2e kwartaalrapportage 2021gemeente Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
2e kwartaalrapportage 2021
Leeswijzer en samenvatting In deze 2e kwartaalrapportage 2021: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van Autonome ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien dit kwartaal niet aangewend;
•
In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2021;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
•
Wordt de stand van zaken van de openstaande moties weergegeven;
•
Wordt tot slot de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd.
Inleiding In de 2e kwartaalrapportage 2021 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2021 genoemd op basis van autonome ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Met betrekking tot de corona worden de financiële gevolgen belicht en wordt inzicht gegeven in de nog beschikbare budgetten.
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2021 In de raadsvergadering van 7 juli 2021 is de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2021 was daarna nul. Na de 2e kwartaalrapportage bedraagt de uitkomst €6,8 miljoen voordelig. Dit als gevolg van de autonome ontwikkelingen die met algemene middelen worden verrekend. In het volgend hoofdstuk is hiervan een opsomming weergegeven. Het voordeel in de 2e kwartaalrapportage ad €6,8 miljoen wordt gestort in de generieke weerstandsreserve en bij de begroting 2022 gebruikt voor dekking eenmalig nieuw beleid in 2022-2025. Voor het opvangen van autonome nadelen in het jaar 2021 is er nog een stelpost autonome ontwikkelingen beschikbaar van €1 miljoen.
Autonome ontwikkelingen Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2021
1 2
Team Telefonie Veiligheidsregio
Burger en bestuur Openbare orde en veiligheid
-30 259
3 4
Straatreiniging Gladheidsbestrijding
Leefomgeving Leefomgeving
-286 -185
5
Vervanging verkeerslichten
Leefomgeving
-70
6 7
Bouwleges Grondexploitaties winstgevend*
Ruimtelijke ontwikkeling Herstructurering en vastgoed
570 600
8 9
Grondexploitaties lagere verliesvoorziening Bijzondere bijstand
Herstructurering en vastgoed Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
300 300
10
Kind- en jongerenwerk
Meedoen
235
11 12
Onderwijshuisvesting IHP na 2022 (afboeken boekwaarde) Opstalverzekering scholen*
Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs
-119 -53
13 14
Gelden Jeugd in Meicirculaire 2021 Vennootschapsbelasting
Jeugd en onderwijs Economie en Internationaal beleid
3.048 -70
15 16
Evaluatie Viking Compensatie inzet verwijderen V1
Economie en Internationaal beleid Algemene dekkingsmiddelen
-25 84
17
Opheffen rekeningcourant Nationaal Restauratiefonds
Algemene dekkingsmiddelen
72
18 19
Verkoop obligaties Renteresultaat
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen
496 625
20 21
Meicirculaire 2021 Algemene uitkering* Opstalverzekering panden
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen
1.136 -86
Saldo
6.801
Corona ontwikkelingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de middelen corona die nog vrij beschikbaar zijn. a Algemeen budget Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een algemeen budget voor nadelen corona beschikbaar van €2.147.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend. bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2021
Beschikbaar
2.147
Coronamaatregelen binnenstad
-53
Huren
-96
Verdelingsbesluit 2020 corona
-779
Compensatie rijk over 2020 voor belastingen, leges en kermisgelden
415
2e kwartaalrapportage 2021 a kermissen
-32
b leges vergunningen
-50
c regiobudget beschermd wonen
-65
Saldo
1.487
b Budget voor cultuur In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: • De raad draagt het college van B&W op: De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen. Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken. Het subsidietraject te versnellen. De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus. Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een budget voor nadelen corona (cultuur) beschikbaar van €1.575.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend. bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2021
Beschikbaar
1.575
financiën podiumkunsten 2021
-580
verdeelbesluit corona
-147
Saldo
848
c Corona herstelfonds (Economie) Het Corona herstelfonds is bedoeld om collectieve ondernemersinitiatieven in de gemeente te steunen en bij te dragen aan economisch herstel in brede zin. Door de toenemende vaccinatiegraad komen we in de fase van geleidelijke opening van de economie. Het Corona Herstelfonds draagt daaraan bij op de volgende twee manieren: 1. Het leveren van een gemeentelijke bijdrage van €75.000 in de Zomercampagne 'Deventer open voor jou'. Een breed gedragen plan voor stad en buitengebied om deze zomer op een sterke en verantwoorde manier open te gaan. Met inzet op programmering, marketing/communicatie, collectieve positionering van Deventer, activiteiten voor een coronaveilige spreiding van bezoekers en samenwerking tussen partijen. 2. Een gemeentelijke bijdrage in een Deventer economisch herstelplan van €125.000. De ministeries van EZK, BZK, SZW, IPO en VNG werken samen aan een economische herstelagenda vanuit drie opgavetafels: Breed MKB, Gebiedsontwikkeling/binnensteden en Human Capital. Inzet is om het actieplan Corona Deventer ondernemers (zomer 2020) op te volgen met een Deventer economisch herstelplan. Daarmee werken we aan crisisherstel en kunnen we een beroep doen op de (rijks)middelen om een multiplier te realiseren voor investeringen in de Deventer economie.
