2024-06-21 Beantwoording technische vragen Jaarrekening en Jaarverslag 2023
Tekst van het document
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
TECHNISCHE VRAGEN
1
Fractie PvdA
blz. jaarrekening 12
blz. webversie Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Programma Inkomensvoorziening en 6. Sociaal Domein arbeidsmarkt
Onderwerp Schuldhulpverlening
Vraag Benoemd wordt dat er binnen schuldhulpverlening een positief resultaat is van € 304.000. a)Waar kan de verklaring voor dit resultaat teruggevonden worden in het jaarverslag? b)Kan dit resultaat worden toegelicht?
Antwoord a) De onderbouwing van de baten en lasten schuldhulpverlening staat op pagina 407-408. Op pagina 120 wordt het saldo na budgetoverheveling toegelicht. b) De belangrijkste verklaring zijn de baten van het tijdelijk project van Kinder Opvang Toeslag (het KOT), zie hiervoor de toelichting bij de vraag daarover( zie vraag 2)
2
PvdA
120
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inkomensvoorziening en 6. Sociaal Domein arbeidsmarkt
Toeslagenaffaire
Er is een voordeel op het project belastingdienst toeslagenaffaire van € 535.000. Kan dit resultaat worden toegelicht?
Vanuit de belastingdienst krijgt de gemeente Deventer een vergoeding voor de uitvoering van het Besluit Betalen Private Schulden door de Kredietbank Salland (het KOT). Door een efficiënte en effectieve inzet van capaciteit lukt het de Kredietbank om de dienstverlening conform de eisen van de belastingdienst aan te bieden en daarbij qua kosten binnen de vaste vergoeding van de Belastingdienst te blijven. Het project wordt op basis van de ingehuurde formatie- en overheadkosten opgenomen in de begroting en daar tegenover staat de vergoeding die wordt gedeclareerd bij de belastingdienst. De ingehuurde capaciteit is langzaam verminderd vanaf september 2023.
3
PvdA
112
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inkomensvoorziening en 6. Sociaal Domein arbeidsmarkt
Rechtmatigheidsonde Vanwege de personele knel in de uitvoering van IOG a) Het beschikbare budget is volledig uitgegeven. b) en c) Om de werkdruk te verminderen en tevens ruimte te creëren voor alle rzoeken is geprioriteerd in de werkzaamheden en zijn rechtmatigheidsonderzoeken voor de klantgroepen werkzaamheden in het kader van de implementatie van inzet op ondersteuning en geldzorgen (IOG) zijn de rechtmatigheidsonderzoeken voor 2023 niet uitgevoerd. Uw raad Faciliteren en Zorgen uitgevoerd voor de tweede is hierover in juni 2023 geïnformeerd. Zie raadsmededeling: helft van 2023. https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12881953/1 a)Klopt het dat het voor deze taak beschikbare budget wel volledig is uitgegeven? b)Zo ja, is het budget hiervoor aan rechtmatigheidsonderzoeken besteed of aan andere taken binnen inkomensondersteuning? c)Zo ja, aan welke taken?
4
PvdA
124
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal Domein
Hulpmiddelen WMO
Er wordt benoemd dat er m.b.t. hulpmiddelen problemen ontstaan met levertijden, maar dat dit tot op heden nog wel in goed kan worden opgelost. a)Heeft dit (significante) extra kosten met zich meegebracht of worden extra kosten verwacht? b)Wordt verwacht dat dit in het komende jaar nog steeds goed opgelost kan worden?
5
PvdA
126
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal Domein
Regie op statushouders en gezinsmigranten
6
PvdA
132
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal Domein
Wachttijden BW/MO
Het aantal nieuwe statushouders en nieuwe a) Het budget was nog gebaseerd op de geraamde aantallen bij de inrichting van het gezinsmigranten voor wie de brede intake is gestart nieuwe stelsel. Omdat de aantallen in werkelijkheid hoger waren, is de doelstelling voor 2023 verhoogd. Ook is de formatie consulenten inburgering in 2023 verder uitgebreid en is loopt achter op de prestatie. het budget daarop aangepast. a)Klopt het dat hoewel het aantal achterloopt wel b) In 2024 groeit de omvang van de formatie verder in lijn met de geprognosticeerde meer dan het volledig beschikbare budget is ontwikkeling van de totale caseload. Het beschikbare budget wordt daarmee in lijn gebruikt? gebracht. (Zie ook de Voorjaarsnota 2024.) b)Zo ja, wordt verwacht dat wanneer we weer op gelijke hoogte lopen met de prestatie binnen het budget kan worden gebleven? Terugloop van de gemiddelde wachttijden is nog niet In de door de gemeenteraden begin 2024 vastgestelde regiovisie staat als prestatiegerealiseerd: verwachting is dat dit aan het eind van indicator opgenomen het doel dat de gemiddelde wachttijd voor beschermd wonen daalt periode 2023/2026 haalbaar is. Wat betekent dit voor in de periode 2024 t/m 2026 tot drie maanden of korter, waarbij als 0-meting op 1-1-2024: 9,2 maanden is aangegeven.
Er zijn geen kwantitatieve tussendoelen vastgesteld voor 1-1de verwachtte wachttijden in 2024 en 2025? 2025 en 1-1-2026. Deze zijn ook lastig te voorspellen mede omdat de gemiddelde wachttijd van veel variabelen afhankelijk is. Uitgaande van een lineaire daling zou er jaarlijks een daling van de gemiddelde wachttijd moeten zijn van ca. 2,1 maanden. Dat zou betekenen dat op 1-1-2025 sprake zou moeten zijn van een gemiddelde wachttijd van ca. 7,1 maanden en op 1-1-2026 van ca. 5 maanden. De meeste acties die bijdragen aan het terugdringen van de wachttijd worden in de beginperiode van de regiovisie ingezet. Zij kennen een doorlooptijd voordat de resultaten zichtbaar worden. Daarom is het meer voorstelbaar dat aan het eind van de planperiode een grotere daling zal plaatsvinden dan aan het begin van de planperiode.
7
PvdA
138
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal Domein
Subsidies een meedoen/buurtwerk
Subsidies vanuit het Eén meedoen budget en voor buurtwerk zijn lager dan begroot. a)Hoeveel lager zijn de subsidies dan begroot? b)Waar ligt dit aan?
a) Nee, dit heeft geen extra kosten met zich mee gebracht en er worden geen extra kosten, om die reden, verwacht. Met de hulpmiddelenleveranciers zijn vaste prijsafspraken gemaakt voor de levering van hulpmiddelen. b) We verwachten dat het de komende jaren nog steeds goed opgelost wordt. We hebben regelmatig overleg met leveranciers en levertijden worden gemonitord. Ook door met 2 leveranciers te werken (Welzorg en Medipoint) worden risico's gespreid.
a) De subsidies vanuit het Eén Meedoen budget zijn € 76.000 lager en vanuit buurtwerk € 52.000 lager dan begroot. b) In 2023 is het aantal specifieke uitkeringen en daarmee de te besteden budgetten fors toegenomen. SPUK GALA en IZA werden in de loop van het jaar toegekend. Dat gaf ons de mogelijkheid om uit deze budgetten te putten in plaats van uit het 1 Meedoenbudget en buurtwerk. De voordelen zijn incidenteel van aard.
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
TECHNISCHE VRAGEN
8
Fractie PvdA
blz. jaarrekening 409
blz. webversie Jeugd en onderwijs
Programma Jeugd en Onderwijs
6. Sociaal Domein
Onderwerp Onderbesteding projecten Van Wieg naar Werk
Vraag Antwoord De projecten Van Wieg naar Werk kennen een Door corona zijn de projecten van Wieg naar Werk later gestart dan gepland. In 2023 zijn onderbesteding van € 1.624.000 doordat er door de er geen knelpunten in de uitvoering geweest voor het uitvoeren van deze projecten. De verwachting is dat de middelen in 2024 ingezet worden zoals gepland. coronajaren vertraging is ontstaan in de uitvoering van de projecten. a)Is de volledige onderbesteding te verklaren door corona? b)Zijn er op dit moment en in het jaar 2023 knelpunten (geweest) voor het besteden van de voor deze projecten gereserveerde gelden? Zo ja, welke? c)Is de verwachting dat de middelen het komende jaar volgens planning ingezet kunnen worden (zo nee, waarom niet)?
9
PvdA
410
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal Domein
Budgetten innovatie sociaal domein e.a.
De budgetten voor innovatie sociaal domein, van individueel naar collectief, woonzorgvisie en toekomstbestendige wijken zijn in 2023 niet volledig besteed. Hoe komt dit?
