2e kwartaalrapportage 2021gemeente Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Proeftuin met aardgas vrije wijk
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Eind 2020 heeft het ministerie van BZK een eenmalige subsidie van €4,8 miljoen toegekend voor de proeftuin aardgas vrije wijken. Conform raadsbesluit van 7 oktober 2020 Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 is bij Q1 rapportage €1 miljoen van deze subsidie toegevoegd aan de reserve Specifiek weerstandsvermogen ter dekking van de risico's in het project Slim Wamtenet Zandweerd. Er wordt extra €750.000 ter dekking toegevoegd aan de specifieke weerstandsreserve. De proeftuinbijdrage is toegekend voor een periode van 8 jaar waarin Zandweerd zoveel mogelijk, samen met de bewoners, aardgasvrij wordt gemaakt. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Fase verschuiving investeringen Slim Warmtenet Zandweerd
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Gedurende het tweede kwartaal is bijgestuurd op de fasering in het project Slim Warmtenet Zandweerd. Dit heeft geleid tot noodzaak voor een aanpassing in de faseverdeling. De faseverschuiving leidt tot een verhoging van het krediet met €1,035 miljoen te dekken vanuit de extra baten BAK en vanuit de exploitatie van Slim Warmtenet Zandweerd. Middels deze melding zal de begroting hierop aangepast worden. Een uitgebreide toelichting op de faseverdeling staat de rapportage over de Leidraad Grote projecten. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Duurzaamheidskredieten
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen met de energietransitie. Ook huiseigenaren die geen gebruik kunnen maken van bestaande financieringsregelingen en instrumenten om hun woning te kunnen verduurzamen. Met de kredietbank is de regeling van het Duurzaamheidskrediet uitgewerkt voor (een deel van) deze doelgroep. Deze regeling is vanaf dit najaar in eerste instantie beschikbaar voor woningeigenaren in Zandweerd. De benodigde borgstelling wordt gedekt uit de proeftuinbijdrage Zandweerd. Verstrekking en uitvoering van het duurzaamheidskrediet verloopt via BAD. De lasten en baten die hieruit worden verrekend binnen programma Milieu en duurzaamheid. De begroting zal worden gewijzigd op het moment dat realisatie heeft plaatsgevonden en de leningen daadwerkelijk zijn verstrekt. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
18.315
1.621
19.936
3.469
23.405
Baten
15.808
2.298
18.106
4.168
22.274
Saldo
-2.508
677
-1.831
699
-1.132
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
Overdracht vastgoed NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer
Lasten
13
Coronacompensatie 2020
Lasten
13
Proeftuin met aardgas vrije wijk
Lasten
3.079
Technische wijziging
Lasten
362
Totaal lasten
3.467
Overdracht vastgoed NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer
Baten
308
Proeftuin met aardgas vrije wijk
Baten
3.829
Technische wijziging
Baten
29
Totaal baten Saldo
4.166 699
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
1.045
1.051
1.044
2.095
Putting uit reserves
281
207
488
0
488
Saldo
276
-838
-563
-1.044
-1.607
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
6.111
6.111
1.260
7.371
Inkomsten tgv investeringen
0
4.000
4.000
730
4.730
Saldo
0
-2.111
-2.111
-530
-2.641
Investeringen (bedragen x€1.000)
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2021
18.315
15.808
-2.507 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
26
0
-26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
666
485
-181 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
930
1.813
883 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
19.937
18.106
-1.831
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2021
6
281
275 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
26
26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
181
181 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
1.045
0
-1.045 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
1.051
488
Reserves (bedragen x €1.000)
-563
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Slim Warmtenet Zandweerd fase 1
6.111
4.000
-2.111 2020-001984
Totaal programma
6.111
4.000
-2.111
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Voortgang Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te kunnen werken en we werken al voor een groot deel Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren. We richten ons daarbij naast onze eigen inwoners, vooral op de zogenaamde creatieve stedeling. Om onze ambities invulling te geven zijn er 4.000 - 5.000 woningen nodig in de komende 10 jaar. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
12
2
0
0
0
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame mobiliteit kennen we hoge prioriteit aan het stimuleren en bevorderen van het gebruik van de fiets toe. We zetten o.a. in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1, maar ook op het realiseren van stallingen voor de fiets in de binnenstad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. We doen een verkenning naar de verruiming van de capaciteit van de Zutphenseweg (Poort van Deventer). We blijven zoeken naar mogelijkheden en middelen voor het verbreden van de Van Oldenielstraat.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We leggen de Raad een voorstel voor voor een toekomstbestendig parkeerregiem in de Binnenstad, waarbij we ook de werkwijze van het parkeerfonds betrekken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Op basis van een door de raad bepaalde ambitie, starten we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
De beoogde nieuwbouw in 2021 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Het opgestelde Bidboek versnelling woningbouw is een belangrijk kader. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst. We vervolgen dit traject en ronden dat in 2021 (grotendeels) af.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Omgevingswet is inmiddels bepaald op 1 juli 2022
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We werken de programmalijnen Gezondheid nader uit, en komen met voorstellen. We geven deze het karakter van een Programma als bedoeld in de Omgevingswet, ter aanvulling op de Omgevingsvisie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Omgevingswet is inmiddels bepaald op 1 juli 2022
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
In samenspraak met de bewoners geven we invulling aan de Uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, en vullen deze op actualiteit aan. Speerpunten zijn de leefbaarheid van de kernen (openbare voorzieningen) en het stimuleren van verhoogd gebruik van streekproducten (samenbrengen vraag en aanbod).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We ronden een ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Stadscampus af, en leggen deze ter discussie aan de Raad voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Op basis van een in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen, en door de raad gedragen Ontwikkelingsvisie, maken we een start met de daadwerkelijke inrichting van de Stadshof
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
In 2021 stellen we een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma op, als basis voor onze handhavings- en toezichtstrategie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Hogere inkomsten uit leges
8.3 Wonen en Bouwen
Autonome afwijking
Als gevolg van de grote bouwactiviteiten lijkt het er op dat we meer legesinkomsten ontvangen dan begroot. Op basis van de cijfers tot nog toe en als deze trend zicht voortzet, wordt het eindresultaat circa €1,0 miljoen positief verwacht. Daar tegenover staat dat er extra inspanningen moeten worden gepleegd om alle aangevraagde vergunningen tijdig te kunnen behandelen. Dat vraagt de extra inzet/inhuur van capaciteit. Voor 2021 verwachten we €430.000 extra te moeten inzetten dat vanuit de legesinkomsten (programma) naar de kostenplaats gaat. Per saldo worden daardoor €570.000 hogere baten voor 2021 verwacht. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Terugbetaling gemeentelijke lening SVN
0.5 Treasury
Overige afwijking
De gemeente heeft eerder stimuleringsleningen verstrekt via het SVN voor verenigingen van eigenaren. Doel van deze middelen was het opknappen van portiekflats. Er worden vanuit SVN geen nieuwe leningen meer verstrekt. Alle middelen die bij SVN binnenkomen kunnen ingezet worden om het bedrag dat de gemeente hiervoor aan SVN als lening beschikbaar heeft gesteld te kunnen terughalen. Op de gemeentelijke balans staat nog een lening van €800.000. Voorgesteld wordt deze van 2021 tot 2023 stapsgewijs af te lossen, waarbij in 2021 €400.000 wordt teruggehaald en in 2022 en 2023 €200.000.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
6.572
1.652
8.223
665
8.888
