2024-06-25 Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota
Tekst van het document
VOORJAARSNOTA (inleveren vóór 18 juni 09.00 uur)
2023
TECHNISCHE VRAGEN VOORJAARSNOTA
Fractie
blz. voorjaarsnota
Programma
Onderwerp
Vraag
16
GroenLinks
PDF91
Algemene dekkingsmiddelen
Risico's
De Omgevingswet is geïmplementeerd en het project Het risico op hogere lasten heeft betrekking op de fase van verdere implementatie en ingebruikname in de eerste periode van inwerking treding, de is afgevoerd als Groot Project. Waarom nog/hoe lang transformatiefase. Tijdens de transformatiefase maken we ons als organisatie op om onze wettelijke verplichte documenten vorm te geven, te een risico aanhouden? Er wordt een risico op een werken in de geest van de wet en onze werkprocessen aan te passen. De beheersmaatregelen richten zich op het aanstellen van een mogelijke schadeclaim verwacht? Welke wordt hier procesmanager en kernteam, waarbij de processen worden bewaakt, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig (“ Plan-Do-Check- Act”). Vanuit de bedoeld? planning & control cyclus van de gemeente Deventer zal het risico worden geactualiseerd. Het risico op een schadeclaim gaat niet over de omgevingswet maar over aansprakelijkheidsstellingen in de openbare ruimte.
22
GroenLinks
Bijlage concretisering SIA
Algemene dekkingsmiddelen
Stelpost autonome ontwikkelingen
"Structureel door jaarlijks € 100.000 van de stelpost Deze stelpost hebben wij ook nodig voor autonome ontwikkelingen. Per jaar voegen wij ca. € 400.000 toe aan deze stelpost. Wij stellen voor om dit autonome ontwikkelingen aan te wenden, met ingang bij te stellen bij de begroting naar € 300.000 per jaar en € 100.000 per jaar in te zetten voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de SIA. van begroting 2025." Hebben we die stelpost dan niet nodig voor autonome ontwikkelingen? Hoeveel resteert er jaarlijks in die stelpost?
23
GroenLinks
SIA
Algemene dekkingsmiddelen
Reserves SIA
Met hoeveel gaat de reserve SIA gevoed worden in 2025 en waaruit?
27
PvdA
7
Algemene dekkingsmiddelen
uitkomst begroting
begrijp ik het goed dat de voorjaarsnota een langjarig Dit klopt bij de voorjaarsnota is de begroting meerjarig niet sluitend. Het college stelt voor om in het najaar een meerjarig sluitende begroting te niet sluitende begroting laat zien? En dat dit niet presenteren. Dit zal uitgewerkt worden. Bij de opstelling van de begroting wordt de uitkomst van de meicirculaire betrokken. volgens de regels niet mag? En waar kan ik dan vinden welke maatregelen genomen worden om de begroting sluitend te krijgen?
50
D66
7
Algemene dekkingsmiddelen
OZB
Op deze pagina lezen we het volgende: "We zien ons Gemiddeld zijn de ozb opbrengten in nederland met 7,5% gestegen in 2023 en 2024 (bron CBS). 6% is meer dan de 3% maar blijft nog onder de helaas ook genoodzaakt om de OZB opbrengsten gemiddelde stijging van alle gemeenten, vandaar de kwalificatie "licht". licht te verhogen". Hoe vindt de classificatie plaats of iets licht of wellicht fors is? Wordt hiervoor een systematiek gehanteerd?
59
D66
37
Algemene dekkingsmiddelen
OZB
Op deze pagina staat dat een van de voorstellen is om de opbrengsten OZB te verhogen met 5% i.p.v. 3% is, terwijl in andere delen over 6% wordt gecorrespondeerd. Wat is het juiste percentage?
Het juiste percentage is eenmalig 6% in 2025.
60
D66
50
Algemene dekkingsmiddelen
OZB
Er komende jaren 11.000 woningen bij. Waarin zijn de extra inkomsten aan OZB opgenomen?
Deze worden meegenomen in het areaal en de meeropbrengst landt in de ozb. Het principe hierbij is dat het verzorgingsgebied groter wordt en de inkomsten daarmee ook groeien. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting vindt een nieuwe berekening plaats waarin de stijging van het aantal woningen wordt meegenomen.
89
Deventer Belang 98
Algemene dekkingsmiddelen
Verhoging OZB opbrengst
Is het bedrag van € 958.000 de totale extra opbrengst Ja, dat klopt. bij een eenmalige opbrengstijging van 3% naar 6% in 2025?
90
Deventer Belang 98
Algemene dekkingsmiddelen
Verhoging OZB opbrengst
Wat is de totaal verwachte OZB opbrengst voor 2025 De totale verwachte ozb opbrengst in 2025 uitgaande van 6% € 33.854.859 met een eenmalige stijging van 6%?
91
Deventer Belang 98
Algemene dekkingsmiddelen
Verhoging OZB opbrengst
Wat zou de totaal verwachte OZB opbrengst voor 2025 zijn als de stijging 3% blijft?
110
ChristenUnie
15
Algemene dekkingsmiddelen
OZB
Hier is sprake van een OZB verhoging van 5% (i.p.v. Het juiste percentage is eenmalig 6% in 2025. 3%) in 2025, eerder (op pag. 2) is 6% genoemd. Wat is het juiste percentage?
6
GroenLinks
85
Bedrijfsvoering
Financiële aanpassingen
Specifieke functies worden opgevoerd voor stijging van lasten. Is het niet beter omvang van personeel te relateren aan bijvoorbeeld de omvang van de gemeente (of een andere overkoepelende indicator) zodat een integrale afweging van plaats vinden van personeelsinzet?
Antwoord
Zie de bijlage https://deventer.notubiz.nl/document/14255181/1/2024-492+Bijlage+-+Concretisering+Reserve+groei+van+Deventer De voeding van de reserve: Incidenteel door storting van gelden, uit voordelen jaarrekening resultaat, uit voordelen grondexploitaties; Incidenteel door te putten uit de generieke weerstandsreserve; Structureel door jaarlijks € 100.000 van de stelpost autonome ontwikkelingen aan te wenden, met ingang van begroting 2025 Structureel door een deel van de toekomstige "groei"-maatstaven van het gemeentefonds hiervoor in te zetten. Dit kan jaarlijks worden berekend na uitkomst van de meicirculaire. We verwachten niet dat wij in 2025 de reserve al kunnen voeden met eenmalige middelen, 2025 zal een zwaar jaar worden mede ook door de eenmalige uitname van het Rijk.
De totale verwachte ozb opbrengst uitgaande van 3% is € 32.896.377
De taken en verantwoordelijkheden binnen onze gemeente zijn zeer divers en kunnen variëren in complexiteit. Gemeenten onderling verschillen daarnaast in diensten die zij in huis hebben, dan wel uitbesteden: geen gemeente lijkt exact op elkaar. Dit maakt het onderling vergelijken middels een overkoepeldende indicator gerelateerd aan personeelsomvang lastig. Een gestandaardiseerde aanpak kan daarnaast leiden tot een rigide systeem dat niet snel genoeg reageert op plotselinge veranderingen of crises binnen een gemeente. Tot slot kan een te strikte afhankelijkheid van indicatoren het risico vergroten op onderbezetting in bepaalde kritieke functies, vooral in situaties waarin de indicatoren niet snel genoeg veranderen om de werkelijke behoefte te weerspiegelen. Daarom kiezen wij er vooralsnog voor om specifieke functies en behoeften op maat te blijven adresseren, in plaats van het hanteren van een generieke benadering.
7
GroenLinks
85
Bedrijfsvoering
Leren en ontwikkelen
Deventer kiest voor een scholingsbudget van 2%. Landelijk ligt dit bij gemeentes veel lager. Wordt er voldoende gericht gestuurd op welke scholing echt noodzakelijk is c.q. hoe dit efficiënt en effectief opgepakt kan worden? Wat maakt Deventer zo bijzonder dat het percentage aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde in Nederland bij gemeentes?
Wij hechten veel belang aan de ontwikkeling van het personeel en de organisatie. Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke arbeidsvoorwaarden in het kader van het binden en boeien van medewerkers. Hier hebben we de laatste jaren in geïnvesteerd. De ophoging naar 2% is een aanpassing van het budget aan de groei van de organisatie en in lijn met de uitgaven van de afgelopen jaren. Wellicht ten overvloede: het besteden van 2% van de loonsom aan leren en ontwikkelen was voorheen een bepaling in de cao gemeenten.
19
GroenLinks
43/PDF55
Bedrijfsvoering
Onderzoeker 213A
Waarom is dit budget maar voor twee jaar? Hoe wordt na twee jaar de gewenste diepgang toegevoegd?
Deze twee jaar willen we relevante ervaring opdoen met de verdieping zoals geschetst en dit inbrengen in onze huidige wijze van onderzoek. Na afloop van deze periode willen we bezien of deze verdieping en verbreding met de vaste formatie uitgevoerd kan worden of dat er toch nog extra capaciteit benodigd is.
29
PvdA
54 pdf
Bedrijfsvoering
Recruiter
Hoe is het verloop onder het personeel van de gemeente en DOWR? Is er ook gekeken om de kosten voor het werven ook in te zetten voor het dichthouden van de achterdeur?
Het afgelopen jaar en ook de komende jaren hebben we relatief veel uitstroom vanwege collega's die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dit percentage ligt hoger dan andere grote gemeenten (11,5% versus 9,5% bij andere 100.000+ gemeenten). Wij hebben, vergeleken met andere gemeenten, geruime tijd een iets jonger personeelsbestand. Daardoor krijgen wij nu pas de 'golf' van medewerkers die uitstromen door pensionering. Dit is ook terug te zien in de Personeelsmonitor 2023. Om er daarnaast voor de zorgen dat we onze medewerkers blijvend kunnen boeien en aan onze organisatie binden, investeren we bewust in leren en ontwikkelen. Daarnaast voeren we regelmatig medewerkersonderzoeken uit om (beter) inzicht in de wensen en ervaringen van onze collega's te verkrijgen. En kunnen we zien of en hoe we ons personeelsbeleid hierop blijvend kunnen afstemmen.
62
D66
55
Bedrijfsvoering
Fiscale functie
Klopt het dat het hier expliciet gaat om een junior en Met junior werd vooral nevengeschikt aan de senior functie bedoeld. De term medior was een betere kwalificatie geweest. De gevraagde inzet en geen medior/senior functie? Is een junior fiscalist in bijbehorende dekking zijn op medior niveau. staat om complex fiscale audits uit te voeren zoals hier wordt geschreven?
80
VVD
51
Bedrijfsvoering
Strategisch informatiemanage is het aantal fte vergelijkbaar met andere gemeenten In Deventer zitten we aan de onderkant van de fte- inzet met 1 strategisch informatiemanager (SIM). Vergelijkbare gemeenten hebben er 1 of meer. met de omvang van Deventer? Voor de beeldvorming is nog te melden dat de Gemeente Raalte, die qua omvang een derde van de gemeente Deventer is, ook 1 SIM heeft.
81
VVD
n.v.t.
Bedrijfsvoering
Ambtelijke organisatie
We ontvangen graag een overzicht van het aantal fte Deze gegevens zijn vanaf 2016 uit onze systemen te halen. per jaar sinds 2010, uitgesplitst per functiegroep conform HR21 (of vergelijkbaar).
8
GroenLinks
PDF 31
Burger en Bestuur
Verkiezingen
Er wordt aangegeven dat er structurele formatie Het organiseren van verkiezingen is afgelopen jaren complexer geworden. Meer taken zijn aan gemeenten toebedeeld. Waar het in het verleden het ruimte is voor een projectleider gelet op het "hoge organiseren van verkiezingen als een inhoudelijke taak werd beschouwd, is het nu een project dat gemanaged moet worden. De scheiding van afbreukrisico". Hoe is dit de afgelopen jaren ingevuld? rollen tussen de inhoud en het projectmanagement is noodzakelijk. Deze rollenscheiding hebben we inmiddels doorgevoerd, wat heeft geleid tot een Welke ruimte/taken komt nu bij anderen vrij? robuust proces. Het hebben van een projectleider heeft zich terugbetaald in veel minder fouten, betere taakverdeling, tevredener stembureauleden en medewerkers. Het heeft echter geleid tot een structurele budgetoverschrijding. Er komt dus geen ruimte vrij door deze maatregel.
25
GroenLinks
PDF45
Burger en Bestuur
Vijfde wethouder en Kinderburgemeester
Kabinetszaken wil extra budget voor een vijfde wethouder. Maar die hebben we toch al jaren? En waarom is het geld voor de kinderburgemeester incidenteel?
De vijfde wethouder is er inderdaad al jaren, er was de afgelopen jaren ook structureel een overschrijving op het budget voor kabinetszaken en representatie. Het gaat niet alleen om de groei van het college. Ook de 4-5 meiviering is in de nieuwe (gewaardeerde) opzet na corona duurder geworden, door de inzet van schermen en filmpjes. Ook algehele kostenstijgingen spelen een rol. Het incidentele geld voor de kinderburgemeester is bedoeld voor de opstartfase en het eerste jaar. In 2025 volgt een voorstel voor de jaren erna.
28
PvdA
4
Burger en Bestuur
OZB
Wat is de consequentie van de OZB-verhoging van 6% voor de instanties met maatschappelijk belang, zoals culturele instellingen, sportverenigingen en buurthuizen/kultuurhuizen? Zijn er alternatieven of compensatie in subsidies mogelijk?
Voor hen geldt ook de opbrengststijging. De ozb kent geen vrijstellingen voor instanties met maatschappelijk belang, zoals culturele instellingen, sportverenigingen en buurthuizen/kultuurhuizen. Een evt. compensatie moet dan geregeld worden buiten de ozb in de vorm van een subsidie.
30
PvdA
50 pdf
Burger en Bestuur
OZB
De gemeente ziet zich genoodzaakt de OZB te verhogen. Welke alternatieven zijn er overwogen in plaats van het verhogen van de OZB opbrengsten?
Een te overwegen alternatief was om te bezuinigen en om een lager voorzieningenniveau aan te bieden. Hiervoor is niet gekozen bij de voorjaarsnota. Het college vindt het belangrijk om te blijven investeren in de gemeente om zo ook de grote opgaven rondom de (vervanging van) voorzieningen, zorg, energietransitie en woningbouw te kunnen realiseren. Wanneer wij minder middelen ontvangen van het rijk en om hetzelfde niveau te kunnen blijven handhaven is ervoor gekozen om de ozb te verhogen. Net als andere gemeenten vinden wij het van belang om een duidelijk signaal aan te geven dat de wettelijke taken en opgaven onderdruk staan wanneer passende financering uitblijft. Het college heeft ervoor gekozen terughoudend te zijn bij nieuw beleid.
101
CDA
30
Burger en Bestuur
Verkiezingen
Waarom hebben we een projectleider verkiezingen nodig? Wat doet deze persoon als er geen verkiezingen zijn?
Het organiseren van verkiezingen is complexer geworden, met meer regels en logistieke uitdagingen. De projectleider is daarbij essentieel. Deze persoon wordt vrijgemaakt (intern danwel extern ingehuur) om verkiezingen te organiseren. Met extra financiële ruimte kunnen we tijdens de verkiezingen zowel de reguliere taken blijven uitvoeren als de verkiezingen organiseren. Afgelopen jaren is dit opgelost door in te huren. Dat heeft geleid tot structurele budgetoverschrijding.
98
CDA
35
Economie en Int. beleid
Gevelfonds
M.b.t. het gevelfonds wordt hier de indruk gewekt dat De middelen voor het gevelfonds á € 100k zijn nog steeds beschikbaar. het geld hiervoor niet beschikbaar is. Met het opnemen van de plannen voor dit fonds in het coalitieakkoord is ook een bedrag van E 100 K beschikbaar gesteld. Graag bevestiging dat het budget van E 100 K beschikbaar is en het slechts door gebrek aan ambtelijke capaciteit nog niets is uitgegeven.
31
PvdA
9
Energietransitie
totale kosten
hier wordt gesproken over gemiddeld uurtarief van € 80, zijn dit interne medewerkers die worden doorbelast aan de loonsom?
32
PvdA
9
Energietransitie
totale kosten
kosten diensten derden wordt geraamd om 250K. Dit betreft directe kosten gerelateerd aan de opgave netcongestie die niet gerelateerd zijn aan de kosten van interne medewerkers. Het kan hierbij Waar is dan op gebaseerd? En zijn dit mensen/uren? gaan om communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een campagne over netcongestie), inhuur van adviesdiensten of kosten voor inhuur.
33
PvdA
11
Energietransitie
totale kosten
ik zie dat deze kosten 1.360K alleen voor 2025 zijn opgenomen, hoe worden deze in de jaren daarna gedekt?
Dat klopt. In 2025 verwachten we in beeld te hebben hoe de periode 2026 e.v. eruitziet voor de inzet en dekking van netcongestie. Vanwege de dynamiek is het op dit moment niet mogelijk om daar een goede inschatting van te maken. De verwachting is dat ook voor 2026 en daarna kosten gemaakt zullen moeten worden in het kader van netcongestie.
112
ChristenUnie
40
Energietransitie
Nieuw beleid
Kunnen de kosten van energietransitie worden uitgesplitst naar de vier genoemde maatregelen?
tabel bijgevoegd
113
ChristenUnie
40
Energietransitie
Zero-emissiezone
Verschillende grote gemeenten (Ede, Apeldoorn) Voor het zomerreces neemt het college hierover een besluit. hebben het besluit genomen om de invoering van de Zero-emissiezone uit te stellen tot 2030. Is het college nog altijd van plan de Zero-emissiezone per 1-1-2025 in te voeren?
105
ChristenUnie
12
Herstructurering en vastgoed
Verduurzaming vastgoed
Waarom zijn de kosten kapitaallasten en energiemanagement niet opgenomen
106
ChristenUnie
12
Herstructurering en vastgoed
Verduurzaming vastgoed
De opgave van verduurzaming vastgoed betreft ook Voor onderwijshuisvesting zijn budgetten opgenomen bij autonome ontwikkelingen kaderbrief en knelpunt-niet taakgebonden kortingen rijk voor de onderwijshuisvesting. Vallen die kosten onder IHP of genoemde gebouwen. Die budgetten gaan uit van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen zoals de raad heeft vastgesteld in de onder verduurzaming vastgoed? portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed dat uitgaat van ENG voor nieuwbouw en renovatie.
107
ChristenUnie
12
Herstructurering en vastgoed
Verduurzaming vastgoed
Waarom liggen er geen zonnepanelen op het dak van Vanuit financiele overwegingen is bij de bouw afgezien van zonnepanelen. De aanleg van zonnepanelen op Mimik is meegenomen in het Mimik? raadsvoorstel Investeren zonnepanelen maatschappelijk vastgoed (2024-74).
1
Gemeentebelang 22
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
KonnecteD
Wanneer en op welke wijze zal de raad geïnformeerd De accountant heeft recent een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening 2023. Voor de jaarrekening 2023 is er geen probleem worden over het advies van BakerTilly over de te meer. nemen financiële maatregelen door KonnecteD Voor 2025 ontstaat heeft de accountant aangegeven dat we voor het eind van 2024 maatregelen moeten hebben genomen, zodat het verwerkt kan inzake de (financiële) continuïteit van KonnecteD BV? worden in de jaarrekening 2024.
Ja, dat klopt
Wij zijn gestart de eerste gebouwen te verduurzamen, hier moeten wij nog op stoom komen. De verduurzamingsmaatregelen voor de geprioriteerde gebouwen worden uitgewerkt en voorstellen voorbereid. Het beeld op dit moment is dat er voor de eerste jaarschijven voldoende middelen zijn om hier adequate uitvoering aan te geven. Daarom zijn er geen extra middelen voorgesteld bij deze vjn.
In het 4e kwartaal zal besluitvorming moeten plaatsvinden.
2
Gemeentebelang 22
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
BAD
Wanneer zal duidelijk worden of de meerjarige beschikbare loonsom voldoet om de huidige dienstverlening BAD uit te voeren?
Bij de begroting 2025
3
Gemeentebelang 23
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
BAD
Wanneer zal de inventarisatie van de omvang en omzet van de huidige contractenportefeuille gereed zijn?
De verwachting is dat de inventarisatie inclusief kansen en risico's bij de derde kwartaalrapportage volledig in beeld is.
4
Gemeentebelang 23
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
BAD
34
PvdA
27 pdf
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
minimaregelingen-Geldfit: 3de spreekuur is meerjarig ingeboekt met incidentele middelen.
Hoeveel contracten zullen mogelijk niet Dit wordt nu in beeld gebracht. De verwachting is dat de inventarisatie inclusief kansen en risico's bij de derde kwartaalrapportage volledig in beeld gecontinueerd worden en hoe groot zal dan de daling is. aan baten zijn? Is het 3de spreekuur nu structureel of meerjarig? De middelen voor het 3e geldfit spreekuur waren tot-nu-toe incidenteel, maar nu is het voorstel structureel middelen beschikbaar te stellen. Graag toelichting op het verschil.
71
VVD
27
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
minimaregelingen
kan het college een overzicht geven van goed lopende minimaregelingen en van slecht lopende regelingen (daar waar weinig gebruik van gemaakt wordt)
De gemeente heeft regelingen die specifiek zijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar. •St. Leergeld (kind regelingen voor sporten, meedoen en spullen voor school) 140% •Voedselbank (fruitproject alleen voor gezinnen met kinderen) •Speelgoedbank 130% •Kledingbank 120% •IMC (gastlessen gericht op toekomstperspectief basisscholen) •Kinderresto (stimuleren van gezond eten op scholen) •Stichting babyspullen (geven babypakketten uit) •Zomerschool rivierenwijk (draagt bij aan meedoen en kans gelijkheid en tegen onderwijsachterstand) •Kinderhulp (voorzien in zaken om mee te kunnen doen via andere hulporganisatie wanneer voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn) •Jeugdeducatiefonds (loopt via scholen; zij hebben hiermee een maatwerkbudget die ingezet kan worden ter ontwikkeling en creëren van gelijke kansen) Bovenstaande regelingen zijn bekend in de stad en hiervan wordt goed gebruik gemaakt. De regelingen dragen bij aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen die vanwege armoede meer op achterstand staan, hierdoor krijgen ze meer perspectief voor de toekomst. We zijn continu bezig het bereik te vergroten zodat de kinderen die dit nodig hebben hier ook gebruik van maken.
71a
VVD
27
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
minimaregelingen
Daarnaast zijn er regelingen voor inwoners van 18 jaar e.o. Ook deze regelingen zijn gericht op het creëren van mogelijkheden en kansen om, ondanks dat er sprake is van armoede, mee te kunnen doen of noodzakelijke kosten te kunnen maken. De gemeente Deventer kent onderstaande minimaregelingen -Individuele inkomenstoeslag ( IIT). De IIT wordt toegekend als er sprake is van een langdurig laag inkomen. Onder laag inkomen wordt verstaan 100% van de bijstandsnorm. -De Studietoeslag. Een studietoeslag kan toegekend worden aan studenten die door een structureel aanwezige ziekte of gebrek niet in staat zijn om naast hun studie inkomsten te verwerven. De student moet een inkomen op grond van de WSF ontvangen. -De Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand kan worden toegekend als er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval. De hierbij geldende inkomensgrens is 110% van de bijstandsnorm. -Collectieve zorgverzekering en die geldt voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
71b
VVD
27
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
minimaregelingen
Stichting Rechtop! Voor inwoners van 18 jaar en ouder is er de Rechtop! coupon. Met deze coupon kan de inwoner meedoen door bv. te sporten of abonnement op de Stentor. De inkomensgrens is tot 140% van de bijstandsnorm. Daarnaast kent Rechtop! ook Meedoen voor inwoners. -Geldfit: laagdrempelig advies en hulp voor alle inwoners in Deventer met geldzorgen -Meester Geertshuis spreekuur voor hulpvragen bij procedures en instanties voor mensen met problemen vooral gericht op dak en thuislozen -Cliëntenraad: belangenbehartiging, advies en hulp voor inwoners met een minimum inkomen. -Voedselbank -Kledingbank Inwoners weten de regeling te vinden en maken er ook gebruik van, maar we blijven werken aan het vergroten van het bereik. Eenmalige acties -Winteractie. Afgelopen winter heeft de gemeente een winteractie gehouden. Inwoners met een laag inkomen tot 130% konden met kaartje naar de film, schaatsen of zwemmen. -Herfstactie. Dit najaar komt er weer een herfstactie. Momenteel druk met vormgeven van deze actie. Van de winteractie is, gezien de korte tijd van voorbereiding, goed gebruik gemaakt.
73
VVD
35
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
basisbaan
wat zijn argumenten van het college om wel door te gaan met deze pilot die tot op heden geen resultaat heeft gehad?
Zoals eerder geantwoord op technische vragen over de basisbaan, zien we nog steeds de meerwaarde en mogelijkheden voor het ontwikkelen van een basisbaan. De basisbaan kan een kansrijk groeiinstrument zijn voor de mensen als opstap naar een reguliere baan. Arbeid is één van de belangrijkste toegangswegen tot maatschappelijke participatie. Voor een groep mensen die in de bijstand zit, is de weg naar de reguliere arbeidsmarkt te groot. Om toch mee te kunnen doen in de samenleving is de ambitie om voor deze groep inwoners een andere passende arbeidsvorm te ontwikkelen, de zogeheten basisbaan. Het verhoogt het welzijn en de eigenwaarde van mensen en tegelijkertijd is de inzet van meerwaarde voor de gemeente.
76
VVD
35
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
basisbaan
hoe lang loopt het project basisbaan nu? Wat heeft De aangekondigde werkwijze in het pilotvoorstel basisbanen uit 2021 is vanwege capaciteitstekort onvoldoende van de grond gekomen. Naast de het gekost? Wat was er begroot? Wat verwachten we inzet van menskracht zijn er verder geen kosten gemaakt. dat het nog gaat opleveren? En waarom denken we Het project was niet begroot, het moest gefinancierd worden uit de uitvoeringskosten reïntegratie (Inzet op Maat). De evaluatie over de voorgaande periode heeft de insteek van de doorontwikkeling van de basisbaan gewijzigd. De focus ligt nu op het (meer) dat het nu wel gaat lukken? maatschappelijk participeren van kandidaten bij met name voorzieningen in de buurt. Een uitgebreide inventarisatie naar het aantal te selecteren kandidaten in combinatie met de uitvraag bij maatschappelijke organisaties of er behoefte bestaat aan extra handen en hoe de begeleiding vormgegeven kan worden, moet uitwijzen of de basisbaan echt kansrijk is en ontwikkeld wordt of niet.
122
Deventer Sociaal 21
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inburgering
Past een uitgave van € 500.000 1/3 van het negatieve De € 500.000 relateren aan de € 1,6 miljoen is eigenlijk geen goede vergelijking. Er is een tekort op de regievoering ivm het grotere aantal resultaat op inburgering bij de verhouding tussen het statushouders dan voorheen geraamd. Van het extra budget van € 1,1 (1,6-0,5) miljoen is het gros (ruim € 9 ton) nodig voor uitbreiding van aantal statushouders in de voorinburgering en de consulenten inburgering, zij voeren de regie op de uitvoering van de wet inburgering. En er is een aanvullend instrument nodig om de andere inburgeringstrajecten? beleidsdoelstellingen te realiseren, de startklas. Deze € 500.000 kan daarom beter afgezet worden tov SPUKs voor de uitvoering van de trajecten/ de leerroutes (ruim 3 miljoen). En dan is het een verhouding van gemiddeld 50 personen van de 250. En dat past goed in de verhouding 0,5 miljoen vs 3,0 miljoen.
123
Deventer Sociaal 21
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
inburgering
Wat wordt er inhoudelijk met de € 500.00 gedaan en hoe past dit traject bij de overige uitgaven voor inburgering?
124
Deventer Sociaal 27
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Minimaregelingen IOG
Alle spreekuren voorzien in een behoefte. Waarom is De middelen voor het 3e geldfit spreekuur waren tot-nu-toe incidenteel, maar het voorstel is nu deze structureel te maken. De 10 en 16 duizend euro er niet gekozen om ook het derde spreekuur betreft de dierenartskosten als pilot. structureel te begroten gezien de lage bedragen van 10 en 16 duizend euro?
17
GroenLinks
PDF11
Jeugd en onderwijs
Onderwijshuisvesting
er wordt 1 miljoen structureel gereserveerd om in 16 De VJN gaat over een periode van 4 jaar (2025-2028). Er is via de kaderbrief voorgesteld om structureel 1 miljoen te investeren voor de ‘minimale jaar de onderwijshuisvesting op orde te krijgen. variant’, waarbij wordt getoetst aan de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting 2015 in combinatie met de prioritering zoals met Welke scholen zijn reeds gedekt, en welke niet? En schoolbesturen besproken in het IHP. welke opties zijn er die dekking nu wel te verzorgen? De 1 miljoen betreft (naast al lopende projecten zoals De Marke Zuid, Zwaluwenburg en Sancta Maria) dekking voor: renovatie van de Rythmeen in Bathmen, Arkelstein, de ISK, De Kleine Planeet Rielerweg en verwachte aanvragen uit het programma en overzicht Onderwijshuisvesting (bv. de huisvestingsaanvraag Terrawijs per september 2025). Naast de structurele € 1 miljoen zijn in de VJN de benodigde middelen voor onderwijshuisvesting vanuit het IHP2024-2040 opgenomen onder het hoofdstuk Knelpunt – niet taakgebonden kortingen Rijk. Aanvullend op de € 1 miljoen op pagina 11 zijn op pagina 24 onder nr. 6 bedragen oplopend tot € 1.729.000 in 2028. Op pagina 28 staat toegelicht hoe deze bedragen zijn opgebouwd.
18
GroenLinks
PDF28
Jeugd en onderwijs
Onderwijshuisvesting
De eerste vier jaar werken we de plannen uit, al Er is nog geen samenwerkingsvorm gekozen. Op dit moment zijn we hierover met het onderwijs in gesprek. U wordt hierover na de zomer groeiend en lerend werken we naar elkaar toe.' Welke geïnformeerd. Vooralsnog lijkt het advies een groeimodel te zijn, waarin we de komende jaren de samenwerking intensiveren binnen de huidige weten regelgeving en mogelijk over 4 jaar een alternatieve organisatievorm kiezen. We zijn er als college en schoolbesturen van overtuigd dat door slim samenwerkingsvorm is gekozen, welke bedragen zetten de schoolbesturen apart voor deze samen te werken we effectiever en efficiënter schoolgebouwen met hoge kwaliteit kunnen realiseren. samenwerking en welke plannen worden uitgewerkt? Welke bedragen hiervan zijn gekoppeld aan het Op het ‘niveau van het IHP’ wordt gekeken welke afspraken we maken m.b.t. financiering van projecten. Per project kijken we op dit moment naar de verbeteren van het binnenklimaat in klaslokalen? geschikte vorm hiervoor (er zitten verschillen tussen Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs (PO/VO), maar bijvoorbeeld ook in het geval van renovatie/nieuwbouw).
Er wordt een programma ingekocht dat zo veel mogelijk aansluit bij de voorinburgering door COA en erop gericht is: - deelnemers nader kennis te laten maken met Deventer en Nederland en de voor deelnemers belangrijke instellingen en netwerken. Er wordt activiteiten georganiseerd die ertoe bijdragen dat deelnemers beter de weg vinden in de gemeente Deventer en zich hier meer thuis gaan voelen; - deelnemers voor te bereiden op hun inburgeringstraject bij een van de gecontracteerde aanbieders voor de B1-, Onderwijs- en Z-route. Door het programma hebben deelnemers een betere start bij hun inburgering en is de kans groter dat zij hun inburgering op het voor hen hoogst mogelijk niveau kunnen afronden; - deelnemers oriënteren zich op hun mogelijkheden en ambities. Het programma verrijkt daarmee de door de gemeente Deventer uit te voeren brede intake. Bij de berekening van het benodigde bedrag voor de brede startklas/voorinburgering is de aanname dat in de doorontwikkeling van dit programma een aantal bestaande onderdelen van inburgering kan worden opgenomen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld om training en begeleiding in omgaan met geld, of (onderdelen) van PVT (Participatie Verklarings Traject) en MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie), bij voorkeur uit te voeren door ketenpartners in de stad.
Er is geen antwoord te geven op welk deel van een bedrag gekoppeld is aan het binnenklimaat. Met een duidelijk vertrekpunt op het gebied van kwaliteit (Kwaliteitskader Ruimte-OK, waar ook Frisse Scholen deel van uitmaakt), stellen we op voorhand eisen voor het binnenklimaat. Binnenklimaat is daarmee een integraal onderdeel van de opgave.
21
GroenLinks
36/PDF51
Jeugd en onderwijs
Aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties en Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Waarom is dit bedrag eenmalig, terwijl in het beleidsplan staat dat dit bedrag jaarlijks nodig is? Gaan we Geweld in afhankelijkheidsrelaties en Seksueel grensoverschrijdend gedrag in 1 jaar oplossen?
Een deel van de uitvoering wordt binnen de bestaande capaciteit van de betrokken programma’s opgevangen (2, 8 en 9). In de VJN 2024 is het verzoek voor eenmalige dekking opgenomen. De financiële dekking voor de meerjarige aanpak zal bij de brede afweging rond de VJN 2025 worden betrokken.
24
GroenLinks
PDF19
Jeugd en onderwijs
Jeugdprojecten
Welke jeugdprojecten gaan geschrapt worden en waar zijn die te vinden?
Op 2 april jl. heeft uw raad raadsmededeling 2024-294, evaluatie projecten wieg naar werk ontvangen. In de evaluatie wordt op pag. 4 geschetst welke projecten minimaal behouden moeten worden.
48
PvdA
11 pdf
Jeugd en onderwijs
2c. Onderwijshuisvesting; 'op basis van... Alternatief voor nieuwbouw'. Wijken we hiermee af van de ambities zoals vastgesteld in het IHP? (uitgesproken om rekening te houden m2 ko en streven naar inhoudelijke ambities). Kan de minimale variant toegelicht worden?
Ja. In 2c staat de ‘minimaal benodigde variant, zonder inhoudelijke ambities’: Hierbij is gebruik gemaakt van de kaders in de verordening onderwijshuisvesting Deventer 2015: o.a. met de VNG-normering, zonder bijvoorbeeld m2 voor kinderopvang, maar wel met een verantwoordelijkheid op het gebied van renovatie als alternatief voor nieuwbouw. Naast de structurele € 1 miljoen zijn in de VJN de benodigde middelen voor onderwijshuisvesting vanuit het IHP2024-2040 opgenomen onder het hoofdstuk Knelpunt – niet taakgebonden kortingen Rijk. Aanvullend op de €1 miljoen op pagina 11, zijn op pagina 24 onder nr. 6 bedragen oplopend tot € 1.729.000 in 2028. Op pagina 28 staat toegelicht hoe deze bedragen zijn opgebouwd.
49
PvdA
19 pdf
Jeugd en onderwijs
wieg naar werk
deels komt de dekking vanuit toegang jeugd en innovatiebudget; wat is er dan niet gedaan uit deze budgetten? Of wat kunnen we dan niet doen uit deze budgetten?
De dekking komt voor een deel uit de stelpost toegang jeugd. Deze stelpost is ontstaan bij de ontvlechting teams publiekscontacten en inrichting toegang sociaal domein jeugd. Deze middelen waren gereserveerd om Team Toegang Jeugd (TTJ) een zo goed mogelijke inbedding in de gemeentelijke organisatie te geven. Uit deze stelpost zijn o.a. al kosten extra formatie gedragswetenschapper TTJ bekostigd. Dit betreft restant stelpost. Het innovatiebudget is afgelopen jaren niet volledig ingezet omdat deel van de innovatie die gewenst wordt middels de projecten wieg naar werk is gerealiseerd.
67
D66
82
Jeugd en onderwijs
Ontwikkeling kosten jeugdzorg
Wat is de reden dat de 'Ontwikkeling kosten jeugdzorg' na 2025 heel hard aflopen richting 0? Hoe zeker is dat deze kosten zo laag blijven vanaf 2026? NB de extra middelen voor 2025 zijn hoger dan de verwachte meevaller zoals beschreven op pagina 13 (online, geld van Deventer) als de korting van 500 miljoen per jaar structureel niet zou doorgaan. Dan is er nog steeds een groot gat tussen baten en lasten, een negatieve uitkomst die niet lijkt te zijn meegenomen. Klopt dat?
Op pagina 32 (PDF) van de Voorjaarsnota staat toegelicht hoe we verwachten de komende jaren het tekort op jeugdzorg te dekken. In 2025 en 2026 is er nog deels dekking vanuit de reserve Hervormingsagenda Jeugd en vanuit de vrijval van de stelpost besparing coalitieakkoord Rutte IV. Hier van hebben wij 50% ingeboekt, waardoor 1,7 miljoen vrijvalt in 2025. Vanaf 2026 zullen ook de maatregelen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd besparingen moeten gaan opleveren voor de jeugdzorgkosten.
72
VVD
28
Jeugd en onderwijs
onderwijshuisvesting
Hier lijkt het of Arkelstein en VSO de Linde 1 project zijn. Ziet het college deze twee scholen als 1 project of als 2 projecten?
Op dit moment wordt in één project met de scholen gezamenlijk een inhoudelijke visie ontwikkeld op het onderwijs en de betekenis hiervan voor de huisvesting van de leerlingen van Arkelstein en VSO de Linde. Zoals afgesproken wordt uw raad hierover net na de zomer geïnformeerd. Of dit uiteindelijk uitmondt in 1 gezamenlijk project of 2 losse projecten is nog niet besloten.
93
CDA
19 en 90
Jeugd en onderwijs
jeugdzorg
Op de risicokaart (p.90) wordt gesteld dat de prioriteit Het risico dat geschetst wordt op pagina 90, € 1,7 miljoen heeft te maken met de stijging van de kosten jeugdzorg op pagina 32. Het risico is om de stijgende kosten in de Jeugdzorg aan te ingeschat in de eerste jaren op € 1,7 miljoen, dit is lager dan het totale tekort van € 2,7 miljoen. Dit is omdat wij de eerste 2 jaren de pakken heel hoog is. hervormingsagenda inzetten en een stelpost. Het riscio bestaat uit onvoldoende compensatie door het Rijk voor het woonplaatsbeginsel, Het gaat hier om een kostenstijging van € 1,7 miljoen. volumestijging en het niet realiseren van de besparingen uit de Hervormingsagenda. Is dit een netto bedrag? Anders gezegd: komt dit bovenop alle bedragen waar Op pagina 19 wordt gesproken over het project van Wieg naar Werk, dit is een project wat het college wil continueren omdat dit gaat helpen aan de in bladzijde 19 over gesproken wordt? Hervormingsagenda te realiseren, het bedrag € 689.000 komt bovenop het tekort van € 2,7 miljoen op p. 32. De bedragen zijn wel aan elkaar gekoppeld, bij het stoppen van het project van wieg naar werk is de inschatting dat het risico op het niet realiseren van de doelstellingen van de Hervormingsagenda (minimaal € 2,7 miljoen besparing) alleen maar groter wordt.
104
ChristenUnie
10
Jeugd en onderwijs
Preventieprojecten
Het college stelt voor om het merendeel van de projecten te continueren met "directe zichtbaar en merkbaar effect voor jeugdigen". Wanneer is / wordt de raad geïnformeerd over het effect van de preventieprojecten en welke projecten doorgaan of stoppen na 2025?
55
D66
25
Knelpunt - nota kapitaalgoederen
speeltoestellen
Klopt het dat er nu voldoende middelen zijn gevonden Er ligt nu een voorstel van het college bij deze VJN om hier per 2027 middelen voor vrij te maken. Dat betekent dat er de komende twee jaar nog in de voorjaarsnota voor de ambities uit het geen ambities waargemaakt kunnen worden maar wel vanaf 2027 als uw raad instemt met de VJN. beleidsplan spelen, bewegen & ontmoeten? Zo nee, waarom niet (minder / meer ambitie?)
11
GroenLinks
PDF51
Kunst en cultuur
Evenementenbeleid
Wanneer wordt het huidige evenementenbeleid geëvalueerd? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de locatieprofielen? Wanneer kan de raad de actualisatie van het huidige beleid tegemoet zien?
In de cultuurvisie wordt op hoofdlijn richting gegeven aan welke evenementenstad we willen zijn (najaar 2024 gereed). Daarnaast zijn de in de praktijk ervaren knelpunten en aanbevelingen voor verbetering breed geïnventariseerd en zijn de technische locatieprofielen opgeleverd. Op basis hiervan gaan we aan de slag met de actualisatie van het evenementenbeleid enerzijds en een uitvoeringsprogramma om dit beleid te kunnen realiseren anderzijds. Hierbij worden de locatieprofielen en de in de praktijk ervaren knelpunten meegenomen. De gevraagde € 100.000 is nodig om dit te kunnen uitvoeren.
35
PvdA
51 pdf
Kunst en cultuur
Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid loopt in de praktijk tegen knelpunten aan. Waar is de reservering van € 100.000 op gebaseerd? Welke resultaten worden er minimaal verwacht voor dit geld? Wat wordt hiervoor gedaan?
In de cultuurvisie wordt op hoofdlijn richting gegeven aan welke evenementenstad we willen zijn (najaar 2024 gereed). Daarnaast zijn de in de praktijk ervaren knelpunten en aanbevelingen voor verbetering breed geïnventariseerd en zijn de technische locatieprofielen opgeleverd. Op basis hiervan gaan we aan de slag met de actualisatie van het evenementenbeleid enerzijds en een uitvoeringsprogramma om dit beleid te kunnen realiseren anderzijds. Hierbij worden de locatieprofielen en de in de praktijk ervaren knelpunten meegenomen. De gevraagde € 100.000 is nodig om dit te kunnen uitvoeren.
Op 2 april jl. heeft uw raad raadsmededeling 2024-294, evaluatie projecten wieg naar werk ontvangen. In de evaluatie wordt op pag. 4 wordt inzicht gegeven in de projecten.
57
D66
33
Kunst en cultuur
dEVENTer
Wordt in het kader van de cultuurvisie al een Van culturele instellingen wordt geen meerjarenplan gevraagd voor de periode 2025-2028. De vertraging die de samenstelling van de cultuurvisie heeft opgelopen maakt dat instellingen voor 2025 een subsidieaanvraag in kunnen dienen op basis van de huidige financiële en inhoudelijke afweging gemaakt voor extra subsidies voordat er kaders. Na het vaststellen van de cultuurvisie kunnen instellingen die hiervoor in aanmerking komen voor de periode 2026-2028 een een passend meerjarenplan 2025-2028 ligt? De volgordelijkheid in de tekst lijkt daarop te wijzen. Met meerjarensubsidie aanvragen. welke informatie zal dan een afweging gemaakt worden? Ligt er een langjarige sluitende begroting ten Ja er is een langjarige begroting die een tekort van € 150.000 laat zien. Voor 2024 is dit bedrag toegekend aan Eicas en meegenomen in de grondslag aan het (voorlopige) voorstel om Eicas een kwartaalrapportage. Voor 2025 en verder zal de afweging of het verzoek van Eicas om te komen tot meerjarige ondersteuning gehonoreerd kan worden plaatsvinden bij de cultuurvisie. jaarlijkse subsidie van € 150.000,- te verschaffen?
102
CDA
32
Kunst en cultuur
Museum Eicas
117
ChristenUnie
n.v.t.
Kunst en cultuur
Samen onder één dak
Het project samen onder één dak loopt vertraging op Vooralsnog wordt uitgegaan van een mediation traject met beperkte duur waardoor niet verwacht wordt dat er financiële gevolgen zijn voor het doordat er een mediation traject nodig is. Welke project of de culturele partners, anders dan de kosten die het betreffende traject zelf met zich meebrengt qua inzet door de extern mediator. financiële gevolgen heeft deze vertraging voor het project, voor de Schouwburg en voor het Burgerweeshuis? Als die nog niet in beeld zijn, wanneer worden die dan in beeld gebracht?
15
GroenLinks
PDF72
Leefomgeving
Derde IJsselbrug
In de Raadsmededeling 2024-311 staat dat de raad Een derde IJsselbrug staat al jaren als wens in onze begroting. Deze is dan ook niet nieuw maar is dus een reeds lang bestaande wens. Het ligt in pas in 2025 gaat besluiten over de de lijn van de verwachting dat het onderzoek herijking hoofdwegenstructuur dit nogmaals zal bevestigen maar mocht dit niet het geval zijn dan kan hoofdwegenstructuur/visie mobiliteit; o.a. omdat de deze ook weer van de lijst afgevoerd worden. Het college verwacht dan ook niet dat dit tot minder openheid zal leiden bij onze inwoners. participatie nog moet worden vormgegeven. De tekst (en opname in SIA) loopt vooruit op dit proces. Een inwoner die wil participeren zal als deze tekst wordt gelezen er minder open ingaan. Waarom is dit zo stellig en concreet opgeschreven?
36
PvdA
25
Leefomgeving
kapitaalgoederen
Het college schrijft dat er grote economische, maatschappelijke en financiële problemen ontstaan waar ingrijpende veiligheidsrisico’s aan kleven als er niet structureel geïnvesteerd wordt in de openbare ruimte. Welke risico’s ziet het college? En blijven deze risico’s actueel met de voorgenomen extra middelen? Ook geeft het college aan dat er een uitwerkingsslag nodig is in termen van ambitieniveau en risico’s en geld. Hoe verhoudt deze uitwerking zich tot de nu voorstelde investeringen? En wanneer kan de raad de resultaten van de uitwerkingsslag tegemoet zien? En is de investering in Biodiversiteit onderdeel van deze uitwerkingsslag?
37
PvdA
30
Leefomgeving
Doorberekenen kosten herstelwerkzaamheden verharding
Als ik het goed begrijp krijgt de gemeente niet alle Het doorberekenen van de tarieven zoals die door de VNG jaarlijks worden vastgesteld is in Nederland een gebruikelijke methode van doorbelasten kosten voor het herstellen van verharding van straten aan de netbeheerders. Voor de gemeente Deventer blijkt dit momenteel tot een negatief financieel resultaat te leiden. Er wordt hard gewerkt aan het en wegen niet vergoed na werkzaamheden van de opzetten van een nieuwe systematiek van uitvoering van de werkzaamheden waardoor de kosten naar verwachting lager zullen worden. netbeheerder. Dat komt doordat de gemeente een te laag voorgesteld VNG-tarief hanteert. Waarom rekent de gemeente niet gewoon de totale herstelkosten door?
38
PvdA
31
Leefomgeving
verledden gemeentelijke verlichting
Wat is de totale investering voor het “verledden” van de gemeentelijke verlichting en hoeveel bespaart de gemeente daarmee in haar structurele uitgaven? (maar wellicht al eerder met de raad gedeeld, dan heb ik dat gemist).
Er is een presentatie aan de raad gehouden inzake het verledden van lichtmasten in combinatie met het creëren van mogelijkheden voor integratie met laadinfrastructuur en onderbrengen van andere technische voorzieningen in lichtmasten. In het derde kwartaal van 2024 komt er een voorstel aan de raad waarin alle gevraagde aspecten worden belicht.
58
D66
35
Leefomgeving
Voorstellen nieuw beleid kopje biodiversiteit
Wanneer kunnen we de uitkomsten van het onderzoek naar Biodiversiteit verwachten en worden de uitkomsten meegenomen in de begroting 2025?
Op dit moment wordt in samenwerking met een extern bureau gewerkt aan het opstellen van het biodiversiteitsplan en het in kaart brengen van de bermen die ecologisch beheerd kunnen worden. De opdrachten zijn verstrekt en de verwachting is dat in q4 de afronding kan plaatsvinden. Het is opgenomen bij nieuw beleid, maar het heeft financieel nog geen plek in de Vjn omdat het nog onvoldoende is uitgewerkt.
96
CDA
72
Leefomgeving
Programma Fiets
Vorig jaar is er in de begroting 2024 een reservering Momenteel wordt door een gemeentelijk projectteam samen met de inhoudelijk initiatiefnemers gewerkt aan een tracé-ontwerp. gemaakt voor het fietspad langs de Oostermaatsdijk. Dit ten behoeve van een duidelijke kostenraming die aan het eind van dit jaar aan u wordt voorgelegd. Wat is de status hiervan?
108
ChristenUnie
13
Leefomgeving
Energielasten Leefomgeving Is de (fiets)tunnelverlichting ook meegenomen in het Er wordt ingezet op het verledden van het totale areaal openbare verlichting. Daar hoort tunnelverlichting ook bij. Daarbij wordt overigens ingezet op versneld ver-"ledden"? Zo nee, waarom niet? Kan dit verledden bij einde van de reguliere levensduur van de verlichting. alsnog worden gedaan?
111
ChristenUnie
20
Leefomgeving
Fietsparkeren
Er is alleen incidenteel geld voor verdere uitwerking. Wanneer kan de raad voorstellen verwachten voor dekking van de incidentele en structurele kosten van de 13 maatregelen?
De risico's betreffen veiligheid, functionaliteit en financiën. Er zijn middelen voor groot onderhoud, en zeer beperkte middelen voor vervangingsinvesteringen via de nota kapitaalgoederen. Wanneer er onvoldoende middelen zijn, voor met name de vervangingsinvesteringen, dan wordt de kans groter dat er delen van de infrastructuur technisch gaan begeven en dat zou voor ongevallen en schadeclaims kunnen zorgen. Ja, deze risico's blijven actueel ook al worden er extra middelen toegevoegd. Wel zal er geprioriteerd worden op technisch vervangingsnoodzaak. In de nota kapitaalgoederen staat uitgelegd hoe de behoefte aan investeringen is opgebouwd. De ambitie verhoudt zich eigenlijk alleen maar ten opzichte van de totaal beschikbare financiële ruimte in de gemeentebegroting. Er is nu op korte termijn echter behoefte aan middelen om kapitaalgoederen te kunnen vervangen om zo te voorkomen dat we genoemde risico's lopen. Biodiversiteit is geen onderdeel van deze uitwerkingsuitslag omdat de nota kapitaalvergoederen gaat over sec vervangingsinvesteringen.
Bij het beschikbaar stellen van de middelen na vaststelling van de VJN, worden voorstellen opgesteld met daarbij vermeld wat de incidentele en structurele kosten zijn en waar dekking voor is en waar niet.
114
ChristenUnie
63
Leefomgeving
Fietsverbinding Wechelerhoek
Waarom kost de fietsontsluiting 10 miljoen? Welke De fietsontsluiting is in dit stadium nog een heel ruwe inschatting van wat de mogelijke kosten zijn voor een deugdelijke fietsontsluiting van de (kostbare) kunstwerken zijn daarvoor nodig? Waarom Wechelerhoek. Een belangrijk onderdeel hiervan is een fietstunnel nabij het Hanzetrace. Voor de autoweg zal nader beoordeeld of dit binnen de gebiedsexploitatie kan worden begroot. is dit opgenomen op de investeringsplanning? Waarom staat de autoweg naar Wechelerhoek er niet op?
115
ChristenUnie
n.v.t.
Leefomgeving
Verkeersveiligheid
Het college heeft toegezegd de raad in het 2e kwartaal te informeren over de opvolging van de aanbevelingen van het 213a rapport over het verkeersveiligheidsbeleid. Wanneer kan de raad die precies verwachten?
De aanbevelingen uit het 213a rapport over verkeersveiligheidsbeleid zijn door het college en de directie overgenomen. Aan iedere aanbeveling heeft het college ten minste één concrete actie gekoppeld. In Q2, dus deze maand nog, zal het college uw raad met een raadsmededeling hierover informeren en van een toelichting per actie verschaffen.
126
Deventer Sociaal 31
Leefomgeving
Kabels en Leidingen
Welke interne beheersmaatregelen worden hier bedoeld en welk effect wordt hiermee beoogd. Wat zijn de effecten van het verhogen van de leges bij netbeheerders?
Het gaat hier niet om leges maar om het doorbelasten van de kosten van werkzaamheden die de gemeente uitvoert. Met de aannemer die de werkzaamheden voor ons uitvoert zijn nieuwe prijsafspraken gemaakt. Daarnaast worden de kosten op een iets andere wijze doorbelast aan de netbeheerders. Voor de langere termijn zoeken we naar een heel andere wijze van uitvoering waardoor de kosten beter beheersbaar worden.
127
Deventer Sociaal 31
Leefomgeving
Openbare Verlichting
Bij openbare verlichting is sprake van een structureel Het beschreven tekort gaat om de levering van energie voor de openbare verlichting. Het college werkt aan het verledden van het totale areaal openbare verlichting waardoor de energielasten naar beneden bijgesteld kunnen worden. Aan uw raad is hier een presentatie over gegeven. We tekort van € 300.000. Ondertussen wordt bij de komen in het derde kwartaal van 2024 met een voorstel hoe dit verder vorm gegeven kan worden. agenda binnenstad ingezet op een Masterplan verlichting dat 2 miljoen bedraagt. Hoe kan de gemeente de verlichting in de gemeente duurzamer en goedkoper organiseren?
12
GroenLinks
PDF61
Meedoen
Sporthal Bathmen
Waarom staat dit in het voorportaal? Als er medio 2024 een krediet wordt gevraagd dan lijkt het voorportaal een vreemde plek. Graag uitleg.
39
PvdA
19 pdf
Meedoen
jeugdzorg - 3de alinea
Begrijp ik het goed dat om te komen tot dit bedrag Het klopt dat, om tot het bedrag van € 1.247.000 te komen er voor € 350.000 aan projecten is geschrapt. 1.247K er al andere projecten zijn geschrapt? Welke? De projecten die geschrapt zijn: Scholing/praktijkontwikkeling professionals. Buurtkids (oorspronkelijke politiekids), Weerbaarheidstraining PO, Thuisnabij onderwijs.
40
PvdA
31 pdf
Meedoen
Kopje: Stichting Ulebelt
Heeft deze financiering van de Ulebelt negatieve gevolgen voor het desbetreffende programma?
41
PvdA
36 pdf
Meedoen
Woonvoorziening mensen Multiproblematiek
Wordt er gewerkt aan een voorstel voor zo'n Ja, voorstel komt voor de begroting. Skaeve huse is een andere woonvorm als wat we nu voorstellen aan de Brink. woonvoorziening? Komt er dit jaar nog een voorstel?
56
D66
26 en 81
Meedoen
Scheg
Waarom worden de zoals het er naar uit ziet, bekende voordelen voor de exploitatiebegroting van de Scheg na uitvoering van de renovatie, niet al meegenomen in de VJN en meerjarenbegroting?
De gevolgen op de exploitatiekosten na renovatie van de Scheg zijn nog niet bekend en kunnen daarom nog niet worden meegenomen in de VJN/ meerjarenbegroting
63
D66
61
Meedoen
Buitenruimte en kleedkamers Op deze pagina staat dat aan de raad medio 2024 sporthal Bathmen gevraagd zal worden om een aanvullend krediet van €1.454.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Vraag 1) Is het niet gebruikelijk dat bij investeringen BTW altijd in de raming zit? Of bestaan er nog verschillen?
Dit is afhankelijk van het feit of de BTW wel of niet aftrekbaar is of compensabel via het BTW-compensatiefonds. Voor sportvoorzieningen geldt sinds 2019 dat de BTW niet meer aftrekbaar is. Ter compensatie is hiervoor een SPUK-regeling (Stimulering sport) ingesteld. Hiermee kan een deel van de BTW dat niet aftrekbaar is, worden aangevraagd bij het Rijk. De regeling geldt echter niet voor kosten van overhead en het deel dat is toe te rekenen aan bewegingsonderwijs. Omdat nog niet helemaal inzichtelijk is welk deel van de investering betrekking heeft op bewegingsonderwijs en overhead gaan we uit van het bedrag inclusief BTW.
66
D66
81
Meedoen
Inclusie
In de jaarrekening over 2023 werd gesproken over Voor alle huurders aan de Bierstraat 54 geldt een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden. Het betreft hier echter een het overhevelen van de regenbooggelden naar 2024. voormalig onderwijspand dat op dit moment tijdelijk ingezet kan worden voor andere maatschappelijke functies. Voor komend schooljaar 24-25 kan In hoeverre is er al zicht op een structurele locatie de locatie ingezet worden voor maatschappelijke partijen. Medio februari 2025 wordt duideljk of dit voor het schooljaar 25-26 ook mogelijk is. voor het COC Deventer? Klopt het dat het huurcontract van de Bierstraat voor hen tot 31-122024 loopt? In hoeverre is er al zekerheid voor 2025 en verder over locatie en dekking van de middelen voor een dergelijke locatie?
92
CDA
21
Meedoen
Inburgering
We maken in de VJN voor 2025 en 2026 twee keer 1) Bij de berekening van het benodigde bedrag is de aanname dat in de doorontwikkeling van dit programma een aantal bestaande onderdelen van een bedrag vrij van E 1,6 miljoen voor inburgering. inburgering wordt opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om training en begeleiding in omgaan met geld, of (onderdelen) van PVT (Participatie Onderdeel daarvan is twee keer E 500K voor Verklarings Traject) en MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie), bij voorkeur uit te voeren door ketenpartners in de stad. zie voor de financiele voorinburgering. Daarover drie vragen: 1) In hoeverre verhouding ook het antwoord op vraag 91. 2) Voor de inkoop van dit programma wordt Eurpees aanbesteed. is dit bedrag te verantwoorden ten opzichte van het 3) Aanvankelijk waren wachtlijsten bij de taalscholen aanleiding om na te denken over een voorinburgeringsprogramma. Dat was mede ingegeven totale bedrag van E 1,6 mln. 2) hoe wordt de doordat met de opening van de tussenvoorziening in een klap 72 statushouders moesten starten met hun inburgering. Maar uiteindelijk was de aanbesteding vormgegeven voor deze voorinburgering vooral een oplossing voor de wachtlijst bij de gemeentelijke uitvoering.
voorinburgering en 3) is voorinburgering nog nodig Het doel van het programma verschuift in 2025 naar een vroege start en zo veel mogelijk een doorgaande lijn vanuit COA naar de gemeentelijke als er geen wachtlijsten meer zijn voor de inburgering (leerroutes B1-, Z- en Onderwijsroute bij onze gecontracteerde partners). taalscholen?
In 2024 vragen we geen krediet. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad het krediet voor de sporthal vastgesteld, inclusief een taakstelling van 1,7 miljoen. In Q1 2025 wordt een raadsbesluit gevraagd om op basis van het aanbestedingsresultaat over te gaan naar de realisatiefase (zie raadsmededeling).
Neen. Binnen het programmabudget Meedoen is hier ruimte voor. Het budget wordt overigens gedekt vanuit de Een Meedoen regeling en niet vanuit de WijDeventer middelen. Dit is in de tekst van de VJN niet correct opgenomen.
97
CDA
61-62
Meedoen
Sporthal Bathmen
De sporthal Bathmen staat opgenomen in de voorportaallijst investeringen. Dit zou betekenen dat het gaat het om investeringen waar we bestuurlijk prioriteit aan geven, maar waarvoor op dit moment geen geld beschikbaar is. Geldt het voorgaande alleen voor de buitenruimte en kleedkamers (75K in 2025, 161K in 2026 en verder?). Kortom: de totstandkoming van de sporthal loopt hierdoor geen vertraging op?
De onderdelen in het voorportaal gaan inderdaad om investeringen waarvoor nu geen geld beschikbaar is. De sporthal zelf hoeft geen vertraging op te lopen als dit geld niet beschikbaar is, maar wordt wel zeer beperkt toegankelijk. Dan kunnen nl. de toegangspaden, het fietsparkeren, herplant bomen en de wadi niet worden gerealiseerd. Het project kent wel andere financiële risico's als gevolg van autonome ontwikkelingen (o.a. netcongestie, externe veiligheid). we hebben de raad hier via de kwartaalrapportages en recent via een raadsmededeling en technische sessie over geïnformeerd.
103
ChristenUnie
8
Meedoen
Inburgering
Voor (voor)inburgering is financiering voor 2025 en 2026. Wat betekent het stoppen van de financiering in 2027 voor het voldoen aan de wettelijke eisen en de doelstellingen?
Met de huidige aantallen kunnen we dan zeker niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De voorgestelde uitvoering in 2025 en 2026 moet ons handvatten geven om te bepalen wat voor 2027 de best passende werkwijze kan zijn om wel te kunnen blijven voldoen aan de verplichtingen en onze eigen beleidsuitgangspunten.
116
ChristenUnie
n.v.t.
Meedoen
WMO tarieven
We krijgen signalen dat de WMO tarieven van de gemeente Deventer significant lager liggen dan de tarieven in omliggende gemeenten waardoor bepaalde aanbieders niet meer in Deventer willen werken met mogelijk gevolgen voor kwaliteit en continuïteit. Klopt dat? Kunt u een overzicht geven van WMO-tarieven van Deventer in vergelijking met Apeldoorn en Zutphen?
De tarieven zijn op onderdelen inderdaad lager (Zie bijlage Vergelijking Wmo-tarieven 2024 in de regio). Wij hebben van 1 aanbieder van begeleiding en 2 huishoudelijke hulp partners gehoord dat het tarief voor hen te laag is. Wij hebben met deze aanbieders contact hierover. Wij zien nu geen gevolgen voor kwaliteit en continuïteit. Met ingang van januari 2023 is voor de maatwerkvoorziening Wmo een nieuw raamcontract in werking getreden. Voor de toen vastgestelde tarieven is een uitgebreide consultatie gedaan. Binnen de Wmo is in de wet geborgd dat voor Wmo maatwerk een reëel tarief gehanteerd moet worden. Dit uitgangspunt vormt, samen met de input van de partners, de basis voor het nieuw te hanteren tarief. Voor ieder volgend jaar worden de tarieven geïndexeerd met de OVA.
118
ChristenUnie
n.v.t.
Meedoen
Preventie
Stichting LaVie heeft in 2023 vanuit de beschikbare Wij zijn in gesprek met Stichting over de begeleiding van enkele dialoogsessies die nog plaats gaan vinden. budgetten voor preventie een bijdrage gekregen voor het organiseren dialoogavonden over thema's rond mentale gezondheid die goed zijn bezocht. Worden de activiteiten van LaVie in 2024 en 2025 ook ondersteund? Zo nee, waarom niet?
121
Deventer Sociaal 12
Meedoen
WMO
Waarom houdt het college bij het terugvloeien van middelen WMO naar de algemene middelen voldoende rekening met eventuele negatieve rijlks besluiten zoals nu ook in het Jeugddomein?
125
Deventer Sociaal 31
Meedoen
Ulebelt
Het college stelt voor om middelen uit het programma De tekst in de Voorjaarsnota klopt op dit punt niet; Het aanvullende budget voor de Ulebelt wordt niet bekostigd vanuit de WijDeventer middelen Wij Deventer in te zetten voor uitvoeringsprogramma maar vanuit de Een Meedoen regeling. De dekking past aangezien de Ulebelt sociaal-culturele activiteiten aanbiedt waarvoor de Een Meedoen 2025 en 2026. Waarom is er gekozen voor deze regeling ondersteuning biedt. dekking en wat zijn hiervan de gevolgen voor het programmageld van Wij Deventer?
9
GroenLinks
PDF35
Milieu en Duurzaamheid
Biodiversiteit
De mededeling over waarom biodiversiteit niet is opgenomen lijkt haaks te staan op de RM 2024-209 over de uitvoering van 3 moties biodiversiteit en waarin staan dat het onderzoek loopt. Waarom zijn in ieder geval niet de daaraan gekoppelde bedragen in deze VJN opgenomen? Graag goede verduidelijking hoe is omgegaan met amendementen/moties.
64
D66
63
Milieu en Duurzaamheid
Ulebelt
In de samenvatting wordt ten aanzien van de Ulebelt In de samenvatting (blz. 57) staat nog het bedrag dat werd genoemd in het SME-adviesrapport. Het bestuur heeft destijds een inschatting laten geduid dat de verwachte kosten niet bekend zijn (pro maken voor het opzetten van een multifunctioneel gebouw, inclusief horeca. Ondertussen is vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma 2024 dat dat memorie), terwijl op pagina 60 een aantal bedragen niet haalbaar is gezien de forse investering met onzekere uitkomst en de niet gewenste commerciële horeca op die plek. Wel is er een bedrag wel worden genoemd. Hoe moet dit gelezen worden? gereserveerd voor het onderhoud en verbouwing. De Ulebelt stelt momenteel dit verbouwingsplan op i.s.m. de afdeling Vastgoed. Er is nog geen concreet voorstel waarop de raming kan worden gemaakt. Daardoor is hiervoor een PM post opgenomen.
70
D66
n.v.t.
Milieu en Duurzaamheid
Recycleplein
Het college heeft met betrekking tot het verruimen Dit is niet meegenomen in deze VJN, omdat berekening en vaststelling van de afvalstoffenheffing gelijktijdig oploopt met het opstellen van de begroting voor 2025, zoals in de mededeling is aangegeven. De kosten van de verruiming van de openingstijden wordt hierin meegenomen. Daarbij van de openingstijden van het Recycleplein eerder schriftelijke antwoorden gegeven (kenmerk 2024-288) wordt tevens een dekkingsvoorstel van de kosten van het verruimen van de openingstijden betrokken. Medio november zal het tarief vastgesteld kunnen worden door de Raad. met de volgende mededeling: De kosten van het verruimen van de openingstijden voor 2025 en verder zullen worden meegenomen in het raadsvoorstel betreffende de afvalstoffenheffing bij de begroting. In hoe verre is hier rekening gehouden in dit voorjaarsnota? Kunt u verwijzen naar deze passage of verdere toelichting geven?