ............................................................................................................................................................................................ 236 Kunst en cultuur ......................................................................................................................................................................................................................... 263 Bedrijfsvoering ...........................................................................................................................................................................................................................
282 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................................................................................................... 299 Financiën ....................................................................................................................................................................................................................................... 305 Resultaat.................................................................................................................................................................................................................................... 306 Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Exploitatieresultaat .................................................................................................................................................................................................................... 321 Resultaatbestemming ................................................................................................................................................................................................................ 326 Paragrafen ..................................................................................................................................................................................................................................... 328 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................................... 329 Openbaarheidsparagraaf ...........................................................................................................................................................................................................
351 Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................................ 356 Financiering ............................................................................................................................................................................................................................... 369 Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................................... 378 Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................................... 424 Investeringen .............................................................................................................................................................................................................................
434 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................................................................................................... 441 Vastgoed.................................................................................................................................................................................................................................... 445 Weerstandsvermogen en risicomanagement ............................................................................................................................................................................ 452 Jaarrekening .................................................................................................................................................................................................................................. 464 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.................................................................................................................................................................. 465 Overzicht Baten en Lasten ........................................................................................................................................................................................................
475 Toelichting op baten en lasten................................................................................................................................................................................................... 478 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen ........................................................................................................................................................................ 530 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................................................................................................................................... 533 Balans ........................................................................................................................................................................................................................................ 535 Toelichting op de balans ............................................................................................................................................................................................................ 538 Specificaties diverse balansposten ...........................................................................................................................................................................................
569 Ondertekening en vaststelling ....................................................................................................................................................................................................... 600 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................................................................................................................................................... 600 Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................... 600
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Algemeen
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Voorwoord Deventer sluit 2024 financieel af met positief resultaat Over het jaar 2024 heeft de gemeente Deventer een positief resultaat behaald op de jaarrekening van €10,7 miljoen. Dat is minder dan 2 procent van het totaalbedrag van €581,2 miljoen dat de gemeente in 2024 inzette voor gemeentelijke taken. Het voordelige resultaat over 2024 wordt deels veroorzaakt door incidentele meevallers. Ook in deze ingewikkelde tijden zijn we er gelukkig weer in geslaagd het jaar positief af te sluiten. ‘We blijven behoedzaam, want de komende jaren staan we voor grote opgaven met veel financiële onzekerheden. Het kabinet heeft weliswaar extra geld uitgetrokken voor het Gemeentefonds, maar daarmee is de dreiging van een ravijnjaar niet verdwenen, slechts vooruitgeschoven in de tijd. We blijven daarom, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, pleiten voor een financiering die aansluit bij de belangrijke en ingewikkelde opgaves waar gemeenten zich voor inzetten. 600 nieuwe woningen Deventer werkte in 2024 gestaag verder aan het oplossen van het woningtekort. Vorig jaar werden er ongeveer 600 nieuwe woningen opgeleverd. Dat is ruim 100 meer dan in 2023 en ook boven het langjarig gemiddelde van ongeveer 300.
Nieuwe woningbouwlocaties Daarnaast zette de gemeente stappen voor nieuwe woningbouwlocaties: op Haveneiland is het voorkeursrecht gevestigd en het gebiedsprogramma Wechelerhoek is vastgesteld. Op de Kop Handelskade is inmiddels gestart met de bouw van meer dan 200 woningen in een mix van sociale huur, studentenhuurwoningen en koopwoningen. Ook in de dorpen zijn diverse woningbouwplannen in diverse stadia van ontwikkeling. Verduurzaming Deventer werkte gestaag door aan het streven om in 2030 10.000 woningen te verduurzamen. In Zandweerd is hard gewerkt aan het warmtenet. Ook in Colmschate, Deltabuurt, De Worp en Bathmen is de gemeente volop bezig met voorbereidingen om van het gas af te komen. Om inwoners beter te informeren over milieu, circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie is er nu één centrale website: DuurzaamDeventer.nl. Toekomstbestendige wijken Met het project Toekomstbestendige Wijken onderzoekt de gemeente hoe mensen elkaar beter kunnen vinden, helpen en ondersteunen. In 2024 is hiermee begonnen in Keizerslanden en Colmschate Zuid, de andere wijken en dorpen volgen. Huisvesting scholen Deventer werkte in 2024 verder aan de nieuwe huisvesting Marke Zuid, de basisschool in Lettele, nieuwbouw Zwaluwenburg en nieuwbouw van de VSO Deventer.
Ook is er onderzoek gedaan naar huisvesting van Arkelstein, De Linde vso, de Internationale Schakelklas en de nieuwe school Terrawijs.