Baten
3.553
259
3.811
1.110
4.921
Saldo
-3.019
-1.393
-4.412
445
-3.967
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
Hogere inkomsten uit leges
Lasten
430
Technische wijziging
Lasten
234
Totaal lasten
664
Hogere inkomsten uit leges
Baten
1.000
Technische wijziging
Baten
109
Totaal baten Saldo
1.109 446
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
363
363
0
363
Putting uit reserves
85
1.445
1.530
-16
1.514
Saldo
85
1.082
1.167
-16
1.151
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
413
413
0
413
Inkomsten tgv investeringen
0
50
50
400
450
Saldo
0
-363
-363
400
37
Investeringen (bedragen x€1.000)
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
6.572
3.553
-3.019 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
178
-54
-232 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
1.075
288
-787 4e kwartaalrapportage 2020
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018
-26
-106
-80 Beleidsnota woonwagens 2018
1e kwartaalrapportage 2021
130
130
0 1e kwartaalrapportage 2021
Voorjaarsnota 2021
295
Totaal programma
8.224
3.811
-4.413
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
0
85
85 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
175
175 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
363
1.149
786 4e kwartaalrapportage 2020
0
120
120 Beleidsnota woonwagens 2018
363
1.529
1.166
Lasten
Baten
Saldo Document
-295 Voorjaarsnota 2021
Reserves (bedragen x €1.000)
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018 Totaal programma Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Ruimtelijke ontwikkeling
4e kwartaalrapportage 2020
413
50
-363 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
413
50
-363
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Op koers
Woonwagens en standplaatsen
0.3
Op koers
Stand van zaken
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder. • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
We leggen in 2021 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor Goed
Prestaties Prestatie
De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling Prognose
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie . Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Wij leggen de herziene grondexploitaties Steenbrugge en Teugseweg ter besluitvorming voor aan de Raad Goed
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie Goed
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
De gronden van Heetenstraat, Voormalige speeltuin/Shitalocatie en Wittenstein worden als ruwe bouwgrond verkocht of in exploitatie genomen. Verder verkennen wij in 2021 de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de gronden Hagenvoorde voor de bouw van innovatieve woonconcepten, bijvoorbeeld gericht op ouderenhuisvesting en vormen van CPO. Goed
Doelstelling Prognose
We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk. Goed
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Effecten zomeractualisatie grondexploitaties
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
Overige afwijking
In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitkomsten van de jaarlijkse zomeractualisatie toegelicht per grondexploitatie. Op totaalniveau dalen de voorzieningen met €2,4 miljoen tot €45,6 miljoen. Daarnaast neemt het totale risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor specifiek weerstandsvermogen wordt aangehouden af met €0,8 miljoen tot €4,1 miljoen. Van de vrijgevallen voorzieningen wordt €0,6 miljoen gestort in de egalisatiereserve weerstandsvermogen. Het resterende deel (€1,8 miljoen) wordt gestort in de reserve Gebiedsontwikkeling ten behoeve van de Centrumschil. Deze vrijval is het directe gevolg van de inzet van de subsidie Woningbouwimpuls voor de projecten Havenkwartier en Sluiskwartier. De storting van deze middelen in de reserve is in de voorjaarsnota reeds opgenomen, echter werd daarbij nog uitgegaan van een stapsgewijze daling van de voorzieningen in de periode 2021-2024. In werkelijkheid valt de voorziening per direct vrij en voorgesteld wordt om ook de storting zoals die voor 2021-2024 was begroot volledig in 2021 te laten plaatsvinden. De winstgevende grondexploitaties resulteren op dit moment niet in extra baten. Wel mag er conform de BBV richtlijnen ieder jaar een bepaald bedrag van de verwachte winst als baten worden geboekt (zogeheten winstneming), op basis van de voortgang van ieder project.
Door de gunstige ontwikkeling van deze grondexploitaties neemt ook de verwachte winstneming toe. Om deze baten mee te nemen in de P&C cyclus wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de meerjarenbegroting. Vanwege de onzekerheid in de timing en hoogte van de winstneming wordt daarbij 50% van de verwachte winstneming in ieder jaar begroot. Bij het jaarrekeningresultaat wordt de gerealiseerde winstneming gerapporteerd. De effecten van een stijging van programma & uitvoeringskosten is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Dit zal worden verwerkt in de actualisatie eind 2021 en zal leiden tot een beperkte stijging van de voorzieningen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Voorbereidingskrediet Shita locatie
0.3 Overige panden en gronden
Overige afwijking
Met de raadsbesluitvorming over de Shitalocatie is er een helder kader voor de verdere ontwikkeling van de locatie en de voorziening die getroffen is om de afwaarderingen op de huidige boekwaarde te kunnen realiseren. Binnen dit kader is rekening gehouden met gemaakte en nog te maken voorbereidingskosten. Ten behoeve van het nu verder uitwerken is het nodig dat de raad de nog te maken plankosten beschikbaar stelt en dus het bestaande voorbereidingskrediet ophoogt met €260.000. Deze aanpassing heeft geen consequenties voor het totale exploitatieresultaat van het project. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Programma & uitvoeringskosten 2021 en 2022
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
Overige afwijking
De programma- en uitvoeringskosten voor de grondexploitaties liggen sinds 2019 hoger dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Dit leidt ertoe dat ieder jaar hogere kosten aan de grondexploitaties worden doorbelast dan waarmee vooraf rekening is gehouden. In 2020 ging het om een verschil van circa €200.000 en op basis van huidige inzichten lijkt een verschil van €250.000 voor 2021 een aannemelijke inschatting. De hoogte van de overschrijding is hoger dan in 2020 vanwege extra kosten ten gevolge van de herijking van het grondbeleid. Voorgesteld wordt om ook in 2021 en 2022 dit verschil door te belasten aan de grondexploitaties. Het betreft een budget waar sinds 2016 een jaarlijks toenemende taakstelling is opgelegd, in 2024 resulterend in een bedrag van circa 50% van de oorspronkelijk jaarlijks beschikbare €550.000. Deze taakstelling is destijds gemotiveerd vanuit de verwachting dat de benodigde inzet voor het programma zou verminderen door het afnemen van het aantal grondexploitaties. Tot 2019 is de inzet daadwerkelijk conform deze verwachting verlopen. Nadien is sprake van een stijging van de benodigde inzet en daarmee overschrijding van het beschikbare budget.
Voorstellen voor een structurele oplossing van deze situatie worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringskader ‘Financiële spelregels grondbeleid’ zodra de contouren van het nieuwe grondbeleid zijn bepaald. Deze structurele oplossing kan worden betrokken in de begroting 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tegemoetkoming huur overige organisaties
03 Overige gebouwen en gronden
Corona-effect
Op 16 maart 2021 heeft het College de coronaregeling voor overige organisaties vastgesteld (niet zijnde maatschappelijke instellingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft). Onderdeel van deze regeling is - in lijn met gerechtelijke uitspraken - het verlenen van een tegemoetkoming in de huur over de periode dat het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest, danwel hinder heeft ondervonden van beperkende maatregelen. De scope van de regeling betreft ondernemers die van de gemeente een pand of perceel grond huren. De huurder kan aanspraak maken op: • vermindering van de huurprijs van 50% als het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest enhij/zij aantoonbaar geen beroep kan doen op rijksregelingen, zoals TVL of NOW; • een vermindering van 25% van de huurprijs als het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest en hij/zij wel een beroep kan doen op rijksregelingen; • een huurverlaging van 25% als er beperkende maatregelen zijn én hij/zij aantoonbaar geen beroep kan doen op rijksregelingen. De regeling is in beginsel van toepassing op de periode medio maart 2020 tot en met augustus 2021. Ruim 90 ondernemers zijn actief aangeschreven en op de hoogte gebracht van deze regeling. In totaal hebben 20 ondernemers een aanvraag ingediend. Op basis van deze aanvragen is het voorstel een tegemoetkoming van ongeveer €96.000 toe te kennen.
Indien van toepassing wordt voor resterende betalingsachterstanden een betalingsregeling getroffen. Voorstel is de tegemoetkoming ten laste van de gereserveerde coronamiddelen te brengen. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
14.239
14.441
28.679
-1.950
26.729
Baten
15.180
15.367
30.547
370
30.917
Saldo
941
927
1.868
2.320
4.188
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
Effecten zomeractualisatie grondexploitaties
Lasten
-2.504
Programma & uitvoeringskosten 2021 en 2022
Lasten
250
Technische wijziging
Lasten
304
Totaal lasten
-1.950
Effecten zomeractualisatie grondexploitaties
Baten
240
Programma & uitvoeringskosten 2021 en 2022
Baten
250
Tegemoetkoming huur overige organisaties
Baten
-96
Technische wijziging
Baten
-24
Totaal baten Saldo
370 2.320
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
38
1.430
1.468
2.889
4.357
Putting uit reserves
49
347
397
475
872
Saldo
12
-1.083
-1.071
-2.414
-3.485
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
0
285
285
2.240
2.525
Inkomsten tgv voorzieningen
0
0
0
107
107
Saldo
0
-285
-285
-2.133
-2.418
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
3.000
2.640
5.640
-211
5.429
7
1.650
1.657
0
1.657
-2.993
-991
-3.983
211
-3.772
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven tlv investeringen Inkomsten tgv investeringen Saldo
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
14.239
15.180
941 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
1.296
1.184
-112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
12.007
12.063
56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
50
0
-50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
2
27
25
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
4
184
180 Nota grond nabij Overstichtlaan
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
261
263
1e kwartaalrapportage 2021
200
400
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66
28
28
Voorjaarsnota 2021
125
250
125 Voorjaarsnota 2021
Verkoop Nijmegensestraat 11
270
297
27
Verkoop Ceintuurbaan 10
103
571
468
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat
95
100
5
28.680
30.547
1.867
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Totaal programma
Saldo Document
Nota Nijmegensetraat
2 Aankoop woningen Oranjekwartier 200 1e kwartaalrapportage 2021 0 Verkoop grond Spanjaardsdijk
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
38
49
11 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
112
112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
56
0
-56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
0
50
50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
24
0
-24
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
181
0
-181 Nota grond nabij Overstichtlaan
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
2
0
1e kwartaalrapportage 2021
416
185
Voorjaarsnota 2021
250
0
-250 Voorjaarsnota 2021
Verkoop Nijmegensestraat 11
28
0
-28
Verkoop Ceintuurbaan 10
468
0
-468
5
0
-5
1.468
396
-1.072
Lasten
Baten
35
0
-35
Voorjaarsnota 2021
250
0
-250 Voorjaarsnota 2021
Totaal programma
285
0
-285
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat Totaal programma
Saldo Document
Nota Nijmegensetraat
-2 Aankoop woningen Oranjekwartier -231 1e kwartaalrapportage 2021
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Herstructurering en vastgoed Verkoop Nijmegensestraat 11
Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
3.000
7
3e kwartaalrapportage 2020
0
1.296
1.296 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
300
0
-300 4e kwartaalrapportage 2020
0
2
2.160
0
1e kwartaalrapportage 2021
34
-112
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66
0
28
28 Verkoop grond Spanjaardsdijk
Verkoop Nijmegensestraat 11
0
270
270
146
0
-146
Verkoop Ceintuurbaan 10
0
103
103
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat
0
63
63
5.640
1.657
-3.983
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10 Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
Ontwikkelperspectief van Hetenlocatie
Totaal programma
Saldo Document -2.993 Begroting 2021
2
Nota Nijmegensetraat
-2.160 Aankoop woningen Oranjekwartier -146 1e kwartaalrapportage 2021
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk Voorbereidingskrediet Dreef
0.3
Op koers
0.3
Op koers
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde
0.3
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier
0.3
Op koers
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw Voorbereidingskrediet van Hetenstraat
0.3
Op koers
0.3
Op koers
Stand van zaken
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Omschrijving Verbindend kader Sociaal domein We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding. Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie. Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021. Transformatieopgave We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
1
13
0
1
0
0
Doelen en Prestaties Doelstelling
Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering).
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,5.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering) volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Minimaal 275 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met loonkostensubsidie) in het kader van de garantiebanen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?