2025-791 Programmabegroting 2026 MJB 2027-2029

3

4 ✔

Prestatie Actualiseren omgevingsvisie Budget Na besluitvorming over het koersdocument werken we de hoofdlijnen uit tot een ontwerp-omgevingsvisie. Hierbij betrekken we 220.000 inwoners en andere belanghebbenden. Daarnaast brengen we de verwachte effecten op de leefomgeving in kaart via het ontwerp-OmgevingsEffectRapportage (OER). De gemeenteraad zal naar verwachting in december 2025 het ontwerp-omgevingsvisie vrijgeven. Dit betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen en dat er verplicht advies wordt gevraagd aan de commissie voor milieueffectrapportage (MER). In de tweede helft van 2026 wordt de definitieve omgevingsvisie aan de raad aangeboden voor vaststelling. Een belangrijk nieuw onderdeel van de Omgevingswet is dat de omgevingsvisie niet eenmalig is, maar steeds aangepast wordt en actueel gehouden wordt. Daarom starten we in 2026 al met de eerste actualisatie, nog voordat de nieuwe omgevingsvisie officieel is vastgesteld. Prestatie Verstedelijkingsstrategie Stedendriehoek Budget We vertalen de contourennotitie naar een grootschalige verstedelijkingsstrategie voor de Regio Stedendriehoek. Daarbij €125.000 informeren we de raad en ondersteunen haar bij de besluitvorming door onze beleidsuitgangspunten te formuleren. Dit voor onder andere de ruimtelijk-strategische opgaven zoals de wateropgave, infrastructuur, energie, woningbouwopgave, economische kracht.

Ten behoeve van de verstedelijkingsstrategie werken we toe naar een grens ontkennende samenwerking met provincies en rijk. Prestatie Leefbaar platteland Wij werken met de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland voor het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en het buitengebied. Daarnaast zijn we penvoerder voor het huidige LEADER- programma en we nemen actief deel aan het programma waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen.

Budget

Prestatie Reclame- en uitstallingsbeleid We bereiden een actualisatie voor van het reclame en uitstallingsbeleid en bieden deze ter vaststelling aan bij de raad.

Budget €50.000 Opgave

Doelstelling: Evenwichtige Woningvoorraad

1

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 82

2

3

4

✔

We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtig aanbod van voldoende woningen in wijken en dorpen, passend bij de behoefte en de aanvullende ambitie van Deventer. We streven naar ongedeelde wijken en buurten met aandacht voor een goede verdeling van draagkracht en -last. Prestatie Prestatieafspraken met corporaties We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en informeren de raad hierover.

Budget €20.000

Prestatie Woningbouwproductie In de prestatieafspraken leggen we vast waar woningcorporaties de komende jaren (sociale huur)woningen realiseren. In Domiportal houden we met alle deelnemers van het Platform Wonen Deventer de woningbouwplannen voor Deventer bij en sturen bij waar nodig. Middels het MPG (meerjaren perspectief grondzaken) informeren wij de raad hierover.

Budget

Prestatie Aandachtsgroepen Ter voorbereiding op de Wet Versterking regie volkshuisvesting, werken we in regionaal verband aan een lokale urgentieverordening.

Budget €8.000

Prestatie Kansen voor jongeren We blijven scherp op het versterken van de positie van jongere huishoudens op de woningmarkt. We gaan na of het instrumentarium dat we inzetten aansluit bij de doelen en opgaven van de woonvisie. Zo nodig passen we dit aan of zetten we nieuw instrumentarium in zoals bijvoorbeeld een starterslening.

Budget

Prestatie Woningen voor de inwoners van Deventer. De aanpassing van de huisvestingsverordening, die onder andere toewijzing van nieuw woningaanbod aan inwoners die aan Deventer gebonden zijn regelt, wordt eind 2025 of begin 2026 aan de raad aangeboden waarna uitvoering plaatsvindt.

Budget €5.000 Opgave

Doelstelling: Mobiliteit

1

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 83

2

3

4

We willen dat mobiliteit in Deventer duurzamer wordt. Dat doen we volgens het principe van de trias mobilica: minder verkeer, schoner vervoer en andere manieren van reizen. Daarbij kijken we goed naar bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Zo werken we aan een gezonde en schone manier van verplaatsen in onze gemeente.