Ook kunnen we in hiermee in 2021 investeren in onvoorziene kosten die bijdragen aan economisch herstel en die niet uit het reguliere programmabudget kunnen worden gefinancierd. bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2021
Beschikbaar
200
Aanwending
-200
Saldo
0
Overige Renteresultaat Het renteresultaat is circa €625.000 gunstiger dan waarmee in de bijgestelde begroting bij de eerste kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd. Zie voor nadere toelichting paragraaf financiering. Lopende kredieten In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden. Onvoorzien De post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 1e kwartaalrapportage 2021.
Grote projecten In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen: Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase Bedrijvenpark A1
Behoeft aandacht
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Initiatiefase
Poort van Deventer - S/Park
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Voorbereidingsfase
Toegang Sociaal Domein - Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Op koers
Op koers
Op koers
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Toegang Sociaal domein Transformatieopgave/Toegang
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
Bij de 3e kwartaalrapportage 2021 worden de projecten Burgerweeshuis en “de Nieuwe Keizer” toegevoegd. Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
4
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
5
1
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
4
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
5
0
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
2
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
4
0
0
0
0
Totaal
0
45
3
0
0
0
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
8
0
0
1
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
10
0
0
0
0
Leefomgeving
0
17
2
0
0
1
Milieu en Duurzaamheid
0
12
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
12
2
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
9
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
1
13
0
1
0
0
Meedoen
1
17
2
1
0
1
Jeugd en Onderwijs
0
8
0
1
1
0
Economie en Internationaal Beleid
0
19
0
1
0
0
Kunst en Cultuur
0
10
1
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
15
0
0
0
0
Totaal
2
150
7
4
2
2
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken, de rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
8
0
0
1
0
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband. Goed
Doelstelling
Prognose
We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We ontwikkelen een strategie om initiatieven los te krijgen in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer. Goed
Doelstelling
Prognose
Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021 plaatsvinden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
We realiseren één digitale ingang bij de gemeente voor inwoners en ondernemers Niet goed
Het realiseren van één ingang blijkt op dit moment technisch niet mogelijk te zijn. De verwachting is dat dit in 2022 wel mogelijk is.
Prestaties Prestatie Prognose
We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact, waaronder reisdocumenten, vergunningen en minimaregelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Met “snel antwoord” beantwoorden we vragen over de gemeentelijke belastingaanslag en voorkomen we bezwaarschriften. Goed
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Toename telefoonaanbod
0.2 Burgerzaken
Autonome afwijking
Sinds de eerste lockdown in maart 2020 is er een stijging van het telefoonaanbod bij het KCC. De stijging lijkt dan ook vooral veroorzaakt te zijn door effecten van de corona-maatregelen. Doordat mensen via de website zelf geen afspraken meer kunnen maken werd er meer gebeld. Ten opzichte van 2019 steeg het aanbod in 2020 met 10%. In 2021 stijgt het aanbod tot nu toe nog verder tot ca 20% ten opzichte van 2019. Voor het opvangen van het capaciteitstekort bij het KCC wordt vooralsnog voor 3 maanden extra ingehuurd. Kosten bedragen circa €30.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
7.411
761
8.172
14
8.186
Baten
1.281
0
1.281
0
1.281
Saldo
-6.130
-761
-6.891
-14
-6.905
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
Toename telefoonaanbod
Lasten
30
Technische wijziging
Lasten
-16
Totaal lasten
14 Baten
Totaal baten Saldo
0 0 -14
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Putting uit reserves
0
427
427
0
427
Saldo
0
427
427
0
427
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
310
0
310
0
310
Inkomsten tgv voorzieningen
385
0
385
0
385
Saldo
75
0
75
0
75
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2021
7.411
1.281
-6.130 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
394
0
-394 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