10
PvdA
33
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
1. Veiligheid
Drugs
In totaal zijn er 35 handhavingszaken gestart. Hoeveel van deze zaken zijn ontdekt op basis van binnengekomen tips?
Innovatie sociaal domein en van individueel naar collectief zaten in 2023 nog in een voorbereidende fase.. Hierdoor blijven de uitgaven op de budgetten die de transformatie bevorderen nog wat achter op de begroting. Voor de woonzorgvisie en toekomstbestendige wijken geldt dat pas in de loop van 2023 de uitvoering is opgepakt waardoor de budgetten in 2023 nog niet volledig besteed zijn. Het is niet bekend in hoeveel van de 35 handhavingszaken tips hebben geleid tot het ontdekken van het strafbare feit. In de meeste gevallen ontvangt de gemeente vanuit de politie een bestuurlijke rapportage waarin de strafbare feiten en omstandigheden genoemd staan. Op basis van deze rapportage worden handhavingszaken gestart. In de bestuurlijke rapportage is niet in alle gevallen opgenomen hoe de politie op het spoor is gekomen van het strafbare feit. Dat kan inderdaad via een (anonieme) melding zijn, maar ook op basis van eigen onderzoek.
11
PvdA
36
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
1. Veiligheid
Calamiteiten
We voorkomen en verminderen onveiligheid in Het klopt dat in de afgelopen periode weer meer autobranden hebben plaatsgevonden. Deventer. Het is een grillig probleem, dat niet één oplossing kent. De auto’s zijn aangestoken in In de afgelopen jaren en maanden zijn er relatief veel verschillende wijken en op verschillende tijdstippen. auto's in de brand gestoken; zijn er specifiek plannen De politie neemt de branden zeer serieus en de recherche doet onderzoek naar de in de maak om dit te verminderen? eventuele aanleiding en mogelijke dader(s). Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende (opsporings)methoden. Ook de wijkagenten zijn extra waakzaam en zijn binnen hun netwerk actief op zoek naar aanknopingspunten/ verbanden. De burgemeester heeft regelmatig overleg met de politie over dit onderwerp en de urgentie wordt gevoeld. We roepen ook inwoners op om alert te zijn en contact op te nemen met de politie wanneer ze iets afwijkends zien.
12
PvdA
155
Economie en Int. beleid
Economie en internationaal beleid
3. Economie
Sustainable Development Goals
Nieuwe accenten in onze uitvoeringsagenda zijn de aandacht voor de 17 Sustainable Development Samenhang tussen de doelen van de SDG’s vormt het uitgangspunt: beleid gericht op Goals één dimensie kan ook gevolgen hebben op andere doelen. Het behalen van de doelen in Wordt er gewerkt aan een plan van aanpak over hoe samenhang is nodig om de samenleving en economie toekomstbestendig te maken en om te gaan met de tegenstrijdigheden in de 17 weerbaar tegen crises. De SDG’s helpen ook onze gemeente om beleid integraal vorm te doelen en subdoelen? (doel 8 economische groei en geven. Met partners vanuit de culturele / creatieve sector, het bedrijfsleven, onderwijs en doel 13 klimaatactie; doel 9 meer infrastructuur en maatschappelijke organisaties hebben we in 2018 de Kerngroep Deventer4GlobalGoals doel 15 leven op land; doel 1 geen armoede en doel opgericht. Deze kerngroep heeft een plan van aanpak met 3 stappen opgesteld: 10 ongelijkheid verminderen) 1. We informeren burgers, bedrijven en organisaties in de stad over de meerwaarde van de SDG's (o.a. via een bewustwordingscampagne met artikelen in de lokale pers en bijeenkomsten); 2. We inspireren partijen in de stad met goede voorbeelden via de website en tijdens themabijeenkomsten; 3.
We activeren organisaties en bedrijven en stimuleren hen om zelf bij te dragen aan de SDG's (zoals het Green Office van Saxion; het Ondernemershuis Deventer als SDG House van de Stedendriehoek; de Global Goals prijs voor lokale ondernemers en de nieuwe werkgroep Sustainable Hansa i.h.k.v. het internationale Hanzeverbond). Voor dit plan van aanpak heeft Deventer landelijke waardering gekregen en werd Deventer in 2020 door de VNG als “Meest inspirerende Global Goals gemeente van Nederland” benoemd.
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
13
Fractie PvdA
blz. jaarrekening 174
blz. webversie Economie en Int. beleid
Programma Economie en internationaal beleid
14
PvdA
170
Economie en Int. beleid
15
PvdA
184 en 287
Kunst en cultuur
16
PvdA
109
17
PvdA
18
TECHNISCHE VRAGEN 3. Economie
Onderwerp Sustainable Development Goals
Vraag Prestatie: profileren van Deventer als vooruitstrevende Global Goals gemeente. Wat gaat het accent in de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid met de SDG's concreet opleveren voor de gemeente bovenop hetgeen wat we nu al doen? (te vaag beschreven in de jaarverslaglegging)
Antwoord De SDG’s vormen een brede agenda die allerlei beleidsterreinen en taken van de gemeente raakt. Concreet levert dit resultaten op t.a.v. ons eigen beleid, het vestigingsklimaat voor bedrijven op nieuwe kavels, en op de businessplannen van lokale bedrijven. Vanuit internationaal beleid stimuleren we intern collega’s de SDG’s aan nieuwe beleidsstukken en visies te koppelen (vrijetijdseconomie, klimaatadaptatie, impact ondernemen, maar ook de omgevingsvisie). Ook hebben we de SDG’s als één van de criteria geïntroduceerd bij de selectie van bedrijven voor vestiging op Bedrijvenpark A1. Extern met het Ondernemershuis Deventer als SDG House van de Stedendriehoek, worden steeds meer ondernemers gestimuleerd de SDG’s op te nemen in hun bedrijfsplannen en deze uit te dragen. Maandelijks wordt er door Ondernemershuis Deventer een Boost your Business training gestart, waarin ondernemers aan de slag gaan met niet alleen sales en financiën, maar ook met de SDG’s en impact ondernemen. Daar reageren de ondernemers positief op, want ook zij merken dat de Global Goals kansen bieden voor innovatie en nieuwe business. We streven ernaar een vergroeningsplan vast te stellen eind Q3/begin Q4 en vervolgens uit te voeren samen met SDBM (Stichting Deventer Binnenstad Management)/partners binnenstad.
Economie en internationaal beleid
3. Economie
Vergroeningsplan
Prestatie: Vergroeningsplan maken samen met SDBM Wat is de startdatum en opleverdatum van dit vergroeningsplan?
Kunst en cultuur
5. Sport, cultuur en recreatie
Mimik
Hoe rijmt u de 2 onderstaande opmerkingen over Mimik met elkaar? Op blz. 184 staat: "MIMIK heeft in 2023 boven verwachting gedraaid" Op blz. 287 staat onder het kopje Gekwantificeerde risico's bij nummer 5: " - Risico dat rente op en aflossing van de verstrekte lening aan MIMIK niet wordt gerealiseerd. Het risico = 50%"
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
n.v.t./hoofdtaakveld overstijgend
2023 in vogelvlucht: Is het een voornemen om dit (soort acties) dit jaar over de winteractie (en/of volgende jaren) ook te doen? van Rechtop/ Scheg/ Mimik/ Leergeld, 1na laatste alinea, laatste zin
109
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inkomensvoorziening en n.v.t./hoofdtaakveld arbeidsmarkt overstijgend
"2023 in vogelvlucht" Is deze personele knel inmiddels opgelost? En zo De rechtmatigheidsonderzoeken zijn vervallen voor 2024. Zie hiervoor raadsmededeling: onderaan de pagina: niet: graag beschrijving van huidige stand van zaken https://deventer.raadsinformatie.nl/document/13284150/1. Dit is vervolgens opgenomen in de derde kwartaalrapportage 2023. "geconstateerde https://deventer202303.bestuursrapportage.nl/p20539/inkomensvoorziening-enpersonele arbeidsmarkt#tab-panel-4196b10b knel...implementatie van IOG..
PvdA
403
Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
19
PvdA
406
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inkomensvoorziening en 3. Economie arbeidsmarkt
Taakveld wonen bouwen: Overschrijding doordat er meer gemeentelijke kosten (€180.000) zijn gemaakt dan begroot Exploitatie taakveld 6.3 Inkomensregelingen: algemeen (€321.000 nadeel)
20
PvdA
407
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inkomensvoorziening en 3. Economie arbeidsmarkt
Mimik heeft in 2023 voor het eerst sinds haar oprichting positieve cijfers gedraaid. Ondanks het positieve resultaat in 2023 dienen nog wel enkele kanttekeningen te worden geplaatst. De effecten van de door corona gemankeerde startfase is financieel nog voelbaar. Ook sterke kostenstijgingen sinds 2021 maken dat de financiële situatie nog kwetsbaar is. Tot met 2020 werd uitsluitend rente op de lening betaald, sinds 2021 wordt jaarlijks annuïtair afgelost op de lening. De situatie van Mimik is nu positiever dan ten tijde van het verstrekken van de lening, maar omdat de financiële situatie nog kwetsbaar is, is gemeend het risico van het niet terugbetalen van de lening op 50% te laten voor 2023. In 2024 jaar zal e.e.a. opnieuw worden beoordeeld. In 2024 wordt er weer een winteractie opgezet om het bereik van minimaregelingen en de laagdrempeligheid van de gemeente te vergroten onder inwoners met een laag inkomen. Dit willen we de komende jaren voortzetten indien de middelen hiervoor toereikend zijn.
Is dit op voorhand niet goed ingeschat? Of is er een De begroting wordt zo goed mogelijk ingeschat. We kunnen in cursief nog een kleine andere reden voor de overschrijding? toelichting geven op de tekst op pagina 403 hierover: “meer gemeentelijke kosten - …… voor de realisatie van woonbeleid, het opstellen van de woonvisie (intensiever traject) en de afstemming met de coöperaties. Daarnaast waren de kosten voor programmamanagement (door personele wisselingen) ook hoger dan begroot vanwege inhuur van personeel. Is het bekend hoeveel ondernemers dat zijn? En of de terugbetaling problemen geeft bij de betreffende ondernemers?
Op blz. 407 Taakveld Is het bekend waarom er minder beroep gedaan is 6.3 Inkomensregeling op de Sallandverzekeringen? : armoedebestrijding, Waren er meer aanvragen bij Bijzondere Bijstand? Zo ja heeft dat een relatie hiermee?
Het gaat om 236 ondernemers die achteraf niet in aanmerking kwamen voor de tozo regeling. Voor 17 van hen levert de terugbetaling problemen op.
In 2023 is gecontroleerd of mensen die nog gebruik maakten van de gemeentepolis bij Sallandverzekering nog wel in onze gemeente woonden. De mensen die verhuisd zijn, zijn uitgeschreven bij de gemeentepolis waardoor de uitstroom hoger was. Deze mensen hebben dan ook geen recht op bijzondere bijstand in de gemeente Deventer. De instroom van nieuwe verzekerden (vanaf 1-1-2024) eind 2023 is juist hoger geweest. Voor de gemeentepolis 2024 is in november en december 2023 extra aandacht geweest door campagne te voeren op sociale media, lokale krantjes, nieuwsbrieven aan uitkeringsgerechtigden en flyers te verspreiden op vindplaatsen (wijkcentra, bibliotheken, verenigingen etc.)
Jaarrekening en Jaarverslag
2023 Programma Inkomensvoorziening en 3. Economie arbeidsmarkt
Onderwerp Vraag Taakveld 6.5 Wat is het project en wat is de reden van de lagere Arbeidsparticipatie, kosten? 2de bullit: de lasten van het project Breed offensief zijn € 165.000 lager
Antwoord De verordening breed offensief is recent (februari 2024) door uw raad vastgesteld. De middelen die daarvoor eerder in 2023 van het rijk zijn ontvangen worden sindsdien ingezet voor onder andere de nieuwe vorm van jobcoaching.
408
Inkomensvoorziening en 3. Economie arbeidsmarkt
Taakveld 6.3 Graag toelichting op de reden waarom het Inkomensregeling : voordeliger is armoedebestrijding De baten voor het project kinderopvangtoeslage n affaire zijn voordeliger
Vanaf pagina 406 worden de lasten van taakveld 6.3 inkomensregelingen toegelicht. Bij de 5e bullit geven we aan dat we een overschrijding hebben van de lasten van ongeveer € 915.000 ten opzichte van de prognose. Vanaf pagina 407 lichten we de baten toe onder taakveld 6.5 inkomensregeling. Het voordeel van € 915.000 komt uit de dekking van het Rijk voor de kosten van brede ondersteuning Toeslagenaffaire.
PvdA
408
Inkomensvoorziening en 3. Economie arbeidsmarkt
Taakveld 6.5 Graag inhoudelijke toelichting; welke inzet is waarom Voorheen had de gemeente de afspraak met Circulus om 35 kandidaten in te zetten op het re-integratie product Fysiek Fit. Deze mensen werden ingezet op werkzaamheden in Arbeidsparticipatie lager geweest? de buitenruimte. Voor de inzet van deze mensen ontving Programma 7 een vergoeding Er zijn minder van Circulus. In 2023 waren er onvoldoende deelnemers die dit werk wilden doen en zijn inkomsten ontvangen we gestopt met Fysiek Fit. De inkomsten zijn hierdoor lager dan vooraf geraamd. van Circulus
24
PvdA
409
Jeugd en Onderwijs
6. sociaal domein
Taakveld 6.1 Is deze vertraging nog niet ingelopen? Samenkracht en Wanneer wordt dat moment (einde vertraging) burgerparticipatie verwacht? 1e bullit: ...projecten Van Wieg naar Werk kennen een onderbesteding...door vertraging ontstaan tijdens coronajaren....
Door corona zijn projecten later gestart dan gepland. De projecten worden nu uitgevoerd conform planning.
25
PvdA
409
Meedoen
3. Economie
Taakveld 6.1 Graag hierop een inhoudelijke toelichting op Samenkracht en hoe/waarom exploitatielasten minder kunnen zijn burgerparticipatie 3e bullit: ...Daarnaast zijn de exploitatielasten voor een aantal buurtvoorzieningen lager geweest dan begroot…
De verschillen zijn te verklaren uit specifieke omstandigheden van enkele voorzieningen. Zo heeft één voorziening niet volledig gebruik gemaakt van het subsidiebudget dat beschikbaar was. Daarnaast zijn op 1 locatie nieuwe partijen gevestigd die in 2023 nog niet het volledige budget hebben aangevraagd.
26
PvdA
410
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal domein
Taakveld 6.81a en b Wmo Beschermd wonen en maatschappelijke- en vrouwenopvang
Wat wordt hier bedoeld? Hoezo veroorzaakt beschermd wonen de onderbesteding? Er bestaat een wachttijd en een onderbesteding, waardoor bestaan die naast elkaar?
27
PvdA
410
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal domein
Taakveld 6.71a Wmo hulp bij het huishouden 1e bullit: ...er is nog steeds sprake van een overschot op het budget
Zijn er wachttijden voor huishoudelijke hulp? Kunnen alle inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben ook worden voorzien in het aantal uren dat zij het nodig hebben?
In de toelichtende tekst bij de onderbesteding in 2023 is bedoeld dat de onderbesteding plaatsvindt binnen het onderdeel beschermd wonen van de (bredere) regionale programma-begroting. De beschermd wonen-voorzieningen zijn uiteraard zelf geen ‘veroorzaker’; Het is al een aantal jaar zo dat er minder uitgaven plaatsvinden voor beschermd wonen in verhouding tot de omvang van de regionale rijksmiddelen beschermd wonen. Aan het terugdringen van wachttijden is de afgelopen jaren gewerkt en daar blijven we mee doorgaan onder meer via de beweging van een beschermd wonen naar een beschermd thuis. Begin dit jaar is de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Midden-IJssel 2024 t/m 2026 vastgesteld door de vijf gemeenteraden in de regio. In die regiovisie is beschreven via welke actielijnen en acties hieraan verder wordt gewerkt. Voor de periode 2024 t/m 2026 zal naar verwachting een fors lager financieel resultaat ontstaan én is beoogd dat de wachttijden stapsgewijs teruggedrongen worden. Nee, we blijven binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Dit lukt omdat team toegang actief bemiddelt naar aanbieders die ruimte hebben. Er is een pro-actieve uitwisseling tussen team toegang en aanbieders over beschikbare plekken.
Vakantietijden zijn altijd een moeilijke periode om doorlopend huishoudelijke hulp te bieden, aanbieders treden hierover actief in contact met bewoners om hen te informeren. we indiceren passend/ wat nodig is.
28
PvdA
410
Meedoen
Meedoen
6. Sociaal domein
Taakveld 6.71a Wmo hulp bij het huishouden 1e bullit: ...er is nog steeds sprake van een overschot op het budget
Zijn er wachttijden voor huishoudelijke hulp? Kunnen alle inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben ook worden voorzien in het aantal uren dat zij het nodig hebben?
21
Fractie PvdA
blz. jaarrekening 407
22
PvdA
23
blz. webversie Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
TECHNISCHE VRAGEN
Nee, we blijven binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Dit lukt omdat team toegang actief bemiddelt naar aanbieders die ruimte hebben. Er is een pro-actieve uitwisseling tussen team toegang en aanbieders over beschikbare plekken. Vakantietijden zijn altijd een moeilijke periode om doorlopend huishoudelijke hulp te bieden, aanbieders treden hierover actief in contact met bewoners om hen te informeren. we indiceren passend/ wat nodig is.
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
TECHNISCHE VRAGEN
29
Fractie PvdA
blz. jaarrekening 166
blz. webversie Economie en Int. beleid
Programma Economie
3. Economie
30
PvdA
175
Economie en Int. beleid
Economie
3. Economie
31
GroenLinks
raadsvoorstel
Bedrijfsvoering
Onderwerp Veerkrachtige arbeidsmarkt Human Capital Agenda (HCA) leergemeenschap leefbare stad Bij de 3de bullit
Vraag Is hierover meer informatie beschikbaar voor de Raad en zo niet (wanneer) komt dat?
Antwoord De raad zal in het najaar met een raadsmededeling op de hoogte worden gebracht van de vorderingen van de Human Capital agenda
Beleidsindicatoren
Hoeveel % van de mensen die hier werken wonen hier? Is het bekend of er werkenden zijn die hier willen wonen?
Uit de meest recente informatie vanuit CBS komen de onderstaande cijfers (december 2022) en daaruit blijkt dat 50% van de mensen die in Deventer werkt er ook woont: Woont in Deventer, werkt buiten Deventer 24.300 Woont in Deventer en werkt in Deventer 25.400 Woont buiten Deventer, werkt in Deventer 25.400 Het is ons niet bekend of (en hoeveel) werkenden ook hier willen wonen.
Waar vinden we de correctie als gevolg van de accountantscontrole sociaal domein € 0,9 miljoen (nadelig) terug in de jaarrekening?
Onder jaarrekening : overzicht baten en lasten onderdeel Programma Jeugd en onderwijs
Taakveld 6.72 en 6.82 Jeugdhulp en Jeugdbescherming (nadeel €1.135.000) In 2023 komen we op basis van de definitieve productieverantwoordingen uit op een tekort op jeugdzorg van €1,1 miljoen (2022 een tekort van €620.000). Dit tekort komt bovenop het nadeel dat we gemeld hebben in de 3e kwartaalrapportage 2023 van €2,5 miljoen. We zagen toen een forse stijging in de zorgkosten voor kinderen met meervoudige complexe problemen. Uit onderzoek naar de 10 duurste casussen blijkt dat er sprake is van hoge toewijzingen, stapeling van zorg en toekenning van meer zorgproducten. De extra kosten voor het woonplaatsbeginsel vanuit 2022 van €900.000 lopen door in 2023 en volgende jaren. We zien dat de kosten vanuit het woonplaatsbeginsel zelfs verder zijn opgelopen en zorgen voor een extra tekort van €319.000. Het tekort van €1,1 miljoen was bij de 4e kwartaalrapportage 2023 niet voorzien doordat er met terugwerkende kracht toewijzingen zijn afgegeven. Daarnaast zien we bij verschillende zorgaanbieders nog achterstanden in de declaraties. Dit maakt dat de kosten voor jeugdzorg lastig in te schatten zijn gedurende het jaar. Waar precies kunnen we de 14 miljoen die betrokken Bij de 1e kwartaalrapportage onder autonome ontwikkelingen punt 11 is bij de 1e kwartaalrapportage 2024 terugvinden? https://deventer202401.bestuursrapportage.nl/p21123/autonome-ontwikkelingen.
Dit is de afgelopen jaren al bij de 1e kwartaalrapportage betrokken om richting Waarom is dit al bij de 1e kwartaalrapportage voorjaarsnota een actueel beeld te hebben van de begrotingsruimte. betrokken?
32
GroenLinks
raadsvoorstel
Bedrijfsvoering
33
GroenLinks
12, 15
5 en 17
8. Meedoen
Middelen opvang Oekraïners - Wat gaat er gebeuren Het gehele bedrag vloeit terug naar de algemene middelen en is verwerkt in het met het bedrag dat over is? jaarrekeningresultaat.
34
GroenLinks
18
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Er is een kadernota ‘Voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) Deventer’ opgesteld. Kan deze worden gedeeld met de raad?
35
GroenLinks
57
13
4a. Milieu en duurzaamheid / Energietransitie
Deze nota is vastgesteld door het college. Deze nota is openbaar en kan gedeeld worden met de raad. https://www.deventer.nl/b-amp-w/stukken-van-b-amp-w/b-amp-w-notasopenbaar/2023/2023-1075-nota-kadernota-voorkomen-en-bestrijden-misbruik-enoneigenlijk-gebruik-m-o.pdf Waar vinden we een rapportage over de Tussendoelstelling is 32% reductie van de CO2-uitstoot in 2025. In totaal is er in 2022 in tussendoelstelling CO2 reductie (cf. initiatiefvoorstel Deventer 421 kTon CO2 uitgestoten. De gegevens over 2023 komen bij de jaarrekening 2024 beschikbaar. T.o.v. 1990 is dat een reductie van 233 kTon (35,6%). Daarmee is de destijds)? doelstelling behaald. Deze informatie ontbreekt per abuis in het jaarverslag.
Jaarrekening en Jaarverslag 35a
36
2023
Fractie
blz. jaarrekening
blz. webversie
Programma
GroenLinks
77
13
4b. Milieu en duurzaamheid / Energietransitie
TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp
Vraag
Antwoord
SPUK verduurzamen - op welke gronden zijn 70 aanvragen afgewezen?
1.De meest voorkomende reden is dat een inwoner zelf de aanvraag intrekt, of onvoldoende informatie verstrekt om de aanvraag te kunnen beoordelen. 2.Overige redenen voor afwijzing zijn: -Inkomen te hoog (sinds 1-1-2024 is daarom inkomenseis verhoogd van 140% naar 150% van het minimum, inwoners die door de nieuwe normen mogelijk wel in aanmerking komen zijn hierover benaderd) -Te veel vermogen (sinds 1-1-2024 is de vermogenseis losgelaten, inwoners die door de nieuwe normen mogelijk wel in aanmerking komen zijn hierover benaderd) -Woning te nieuw (gebouwd na 1994 onder nieuwe bouwbesluit) -Woning al voldoende geïsoleerd (te hoog energielabel) -Geen hoofdbewoner -Huurwoning 3.Bij een afwijzing en ook bij intrekken door inwoner bieden wij altijd nog andere hulp en hulpmiddelen aan, namelijk: -Gratis adviesgesprek met energiecoach -Uitleg over en verwijzing naar Geldfit -We geven ook altijd de mogelijkheid dat inwoners alsnog een nieuwe aanvraag kunnen indienen, mochten ze van gedachten veranderen, of mocht hun inkomenssituatie wijzigen.
37
GroenLinks
116
16
7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Beleidsindicator Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar. Wat is de verklaring voor de schommeling in deze cijfers?
De cijfers die hier zijn gepresenteerd zijn helaas niet de juiste cijfers. De juiste cijfers zijn: 2019:726,7 2020: 708,4 2021: 703,3 2022: 732,6. Van een schommeling is op basis van deze cijfers geen sprake.
38
GroenLinks
189
20
10b. Kunst en cultuur
Welke kwartaal kunnen we een voorstel m.b.t. Waag Een raadsvoorstel voor investeringen van de Waag en de Bergkerk kan uiterlijk in Q4 en Bergkerk verwachten? worden verwacht.
39
GroenLinks
263
64
12. Algemene dekkingsmiddelen
Kwijtschelding hondenbelasting: dit is nagenoeg Vanaf belastingjaar 2022 is de hondenbelasting afgeschaft. De verantwoorde bedragen nihil, maar waarom is het niet 0 (de hondenbelasting kwijtschelding betreft de afhandeling van openstaande aanslagen opgelegd vóór is afgeschaft)? belastingjaar 2022 en waarop na toetsing een toewijzing kwijtschelding heeft plaatsgevonden.
40
GroenLinks
267
66
12. Algemene dekkingsmiddelen
De heffing maakt fondsvorming mogelijk. Wat wordt bedoeld? Gaan opbrengsten niet naar algemene middelen? Hoe verloop de besluitvorming t.a.v. de fondsvorming?
Hiermee wordt aangegeven dat bij hogere inkomsten dan begroot er de mogelijkheid bestaat om hiervoor een fonds voor in te richten om mogelijke negatieve resultaten op te vangen. Dit heeft dan een egaliserend effect. Hierover kan de raad beslissen. Dit besluit ligt nu niet voor. Tot op heden en dus ook in de jaarrekening 23 worden de hogere inkomsten, maar ook lagere opbrengsten verrekend met de algemene middelen.
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
41
Fractie GroenLinks
blz. jaarrekening 285
blz. webversie Bedrijfsvoering
42
GroenLinks
285
43
GroenLinks
44
Programma
TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp
Vraag In de tabel staat 17.138. In de toelichting is de waarde een miljoen lager (16.1). Welke is juist?
Antwoord De juiste waarde waarmee de weerstandscapaciteit wordt berekend is de geraamde stand eind 2024: € 16,1 mln. De waarde € 17,1 mln. is de stand eind 2023, waar de begrote mutaties uit Begroting 2024 nog niet zijn verwerkt.
Bedrijfsvoering
Wat zijn de verwachtingen over het aflossen van de rente door Mimik op de lange termijn?
Tot met 2020 werd uitsluitend rente op de lening betaald, sinds 2021 wordt jaarlijks annuïtair afgelost op de lening. De verwachting voor de lange termijn is dat dit wordt gecontinueerd.
288
Bedrijfsvoering
Waarom wordt risico op mogelijke schadeclaim salonboten hier in de openbaarheid gegeven? En wordt er niets vermeld over mogelijke schadeclaims reclamemasten en Aldi Hoge Hondstraat?
Dit neemt niet weg dat ze niet aanwezig zijn. De totale lijst met risico's is langer in de jaarrekening beperken wij ons in de weergave tot de zeven risico's die de hoogste prioritering krijgen. Voor de reclamemasten is vanuit de grex Teugseweg wel een risico opgenomen. Netto groot 62k voor het weerstandsreserve. De inschatting bij de jaarrekening is in omvang niet groot dus deze ziet u niet terug in de jaarrekening. Aldi was geen risico bij de jaarrekening, maar zal bij Q2 worden herijkt.
GroenLinks
300
Bedrijfsvoering
Voor 2024 wordt rekening gehouden met 3,5% rente De rente schommelt (altijd), maar er wordt geen stijgende trend verwacht. De rente is dus voor gemeenten terwijl in februari met 2,9% niet constant maar (redelijk) stabiel. Er is geen aanleiding om de raming voor 2024 aan te gerekend werd. Men houdt rekening met hogere passen, de geraamde 3,5% is iets hoger dan de actuele rente en voorzichtig-realistisch rente terwijl daarvoor in de tekst gesteld wordt dat de voor het gehele jaar. verwachting is dat de rente stabiel is. Waarom dan toch rekening houden met een hogere rente?
45
GroenLinks
365
Herstructurering en Vastgoed
Grondbeleid. Verliesgevend en m.n. A1-gebied. Waarom neemt de gemeente dit verlies voor lief en worden geen hogere prijzen gevraagd of wordt gewacht dat die bereidheid er wel is? Of verdienen we de verliezen op andere manieren terug? Zo ja, graag hier een onderbouwing van.
Voor de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark zijn de investeringen (planvorming, onderzoeken, bouw- en woonrijp maken, rentelast etc.) hoger dan de opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe bedrijfskavels. De prijs waarvoor de bouwrijpe kavels worden verkocht zijn marktconform en worden jaarlijks extern getaxeerd. Over de jaren heen fluctueren deze prijzen en wachten levert naast een flinke rentelast niet per definitie een hogere prijs op. Een hogere prijs vragen dan wat de markt bereid is te betalen zal daarnaast leiden tot vraaguitval. Daarnaast is er voor gekozen om bij de toewijzing van kavels niet te gaan voor degene die het meest biedt maar in de selectieprocedure zaken als duurzaamheid en circulariteit zwaar mee te wegen. Evenals de voorkeur voor lokale bedrijven met een toegevoegde waarde voor Deventer.
46
GroenLinks
Jeugd en onderwijs
9. Jeugd en onderwijs
Steeds meer jongeren verlaten de school voortijdig. Welke redenen liggen daaraan ten grondslag?
De meest recente cijfers over voortijdig schoolverlaten zijn te vinden in het jaarmagazine leerplicht en doorstroompunt 2022-2023 (raadsmededeling 2024-422). In het schooljaar 2022-2023 daalde het aantal voortijdig schoolverlaters t.o.v. het schooljaar daarvoor, van 202 naar 184. In het schooljaar 2021-2022 zagen we een uitgestelde piek van voortijdig schoolverlaters. Tijdens de coronaperiode waren er voor jongeren minder alternatieven voor school, zodra er weer meer mocht en kon, ging een deel van de jongeren alsnog zonder startkwalificatie van school.
47
GroenLinks
329
4a. Milieu en duurzaamheid
Welke specifieke uitdagingen heeft de omgevingsdienst om aan de robuustheidseisen te voldoen?
Robuustheid wil zeggen dat de Omgevingsdienst voldoende mensen, middelen en mogelijkheden heeft voor een daadkrachtige en gerichte uitvoering - in samenhang met maatschappelijke opgeven en complexiteit werkgebied. De kritische indicatoren zijn: 1. voldoende omvang om de taken op het vereiste inhoudelijke niveau uit te voeren; 2. voldoen aan kritieke massa, procescriteria en competenties; 3. voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie; 4. risico's en veranderingen in de omvang van het takenpakket op te vangen (weerstandsvermogen); 5. goede relatie tussen werk, mensen en geld; 6. passend bij de identiteit van het geografische werkgebied, met samenhang in taken en logica. De OD voldoet niet aan (alle) eisen en moet investeren/inzet plegen om in 2026 robuust te zijn, zelfstandig of mogelijk in samenwerking met een andere OD. De Omgevingsdienst IJsselland voldoet aan kritische prestatie indicatoren 4 en 6. Aan de overige kritische prestatie indicatoren wordt niet voldaan, waarbij de grootste uitdaging ligt bij het voldoen aan kritische prestatie indicatoren 1 en 3. Onduidelijk is nog welke financiële middelen daarvoor nodig zijn en of die beschikbaar kunnen worden gesteld.
48
GroenLinks
Jeugd en onderwijs
9. Jeugd en onderwijs
Wanneer kiest het college wat de infill wordt voor het Eind dit jaar kiest het college voor het type kunstgrasveld dat in Lettele wordt aangelegd. kunstgrasveld in Lettele en als er nu het Op dit moment behoren natuurlijke of minerale infill tot de mogelijkheden. Dit wordt in het kunstgrasveld wordt aangelegd, wat is nu de vulling? najaar verder onderzocht i.s.m. VV Lettele.
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
49
Fractie D66
blz. jaarrekening 237
blz. webversie Bedrijfsvoering
Programma Goedkeuringstolerantie
50
D66
241
Bedrijfsvoering
51
D66
242
52
D66
53
TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp
Vraag op pagina 237 van de PDF wordt gesproken over de 'Goedkeuringstolerantie' en het normenkader. Er staat echter niet wat de accountant heeft geoordeeld; waar staat dat of volgt dat nog?
Antwoord De rechtmatigheidsverantwoording wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Het getrouwheidsoordeel van de accountant ziet ook toe op de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording en daarmee op de juistheid en volledigheid van de in de rechtmatigheidsverantwoording vermelde rechtmatigheidsfouten en de financiële rechtmatigheid met inachtneming van de verantwoordingsgrens. De accountant heeft vastgesteld dat het college deze niet heeft overschreden, dit laatste is opgenomen in het accountantsrapport (hoofdstuk 2.1) wat de accountant heeft geoordeeld staat in de accountantsverklaring. Het accountantsrapport en de bijbehorende verklaring worden nog in het ris gezet.
Onrechtmatigheid
pagina 241 over de onrechtmatigheid m.b.t. Aon Artscope Nederland: wat wordt er nu gedaan aan verbeteracties? wordt dit nu wel aanbesteed?
Er wordt gehandeld naar de mogelijkheden in de gemeentelijke verzekeringsmarkt om de verzekerbaarheid van gemeente Deventer te borgen. Wanneer de gemeentelijke verzekeringsmarkt dat toelaat wordt er altijd volgens de aanbestedingsregels aanbesteed. Als het gaat om aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er maar twee verzekeraars voor dit gemeentelijke risico. In 2023 hebben we bij aanbestedingen van andere gemeenten gezien dat slecht één van beide partijen zich inschrijft, met forse premiestijgingen tot gevolg. Daarom is er in het geval van Aon Artscope Nederland in overleg met de inkoopadviseurs gekozen voor een marktverkenning en directe gunning. Bij toekomstige aanbestedingen zullen we dit opnieuw beoordelen.
Bedrijfsvoering
Onrechtmatigheid bij inhuur
pagina 242: de zin "Gezien de krapte op de Deze overschrijding is niet te relateren aan krapte op de arbeidsmarkt. Het betreft in deze arbeidsmarkt en het rechtmatig, zes gevallen meerwerk respectievelijk aanvullende opdrachten van reeds werkzame doelmatig/doeltreffend kunnen inzetten van inhuurkrachten waardoor het Europese grensbedrag is overschreden. inhuurkrachten wordt in 2024 nader geïnventariseerd welke aanvullende en alternatieve oplossingen voorhanden zijn waarmee binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving externe inhuur mogelijk is." -> welk bedrag van de onrechtmatigheid t.a.v. inhuur externen in 2023 is veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt?
243
Bedrijfsvoering
Financiële onzekerheden
pagina 243: "Financiële onzekerheden binnen het Deze conclusie is niet (geheel) juist: de financiële onzekerheden binnen het sociaal sociaal domein" etc. Mag ik de conclusie trekken dat domein zijn nader toegelicht op blz. 7 en 17 van het accountantsverslag m.b.t.. omvang het hier dus alleen gaat om financieel onzekere en hoogte eigenbijdragen WMO en m.b.t. juistheid en volledigheid van de bedragen, waar we dus nog niet van weten hoe hoog kosten inzake levering Zorg In Natura (ZIN) Jeugd en WMO). het bedrag zal uitvallen, maar dat er geen sprake is Tekst p. 17 accountantsrapport Ondanks de tijdige uitvraag van de controleverklaringen van onrechtmatigheid? heeft uw gemeente nog niet van alle zorgaanbieders een controleverklaring ontvangen. Eveneens is niet bekend wanneer deze controleverklaringen wel beschikbaar zijn voor uw gemeente. Daarbij komt dat geen controleverklaringen worden ontvangen van aanbieders met minder dan € 125.000 omzet. Het voorgaande zorgt in de totale last uit hoofde van ZIN ad € 49 miljoen voor onzekerheden op het gebied van de juistheid en volledigheid (getrouwheid en rechtmatigheid) van de kosten inzake de levering van deze ZIN – jeugd en ZIN – WMO van € 3.662.000. Deze onzekerheden wegen wij mee in ons oordeel bij de jaarrekening van de gemeente .
D66
245
Bedrijfsvoering
frauderisico-analyse
54
D66
252
Bedrijfsvoering
Aantal werkzame jongeren bij de gemeente
pagina 245: waar vind ik het rapport "frauderisicoDit rapport is niet gedeeld met de raad. Het bevat vertrouwelijke informatie over kwetsbare functies en informatie die herleidbaar is naar personen. analyse en onderzoek kwetsbare functies" over 2023? met wat zoektermen in het RIS kan ik het niet vinden. pagina 252: wat is de reden dat het aantal jongeren Behalve het natuurlijke verloop waarbij medewerkers naar een andere leeftijdscategorie van 10% in 2023 naar 8% in voorjaar 2024 is zijn doorgestroomd, hebben we hier geen specifieke, aanwijsbare of meetbare redenen gezakt? voor. We houden onze exitdata nauwlettend in de gaten.
55
D66
252
bedrijfsvoering
Aantal werkzame jongeren bij de gemeente
pagina 252: wat is de reden dat bij de gemeente Deventer maar 8 tot 10% van de werknemers een jongere is, wat ook al laag is t.o.v. het Rijk (rond 10%), terwijl in Nederland het gemiddelde ongeveer 25% a 30% is? (zie bijv. CBS en https://jongpubliek.nl/?p=1 )
Net als overige gemeenten, is de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers ongeveer 47 jaar. De instroom van jongeren is laag. De belangrijkste belemmeringen die we kennen bij het werven van jongeren zijn, behalve het ontbreken van vacatures/structurele formatie voor dergelijke functies, onvoldoende werkervaring en onvoldoende bekendheid onder jongeren met de gemeente als werkgever. Verder worden er verschillende definities van 'jong' gehanteerd: in de Personeelsmonitor wordt de categorie < 25 jaar en 25-35 jaar gehanteerd. Volgens die definities scoren we vanuit gemeente Deventer op beide categorieën samengevoegd 19%, waarvan 3% jonger dan 25 jaar. Vergeleken met 20% van 100.000+ gemeenten (en ook 3% jonger dan 25 jaar) en 19% vergeleken met alle gemeenten (2% jonger dan 25 jaar). In vergelijking met alle werkenden is het aantal jonge ambtenaren bij gemeenten inderdaad fors minder.
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
TECHNISCHE VRAGEN
56
Fractie D66
blz. jaarrekening 256
blz. webversie Bedrijfsvoering
Programma Vacatureruimte
Onderwerp
Vraag pagina 256: vacatureruimte van ruim 49FTE. wordt er in de begroting van uitgegaan dat deze vacatures worden opgevuld met personeel in loondienst, of wordt er ook rekening gehouden met inhuur op deze plekken, en hoe komt dat in uitdrukking van de kosten? met andere woorden: wordt er actief rekening gehouden met onderuitnutting v.w.b. aannemen personeel in loondienst en ook gerekend met hogere lasten omdat er ingehuurd moet worden?
Antwoord Door de vacatureruimte is er een lagere realisatie van de loonsom. De vrijval van dit loonsombudget door vacatures is in de meeste gevallen ingezet voor vervangende inhuur. Op de vaste formatie wordt ingehuurd voor moeilijk vervulbare vacatures, voor een flexibele schil bij wisselend projectaanbod en voor vervanging bij ziekte en zwangerschap. Het aantrekken van nieuwe medewerkers in loondienst is lastig vanwege de krappe arbeidsmarkt, waardoor het regelmatig niet mogelijk is om vacatures te vervullen. Afgelopen jaar hebben we in veertien gevallen inhuur kunnen omzetten naar dienstverbanden, maar door moeilijk vervulbare functies zijn we soms nog steeds gedwongen om in te (blijven) huren. Inhuur op projecten betreft vooral fysieke projecten, ICT-projecten, toeslag kinderopvang en energietoeslag.
57
D66
259
Burger en Bestuur
WOO
pagina 259: wanneer worden de categorieën die nog Voor de invoering van de Woo heeft de wetgever 8 jaar de tijd gegeven. Actieve openbaarmaking van de 17 informatiecategorieën is op dit moment nog niet verplicht. De niet actief openbaar worden gemaakt, wél actief verwachting is dat de verplichte openbaarmaking de komende 7 jaar stapsgewijs openbaar gemaakt i.h.k.v. de Woo en het plaatsvindt, steeds per 3 à 4 categorieën. Deventer komt in dit najaar met een plan voor verminderen van de daarbij benodigde de komende jaren. uitvoeringscapaciteit bij het voldoen aan wooOf actieve openbaarmaking resulteert in minder Woo-verzoeken – en er daardoor minder verzoeken? uitvoeringscapaciteit nodig is - is landelijk onderwerp van discussie. Het aanbieden van meer informatie kan leiden tot minder verzoeken om informatie, omdat inwoners dan toegang hebben tot de informatie die ze zoeken. Het kan ook andersom werken en leiden tot grotere en complexere Woo-verzoeken omdat inwoners zich steeds meer kunnen specialiseren.
58
D66
273
Leefomgeving
Onderhoud openbare ruimte
pagina 273: mag ik concluderen dat de De onderhoudskosten zijn niet zozeer lager uitgevallen maar er is door de grote onderhoudskosten openbare ruimte lager uitvallen hoeveelheid projecten (gemeentebreed) minder voortgang geboekt op het groot omdat er een gebrek aan personeelscapaciteit is? in onderhoud en daardoor is er een deel van het onderhoudsbudget overgeheveld naar 2024 en daardoor lijkt er minder uitgegeven te zijn in 2023. Het regulier onderhoud zoals hoeverre wordt hierdoor het minimum kwaliteitsniveau niet bereikt op sommige plekken? of onkruidbestrijding wordt vooral heel sterk beïnvloed door de weersgesteldheid en doordat gaat dit alleen om de onkruidbestrijding op verharde er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. stukken, zoals benoemd op pagina 275?
59
D66
275
Leefomgeving
Japanse duizendknoop
pagina 275: in hoeverre is er sprake van een minimaal kwaliteitsniveau wat behaald dient te worden ten aanzien van het terugdringen van de Japanse duizendknoop?
Bij de beheersing van de Japanse Duizendknoop (JDK) is in het verleden gekozen voor het beheersen van deze plant en niet voor het terugdringen daarvan. Hier is het budget ook op ingesteld. Er zit geen directe relatie met het vastgestelde minimale kwaliteitsniveau.
60
D66
276
Leefomgeving
Onkruidbestrijding
pagina 276 in hoeverre kan het groenbedrijf of vergelijkbaar niet inzet plegen op de onkruidbestrijding?
Het groenbedrijf kan daarop wel inzet plegen maar momenteel doet HGB dat enkel in de beplanting en niet tussen de verharding. Dat doet Circulus.
61
D66
278
Leefomgeving
Onderhoudsprojecten
pagina 278 verkeer en vervoer: welke onderhoudsprojecten zijn niet gestart en welke risico's kent dit ten aanzien van de veiligheid en verkeersdoorstroming?
De verklaring wordt voor een deel gegeven op blz. 48 bij het beschrijven van de prestatie. Er zijn geen directe risico's (m.b.t. veiligheid en doorstroming) als gevolg van de opgelopen vertraging bij de projecten. Aanvankelijk waren er enkele projecten nog niet opgestart maar deze zijn inmiddels wel opgestart. Zoals gezegd, er zijn daardoor geen acute veiligheidsrisico’s ontstaan.
62
D66
281
Jeugd en onderwijs
Onderwijshuisvesting
pagina 281 waarom wordt er voor onderwijshuisvesting (in eigen beheer, volgens pagina 280 gymzalen en peuterspeelruimtes) gekozen voor een sober onderhoud, in plaats van basis of hoog voor onze jeugd en toekomst?
63
D66
295
Bedrijfsvoering
Solvabiliteitsratios vergelijkbare gemeentes
64
D66
295
Bedrijfsvoering
Structurele exploitatieruimte
65
D66
324
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
EV Sallcon
Conform de kadernota vastgoed hanteren wij voor de inspecties en het onderhoud van onze gebouwen de NEN 2767 methodiek. Uitgangspunt voor het kernbezit is een minimale conditiescore 3 voor ieder bouwelement. Dat betekent een redelijk onderhoudsniveau dat over het algemeen door vastgoedeigenaren als voldoende wordt aangemerkt. Het verschil wordt niet gemaakt door het onderhoudsniveau voor gebouwen, maar wordt bepaald door de kwaliteitsniveau ontwerp en gebouw. In het IHP is een hoger kwaliteitsniveau vastgesteld. pagina 295: "Het solvabiliteitsratio is de laatste jaren https://findo.nl/dashboard/dashboard/gemeentelijke-rekening-kengetallen sterk gestegen en iets lager dan het gemiddelde van Deventer vergelijk met 100.000 <120.000 inw. gemeenten in dezelfde grootteklasse" : kunt u de gebruikte voorbeelden van andere gemeentes met bijbehorend solvabiliteitsratio verstrekken? pagina 295: structurele exploitatieruimte: mist er een Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de deel van de zin "Vergeleken met..." lijkt niet volledig. structurele lasten te dekken. Terugkijkend (jaarrekening) zijn in 2023 de structurele baten Mag ik het laatste deel van dit kopje interpreteren dat > dan de structurele uitgaven geweest.
Er was in 2023 ook nog geen sprake van een we "teveel" structurele baten hebben, oftewel nog nieuwe financieringssystematiek van het Rijk. nieuw beleid kunnen gaan inzetten voor deze "vrije" Nee, dat kun je niet zo interpreteren. structurele middelen? Deze ratio zegt niks over toekomstige structurele baten. Toekomstig hebben alle gemeenten te maken met fors minder structurele baten (inkomsten) uit het gemeentefonds. bladzijde 324: hoe kan het eigen vermogen van GR In de paragraaf verbonden partijen staat een Eigen Vermogen (van Sallcon GR en Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (KonnecteD) van KonnecteD BV tezamen) in de jaarschijf 2022 vermeld van € 14.675.000. Per abuis is een 2022 naar 2023 groeien, terwijl er in 2022 een onjuist getal voor 2022 gepresenteerd. In de jaarrekening 2022 van Sallcon GR is het negatief resultaat van ruim 8 ton was gerealiseerd? Eigen Vermogen per 31-12-2022 € 10.616.000 en in KonnecteD BV € 5.566.000. Tezamen € 16.182.000
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
TECHNISCHE VRAGEN
66
Fractie D66
blz. jaarrekening 350
blz. webversie Kunst en cultuur
Programma Eigendom Schouwburg
Onderwerp
Vraag pagina 350: is de gemeente Deventer niet voor de volle 100% eigenaar van Deventer Schouwburg? Wie zijn de andere eigenaren?
Antwoord Er zijn nog 8 andere aandeelhouders (of rechtsopvolgers daarvan). De huidige 8 andere aandeelhouders zijn: Ardagh Metal Packaging Netherlands BV, Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, De Stentor BV, Roto Smeets Deventer BV, Koninklijke Auping BV, Postiljon NV, Stegeman BV en De Uyterwaerden Beleggingen BV. Zie ook de raadsmededeling 2022-841 van 11-10-2022 waarin het college de gemeenteraad heeft geïnformeerd over de aankoop door de gemeente van de aandelen van die 8 aandeelhouders tegen een symbolische waarde van € 1,-. Die aankoop is nog niet afgerond om de notaris lang op zoek moest naar rechtsopvolgers van de oorspronkelijke 8 aandeelhouders. Dat aankoopproces is nagenoeg afgerond. De gemeenteraad wordt daarover dan z.s.m. geïnformeerd. Na afronding van het proces is de gemeente 100% aandeelhouder.
67
D66
351
Kunst en cultuur
Jaarrekening Schouwburg
68
D66
398
Leefomgeving
Kabels en leidingen
69
D66
145
Jeugd en onderwijs
VSV
Wat zijn de oorzaken van het stijgende VSV in onze De meest recente cijfers over voortijdig schoolverlaten zijn te vinden in het jaarmagazine gemeente? In hoeverre stijgt de gemeente Deventer leerplicht en doorstroompunt 2022-2023 (raadsmededeling 2024-422). In het schooljaar harder, gelijk of minder dan de landelijke stijging van 2022-2023 daalde het aantal voortijdig schoolverlaters t.o.v. het schooljaar daarvoor, van het VSV? Waarom is er voor 180 gekozen als nieuw 202 naar 184. De stijging in het schooljaar 2021-2022 had waarschijnlijk te maken met prestatiedoel, en niet voor 160 of bijvoorbeeld 200? een uitgestelde piek van voortijdig schoolverlaters. Het schooljaar daarvoor lag het aantal voortijdig schoolverlaters juist een stuk lager (166). Qua percentage is het schooljaar 2022Zijn er specifieke wijken die opvallen ten opzichte van andere wijken? Welke verbetermaatregelen zijn 2023 vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Bij het prestatiedoel is gekozen voor een daling van 10%, net als een jaar eerder. Daarom er genomen na het vernemen van deze stijging? is gekozen voor 180. We hebben geen recente analyse over verschillen tussen wijken, maar toen het jongerenloket in maart 2022 de samenwerking met de jongerenwerker van Raster startte, is wel een analyse uitgevoerd.
Toen bleek dat de in de wijk Keizerslanden de meeste voortijdig schoolverlaters waren en is in die wijk gestart met het thuis opzoeken van voortijdig schoolverlaters. Inmiddels is die aanpak gemeentebreed en worden alle voortijdig schoolverlaters die door de doorstroomcoaches niet bereikt kunnen worden, actief benaderd door de jongerenwerker.
70
D66
146
Jeugd en onderwijs
Dakloze jongeren
Waarom wordt op dit doel een "+" gerapporteerd, De plus slaat terug op het plan van aanpak. Dat loopt op schema. De raadsfracties terwijl er tegelijker nog geen resultaten zijn behaald ( hebben recent de tussenrapportage ontvangen waarin de voortgang is gerapporteerd. er wordt slechts uitvoering gegeven aan een In het plan van aanpak wordt concreet beschreven welke inzet wordt gedaan. Daarnaast projectplan, waar we als raad niet direct wat van wordt in dit plan uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de regionale verkenning: zien) terwijl er tegelijkertijd ook signalen zijn dat deze ‘het maximale doen om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen’. (in het plan doelgroep nog onderbelicht is? Het doel moet eind zijn enkel de aanbevelingen opgenomen die voor Deventer van toepassing waren.) 2024 behaald worden; wanneer krijgen we als raad een nieuwe update over dit doel? Met een RM (september 24) wordt u ook een update dit doel gegeven.
71
D66
148
Jeugd en onderwijs
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Wat zijn de oorzaken van het verlagen van het doel, Door het gewijzigde woonplaatsbeginsel is de gemeente Deventer financieel door "Niet meer jeugdigden dan X hebben nodig" verantwoordelijk voor meer jeugdigen. Het doel is bijgesteld omdat de verwachting is dat aan te passen van 210 naar 250 te gaan resp. van een deel van deze jeugdigen gebruik maken van jeugdbescherming of jeugdreclassering. 40 naar 50 voor jeugdreclassering?
72
D66
145
Jeugd en onderwijs
Vrijstelling onderwijs
Hoe is de ontwikkeling van het aantal kinderen wat een vrijstelling krijgt onder het bepaalde uit de Leerplichtwet, artikel 5 onder b.? Met andere woorden, wat was het aantal in 2022 en wat was het in 2023? Zijn er aanwijsbare oorzaken voor een mogelijke daling of stijging?
pagina 351: volgens de accountantsverklaring in de De oordeelonthouding van de accountant is voornamelijk afgegeven omdat er jaarrekening 2022 van Deventer Schouwburg, waar onzekerheid is over de continuïteit van de schouwburg. De meerjarige begroting van de een onthouding van het oordeel van de account op is schouwburg sluit immers niet. Een sluitende meerjarige begroting is afhankelijk van gegeven en er gehint werd op nog verstrekken van besluitvorming over het toekomstperspectief dat de gemeente nu zelf nog moet nemen en waarvoor het plan “Samen onder 1 dak”. Ook heeft de accountant risico’s beschreven en extra informatie, en nu het resultaat van Deventer Schouwburg wordt opgenomen bij de deelnemingen aanbevelingen gedaan aan de directeur van de schouwburg. De directeur heeft aangegeven hoe die zullen worden nagekomen. In de aandeelhoudersvergadering van 30 van de gemeente, mag ik concluderen dat er dan een definitieve of aangepaste jaarrekening is van de juni 2023 is de jaarrekening 2022 van de schouwburg (dezelfde die voorlag voor accountantscontrole) vastgesteld en daarmee definitief geworden.
Met bijgaande link naar Deventer Schouwburg? zo ja, mogen we deze dan de site van de schouwburg zelf is die jaarrekening 2022 beschikbaar gesteld: ontvangen of mag deze gepubliceerd worden? Bestuursverslag en Jaarrekening - Deventer Schouwburg (https://deventerschouwburg.nl/bestuursverslag) pagina 398: Kabels en leidingen (nadeel €1.900.000) Technisch lijkt het nadeel heel groot. Er staat echter ook een veel groter voordeel door welke oorzaken is deze kostenpost zoveel tegenover. Er zijn meer werkzaamheden voor de netbeheerders uitgevoerd dan begroot. hoger uitgevallen dan begroot? Het werkelijke tekort bedraagt ca. 600k. Dat wordt veroorzaakt doordat een deel van de gemaakte kosten niet bij de netbeheerders verhaald kan worden. Als beheersende maatregelen zijn inmiddels; aanpassingen in de werkwijze, bijstelling in de opdrachtverlening, hogere doorbelasting van de kosten en onderhandeling met de uitvoerende partijen, doorgevoerd.
In het schooljaar 2021-2022 waren er 4 vrijstellingen artikel 5 onder b. In het schooljaar 2022-2023 waren dat er 5. In Deventer is het aantal vrijstellingen vanwege bedenkingen over de richting van het onderwijs redelijk stabiel. Dit wijkt af van het sommige andere gemeenten, die een stijging zien. N.B. deze informatie is terug te lezen in het jaarmagazine leerplicht en doorstroompunt 2022-2023 (raadsmededeling 2024-422).
Jaarrekening en Jaarverslag
2023
TECHNISCHE VRAGEN
73
Fractie D66
blz. jaarrekening 125
blz. webversie Meedoen
Programma Regenboogbeleid
74
D66
126
Meedoen
Integratie
75
D66
127
Meedoen
Schuldhulpverlening
Misschien lees ik er overheen, maar wat is nu de gemiddelde doorlooptijd voor schuldhulpverlening, na het wachten door inwoners op de nieuwe regels per 1 juli? En wat was deze doorlooptijd voor het eerste halfjaar van 2023?
Waar in de jaarrekening 'doorlooptijd' staat, wordt 'wachttijd' bedoeld. Per 1 juli 2023 is de duur van het minnelijke schuldentraject namelijk gehalveerd van 36 naar 18 maanden en daarom was het voor inwoners gunstiger om te wachten met aanmelden. Daardoor zagen we na 1 juli 2023 een toename in de aanvragen en liep de wachttijd op tot 85 dagen. Door de eerder gemelde problemen met de monitoring bij het BAD kunnen we nu niet de doorlooptijden per half jaar van 2023 geven.
76
D66
131
Meedoen
Gezondheidsnota
Welke 4 inspiratie-/thema-/werksessies per jaar zijn er georganiseerd vanuit de gezondheidsnota?
in 2023 is de 1e sessie gewijd aan een terug- en vooruitblik van activiteiten rondom Samen gezond in Deventer. Vervolgens is er een sessie georganiseerd in het kader van de Dag van de Dementie, was er een informatieve sessie vanuit Hogeschool Saxion die in het teken stond van samenwerking rondom het thema gezondheid, en heeft er een inspiratiesessie rondom Laaggeletterdheid plaatsgevonden.
77
D66
131
Meedoen
Eenzaamheid
In hoeverre is er zicht op het aantal en de Uit de GGD gezondheidsmonitor 2022 blijkt dat in totaal 48% van de inwoners van ontwikkeling daarvan, van mensen die zich eenzaam Deventer aangeeft zich wel eens (matig tot ernstig) eenzaam te voelen. Ten opzichte van voelen in de gemeente Deventer? 2020 is dit een stijging van 2%. Het betreft hier een 2 jaarlijkse meting. Zie ook https://ijssellandscan.nl/document/Rapportage-Deventer-Corona-gezondheidsmonitor2022/291
78
D66
138
Meedoen
Inclusie
Wat wordt er in 2024 gedaan met de overheveling van de 20.000 uit de regenbooggelden van 2023?
Voor dit bedrag kunnen de partnerorganisaties van Deventer Regenboog een jaarlijks uitvoeringsprogramma opstellen en uitvoeren.
79
D66
112
Bedrijfsvoering
lay-out
Zijn er nu twee verschillende kleuren gebruikt voor de plus tekens op deze pagina, of misschien zelfs wel drie? Zo ja, wat is het verschil in betekenis? En kan dit in het vervolg ook een aanpassing in het symbool krijgen? Het is namelijk niet te onderscheiden voor kleurenblinden (ca 4% van de mannen), waar ook de vraagsteller toe behoort. Het moet voor elke inwoner direct begrijpbaar zijn wat er wordt gerapporteerd.
In de printversie worden tekens gebruikt, in dit geval het + teken, voor zowel volledig gerealiseerd als meer dan 75% gerealiseerd. Ik snap dat dit voor slechtzienden of kleurenblinden niet te onderscheiden is. In de web-versie gebruiken we andere symbolen en dit is beter te onderscheiden.
79a
Onderwerp
6. sociaal domein
Vraag Welke update kan worden gegeven over de voortgang en/of planning van "de mogelijkheden verkend voor een permanent kunstwerk waarmee inclusie en diversiteit wordt verbeeld"? Wat is de verklaring dat van de 150 nieuwe statushouders in de gemeente Deventer, er (maar) 10% de onderwijsroute volgt? Hoeveel procent van de jonge nieuwe statushouders (18-30 jaar) die in 2023 in de gemeente Deventer zijn geplaatst, is uiteindelijk op de onderwijsroute geplaatst? Als dat geen 100% is geweest, in welke andere route zijn dan die jongeren geplaatst? En zijn dan de jongeren bij elkaar gezet, of ook in klassen of groepen zonder alleen maar leeftijdsgenoten?