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Bedrijventerreinen De ruimte voor bedrijven wordt steeds schaarser. Deventer zette daarom de revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen voort. In Bergweide IV Noord werken ondernemers en gemeente samen aan een herinrichtingsplan voor een deel van het gebied. Ook verbeterde de fietsbereikbaarheid bij Handelspark de Weteringen en A1 bedrijvenpark. Europees De goede prestaties van Go Ahead Eagles kregen vorig jaar voor het eerst sinds 60 jaar weer een Europees tintje. Samen met de club zorgde de gemeente voor een veilige en gastvrije ontvangst van SK Brann uit Noorwegen. In 2025 krijgt dat Europese avontuur een vervolg Marcel Elferink Wethouder Financiën
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 8 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Opbouw jaarverslaglegging De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. In de begroting worden de taken en activiteiten van de gemeente voor het begrotingsjaar gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven. De raad bepaalt in de begroting of er geld wordt toegevoegd aan de reserves of dat er geld wordt onttrokken aan de reserves. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarrekening en het jaarverslag door het college verantwoording afgelegd over het jaar. Wat hebben we bereikt en hoeveel geld hebben we daarvoor uitgegeven? De jaarrekening en het jaarverslag geven niet alleen een feitelijke weergave, maar zijn ook een analyse. Welke consequenties zien we naar aanleiding van het gevoerde beleid? De jaarrekening en het jaarverslag worden vastgesteld door de gemeenteraad. De jaarrekening bestaat uit: • de balans tussen bezittingen en schulden; • de rekening van baten en lasten. Dit is het resultaat. Het jaarverslag bestaat uit: • een analyse van het resultaat; • de programmaverantwoording; • de paragrafen. In deze presentatie zijn deze documenten samengevoegd in de Jaarverslaglegging 2024. Onder Financiën - Rekening treft u de specifieke onderdelen uit de jaarrekening aan (balans, toelichting hierop, enzovoorts).
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Samenvatting
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Terugblik Inleiding In 2024 is verder uitvoering gegeven aan het bestuursakkoord 'Dichtbij, Betrokken & Bevlogen' waarmee we bouwen aan het prachtige sociale en fysieke bouwwerk dat onze stad Deventer is met haar evenzo prachtige en diverse dorpen. Daarbij hebben we verder gewerkt aan de volgende opgaven en ambities: 1. Samen maken we Deventer 2. Fijn wonen en leven 3. Iedereen doet ertoe 4. Een duurzame toekomst Samen maken we Deventer We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over hun eigen leefomgeving of levenssfeer, met extra aandacht voor jongeren en andere groepen die zich minder snel laten horen. In 2024 hebben we ons Participatiebeleid verder ingevuld met een plan van aanpak en beleidsregels voor jongerenparticipatie en uitdaagrecht. De verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024 zijn goed verlopen, mede dankzij veel vrijwilligers. In februari werd bekend dat de Regio Stedendriehoek € 20 miljoen krijgt van het Rijk voor de Regio Deal ‘Sterker in 3D’. Hierin werken vele partijen uit de regio, waaronder de gemeentes, samen verder aan brede welvaart. De Regio Deal focust op vier programmalijnen: Duurzaam, Divers, Dichtbij en Krachtige Regio.
Fijn wonen en leven Deventer werkt verder aan het oplossen van het woningtekort. Gedurende 2024 zijn circa 600 nieuwe woningen opgeleverd: ruim 100 meer dan in 2023 en ook boven het langjarig gemiddelde van circa 300. Ook is voor circa 550 woningen een onherroepelijk Omgevingsplan vastgesteld. Daarnaast zijn stappen gezet voor nieuwe woningbouwlocaties: op Haveneiland is het voorkeursrecht gevestigd en het gebiedsprogramma Wechelerhoek is vastgesteld. Op de Kop Handelskade is gestart met de bouw van meer dan 200 woningen in een mix van sociale huur, studentenhuurwoningen en koopwoningen. Om te zorgen dat Deventer bereikbaar blijft, ook na toevoeging van veel woningen, is gewerkt aan de herijking van de hoofdwegenstructuur. Duurzame mobiliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, en is een begin gemaakt aan de Omgevingsvisie conform de Omgevingswet, die eind 2026 klaar moet zijn. Zo is de Groen-Blauwe Hoofdstructuur (GBHS) opgesteld, als input voor de Omgevingsvisie, en als fysieke drager voor het groenbeleid, klimaatadaptatie, ecologie en waterhuishouding. De ruimte voor bedrijven om uit te breiden wordt steeds schaarser. In 2024 heeft het college een programma van eisen vastgesteld voor een nieuw bedrijventerrein. We werken verder aan de revitalisering van de verouderde bedrijventerreinen.
Zo zijn we gestart met het verbeteren van de
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
fietsbereikbaarheid van Handelspark De Weteringen en A1 bedrijvenpark. In Bergweide IV Noord werken ondernemers en gemeente samen aan een herinrichtingsplan voor een deel van het gebied. Ook in Kloosterlanden Oost werken ondernemers en gemeente samen. Met de Deventer Economic Board leggen we de verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs, met projecten als Human Capital Agenda, De Kien, Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en Smart Energy. De Regio Stedendriehoek (met Deventer en Apeldoorn op kop) zet met het Ondernemershuis in op een regiobrede aanpak van MKB-ondersteuning. In 2024 zijn al 300 ondernemers in Deventer ondersteund op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De binnenstad kreeg veel positieve publiciteit en goede (rapport)cijfers. De omzetten en bezoekersaantallen waren doorgaans goed. De leegstand van winkelpanden in de binnenstad is opnieuw gedaald en er wordt veel geïnvesteerd in vastgoed. We zien een relatie tussen publieke investeringen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld Lebuinuspleinen, Keizerstraat) en private investeringen. Inwoners en bezoekers van Deventer konden in 2024 volop genieten van het rijke culturele- en erfgoedaanbod. Met budgetsubsidies aan grote culturele instellingen zoals MIMIK, Deventer Verhaal en de bibliotheek én door de regeling Programmasubsidie Cultuur.
In het najaar werd bekend dat voor de nieuwbouw van Collectie Overijssel de keuze is gevallen op Deventer. Het nieuwe collectiecentrum komt aan de Hanzeweg. Ook de collectie van de Athenaeumbibliotheek, de oudste stadsbibliotheek van Nederland, krijgt hier een plek. Ook in Deventer voelen we de gevolgen van de geopolitieke spanningen door de oorlogen tussen Oekraïne en Rusland, en Israël en Hamas. We vangen veel Oekraïense ontheemden en andere vluchtelingen op. De goede prestaties van Go Ahead Eagles vragen inzet op het gebied van veiligheid. Het gastvrij organiseren van Europese wedstrijden is een unieke uitdaging en in de afgelopen 60 jaar niet eerder voorgekomen.
Iedereen doet ertoe Om de financiële bestaanszekerheid van huishoudens te verbeteren, zijn er in 2024 verschillende acties geweest. Zo is er een grote winteractie georganiseerd voor mensen met een lager inkomen in samenwerking met Rechtop, Geldfit en St. Leergeld. Structureel melden zich meer mensen voor schuldhulp. We zijn doorgegaan met het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Afgelopen jaar zijn er meer mensen ingestroomd in de uitkering dan uitgestroomd. Het bijstandsbestand is met 1% gestegen. Van de totale uitstroom (623) stroomde 44% uit naar werk of studie. Er is extern onderzoek gedaan naar de toekomst van KonnecteD en hoe de dienstverlening aan kwetsbare werkzoekenden goed kan worden voortgezet. Eind 2024 is de kwartiermaker gestart om dit verder uit te werken. Het Deventer Ontwikkelkwartier, onderdeel van de Human Capital Agenda, is geopend: de plek voor alle vragen van inwoners over leren, werken en ondernemen. We werken hierin samen met 22 partijen als KonnecteD, UWV en de bibliotheek.
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 12 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Deventer wil veranderingen realiseren waarbij de specifieke behoeften van de inwoners centraal staan. Maatwerk per dorp, wijk of buurt is dus essentieel. In 2024 is de zogenaamde ‘baseline’ gerealiseerd. Dat is zowel een dashboard van bestaande maatschappelijke voorzieningen verspreid over de wijken, als een normenkader aan de hand waarvan we inzichtelijk maken wat aan maatschappelijke voorzieningen nodig is als het aantal inwoners toeneemt. Met het project Toekomstbestendige Wijken onderzoeken we hoe mensen elkaar beter kunnen vinden, helpen en ondersteunen. In 2024 zijn in Keizerslanden en Colmschate Zuid projecten gestart die concrete resultaten opleveren voor bewoners. Ook is er onderzoek gedaan naar de mobiliteitsbehoefte, waarbij ook de relatie tussen mobiliteit en sociale vraagstukken zoals eenzaamheid en zelfredzaamheid in kaart is gebracht. In maart 2024 heeft de raad de Regiovisie 2024-2026 ‘Kracht in Kwetsbaarheid’ vastgesteld, om de beweging mogelijk te maken van beschermd wonen naar een beschermd thuis én ‘van opvang naar wonen eerst’. Met lokale acties willen we zoveel mogelijk voorkomen dat beschermd wonen en maatschappelijke opvang nodig is. In februari werd de verbouwde Polstraat 8-10 feestelijk heropend. Dak- of thuisloze mensen kunnen er nu goed worden opgevangen en begeleid naar herstel.
Vanuit het uitvoeringsprogramma Sport zijn in 2024 kenniscafés voor maatschappelijke organisaties georganiseerd, is met verenigingen een plan van aanpak geschreven voor een sociaal veilig sportklimaat, en is een samenwerking gestart met het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). De nieuwbouw van de atletiekbaan is nagenoeg afgerond en de aanbesteding voor de renovatie van kunstgrasvelden is gestart. In 2024 de heeft 1e Deventer Pride week plaatsgevonden. Deventer heeft in die week goed kunnen laten zien een regenbooggemeente te zijn. Er werden 18 activiteiten georganiseerd. Aan de Bierstraat is huisvesting van het COC gerealiseerd. In 2024 is het integraal huisvestingsplan ‘Deventer schoolgebouwen 2024-2040’ vastgesteld. Samen met de schoolbesturen is hier hard aan gewerkt. We werkten verder aan de nieuwe huisvesting Marke Zuid, de basisschool in Lettele, nieuwbouw Zwaluwenburg en nieuwbouw van de VSO Deventer. Ook is er onderzoek gedaan naar huisvesting van Arkelstein, De Linde vso, de Internationale Schakelklas en de nieuwe school Terrawijs. Een duurzame toekomst Om 10.000 woningen in 2030 te verduurzamen, worden plannen gemaakt om ze in plaats van met aardgas, duurzaam te verwarmen. In Zandweerd, De Worp en Bathmen is hier hard aan gewerkt, voor Colmschate en Deltabuurt is vooronderzoek gedaan.
Om woningeigenaren en huurders beter te informeren over milieu, circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie is er nu één centrale website: DuurzaamDeventer.nl. Ons stroomnet raakt overbelast door de groeiende vraag naar elektriciteit. Netcongestie heeft enorme impact op de economie, de woningbouw en het leven van onze inwoners. Om de schade zo klein mogelijk te houden, wil het college de netcongestieproblemen zo snel mogelijk oplossen met de netbeheerders. De aanpak kent drie sporen: verzwaren, maatschappelijk prioriteren en verslimmen. In het voorjaar heeft de Klimaatraad 30 adviezen opgesteld voor de gemeenteraad. Alle adviezen zijn langs de ‘meetlat’ (juridisch, financieel of praktisch wel of niet haalbaar) gelegd.
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 14 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Programmarekening Hieronder worden de verschillen tussen de begroting 2024 na wijziging en de realisatie 2024 van het gemeentebrede resultaat in hoofdlijnen toegelicht. Dit betreft verschillen inclusief de puttingen/stortingen uit/in reserves en na budgetoverheveling. Een gedetailleerde toelichting treft u aan in de programmatoelichting in het jaarverslag.
Programma Burger en bestuur Het programma heeft een negatief resultaat van €19.000. Per saldo is er dus vrijwel geen afwijking van de begroting.
Programma Openbare orde en veiligheid Het programma heeft een positief resultaat van €13.000. De kosten voor het beheer en onderhoud van de kazernes vielen lager uit. De inkomsten met betrekking tot leges van horecavergunningen zijn €72.000 lager dan begroot. Dit is de afgelopen jaren vaker voorgekomen. Tevens zijn de inkomsten vanuit kamertoezicht €29.000 lager dan begroot. Deze nadelen worden deels opgevangen door het voordeel bij het innen van de dwangsommen van €69.000.
Programma Leefomgeving Het programma Leefomgeving heeft een negatief resultaat van €914.000. Diverse afrekeningen met betrekking tot het energiegebruik over 2022 en 2023 leiden tot een nadeel van €280.000. Daarnaast zijn de apparaatslasten binnen het programma zijn €475.000 hoger door (duurdere) inhuur en deels door toename van de kosten van eigen personeel. Binnen het klein onderhoud en calamiteiten onderhoud contract is het budget met €251.000 overschreden omdat er technisch gezien echt noodzaak voor was maar ook omdat de algemene kosten binnen het nog lopende contract hoger uitgevallen zijn dan oorspronkelijk was verwacht. De baten van schadeclaims vormen het afgelopen jaar een meevaller van €115.000.
Programma Milieu en duurzaamheid De afvalbegroting over het jaar 2024 sluit af met een positief resultaat van €354.000. Het resultaat wordt gestort in de reserve huishoudelijk afval. De storting in de reserve huishoudelijk afval van het resultaat maakt het resultaat op het taakveld afval neutraal. Bij bodem, geluid en milieu is een voordeel van €55.000 bij de Omgevingsdienst, een nadeel van €57.000 op de e-laadpalen. Bij duurzaamheid is het budget klimaatdoelstellingen van €162.000 niet benut. Het Slim Warmtenet heeft een negatief exploitatieresultaat van €565.000. Dit, tezamen met algemene kleine voor- en nadelen, telt op tot een negatief resultaat voor het programma van €333.000.
Programma Ruimtelijke ontwikkeling Het programma heeft een positief resultaat van €456.000
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Het positieve saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er over 2024 meer bouwaanvragen zijn gerealiseerd dan begroot. Daarnaast zien we dat bouwsom, waarover de leges worden berekend, fors hoger is dan naar verwachting. Dit heeft geleid tot hogere inkomsten van bouwleges en een positiever resultaat (circa €520.000).
Programma Herstructurering en vastgoed Het positieve saldo van €549.000 wordt hoofdzakelijk verklaard door Vastgoed verkopen welke niet begroot zijn (circa €300.000) binnen taakveld 0.3 overige gebouwen en gronden.
Programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Het programma heeft een voordelig resultaat van €1,7 miljoen. Het voordeel wordt veroorzaakt door een aantal meevallers en door in de meicirculaire ontvangen structurele middelen voor een aantal taken die gedekt waren met incidentele middelen o.a. armoedebestrijding €268.000. Het voordeel schuldhulpverlening is €359.000 euro voordelig. Doordat het btw-mengpercentage voor re-integratie is aangepast, ontstaat er een voordeel van €415.000. Het voordeel op de BUIG €130.000 en beschut werk €200.000 is door een hogere rijksbijdrage.
Programma Meedoen Het programma heeft een voordelig resultaat van €7 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschot op de opvang van Oekraïense vluchtelingen (€3,2 miljoen) en op de Wmo dienstverlening (€1,4 miljoen). Daarnaast zijn er voordelen op de maatwerkvoorzieningen Wmo (€667.000), Algemene voorzieningen en transformatie en innovatie Jeugd (€504.000), algemene voorzieningen, transformatie en innovatie en preventie Wmo (€1.075.000) en volksgezondheid (€258.000). Tegenover deze voordelen staan nadelen op de kindregelingen Sociaal medische indicatie (SMI) en reintegratie (-€118.000) en op het budget voor Beschermd wonen / maatschappelijke opvang (-€30.000).
Programma Jeugd en onderwijs Het programma heeft een nadelig resultaat van €1.282.000. Op Jeugdhulp en jeugdbescherming is een nadeel van €1,9 miljoen aanvullend op het tekort van €6,8 miljoen zoals gemeld in de 3e kwartaalrapportage 2024. Hiertegenover staat een voordeel van €194.000 op onderwijshuisvesting en een voordeel van €418.000 op onderwijsbeleid en leerlingenzaken. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door minder gebruik van peuterspelen en de lagere kosten voor het leerlingenvervoer.
Programma Economie en internationaal beleid Het programma heeft een nadelig resultaat van €222.000. Naast algemene voor- en nadelen is er een voordeel van €90.000 op het toerisme en plattelandseconomie. Een nadelig resultaat is er bij evenementen en meer specifiek de Paas-en Zomerkermis (nadeel €175.000). Verder is er bij de reclame
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 16 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
objecten(vitrines) een nadeel van €146.000 veroorzaakt door lagere baten op de reclame vitrines doordat de aanbesteding hiervan vertraging heeft opgelopen. Voor het eerst worden hier baten verwacht in 2025. Programma Kunst en cultuur Het programma heeft een voordelig resultaat van €813.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het vrijvallen van een nog te betalen post van €666.000 voor de Deventer Schouwburg. Deze was opgenomen als dekking voor een eventueel exploitatietekort, maar het bleek dat de Deventer Schouwburg een positief resultaat had over 2024. Tevens is er een voordeel van €100.000 op de programmasubsidies. Daarnaast zijn er nog enkele algemene voor- en nadelen. Programma Bedrijfsvoering Het positief resultaat van het programma bedraagt €686.000. Belangrijkste verklaringen zijn lagere kosten voor leren en ontwikkelen (€270.000) door uitstel van opleidingstrajecten in verband met verloop van personeel, te weinig aanmeldingen bij opleidingsinstituten en prioriteit aan de voortgang van werkzaamheden. Op loonkosten voor Human Resource, Communicatie en Financiën is een voordeel van ca €340.000 door later ingevulde vacatures en hogere dekking door projecten. Op juridische zaken en inkoop is een voordeel van €170.000 door een lager aantal beroepszaken en vertraagde behandeling bij Justitie, minder beroep op inkoopadvies en iets lagere kosten voor verzekeringspremies.
Programma Algemene dekkingsmiddelen Het programma heeft een voordelig resultaat van €2,1 miljoen. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door de vrijval van diverse stelposten (€143.000) en de post onvoorzien (€274.000), een afrekening van de algemene uitkering van voorgaande jaren van €747.000 en de decembercirculaire 2024 (€741.000).
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Resultaten 2024 Financieel resultaat Het rekeningsaldo bedraagt, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, €10,7 miljoen voordelig. Het voordelig saldo wordt conform de bestendige gedragslijn gestort in de generieke weerstandsreserve. Zie hieronder een tabel met daaronder een toelichting op hoofdlijnen op dit exploitatieresultaat. (bedragen x €1.000) Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2024
-23.282
24.226
23.495
-1.000
-213
-237
0
22.989
Gerealiseerd totaal van lasten en baten (exclusief puttingen en stortingen) Mutaties via reserves: - Saldo van stortingen en onttrekkingen in/aan reserves - Toevoeging rente aan reserves Gerealiseerd resultaat Overige resultaatbestemming: - Reservering overlopende uitgaven en inkomsten
-12.301
Resultaat
0
10.688
Toelichting op resultaatverschillen 1. Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen. 2. Mutaties via reserves In de begroting 2024 werd ervan uitgegaan dat per saldo €23,5 miljoen uit de reserves zou worden geput. In de jaarrekening 2024 is dit per saldo een storting van €1,0 miljoen geworden. De verschillen worden toegelicht in het overzicht resultaatbestemming via reserves. 3. Rente over reserves Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2024 nagenoeg ongewijzigd. 4. Over te hevelen budgetten Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u als bijlage van het jaarverslag.
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 18 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Analyse rekeninguitkomst 2024 Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2024 bedraagt €23,0 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €23,0 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €12,3 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €10,7 miljoen. Hieronder volgt in hoofdlijnen een nadere toelichting op de resultaatverschillen tussen begroting 2024 (na wijziging) en definitieve jaarrekening 2024: Uitkomst rekening 2024 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] Omschrijving
Programma
Bedrag
Energiekosten 2022, 2023 bij verkeer en vervoer
Leefomgeving
-280
Hogere kosten inhuur en personeel
Leefomgeving
-475
Schadeclaims
Leefomgeving
115
Klein- en calamiteitenonderhoud
Leefomgeving
-251
Milieubeheer
Milieu en duurzaamheid
-333
Bouwleges
Ruimtelijke ontwikkeling
520
Beleid en uitvoering Volkshuisvesting
Ruimtelijke ontwikkeling
-165
Verkoop vastgoed
Herstructuering en vastgoed
300
Armoedebestrijding
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
268
Studietoeslag
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
-192
BUIG
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
130
Schuldhulpverlening
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
360
BTW mengpercentage re-integratie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
415
Re-integratie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
550
Beschut werk
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
200
Algemene voorzieningen jeugd
Meedoen
148
Transformatie en innovatie jeugd
Meedoen
356
Preventie WMO
Meedoen
-126
Algemene voorzieningen
Meedoen
543
Transformatie en innovatie WMO
Meedoen
406
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Kindregelingen SMI en re-integratie
Meedoen
-118
Opvang Oekraïense vluchtelingen
Meedoen
3.241
Maatwerkvoorzieningen WMO
Meedoen
667
WMO dienstverlening
Meedoen
1.448
Volksgezondheid
Meedoen
269
Onderwijshuisvesting
Jeugd en Onderwijs
194
Peuterspelen
Jeugd en Onderwijs
173
Leerlingenvervoer
Jeugd en Onderwijs
140
Jeugdhulp en jeugdbescherming
Jeugd en Onderwijs
-1.891
Economische promotie
Economie en internationaal beleid
-227
Deventer Schouwburg
Kunst en cultuur
666
Programmasubsidies
Kunst en Cultuur
100
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
686
Algemene uitkering decembercirculaire
Algemene middelen
741
Algemene uitkering voorgaande jaren
Algemene middelen
747
Niet ingezette stelposten
Algemene middelen
143
Niet ingezet deel post onvoorzien
Algemene middelen
274
Diverse voor- en nadelen
Diverse PM's
946 10.688
Totaal
Doorwerking uitkomsten jaarrekening 2024 Veel voor- en nadelen in de rekening 2024 hebben voor zover nu bekend geen doorwerking naar 2024 en verder. Wel vermoeden we dat een deel van het voordeel binnen de Wmo een structureel karakter heeft. Ook het nadeel op jeugdzorg lijkt voor een deel een structureel karakter te hebben. Er wordt
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 20 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
onderzocht welk deel structureel meegenomen moet worden in de begroting 2026 en verder. De resultaten nemen we mee bij de kaderbrief en de perspectiefnota.
Resultaat grondexploitaties De grondexploitaties zijn ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2024 geactualiseerd. De geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties, op basis van contante waarde, zijn per saldo met €260.000 verslechterd ten op zichtte van de jaarrekening 2023. Bij de zomeractualisatie (2e kwartaal 2024) zijn de grondexploitaties al tussentijds geactualiseerd, waarbij al een verslechtering was gemeld van €0,1 miljoen van de verliesvoorziening op de grondexploitaties. Het planresultaat van de verlieslatende grondexploitaties verbeterd met €1,7 miljoen. Deze mutatie wordt deels ook verklaard door de afgesloten en nieuw vastgestelde grondexploitaties. In 2024 zijn de grondexploitaties Lettele-Oost en Loo nieuw vastgesteld. De grondexploitaties Centrumplan Bathmen, Shita locatie en Gasfabriekterrein zijn ultimo 2024 afgesloten. Het resultaat van de winstgevende grondexploitaties verslechterd met €1,9 miljoen. Daarbij dient opgemerkt dient te worden dat er over 2024 een winstname heeft plaatsgevonden ten bedrage van €2,4 miljoen. Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is, ten opzichte van de jaarrekening 2023, afgenomen met €2,2 miljoen naar €5,1 miljoen. De afname wordt voornamelijk verklaard door verdere realisatie van de grondexploitaties, waarmee meer zekerheid wordt verkregen over de omvang van de kosten/opbrengsten.
De onzekerheden bij de grondexploitaties nemen daarmee af. Onder “Resultaten Grondexploitaties” wordt nadere toelichting gegeven over de resultaten en risico’s bij de grondexploitaties over 2024.
Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen De risico’s zijn gedaald ten opzichte van de vorige analyse bij de begroting 2025. De risico’s binnen de grondexploitaties zijn gedaald, met name risico’s in de exploitatie A1 zijn lager. De overige risico’s zijn gestegen, hogere risico’s in de jeugdzorg en twee nieuwe risico’s. De beschikbare begrotingsruimte (stelpost structurele autonome ontwikkelingen) is gestegen. Deze twee ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de specifieke weerstandsreserve verlaagd kan worden om aan de norm voor de weerstandsratio te voldoen.
Reserves Per 1 januari 2024 bedroeg het saldo van de reserves €141,7 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2024 is dit gestegen naar €197,1 miljoen (exclusief rekeningresultaat).
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Opvolging aanbevelingen Opvolging aanbevelingen Auditcommissie over Jaarverslaglegging 2023 IDe Auditcommissie oordeelt dat de Jaarverslaglegging 2023, over het algemeen van ruim voldoende kwaliteit, over het algemeen goed leesbaar en helder van structuur zijn om de raad in staat te stellen zijn controlerende taak uit te voeren. De accountant zal daarbij tevens een goedkeurende accountantsverklaring voor de jaarrekening en een verklaring van getrouwheid op rechtmatigheid afgeven. Daarmee voldoet de jaarrekening aan de normen en eisen die daarvoor door de raad zijn gesteld. De aanbevelingen zijn hoofdzakelijk gericht op het de actualisatie van de gerelateerde informatie per programma, informatie die bestaat uit verwijzingen en koppelingen naar beleidsdocumenten die extra achtergrond bevat. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot de leesbaarheid en begrijpelijkheid van toelichtingen en het maken daarbij gebruik maken van gerichte verwijzingen. De reactie van het college treft u aan in de raadsmededeling 2024-587. Aan de aanbevelingen wordt zo goed mogelijk invulling gegeven. Opvolging aanbevelingen uit accountantsverslag over Jaarverslaglegging 2023 Het accountantsverslag bij de jaarrekening 2023 geeft enkele bevindingen voor het boekjaar 2023.
Deze bevindingen hebben een directe koppeling met de interim-controle 2023 die primair gericht is op het beoordelen van de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen (key controls) in de voor de jaarrekening relevante bedrijfsprocessen en is er gerapporteerd over de interne beheersing die van belang is voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening 2023. De accountant constateert dat de gemeente proactief en planmatig werkt vanuit een overkoepelende visie op planning en control en dat de interne beheersmaatregelen van voldoende niveau zijn, maar op onderdelen verder kunnen worden versterkt en efficiënter kunnen worden ingericht. De gemeente heeft deze aanbevelingen waar mogelijk ter hand genomen. De interim-controle 2024 heeft zich regulier met name gericht zich op het beoordelen van de opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie / interne beheersing (AO/IB) van de materiële financiële processen. De voor de jaarrekeningcontrole qua omvang en/of risico’s meest relevante posten of processen zijn: • administratie & Verslaglegging (waaronder de memoriaalboekingen, tussentijdse informatievoorziening e.d.); • aanbestedingen, inkopen, investeringen en betalingsverkeer. • grondexploitatie. • sociaal domein en sociale uitkeringen. • subsidieverstrekkingen en subsidievaststellingen. • personeel en salarissen. • treasury.
• opbrengstenstromen: algemene uitkering, subsidiebaten, parkeren, verhuur en belastingopbrengsten. • automatiseringsomgeving (general IT-controls en cybersecurity).
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 22 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Bij de interim-controle 2024 heeft de accountant deze relevante processen onderzocht en tevens de follow-up controle uitgevoerd op de adviezen vanuit het accountantsverslag 2023 respectievelijk de interim-controle 2023 (management letter 2023). Ook heeft Baker Tilly geconstateerd dat het overgrote deel van de adviezen naar aanleiding van de interim-controle 2023 is opgepakt en is opgenomen in verbetertrajecten die de nodige tijd en ambtelijke capaciteit vergen; het zijn veelal intensieve trajecten. Voor de onderdelen die niet zijn opgepakt geldt dat de daarvoor eerst ondersteunende applicaties c.q. nieuwe applicaties geïmplementeerd moeten worden. De bevindingen zijn in detail besproken en toegelicht in de Auditcommissie, waaronder ook de wijze waarop verder gewerkt wordt aan oplossingen n ambtelijke capaciteit vergen; het zijn veelal intensieve trajecten. Naast deze lopende verbetertrajecten heeft de accountant ook geconstateerd dat er hard en voortvarend is gewerkt aan de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college ingaande 2023. Voor de onderdelen die niet zijn opgepakt geldt dat de daarvoor eerst ondersteunende applicaties c.q. nieuwe applicaties geïmplementeerd moeten worden. De bevindingen zijn in detail besproken en toegelicht in de Auditcommissie, waaronder ook de wijze waarop verder gewerkt wordt aan oplossingen.
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Programmaverantwoording
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 24 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Legenda Prestatie is behaald Prestatie is voor meer dan 75% behaald Prestatie is voor minder dan 75% behaald Prestatie is niet te meten of onbekend Prestatie is niet behaald
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, e-mail, social media, Whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is ook (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen.
2024 in vogelvlucht Publieke Dienstverlening In 2024 is de meerjarige piekperiode van de reisdocumenten gestart, die door verlenging van de geldigheidsduur van het paspoort in 2014 is ontstaan. In 2023 hebben we ons hier op voorbereid door het aantrekken van nieuw en extra personeel en door het implementeren van nieuwe software. In heel 2024 en met name in het voorjaar is er sprake geweest van extra drukte, maar door de genomen maatregelen is deze goed te doen en leidt niet tot extra wachttijd. 2024 Stond verder in het teken van de vervanging van de telefooncentrale, een project dat in DOWR-verband is opgepakt. Ook is er volop ingezet op Duidelijke Taal en in de voorbereiding van de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Deze wet regelt het recht op digitaal zaken doen van inwoners en ondernemers met de overheid. Verkiezingen
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 26 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
In juni 2024 hebben we de verkiezingen voor het Europees Parlement georganiseerd. Deze verkiezingen zijn organisatorisch gezien goed verlopen, wederom konden we een beroep doen op veel vrijwilligers. Burger- en overheidsparticipatie We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en andere groepen die minder makkelijk van zich laten horen. In 2024 hebben we verder uitvoering gegeven aan het Participatiebeleid en de Participatieverordening die in 2023 zijn vastgesteld. Deze stukken geven richting aan de doelstellingen en de vorm van participatie die wordt toegepast bij een besluit. In 2024 hebben we het participatiebeleid verder ingevuld op de onderwerpen jongerenparticipatie en uitdaagrecht, door hier een plan van aanpak en beleidsregels voor op te stellen. In september is de online participatietool Open Stad gelanceerd. Met deze functionaliteit is het eenvoudiger het online gesprek te voeren met inwoners, bedrijven en organisaties en hebben we een groter bereik. De vraag vanuit beleidsontwikkelingen en projecten naar de inzet van Open Stad is ontzettend groot. Die zal komend jaar verder groeien. Aan het eind van 2024 zijn we gestart met de tussentijdse evaluatie van het Participatiebeleid en de -verordening.
Naar verwachting wordt de evaluatie in het tweede kwartaal van 2025 gedeeld met de raad. Regionale samenwerking Op 9 februari 2024 maakte het kabinet bekend dat de ingediende aanvraag Regio Deal ‘Sterker in 3D’ (5e tranche) van de Regio Stedendriehoek is geselecteerd voor nadere uitwerking. De Regio Stedendriehoek ontvangt € 20 miljoen van het Rijk om samen verder te werken aan de brede welvaart in de regio. De looptijd van de Regio Deal is t/m december 2028 en focust zich op vier programmalijnen: Duurzaam, Divers, Dichtbij en Krachtige Regio. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het vormgeven van de deal met het Rijk en de Regio, wat heeft geleid tot een convenant (de dealmakingsfase). Tegelijkertijd is een proces opgesteld om projectvoorstellen te ontwikkelen, die vervolgens zijn uitgewerkt, ingediend en beoordeeld. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een selectie van projecten die financiering vanuit de Regio Deal ontvangen. Op 24 januari 2025 is de selectie van de twaalf gekozen projecten bekendgemaakt. Op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moesten gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Regio Stedendriehoek, vóór 1 juli 2024 hun regeling aanpassen en besluiten nemen over nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Gemeenteraden en colleges zijn in diverse stappen meegenomen in het proces van de wijziging.
Woo en klachten In 2024 zijn we van start gegaan met een Woo-team. Teams worden door dit Woo-team ondersteund bij het behandelen van Woo verzoeken, het proces is opnieuw vorm gegeven en een start is gemaakt met een kwaliteitsverbetering van besluitvorming. In 2024 zijn er 62 informatieverzoeken onder de Wet open overheid ingediend. Een daling van 31% ten opzichte van 2023. De gemiddelde behandeltijd van een Woo-verzoek in 2024 was 60 dagen, inclusief omvangrijke en complexe verzoeken. Bijna 30% van deze 62 Woo-verzoeken werden, na overleg met de indiener, afgehandeld als gewoon of informeel informatieverzoek: gemiddeld ontvingen de aanvragers van informatie deze documenten binnen 12 dagen.
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Het aantal klachten steeg van 205 in 2023 naar 262 in 2024. Deze stijging past in het patroon van de afgelopen jaren, waarin we zien dat het aantal klachten per jaar met enkele tientallen fluctueert. Van de 262 klachten in 2024 zijn er 166 als klacht behandeld. In de andere zaken is na de eerste beoordeling geconstateerd dat er geen sprake was van een klacht en is het signaal op een andere manier behandeld, waaronder melding openbare ruimte, bezwaar, aansprakelijkstelling of informatieverzoek). Het overgrote deel van de 166 klachten is informeel opgepakt en veelal door de teammanager met een directe actie en/of een goed gesprek opgelost. In 15 gevallen is er een formele beslissing genomen op de klacht. Hiervan zijn zeven klachten (deels) gegrond bevonden. Van de klachten in 2024 is 80% binnen de wettelijk termijn behandeld. Als er meer tijd nodig was, dan zijn daar in overleg met klager afspraken over gemaakt.
Doelen en prestaties Doelstelling:
We streven naar een (meer) participerende samenleving
Omschrijving
Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten.
Toelichting Prestatie
We hebben in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld. In 2024 monitoren we de uitvoering en evalueren we het beleid.
Toelichting
Door personele krapte start de evaluatie begin 2025.
Begroot budget
Uren binnen vaste formatie
Gerealiseerd
Uren binnen vaste formatie
Prestatie
Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren.
Toelichting Begroot budget
€221.000
Gerealiseerd
€226.573
Prestatie
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 28 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Toelichting
Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken.
Begroot budget
binnen budget participatie-instrumenten (€221.000)
Gerealiseerd
binnen budget participatie-instrumenten
Prestatie
In 2022 hebben we de invoering van vijf samenhangende wetten voorbereid: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties, de nieuwe Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. In 2024 implementeren we deze wetten (verder).
Toelichting Begroot budget
€229.000
Gerealiseerd
€220.375
Doelstelling:
We leveren gastvrije dienstverlening die voldoet aan de landelijke BurgerServiceCode
Omschrijving
Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode.
Toelichting Prestatie
In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. We bereiden het team Publiekscontacten daarop voor, zodat we kwalitatief en kwantitatief op orde zijn.
Toelichting Begroot budget
€218.000
Gerealiseerd
€218.000
Prestatie
We organiseren in juni 2024 de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Toelichting
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 29 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Begroot budget
€317.000
Gerealiseerd
€298.531
Prestatie
Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode.
Toelichting Begroot budget
Eigen uren
Gerealiseerd
Eigen uren
Doelstelling:
We werken aan partnerschappen en subsidieverwerving
Omschrijving
We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies.
Toelichting Prestatie
In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, Investeringsplatform en mogelijk de Regio Deal.
Toelichting Begroot budget
€846.000
Gerealiseerd
€895.000
Prestatie
We investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) en gebruiken hun lobbykracht.
Toelichting
De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. €59.000
Begroot budget
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 30 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Gerealiseerd
€42.000
Prestatie
We lobbyen gestructureerd aan minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken.
Toelichting Begroot budget
€100.000
Gerealiseerd
€25.000
Prestatie
We vergroten de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te versterken, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise.
Toelichting Begroot budget
€315.000
Gerealiseerd
€315.000
Doelstelling
Prognose
We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies. Goed
tableCell28 Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties
budget aangepast
Prestatie
In regioverband geven wij invulling aan de Regionale Agenda 2022-2030 van de Regio Stedendriehoek, inclusief Uitvoeringsagenda 2023-2030, Investeringsplatform en mogelijk de Regio Deal.
Gewijzigde prestatie Prognose
Goed
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestatie
We investeren in onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland. We vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (inclusief Platform 31) en gebruiken hun lobbykracht.
Gewijzigde prestatie Prognose
Goed
De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestatie
We lobbyen gestructureerd aan minimaal vier lobbydossiers met een eenduidige lobbyboodschap om zo onze lobbykracht te versterken.
Gewijzigde prestatie Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestatie
We vergroten de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te versterken, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise.
Gewijzigde prestatie Prognose
Goed
Jaarverslaglegging 2024 | gemeente Deventer | 32 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-06-2025
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?