33
0
-33 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
334
0
-334 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
8.172
1.281
-6.891
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
3e kwartaalrapportage 2020
0
394
394 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
33
33 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
0
427
427
Reserves (bedragen x €1.000)
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2021
310
385
75 Begroting 2021
Totaal programma
310
385
75
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
10
0
0
0
0
Doelen en Prestaties Doelstelling
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.: • Project overdracht en normalisatie woonwagens • Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3 Goed
Doelstelling
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het houden van toezicht en handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen. Goed
Prestaties Prestatie
Prognose
We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2021 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's: · Ondermijning · Zorg en veiligheid · Drugs · Digitale criminaliteit Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%. Goed
Prestaties Prestatie Prognose
Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen. Goed
Doelstelling
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis. Goed
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Inkomsten leges vergunningen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Corona-effect
Als gevolg van de Coronamaatregelen mochten er tot 1 juli 2021 geen evenementen worden georganiseerd en na 1 juli alleen onder bepaalde voorwaarden. Dit leidt tot lagere legesinkomsten voor evenementenvergunningen. In 2021 zal dit naar verwachting een nadeel van €50.000 geven vanwege minder inkomsten uit leges voor evenementen. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Afrekening Veiligheidsregio IJsselland
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Dit betreft een incidentele teruggave, groot €259.000, van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland over 2020 conform de definitieve jaarstukken van de VR IJsselland. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Planvorming openbare ruimten Beestenmarkt
2.1 Verkeer en vervoer
Herschikking
Al jaren zijn er problemen op de Beestenmarkt. Er wordt overlast ervaren door samenscholen, lawaai, vernielingen, vandalisme en baldadigheid, vechtpartijen op straat, overlast door verwarde / overspannen personen, door gebruik van alcohol en drugs op straat, handelen in en gebruiken van verdovende middelen en lachgas op de openbare weg. Ook ervaren bewoners een onprettige inrichting, waaronder de parkeersituatie. Bij de voorjaarsnota 2021 is ingestemd met planvorming en investeringen in de openbare ruimte om de problematiek op de Beestenmarkt aan te pakken. Voor planvorming is €50.000 beschikbaar in 2022. Via deze kwartaalrapportage worden deze middelen beschikbaar gesteld in 2021 om alvast aan de slag te gaan met de planvorming. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
11.519
195
11.714
-239
11.475
Baten
943
-80
863
-88
775
Saldo
-10.576
-275
-10.851
150
-10.701
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
Afrekening Veiligheidsregio IJsselland
Lasten
-258
Planvorming openbare ruimten Beestenmarkt
Lasten
50
Technische wijziging
Lasten
-30
Totaal lasten
-238
Inkomsten leges vergunningen
Baten
-50
Technische wijziging
Baten
-38
Totaal baten
-88
Saldo
150
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
95
101
0
101
Putting uit reserves
3
254
257
50
307
Saldo
-4
159
155
50
205
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
707
707
0
707
Inkomsten tgv investeringen
0
0
0
0
0
Saldo
0
-707
-707
0
-707
Investeringen (bedragen x€1.000)
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
11.519
943
-10.576 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
34
0
-34 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
65
0
-65 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
96
-80
-176 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
11.714
863
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
6
3
-3 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
18
18 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
65
65 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
95
172
77 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
101
258
157
Lasten
Baten
-10.851
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
4e kwartaalrapportage 2020
707
0
-707 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
707
0
-707
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Voortgang Op koers
Stand van zaken Voorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw vindt plaats in 2021.
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
17
2
0
0
1
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
In 2021 gaan we verder met de herinrichting van de Keizerstraat in de binnenstad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet. Goed
Prestaties Prestatie Gewijzigde prestatie Prognose
De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum. Prestatie afgevoerd Niet bekend De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Het vastgestelde VO voor de Lebuinuspleinen gaan we doorontwikkelen naar een DO en een bestek. Deze worden voorgelegd aan de raad. Goed
Doelstelling
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We verbeteren de fietsinfrastructuur door: diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning) • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt • start omvormen fietspad langs de Boxbergerweg van asfalt en klinkers naar beton • start omvormen fietspad langs de Singel van asfalt naar beton • omvormen stukjes fietspad langs Brinkgreverweg en Oerdijk van asfalt naar beton Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2021 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor. Goed
Prestaties Prestatie Prognose
Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Steiger Wellekade: Voor het aanleggen van de salonboten bij laag water gaan wij een aanlegvoorziening realiseren. Goed
Doelstelling
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2021 gemiddeld met een 6,7.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen). > 75%
de ketenpartners hebben moeite om het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken, met name op het vlak van onkruidbestrijding
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Skatepark: In 2021 ronden wij de werkzaamheden mbt het skatepark af. Goed
Prestaties Prestatie
Prognose
Klimaatadaptatie: Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioolstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2021). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Er vindt verschuiving plaats in de programmering. Verschuiving vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. (zie verder onder afwijkingen)
Prestaties Prestatie
Prognose
Strategisch bomenbeheer: Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Vogeleiland: Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken is deze ook gerenoveerd en verhuurd. De groenwerkzaamheden worden grotendeels in het voorjaar afgerond. Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar. Goed
Doelstelling
Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Renovatie brinkgarage: In 2021 ronden wij de planologische procedure af en gaan de uitvoering voorbereiden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Overstichtslaan, Margijnenenk en Lebuinuslaan: Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren. > 75%
Door verzoek aanvullend onderzoek (motie raad) loopt het project vertraging op
Prestaties Prestatie Prognose
Reconstructie Havezathelaan: Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
De Braam reconstructie Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Oerdijk reconstructie (Kolkmansweg-Komgrens) Goed
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Areaalacres
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
Door toename van het areaal in de openbare ruimte, zoals bij straten, wegen, bomen, heesterbeplanting, vri´s, waterhuishouding, klimaatvoorzieningen, inzet reiniging en onkruidbestrijding is sprake van een structurele kostengroei als gevolg van areaaltoename. Jaarlijks is hiervoor €200.000 structureel beschikbaar en vanuit voorgaande jaren nog €113.000. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
DVO straatreiniging Circulus Berkel
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
Zoals al aangegeven in de 1e kwartaalrapportage is er sprake van een tekort op de DVO straatreiniging met Circulus Berkel. Voor programma Leefomgeving gaat het in 2021 om een bedrag van €367.000 (inclusief gladheidsbestrijding over het lopende jaar). Voor €50.000 wordt een deel van de middelen areaalacress ingezet en voor €31.000 is sprake van een hogere verrekening met product afval. Hierna resteert nog een tekort van €286.000 waarvoor een beroep op de algemene middelen wordt gedaan. Het structurele knelpunt wordt betrokken bij de begroting 2022. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Gladheidsbestrijding
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
Vanwege de winter 2020-2021 zijn door Circulus Berkel en Het Groen Bedrijf ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk hogere kosten in rekening gebracht voor gladheidsbestrijding. Hiermee is in de begroting 2021 geen rekening gehouden. Het gaat om een bedrag van €185.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Corona-effect parkeerinkomsten
0.63 Parkeerbelasting en 2.2 Parkeren
Corona-effect
In de 1e kwartaalrapportage is aangegeven dat als gevolg van Corona en de bijbehorende maatregelen sprake is van veel minder (betalende) bezoekers in de binnenstad, waardoor de parkeerinkomsten fors achter blijven op onze begroting. Vanaf de maand april is vanwege het opheffen van een deel van de maatregelen sprake van stijgende parkeerinkomsten. Over het 2e kwartaal is sprake van een achterstand ten opzichte van de begroting van circa €73.000, dit is al veel lager dan de €360.000 over het 1e kwartaal. Voor de komende paar maanden verwachten wij meer inkomsten te realiseren dan geraamd. Om deze reden wordt voor het 2e kwartaal geen aanvullende corona bijdrage gevraagd bovenop de toegekende €360.000 over het 1e kwartaal. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Coronacompensatie HGB 2020
2.1 Verkeer en vervoer
Corona-effect
In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor Het Groen Bedrijf gaat het om €128.000. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Kosten vervanging VRI Wilpsedijk-Twelloseweg
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
De provincie Gelderland heeft besloten om de VRI aan de Wilpsweg-Twellosdijk te gaan vervangen dit jaar. Deze is aan vervanging toe en tevens wordt ook de gehele kruising aangepast door de provincie. Als gevolg van landelijke afspraken over de kostentoedeling ten aanzien van dit soort VRI's krijgen de belanghebbende gemeenten, in dit geval de gemeente Voorst en de gemeente Deventer ook een deel van de kosten doorberekend. De kosten voor Deventer komen uit op een bedrag van circa €70.000 en deze kosten zijn niet op te vangen binnen het huidige budget in het programma. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
MJOP Rembrandtkade/IJsselkade
2.1 Verkeer en vervoer
Budgetoverheveling
Budgetoverheveling: Diverse werken rond Rembrandtkade/IJsselkade stonden los van elkaar geprogrammeerd. Zij worden in samenhang opgepakt in 2022. Het budget voor de Rembrandtkade die voor dit jaar geprogrammeerd stonden worden meegenomen naar 2022 (€204.000).
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Corona-maatregelen Binnenstad
2.1 Verkeer en vervoer
Corona-effect
In 2020 is besloten om, in lijn met landelijk beleid, in het centrum van Deventer extra fysieke aanpassingen te doen in de Openbare ruimte. Door middel van bebording, hekken, rekken, belijning en inzet van verkeersregelaars worden de langzame verkeersstromen (met name voetgangers en fietsers) in goede banen geleid zodat er zo min mogelijk risico's ontstaan bij een bezoek aan het centrum van onze stad. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen voor het tweede kwartaal €53.000. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
35.010
2.544
37.554
957
38.511
Baten
15.191
-132
15.059
0
15.059
Saldo
-19.819
-2.677
-22.495
-957
-23.452
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
Areaalacres
Lasten
313
DVO straatreiniging Circulus Berkel
Lasten
286
Gladheidsbestrijding
Lasten
185
Coronacompensatie HGB 2020
Lasten
128
Kosten vervanging VRI Wilpsedijk-Twelloseweg
Lasten
70
MJOP Rembrandtkade/IJsselkade
Lasten
-204
Corona-maatregelen Binnenstad
Lasten
53
Technische wijziging
Lasten
126
Totaal lasten
957 Baten
Totaal baten Saldo
0 0 -957
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
1.323
766
2.090
204
2.294
Putting uit reserves
844
2.956
3.800
0
3.800
Saldo
-479
2.189
1.710
-204
1.506
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
800
275
1.075
0
1.075
Inkomsten tgv voorzieningen
0
0
0
0
0
-800
-275
-1.075
0
-1.075
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
5.190
11.316
16.506
0
16.506
0
782
782
0
782
-5.190
-10.535
-15.725
0
-15.725
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
Saldo
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven tlv investeringen Inkomsten tgv investeringen Saldo
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
35.010
15.191
-19.819 Begroting 2021
622
10
-612 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2021
2.454
167
-2.287 4e kwartaalrapportage 2020
26
26
-107
-360
50
25
-25 Voorjaarsnota 2021
-500
0
500 2020-001934
Totaal programma
37.555
15.059
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
1.323
844
-479 Begroting 2021
0
680
680 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
2.287
2.287 4e kwartaalrapportage 2020
0
-40
266
4
0
25
500
0
2.089
3.800
Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan 1e kwartaalrapportage 2021 Voorjaarsnota 2021 Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein
0 Nota grond nabij Overstichtlaan -253 1e kwartaalrapportage 2021
-22.496
Reserves (bedragen x€1.000)
Beleid woonwagens en standplaatsen2018 1e kwartaalrapportage 2021 Voorjaarsnota 2021 Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein Totaal programma
Saldo Document
-40
Beleidsnota woonwagens 2018
-262 1e kwartaalrapportage 2021 25 Voorjaarsnota 2021 -500 2020-001934 1.711
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via Begroting 2021
Lasten
Baten
800
0
-800 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
215
0
-215 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
60
0
-60 4e kwartaalrapportage 2020
1.075
0
Totaal programma
Saldo Document
-1.075
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2021 4e kwartaalrapportage 2020
5.190
0
6.306
386
-5.920 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
4.511
0
-4.511 1e kwartaalrapportage 2021
0
396
500
0
16.507
782
Voorjaarsnota 2021 Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein Totaal programma
Saldo Document -5.190 Begroting 2021
396 Voorjaarsnota 2021 -500 2020-001934 -15.725
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Beter Benutten
2.1
Op koers
Brinkgreverweg
2.1
Op koers
Werk is afgerond.