✔

De trias mobilica wordt uitgewerkt via het STOMP-principe. Dat staat voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer, Mobility as a Service (zoals deelvervoer), en Privéauto. We geven in onze aanpak eerst aandacht aan voetgangers en fietsers, daarna aan openbaar vervoer en deelmobiliteit, en pas als laatste aan de privéauto. Zo zorgen we voor goede bereikbaarheid in de hele gemeente, met oog voor leefbaarheid en veiligheid. Bij het uitwerken van STOMP houden we ook rekening met autoverkeer. Waar nodig nemen we maatregelen om negatieve effecten te beperken, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van inclusiviteit of economische belangen. Praktische uitvoering In de praktijk geven we duurzame vervoersmiddelen meer ruimte. Dat doen we met een passende inrichting van wegen en veilige snelheden. Autoverkeer van buiten de stad leiden we via hoofdwegen zoals het Hanzetracé en de N348. Zo krijgen andere delen van de stad, vooral de historische binnenstad, meer rust en kwaliteit om te verblijven. Parkeerplekken richten we zoveel mogelijk in aan de rand van het centrum, liefst gecombineerd met laadpunten en overstaphubs. We bereiden ook de invoering van een zero-emissiezone voor vrachtverkeer in de binnenstad voor, die eind 2027 van start gaat.

Mobiliteit als onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling Duurzame mobiliteit is een belangrijk onderdeel van hoe we de ruimte in Deventer willen ontwikkelen. Het speelt een centrale rol in de Omgevingsvisie en is van grote invloed op plannen voor woningbouw en bedrijvigheid. Vooral het parkeerbeleid is hierbij een belangrijk middel om onze doelen te bereiken. We zorgen voor een actueel beleidskader en passen onze plannen en documenten hierop aan. Bij het toepassen van de trias mobilica houden we ook rekening met de doelen uit het Klimaatakkoord. We zoeken steeds naar een goede balans tussen nieuwe ontwikkelingen en het verbeteren van bestaande infrastructuur. Tot slot werken we samen met de Regio Stedendriehoek aan onze lobbydoelen richting het rijk en provincie en zorgen we dat mobiliteit goed wordt meegenomen in regionale plannen, zoals de verstedelijkingsstrategie. Prestatie Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie In het tweede kwartaal van 2026 stellen we het definitieve Mobiliteitsplan voor de binnenstad en omliggende wijken vast. In dit plan leggen we vast hoe we de leefbaarheid en duurzame mobiliteit in deze gebieden willen verbeteren. We zoeken een goede balans tussen ruimte voor wandelen, fietsen en gezond leven, en het bereikbaar houden van economische centra en andere bestemmingen met de auto.

Het plan is een verdere uitwerking van het Tussenproduct Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie, dat op 19 maart 2025 is vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde kernprincipes werken we de richtlijnen uit het tussenproduct verder uit in concrete maatregelen en acties.

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 84

Budget

✔

Prestatie Openbaar vervoer Budget We brengen onze wensen en ambities op het gebied van openbaar vervoer in bij de concessieverleners en – houders. In €13.000 overleg met de provincie Overijssel en in Stedendriehoek-verband werken we onder de paraplu van ‘publieke mobiliteit’ aan een sterkere integratie van het doelgroepenvervoer met het openbaar vervoer. Verder voeren we lobby bij- en werken samen met hogere overheden voor het optimaliseren van de bereikbaarheid per spoor voor personen en goederen. Dit gebeurt onder andere in het proces om te komen tot een Goederencorridor Noord-Oost Europa (GNOE) en het robuuster maken van station Deventer als regionaal OV-knooppunt (o.a. aanleg vierde perron). Prestatie Verduurzaming Mobiliteit (Klimaatakkoord) We voeren concrete projecten uit die invloed hebben op de te behalen van doelstelling van reductie van schadelijke uitstoot. Zo faciliteren we de uitrol van laadinfrastructuur door besluiten voor te bereiden en in overleg met energiebedrijven locaties te kiezen om energiekrapte zoveel mogelijk te voorkomen en stellen we uiterlijk 31 december 2027 een nul emissiezone voor de binnenstad van Deventer in.

Budget €50.000

Prestatie Hoofdwegenstructuur We werken de vastgestelde Basisvoorkeursvariant 2030 en ambities van de herijkte Hoofdwegenstructuur verder uit en starten met de maatregelen die hieruit voortvloeien.

Budget

Prestatie Deelmobiliteit We zetten ons in voor een aantrekkelijk aanbod van (gemeentegrensoverschrijdende) deelmobiliteit in de regio door samen met Apeldoorn en Voorst te werken aan een pilot voor deelfietsen. Verder stellen we een programma op voor gemeentelijke deelmobiliteit, dat aansluit bij het STOMP-principe.

Budget

Prestatie Fiets Budget We werken aan realisatie van de mobiliteitstransitie door de positie van de fiets als belangrijkste vervoermiddel voor afstanden €15.000 tot 15 km verder te versterken en hiervoor fysieke maatregelen te treffen. Het geactualiseerde Programma Fiets Deventer en het eveneens geactualiseerde provinciale kern-net fiets bieden hiervoor de basis. Het gemeentelijk fietsnetwerk dient als structurerende bouwsteen voor de Omgevingsvisie Prestatie Ruimtelijke opgave We behartigen de belangen van mobiliteit binnen de grotere ruimtelijke opgaven van project- en gebiedsontwikkelingen (zoals De Kien en Poort Van Deventer) en kaderstellende beleidsdocumenten zoals de omgevingsvisie. Dat houdt o.a. een sluitende

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 85

Budget

parkeerbalans in conform ons raadskader, het benutten van kansen voor gezonde alternatieven voor autogebruik, het inbedden van hoofdverbindingen in de ontsluitingsstructuur en het voorkomen van negatieve effecten van mobiliteit in de directe omgeving. Prestatie Verschonen mobiliteit We continueren vanuit het beleidsprincipe Trias Mobilica het verschonen van de mobiliteit in de gemeente. Met als basis een actuele laadvisie, starten we met ingang van 1 juli 2027 daarom als gemeente zelf een concessie voor de exploitatie van laadvoorzieningen. Daarmee krijgen we meer regie op de plaatsing, exploitatievoorwaarden en verdere doorontwikkeling van laadinfrastructuur, zodat deze optimaal aansluit bij onze lokale duurzaamheidsdoelstellingen, mobiliteitsvisie en ruimtelijke planning. In 2026 bereiden we zowel de uittreding van de landsdelige als de start van de gemeentelijke laadconcessie voor. Verder voeren we pilots uit met het gebruik van slimme lichtmasten, die we kunnen gebruiken als laadinstrument. Tot slot bereiden we in 2026 de instelling van een zero emissiezone voor vrachtverkeer in de binnenstad voor, ingaande eind 2027.

Budget

Prestatie Wegencategorisering Binnen het traject van de Omgevingsvisie brengen we als bouwsteen een actuele wegencategorisering van de gemeente Deventer in. Als basis voor de stad dient de reeds vastgestelde Basisvoorkeursvariant voor de hoofdwegenstructuur (2025). Voor het landelijk gebied gebruiken we een actuele wegencategorisering, die aansluit op zowel de stedelijke als de provinciale.

Budget

Beleidsindicatoren Nummer Taakveld 35

Naam

Vhrosv

Toelichting

Gemiddelde WOZ waarde

Jaar

2026

2025

2024

2023

Waarde

357

342

342

324

Nummer Taakveld 37

Naam

Vhrosv

Toelichting

Demografische druk

%

Jaar

2026

2025

2024

2023

Waarde

67,30

67,30

67,30

67,60

Nummer Taakveld

Naam

Duizend euro

Toelichting

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 86

Bron CBS

Bron CBS

Bron

38

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Jaar

2026

2025

2024

2023

Waarde

898

898

898

869

Nummer Taakveld 39

Naam

Vhrosv

Toelichting

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Jaar

2026

2025

2024

2023

Waarde

940

940

940

913

Nummer Taakveld 40

Naam

Vhrosv

Jaar

2026

2025

2024

2023

Waarde

440

440

440

450

41

Naam

Vhrosv

Opgeleverde sociale huurwoningen

2026

2025

2024

2023

Waarde

26,82

26,82

26,82

12,90

Naam

Aantal woningen

Toelichting

Jaar

Nummer Taakveld

In Euro’s

Toelichting

Opgeleverde woningen

Nummer Taakveld

In Euro’s

% van het totaal

Toelichting

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 87

COELO

Bron COELO

Bron Registratie gereedmeldingen gemeente

Bron Registratie gereedmeldingen gemeente

Bron

42

Vhrosv

Omvang sociale huurvoorraad

Jaar

2026

2025

2024

2023

Waarde

13197

13197

13197

13040

Nummer Taakveld 43

Naam

Vhrosv

Absoluut aantal

Jaarverslagen corporaties – Monitor Verantwoording Prestatieafspraken

Toelichting

Gemiddelde zoektijd woningzoekenden voor sociale huurwoningen

Jaar

2026

2025

2024

2023

Waarde

1,23

1,23

1,23

1,14

Bron

In jaren

Jaarverslag Woonkeus

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Lasten

2025 15.469

2026 7.873

2027 6.688

2028 6.687

2029 6.685

Baten

7.732

5.664

5.713

5.763

5.763

Saldo exclusief reserves

-7.737

-2.209

-974

-924

-922

Storting in reserves

112

0

0

0

0

Putting uit reserves

5.524

18

18

18

18

Saldo reserves (taakveld Mutaties reserves)

5.412

18

18

18

18

Saldo inclusief reserves

-2.326

-2.192

-956

-906

-904

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 88

Toelichting verschil saldo inclusief reserves begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 De wijziging van het saldo inclusief reserves met €134.000 ten opzichte van 2025 is als volgt te verklaren: Perspectiefnota 2026-2029 Omschrijving

Verschil begroting 2026 t.ov. begroting 2025

Optimalisaties Kostenverhaal

- €100.000

Optimalisatie inzet van middelen

- €170.000

Optimalisatie kosten toewijzing leges Omgevingswet

- €150.000 €200.000

Opstellen Omgevingsvisie

Tussentijds advies MER t.b.v. Omgevingsvisie

€150.000

€40.000

Toelichting Veel aanloopkosten en coördinatiekosten bij gebiedsontwikkeling komen nu nog voor rekening van de gemeente en worden niet (voldoende)verhaald bij de initiatiefnemers. Door meer in rekening te brengen bij de initiatiefnemers moeten de kosten voor de gemeente dalen met €100.000. Optimalisatie inzet van middelen van 10% (landelijk, verkeer volkshuisvestiging) door slimmer te werken. En minder eigen gemeentelijke voorkeuren te hanteren maar terug naar wat wettelijk vereist is. Minder beleid betekent minder ambtelijke capaciteit en minder toezicht en daling van lasten met €170.000. Mogelijk zijn meer gemeentelijke kosten toe te wijzen aan de leges. Verschuiving van dekking gemeente naar dekking uit legesinkomsten. Als gevolg van de Omgevingswet is het nog meer noodzakelijk dat de gehele beleidscyclus goed sluitend is. We zien dat de doorwerking van beleid in een omgevingsprogramma en een omgevingsplan van groot belang is. Als we daar niet voldoende op in kunnen zetten is de verwachting dat de samenhang tussen instrumenten onvoldoende tot stand komt en er te veel “pleisters” geplakt moeten worden. Dat komt de sturing in het ruimtelijke domein niet ten goede. Er moet een plan komen om een verbeterslag door te voeren in ons instrumentarium. Het gaat om een plan voor het sluitend krijgen van de beleidscyclus.

Dus van beleidsvorming, uitwerking, uitvoering, monitoring en evaluatie in samenhang met de aandacht voor de (geo-)data-gedreven manier van werken. Voor het opstellen van een aanpak en een start te maken met de uitvoering is om te beginnen een bedrag van €200.000 incidenteel nodig. Het omgevingsvisie traject is arbeidsintensief en vraagt een zorgvuldig proces met hoge kwaliteit. We worden ondersteund door externe bureaus, maar er zit ook tijdsdruk op het proces. Grote betrokkenheid vergroot ook het draagvlak intern. Op dit moment is de raming dat er in 2026 een tekort ontstaat op de incidentele middelen die beschikbaar zijn. Verplichte toets van de cie mer. Deze incidentele kosten ad €40.000 zijn nog niet begroot.

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 89

Taakvelden (bedragen x €1.000)

Ruimtelijke Ontwikkeling

2025

2026

2027

2028

2029

Ruimtelijke Ordening

-6.802

-2.749

-1.716

-1.666

-1.664

Wonen en bouwen

-254

932

1.135

1.135

1.135

Beheer overige gebouwen en gronden

-81

-85

-85

-85

-85

Verkeer en vervoer

-600

-308

-308

-308

-308

-7.737

-2.209

-974

-924

-922

Saldo exclusief reserves

Gerelateerde informatie Documenten Documentnaam Omgevingsvisie 2019 Beleidsnotitie woonwagen- en standplaatsen 2018 Prestatieafspraken Woningcorporaties Deventer 2024 Woonvisie Deventer 2018 Visie op Hoger Bouwen in Deventer 2024

Bestandsgrootte 12 Mb 1,0 Mb 0,4 Mb 0,6 Mb 28 Mb

Openen Omgevingsvisie Beleidsnotitie woonwagen- en standplaatsen Prestatieafspraken Woonvisie Deventer Visie op hoger bouwen

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 90

Herstructurering en vastgoed Omschrijving Deventer wil tussen 2022 en 2035 groeien met 11.000 nieuwe woningen. Een deel daarvan komt in bestaande wijken (herontwikkeling), en een ander deel in nieuwe uitbreidingsgebieden. Daarnaast is er behoefte aan een nieuw bedrijventerrein, zodat bedrijven ook in de toekomst ruimte hebben om zich te vestigen. Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van energie, duurzaamheid en natuur. Al deze veranderingen vragen om een duidelijke visie van de gemeente. Evenwichtige groei Deventer streeft naar een evenwichtige ontwikkeling. Door veranderingen in demografie, economie, technologie en duurzaamheid verandert de vraag naar ruimte. Het grondbeleid van de gemeente ondersteunt deze ontwikkelingen. Deventer kiest voor een flexibel grondbeleid, waarbij de gemeente per gebied of locatie haar rol bepaalt. Programma Wonen Deventer wil vóór 2035 11.000 woningen bouwen. Dit is nodig vanwege de groei van de bevolking (ongeveer 7.000 woningen), maar ook om de arbeidsmarkt te versterken en de stad te verjongen. De woningmarkt staat onder druk. Jongeren, starters, gezinnen en arbeidsmigranten hebben moeite om een geschikte woning te vinden. Tegelijkertijd zorgen de energietransitie, vergrijzing en veranderende woonwensen voor nieuwe uitdagingen.

Daarom wil Deventer niet alleen veel bouwen, maar ook goed: duurzame, betaalbare en toekomstgerichte woningen in fijne wijken, met goede bereikbaarheid, voorzieningen en sociale samenhang. Samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt Deventer aan een stad waar iedereen zich thuis voelt. De locaties voor woningbouw zijn vastgelegd in routekaarten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. De ambitie is hierin weergegeven. De uitwerking is een uitdaging. Voorzieningen en bereikbaarheid Meer woningen zorgen voor meer inwoners. Dit helpt om bestaande voorzieningen zoals winkels, sportclubs en cultuurinstellingen in stand te houden. Tegelijk zijn er voorzieningen die direct afhankelijk zijn van het aantal inwoners, zoals huisartsen, scholen en buurthuizen. Hier moet ook in geïnvesteerd worden. De wegen in Deventer raken voller. Vooral bij bouwen binnen de stad is er weinig ruimte voor extra verkeer. Daarom kiest Deventer voor het STOMP-principe: eerst lopen, fietsen en openbaar vervoer, dan pas de auto. Er wordt flink geïnvesteerd in projecten die dit ondersteunen. In 2026 koppelt Deventer de woningbouwplanning aan de planning van voorzieningen en doelgroepen. Dat jaar wil de gemeente 700 woningen realiseren. Wel zijn er belemmeringen, zoals netcongestie, stikstofregels en een tekort aan personeel.

Gebiedsgericht werken: Centrum&Schil en Keizerslanden Sinds januari 2024 werkt Deventer met gebiedsmanagement aan de ontwikkeling van Centrum&Schil en Keizerslanden. Deze aanpak is nodig vanwege de grootte en complexiteit van de opgave. Er is veel samenhang tussen verschillende locaties, infrastructuur en ontvangen subsidies. Vastgoed De gemeente bezit en gebruikt veel verschillende gebouwen. Deze worden ingezet voor maatschappelijke functies zoals sport, welzijn, buurtvoorzieningen, brandweer, cultuur en onderwijs. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Vastgoed.

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 91

Grondexploitaties

Voor details over lopende en toekomstige grondexploitaties, en locaties met voorkeursrecht, wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Actuele beleidscontext Nota Grondbeleid 2024 We voeren ons grondbeleid uit zoals beschreven in de Nota Grondbeleid. Deventer heeft grote plannen op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, energie, duurzaamheid en natuur. Voor deze ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk dat de gemeente een duidelijke visie en aanpak heeft. Bij elke ontwikkeling maakt de gemeente een keuze: neemt zij zelf de leiding, of laat zij dit over aan marktpartijen? De Nota Grondbeleid helpt bij het maken van deze afweging. Deventer kiest per situatie welke rol zij speelt, op basis van drie punten:  de ambitie van het project  de prioriteit  de mate van gewenste sturing Hoe hoger deze punten scoren, hoe actiever de gemeente zal zijn. De gemeente heeft hiervoor verschillende middelen, die worden ingezet na besluitvorming door het college en de gemeenteraad. Programma Centrum & Schil In 2024 is er een omgevingsprogramma vastgesteld voor Centrum & Schil. In 2026 wordt dit programma verder uitgevoerd, per cluster. Enkele plannen, zoals een fietsparkeergarage en een tunnel tussen wijken, worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De verwachte investeringen worden aangepast op basis van de nieuwste inzichten.

Programma Keizerslanden Voor Keizerslanden wordt in 2026 een omgevingsprogramma opgesteld. Dit programma bevat doelen en maatregelen om de fysieke leefomgeving in het gebied te verbeteren. Vastgoed In 2022 heeft de gemeenteraad de kadernota Vastgoed vastgesteld. Hiermee werkt Deventer aan een duidelijke, uniforme en transparante manier van vastgoedontwikkeling en -beheer. Dit gebeurt door het eigendom en de risico’s van verschillende beleidsprogramma’s te bundelen onder één vastgoedbeleid. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Vastgoed van de begroting 2026.

Doelen & prestaties Programma

Taakveld

Herstructurering en vastgoed

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein); 8.3 Wonen en bouwen; 0.10 Mutaties reserves. Opgave

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 92

Doelstelling: Portefeuillemanagement grondzaken

1

2

3

4

✔

Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Daartoe houden we onze kennis op peil en nemen we deel aan landelijke netwerken zoals de Vereniging van Grondbedrijven en de VNG contactgroep grondzaken. Prestatie Het doorwerken aan de lopende grondexploitaties Wij werken samen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en 't Nijland Diepenveen. We leveren een bijdrage aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: · de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 300 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2026 (MPG 2025). · de uitgifte van c.a. 2 ha bedrijventerreinen per jaar (MPG 2025)

Budget

Prestatie De vestiging van het voorkeursrecht We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het Voorkeursrecht is gevestigd, zijnde Haveneiland, Wechelerhoek, Baarlehoek en Piekfijnplein, Door het vestigen van een voorkeursrecht houdt de gemeente de regie op de ontwikkeling van het gebied. Het geeft de gemeente de gelegenheid haar positie ten aanzien van een voornemen tot transformatie van het gebied te kunnen verkennen en verder vorm te geven.

Budget

Prestatie Nieuwe Grondexploitaties We stellen een concept grondexploitatie op voor Wechelerhoek.

Budget

Opgave Doelstelling: Uitvoering geven aan dynamisch grondbeleid Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons dynamische grondbeleid toe. Wanneer de criteria Ambitie, prioriteit en Sturing hoog scoren, worden we actiever om de opgaven te realiseren. We maken daartoe een actieve koppeling met de SIA en de P&C cyclus om de opgaven inzichtelijke en beheersbaar te houden. Met reeds in bezit zijnde gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste opgaven. . Prestatie Het bezit en inzet van gronden en panden Waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen, zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s.

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 93

1

2 ✔

Budget

3

4 ✔

Prestatie Het samenwerken met marktpartijen Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.

Budget

Prestatie Faciliteren Wonen In 2026 zetten we stappen in de ontwikkeling en realisatie van diverse locatie- en gebiedsontwikkelingen, oa - Traject Deventer bouwt, verkenning van locaties ten behoeve van woningbouwopgaven stadsbreed - Uitbreidingen met woningen van Bathmense enk noord en Woertmansweg - Start realisatie CPO Wittenstein, CPO Hagenvoorde en CPO Lettele - Start diverse inbreidingen Woningbouw, oa Gorsselseweg, Oerdijk 34-36, koekendijk 10, - Start procedure Smyrnalocatie, - Realisatie flexwonen Oxerdwarssteeg

Budget

Prestatie Nota/programma kostenverhaal Doelstelling: wij dragen bij aan de efficiënte en optimale inzet van kostenverhaal bij locatie- en gebiedsontwikkelingen, mogelijkheden van planbatenheffing, verevening en financiële bijdragen. Ook leggen we voor gebiedsontwikkelingen een relatie tussen kostenverhaal en financiële bijdragen en met nieuw parkeerbeleid i.r.t. de afkoop van parkeren.

Budget

Prestatie Implementatie en evaluatie van proces locatie- en gebiedsontwikkeling Wij implementeren het proces locatie- en gebiedsontwikkeling (mede als gevolg van initiatiefvoorstel). In 2026 evalueren we dit proces, alsmede de eventuele wijziging van het delegatiebesluit. Daarmee werken we aan versnellen en optimaliseren van de opgaven.

Budget

Opgave Doelstelling: Gebiedsontwikkeling Keizerslanden

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 94

1

2

3

4

In het Gebiedsprogramma uit 2020 is als hoofdambitie opgenomen dat Keizerslanden in 2030 de grootste stadswijk van Deventer is waar iedereen zich thuis voelt. De hieraan gekoppelde doelstelling luidt:

✔

Doel Samen met coalities in de wijk transformeren we Keizerslanden naar een aantrekkelijke levensloopbestendige, duurzame en klimaatbestendige wijk, met een focus op vitale ouderen, een nieuwe generatie jongeren én met maatwerk voor specifieke doelgroepen.

Prestatie Faciliteren start bouw woningen Start bouw faciliteren van ca 250 woningen in Keizerslanden waarvan minstens de helft in de categorie betaalbaar.

Budget

Prestatie Planvorming infraprojecten stadslint De planvorming van de infraprojecten waarvoor de zogenoemde Versnellingsgelden zijn ontvangen, worden verder ter hand genomen. Het gaat om de projecten: Capaciteitsverruiming Van Oldenielstraat; Fiets- en voetgangerstunnel Karel de Grotelaan bij Winkelcentrum Keizerslanden onder de N337; Reconstructie fietspad Laan van Borgele: tussen N337 en rotonde met Keizer Karellaan. Het budget van €30 mln. bestaat voor de helft uit de zogenoemde Versnellingsgelden en voor de helft uit het gemeentelijk mobiliteitsfonds. In de Strategische Investeringsagenda is een extra aanvullende investeringsopgave 30.000 geagendeerd voor ongelijkvloerse oplossingen voor de beide kruispunten aan de uiteinden van de Van Oldenielstraat. Er wordt inzet gepleegd om deze benodigde aanvullende middelen beschikbaar te krijgen.

Budget

Prestatie Gebiedsontwikkeling Keizerslanden De integrale gebiedsontwikkeling Keizerslanden vraagt om een structurele inbedding van het gebiedsgericht werken. Hiermee gaan kosten gepaard voor een programmamanager en voor gebiedsmanagement. Voor deze laatste kan o.a. gedacht worden aan: onderzoeken, communicatie, raadsopdrachten, lobby, gebiedsprogramma, raamwerk openbare ruimte en out of pocket kosten. Los van kostenverhaal en dekking uit projecten, komt dit ook neer op een structurele last.

Budget

Prestatie Omgevingsprogramma Voor Keizerslanden wordt in 2026 een omgevingsprogramma opgesteld. Dit programma omvat een overzicht van doelen en maatregelen in de brede zin ter verbetering van de fysieke leefomgeving van het gebied.

Budget

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 95

Prestatie Herstructurering Op grond van de in 2025 gesloten Anterieure Overeenkomst (AOK) tussen Woonbedrijf Ieder1 en de gemeente Deventer worden de voorbereidende werkzaamheden voor de herstructurering verder opgepakt. In de samenwerking draagt de gemeente zorg voor het opstellen en laten vaststellen van: het Beeldkwaliteitsplan; het TAM Omgevingsplan; en het Definitief Ontwerp (DO) openbare ruimte.

Budget

Opgave Doelstelling: Gebiedsontwikkeling Centrumschil Vanaf 1 januari 2022 wordt de ontwikkeling van de Centrum &Schil via Gebiedsmanagement (werkwijze integrale gebiedsontwikkeling) opgepakt. Aanleiding hiertoe is de omvang en complexiteit van de ontwikkelopgave en de sterke samenhang en afhankelijkheden tussen de diverse locatieontwikkelingen en benodigde infrastructurele maatregelen.

1

2 ✔

De hieraan gekoppelde doelstelling luidt: Samen met coalities in de verschillende deelgebieden bieden we ruimte voor een mix van wonen, werken, leren en ontmoeten; we transformeren leegstaand bedrijven- en kantorenvastgoed naar nieuwe, moderne woon en werkmilieus; we geven invulling aan de nieuwe Deventer Stedelijkheid door binnenstedelijk te verdichten en voegen collectieve hoogwaardige openbare ruimte toe om te ontmoeten, experimenteren en te bewegen. In lijn met de ambitie ‘wonen, werken, verjongen’ ligt de nadruk op studenten, young professionals en creatieve stedelingen die de arbeidsmarkt versterken en van de stedelijke voorzieningen gebruik willen maken. Gelijk de gemeentelijke begrotingsprogramma’s is voor de gebiedsontwikkeling Centrum&Schil een aantal doelen en voor het begrotingsjaar 2026 specifiek een aantal prestaties te benoemen.

Prestatie Planvorming De planvorming van de infraprojecten waarvoor de Versnellingsgelden zijn ontvangen worden verder ter hand genomen.

Budget

Prestatie Raamwerk Openbare Ruimte Centrumschil in 2025 is een aanbesteding geweest voor realiseren van schetsontwerp voor de openbare ruimte In 2026 worden de schetsontwerpen van de openbare ruimte opgeleverd. De vervolgstappen zijn uitwerken naar definitief ontwerp, voorbereiding uitvoering, realisatie en nazorg.

Budget

Interwijktunnel Besluitvorming interwijktunnel.

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 96

3

4

Mobiliteitshub de Kien Definitief ontwerp Mobiliteitshub de Kien

Prestatie Gebiedsontwikkeling Centrum & Schil De integrale gebiedsontwikkeling Centrum & Schil vraagt om een structurele inbedding van het gebiedsgericht werken. Hiermee gaan kosten gepaard voor een programmamanager en kosten voor gebiedsmanagement. Voor deze laatste kan o.a. gedacht worden aan: onderzoeken, communicatie, raadsopdrachten, lobby, gebiedsprogramma, raamwerk openbare ruimte en out of pocket kosten. Los van kostenverhaal en dekking uit projecten komt dit ook neer op een structurele last.

Budget

Prestatie Planvorming nieuwe locaties Opstarten overeenkomsten en planvorming nieuwe locaties om het start bouw tempo richting 2030 op te voeren en risico’s in planvertraging en/of uitval te mitigeren. Haveneiland maakt hier onderdeel van uit.

Budget

Roto Smeets Verder uitwerken afspraken Anterieure overeenkomst en starten ruimtelijke procedures tbv woningbouw op voormalige Rotolocatie met 700 woningen en 27.500 m2 werken 7.000 m2 zorg/maatschappelijk incl. parkeervoorzieningen in twee gebiedshubs en 1 stadshub Kop Handelskade Oplevering 3000 m², 2 horecaruimten, 43 dure koopappartementen, 76 sociale huurwoningen, 88 studentenwoningen.

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 97

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Lasten

2025 24.597

2026 11.361

2027 8.997

2028 3.869

2029 3.433

Baten

22.924

11.413

10.247

4.531

4.075

Saldo exclusief reserves

-1.673

52

1.251

662

642

Storting in reserves

7.210

237

1.187

307

307

Putting uit reserves

4.062

227

125

100

121

Saldo reserves (taakveld Mutaties reserves)

-3.148

-10

-1.062

-207

-187

Saldo inclusief reserves

-4.821

42

188

455

455

Toelichting verschil saldo inclusief reserves begroting 2026 ten opzichte van begroting 2025 De wijziging van het saldo inclusief reserves met €4.863.000 ten opzichte van 2025 is als volgt te verklaren: Perspectiefnota 2026-2029 Omschrijving Kosten gebiedsmanagement Keizerslanden

Verschil begroting 2026 t.ov. begroting 2025 €140.000

Toelichting In Keizerslanden ontwikkelen we bijvoorbeeld woningen in samenhang met infrastructuur, onderwijsvoorzieningen en openbare ruimte. Ook in Centrum en Schil worden woningbouw, voorzieningen, mobiliteit, energie-infrastructuur en leef kwaliteit gelijktijdig aangepakt. Zonder aanvullende middelen stopt deze werkwijze, dreigen projecten te vertragen en dreigen subsidieverplichtingen niet gehaald te worden. De integrale gebiedsontwikkeling vraagt ook om een structurele inbedding van het gebiedsgericht werken. Hiermee gaan kosten gepaard voor een programmamanager en kosten voor gebiedsmanagement. Voor deze laatste kan o.a. gedacht worden aan: onderzoeken, communicatie, raadsopdrachten, lobby, gebiedsprogramma, raamwerk openbare ruimte en out of pocket kosten. In de begroting is hier nog niet structureel rekening mee gehouden. Los van kostenverhaal en dekking uit projecten komt dit voor Keizerslanden neer op een structurele last van €300.000. Vanaf 2027 bedraagt dit €200.000. Voor de Centrumschil bedraagt dit voor 2026 en 2027 €425.000, waarbij dit voor de jaren daarna voor het gebiedsmanagement opnieuw wordt afgewogen.

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 98

Omschrijving Kosten (apparaat-lasten) programmamanager Keizerslanden Kosten gebiedsmanagement Centrum & Schil Kosten (apparaat-lasten) programmamanager Centrum & Schil Overige afwijkingen Omschrijving Mutaties reserves

Verschil begroting 2026 t.ov. begroting 2025

Toelichting Zie toelichting hiervoor.

€160.000

Zie toelichting hiervoor.

€265.000

Zie toelichting hiervoor.

€160.000

Verschil begroting 2026 t.ov. begroting 2025 €5.000.000

Toelichting Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige storting van €4.814.000 in de reserve duurzaamheid vastgoed in 2025.

Taakvelden (bedragen x €1.000)

Herstructurering en Vastgoed

2025

2026

2027

2028

2029

Grondexploitatie (niet bedrijventer.)

599

59

999

119

119

Beheer overige gebouwen en gronden

456

899

910

936

936

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-33

-14

28

28

28

Wonen en bouwen

-2.694

-892

-686

-421

-442

Saldo exclusief reserves

-1.673

52

1.251

662

642

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 99

Investeringen (bedragen x €1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringen

2026 8.450

2027 9.417

2028 -7.838

2029 -8.379

Inkomsten t.g.v. investeringen

11.677

22.561

-9.887

-9.887

Saldo

3.227

13.143

-2.049

-1.507

Gerelateerde informatie Documenten Documentnaam Grondbeleid 2024 Grondprijzenbrief 2025

Bestandsgrootte 0,1 Mb 0,1 Mb

Openen Nota Grondbeleid Grondprijzenbrief

Begroting 2026 - MJB 2027-2029 | gemeente Deventer | 100