2024-670 2e kwartaalrapportage 2024 incl. bijlagen
Tekst van het document
Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 49
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Ontvangen subsidies
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
In het tweede kwartaal 2024 is er voor een aantal projecten subsidie aangevraagd en (inmiddels) verleend. Het gaat hierbij om subsidies voor gedragsbeïnvloeding kleine infra 2024, voorlopig ontwerp snelfietsroute Deventer-Zutphen, project reconstructie Deventerweg-Enklaan-WoertmanswegGorsselseweg te Bathmen, Impuls gezonde leefomgeving Colmschate-Zuid en project Vergroenen binnenplaats Sijzenbaan. Totaal gaat het om een subsidiebedrag van €299.305. De programmabegroting Leefomgeving wordt aan de baten en lasten kant met dit bedrag verhoogd. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
MJOP Calcarstraat
2.1 Verkeer en vervoer
Herschikking
Het groot onderhoud van de van Calcarstraat dient te worden uitgevoerd na gereedkomen van de ontwikkeling van de Geertruidentuin. Dit is abusievelijk niet opgenomen in het MJOP. Door herschikking in de programmering is het mogelijk de van Calcarstraat toch uit te voeren. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Onderhoudsprojecten riolering
7.2 Riolering
Overige afwijking
Op het onvoorziene (calamiteiten)onderhoud binnen product riolering verwachten we dit jaar te overschrijden. Dit jaar hebben we te maken gehad met enkele grotere lekkages/calamiteiten (kruising Industrieweg/Hanzeweg, Het Vlier). De hoogte van de overschrijding schatten we in op circa €300.000. De dekking hiervan halen we uit de voorziening riolering. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 50
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Havengelden
2.4 Economische havens
Knelpunt bestaand beleid
In verband met tegenvallende inkomsten uit de havengelden voor de containervaart en oplopende kosten verwachten aan het einde van het jaar een tekort van €75.000 op het product economische havens. Dit tekort kunnen we naar verwachting dekken binnen het eigen programma. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 51
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
47.089
11.144
58.233
-730
57.503
Baten
17.042
3.247
20.289
224
20.513
Saldo
-30.047
-7.898
-37.944
954
-36.990
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
DVO Circulus 2024
Lasten
-750
0
0
0
0
Ontvangen subsidies
Lasten
299
0
0
0
0
Havengelden
Lasten
-75
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
-204
0
0
0
0
-730
0
0
0
0
Totaal lasten Ontvangen subsidies
Baten
299
0
0
0
0
Havengelden
Baten
-75
0
0
0
0
Totaal baten
224
0
0
0
0
Saldo
954
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 52
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
827
2.040
2.867
Putting
2.108
6.036
Saldo
1.281
3.996
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroot cumulatief
204
3.071
8.144
0
8.144
5.277
-204
5.073
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven
16.337
16.337
0
16.337
Inkomsten
1.277
1.277
0
1.277
-15.060
-15.060
0
-15.060
Saldo
0
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 53
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2024-2027
47.089
17.042
-30.047 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
2.252
0
-2.252 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
5.075
437
-4.638 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
3.572
2.710
245
100
Totaal programma
58.233
20.289
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2024-2027
827
2.105
1.278 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
1.550
880
-670 3e kwartaalrapportage
0
-27
-27
4e kwartaalrapportage 2023
190
4.829
1e kwartaalrapportage 2024
300
210
-90 1e kwartaalrapportage 2024
0
145
145 2024-264
2.867
8.142
5.275
Saldo Document
Meerjaren perspectief parkeren 2024
-862 1e kwartaalrapportage 2024 -145 2024-264 -37.944
Reserves (bedragen x€1.000)
4e tranche woonwagenstandplaatsen
Meerjarenperspectief parkeren 2024 Totaal programma
4.639 4e kwartaalrapportage
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
3e kwartaalrapportage 2023
1.550
0
-1.550 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
13.884
744
-13.140 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
533
533
15.967
1.277
Totaal programma
0 1e kwartaalrapportage 2024 -14.690
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 54
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
momenteel zijn we aan het onderzoeken of een scanauto binnen het digitaal handhaven een rendabele investering is of niet. Dat zit bij Deventer op een bepaalde omvang waarbij dit net wel/niet het geval is. In het MPP 2024 komen we hier op terug.
E&W verbeterslagen sluiscomplex
2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
2.1
Op koers
Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houd niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen. Het was noodzakelijk om het oorspronkelijke plan voor Vliegend Hert, op basis van het participatieproces, bij te stellen. Het gesprek hierover heeft veel tijd gekost. Het is noodzakelijk dit werk te koppelen aan onderhoud aan Atalanta. Deze is geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027 voor 2024. Realisatie was voorzien in 2024, maar de verwachting is nu dat het in 2026 uitgevoerd gaat worden.
Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
Realisatie is uitgesteld in verband met de samenloop met het onderhoud van de N348. Uitvoering is nu gepland voor 2024. Project is inmiddels klaar en opgeleverd!
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 55
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Op koers
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. Evaluatie is afgerond en is inmiddels gedeeld. Een deel van het fietsparkeren wordt bij Mimik opgelost en een deel wordt bij de herinrichting van de Nieuwe Markt meegenomen. D.m.v. een raadmededeling is de raad geïnformeerd over de ambities m.b.t. fietsparkeren in de binnenstad. De gebouwde voorziening wordt verder doorgezet en de andere voorzieningen worden nog verder uitgezocht en wordt naar dekking gezocht om deze te kunnen realiseren. het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.
Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur. Inmiddels zijn alle technisch inhoudelijke en financiële zaken scherp in beeld en er kan gestart worden met de uitvoeringsfase. De verwachting is dat de realisatie in de eerste helft van 2024 ter hand genomen kan worden. In september wordt gestart met de werkzaamheden!
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 56
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
Het project is in 2022 deels gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond .Fase 1 (GK en Stromarkt) zijn afgerond nu volgt fase 2 dat is de Nieuwe Markt. De NM is in volle gang qua voorbereiding en de planning is om in september te starten met de uitvoering. De beschikbare middelen zijn echter niet geheel toereikend en hebben een aanvulling van circa 650k nodig. Wanneer dit onverhoopt niet mocht lukken kunnen delen van het plan mogelijk niet uitgevoerd worden. College heeft echter wel de intentie om het plan volledig uit te voeren en zal op zoek gaan naar aanvullend budget voor volledige realisatie van het project.
Johannes van Vlotenlaan - LBV
2.1
Behoeft aandacht
Koerkampsweg
2.1
Op koers
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan
2.1
Op koers
Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026. Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermansweg aan de scope toegevoegd. De Doldermansweg is opgenomen in de programmering van het MJOP-MIND 20242027 voor jaarschijf 2024. Uitvoering van deze wegen, in combinatie met de Schooldijk, is voorzien in 2024. project zit in de vertraging vanwege knelpunt met betrekking tot het ontwerp in relatie tot de fysieke ruimte en de beschikbare middelen.
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 57
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Schipbeekpad
2.1
Op koers
Schooldijk
2.1
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat zit hem vooral in het realiseren van de klimaatmaatregelen in Voorstad. Het blijkt technisch erg ingewikkeld om tot een werkzame oplossing te komen. Daarnaast is er sprake van een algehele herprogrammering in het project Oranjekwartier en is er sprake van vertraging in het tot uitvoering brengen van de werkzaamheden in de buurtaanpak Rivierenwijk. Voorbereidingen zijn vrijwel afgerond. Het werk bleek aanzienlijk meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd. In het MJOP-MIND 2024-2027 is hierop aanvullend geprogrammeerd. Het bestek wordt in gereedheid gebracht waarna de aanbesteding en vervolgens de uitvoering weldra zullen volgen. Uitvoering is nagenoeg gereed en project kan financieel binnenkort afgerond gaan worden. Het project loopt samen met de Doldermansweg en de Koerkampsweg en wordt in 2024 gerealiseerd. De uitvoering loopt. Werkzaamheden zijn afgerond echter bij de oplevering bleken wat zaken technisch niet helemaal in orde te zijn dus die zullen eerst opgelost moeten worden voordat het werk helemaal afgerond kan worden. Het beschikbare investeringsbudget lijkt niet helemaal te hoeven worden ingezet. Hierover wordt in 2024 nader gerapporteerd. Er is binnen het project een heroverweging gemaakt ten aanzien van vervangen van 5 van de 7 bruggen.
De levensduur zal door middel van groot onderhoud worden verlengd. Uitvoering loopt verder in 2024. Project is vrijwel afgerond!
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 58
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid In 2024 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven: de aarde warmt op, de biodiversiteit neemt drastisch af en de leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van menselijk gedrag en de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, diensten energie en voeding – de milieudruk die daarmee gepaard gaat over schrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan. Het programma Milieu & Duurzaamheid heeft zich daarom ook in de afgelopen jaren ontwikkeld van een -traditionele - sectorale bescherming van het milieu naar een meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, veiligheid en natuur, naar een uitgebreider en integraal advies op het gebied van “duurzaamheid”. Dit begrip is niet meer weg te denken in het programma en het gemeentelijk beleid. Een belangrijk aspect dat steeds meer aandacht krijgt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen. Daarvoor is de omslag naar een 'circulaire economie' nodig.
Hierbij gaat het erom om via het grondstoffengebruik bij te dragen aan de klimaatopgave, de biodiversiteitsopgave, het creëren van een schoon milieu en een veilige en schone leefomgeving en het bijdragen aan de leveringszekerheid van grondstoffen. In een circulaire economie zijn vrijwel alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biogrondstoffen in omloop. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zodoende wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is. Een goede ontwikkeling is dat wij - steeds meer en in een eerder stadium – worden betrokken bij de verschillende plannen, gebiedsontwikkelingen en ambities.
De centrale vraag daarbij is – naast advies over de bescherming tegen de milieugevolgen, ook vaak “hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit plan duurzamer kan”? Wat zijn de juridische (on) mogelijkheden, hoe kunnen we inwoners, bedrijven en ontwikkelaars stimuleren om te kiezen voor duurzamere alternatieven, zonder dat we ze belemmeren en te veel regels opleggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatieven “groener” kunnen? Er wordt van ons verwacht dat we samen met de verschillende vakafdelingen (groen, bouwen, beheer openbare ruimte, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie, om er maar paar te noemen) invulling geven aan wat er nu wordt verstaan onder “duurzaam” en “circulair”. Op de verschillende terreinen gebeurt er onder de noemer van deze begrippen al heel veel. Met de vakafdelingen werken we in 2024 naar een verdere uitwerking van het op te stellen/opgestelde "duurzaamheidskader". Dit alles doen we in samenwerking met veel partijen, intern en extern. We werken nauw samen met onze verbonden partijen: de Omgevingsdienst IJsselland en Circulus. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit in samenwerking met de Stichting Ulebelt, het Duurzaamheidscentrum, vrijwilligers en bedrijven.
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 59
4b. Energietransitie Het programma omvat de overgang naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. De belangrijkste onderdelen in deze transitie zijn het verlagen van het fossiele energieverbruik en het vergroten van de lokale duurzame opwek van energie. Hiermee wordt de CO2-uitstoot door de energievoorziening gereduceerd en wordt bijgedragen aan het beperken van de klimaatverandering. Randvoorwaardelijk voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het o.a. om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag. De opgave van een toekomstbestendige energievoorzieningen is breder dan alleen een klimaatthema. Het gaat ook om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening voor bewoners, bedrijven en mobiliteit. Daarmee is energietransitie ook een maatschappelijke en economische factor van belang. Dit geldt voor bestaande woon- en werkgebieden en nadrukkelijk ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw en de transitie in het landelijk gebied. Dat maakt dat het programma energietransitie is verweven met de andere programma’s. De doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd samen met bewoners, bedrijven en onze gebiedspartners.
Betrokkenheid en participatie van bewoners en andere belanghebbenden in de energietransitie is daarmee essentieel. De doelstellingen en activiteiten in het programma worden in grote mate bepaald door de verplichtingen uit het Klimaatakkoord, Klimaatwet en de RES WestOverijssel. Deze worden in de Deventer context en in samenhang met andere opgaven opgepakt. Dit is uitgewerkt in het Energieplan Deventer dat in 2023 is geactualiseerd maar kon nog niet worden verwerkt in deze begroting. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
28
4
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 60
Doelen en Prestaties Doelstelling
Meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en de hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Realisatie van datafundament energiesysteem in Digital Twin en Deventer Datastad t.b.v. gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek hoeveelheid opgewekte duurzaamheid energie. Gegevens worden opgenomen in de Energietool Deventer.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 61
Prestaties Prestatie
Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De CO2-uitstoot was in 2022 (meest recente beschikbare cijfers) 421 kton CO2. Dat is een reductie van 35% ten opzichte van 1990. De tussendoelstelling van 32% CO2-reductie in 2025 is daarmee gehaald.