Ceintuurbaan - Zamenhofplein
2.1
Op koers
is afgerond
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem zal in 2021 plaatsvinden. Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten binnen het nieuwe systeem waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier.
Fietspad Boxbergerweg
2.1
Op koers
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk Overstichtlaan
2.1
Op koers
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Behoeft aandacht
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Geluidswal A-1 - Bathmen
2.1
Op koers
Herinrichting Keizerstraat
2.1
Op koers
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discusie onstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en wordt met de raad besproken. Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering start in 2021 en loopt door in 2022. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad daarom extra vertraging opgelopen. Uitvoering schuift door naar 2021. Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem. Werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Uitvoeringstechnisch is dit project vrijwel klaar, financieel dient er nog het nodige afgerond te worden. Uitvoering loopt momenteel volgens planning. Plan is technisch vrijwel klaar maar moet vooral financieel verder afgerond worden.
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg
2.1
Op koers
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan
2.1
Op koers
Het VO is inmiddels voor de zomer door de raad vastgesteld, nu zijn we bezig om dit verder uit te werken naar een DO. Project loopt in ieder geval nog door in 2021. Momenteel wordt het plan aanbesteed en na de gunning wordt de uitvoering ter hand genomen door de aannemer. De doorloop van de uitvoering van dit plan zal zeker nog tot in 2022 zijn. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De prestatie is geleverd en deze kan financieel afgesloten worden. is nagenoeg afgerond
Oerdijk - Schalkhaar
2.1
Op koers
de werkzaamheden zijn op het groen na bijna afgerond.
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
met de omvorming lopen we over het algemeen op koers
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Op koers
Project de Braam
2.1
Op koers
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Reconstructie Havezathelaan
2.1
Op koers
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
momenteel loopt er een gesprek met de bewoners over de inrichtingsvoorstellen. dit zou voor vertraging kunnen zorgen van dit project. De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet zal in 2021 worden aangevraagd. Planologische procedure moet eerst doorlopen zijn voordat de uitvoering gestart kan worden. Discussies met diverse belanghebbende partijen en instanties over de vormgeving en de inpassing van de garage, zorgen voor enig oponthoud. De planologische procedure is bijna afgerond en aansluitend kan de aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden gestart gaan worden. De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet voor 2021 is reeds beschikbaar. De aanbesteding is geweest en de uitvoering wordt binnenkort gestart! Binnen de beschikbare investeringsmiddelen is een budget 'Nader te programmeren' beschikbaar. Voorstel is om hiervan € 40.000 toe te voegen aan het krediet 'Afwatering Veentunnel'.
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Skatepark
2.1
Op koers
Tunnel Oostriklaan
2.1
Op koers
Verlichting centrum Bathmen
2.1
Op koers
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur
2.2
Op koers
Walstroom voetveer
2.2
Op koers
De uitvoering is gestart in 2020 met afgraven van het areaal JDK. De aanbesteding om te komen tot realisatie van het skatepark is afgerond en in 2021 moet de skatebaan gereed komen. Skate baan is inmiddels gereed en in gebruik genomen. Uitvoering is gereed maar financiële afwikkeling is nog niet afgerond. Gemeente loopt nog steeds een financieel risico als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Stand van zaken is niet veranderd er is nog steeds een risico voor de gemeente voor extra kosten op dit project. Afronding heeft nog niet plaats gevonden. Discussie loopt voornamelijk via Prorail en de aannemer. De laatste werkzaamheden worden dit voorjaar afgerond. Teneinde de houten bruggen op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame manier te kunnen vervangen is een analyse gemaakt voor vervanging van houten bruggen op het gebied van duurzaamheid en ontwerp. Het resultaat van deze analyse is toepasbaar is op deze en toekomstige vervanging van houten bruggen. Deze kwaliteitsslag heeft er wel voor gezorgd dat het niet is gelukt de uitvoering van deze 7 bruggen in 2020 te realiseren. Voorzien is uitvoering in 2021 met uitloop naar 2022. Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken. Het project is afgerond.
De Walstroom voor het voetveer is gerealiseerd en de elektrische veerpont is in de vaart genomen. Hiermee kan voortaan milieuvriendelijk de IJssel worden overgestoken.
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Het programma omvat de transitie naar een fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving, een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij lokale duurzame warmtebronnen worden benut en de opwek van duurzame energie met zon en wind. In het Klimaatakkoord (mei 2019) wordt een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren.
Het vastgestelde Energieplan Deventer (juli 2020) beschrijft de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
1
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
12
0
0
0
0
Doelen en Prestaties Doelstelling
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd. Goed
Doelstelling
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform. Goed
Prestaties Prestatie
Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving. Goed
Prestaties Prestatie
Prognose
(Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd. Goed
Doelstelling
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.). Goed
Doelstelling
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Prognose
> 75%
In het verleden is ervoor gekozen om de verschillende taakvelden op het gebied van de zorg van de bodem over te hevelen naar de Omgevingsdienst Ijsselland. Daarbij is ook een aantal beleidsmatige taken overgeheveld. Op dit moment is het zo dat er een (hernieuwde) discussie is over welke taken wel precies onder de overgedragen taken horen, en welke taken bij de gemeente zijn gebleven. Binnen het programma constateren we dat er op dit moment binnen de gemeente zelf niet 1 vast aanspreekpunt is voor bodemzaken (technisch, juridisch, beleidsmatig), waardoor de taken niet goed belegd zijn. Komende periode benutten we voor het inventariseren van de knelpunten en de mogelijke extra formatieruimte die dit vergt. Doelstelling gewijzigd Budget aangepast Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Goed
Doelstelling
Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2021-2024 uitgevoerd. Goed
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Overdracht vastgoed NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum 7.4 Milieubeheer Autonome afwijking Deventer Op 10 mei 2021 heeft het college met een finaal besluit ingestemd met de overdracht van de objecten van de NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer aan de gemeente en met de liquidatie van de NV in 2021. Op 30 juni 2021 is de notariële akte van koop en levering van de objecten van de NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer aan de gemeente gepasseerd. Vanaf 1 juli 2021 exploiteert de gemeente de objecten. De overdracht van de objecten betreft: • Hoofdgebouw €165.000, af te schrijven in 9 jaar; • Kapschuur €40.000, af te schrijven in 9 jaar; • Zonnepanelen €21.232, af te schrijven in 7 jaar; Afschrijving vindt plaats vanaf 2022. Voorstel is twee reserves in te stellen: 1. Egalisatiereserve milieucentrum. Deze reserve dient voorlopig ter egalisatie van de exploitatieresultaten van het beheer van het vastgoed van het milieucentrum. Het exploitatieresultaat van 2021 bedraagt naar verwachting €14.000 en wordt gestort in deze reserve; 2. Reserve onderhoud milieucentrum. Conform raadsmededeling 2021-000678 “Toekomst NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer” (collegebesluit 23 maart 2021 en besluit 10 mei 2021) wordt het teruggestorte aandelenkapitaal van €272.268 in een (in te stellen) Reserve Onderhoud milieucentrum gestort.
Beide reserves zullen vallen onder programma Milieu en duurzaamheid. Gezien de aard van de reserves (egalisatie) zal er geen rentebijschrijving zijn. In de egalisatiereserve zullen incidentele stortingen en/of onttrekkingen worden gedaan, aan de onderhoudsreserve een structurele storting van het gemiddelde onderhoudsbudget en een structurele onttrekking van de onderhoudskosten conform het meerjaren onderhoudsplan. Beide reserves zijn in beginsel tijdelijk. Op 9 februari 2021 heeft het College de uitgangspunten voor het te herijken vastgoedbeleid vastgesteld. Dit wordt uitgewerkt in een kadernota vastgoed die naar verwachting eind 2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Bezien wordt dan ook of afzonderlijke reserves voor het milieucentrum in stand moeten blijven of dat de exploitatieresultaten met een meer algemene egalisatie reserve voor al het vastgoedbeheer moeten worden verrekend. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Coronacompensatie 2020
7.4 Milieubeheer
Corona-effect
In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Dekking: