Beantwoording technische vragen Begroting 2025

Vraag Klopt het dat de jaargetallen zijn weggevallen in de koppen van de kolommen? Zo ja, kunnen die toegevoegd worden? Lijkt op een omissie/foutje.

Antwoord Het klopt inderdaad dat de kop van de tabel met de jaartallen is weggevallen. Het gaat om de jaren 2025 t/m 2029.

72

D66

121

n.v.t./programmaoverstijgend Structurele exploitatieruimte

Kan er iets meer uitleg worden gegeven waarom vanuit Dit kengetal geeft weer in welke mate onze structurele lasten gedekt zijn door structurele de Resultaatrekening 2023 een waarde ("structurele baten. Een positieve uitkomst (>0) betekent dat dit het geval is. Dit cijfer daalt in onze exploitatieruimte") van 10 daalt naar ca. 0.5 in 2027? meerjarenbegroting omdat ons structureel begrotingsresultaat daalt van € 16.7 mln. in 2025 Wat zegt dit nu precies? Kunt u verklaren hoe dit komt? naar € 2.1 mln. in 2028. Zie hiervoor het structureel begrotingssaldo in de tabel op blz. 35. En wat betekent dit? En welke richtlijn hanteert Deventer voor wanneer deze ratio op een goed niveau is?

73

D66

2

n.v.t./programmaoverstijgend Financiële Hoofdlijn

Zijn ook de adviezen uit de eerste brief van het begrotingsadvies van de VNG meegenomen en verwerkt? Zo ja, waar vinden we deze terug?

Het eerste deel van het begrotingsadvies van de VNG (eerste brief) was als volgt: 1) Presenteer een reële meerjarenbegroting 2025 - 2028 2) Breng de maatregelen in beeld die nodig zijn om het tekort dat optreedt bij een reële begroting 2025-2028 te mitigeren, met zowel de financiële als inhoudelijke consequenties. 3) Betrek daarbij de aanbevelingen van de Taskforce Taken en Middelen De taskforce drukt gemeenten op het hart vooral te focussen op bezuinigingen op medebewindstaken. De punten 1 (blz 20 t/m 35 en 2 (blz 43) zijn verwerkt in deze programmabegroting en punt 3 is niet van toepassing, omdat in deze begroting geen bezuinigingen zijn verwerkt.

74

D66

3

n.v.t./programmaoverstijgend Financiële uitkomsten / Evenementenbeleid

"Op basis van de in de cultuurvisie 2024 – 2028 gekozen Evenementenbeleid zal een eigen uitvoeringsprogramma krijgen. richting 'Wat voor evenementenstad willen we zijn?' wordt het huidige evenementenbeleid herijkt en een uitvoeringsprogramma opgesteld" waarin staat aangegeven wat nodig is om onze ambities waar te maken." Zal het herijkte evenementenbeleid zijn eigen uitvoeringsprogramma krijgen of moet het landen in het uitvoeringsprogramma van de cultuurvisie?

75

D66

27

Bedrijfsvoering

Digitaal en datagedreven werken

De visie datagedreven werken loopt van '21-'25. Wanneer en op welke wijze volgt hierop een update?

Het koersdocument en plan van aanpak worden nu geactualiseerd en er komt in 2025 een nieuwe update.

76

D66

27

Bedrijfsvoering

i-visie

De I-visie wordt geschreven met een scope van ongeveer 3 jaren. Actuele ontwikkelingen krijgen een uitwerking in jaarplannen / uitvoeringsplannen. De huidige I-visie krijgt in 2025 een update.

77

D66

70

n.v.t./programmaoverstijgend Zero-emission zone

Met welke regelmaat wordt de i-visie en de jaarrapportage informatieveiligheid herzien? N.a.v. bepaalde ontwikkelingen of met een bepaald tijdsinterval? De invoering van een zero-emissiezone wordt genoemd als een financiële dreiging voor de Centrum Garage. Is deze risico nader uitzocht in welke mate impact dit zal hebben? Zowel financieel als de effecten op de omgeving.

78

D66

77

Ruimtelijke Ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Centrumschil

Kunt u de link delen van "de door Raad ingestelde Reserve Bovenplanse Infrastructuur Centrumschil (22 mei 2024)"?

link raadsbesluit

79

Gemeentebelang

19

Meedoen

sportparticipatie

Kan toegelicht worden waarvoor het genoemde budget Het bedrag waarnaar wordt verwezen betreft de gehele begroting voor sport. Dit is niet uit te zoal wordt ingezet om deze prestatie te verwezenlijken? splitsen naar prestatie omdat sportaccommodaties ook bijdragen aan sportparticipatie.

80

Gemeentebelang

19

Meedoen

taakvelden

Waarom wordt de PGB WMO saldo negatief vanaf 2025?

Voor de Wmo geldt met ingang van 1-1-2025 een nieuwe indeling van de taakvelden. De taakvelden voor Wmo en Jeugd zijn door het Rijk verder verfijnd. De lasten voor PGB WMO staan in 2024 nog geraamd onder het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. Vanaf 2025 staan de lasten voor de PGB WMO geraamd onder het nieuwe taakveld PGB WMO.

81

Gemeentebelang

21

Jeugd en onderwijs

signaleren ontwikkelingsachterstand

Waar beland de andere 10%? Is er bekend waarom deze 10% geen VVE volgt?

De 10% wordt door ouders zelf of hun binnen hun eigen netwerk opgevangen. Ouders maken zelf de keuze.

Samen met de centrumgarage zijn interne inschattingen gedaan ten aanzien van de mogelijke impact. Die lopen echter uiteen, vooral op basis van de mate waarin men verwacht dat het bestelwagenpark elektrisch wordt en bestelverkeer de garage daadwerkelijk gebruikt. Nu de invoering van de zone is uitgesteld, is de druk op een beslissing op dit punt voor nu vervallen. We verwachten dat bij het verkeersbesluit we betere gegevens hebben om zo voors en tegens van een uitzondering van de toegangsroute inzichtelijk te maken.

82

Fractie Gemeentebelang

blz. webversie 21

Programma Jeugd en onderwijs

Onderwerp taakvelden

Vraag Het saldo van de geëscaleerde zorg 18- is per 2026 '0'. Kan worden toegelicht waarom dit zo is?

Antwoord Dit heeft te maken met de verplichte nieuwe taakveldindeling voor jeugd per 1-1-2025. De kosten van geëscaleerde zorg 18- zijn nu verdeeld over jeugdbescherming en jeugdreclassering.

83

PvdA

158

Economie en Internationaal beleid

SDG

Prestatie: internationale Hanzenetwerk en Global Goals Bij deze vraag gaan we ervanuit dat de wordt bedoeld ‘geen budget’. In lijn met de voor Sustainable Development. Waarom staat er budget beantwoording op dezelfde technische vraag tijdens de VJN eerder dit jaar is de reden bij deze prestatie? hiervoor dat we als gemeente een lokale alliantie rondom de Global Goals zijn aangegaan: Deventer4GlobalGoals. Daarbij zijn partners uit verschillende sectoren in de stad aangesloten, zoals: MKB Deventer, Ondernemershuis/SDG House Stedendriehoek, Kunstenlab, Duurzaamheidscentrum, de Ulebelt, Dev&ter Jong, Stichting Kleurrijk Deventer en Saxion. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die zij rondom de SDG’s organiseren. Vaak wordt een gemeentelijke subsidie voor bepaalde activiteiten toegekend die afhankelijk van het type activiteit wordt beschikt vanuit het desbetreffende beleidsprogramma. Daarnaast overleggen we met de leden van de Kerngroep Deventer4GlobalGoals regelmatig en denken mee over de SDG activiteiten in Deventer en in de regio. We houden een overzicht van de jaarlijkse activiteiten bij en evalueren deze elk jaar.

84

PvdA

159

Economie en Internationaal beleid

Ecosysteem Ondernemerschap Prestatie Sterk Ecosysteem. Wat wordt er concreet bereikt door het bedrag van € 293.000 te besteden? Welke informatie is dit bedrag op gebaseerd?

Van dit bedrag bestaat € 235.000 uit de jaarlijkse subsidie aan het Deventer Economisch Perspectief (DEP). De subsidie wordt toegekend op basis van hun jaarplan en begroting met daarin de voortgang en doelen van de 4 projecten: Toekomstbestendige Bedrijventerreinen, Human Capital Agenda, Stadscampus de Kien en Smart Energy Hub. De subsidie wordt na afloop vastgesteld op basis van een goedkeurend accountantsrapport en jaarverslag. De resterende € 58.000 wordt ingezet als extra impuls aan Salland marketing, routenetwerken Salland en ‘Salland loont’ ter bevordering van een aantrekkelijk buitengebied.

85

PvdA

84

Milieu en Duurzaamheid

Circulariteit

Wat wordt er gaan bij de prestatie circulariteit voor € 100.000? Welke concrete prestaties verwachten wij te behalen door dit bedrag uit te geven?

We zijn hiervoor bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma Circulariteit voor de onderdelen Bouwen, Openbare Ruimte en Goederen, zoals aangeven bij de vaststelling van de Visie Deventer Circulair. We ontwikkelen en delen samen met de vakafdelingen kennis over CE; intern, - extern en met inwoners en bedrijven in de stad. We dragen bij aan projecten die helpen de circulaire ambities uit de visie te bewerkstelligen. Deze zullen ook worden benoemd in het uitvoeringsprogramma dat wordt opgeleverd in Q2 2025.

86

PvdA

61

Openbare orde en veiligheid

Veilig Deventer

Er staat dat Deventer een gemeente is die veilig is en voelt. Zijn er gegevens beschikbaar waaruit duidelijk wordt wat veilig voelen betekent voor inwoners van Deventer?

De (landelijke) Veiligheidsmonitor 2023 bevat gegevens over onder andere gevoelens van onveiligheid in de (eigen) buurt. Daaruit blijkt dat 16% van de Deventenaren zich weleens onveilig voelt. Het gemiddelde van gemeenten met meer dan 70.000 inwoners ligt op 19,2%. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt niet wat veilig voelen precies betekent voor onze inwoners.

87

PvdA

12

Milieu en Duurzaamheid

transitievisiewarmte

Welke twee nieuwe WUP trajecten worden in 2025 gestart?

De verkenning Colmschate loopt nu, opstart WUP verwachten we nog in 2024. Onder voorbehoud overleg met woningcorporaties starten we in 2025 in ieder geval met de Deltabuurt. Voor de tweede buurt zijn er nog twee opties: Tuindorp/Oranjekwartier of Voorstad.

88

PvdA

12

Milieu en Duurzaamheid

faciliteren bewoners, betaalbaarheid en energiearmoede

"dit wordt in afstemming met werk en inkomen opgepakt"; hoe wordt hier uitvoer aangeven (en aan motie 7.1 Begrotingsraad 2022)

Er is en wordt uitvoering gegeven aan de motie door o.a. het ondersteuningsloket, versturen van brieven aan de doelgroep, benadering via andere kanalen als scholen - bedrijven –kerken – sportverenigingen, campagne ‘In de knoop met je energierekening?’, campagne ‘Geldzorgen’, noodfonds energie, informatiebijeenkomsten en advertenties in diverse media. De Energieklussendienst is ook een gezamenlijke productie. De motie is afgedaan middels deze raadsmededeling 2022-12-01957 van 1 december 2022.

89

PvdA

12

Milieu en Duurzaamheid

faciliteren bewoners, betaalbaarheid en energiearmoede

Wat is de stand van zaken van de uitvoering klusbrigades (n.a.v. het onderzoek eind 2023)?

Voor de energieklussendienst lopen twee lijnen: - Er wordt gewerkt aan een Deventer brede ‘backoffice’ voor de Energie klussendienst. Daarover ontvangt de raad in 2024 nog een mededeling. - Tegelijkertijd zijn er in 2024 een aantal klussendienst initiatieven opgestart en ondersteund: Klussendienst Voorstad en klussendienst Colmschate zijn (bijna) gestart en klussendienst Diepenveen heeft zich gemeld. Elk kiezen ze hun eigen vorm, allemaal geven ze aan op termijn graag onder de paraplu van de Deventer klussendienst Back-office te willen vallen. Deze backoffice regelt o.a.. Werkgeverschap, verzekeringen, gereedschap en eventueel andere faciliteiten.

90

Fractie PvdA

blz. webversie 33

Programma Onderwerp n.v.t./programmaoverstijgend Openbaarheidsparagraaf

Vraag Wat is streven in 2025 voor de behandeling binnen beslistermijn (in %)?

Antwoord Het streven voor 2025 is om 50% van de Woo-verzoeken af te handelen binnen de beslistermijn van 42 dagen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de termijn van 42 dagen door alle overheden als zeer krap ervaren wordt. Dit jaar slagen we er wel in veel gevallen in om in maximaal 50 dagen af te handelen.

91

PvdA

9

Leefomgeving

exploitatie

Waar in het programma leefomgeving is sprake van onderbesteding en om welk bedrag gaat dit?

Er is geen sprake onderbesteding binnen het programma, wel van (geprogrammeerde) overhevelingen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met uitloop van een project, externe factoren, of capaciteitstekort waardoor een project wat later dan gepland wordt opgestart. Dit geld is echter al wel 'gelabeld'.

92

PvdA

12

Milieu en Duurzaamheid

exploitatie

Waar in het programma milieu en duurzaamheid is Dit is niet aan de orde. sprake van onderbesteding en om welk bedrag gaat dit?

93

PvdA

38

n.v.t./programmaoverstijgend toeristenbelasting

Wat kan het opleveren als we dit ophogen naar € 3 per nacht? En mogen deze opbrengsten vrij besteed worden?

Dit levert een geschatte extra opbrengst op van € 176.806,-. De toeristenbelasting bestaat uit 3 tarieven (camping, pension en hotel). Een eventuele tariefsverhoging naar € 3 zou alleen op de hotelovernachtingen van toepassing kunnen zijn, i.v.m. jurisprudentie die bepaalt dat extreme tariefsverhogingen in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. Dit zou het geval zijn als je de tarieven van bijvoorbeeld de categorie camping van € 0,55 ineens naar € 3 verhoogt. In de groene tabel staan de geschatte opbrengsten van de toeristenbelasting per categorie op basis van het aantal overnachtingen in 2023 (meest recente cijfers). In de oranje tabel de geschatte opbrengsten met de aanpassing van het hoteltarief naar € 3 (€ 562.604 - € 385.798 = € 176.806). Hierbij moet worden aangetekend dat gezien de opvang van asielzoekers in Deventer hotels, de opbrengsten ook lager kunnen uitvallen. De inkomsten uit de toeristische heffingen vallen toe aan de algemene middelen. 2025

overnachting tarief

overnachting

camping (10%)

70.129 €

0,55

pension (11%)

34.862 €

1,20

38.571 41.834

hotel (79%)

160.733 €

1,90

305.393

totaal

265.724

€

2025 met aanpassing tarief hotel overnachting tarief

385.798

overnachting

camping (10%)

70.129 €

0,55

pension (11%)

34.862 €

1,20

41.834

hotel (79%)

160.733 €

3,00

482.199

totaal

€

265.724

38.571

€

562.604

94

Fractie PvdA

blz. webversie 38

Programma Onderwerp n.v.t./programmaoverstijgend parkeerbelasting

Vraag Antwoord Wat kan het opleveren als we de parkeerbelastingen met Wat kan het opleveren? 20% of 50% verhogen? (zone 1,2 van 3,33 naar € 4 of € Het doorrekenen van deze percentuele verhogingen is geen technische vraag, maar een onderzoeksvraag. 5) En mogen deze opbrengsten vrij besteed worden? In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat substantiële verhogingen niet één op één leiden tot een percentuele stijging van de opbrengst met hetzelfde percentage. Dit doordat parkeerders bij het betalen van een substantieel hoger tarief andere keuzes kunnen gaan maken, zoals parkeren in private garages en of in schilwijken, wat mogelijk zorgt voor meer verdringing aan de randen van de stad. Bij het potentieel substantieel verhogen van de tarieven dient daarom nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan de mogelijke neveneffecten daarvan. Overigens is een dergelijk verhoging wel in strijd met het huidige beleid. Waarin de optimale afwikkeling van het aanbod en de bezettingsgraad van het areaal leidend is bij de tariefstelling. Het tarief is niet hoger dan het niveau waarop de afwikkeling zoals gewenst verloopt. De opbrengst kent geen ‘verdienopgave’, prijsverhogingen over de jaren betreffen enkel inflatiecorrectie. Een verhoging van 20 of 50% kan daarmee vragen of zelfs bezwaren oproepen die niet vanuit het parkeerbeleid zijn te weerleggen.

95

PvdA

26 pdf

n.v.t./programmaoverstijgend Knelpunten bestaand beleid

96

PvdA

81 pdf

Milieu en Duurzaamheid

97

PvdA

17-44

4B kopje: Faciliteren...energiearmoede"

n.v.t./programmaoverstijgend Er staan op meerdere plekken verschillende potjes beschreven.

Mogen de opbrengsten vrij besteed worden? Eventuele extra inkomsten worden zichtbaar in verandering in de balans van de Reserve Parkeren. Bij de jaarlijkse behandeling van het meerjarenperspectief parkeren, welke tegelijk bij de behandeling van de voorjaarsnota plaatsvindt (raadsvoorstelnummer 2024-264) heeft de raad de mogelijkheid om te sturen op de tariefstructuur, de indexatie van de parkeertarieven en de hoogte van de afdracht aan de algemene middelen. Regel 6 van tabel: "Organisatie ontwikkeling" We Het gaat hier om de organisatiebrede doorontwikkeling. De ervaren knelpunten en benodigde hebben in de laatste periode vaker gesproken (in sociaal verbeteringen in het sociaal domein maken hier onderdeel van uit. domein) over de doorontwikkeling van de organisatie. Is dat wat hier bedoeld wordt of is het er een deel van? De landelijke aanpak om mensen met energiearmoede financieel te ondersteunen al even achter ons. Is er op de moment nog sprak van inwoners met energiearmoede die financieel ondersteund moeten worden?

De landelijke aanpak inkomensondersteuning is gestopt. De SPUK Energiearmoede, te besteden aan woningverduurzaming, in Deventer ingezet voor de regeling Deventer Helpt loopt in ieder geval nog tot eind 2025. Hiermee ondersteunen we inwoners met een kleine beurs met het verduurzamen van hun koophuis.

Mijn vraag: wat is het totaal van alle vrije ruimte die wij nog structureel kunnen inzetten?

De structurele ruimte in de begroting bestaat uit de Stelpost accres AU structureel en de stelpost autonome ontwikkelingen die in de begroting zijn opgenomen voor het omvangen van eenmalige en structurele nadelen. Het totaalsaldo van deze stelposten bedraagt:

Er zijn in Deventer nog mensen die binnen de definities van energiearmoede vallen. Hier ligt een groter armoedevraagstuk onder.

2025: € 1,090 mln. 2026: € 1,540 mln. 2027: € 5,300 mln. 2028: € 6,170 mln. Zie ook blz. 42

98

PvdA

129

Meedoen

Sociale basis versterken.....Bullit 1

99

PvdA

198

n.v.t./programmaoverstijgend Lokale heffingen

100

Deventer Belang

1 n.v.t./programmaoverstijgend Inkomsten

101

Deventer Belang

1 n.v.t./programmaoverstijgend Inzet reserves (inkomsten)

Waar kan ik deze "baseline maatschappelijke voorziening" inzien?

Deze stelposten ziet het college als structurele risicobuffer en het college acht het onverstandig deze nu in te zetten Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het instrument. Zodra het gereed is (naar verwachting Q4) wordt de raad hiervan in kennis gesteld.

Afvalstoffenheffing: voor de huurder wordt verhoogd. De verhoging betreft het vastrecht, het tarief voor het los aanbieden van de containers is niet Gaat het hier om vastrecht of om aanbiedingen? Naar verhoogd. Dit geldt voor alle huishoudelijke aansluitingen. mijn weten zijn deze namelijk strikt gescheiden. Klopt dat? Wat is de specificatie van de inkomsten? Met name De overige inkomsten bestaan o.a. uit specifieke rijksuitkeringen (SPUK), provinciale overige inkomsten en reserves. Wat is de onderbouwing subsidies, werken voor derden en huurinkomsten. Een specificatie van de reservemutaties is c.q. specificatie hiervan? terug te vinden in de bijlage 1 resultaatbestemming. Kan de inzet van reserves onderbouwd worden en waar kan dat teruggevonden worden in de begroting en met name in de staat van de reserves?

In Bijlage 1 Resultaatbestemming via reserves worden per programma de stortingen en puttingen in de verschillende reserves weergeven.