Bijgestelde prestatie Doelstelling Prognose
Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven Groen gas Bathmen en Biogas Noordstream. Beide initiatieven gefaciliteerd met een projectleider. Groen gas Bathmen is druk met de voorbereiding SDE aanvraag in september. Traject gewenste organisatievorm is afgerond. Voor Biogas Noordstream is de business case opgesteld. Voor de initiatiefnemers was de uitkomst hiervan de reden om hun plannen op dit moment niet verder door te zetten.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 62
Prestaties Prestatie
Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 20230) en het opstellen van de RES 2.0.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Er zijn in Q2 belangrijke stappen gezet rond de invulling van het Deventer RES-bod van 212 GWh. Met de programmeringsafspraken wind, aangenomen door de raad, vult Deventer nu 149 GWh in met windenergie. Op dit moment is circa 40 GWh gerealiseerd met zon op dak en zon op veld. De resterende 23 GWh lijkt te worden ingevuld met de laatste zon op veld projecten die nog binnen de Overgangsregeling van Provincie Overijssel vallen en de verdere groei van zon op (bedrijfs)dak. Of het aandeel wind van 149 GWh wordt behaald zal in Q1 van 2025 verder duidelijk worden; dan zal blijken hoeveel projecten zich voor hoeveel opwek in Deventer hebben gemeld bij de provincie. De RES 2.0 is in Q2 omgevormd naar een Uitvoeringsprogramma energie 2024-2025. Dit door de verschuivingen in het provinciale wind- en zonbeleid en de impact hiervan op de regionale samenwerking rond energie. Het concept Uitvoeringsprogramma is in Q2 opgesteld en wordt in Q3 vastgesteld. Besluitvorming hierover vindt plaats in de colleges, de raden worden ter informatie meegenomen.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van aardwarmte in Deventer. Beoordelen potentie op basis van resultaten van de EBN proefboring in onderzoeksgebied Deventer-Apeldoorn.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Onderzoek loopt nog. Waarschijnlijk in Q3 afgerond.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 63
Prestaties Prestatie
Ontwikkeling van windopgave in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
In de eerste twee kwartalen van 2024 zijn er programmeringsafspraken wind gemaakt met Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hierover zijn verschillende bijeenkomsten/ gesprekken met de belangengroepen georganiseerd.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken. > 75%
•
• •
Prestatie gewijzigd?
Start gemaakt met de realisatie van de Top 5 locaties solar carports, waarvan 3 in privaat en 2 in publiek eigendom zijn. Eén private ondernemer wordt nu begeleid vanuit de provincie, één heeft op dit moment geen interesse en voor één is een business case opgesteld. Op basis hiervan heeft de ondernemer besloten niet over te gaan naar realisatie. Project locatie Borgelerbad is van start. Locatie De Scheg wordt in de 2e helft van het jaar opgepakt. Stimulering zonnepanelen op grote daken loopt samen met acties vanuit het Deventer Economisch Perspectief (DEP) en heeft samenhang met de aanpak van Smart Energy Hubs. Hierover worden in Q3 nieuwe afspraken gemaakt. In Q2 zijn de laatste drie aanvragen voor zon-op-veld projecten verder in behandeling genomen. Door het gewijzigde beleid van Provincie Overijssel zijn nieuwe zon-op-veld project maar zeer beperkt mogelijk. Deze lopende projecten vallen echter binnen de voorwaarden van de Overgangsregeling en mogen nog worden afgerond. Met 1 project (Zuidloo) is een intentieovereenkomst getekend, bij een tweede project (Bussinksweg) is de intentieovereenkomst bijna rond. Het college neemt voor het derde project meer tijd (Q3) om een goede afweging te kunnen maken voor wat betreft lokaal eigendom en de effecten op netcongestie (Holterweg).
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 64
Doelstelling
Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Deelname aan de bijeenkomsten van het burgerberaad en het inbrengen van kennis van het onderwerp, van lopende projecten, bestaand beleid en de (lokale) praktijk. Goed
De Klimaatraad is in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen geweest. De Klimaatraad heeft 30 adviezen opgesteld en aangeboden aan de raad. College komt in 2e helft van het jaar met een raadsvoorstel met aanbeveling per advies.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handelingsperspectief in de energietransitie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 65
Doelstelling
Prognose
Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Energiescans en advisering aan bedrijven over energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Specifiek bedrijven adviseren over energiebesparing gaat vanaf het derde kwartaal plaatsvinden. Samen met het Deventer Economisch perspectief (DEF) worden hier in het derde kwartaal afspraken gemaakt. Toezicht en handhaving EML door de Omgevingsdienst ODIJ heeft plaats gevonden (zie ook programma 4a Milieu & Duurzaamheid). Vanuit het DEP wordt samen met ondernemers meerdere smart energie hubs gevormd.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energie hubs op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie. De energie hubs zijn belangrijk onderdeel in het oplossen van de netcongestieproblematiek. Als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst verkennen we de mogelijkheden van energieopslag (o.a. batterijen en waterstof, warmte).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Het onderzoek naar de mogelijke clusters voor energiehubs loopt. In onderzoek zijn 5 verschillende clusters. Verwachting is dat dit resulteert in in de verdere doorontwikkeling van 2 tot 3 energie hubs op de bestaande bedrijventerreinen.
Bijgestelde prestatie 2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 66
Prestaties Prestatie
Laag- en middenspanningsnetten geschikt maken voor 2050. Uitbreiding met 500 trafo's en verzwaring en nieuw van 500 km kabel tot 2030. Uitbreiding met 12 transportstations.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Pilot laagspanning gestart voor het verzwaren van twee buurten binnen Deventer. In deze pilot werken we nauw samen met Enexis aan het realiseren van de verzwaren voor deze buurten en stemmen we proces en kaders af zodat er in 2025 een proces staat die de versnelling van het verzwaren van het laagspanningsnet intern kan begeleiden.
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening/woonlasten is belangrijk aandachtpunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 67
Prestaties Prestatie
Met de beschikbare rijksmiddelen energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Deventer Isolatieprogramma richt zich op slecht geïsoleerde woningen met DEFGlabels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 340.000 en een inkomensgrens.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
In het 1e halfjaar zijn er 300 aanvragen gedaan voor de Deventer Isolatie Subsidie. Voor de regeling Deventer Helpt Isoleren zijn er het 1e halfjaar 74 vragen behandeld. Dit is en duidelijke toename in vergelijking met voorgaande jaren maar er is nog steeds sprake van onderbesteding. Afgelopen kwartaal een kick-off met Energieloket georganiseerd over voucherregeling voor doe-het-zelvers, communicatie naar inwoners met woningen DEFG-labels over de regelingen, inzet van PR-bus voor wijkacties en inrichting van de monitoring.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: • inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar • organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties • energie klussendiensten • ondersteuning bij aanvragen subsidies en/of financiering • ondersteuning particuliere verhuurders • ondersteuning van VVe's • natuurvriendelijk isoleren (SMP)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Afgelopen periode heeft er intensieve afstemming plaats gevonden tussen gemeente en woningbouwcorporaties over de verdere samenwerking voor het SMP. Het verplicht compenseren van grotere verblijfplaatsen vormt daarbij de grootste uitdaging. SUK-subsidie aangevraagd voor verdere implementatie en procesborging. In de eerste helft van dit jaar heeft er onderzoek naar en inrichten van de beste organisatievorm voor wijkgerichte energieklussendiensten plaats gevonden. Aanpak voor VvE's en particuliere verhuurders wordt in het 4e kwartaal opgepakt.
Bijgestelde prestatie 2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 68
Prestaties Prestatie
Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2.200 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028). Ontwikkeling basis voor een warmtebedrijf.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Zie leidraad grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
In twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplannen (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen). Daarnaast de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor Bathmen en Zandweerd.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bathmen: belangrijkste acties dit kwartaal waren aanbel actie bij woningen die in aanmerking komen voor de gemeentelijke isolatiesubsidie, voorbereiding collectieve inkoopactie 'Gas d'r bie!'en organisatie winactie 'Cash voor de keet'. De Worp: Uitvoering verloopt goed. Belangrijkste acties: aanbel actie bespaarhulp Charlie, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden blokverwarming, voorbereiding collectieve inkoopactie (isolatie, warmtepomp en isolatieglas) e, inloopmiddagen en aanpak verduurzaming gebogen vensters. Veel activiteiten in samenwerking met inwonersgroep Worp Duurzaam Doen. Zandweerd: belangrijkste wapenfeiten in het 2e kwartaal: 70% commitment opgehaald in de Rembrandtflat en IJsselflat. realisatie website warmtenet, isolatieaanpak Duurzaamheidsteam Zandweerd gestart, planmatige wijkaanpak en communicatie opgesteld. Door de uitloop realisatie warmtenet loopt ook de wijkaanpak langer door.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 69
Doelstelling
Prognose
Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie. Goed 15.500.000 euro
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties verder te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Het handelingskader circulariteit vast te laten stellen en verder uitwerken is het uitgangspunt. We sluiten aan bij de rijksbrede opgave van 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 70
Prestaties Prestatie
Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast, bodemverontreinigng en energiegebruik. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming, die vanaf 1 januari 2024 wettelijk is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, die doorvertaald moeten worden in de Omgevingsvisie. Vooruitlopen hierop brengen we beleid en waarden in kaart. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 71
Prestaties Prestatie
Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema’s klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, circulariteit en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de regio Stedendriehoek in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) werken we hieraan en zetten een adviseur duurzaamheid in.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Bij de invoering van de Omgevingswet staat het begrip “fysieke leefomgeving” centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we aan de ontwikkelingen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma’s (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet, de op te stellen Omgevingsvisie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten en in kaart gebracht moeten worden.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Opgenomen in de voorjaarsnota, datagedreven werken.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 72
Prestaties Prestatie
In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Van de gemeente wordt een actieve bijdrage verwacht, hiervoor zijn ook Spuksubsidies ontvangen voor onderzoek naar het terugdringen van overlast door houtstook.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de regelgeving in de Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 73
Doelstelling Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, bouwen, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente met de vakafdelingen vertalen in concrete voorbeelden en toetsbare normen. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones gefaciliteerd. Onder duurzaamheidsthema's verstaan we: Circulariteit, Ecologie en biodiversiteit, Klimaatadaptatie (programma 3) en Energietransitie (4b)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 74
Prestaties Prestatie
Opstellen handelingskader Duurzaamheid, inclusief circulariteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Deze activiteiten worden steeds zichtbaarder, concreter en verder uitgewerkt in een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm hebben gekregen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog, hiervoor is de formatieruimte in 2023 uitgebreid met een 2e ecoloog. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 75
Prestaties Prestatie
Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte, deel door het beschikbaar gestelde budget van 40k voor bermen in bloei en deels door nog in te huren expertise.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Het onderzoek Berm in bloei is gestart. Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 willen we de raad hierover informeren.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart. Dit vormt de basis voor het nieuwe op te stellen beleidskader biodiversiteit.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bij de motie 12 juli 2023 (P 4-2 GL0 zijn middelen beschikbaar gesteld om in kaart te brengen welke waardevolle ecologische kwaliteiten/gebieden er in Deventer zijn, wat er nodig en wenselijk is om deze te behouden en te versterken en/of uit te breiden en dit terug te laten komen in een beleidskader waarin aangegeven wordt wat en welke gevolgen dit heeft voor de bestaande beleidsplannen over groen, leefomgeving en natuur en voor de (te actualiseren) Omgevingsvisie.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 76
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Bij de 1e kwartaalrapportage 2024 hebben wij u geïnformeerd over het nog vaststellen van de jaarrekening 2023 en de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) en de mogelijke financiële consequenties en dekking daarvan binnen het het programma Milieu en duurzaamheid. Op 11 juli 2024 heeft het AB de definitieve jaarrekening 2023, de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vastgesteld. De bijdrage in de begroting 2025 wordt opgenomen bij de begrotingsbehandeling 2025. Voor de (vastgestelde) definitieve jaarrekening 2023 ontvangen wij een (te betalen) eindafrekening van €36.535 en voor de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 wordt een extra bijdrage van €159.983 (waarvan €37.110 structureel) gevraagd. De totale bijdrage voor 2023 en 2024 bedraagt €196.518. Bij deze rapportage zouden wij er bij u op terugkomen of dekking van deze bijdragen binnen het programma Milieu en duurzaamheid mogelijk is. Dat blijkt en er blijft daarnaast financiële ruimte beschikbaar wanneer de 2e bestuursrapportage 2024 (najaar 2024) en de jaarrekening 2024 (voorjaar 2025) nadeliger uitvallen dan verwacht. Wij blijven de raad op de hoogte houden. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Subsidie Schone Luchtakkoord (SLA)
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
In 2023 hadden wij vanuit ministerie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RvO) een beschikking ontvangen ten behoeve van de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord - Zero Emissie. Het betrof een subsidie om sensoren te plaatsen om luchtmetingen te verrichten; een zogenaamde nulmeting, voorafgaand aan het invoeren de Zero-emissiezone in de binnenstad. Bij de derde kwartaalrapportage 2023 hebben wij u gemeld dat zero emissiezones pas vanaf 2025 kan worden aangemerkt en dat RvO ons heeft verzocht de subsidie terug te storten en in 2024 de subsidie opnieuw aan te vragen. Dat laatste hebben wij in het voorjaar 2024 gedaan en inmiddels hebben we de subsidiebeschikking van €100.000 ontvangen voor het project "Monitoren maatregelen luchtkwaliteit gemeente Deventer". Onderdeel van het pakket aan maatregelen zijn het invoeren van een zero-emissie zone in de binnenstad in 2025 en het project 'houtstook communicatie – werken aan betere luchtkwaliteit en gezondheidswinst'. De looptijd van het project is 01-01-2024 tot en met 31-12-2026. Het project wordt uitgevoerd in de jaren 2024, 2025 en 2026. De totale kosten worden geraamd op €200.000. Minus de verkregen subsidie van €100.000 bedragen de eigen kosten €100.000. Hiervoor is dekking binnen het eigen programma voorzien. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 77
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Netcongestie
7.4 Milieubeheer
Risico
Voor aanpak netcongestie problematiek is bij de Voorjaarsnota 2024 een bedrag toegekend van €1.590.00 (interne capaciteit €1.340.000, kosten diensten derden €250.000) voor 2025. Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente alles in het werk gaat stellen om de aanpak van nestcongestie, binnen de gemeentelijke mogelijkheden, zo snel mogelijk te laten verlopen. Derhalve worden in 2024 ook reeds werkzaamheden verricht. Dit betreft voornamelijk interne capaciteit voor technische inzet, communicatie en juridische inzet. Denk bijvoorbeeld aan het vestigen van het voorkeursrecht Baarlerhoek. Voor deze werkzaamheden is binnen het programma geen dekking en er wordt derhalve een beroep gedaan op de algemene middelen. Dit wordt nu als risico in de tweede kwartaalrapportage gemeld. In de derde kwartaalrapportage zal dit concreet worden gemaakt. Tevens zal er een collegevoorstel en een raadmededeling worden opgesteld. Hierbij zal ook de begroting worden aangepast. Er wordt ook nader gekeken naar dekkingsmogelijkheden vanuit andere bronnen dan de algemene middelen, bijvoorbeeld nog ter beschikking te stellen CDOKE middelen uit van het Rijk. Indien deze worden toegekend, dan wordt dit in mindering gebracht. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 78
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
22.038
7.876
29.914
20
29.934
Baten
16.535
6.416
22.951
20
22.971
Saldo
-5.504
-1.460
-6.963
0
-6.963
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
20
40
40
0
0
20
40
40
0
0
20
40
40
0
0
Totaal baten
20
40
40
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
Subsidie Schone Luchtakkoord (SLA)
Lasten
Totaal lasten Subsidie Schone Luchtakkoord (SLA)
Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
22
50
72
0
72
Putting
1.384
1.372
2.756
0
2.756
Saldo
1.362
1.322
2.684
0
2.684
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 79
Begroot cumulatief
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
22.038
16.535
-5.503 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
3.650
3.300
-350 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
2.650
1.700
-950 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
1.314
1.155
-159 1e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
29.652
22.690
-6.962
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2024-2027
22
1.384
1.362 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
0
260
260 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
0
950
950 4e kwartaalrapportage
1e kwartaalrapportage 2024
50
162
112 1e kwartaalrapportage 2024
Totaal programma
72
2.756
Reserves (bedragen x €1.000)
2.684
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Voortgang Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 80
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2024 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, insprirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
2
16
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 81
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We starten met het actualiseren van de omgevingsvisie. Deelvisies, plannen en bouwstenen die na 2019 ontwikkeld zijn worden meegenomen. Ook gaan we specifieker in op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zoveel mogelijk datagedreven en passen de vorm van de omgevingsvisie aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We onderzoeken daarbij ook de omgevingseffecten (OER).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We willen onze kennis en informatie over natuur, groen en water systemen en structuren inzichtelijker maken en beter ontsluiten en pakken dat op met programma Milieu en Leefomgeving. Waar nodig zullen we ambities voorleggen aan de raad. Deze groenblauwe structuur wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 82
Prestaties Prestatie
We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving integrale gebiedsvisies, kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen zoals De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Gewijzigde prestatie
In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied waarvan we verwachten dat het in 2024 vastgesteld gaat worden. Hiermee anticiperen we op de opgaven vanuit Rijk en provincie voor het landelijk gebied. Actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Ja
Bijgestelde prestatie
Door tekort aan beleidscapaciteit wordt het laten vaststellen van het PPLG in 2024 kritisch.
In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Op dit moment is de deadline voor het aanleveren van de PPLG van 1 oktober 2024 van tafel en nog niet duidelijk hoe er vervolg aan wordt gegeven door provincies en rijk.
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 83
Prestaties Prestatie
Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor in 2024.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
In de vergadering door de raad op17 april 2024 vastgesteld.
Bijgestelde prestatie Prestaties We werken, gebaseerd op een uitgevoerde analyse, de drie denkrichtingen uit tot meer integrale groeiscenario’s en leggen een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor. We betrekken daarbij ook de opgaven die Deventer heeft op het gebied van economie, landschap, vitaal platteland, bereikbaarheid, de gezonde en leefbare stad, de energie transitie en het principe van bodem en water sturend.
Prestatie
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 84
Prestaties Prestatie
We leggen de Raad ter besluitvorming specifieke locaties voor de bouw van circa 100 flexwoningen voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de raad voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We onderzoeken met stakeholders de mogelijkheden voor het stimuleren van wonen boven winkels, en komen met een rapportage naar de raad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Wonen boven winkels sluit aan bij het gebiedsprogramma Centrumschil. Een gemeentelijke project/procesbegeleider zal initiatiefnemers concreet en praktisch begeleiden. Voor deze aangepaste aanpak ontvangt de raad een aangepast plan van aanpak in 2024.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 85
Prestaties Prestatie
We onderzoeken op grond van actuele wetgeving in hoeverre we inwoners die sociaal en/of economisch aan Deventer gebonden zijn voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de raad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Dit wordt geregeld in een herziening van de huisvestingsverordening. Deze moet óók herzien worden omdat de doelgroepenverordening moet worden verwerkt in de huisvestingsverordening en het nieuwe omgevingsplan, spelregels voor toewijzing woonwagenbewoners vertaling in de huisvestingsverordening behoeft en de regels voor verkamering (omzettingsvergunning) op punten aangescherpt moeten worden. De werkzaamheden hiervoor vinden grotendeels plaats in Q3, gang naar de raad wordt voorzien eind Q3/begin Q4.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de raad ter vaststelling voor in 2024.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We herijken onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan in het licht van een duurzamere samenleving. Tegelijkertijd maken we een mobiliteitsplan voor de binnenstad en periferie. Bij beide trajecten zijn belangengroepen en bevolking nauw betrokken. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de (binnen)stad. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 86
Prestaties Prestatie
We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Ja
Bijgestelde prestatie
De datum voor de invoering van de nul-emissiezone is bijgesteld naar uiterlijk 31 december 2027. Zie hiervoor ook raadmededeling 2024-181.
We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2027.
Prestaties Prestatie
In 2024 geven wij uitvoering aan het plan van aanpak hoofdwegenstructuur dat in juli 2023 door de raad is vastgesteld.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De raad is in juni 2024 geïnformeerd over de voortgang middels de Raadsmededeling 2024-311.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor DeventerZwolle, de Berlijnlijn, een 4e perron, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de raad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 87
Prestaties Prestatie
We zetten actief in op het realiseren van een parkeerHUB in De Kien en werken daarin samen met betrokkenen. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken de mogelijkheden voor een parkeerHUB op het Rototerrein. We optimaliseren de kwaliteit en locatie(s) van onze fietsparkeervoorzieningen, met name in de binnenstad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
In 2023 zijn aanbevelingen geformuleerd. In 2024 gaan we aan de slag met deze aanbevelingen ter verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van verkeeersveiligheid.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De raad is hierover geïnformeerd middels de raadmededeling 2024-282.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 88
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Wet goed Verhuurderschap
8.1 Ruimtelijke ordening
Herschikking
Bij het programma Openbare orde en veiligheid is een geoormerkt bedrag van €100.000 opgenomen voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. De uitvoering van deze wet ligt niet bij OOV/ T&H, maar wordt opgepakt door het programma Ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor is inmiddels een meldpunt (minimale vereiste onder de wet) ingericht. Vanuit Wonen zou er nog een bredere strategie (ambitie versus uitvoering) uitgewerkt worden. Daarnaast zal er samenhang zijn met de Wet betaalbare huur en de gebiedsgerichte opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht). Het toezicht en de handhaving van de zelfbewoningsplicht is gepositioneerd binnen het team Publiekscontacten/adresonderzoeker. In die zin is het logisch dit budget over te hevelen naar het programma Ruimtelijke ontwikkeling. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving